感染控制管理制度范文（23篇）

遵守规章制度是每个成员的责任和义务，只有大家共同遵守，才能确保组织的良好运行。以下是一些规章制度执行效果的评估报告，供大家参考和分析。

消防控制管理制度

1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。

2、做好消防值班记录和交接班记录，处理消防报警电话。

3、按时交接班，做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。

4、发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复。

5、非工作所需，不得使用消控中心内线电话，非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。

6、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等，离岗应做好交接班手续。

7、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管。

成本控制管理制度

第二条厨房成本的控制应做好以下几个方面：

（1）严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。

（2）采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。

（3）对厨房的水、电、燃油的'使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。

（4）对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。

（5）对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。

（6）厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低本酒店经营总成本的目的。

（7）财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。

（8）每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析，找出差距和不足，以便进一步提高酒店自身的利率水平。

（9）梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35%（水+电+燃油+购入菜品成本+调料成本=菜品成本；其中水电、燃油占成本的12%，购入菜品成本占80%，调料占8%）。

控制室管理制度

1.在中控室负责当班必须集中精神，监视及观察小区内的情况，不得闲谈、脱岗，打瞌睡等一切不当行为。

2.必须熟悉和掌握各种系统及器材之操作，保证其运转正常，如发生出现故障，应立即报告有关部门。

3.非值班人员或其他无关人士不得随便进入中控室。

4.中控室电话只用于工作，不得作私人用途。

5.保持中控室内清洁卫生，严禁吸烟。做好工作记录，交接班要把事情交代清楚。接班时要主动检查各系统确定其是否正常，上一班有否发生情况。

6.熟悉小区地形环境、消防设施的分布、灭火器材的摆放点、防盗、报警装置的位置，闭路电视镜头的`位置。

7.使用各种灭火器材，熟悉掌握消防中心控制系统的操作程序。

8.爱护本岗位上的各种设备和器材。

9.灵活、果断地处理当值期间发生的问题。遇有个别处理不了的问题，即报告保安领班及主管。

控制室管理制度

1、消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度，每班不应少于2人。

2、消防控制室的日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》(ga587―20xx)的有关要求。

3、消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态。

4、消防控制室应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足;确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的'配电柜开关处于自动(接通)位置。

5、接到火灾警报后，消防控制室必须立即以最快方式确认。

6、火灾确认后，消防控制室必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外)，同时拨打“119”火警电话报警。

