在工作和学习中,我们经常需要写报告来展示自己的研究成果或工作总结。下面是一些优秀报告范文的分享,希望能对大家的报告写作有所帮助。
整体绩效自评报告
整体绩效自评报告部门名称:(公章)下属二级预算单位数量:无填报人:夏淑丹联系电话:
填报日期:2020年7月25日一、部门基本情况
(一)部门职能。
梅州嘉应新区管理委员会的主要职责是:负责制订并职责实施嘉应新区经济发展规划、产业规划等;负责嘉应新区融资、招商引资、项目建设和经济发展等管理服务工作;其他在授权或委托范围内依法行使权限及职责等另行规定。
(二)年度总体工作和重点工作任务。
2019年,嘉应新区管委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照省委十二届六次全会、市委七届六次全会的部署要求,紧紧围绕“123456”的思路和举措,进一步树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,认真落实全面从严治党,加大投资力度,加强工程管理,推进产城融合,保障资金高效安全,为梅州打造成为宜居宜业宜游世界客都长寿梅州作出更大的贡献。
(三)部门整体支出绩效目标。
1、安置区全面建成,拆迁群众和谐稳定。把安置房建设作为解决群众迫切问题的首要任务来抓,通过狠抓质量、完善配套、督促进度,确保回迁群众尽快住上漂亮舒适的新房。2019年底,规划建设的江南新城、芹洋半岛11431套安置房已全部建成并移交梅江区。同时,专门成立安置房移交整改工作小组,主动沟通对接,及时做好问题整改完善,解决拆迁群众最忧心的问题。
2、主要道路建设全面开通,新城路网进一步完善。围。
绕群众提出道路管廊建设期间交通拥堵问题,按照“最小干预、最短工期、最少扰民”的原则,科学统筹,倒排工期,增加施工人员和机械设备,全力加快工程建设进度;加强与交警部门沟通配合,科学安排疏解线路,合理增设通行标识,及时修补下陷、破损路面,确保行车道路畅通。江南新城30条(段)29.2公里道路路面基本建成并全部投入使用,9条15.2公里地下综合管廊主体建设已全部完成,正在进行部分路段路面面层沥青摊铺,以及人行道、绿化及路灯、交通灯等分项工程施工。地下综合管廊正在进行廊内消防、通风、照明、排水等设施施工,中环路、华南大道、客都大道等管廊已开始进行供电、通信和供排水、燃气等廊内安装。
共停车场基本建成,目前正在进行布展、精装修工程;儿童乐园、风情街项目建设正在进行调规工作。
4、产业项目加快建设,产城融合进一步发展。按照“产城联动、产城融合”的要求,以总部经济、中央商务、大数据云计算、文化创意、文化旅游等为重点,主动强化企业服务,加大招商选资力度。坚持每季召开协调会、定期上门走访,主动与落户企业对接,及时了解项目建设情况,积极协调解决企业提出的市政配套、航空限高、场地开口、用水用电、线路迁改、红线重叠、办证清障等方面困难和问题。2019年完成投资67亿元,累计完成投资308亿元,占总投资额的88%。移动生产调度中心、联通通信等项目投入使用,时光梅州一期、正兴大酒店、紫晶光电、强华陋室酒店等项目已基本建成;保利、恒大、奥园、碧桂园、商会大厦、飞翔云计算等项目正在加快实施。
(四)部门整体支出情况(以决算数为统计口径)。
2019年度总支出62096万元。其中:基本支出583万元,占总支出的1%;项目支出61513万元,占总支出的99%。
二、绩效自评情况(一)自评结论自评分数599.5分,自评等级为优秀。
(二)部门整体支出绩效指标分析我单位部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和。
规范,绩效目标设置规范完整,绩效目标明确,覆盖面符合要求。同时制订了内部财务管理、项目公司资金监督管理等制度,并在日常管理中严格执行相关制度。各项经费实际支出均未超预算数,各项经费控制率良好。突出抓好了安置区、道路管廊、公共配套设施、产业项目建设,重点工作完成率、绩效目标完成率均为100%,新城建设“五年成规模”目标基本实现。
整体绩效自评报告
根据湛江市财政局《关于开展2022年市级财政资金绩效自评工作的通知》要求(湛财绩[2022]3号),我校及时布置自评,成立自评工作小组,明确分工,落实责任,认真开展自评自查工作,经查阅、核实有关账务及项目等执行情况,填写自评表格并综合分析,形成本评价报告。现将2021年度我校整体绩效自我评价报告如下:
(一)单位机构设置、部门职能情况。
单位属性:公益二类事业单位。
核定编制人数:核补115人,员额115人。
年末在职人数:128人,退休人数:104人。
单位工作职能:中技、高技学历教育;各工种(高级技师、技师、高、中、初级)短期职业技能培训;各工种(高级技师、技师、高、中、初级)职业技能鉴定。
(二)年度总体工作和重点工作任务。
1.认真履行主体责任,推动全面从严治党纵深发展。
2.强化责任落实,常态化防控新冠肺炎疫情。
3.坚持立德树人宗旨,稳步推进学校工作发展。坚持以。
“优化教学”为重点,实施标准化的教学管理,建设重点专业,推进校企合作,把握时机,大力开展职业技能提升短期培训工作。
4.建设广东省粤菜师傅培训基地,扎实推进“粤菜师傅”工程实施。
5.新校区建设取得实质性进展。
全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,高质量推动学校发展,深化教学改革,加强人才队伍建设,不断提升教学质量。积极参加各级技能竞赛,以赛促教。坚持推进校企合作,进一步深化产教融合。落实深化免学费政策,进行中等职业教育改革创新,坚持以人为本,以服务为宗旨,以市场为导向,以促进充分就业为目标,全面提高办学质量、满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。对在校生进行专业化职业技能培训,使每个学生掌握一种以上技术、技能,并取得相关中、高级毕业证书,提高就业能力,力争毕业一人,就业一人。使享受免学费政策学生各尽其才,人尽其用,安居乐业,解决当前就业安置难的问题。基本实现一次离校,一次就业成功,充分体现绩效目标价值。
(四)部门整体支出情况。
2021年市财政资金年初预算数为2049.09万,决算数为2388.24万,主要用于学校工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出及新校区建设等各专项支出。
(一)评价小组情况。
我校高度重视整体绩效自评工作,由主管领导、财务人员和各部门负责人组成评价小组。学习领会文件精神,明确分工,落实责任,认真开展自评自查工作。
(三)自评工作过程。
1.认真收集资料。根据整体绩效自评指标评分表和整体绩效自评基础数据表,各科室认真准备,在规定时间内提供相关信息。
2.检查专项资金有关账目,收集整理专项资金支出相关资料。
3.分析评价。将科室所提供和搜集的资料进行汇总和综合分析,形成绩效评价报告。
4.综合评价结论。综合各科室上交和搜集的资料,根据绩效自评指标较好地实现了绩效目标,自评为“优”。
(三)自评材料报送时间及质量。
我校在规定时间内完成自评材料报送工作,所报送的自评材料真实,表格填写内容齐全,自评报告的内容全面详实,自评评分表自评得分客观、真实。
(四)自评材料报送及公开一致情况。
我校所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表相一致。
(一)自评结果。
(1)2021年完成整体招生任务目标,免学费、助学金市级补助资金按规定得到落实。
(2)经济性:资金实行专款专用,严格执行集中支付和财政报账制度,做到合法合规,不超范围、超标准支出,不存在任何截留、挤占、挪用资金,下拨款项全部投入教学培训事业。经费控制率达标。
(3)效率性:重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标。
(4)效果性。
经济效益:我校确保市资金用于组织教学教研活动、学校日常支出、教职工工资发放、学生助学金发放等方面,合理高效。制定了具体的报销发放办法,严格按照有关规定、步骤和程序进行,保证预算的有效执行。
社会效益:全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务。坚持以人为本,以服务为宗旨,以市场为导向,以促进充分就业为目标,全面提高办学质量、满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。使每个学生掌握一种以上技术、技能,并取得相关中、高级毕业证书,提高就业能力,力争毕业一人,就业一人,各尽其才,人尽其用。
(5)公平性:我校认真落实相关政策,对在校生进行专业化职业技能培训,使每个学生掌握一种以上技术、技能,并取得相关中、高级毕业证书,学校积极推荐就业,学生、家长的抽样调查满意度达到90%以上,充分体现绩效目标价值。
2.自评分数:预算执行效益自评分数为87分。
1.预算编制情况。
(1)预算编制。
预算编制合理性:部门预算编制、分配符合政府方针政策和工作要求;部门预算资金能根据年度工作重点合理分配;部门预算分配能根据实际情况合理调整。
预算编制规范性:部门预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则。
预算编制准确性:项目预算、功能分类和经济分类等符合预算编制的准确性。
(2)目标设置。
目标完整,能按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。
目标科学,绩效指标能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标。
2.预算执行情况。
(1)支出管理。
单位资金支出规范,资金管理、费用支出等按照制度严格执行;会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况;不存在截留、挤占、挪用项目资金情况;不存在超标准开支等情况。
(2)资产管理。
资产管理规范,有资产管理内部管理制度;不存在未按内部管理制度和相关资产管理规定执行;出租、出借、处置国有资产规范,相关收入按规定及时足额上缴;资产账与财务账相符。
固定资产利用率良好,利用率100%。
3.预算监督情况。
(1)信息公开。
在被评价年度按照《预算法》和政府信息公开有关规定在单位门户网站或其他渠道公开相关预决算信息,用以反映单位预决算管理的公开透明情况;在被评价年度按照绩效目标批复要求在单位门户网站或其他渠道公开绩效目标,所公开的绩效目标内容与批复一致;被评价年度按绩效自评规定在单位门户网站或其他渠道公开自评材料,用以反映单位公开的自评材料的真实、及时、透明情况。
成立自评工作小组,自评工作评价小组3人以上,由主管领导、财务和相关业务科室负责人员组成;在规定时间内完成自评工作并按时报送材料;表格内容、自评报告填写真实、齐全,自评评分表自评得分客观、真实。
4.预算使用效益。
我校市级资金用于学校建设、师资培训等方面,严格按照有关规定、步骤和程序进行,保证了该项目的有效执行,确保2021年教学活动、学校日常支出、师资培训等正常进行。
(2)重点工作完成情况。
落实深化免学费、助学金政策,专款专用,确保专项资金补助政策顺利实施。坚持以人为本,以服务为宗旨,以市场为导向,以促进充分就业为目标,全面提高办学质量、满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。
(3)部门重点项目支出绩效情况。
对在校生进行专业化职业技能培训,使每个学生掌握一种以上技术、技能,并取得相关中、高级毕业证书,提高就业能力,力争毕业一人,就业一人,充分体现绩效目标价值。
(三)部门整体支出绩效管理存在问题。
我校根据相关法律法规,从新生招收、资格认定、职业教育培训、后勤保障、资金支出使用管理等各方面都严格按要求执行,不存在问题。
(四)改进措施。
1.加强组织领导,完善工作机制,大力推进中等职业教育改。
革创新,以服务为宗旨,以就业为导向,全面提高办学质量,落实经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。
2.加强管理,做好基础工作,进一步完善学生信息管理系统,坚决杜绝“双重学籍”现象,保证学生基本信息的完整、准确,做好免学费资助对象的认定工作。
3.落实经费责任,强化资金管理,提高专项资金专款专用意。
识,规范使用,确保资金安全有效。
我校认真开展自评自查,按时保质完成绩效自评工作,确保自评结果准确、客观,禁止弄虚作假。通过本次绩效自评,形成《整体绩效自评报告》、《整体绩效自评基础数据表》、《整体绩效自评指标评分表》、《佐证材料清单》、《绩效自评公开情况表》。
整体绩效自评报告
我现任xxx实业公司总经理助理,安全副总监,分管协助领导抓关联交易、基矿建、协助安全总监抓安全工作。
(一)关联交易取得新成果。一年来,我协助和配合公司领导抓关联交易工作。由于领导重视,真抓实管,20xx年关联交易实现了新突破。完成产值xxx亿元,比去年增加了30%.