7、火灾确认后，消防控制室必须立即启动单位内部灭火和应急疏散预案，并应同时报告单位负责人。

控制室管理制度

1、认真参加学校、部门组织的各类学习，提倡专业业务学习，不断提高政治与业务素质，增强为实现学校整体目标而努力工作的`责任意识。

2、遵守校纪校规，敬业爱岗，热情主动地服务师生、服务学校、服务社会。

3、为保证学校网络安全，未经许可，任何人不得进入控制室，接触交换器、服务器及外部设备。

4、维护交换器、服务器及外部设备，确保正常使用。做好设备的清洁和保养工作，能对小故障进行维修。发现损坏，及时报修或报损。

5、积累各种资料，提供自制软件，加以存档保管。

6、主动配合教师搞好日常计算机教学、管理、科研等工作。协助有需要的教师做好公开课准备工作。

7、管理好控制室内一切财产，根据教学及管理需要及时做好所需用品的请购工作。每年年末进行一次实物清点，同时造册向学校财物保管员校核，做到帐物相符。

8、做好控制室清洁卫生工作，每日下班前，应检查各室门窗和用电设备，做好防盗工作。

9、合理使用一切用电设备，节约用电，安全用电。

10熟悉校园网基本情况，做好网络维护，保证信息正确输入和调用。

11.控制室内各种设备统一集中管理，能及时地提供教学使用。

控制室管理制度

本制度适用公司内消防控制室的日常管理。

1、消防控制室必须昼夜24小时设专人值班，值班人员应坚守岗位，严禁脱岗，每班值班人员不少于2人。

2、值班人员要认真学习消防法律，法规，学习消防专业知识，熟练掌握消防设备的性能及操作规程，提高消防技能。

3、值班时间严禁睡觉，喝酒，非工作需要会客时间不得超过10分钟，严禁无关人员触动、使用室内设备。

4、严密监视设备运行情况，遇有报警要按规定程序迅速准备处理，做好各种记录。遇有重大情况要及时报告。

5、保持个人仪容仪表整洁和室内清洁卫生。

6、未经消防监督机构同意，不得擅自关闭火灾报警自动系统。

7、接受上级检查时，应主动起立，态度诚恳，礼貌相待，认真回答领导的提问。

本制度自下发之日起实施。

控制管理制度

为了加强工序质量管理,有效控制生产现场影响质量特性的诸项因素,以得到稳定的制造过程,保证产品质量生产效率的稳定提高,特制订本制度。

凡符合下列条件之一者,应设立质控点:。

2.1.1按《质量特性重要度分级》中属关键(a级〉特性的工序。

2.1.2加工工艺有特殊要求或对下道工序有影响的关键的工序或工序的关键部位。

2.1.3经常出现不良品或质量长期不稳定状态工序。

2.1.4用户比较集中反映不良环节。

2.2工序质量控制点设置。

工序质量控制点的设置由技术科根据质控点设置原则确定。车间不得擅自取消或更改质控点。车间增减质控点必须向技术科申报,按工序质量控制点的管理程序办理审批手续。

2.3工序质量控制的程序(见工序质量控制程序图〉。

3.1对技术科的要求。

3.1.1按建立质控点的.原则确定质控点,编制下达《工序质量控制点明细表》,同时,组织质检科、供应部、生产车间等部门进行工序分析。根据《工序质量控制点明细表》制订《工序质量分析表》、《作业指导书》、《工装周期检验卡》等,并根据车间生产过程中实际情况和工序质量控制原则,及时调整质控点,完善质保文件。

3.1.2进行工序能力分析,把影响工序质量特性的主要因素和相关管理标准编入《工序质量分析表》。

3.1.3根据车间质控点反馈表情况及时进行分析、处理,并现场具体指导,每月对质控点质量保证文件执行情况进行检查一次,并做好记录。

3.1.4对质控点长期不稳定因素应采取措施解决。

3.1.5考查由技术科抽查。

3.1.6认真参加工序分析活动,制订检验规程,编制“检验指导书”

3.1.7检验员要熟悉本耳职只范围内的工序质量控制点及某控制方法,严格按检验指导书规定进行检验,协助操作者及时发现影响质量特性的不稳定因素,并协助解决。

3.1.9考核自查,技术科抽查,纳入质量考核。

3.1.10对不稳因素加强分析,及时采取有效措施解决。

3.2对生产科的要求。

3.2.1质控点计量器具抽、送检率达100%,合格率达98%以上,当抽查低于这一指标时,及时调整检定周期。

3.2.2加强对质控点计量器具的巡回检查工作,及时发现非正常使用计量器具情况,并督促纠正。

3.2.3督促车间做好三级保养、设备三检和预防性维修。保证质控点的设备完好率达100%。

3.2.4考查由生产科抽查。

3.3对车间的要求。

3.3.1车间要积极配合各职能科室不断完善工序质量保证文件,并由车间技术主任负责车间质控点管理工作,负责日常检查、督促、指导操作者。严格执行《工艺守则》、《作业指导书》等有关质量保证文件并做好记录,填好反馈表。

3.3.2车间设一名质控点负责人,负责做好质控点的检查验证和进行提高工序能力的分析。根据质量保证文件的要求,对质控点的原始数据资料进行审核、归档。每月将检查分析情况汇总上报技术科。

3.3.3操作者必须严格按工艺守则或作业指导书操作。正确使用图表,认真填写各种记录,准确记录有关数据,不得弄虚作假。因故中断应在图表上说明停歇日期、原因等以便备查。

3.3.5考查由车间自查,技术科抽查。

由于工序质量提高,已经能按工艺文件正常操作和管理,或由于质量要求改变,不需要特别控制的质控点可撤消,但必须由车间填写'质控点撤消审核表'报技术科,经技术科验审后在'审核表'上签字,办理撤消手续。车间不得自行取消或更改。

5.1质控点的标志牌。

5.1.1技术科负责制作、发放、更改和撤消标志牌。

5.1.2各质控点所在班班长负责妥善保管标志牌。

5.2质控点的记录。

5.2.1质控点活动记录各相关部门应认真填写,并报技术科。

5.2.2技到这科负责记录的收集、汇总、考核和管理。

医院感染管理制度及预防控制措施

控制室管理制度

一、严格按值班表规定顺序上岗，每岗提前十分钟接班，接班人不到，当班人禁止离岗。

二、值班人员应提前换好工作服，穿拖鞋进入总控室。

三、所值班员工要严肃做好交接班手续，把上一班的问题交代清楚，准确正常后方可下班，当班人员交接的`任务，情况及通知必须在值班记录上书写清楚，不得隐瞒、更改实际情况。凡属上一班应交接而没交接清楚的问题，属上一班责任。本班不认真出现问题，属本班责任。

四、当班人员离岗前应协同接班人员对机器的运行情况进行检查，确认被移交设备运转良好，如发现问题及时记录并汇报科长。当班人员要继续留下同接班人员一起把问题解决后，方可离开。

五、值班人员应爱护室内设备，凡当班人员对设备，物品等有损坏或丢失的，一起责任由当班人员负责承担。

六、交接班人员下班前对室内进行打扫，保持室内卫生及机器的清洁，经接班人员确认后，上一班员工才能下班。

七、当班人员应向接班人员交接文件资料及办公用品。

八、上述项目，如被发现当值未有跟办，将受到过失处分。

九、夜班人员要将报修资料或重大事故填写在值班日志上，早通知维修人员维修。

控制管理制度

1、学校要按照《学校卫生工作条例》和有关法规性文件的规定,依法管理学校卫生及学生常见病、传染病群体性防治工作。

2、对学生实施群体性防治措施(国家规定的计划免疫接种除外)必须经市卫生局、教育局批准,并由市卫生防疫站统一组织实施。

3、为杜绝意外发生,我市学生疾病防治用药统一由市卫生防疫站学校卫生科提供,任何人不得擅自接受其它途径药物。

4、传染病防治实施预防接种时,预防接种专业人员必须严格执行'一人一针一筒',加强无菌观念,并确保医疗器械的卫生及操作的规范,学校卫生分管领导及校医有责任对接种全过程进行监督。

5、开展学生常见病、传染病群体防治工作,应遵循学校管理的有关规定,妥善安排好预防接种及其他群体防治措施的时间,以维护学校正常的.教育教学秩序。

6、未经市教育局、卫生局、卫生防疫站批准,任何单位和个人不得擅自组织学生实施群体性防治措施。违者要对当事人予以严肃处理,并追究其单位领导人的责任;造成严重后果的要依法追究有关人员的法律责任。

控制室管理制度

一、工作人员必须遵守防火规定，遵章作业。

二、室内严禁存放易燃可燃物品和其它杂品。

三、严禁吸烟或使用明火。

四、控制室内严禁进行其它设备的维修。

五、电气作业人员须具有安全操作证，按章操作。安装电气工程应符合电气安装规程要求。如电线过墙应加保护管，户外配电装置应设防雨保护等。

六、装设熔断器，必须符合防火安全要求。

七、要经常检查电气设备、线路，防止过载、超负荷运行。

八、线路的敷设，应按额定容量将主线和支线单独分开，不得主线支线混合，使线路前端超负荷运行，引起火灾。

九、电线连接必须牢固，不得采用搭接或用小木杆压紧等方式固定电线。

十、不得随意乱接乱拉电源线。

十一、在电控盘下面不能存放易燃可燃物品。

十二、各部门不准使用碘钨灯烘烤或照明，急需使用时必须向所在部门申报，按临时动火审批，否则视为非法动火处理。

医院感染控制方案及管理制度

一、完善各级管理组织职能，强化组织管理。

2、强化培训，加强科主任的责任心、重视度。

3、明确职责，加强质量控制医师、护士的责任感。

4、继续强化各级各类人员在医院感染管理工作中的责任。

二、强化法制观念，提高依法执业的认识度，加强制度落实过程中的执行力。

1、强化各个职能管理部门对自身在医院感染管理工作中的所承担责任的认识度。

2、完善、细化各项医院感染控制措施，使其具有可操作性。

3、加强后勤保障部门的管理力度，使医院感染的控制措施在落实的过程中可以得到有力的物质保障。

三、加强医院感染管理知识的培训力度，使相关制度在落实时具有明确、有效的指导作用。

1、每制定可操作的院感知识培训计划，申请一定的资金，按照计划认真落实，使院感知识的培训有计划、有组织、有目标、有保障地进行。

2、制定切实可行的培训制度，保障医院感染的控制制度能有效地落实到位。

四、加强医院感染监测工作。

1、医院感染发病率的监测逐步由被动、回顾性监测，发展为主动、前瞻性监测。及时发现并处理医院感染的散发，杜绝医院感染的暴发流行。

2、根据全面基础调查的结果，根据我院实际情况有计划、有目的地开展目标监测。

3、加强科室管理小组的工作力度。强化其对医务人员的管理力度，要求科质控小组成员对临床住院病人进行动态观察，提高诊断率，做到早发现，早控制，杜绝暴发及流行，同时可有效控制漏报率。

4、加强医务部门对终末及运行病历的管理工作，降低医院感染漏报率，提高诊断率。

5、加强检验部门对微生物实验室、中心实验室的建设，有效实施对致病菌的监控，为合理使用抗生素提供有力的依据。

6、药剂部门要加强对临床药学的管理，开展血药浓度监测，认真做好抗生素的管理工作。

7、我院将继续加强环境卫生学监测，确保投入临床使用的室内环境质量真实可靠。

8、继续加强消毒药械的监测工作，确保投入临床的诊疗用品质量有保障。

五、根据监测资料的评价结果，针对易感人群、感染途径、感染源等几个关键环节及时调整医院感染的控制措施，通过强有力的质控组织，保障控制措施落实到位，做到主动有效地控制感染的暴发及流行。

1、加强医院各级各类人员的管理。包括：严格的实施病人安置原则；严格正确的工作人员的防护；提高护理质量，有效控制陪探视人员。

2、加强医院室内环境的管理。通过兴建新住院楼、门诊楼，使医患分流，门诊部、住院部分流，洁物、污物分流。地面、物表的清洁做到制度化，通过护理管理有效实施对该项工作的落实。

3、按照国家规范实行物品供应由中心供应室提供，并做到所有无菌物品下收下送。逐步将全院临床的医疗器械、治疗用物，收归中心供应室管理，确保医疗质量，控制医院感染的暴发流行，同时控制恶性医院感染的发生。医院内设置高温、低温两套灭菌设备，使所有重复使用的诊疗用品严格执行一人一用一灭菌一更换。并且使进入人体无菌组织的器械达到灭菌水平，接触无破损的皮肤黏膜组织的诊疗用品达到高水平消毒，生活用物（包括：床单元用物、餐具、洁具等）达到清洁或中水平消毒。