为实现用关联交易扩空间、促发展的目的,我始终坚持作到对九厂定期联系,经常沟通,有事到场,有难必帮。按着这个准则,凡是九厂或领导的大事小情,无论是红白喜事,都一一到场。同时,帮助他们协调解决了一些问题。经过我和领导的共同努力,使九厂和x的感情不断加深,关系进一步密切。为我们公司争取工作量超过2亿大关打下了坚实的基础。
(二)关联交易价格有所上调。我积极帮助公司所属单位上调结算价格。公司所属单位运输、作业、捞油等公司的结算价格较低。影响了他们的经济效益。根据领导的安排,我先后几次到九厂协商调价问题。精诚所至,收效颇大。九厂领导同意了我们的价格调整方案,调整后运输、作业、捞油公司比去年多收入120多万元。同时,我还配合主要领导积极协调解决作业机组,九厂无偿向作业公司提供了2套作业机组,提高了作业公司的作业施工能力。
(三)绿色、亲情服务实现新突破。作为总经理助理,就是要为领导当好助手和参谋。秉承这一理念,我始终坚持竭尽全力而为之。根据吴总关于为九厂提供最佳的绿色、亲情服务要有新举措的精神要求,担负着领导的重托,我对九厂的部分干部职工进行了走访。认真了解他们在生产、生活方面面临的困难,经过调查研究,我向领导提出了建立“亲情小饭桌”,真正解决九厂前线职工学生午饭和休息问题、成立义务学习辅导班,提高九厂前线职工学生成绩问题,免费为九厂职工液化汽送罐、送水,这三项建议均被领导采纳。以上三个问题的解决,为九厂干部职工排除了生活上的后顾之忧,也为九厂干部职工提供了良好的服务环境,特别是实施后领导高度重视,精心组织安排,以精优的服务质量,赢得了九厂干部职工的满意和好评,使x与九厂的良好合作关系进一步得到密切,巩固和推进了关联交易的健康有效发展。
20xx年,我们公司承建的基矿建工作量是公司有史以来最大的一年。先后承建了创业庄26栋楼房平改坡工程,采油九厂生活用水改造工程,创业庄1—4小区综合整治工程,公司自筹资金项目:大客车库房维修改造工程,物业热力站搬迁改造工程,前线职工学生之家改建工程。以上工程接连而至,而且工期短,任务重,特别是采油九厂生活用水改造工程管理局和油公司的重点工程,为保质保量完成施工任务,争创优质工程和民心工程,在组织这些工程施工中,我始终坚持“三抓”。
一是抓工期。为确保每项工程都能按期完成施工任务,我采取了工程分解订额方法,就是把每项工程按工期分解出每天的工作量,要求施工队每天必须完成当天的工作量。同时,又制作了施工进度图,并坚持作到天天及时填写,我始终坚持每周召开三次工程汇报会,在此基础上,又制定了施工进度奖罚制度。通过认真执行这些措施和制度,有效地保证了各项工程的施工进度。
二是抓质量。为保证施工质量,争创优质工程,在施工中,我始终坚持执行“三不放过”的质量准则。“三不放过”是:不按标准施工坚决不放过,不按标准检查坚决不放过,不按标准整改坚决不放过。同时,要求项目经理、质检员盯在现场,严格检查。由于措施得力,执行到位,所承建的各项工程都达到了质量标准,受到了甲方领导和职工群众的好评。
三是抓安全。认真贯彻落实“安全第一,预防为主”的管理方针,全面加强施工安全管理,组织和要求员工按操作规程认真操作,配戴各种安全防护用品。同时,以会议、班前会、检查等形式,广泛向员工进行安全教育,安全第一,一切服从于安全,在必须保证安全的前提下,抢工期,上质量。由于坚持不懈抓安全,有效地保证了每个工程的安全生产。
在施工中,我还坚持起早贪黑,盯在现场,检查进度、质量、安全等工作,尤其是在生活水改造工作中,由于涉及到千家万户,为了更好地服务职工群众,针对居民区停电停水有些居民缺水问题,我就组织安排施工队伍先后十多次给他们送水,使这些居民都感到十分满意。
在安全工作中,我积极配合安全总监全力以赴抓安全工作,认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的管理方针,大力强化hse监督管理工作,加大了对事故隐患的整改和消除力度。认真开展制度建设工程,全面落实安全生产责任制,积极组织开展安全技术培训,协助安全总监组织开展“安全生产月”活动,并精心培育特色安装文化,通过全面加强安全管理,有效地保证了公司的安全生产,为公司实现安全金杯五连冠做出了贡献。
加强党风廉政建设,深入开展反腐斗争,是我们党的一项长期、艰巨的任务。而自觉遵守党规党法、清廉从政是我们领导干部的准则。按着准则对自己进行自我约束,自我控制,自我完善是廉洁自律的可靠保证。因此,在廉洁自律和抵御不正之风方面,坚持法规、原则不动摇,不断学习,自觉自律,达到了一身正气、两袖清风的目的。在这项工作中,本人主要抓了以下几个环节:
一是加强学习,提高了廉洁意识,增强了自身素质。通过学习,使自身素质得到提高,为抵御各种不正之风的侵蚀打下了良好的思想基础。
二是自觉从严,遵守党纪条规。本人能按党纪条规严格要求自己,自觉遵守各项原则、规定,没有忘记自己是一名党员、干部,也处处注意自身的一言一行。第二,是严格自律,遵守规定。为严格要求自己,遵守中纪委对国有企业领导人员廉洁自律“五不准”的规定,严格规范自己的行为,我们通过开展实行“五自管、端正五官树形象”活动,抵制了诱惑,管住了小节。
20xx年,经过本人的不懈努力,尽管完成了本职工作和领导交办的工作任务,但是在工作中还存在着以下几方面缺点和不足:一是关联交易还应细化。在关联交易工作中,总体上说,做的还是比较好的,但是,在有些细节上还存在着不足。今后一定要注重细节,坚持大事小事一起办,并且抓出成效。二是基建工程质量还需提高。尽管我们的施工质量达到了甲方的标准,但是在某些施工环节中,还存在着一些质量跑粗现象,今后一定要加强全面质量管理,争创优质工程。三是有时抓安全工作力度不够。有时感到自己是安全副总监,存在着一些依赖的思想,领导安排的抓得多,抓得好,自己主动工作的积极性有时不高。
整体绩效自评的整改报告
(二)我局通过购买服务的方式,聘请第三方服务机构于20xx年2月25日至20xx年3月25日对我局重点预算项目进行绩效评价。
20xx年我局重点预算项目绩效评价得分为90.74,绩效评价等级为优。20xx年度重点预算项目促进了我省群众体育、竞技体育,以及体育产业等事业的发展。
1、群众体育坚持以“发展体育运动,增强人民体质”为根本任务,认真落实体育强国纲要和全民健身国家战略。“十三五”确定的常住人口人均体育场地面积、农民体育健身工程、全民健身路径工程圆满完成。一是着力推进全民健身场地设施建设。争取中央和省级资金5890万元,实施15个县级老年体育活动中心、72个乡镇级和813个行政村级农体工程建设,实现全省乡镇、行政村农体工程全覆盖。二是有序推动公共体育场馆开放。争取中央资金5877万元,支持全省54个大型、57个中小型体育场馆免费低收费开放。积极推进体育健身消费券惠民工程,发放体育消费券3000万元,指导市州、县164个体育场馆加入“百日促消费·体育在行动”,进一步激发群众参与体育锻炼的热情,引导群众养成健身消费习惯,开展城市社区“百姓健身房”示范试点工作。三是大力开展线上线下全民健身赛事活动。积极探索疫情防控常态下体育赛事新模式,充分依托贵州省全民健身公共服务平台,先后推出健身气功太极拳、三八妇女节、老年人健身系列活动、“打赢歼灭战·同步奔小康”等36类线上线下赛事活动,超过34万人参与,其中“打赢歼灭战·同步奔小康”公益徒步活动举办50天内吸引了16万余名省内外徒步爱好者共2500多万人次参与,赛事活动被4000多家媒体报道转载,阅读量达890万人次;举办线上“多彩贵州”自行车联赛10站,配合省文化和旅游厅、团省委广泛开展了“重走长征路”系列活动5站。四是着力优化全民健身组织网络。建立社体指导员服务规范程序,探索社体指导员保障奖励机制,全年共培训国家级、一级社体指导员4000余人;联合省总工会命名首批10家单位作为“贵州省职工群众体育健身示范基地”;完成第五次国民体质监测和全民健身活动状况调查工作。五是着力推进全民健身智慧化发展。充分运用5g、物联网、云计算、人工智能等新技术,打造集场馆预订、赛事预约、健身指导、体质监测、运动技能、运动康复、体旅消费等为一体的全民健身公共服务大数据平台,为群众健身提供全方位数字服务。鼓励社会力量建设智慧健身馆,发展智慧健身。依托现有资源,提升智慧化全民健身公共服务能力,努力建好贵州省体育大数据平台。六是着力推进全民健身顶层设计。对照“十三五”目标任务,初步拟制贵州省全民健身实施计划的评估报告。提前安排调研,推动新周期《全民健身实施计划》编制工作。同时,积极开展全民运动健身模范市、全民运动健身模范县创建工作。
2、竞技体育坚持以“奥运争光计划”为引领,全力抓好奥运会、亚运会、全运会训练备战工作。超额完成了“十三五”制定的亚运会、全运会目标任务。一是全力抓好十四届全国冬运会和第十四届全运会备战工作。首次组团参加十四届全国冬运会,并在前期比赛中收获2银1铜,实现贵州在全国冬季运动会上奖牌零突破。成立第十四届全运会备战工作领导小组,制定工作方案,明确工作职责,召开备战工作会议,统筹推进备战工作,20xx年,我省在逐步恢复举办的全国年度比赛中获得16金15银44铜。恶补运动队体能短板,组织全省223名优秀运动员开展体能大比武,贵州8名运动员参加冬季项目国家集训队体能大比武,成绩显著,获得了总局主要领导点名表扬。二是积极推进贵州体育高等专科学校(贵州省体育运动学校)建设,完善高水平竞技体育后备人才培养体系。项目已完成可行性研究报告及节能评估报告的编制工作。三是推进省十一运会筹备工作。按照“早谋划、早部署、早启动”的工作思路,印发了《贵州省第十一届运动会竞技体育组竞赛规程总则(草案)》,为各市(州)备战参赛提供了指导;建立了省十一运会筹备工作机构,确保筹办工作稳步推进。四是抓好反兴奋剂工作。建立反兴奋剂工作领导机构,健全反兴奋剂风险防控机制;召开全省反兴奋剂工作会议,组织全省反兴奋剂工作培训,树牢反兴奋剂工作意识。五是抓后备人才培养。举办了22个项目全省青少年锦标赛,吸引了4430名运动员参赛,组建选材组选拔优苗,进一步充实了后备人才储备库,赛事期间确保了疫情安全防控。