六、建立、完善质量控制的质量管理体系，并启动该组织的职能。

1、依据国家法律、法规及时修订符合我院实际、并具有可操作性的质量控制标准。

2、质量控制组织与质量标准实施的组织分离，查的人不做，做的人不查，保障质量标准实施到位。

3、加强质量控制检查人员的素质及责任心，使责、权、利三位一体，质量考核结果与当月奖金挂钩，同时不断提高医院感染管理工作在全部质量考核工作中的权重，用经济手段达到短时期内提高质量的目的。通过各种形式的培训等手段，逐步强化科室正确运用日查、周记、月考核的模式，使考核的各个环节都真实可靠，以期通过质量控制的手段，使我院的医院感染管理逐步步入制度化管理的可持续发展的轨道。紧跟国家步伐，达到二等甲等医院的标准。

七、继续加强医疗废物废水的管理。严格执行国家的标准，杜绝医院生物污染的污物流入社会，造成不必要的社会环境的污染。

八、加强一次性无菌物品及消杀药械的管理工作。一次性无菌物品从进货、存储、发放、回收等均严格执行国家相关的法律及法规。消杀药械的购入应获得医院感染管理委员会的论证和审核，达到可行性、节能、节资、环保等多环节的保障。使用部门严格执行相关规定，并建立档案定期监测、检修、保养，以保障其消杀效果。

九、开展科研工作。根据医院临床病历的特点逐步开展控制医院感染的科研项目。指导临床医务人员，每年发表至少1-2篇专业论文。不断提高医务人员医院感染控制的意识、认识和知识。

2013年2月。

内部控制管理制度

我国公司财务内部控制制度建设与公司发展要求之间还有着较大的差距，观察公司财务内部控制制度建设方面存在的典型问题，可以归纳为以下几个方面：

财务内部控制制度目的不明确是目前很多公司财务内部控制制度建设中存在的普遍性问题，不同的目的决定财务内部控制制度建设的方向以及重心，目的不明确的情况下，也就是意味着财务内部控制制度失去方向。很多公司在财务内部控制制度建设方面都没有明确目的，结果影响到了内部控制制度建设小效果。

公司财务内部控制制度建设本身是一个系统性的工程，涉及到多种制度，举例而言，投资制度、审核制度等等，如果财务内部控制制度体系本身不完善的话，必然就会影响到公司财务内部控制制度建设的有效性。而现实情况却是很多公司财务内部控制制度建设存在不系统、不全面的问题，制度体系本身存在缺陷。

有制度不落实以及执行所带来的危害要远远甚于没有制度，这一理论在企业财务内部控制制度建设领域同样如此，很多公司财务内部控制制度虽然比较完善，但是在具体落实方面却是不够到位，制度形同虚设的`情况比较普遍，这也一定程度上影响到了公司财务内部控制建设效果，企业在内部控制制度建设方面的努力付之一炬。

针对公司财务内部控制存在具体问题，结合制度建设应遵循的一般原则，本文提出需要从以下几个方面努力来提升财务内部控制制度建设效果。

明确目标是公司财务内部控制制度建设中首要工作，企业需要根据财务管理的需要，全面分析财务内部控制环境，在此基础之上，明确内部控制制度建设目标，并在此目标之下进行制度体系建设，确保制度服从以及服务于相关目标，从而实现财务内部控制制度建设效果的最大化。

公司财务内部控制制度建设需要做到全面性与重点性的兼顾，一方面要照顾到各项财务管理活动，另外一方面要突出制度建设的重点内容，兼顾各个方面，尽量避免出现某一制度方面存在短板的情况。完善财务内部控制制度体系方面还需要根据企业财务管理的情况进行动态调整，及时发现问题，解决问题，实现制度体系有效性。

制定完善的财务内部控制制度之后，公司还需要在制度的执行方面进一步发力，确保相关制度能够落到实处，转化为企业财务内部控制效果的提升。在财务内部控制制度执行方面关键就是要将相关制度融入到员工岗位职责中去，同时制定相应的奖惩机制，严格要求各项财务活动的开展都要遵循等相关的制度，对于那些违反制度规定的行为进行惩罚。

质量控制管理制度

为了加强工序质量管理，有效控制生产现场影响质量特性的诸项因素，以得到稳定的制造过程，保证产品质量生产效率的稳定提高，特制订本制度。

2.1工序质量控制点设置原则

凡符合下列条件之一者，应设立质控点:

2.1.1按《质量特性重要度分级》中属关键(a级〉特性的工序。

2.1.2加工工艺有特殊要求或对下道工序有影响的关键的工序或工序的关键部位。

2.1.3经常出现不良品或质量长期不稳定状态工序。

2.1.4用户比较集中反映不良环节。

2.2工序质量控制点设置

工序质量控制点的设置由技术科根据质控点设置原则确定。车间不得擅自取消或更改质控点。车间增减质控点必须向技术科申报，按工序质量控制点的管理程序办理审批手续。

2.3工序质量控制的程序(见工序质量控制程序图〉。

3.l对技术科的'要求

3.1.1按建立质控点的原则确定质控点，编制下达《工序质量控制点明细表》，同时，组织质检科、供应部、生产车间等部门进行工序分析。根据《工序质量控制点明细表》制订《工序质量分析表》、《作业指导书》、《工装周期检验卡》等，并根据车间生产过程中实际情况和工序质量控制原则，及时调整质控点，完善质保文件。

3.1.2进行工序能力分析，把影响工序质量特性的主要因素和相关管理标准编入《工序质量分析表》。

3.1.3根据车间质控点反馈表情况及时进行分析、处理，并现场具体指导，每月对质控点质量保证文件执行情况进行检查一次，并做好记录。

3.1.4对质控点长期不稳定因素应采取措施解决。

3.1.5考查由技术科抽查。

3.1.6认真参加工序分析活动，制订检验规程，编制“检验指导书”

3.1.7检验员要熟悉本耳职只范围内的工序质量控制点及某控制方法，严格按检验指导书规定进行检验，协助操作者及时发现影响质量特性的不稳定因素，并协助解决。

3.1.9考核自查，技术科抽查，纳入质量考核。

3.1.10对不稳因素加强分析，及时采取有效措施解决。

3.2对生产科的要求

3.2.1质控点计量器具抽、送检率达100%，合格率达98%以上，当抽查低于这

一指标时，及时调整检定周期。

3.2.2加强对质控点计量器具的巡回检查工作，及时发现非正常使用计量器具情况，并督促纠正。

3.2.3督促车间做好三级保养、设备三检和预防性维修。保证质控点的设备完好率达100%。

3.2.4考查由生产科抽查。

3.3对车间的要求

3.3.1车间要积极配合各职能科室不断完善工序质量保证文件，并由车间技术主任负责车间质控点管理工作，负责日常检查、督促、指导操作者。严格执行《工艺守则》、《作业指导书》等有关质量保证文件并做好记录，填好反馈表。

3.3.2车间设一名质控点负责人，负责做好质控点的检查验证和进行提高工序能力的分析。根据质量保证文件的要求，对质控点的原始数据资料进行审核、归档。每月将检查分析情况汇总上报技术科。

3.3.3操作者必须严格按工艺守则或作业指导书操作。正确使用图表，认真填写各种记录，准确记录有关数据，不得弄虚作假。因故中断应在图表上说明停歇日期、原因等以便备查。

3.3.5考查由车间自查，技术科抽查。

由于工序质量提高，已经能按工艺文件正常操作和管理，或由于质量要求改变，不需要特别控制的质控点可撤消，但必须由车间填写'质控点撤消审核表'报技术科，经技术科验审后在'审核表'上签字，办理撤消手续。车间不得自行取消或更改。

5.1质控点的标志牌

5.1.1技术科负责制作、发放、更改和撤消标志牌。

5.1.2各质控点所在班班长负责妥善保管标志牌。

5.2质控点的记录

5.2.1质控点活动记录各相关部门应认真填写，并报技术科。

5.2.2技到这科负责记录的收集、汇总、考核和管理。

内部控制管理制度

为维护学校合法权益，提高办学效益，促进学校改革和发展，根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规的规定，结合学校实际，特制定本管理制度。

学校合同管理的指导思想：贯彻执行国家法律的规定，循序渐进与顺势而为相结合，集权与分权相结合。

一、学校合同管理的目标：加强监督管理，规范学校合同行为，努力做到低成本控制、低风险运行，高起点定位，高效率管理，确保学校事业健康发展。

二、学校实行统一领导，分级管理，分类运行，责任到人，全面监督的合同管理体制。

三、学校可根据合同承办部门的需要，联系法律专家参加合同的起草、修改和审核重大合同，参与重大合同谈判、合同纠纷的调解、仲裁、诉讼等活动，并根据具体法律服务明确双方相应的权利、义务和费用。