3、青少年体育坚持以持续推进体教融合为目标,不断加强青少年体育后备人才培养体系建设,全面完善青少年体育组织建设。一是持续推进体教融合工作。与省教育厅共同打造青少年学生赛事活动品牌,本年度联合举办全省青少年冬季阳光体育大会、校园体操大赛、大学生篮球赛暨cuba选拔赛、体传校篮、排球比赛等赛事活动;与贵州师范学院签订战略合作协议,共同培养师范体育人才,共同开展体育方向科研攻关和理论创新;与高校体育院系组建“青少年体育实训基地工作办公室”,面向高校学生积极开展青少年体育人力资源培训,培育培养专业体育志愿者、竞赛组织人员、裁判员、教练员等。二是不断加强青少年后备人才培养体系建设。在省体校设立“青少年体育工作办公室”,研究制定《贵州省优秀体育后备人才基地工作方案(草案)》,并就20xx-2025年周期省优秀体育后备人才基地认定工作进行充分调研,为新周期竞技体育后备人才培养打好基础。三是全面完善青少年体育组织建设。根据《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》文件精神和总局领导贵州专题调研指导意见,积极筹建省级青少年体育联合会,并成立青少年体育俱乐部、体育传统项目学校、体育运动学校等分会,与省学生体育协会建立工作机制,共同推进体教融合工作。
4、体育产业坚持以体育健身产业市场化发展为方向,努力推动体育产业自我“造血”功能。“十三五”超额完成了体育彩票销售、圆满完成了“3个100工程”的目标任务。一是加快推进全国体育旅游示范区创建工作。指导市州开展体育旅游示范区创建,举办了第二期贵州省创建全国体育旅游示范区培训班,深入解读《贵州省全国体育旅游示范区总体规划》《省人民政府办公厅关于贵州省创建全国体育旅游示范区的意见》;启动完成了9个生态体育公园建设,5个汽车露营基地建设。二是促进体育旅游深度融合发展。加强与省文旅厅合作,共同推进景区体育旅游示范基地、城镇体育旅游示范基地和体育特色小镇建设、体育旅游精品线路创建,发布62条体育旅游精品线路。其中3条线路入选国家体育总局和文旅部发布的“20xx年春节黄金周体育旅游精品线路”和“20xx年国庆黄金周体育旅游精品线路”;15个项目入选国家体育总局体育文化发展中心发布的“中国体育旅游精品项目”。三是积极支持各地举办和打造各类品牌赛事。全年安排资金2000余万元,支持各地举办了“多彩贵州”“奔跑贵州”“全景贵州”“翱翔贵州”等自主ip赛事,中国凉都六盘水“山地英雄会”、乌蒙大草原超100公里测试赛,20xx年中国网球巡回赛职业级cta1000贵阳站,以及贵阳、六盘水线上马拉松,极大地拉动了我省体育消费增长。四是制定了《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》等政策性文件,拟定贵州省创新服务十大工程大旅游、大健康创新发展工程专项行动方案。五是指导遵义市申报并获批全国体育消费城市试点,积极开展省规模以上体育服务业企业运行情况常态化调度,推动体育消费有序恢复。六是与多彩贵州网签订战略合作协议,围绕“体育+全媒体”模式整合社会各方资源与力量,全力推动体育事业与新媒体、互联网、大数据深度融合发展。七是截至12月31日,全省体育彩票销售完成44.26亿元,市场份额69.4%,筹集体育彩票公益金12.63亿元(中央彩票公益金6.19亿元,省级公益金6.44亿元)。
5、脱贫攻坚坚持以发挥体育的特有优势为着力点,推动体育工作与扶贫工作深度融合。帮扶的安龙县于20xx年精彩出列,5个帮扶村人均可支配收入达到8000余元。坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略,在贫困地区因地制宜引进体育赛事、发展体育产业、援建基础设施、开展大众健身等助力脱贫攻坚和乡村振兴。20xx年,累计投入资金1428万元,支持44个易地扶贫搬迁安置点体育设施建设;支持帮扶点安龙县笃山镇200万元进一步完善公共体育服务设施,帮助解决冲刺阶段存在的群众反映的突出问题,持续巩固脱贫成果。在贫困地区开展形式多样的.公益捐赠活动、线上赛事活动,进一步丰富了当地群众精神文化生活。
6、体育改革坚持以创新为动力,促进体育事业持续健康发展。一是持续创新体育文化建设。强力推动与贵州广播电视台、贵州日报等主流媒体和新媒体的深度合作,共同打造《动感贵州》《天眼》《贵州体育报》等栏目和刊物。二是持续深化体育领域“放管服”改革。拟定了《20xx年贵州省体育局全面深化改革综述》,助力贵州体育旅游示范区创建工作。三是稳步推进体育改革创新发展。推进24个体育行业协会脱钩改革工作,完成26家协会资产审计。党务公开、党风廉政、体育法制、体育人才、体育科技、体育教育、统一战线、群团工作、离退休、内部管理等各项基础性保障工作均稳步推进、成效显著。此外,在深入基层调研的基础上,积极开展《贵州省“十三五”体育发展规划》评估和编制了《贵州省“十四五”体育发展规划(征求意见稿)》。
虽然取得了较好的效果,但项目实施过程中尚有不足之处,一方面在项目资金编制预算时,精细化程度不够,不便于资金执行;第二方面部分项目受新冠状病毒疫情影响,进度相对滞后。
(一)绩效管理方面。
在预算绩效管理方面存在以下问题:一是部分项目填报的绩效目标较为笼统,未根据项目或单位的目标进行汇总整理,与实际工作内容相关性的描述不够准确;二是部分项目填报的绩效指标不是很合理也不太全面,没有根据项目内容仔细考量,甚至部分项目指标值设置有缺失。
(二)管理制度方面。
一方面是管理制度不够完善,需要进一步细化明确;另一方面在管理制度的执行上,还存在人员意识不强、学习不够、执行上有偏差等问题。
(三)项目管理方面。
项目管理方面存在个别项目管理单位对项目全生命周期的管理不是很到位,从项目的立项、申报、审核、资金使用、绩效评价等环节不够严谨,加上疫情的影响,致使项目实施进度缓慢。
(四)资金使用方面。
在资金使用方面,存在个别项目资金预算精细化程度不够,项目前期评审较为粗放,以及个别项目投资较大,配套资金很难到位,致使项目实施缓慢,资金使用效益不高。
(一)绩效管理方面。
1、整改措施:针对预算绩效管理方面存在的问题,我局将进一步梳理专项绩效目标及指标体系,按照资金的总体规划,明确总体目标与分年度目标的关系,完善绩效目标设置。
2、整改情况:已完善项目绩效指标体系,在指标体系框架下指导各项目单位合理设置绩效目标。
(二)政策制度方面。
1、整改措施:针对政策制度管理方面存在的问题,进一步完善制度建设,通过制度要求项目主管部门按照制度加强管理,提高制度执行的有效性。
2、整改情况:我局已重新梳理《绩效管理办法》和《实施细则》,按照我局绩效管理办法和实施细则,各项目单位加强绩效管理。
(三)项目管理方面。
1、整改措施:在以后项目管理方面,我局将进一步督促项目管理部门和单位对项目全生命周期加强管理,及时对项目事前、事中、事后的绩效进行自评,便于发现问题并予以纠正。
2、整改情况:按照我局绩效管理办法和实施细则,进一步督促各环节做好绩效管理工作。
(四)资金使用方面。
1、整改措施:在以后项目资金使用方面,我局将进一步加强项目申报审核,督促项目管理部门对资金使用的监管,提高项目资金的使用效益。
2、整改情况:按照我局绩效管理办法和实施细则,进一步督促资金使用各环节提高资金使用效益。
绩效目标自评报告
“两个中心”是市委、市政府为进一步深化行政审批制度改革,全面推进“阳光政府”四项制度落实,转变政府职能,规范行政审批行为,优化投资发展环境的一项重要举措。其中:市本级进驻职能部门40个,设置独立服务窗口23个,综合服务窗口1个,常驻窗口工作人员45人,应进驻事项1317项,实进驻事项1317项,进驻率100%,市本级实现“应进必进”。市公共资源交易中心(市政府采购和出让中心、市“12345”政务热线服务中心)内设综合科、工程建设交易服务科、政府采购服务科、产权交易服务科4个正科级内设机构,建有6个开标室、6个评标室、2个专家抽取室、专家休息等候区6个、报名接待区3个。
根据保山市财政局《关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价的有关事项的通知》(保财绩〔2022〕4号)文件精神,我局领导高度重视,组织相关人员,在规定的时限内,对20xx年度部门预算“市级“两个中心”运行经费”项目资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。
(一)项目资金情况
1.项目资金到位情况。
20xx年根据《保山市财政局关于下达市级“两个中心”运行经费的通知》(保财行〔20xx〕30号)文件,下达项目资金1,610,000.00元,项目资金到位率为100.00%。
2.项目资金执行情况。
20xx年,实际使用项目资金—政务服务中心和公共资源交易中心运行经费1,160,000.00元,其中:办公费55203.38元、水费5046元、电费59048元、邮电费64324.78元、物业管理费21438.56元、差旅费45926元、维修(护)费1468.27元、劳务费321,596.7元、其交通费用1,310元。财政收回1,002,817.8元,预算执行率为100.00%。
3.项目资金管理情况。