四、校长负责学校合同综合管理，负责协调合同承办部门的合同管理工作。

预算控制管理制度

2）根据承包商的分工进行预算分配。

3）提出合同方供应材料的采购项目和预算。

1）根据工程现场进度，对每月上报的工程量统计表进行审核。

2）根据工程验收单和施工承包合同为承包商办理结算手续。

1）确认本项目使用的工程劳务定额、材料使用定额和设备台班定额等。

2）在工程结算时，控制劳务、材料、设备的数量和价格。

3）审核合同方供应材料的采购计划，进行数量和价格上的把关。

4）进行预算和结算的成本差异分析。

1）工程竣工时，编制工程决算方案。

2）为工程承包商、材料供应商进行最终决算。

3）进行最终的决算和预算的成本差异分析，并向公司提出工程成本报告。

1）参与公司项目可行性研究，投资论证，提供各项经济技术基础数据。

2）配合财务部门向公司领导提出企业经营效益分析报告并提出改进方案。

内部控制管理制度

为加强单位的财务工作，提高财务工作效率，规范支票签发业务流程，发挥财务管理作用和提高资经使用效益，特制定本制度。签发支票，应注意以下问题：

（1）不准更改签发日期。

（2）不准更改收款人名。

（3）不准更改大小写金额。按照《票据法》规定，支票的金额、日期、收款人名称如若更改，即成为无效票据。

（4）不准签发空白支票，即签发超过银行存款账户余额的支票。

（5）不准签发远期支票。

（6）不准签发空白支票。签发的'空白支票即指事先盖好印章的支票。携带该种支票外出，遗失后将造成不应有的经济损失。

（7）不准签发有缺陷的支票。

（8）不准签发用途弄虚作假的支票。签发用途不真实的支票，系套取银行信用行为，银行一经发现，按违反结算制度给予经济处罚。

（9）不准将盖好印鉴的支票存放于他人处让其代为签发，以防形成空头支票或经济诈骗。

（1）支票要按顺序编号连续签发，不得跳号。

（2）日期中的年份要写完整，不得简写。

（3）收款人必须写全称，不得写简称，防止户名不符，形成退票。

（4）签发人对本单位账号要正确写。

（5）注意日期、收款人、大小写金额的准确填写，防止签成无效支票。

（6）其他更改的地方要加盖预留印鉴，使用印泥。

（7）必须使用预留在银行的印鉴，印章一定要清楚。

（8）不得用蓝墨水填写。

（三）要由专人签发。支票应由财务部门分派专人保管、签发，不要多人插手，以便分清责任。支票打印机也要明确出纳专人使用管理。

（四）支票金额及印鉴需有两人以上复核，签发人及复核人需对所签发复核的支票承担相应责任。

质量控制管理制度

为加强对分承包方的控制，并符合程序文件，提高本厂产品的实物质量，对承包方配套的产品应视同本厂产品加以控制，以保证本厂向用户的质量承诺。

本办法适用于所有向工厂提供原材料、外购(协〉件的合格分承包方。

2.1被本厂列为a、b两类的原材料、外购(协)件应对分承包方进行质量保证能力的调查，对批量采购试用半年后未发现问题，随本广产品出厂后，最终在用户处也无不良反映的，经厂评审小组讨论后，可列入合格分承包方名单，实行定点采购。

2.2分承包方应严格按合同条款按质、按量、按期提供合格的外购(协〉件，对质量信息不积极整改或质量不稳定，经常出现问题或事故的.分承包方，可由厂评定小组决定取消其定点资格。

2.3工厂在与分承包方签订供货合同时应明确物资进广检验项目、执行的标准、检验的方法等，并签订质量赔偿协议。

2.4质检科将日常分承包方的实物质量状况信息及时反馈给分承包方，督促其整改提高，必要时随时派人对分承包方的质保能力进行复审。

2.5质检部将对分承包方提供的产品质量状况建立档案，将其作为评定合格分承包方的依据之一。

2.6本厂根据定点变化情况，每年公布一次合格分承包方名单，供应部将严格按'采购控制程序'进行采购、外协。

3.l在进货检验时发现属于分承包方的质量问题由分承包方负责包修、包换、包退，并承担因此而造成的直接经济损失。同时甲方从乙方贷款中扣去该批不合格物资总额的5%作为质量赔偿金。

3.2甲方在生产过程中发现属于乙方产品的质量问题，应由乙方负责包修、包换、包退，并承担因此而造成的直接经济损失。

3.3甲方的产品在用户处安装或投运过程中发生属于乙方产品的质量问题，而造成'三包'赔偿时，乙方应及时参与售后服务过程，并承担全部服务费用，同时，对由此而造成直接和间接经济损失，由甲方酌情对乙方提出赔偿要求。

3.4甲方委托乙方运输的产品，因运输过程中的，由于乙方搬运或防护不当等原因而造成甲方产品出现质量问题时，乙方应承担经济损失，赔偿要求由乙方酌情提出。

3.5当在处理质量问题双方意见不一致时，可请仲裁机构进行仲裁，所需费用由责任方承担。

内部控制管理制度

为加强和规范学校财务管理,提高学校经费的使用效益,充分发挥会计的职能作用,保证会计工作依法有序地进行。特制订学校财务管理制度如下:。

1、学校依据国家规定的要求设置会计机构,配备会计人员,会计人员任免应遵照国家有关法律的规定。

2、财务人员要热爱本职工作,努力钻研业务,熟悉国家财务法律法规、规章和国家统一的中小学校会计制度,有良好的职业道德,严谨的工作作风,办理会计事务遵守实事求是、客观公正的原则。

3、按照国家统一的会计制度规定规范地建立帐册,及时办理会计手续,进行会计核算,提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

4、财务人员应将会计凭证,会计账薄、会计报表和其它会计资料定期整理,立卷归档,妥善保管,销毁会计档案中的有关资料要按《档案法》的规定执行。

5、会计机构、会计人员应遵照国家的.法律、法规、规章和统一的会计制度,依法进行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证不予受理,对违反会计管理制度的经济活动应当制止并纠正。