认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架,加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性,增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性,提升预算的可执行性。三是强化项目管理,做好项目前期工作,理顺工作流程,加快项目推进,进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制,确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督,严肃查处违纪违规行为。
(二)项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况。
一是为68个单位进驻“两个中心”开展各项行政审批服务工作的窗口工作人员(220多人)和办事群众、服务对象等提供所需日常办公开支、水电等经费开支提供保障。二是为市公共资源交易中心和市政府采购和出让中心受理大厅等无间断的承接各招投标单位、企业、中介服务公司等在我市开展的各类公共资源交易事项提供相关招投标服务工作提供经费保障。
2.效益指标完成情况。
一是政务服务自助服务大厅,实现部分业务24小时全天候为民服务。二是政务服务“一窗通办”,实现了企业开办时间不超过3个工作日的目标。三是政务服务事项标准化工作持续推进。全市共完善发布政务服务事项8326项,完成率100%,同比增长0.09%;网上可办率100%,同比增长0.53%;全程网办率67.95%,同比增长19.87%;“最多跑一次”率100%,同比增长0.79%。四是“一部手机办事通”推广应用持续加强。截至12月13日,全市注册实名用户442686人,办理事项2274600件,全市平均办件量0.865件,同比分别增长48.18%、21.28%、21.31%。五是12345热线平台便民服务成效明显,12345政务热线整合和运行管理,取消市直涉及热线归并的有关行业部门话务座席,将原独立运行的12315市场监管投诉热线等28条热线整体并入12345热线或与12345热线双号并行,服务时间由原来的7×12小时调整为7×24小时人工服务。1—11月,保山市“12345”政务热线共受理工单30644件,办结30371件(交办6897件、直接答复23747件),正在处理273件,办结率99.11%。六是是中介机构申请入驻审核,实现“零门槛、零限制”入驻,实现中介机构信用状况公示率100.00%。七政务服务“好差评”全面开展。全市政务服务“好差评”累计产生评价数据808971条,好评率99.99%。主动评价率94.15%,同比增长19.18%,有效推动了政务服务以评促改、以评促优。八是全市公共资源交易实现了全程电子化和远程异地评标常态化。按照《云南省公共资源交易目录(20xx版)》要求,严格落实“应进必进”。20xx年1至12月,全市各级交易中心累计完成交易项目1651个,交易金额1107371万元,节约资金35303.82万元,增价17338.8万元抓实疫情防控常态化背景下的公共资源交易服务,引导和提倡网上开标,服务网上不见面开标项目289个。九是规范政府集中采购机构设置,推进政府采购和出让工作规范运行。经多次汇报,获准依法重新独立设置了市政府采购和出让中心,将市公共资源交易中心原承担的市级政府集中采购机构职责划转至该中心,切实解决了关系不顺、人员不分、边界不清等问题,从源头上消除了违规代理政府采购的风险隐患。20xx年1至12月,市政府采购和出让中心累计完成政府采购项目607个,交易金额180824.21万元,节约资金10986.96万元。
3.满意度指标完成情况。
项目服务对象主要为进入“两个中心”办理各类行政审批事项、投资项目审批、开展招投标活动及中介服务的以“服务改革、服务发展、服务基层、服务民生、服务群众”为导向,全力抓好稳增长政策措施和供给侧、“放管服”改革各项工作,政务服务质量和水平明显提升,为推动保山实现跨越发展营造了良好的政务服务环境。保山市政务服务管理局采取多形式对项目进行回访调查,并收集项目进展情况及存在问题,及时掌握项目进展情况及存在问题,提出推进措施,帮助协调解决。按照项目调查问卷的结果,满意度指标达到100%。
20xx年,我单位市级“两个中心运行经费”项目绩效目标全部完成。
通过此次绩效评价,部门年初制定目标基本实现,重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评,自评得分97分,本次绩效评价各项工作自评结果:优秀。
我局按照保财绩〔2022〕4号文件规定,将于2022年7月15日前,在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。
下一步,我局将严格按照上级部门及市财政局相关要求,采取以下工作措施,认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架,加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性,增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性,提升预算的可执行性。三是强化项目管理,做好项目前期工作,理顺工作流程,加快项目推进,进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核,建立健全财政专项资金的`公开机制、评审机制、跟踪检查机制,确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督,严肃查处违纪违规行为。通过绩效结果评价,项目资金效益明显,对促进区域经济发展具有重要意义。希望下一年能够继续给予项目专项资金支持,推动我局经济持续健康发展。
(一)主要工作经验
1.财务管理制度健全。按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围,资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我局目前对资金的管理按照支出涉及的经济科目规定,根据财务管理办法的相关制度执行,资金使用情况及时公开,有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。
2.资金拨付审批手续完整。各业务科室根据制定的工作计划,按程序报相关领导审批,申请国库集中支付。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用,不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象,使资金的运用得到了合理的控制,工作进度和质量得到了切实的保障。
3.会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规,严格按照相关会计制度办理会计业务,进行会计核算,并做好会计记录,真实的反映资金管理情况,并接受市级财政、审批部门及相关部门的检查、监督。
(二)主要问题
虽然20xx年度项目资金得到合规、及时使用,也取得了一些成绩,但是实际工作中还是存在一些问题。
1.在实际工作中还需对工作流程进一步规范,切实满足项目服务对象的需求。
2.绩效评价方面还有待加强。对部门的绩效评价报告质量还有待提高,绩效指标体系还有待完善,绩效管理工作机制还有待进一步健全。
(三)建议
建全项目管理制度,制定项目用款计划、预期绩效目标,并对项目绩效实施实时监控,有效防止项目资金挤占、挪用现象发生,充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系,使考评有据可依。加强财政项目资金管理,保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强财务规范管理,提高财务管理人员业务素质,多组织财务管理人员岗位培训,学习与财务工作相关的知识,扩大知识面、拓宽视野、开阔思路,在业务上不断提高。
本次评价工作人员,由于受专业知识和评价能力的限制,对评价结果可能产生一定影响。
整体绩效自评报告
本人自20xx年7月21日入职某公司,担任总务部经理,至20xx年8月21日共计31天,现将第1个月绩效以业绩、能力、态度3要素自评如下:
4、按要求执行和协助相关部门的工作情况:编写通知通告启事等文件共13份次;编制了《应聘人员登记表》、《计时人员缺勤情况登记表》、《学徒工考勤表》、《工伤人员报案登记表》、《辞职人员登记表》等多份记录表并及时登记备案。
根据以上主要职能履行情况,对自己的业绩自评为88分,权重60%,业绩得分xx分。
2、工作能力:勇于创新,善于运用先进的理论与方法来评估判断分析与解决问题;。
4、沟通能力:善于交际,乐于助人,与同事相处十分融洽,各方面关系处理得当。
根据以上表现,对自己的能力自评成绩为92分,权重20%,能力得分xx分。
2、责任心:具有较高的归属感,工作认真负责,尽心尽力,维护公司利益,节约成本;。
3、进取心:积极进取,从不自满,尽最大努力与能力提升个人价值与能力;。
4、意识:奉献意识、服务意识、自律意识、质量效能意识较强。
根据以上表现,对自己的态度自评成绩为95分,权重20%,态度得分19分。
综合以上3要素得分,绩效自评成绩为:业绩xx分+能力xx分+态度19分=xx分。等级为优秀,绩效系数为xx。
1、缺乏产品生产工序现场实践经验,对生产流程知之甚少;。
2、对应聘人员面试技巧方面经验不足,影响招聘人员质量,致使人员流动性较大;。
3、在处理问题上对上级依赖性较大,谨小慎微;在管理风格上偏柔和,缺乏刚性。
绩效目标自评报告