6、会计工作人员因工作需要调动或离职,应按规定办理有关交接手续。

消防控制管理制度

（一）消防控制室应保证二十四小时有人值班，并实行轮班替换制度。

（二）每天应明确一名单位领导带班，每天分为数班，每班值班人数不少于2人。

（三）值班人员应取得消防控制室操作培训合格证，带班领导应取得消防安全管理培训合格证，并将证件留置消防控制室备查。

（四）消防控制室值班人员应配备以下装备并保证完整好用：手电筒、对讲机、防护面罩、abc干粉灭火器。

（五）消防控制室设置以下几种记录本，以记录有关值班情况：《消防控制室值班记录》、《建筑消防设施故障处理记录》等记录。

（六）消防控制室交接班时，带班领导和前后两班人员均应在场，在认真填写完值班交接班记录，确认现场物品无损坏、丢失并在值班交接班记录上签字后，交班者方可离开。

内部控制管理制度

内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，对公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度的安排。它是由公司董事会、管理层及全体员工共同参与的一项活动。企业需本着科学、透明、制衡的原则，合理通盘考虑企业的整体情况来制定企业内部控制制度。

企业内部控制是企业在生产经营活动过程中，通过制度建设对其经营活动进行自我调节、自我约束。内部控制的作用与企业的规模成正比，规模越大，内部控制作用越明显。

（一）防范企业经营风险。

企业在生产经营过程中会面临各种风险，有来自于宏观经济，有来自于企业的各种决策。内部控制可以对企业经营活动中与实现内部控制目标相关的风险及时识别、系统分析，进行有效评估，合理确定风险应对策略，有效控制各环节，最终达到防范企业经营风险。如美国的安然公司由于出现严重的财务信息失真而倒闭的事件，就是基于内部控制制度没有起到相应的风险防范作用而造成的。

（二）确保企业有效运行。

合理的内部控制制度，运用会计、统计、业务、人力等部门的数据、报告，使企业的生产、经营、销售、投资、等环节结合在一起，协调各部门之间的关系，明确各部门的职责，各部门各司其职提高企业经营效率。

（三）确保企业信息资料的可靠性。

内部控制有助于确保企业财务信息的真实可靠性。通过内部控制对会计信息的记录、分类汇总、解释说明进行监督，从而真实准确地反映企业的生产经营活动情况，为企业制定今后的发展战略，经营者做出正确的决策提供有效的依据。

伴随经济社会的不断发展，内部控制也逐渐被企业认识并重视，但同时企业制定的内部控制制度也暴露出一些缺陷。

（一）组织架构混乱。

我国企业普遍以中、小企业为主，企业自身的组织建设不够完善。治理结构形同虚设，缺乏科学决策、良性运行机制和执行力。内部机构设置不科学，权责分配不合理，存在职能交叉、缺失的情况；缺少权利制约机制，架空股东大会、董事会、监事会的权力，完全由大股东操纵，尤其在决策时多以领导的意志为主。

内部控制的对象是企业权力的使用者，由此制度和权力使用者之间的平衡与否成为内部控制制度能否有效发挥作用的关键。平衡点偏向于权力的使用者就会造成内部控制制度形同虚设，产生舞弊行为，对企业造成极大损害。

（三）信息不全面。

内部控制职责的主要承担者是企业的财务人员。财务人员缺乏必要的信息储备和操作技能都会使企业的信息披露不完整。科学高效的内部控制制度包含企业日常运营的各个领域，囊括了财务、金融、法律各方面的信息，企业缺乏相应的人才也造成内部控制达不到预期的效果。企业缺少各部门间的信息沟通渠道，造成信息传达不及时，对决策制定、人事管理、生产销售等环节造成不良影响。

内部控制对于企业的长远发展有着重要影响，是企业经营成败的关键环节，因此对该制度的优化显得尤为重要。

（一）明确组织架构。

企业应当根据我国相关法律法规的规定，明确董事会、监事会、经理层的职责权限、工作程序、权力范围，确保决策、执行、监督相互分离、相互制约。在设定职权和岗位分离时，要充分考虑不相容职务相互分离的要求。同时要确保制定的组织架构能正常运行，定期对组织架构的运行情况进行全面有效地评估，及时予以优化完善。

（二）加强内部监督。

企业应强化内部审计，充分保障其独立性和权威性。企业还需建立内部控制制度的评价体系，对于其在企业运营过程中产生的缺陷及时作出评估，定期提交检查监督报告，提出改进建议。对于权力的使用者，企业要重点进行监督。企业可以通过设置具有监督职能的岗位或通过不相容职务相互分离进行监督或对某些岗位实行定期轮岗制度，消除可能出现的违法意识。

（三）加强素质培养，强化部门沟通。

建立员工培训的长效机制，充实其在运营过程中所涉及到的各方面信息储备，提高其业务熟练程度和实践操作能力，营造尊重知识、尊重人才的文化氛围。加强从业人员的职业道德教育，增强法律意识。沟通是企业及时、准确地收集、传递信息的重要手段。企业依托计算机互联技术，实现信息资源的共享，使各部门人员全面及时了解企业发展经营现状，减少人为因素对内部控制效果的影响，增强信息可靠性。

企业内部控制是企业生产经营过程中自我调节、自我约束的重要内在机制，是企业得以健康长远发展的重要保障。企业要做大做强就须充分认识内部控制的重要性，各部门的通力合作，针对自身实际情况，建立合理、完善、高效的内部控制制度，充分发挥内部控制的作用。