持续深化商事制度改革,营造市场宽松营商环境。继续推进“证照分离”改革,统筹推进“证照分离”和“多证合一”改革,推动“照后减证”,着力解决“准入不准营”问题,深化推进全市证照整合,全面实施分类监管;持续深化压缩企业开办时间,做好“企业开办全程网上办”改革工作,推进开办企业‘一窗通’服务平台、持续深化压缩企业开办时间和推进企业注销便利化等各项改革工作的实施,落实好各项行政许可、审批工作,市场主体对营商环境的满意度明显提升。
营造公平有序的市场竞争环境。坚持放管结合,加强事中事后监管,规范企业生产经营行为,维护公平竞争,维护市场秩序,改善市场主体经营发展环境。一是加强重点领域市场监管。加强网络市场监管,坚持依法依规监管、智慧监管、综合监管和协同监管,严厉打击网络市场突出问题;加强广告监管,加强指导广告业发展,强化广告导向监管,聚焦重点领域,推进互联网广告整治,组织指导“三品一械”广告审查,配合抓好互联网金融风险专项整治、非法集资广告排查、综治维稳等工作;加强药品医疗器械及化妆品监管,抓好药品医疗器械专项整治、飞行检查、监督抽验、不良反应监测工作,加强非特殊用途化妆品备案后监管;认真开展各项市场专项整治,加强旅游市场监管整治,维护旅游市场秩序,继续推进“云油利剑”成品油专项治理行动,深入开展农资打假专项治理,切实保障农业生产;规范商品交易市场主体经营行为,积极推进市场诚信体系建设,加强合同监管,加大打击合同欺诈力度,强化经纪人监管,加强对中介服务机构的监督管理,规范收费服务行为;二是强化竞争执法力度。严格价格监管,对价格违法行为依法严肃处理,严厉打击不正当竞争行为,组织开展教育、医疗、旅游等行业商业贿赂违法行为专项整治,强化直销监管,持续保持打击传销的高压态势;三是强化知识产权保护运行。深入实施知识产权强企强县工程,围绕“三张牌”,实施知识产权“提高质量、创建品牌、扩大影响”行动,加大知识产权保护和综合监管力度,推进商标战略,深入挖掘地理标志资源,加快推动地理标志和生态原产地保护产品申报工作,规范商标使用行为,加强商标保护和服务能力,提升商标品牌管理运用能力,优化品牌发展环境,促进全市品牌经济稳步快速发展。
营造安全放心的市场消费环境。加强消费者权益保护工作,充分发挥12315投诉举报平台职能作用,健全消费争议处理机制,大力推进“诚信经营放心消费”创建工作,充分发挥消协组织作用,强化旅游购物、诚信经营、消费投诉等环节协作联动机制建设。积极服务“一部手机游云南”工作;加强假冒伪劣重点领域治理,开展打击假冒伪劣综合执法行动。
创新市场监管机制,提升综合监管能力。持续推进信用信息归集公示工作,督促市场主体年报信息公示,完善市场主体监管信息、公示信息、联合惩戒工作机制,全面推进“双随机、一公开”监管工作,监管能力显著提升,社会信用体系建设取得初步成效;全力推进“保山市场主体信用监管平台”应用,建立信用修复机制和市场主体强制退出机制,实施市场主体信用风险分类管理;加强市场监管机制建设,强化市场监管法制建设。
1.前期准备。
一是建立和完善自评工作的组织机构,按照行政事业单位内部控制规范化工作要求,成立了保山市市场监督管理局内部控制工作领导小组,下设工作小组。明确分管财务的局领导牵头组织开展自评工作,财务科牵头组织实施自评工作;二是及时召开领导小组办公室会议,明确定本年度开展绩效自评项目,研究自评工作开展方式和问题,提出解决方案;三是按照绩效评价的要求,明确工作职责和工作步骤,确保自评工作按期、保质完成。
2.组织实施。
一是及时召开绩效评价培训会议,明确专门人员负责具体工作。二是是及时组织内部业务科室应积极配合做好自评的有关工作。三是根据已设定的绩效目标,认真总结20xx年市场监管各项任务完成情况,按时完成项目绩效自评报告和整体评价报告。
(一)项目资金情况。
1.项目资金到位情况。
市财政根据20xx年度部门预算下达了市场综合监管补助经费120万元。
2.项目资金执行情况。
项目资金使用依据相关的管理制度规定。项目资金使用,符合《会计法》、《预算法》等国家财经法规和单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目资金支付严格执行预算执行进度要求。
3.项目资金管理情况。
专款专用,严格控制项目资金开支标准,项目经费纳入单位财务统一管理,将会议费、交通费、接待费、办公费等成本性支出严格控制在合理范围内,本着节约成本、提高资金使用效率的精神管理好项目经费,杜绝经费支出随意性。
(二)项目绩效指标完成情况。
1.产出指标完成情况100%。
2.效益指标完成情况100%。
3.满意度指标完成情况100%。
由于市场监管局新组建成立,工作职能职责整合,相关人员配备不足,相关制度建设与执行还有待进一步完善和加强。下一步,保山市市场监督管理局将着力从以下3个方面不断推进部门预算管理及绩效评价工作。一是积极向上级部门和财政部门汇报,争取资金支持,加强对重点工作和监管领域的集中统筹能力,不断提升资金使用效益;二是加强学习与政策研究,努力提升部门预算编制的前瞻性;三是继续加大行政成本控制,四是积极争取财政资金支持,加大培育力度,不断增强市场监管队伍的履职能力。
20xx年度市场综合监管补助经费项目绩效评价自评分96分,等级为“优”。
绩效评价结果按照相关规定和要求,及时在单位门户网站上公开。
一是加强组织领导。市市场监管局党组高度重视部门预算管理工作,把加强财务规范化管理作为一项重要政治任务来抓。成立了财规范化管理领导小组和办事机构,主要负责人任组长,其他局领导担任副组长,机关相关业务科室主要负责人担任成员,为做好预算管理工作提供了坚实的'组织保障。二是强化预算管理工作的全程性。在工作小组的领导下,及时协调相关业务科室,形成了财务科牵头,具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制,预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限,有效保证各项工件的顺利推进。三是加强部门间协调配合,强化预算执行管理。针对绩效评价工作综合性、复杂性等特点,多次召开协调会,对项目绩效指标设置完成情况、资金使用情况、项目管理等情况进行研究、讨论,及时协调相关业务科室,加快预算执行进度,努力提高资金使用效率。四是加强监督指导。认真按照内部控制制度的有关规定,对预算、决算编制、执行情况进行监督,对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。
无
整体绩效自评报告
(一)机构组成。
机构组成情况:我部门设2个内设机构,分别是办公室、计财股。
(二)机构职能。
(一)严格贯彻执行自然资源管理法律法规和相关政策;
(二)负责城镇规划区内和独立选址非农业建设用地的统征工作,保障各类项目建设用地;
(九)负责征地、拆迁、安置、补偿工作领域遗留问题的处置,政策宣讲、咨询受理、信访处理等事务性工作,协助做好土地招拍挂工作,配合做好已征收土地的交地工作等。
(十)承办自然资源行政主管部门和上级交办的其他工作。
(三)人员概况。
编制人数12人,现有在职人员12人,事业人员8人。
(一)部门财政资金收入情况。
(二)部门财政资金支出情况。
20xx年xx县土地征收征用事务中心支出总额为9082.18万元,其中自然资源海洋气象等支出102.8万元,是用于保障局机关正常支出的日常支出、土地征收征用工作经费,包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等;社会保障和就业支出16.58万元。卫生健康支出7.59万元,住房保障支出7.79万元;城乡社区支出8947.24万元,用于20xx年征地拆迁和地面附作物补偿及相关工作经费。
(一)部门预算管理。
建立预算编审班子。建立以法人代表为主、由财会部门参加的预算编审班子。预算编审班子严格规定各自的工作职责,保证预算编制任务的完成。预算编审班子根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况,综合考虑各方面的因素,制定本单位本年度的总体目标。
(二)执行管理情况。
各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理,防止无计划开支。基本支出必须坚持节约的原则,严格执行规定的开支范围及开支标准。专项支出按照计划或预算批准的项目和用途使用。
(三)综合管理情况。
为保障项目资金安全,确保资金专款专用,我中心从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节,严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金;在资金使用环节,严格按照我中心资金财务审批流程办理款项支付手续,通过会计中心直接支付。在会计核算环节,对本项目资金实际核算,确保专款专用。通过上述三个环节的管理,极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象,保证财政资金安全有效使用。
(二)结果应用情况。
本年度结束后严格执行绩效评价,比对各个指标结果进行总结、分析,将各个指标反馈相应业务股室。
(一)评价结论。
(1)评分结果:90分。
(2)主要结论。
本年度财政资金支出符合国家的政策,与实际需求高度相关;土地征收征用工作具有明确的绩效目标,项目资金到位及时,项目实施过程中严格按实际需要实施,具有较好的经济效益和社会效益,项目实施效果较好;项目后期政策、资金、人员的落实,为项目可持续运行提供了较好的保障,具有高度可持续性。
为开展好本次项目自评工作,根据西财绩〔20xx〕1号《xx县财政局关于开展20xx年财政支出绩效评价工作的通知》文件要求,我中心按以下四个步骤开展绩效评价:
(1)成立项目自评小组;
(3)开展绩效评价,形成自评报告。依据收集的项目资料,自评小组通过运用相关性、效率、效果、可持续性准则对本项目进行评价。
(二)存在的问题。
无
(三)改进建议。
无
xx县土地征收征用事务中心。
20xx年8月23日。
整体绩效自评报告
(一)部门职能。
惠州市医疗保障局为政府工作部门,正处级单位,本部门无下属单位。主要职能:
1.贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的方针政策、法律法规和规章,制定相关实施办法并组织实施和监督检查。
2.组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金风险识别、预警和防控机制,拟订应对预案并组织实施。
3.组织制定医疗保障筹资和待遇措施,完善动态调整平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
4.按国家、省有关规定组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。
5.组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
6.按国家、省有关规定组织制定药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施。
7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,开展医疗保障基金支付方式改革。建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善异地就医管理和费用结算。开展医疗保障关系转移接续。开展医疗保障领域合作交流。
9.完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。
10.职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医疗保障资金合理使用、安全可控,提高医疗保障统筹层次,增强人民群众医疗保障获得感,促进健康惠州建设。
11.与市卫生健康局的有关职责分工。市医疗保障局、市卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
(二)年度总体工作和重点工作任务。
1.年度总体工作:
(1)健全多层次医疗保障体系。
(2)继续攻坚医药服务供给侧结构性改革。
(3)推进医疗保障法治化建设。
(4)强化医疗保障公共管理服务。
(5)营造风清气正的干事创业氛围。
2.年度重点工作:
(1)建立防止返贫监测中心,坚决守住不发生规模性返贫的底线。继续实施“百企帮百村”,精准对接、精准帮扶。稳定现有帮扶政策,保持相对薄弱村的驻村工作队,继续做好定点帮扶工作。
(2)推进药品、医用耗材带量采购的常态化和制度化,落实省《关于做好药品和医用耗材采购工作的指导意见》,落实国家组织的第一批(延续25个品种)、第二批(32个品种)、第三批(55个品种)、第四批药品集中采购挂网工作和第一批医用耗材(冠脉支架)集中采购挂网工作。
(3)探索基层医疗机构与养老机构“两院一体”服务模式,推进1-2个试点。
(4)推动基本医保、商业健康保险融合发展,落实《关于推进基本医保—商业健康保险融合发展的实施方案》,指导承办的商业保险机构实施“惠医保”项目。
(三)部门整体支出绩效目标。
全面深化医疗保障制度改革,保持医保基金平稳高效运行,积极发挥医保职能服务疫情防控和经济社会发展工作大局,努力推动我市医疗保障事业高质量发展。
(四)部门整体支出情况(以决算数为统计口径)。
2021年本年收入2854.75万元,其中财政拨款收入2851.75万元,占99.89%;其他收入3万元,占0.11%。
(一)自评结论。
2021年,我局积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我局2021年度评价得分为99.79分。部门整体支出绩效情况如下:
1、预算编制情况得分23分。
2、预算执行情况得分40.79分。
3、预算使用效益得分36分。
(1)部门整体绩效目标实现情况。
已按规定完成相关项目的绩效目标和整体支出绩效目标。主要成效如下:
——截止2021年底,全市基本医疗保险参保人数477.38万人,参保率长期保持在95%以上,医保基金总体运行平稳。
——截止2021年底,221种国谈药中我市公立医疗机构在用数186个,占总品规数84%,在用数比2021年增长151%,全年订单金额比2021年总额翻了一番以上。
——深入推进医药服务供给侧结构性改革,药品采购费用大幅降低,群众用药负担进一步减轻,同时减轻了医保基金支付压力,为调整优化医疗服务价格结构,体现医护人员的劳务价值腾出了空间。
——2021年全市医保系统行政处罚案件34宗,移交司法机关和纪检监察机关案件5宗,行政约谈93家,解除医保协议1家,暂停医保协议1家,曝光29宗我市查处的典型案例,追回医保基金8180万元,守护了群众的“看病钱”“救命钱”安全。
——打好医保信息化建设基础。简化经办流程、优化服务方式。推动全市通办、异地互办,减少群众跑腿。推动医保经办服务数字化。实现“码”上看病,“码”上拿药。
——树立医保特色宣传品牌。全年在中央、省、市主流媒体刊登报道34篇,在网络媒体首发报道58篇并得到广泛转发传播。在惠州新闻发布厅举办医疗保障专场发布会,通过20多家中央、省、市级新闻单位的报道,主动发布我市医疗保障改革发展成效和医保惠民政策,开展了县区巡回宣传等线下活动,服务性强,接地气、得民心,线上线下齐齐发力,营造医保宣传声浪。
(2)重点工作完成情况。
我局2021年重点工作均已完成。完成情况如下:
——发挥已建立的医保扶贫长效机制作用,继续将符合政策规定的“帮扶对象”(原“建档立卡对象”)纳入医疗救助范围,做好资助参保,筑牢门诊、住院、特定门诊、医疗救助四重医疗保障,防止“因病致贫”“因病返贫”。今年以来共资助9.2万名医疗救助对象参加基本医疗保险,医疗救助基金资助参保支出共2620.86万元;全市共救助33.21万人次,医疗救助基金支出8773.38万元。
——我市药品集中带量采购制度基本建立,按照“良性竞争、价优者得”的原则,努力促成三个省级采购平台相互补充、有序良性竞争的格局,着力破解药价虚高难题。药品集采方面:年内开始实施第一批和第二批续约国家集采以及、第三批、第四批、第五批国家药品集采,执行进度均远超计划进度。1-12月累计节省医药采购费用8.98亿元,药价综合降幅40.32%。医用耗材方面:1月1日开始实施国家高值耗材冠脉支架集采,与2019年相比,相同企业的相同产品平均降价93%;已完成第二批骨科类品种报量;2021年2月1日省级组织冠状扩张球囊、人工晶体,以及新冠核酸快速检测产品和人工晶状体植入器械3682089个(套)也已落地实施。预计今年可节约医用耗材采购费用1.10亿元。
——将符合规定服务项目纳入医保支付范围。
——“惠医保”项目已完成2021年投保工作,全市共64.7万参保人投保,占基本医保参保人数的14.8%。2021年4月起,已顺利开展项目理赔业务,截至11月底“惠医保”已累计为1.5万人次报销医疗费用,报销总金额达5000多万元。
(3)对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。
“三公”经费支出情况:2021年度“三公”经费总额1.65万元,比上年决算减少1.58万元。“三公”经费减少主要原因:遵照中央八项规定,精简三公开支。
会议费支出情况:2021年会议费总额1.01万元,比上年决算减少2.52万元。会议费减少主要原因:本年度会议开展较少,会议费支出减少。
培训费支出情况:2021年度培训费总额33.26万元,全部为财政拨款支出,比上年决算增加14.42万元。培训费增加主要是因为:由于工作需要,开展医疗监管执法能力提升培训。
我局2021年度整体支出情况良好,资金使用规范,管理制度齐全,预算信息公开及时完整,资产管理使用规范,为保障机构正常运转,发挥了保障有效履行职能职责和完成各项工作任务的重要支撑作用,全面实现了部门预算绩效目标,财政资金使用效果良好。
(三)部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见。
1.要强化对预算执行过程的管理和监督,预算管理制度加以完善,借助岗位培训学习等途径,强化预算人员的素质能力,以提高预算管理的质量水平。
2.基于行政事业单位预算编制的重要性,行政事业单位要给予充足的预算编制时间,使预算编制人员能够对本单位的财务运行状况加以总体把握,并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作,及时论证单位预算项目,在确保项目可行的基础上再制定出具体的编制计划,以提高预算编制的准确性和针对性。
3.对本单位预算资金的实时使用情况加以监督,确保资金的流向及使用符合预算目标,对出现的偏差及时加以纠正。
城乡居民基本医疗保险补助经费项目自评99分。
市财政对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用补助-本级项目自评99分。
整体绩效自评报告