消防控制管理制度

7、在消防工作中有其他优异成绩和突出表现者。

二、凡有下列情形之一的，给予相应的经济处罚，并在考核减分，视情给予10-100元罚款，并予以通报批评；情节严重的，予以待岗或解除劳动合同，并负责赔偿损失；或由公安消防机构实施行政处罚；构成犯罪的，交有关部门追究刑事责任。

1、职工消防教育培训、义务消防队活动制度未落实、未按规定记录的；

3、接到火灾隐患整改通知不及时整改火灾隐患的；

4、消火栓、消防水带、水枪、接口损坏丢失或丢失后隐瞒不报的；

6、消防设施器材使用后不及时上报更换或隐瞒不报、未及时恢复备用，尚未造成损失的；

7、消火栓、灭火器材（箱）周围堆放杂物或未经同意变更位置的；

8、消防设施、器材未落实岗位定期维护保养，或消防设施、灭火器材（箱）卫生不洁的；

11、私接乱拉电源或擅自使用大功率电器设备的；

12、在营业厅内吸烟或发现顾客吸烟不加制止的；

13、堵塞、占用消防安全疏散通道，在通道上摆放物品的；

14、不会使用灭火器材和报火警的；

15、无故不参加消防培训、消防演练的；

16、消防值班、巡查人员不如实记录的；

17、其他违反消防安全管理的行为。

控制系统管理制度

第1条目的。为规范工厂的工艺管理工作，提高车间工艺管理质量，特制定本制度。

第2条范围。本制度规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理、技术开发等内容，适用于工厂生产中车间的工艺管理。

第3条责任权限。

1.工厂工艺管理工作由技术部负责，其他各部门配合。

2.生产车间严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作，车间工艺员对车间工艺管理负责。

3.对生产中工艺异常问题，由技术部和生产车间共同进行分析，提出改进意见，车间进行实施。

4.技术部负责工厂工艺备品及备件计划的审核，对设计生产技改工艺辅材采购计划进行审核。

第2章车间工艺文件管理。

第4条工艺规程、岗位操作规程与作业指导书。

2.新产品或新工艺的工艺规程和操作规程，由技术部负责组织编写，总经理批准实施。

3.对原产品工艺规程和操作规程的修改由技术部组织，生产人员配合进行。

4.技术部应对工艺规程和操作规程的实施进行健康，对工序质量偏离控制范围的情况及时进行纠正。

第3章生产过程的工艺管理。

第5条生产过程工艺管理。

1.在车间的生产过程中，技术部应派工艺员在生产现场进行巡检、监督、指导工艺规程与生产操作规程的实施。

2.生产中出现不合格品时，应迅速查明原因，并做出以下有效处理。

（1）若属于工艺本身原因，现场的工艺员应及时上报技术部、由技术部根据工艺的更改方法进行工艺的改进。

（2）属于工艺执行原因时，现场的工艺员上报技术部后，技术部负责制定更改措施和预防方法。

（3）不合格品与工艺无关时，现场的.工艺员应协同相关部门进行解决，提供与工艺相关方面的帮助。

第6条关键过程管理。

2.关键过程的能力达不到要求时，由技术部和生产车间组织人员查明原因，及时采取纠正措施以提高过程能力。

3.短期查不出原因时，技术部应组织人员进行技术攻关，确保生产过程处于受控状态。

第4章工艺变更管理。

第7条工艺变更范围。工艺变更范围包括生产能力变更、管线的改动、主要操作方法改变、工艺参数改变、指标测试手段改变、阀门的增减、控制方案的改变以及设备、生产原料的改变等。

第8条工艺变更程序。

1.进行工艺变更时，需由车间工艺员提出详细工艺方案，以书面形式报技术部，并填写工艺变更审批单。

2.技术部接到工艺变更报告后，组织车间进行可行性分析和验证，并根据验证报告报技术副总审批。

3.工艺变更后，由技术部负责对有关技术标准及时进行修订。

4.对重大工艺变更，直接由技术部制定技术方案，并由专家定委员会论证，报工厂总经理批准后组织实施。

第5章工艺事故处理。

第9条事故处理原则。

1.查清事故原因。

2.处罚事故责任人。

3.制定事故预防措施。

第10条事故处理与上报。

事故一旦发生应及时报工厂企业管理部并组织抢险，重大事故要报工厂有关领导。对工艺重大事故和特大事故应在3天内提交事故报告。

第6章工艺记录管理。

第11条工艺记录。

1.工艺记录由车间工艺员负责收集保管。

2.工艺记录主要包括岗位操作记录、生产交接班记录、中控质量分析记录、巡回检查记录（工艺、设备、机修）、工序能力分析记录、工艺月度总结、工艺变更文件等。

第12条工艺记录要求。

1.记录要求真实、准确、及时、无涂改、无超前和滞后现象。

2.原始记录必须字体清楚整齐。

3.记录有误时允许及时更改，但要进行标注。

4.记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。

第7章奖罚办法。

第13条奖罚办法。

2.对违反工艺管理规定、对产品质量和消耗造成影响、违反工艺操作规程造成损失的人员按工厂相关的规定进行处罚。

第8章附则。

第14条本制度有技术部制定，解释权归技术部所有。

第15条本制度自颁布之日起执行。