20xx年我始终坚持“以人为本、立足本职、求真务实、改革创新”的理念和作风,凝聚和团结全局一班人,以群众满意和社会满意为衡量我们工作的一把尺子,以队伍建设和党风廉政建设为基础,依法行政,切实履行监管职能,服从于县委县政府的领导,服务于全县经济的建设和发展,较好得完成了各项工作任务,实现了全面发展,稳中求进的目标。现将我一年来的工作、思想情况做如下述职。
今年以来,我抓住“千名党员进农家”和“两学一做教育活动”的契机,扎实认真地学习,深刻领会精神实质,并从自身上找原因,弥不足,虚心听取群众的意见和建议,与党组织保持一致,从而树立正确的权力观、地位观、利益观和执政为民、廉洁奉公、求真务实的理念。
一是加强机构建设和制度建设。把党廉工作和队伍建设工作做第一要务来抓,成立了党风廉政建设领导小组,制定了党风廉政建设责任制,与局班子、股室长及干部职工签定了党风廉政建设责任书,明确了目标及责任。
二是认真开展机关效能建设活动。大力开展对局干部职工的宗旨观和政绩观、改革观和发展观、民主观和法制观以及诚信观的教育,规范了行政办事程序,完善了制度建设,严肃了工作纪律,重点对“政令不畅、作风不实、效率不高、效能不佳、服务不优、行为不端”五个方面的行为进行自查自纠,并进行了整改和提高。
三是结合两学一做学习教育活动,促进了分局支部党建工作,强化了分局党员的宗旨观念和服务意识,充分发挥了党员弘扬正气、爱岗敬业的先进模范带头作用。
(一)严格落实安全生产责任。县乡村结合实际及时调整充实了安全生产工作领导小组,进一步加强了对安全生产的领导。
(二)加大力度宣传安全工作。在九环沿线重新选点设立了1幅大型广告牌和2幅标语,温馨提示过往游客及群众,同时借助县安全生产微信群,开展安全知识宣传。
(三)开展安全社区和信息化平台建设工作。
做为一个单位领导,手中握有一定的权力,如何正确行使这些权利,如何树立良好的威信,这些一直是我认真思考,谨慎行为的问题。“其身正,不令则行”,所以无论在思想和行动上我都对自己高标准、严要求,要求别人做到的`,自己先做到,率先垂范,带头执行,努力提升自己的人格魅力。我严格遵守各项工作纪律和工作制度,带头执行系统禁令,不接受管理对象的吃喝宴请,不收受管理对象的礼物,不以权谋私,严格规范自身的行政行为。
注重与班子成员之间的沟通和交流,以诚相待,以心换心,充分发扬民主,不耍权威、不搞特权,增强班子凝聚力和权威性。在内部管理上,严格按制度办事,一个标准、一把尺子到底,一视同仁,不厚此薄彼,不搞特殊。在生活上关心同志疾苦,最大限度的为干部职工谋取正当利益,解决他们生活和工作上的实际困难。在财务管理上,能严肃财经纪律和财务制度,严格遵守“收支两条线”,不私设“小金库”,没有违纪违规开支现象的发生。
回顾一年来的工作,所取得的成绩,除了自身的努力,更主要来自于县委县政府的正确领导和全局全体干部职工的共同努力,但真正做到为民,务实、清廉、高效,还有相当的距离,对自己要求还应更严格,业务水平和政治思想水平有待进一步提高,政治上还应更加成熟,领导和管理水平有待加强,还应在今后的工作克服自我、超越自我、完善自我,不断增强人格魅力,创造更加辉煌的明天。
整体绩效自评报告
20xx年,我市重大公共卫生服务疾病控制项目工作在市委、市人民政府和上级卫生计生行政部门的正确领导下,在上级业务部门的精心指导下,严格按照《中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目管理方案》的要求,全面开展了流感监测、手足口病防治、扩大国家免疫规划、结核病防治、艾滋病防治、包虫病等重点寄生虫病防治、布鲁氏菌病防治、地方病防治、严重精神障碍管理治疗、癫痫防治管理、慢性病综合防控、心血管病高危人群早期筛查与综合干预、学生健康危险因素及常见病监测、青少年视力调查、饮用水卫生监测、农村环境卫生监测、鼠疫防治等17个疾病控制项目,项目内容和目标已全面完成,取得了显著成效。
依照《20xx年度重大公共卫生服务项目绩效评价细则》,中心组织各项目管理科室从项目资金管理、项目组织管理、项目执行等方面认真开展了自评,同时进行了项目相关知识知晓率和服务对象满意度问卷调查,项目实施总体评价良好,评价平均得分为95.95分。
(一)项目决策。
1、决策依据。
根据《20xx年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目相关管理方案》,制定了灵武市重大公共卫生服务项目专项管理方案和绩效考核实施方案,细化了资金使用,明确20xx年项目工作内容、工作目标和工作要求,组织开展了项目工作。
2、资金分配。
按照自治区财政厅、自治区卫生计生委《关于提前下达20xx年重大公共卫生项目资金预算指标的通知》宁财(社)指标【2017】828号文件和《关于下达20xx年公共卫生服务补助资金的通知》宁财(社)指标【20xx】581号文件,20xx年中央和自治区级财政拨付灵武市重大公共卫生服务疾病控制项目补助专项资金163.7万元,重大公共卫生服疾病控制项目工作主要由我中心负责组织实施,项目资金严格按照转款专用进行了列支;部分项目工作由市疾控中心、各基层医疗机构和成员单位负责组织实施,根据项目工作任务具体资金分配结果如下表:
(二)项目管理。
1.资金管理情况。
20xx年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目分配灵武市预算金额163.7万元,实际到位163.7万元,到位率100%;灵武市在接到自治区提前下达预算指标后,及时编入本级20xx年度部门预算,并在本级人大批准后60日内下达到我单位,项目资金到位及时性100%;截止20xx年12月底各项目共计支出1663031.55元(其中利用2017年中央专专项结转资金支付1496681元,利用20xx年中央专项资金支付166350.55元),实际支出率达100%,20xx年度项目资金支出率为10.16%,支出合规率100%。
2.项目实施管理情况。
根据《20xx年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目相关管理方案》,市卫计局制定了灵武市20xx年重大公共卫生服务疾病控制项目工作方案,市疾控中心组织开展了项目技能培训、技术指导和绩效考核、总结分析等工作。全年举办重大公共卫生服务项目培训班xx期,累计培训专干、村医400余人次。市疾控中心按照项目要求,完成了项目督导和考核验收、总结分析等工作。
(一)目标完成情况。
1、扩大国家免疫规划项目。
20xx年全市适龄儿童建证建卡率为100%,常规疫苗应种75634剂次,实种75492剂次,以乡镇为单位免疫规划疫苗单苗报告接种率均保持在98%以上。脊灰、麻疹类疫苗目标人群查漏补种接种率为98.77%。报告急性迟缓性麻痹病例1例、麻疹监测病例2例、报告疑似预防接种异常反应23例。
2、不明原因肺炎项目。
20xx年各医疗机构未监测到不明原因肺炎病例,未发生sars、人禽流感疫情。
3、手足口病防治项目。
20xx年全市医疗机构报告手足口病病例54例、采样53份(未完成全年60份的采样任务),采样率为98.15%,任务完成率88.3%。53份标本及时送检,分离出ev71病毒2份,cox16肠道病毒5份,其他肠道病毒6份,阴性40份;未出现重症及死亡病例,未发生手足口病聚集性疫情。
4、流感监测项目。
20xx年,灵武市人民医院内科、儿科、感染科门急诊就诊34704人次,监测到流感样病例295例,未监测到不明原因肺炎病例。无发生流感样病例暴发疫情。
5、艾滋病防治项目。
按照《20xx年宁夏艾滋病病防治项目管理方案》要求,积极创新工作方式,市政府与成员单位签订了目标责任书,强化了部门职责和任务,定期组织召开年度工作例会,了解各单位工作开展情况。20xx年自愿咨询检测任务1000人次,完成1048人次,任务完成率100.48%;哨点监测任务400人,实际完成监测400人,任务完成率100%;解毒药物维持治疗:20xx年服药17人(较2017年服药20人减少3人);抗病毒治疗:截止20xx年12月31日,辖区内存活且可随访到的艾滋病感染者和病人65人,其中54人在市医院接受抗病毒治疗,不服药者7人,失访4人,抗病毒治疗覆盖率83.07%;随访干预:全年cd4检测51人,感染者规范随访比例为82.25%。重点人群干预:20xx年6次进校园宣讲,向广大亲少年学生宣传艾滋病健康知识,覆盖8000人次。1次进工地,对流动人群进行健康宣教,覆盖100人次以上。高危行为干预报表及检测份数报表全部于每月10日前填报至艾滋病防治信息系统,各项工作均按时完成。
6、结核病防治项目。
20xx年定点医院结核病门诊初诊病人351例,拍x线胸片340例,拍片率96.87%;门诊查痰338例,查痰率96.30%;报告疑似肺结核及肺结核150例,到位148例,总体到位率98.67%;全年发现活动性肺结核病人103例,其中病原学阳性病人49例、涂阴病人42例,单纯性结核性胸膜炎12例,肺结核患者病原性阳性率为53.85%;对24例病原学阳性患者家属的密切接触者进行了筛查,筛查率达48.97%(未达到目标95%的要求)。高危人群15人,耐药筛查10人,筛查率66.67%(未达到目标95%的要求)。全年发现活动性肺结核病人103例,治疗成功人数63人,治疗成功率为61.17%;已管理肺结核患者100例,规范管理率97.09%;规范服药肺结核患者94例,规范服药率91.26%;及时完成了灵武市一中、职教中心和英才中学3所学校入学新生结核病健康筛查工作。
7、慢性病综合防控项目。
为进一步营造慢性病防控社会支持性环境,提升居民健康技能,改变不良生活方式,预防控制慢性病,20xx年截至12月底累计建立健康主题公园3个,健康步道3个,健康小屋5个,累计设立自助式健康检测点69个。各项建设布局合理,规范,设备完整,顺利通过了自治区慢性病示范区复审。
8、严重精神障碍管理治疗项目。
自2010年我市严重精神障碍管理项目实施以来,累计筛查疑似严重精神障碍患者xx12例,确诊并建档管理严重精神障碍患者1015人,在管患者987人,死亡患者72人,失访患者28人,检出率为4.19‰,管理率为97.24%。规范管理910人、规范管理率85.45%,服药856人、服药率86.12%,规律服药489人、规律服药率50%,精神分裂症服药人数382人,服药率85.84%,精神分裂症规律服药249人、规律服药率55.96%。
9、癫痫防治管理项目。
20xx年新增管理病例32例,累计管理癫痫患者310例。任务完成率100%。
10、心血管高危人群早期筛查与综合干预项目。
心血管病高危人群初筛调查完成率102.2%,心血管病高危对象干预率98.23%,心血管病高危对象长期随访率85.46%。服务对象满意度96%。
11、包虫病等重点寄生虫病防治项目。
任务完成情况:全年完成重点人群筛查5115人,完成率100%(5115/5000),阳性结果为0;家犬驱虫9136只,完成率61%(9136/15000),采集犬粪534份,犬粪抗原监测317份,监测完成率100%(317/300),阳性2份,感染率0.63%;累计监测猪572头(只),完成监测任务的100%(572/500)。
质量完成情况:已对确诊病例规范化管理,做到一人一档,对服药病人每半年随访一次,病人规范管理率100%。
进度完成情况:按照方案要求,已于20xx年12月底完成该项目。
12、布鲁氏菌病防治项目。
目标任务完成情况:全年完成重点人群筛查1500人,完成率100%(1500/1500),确诊患者46名;病例治疗督导82例,完成率100%(82/80);职业人群干预1500人,完成监测任务的100%(1500/1500);服务对象满意度94.2%。
目标质量完成情:已对确诊病例登记管理,做到一人一档,病人规范管理率100%。
目标进度完成情况:按照方案要求,已于20xx年12月底完成该项目。
13、地方病防治项目。
目标任务完成情况:20xx年已完成采集盐样300份、尿样300份,甲状腺b超检查200人;根据方案要求,按时完成了对永利村、沈家湖村、果园村的饮水型氟中毒监测及地方病十三五中期评估。
目标质量完成情况:20xx年合格碘盐食用率92.67%、8-10岁儿童尿碘中位数175.25ug/l,孕妇尿碘中位数148.3ug/l,饮水型氟中毒病区改水率100%、工程运转率99.8%、水氟合格率99.8%,防治知识知晓率86%。除孕妇尿碘中位数、防治知识知晓率外,均已达到目标要求,并将总结报告抄送相关部门。
目标进度完成情况:按照方案要求,已于20xx年12月底完成该项目。
14、农村环境卫生监测项目。
目标任务完成情况:完成基本情况调查表1份、监测点情况调查表20份、入户调查表100份、农村学校卫生情况调查表5份、土壤采集与监测结果报告40份。
目标质量完成情况:根据《20xx年宁夏农村环境卫生监测工作方案》,完成了我市农村环境土壤采样监测工作,共采集土壤样本40份(其中20份送自治区cdc进行重金属检测、20份留中心实验室进行蛔虫卵检测),检测结果:重金属均未超标,蛔虫卵阳性样品4份,占20%,活卵未检出。
目标进度完成情况:按照方案要求,已于20xx年11月底完成该项目。
15、学生健康危险因素及常见病监测项目。
目标任务完成情况:20xx年学生常见病和健康影响因素监测目标为1200人,实际完成监测人数为1203人,完成监测目标率100.25%;录入有效监测人数1150人,完成目标任务95.83%。
目标质量完成情况:工作开展过程中严格按照项目管理要求开展质量控制工作,在每天的检测过程中,以随机方式按5%的比例抽取复测对象进行左右眼*眼视力、龋齿检查、身高、体重、血压的复测,以质控检测误差。
目标进度完成情况:按照监测方案要求,已于20xx年12月底完成该项目。
16、饮用水卫生监测项目。
目标任务完成情况:上半年完成枯水期采样47份的目标任务,下半年完成丰水期采样49份的目标任务。
目标质量完成情况:上半年枯水期采样47份,其中氟化物超标26份;下半年丰水期采样49份,其中氟化物超标29份。
目标进度完成情况:按照方案要求,按时完成全年目标任务量。
17、青少年视力调查项目。
目标任务完成情况:20xx年儿童青少年近视调查共监测2554人,按监测要求完成目标任务数。
目标质量完成情况:工作开展过程中严格按照项目管理要求开展质量控制工作,在每天的.检测过程中,以随机方式按5%的比例抽取复测对象进行左右眼*眼视力、屈光检测的复测,以检验检测误差。
目标进度完成情况:按照监测方案要求,完成监测目标任务,并完成数据的录入上报及分析总结工作。
xx、鼠疫防治项目。
严格按照《宁夏鼠疫监测方案》要求,超额完成各项监测任务并能够及时上报和总结汇报,具体任务完成情况如下:
(2)媒介病原学检测:全年应梳检鼠300-500只,实际梳捡鼠982只,完成率100%。其中染蚤鼠428只、获蚤1399匹,经实验室培养分离,结果全部阴性。
(二)加强组织领导。区委、区政府多次召开专题会议,研究部署工作,并下发了工作相关文件;成立全区农村户用卫生厕所改(新)建领导小组,区委书记、区人民政府区长任双组长、区委副书记和区人民政府分管农业农村工作的副区长任常务副组长,一名副处级干部具体主抓,区委办、区政府办、区农业农村局、两办效能室、区住建局、区卫生健康局、区市场管理监督管理局、区财政局、区审计局、区民政局、区乡村振兴局、益阳市生态环境局赫山分局、乡镇街道等单位主要负责人为成员。领导小组办公室设区农业农村局,由区农业农村局党组书记任办公室主任。各乡镇(相关街道)应成立专门工作机构,实行“一把手”负责制。
(三)强化责任落实。我区严格落实管理责任制,坚持以“党政主导、部门主管、镇村主责、村民主体”的原则,落实乡镇(相关街道)主体责任及部门职能职责,落实行政村“四议两公开”制度。乡镇(相关街道)是厕改实施责任主体,主要负责同志对实施效果负责。特别是在改厕全过程中多次组织督查、农业、纪委等部门开展督查,加速全区户用卫生厕所的改(新)建工作进度,确保质量,确保首厕负责制落到实处,真真实现赫山改厕又快又好。
(四)强化资金保障。实行“先建后补+以奖代补+农户自筹”模式:先由村集体和群众自行建设,再整合用好涉农资金、专项资金。卫生厕所普及率达85%以上的村,按每户1210-1230元进行奖补,其中奖补到户1030-1050元或等同价值的玻璃钢化粪池产品、奖补到村150元进行维护、奖补到镇30元进行维护,改厕农户自筹100—300元,主要负责挖坑安装。制定了专项资金管理办法,建立资金使用台帐制度,做到有章可循、有据可查、公开透明、无截留、挪用和超范围的支出,做到了专款专用。
(五)强化宣传报道。充分发挥电台、电视台、手机报和网络等新闻媒体作用,深入广泛开展宣传,使农村改厕工作家喻户晓、深入人心,营造了全区上下广泛关注农村厕改工作的浓厚氛围,形成了政府主持主导、群众自主建设和社会积极支持的工作局面。同时,以建立固定宣传栏为主要手段,以乡村主干道为主要宣传阵地,大张旗鼓地宣传农村厕改工作,通过持续不断的宣传,积极倡导文明生活方式,引导农民群众改变陈规陋习。截至目前,累计在村庄、公路沿线等处制作固定宣传标语120余条。
(六)强化绩效管理。我区制定了《20xx年赫山区农村户用卫生厕所改(新)建工作验收方案》,将组织区财政局、区卫健局、区审计局、区督查局、赫山生态环保分局、区驻农业局纪检监察组等部门技术专家对整村推进的33个村进行联合考核验收,完成一村、验收一村,对未达到技术规范和质量要求的,限期整改到位。在实施过程中,群众自发成立质量监督小组,全程参与施工监督。审计部门跟踪审计,确保专项资金落到实处。督查部门严格督查考核,将农村厕改纳入区对乡镇年度绩效考核。纪检监察机关强化纪律监督,杜绝了厕改工作中的形式主义、官僚主义问题和贪腐等违纪行为。
(一)确定产品。赫山区在产品的确定上,根据中央、省市要求积极使用国标产品,省改厕任务下达后,按照省里要求在每个厕改村搞好首厕安装制,形成了一整套的经验做法,并进一步完善了《赫山区厕所革命使用手册》。
(三)进一步完善赫山模式。一是组织管理层面:坚持“四个到位”。高位推动到位;群众发动到位;资金保障到位;监管考核到位。二是业务技术层面:坚持“四个统一”。统一标准模式;统一采购程序;统一建设流程;统一服务指导。“赫山模式”、“赫山作法”作为审计的典型案例推向全国。赫山区全面开展“三池”建设,改水改厕一并进行。黑水进新国标的化粪池、灰水进大容积的净化池、经过初步处理的污水共同进入生态池的粪污处理模式,得到了治污专家的赞许,在全省20xx年厕所革命“首厕过关制”浏阳培训班上写入了湖南农科院生态环境研究所副研究员贺爱国博士的教案,在全省得到了广泛的推广。赫山做法由省农业农村厅社会事业促进处和省农科院生态环境研究所联合上报给了国家农业农村部,部里给予了高度肯定,准备在全国推广。20xx年5月22日《湖南日报》刊登跑出赫山改厕加速度——赫山区农业改厕进度在全省排名第一。20xx年通过各种媒体宣传多达20多条。20xx年省农业农村厅促进处正、副处长多次对赫山区农村改厕工作进行了认真的调研,充分的肯定了赫山区改厕做法,促推赫山区人居环境整治提升工作获20xx年度全省先进单位荣誉称号。
(四)转变施工方式。一是坚持村组织施工队施工。我区项目推进村重点依托泥瓦匠、水电安装工、小型挖机等实施安装改(新)建。二是坚持农户自行挖坑,村组再组织人员安装改(新)建,充分发挥群众积极性。三是通过实践改进生产力,如泉交河镇就利用植树挖坑机械进行基坑的挖掘,又实用又方便,提高了生产力。
(一)统一标准模式。通过试点,结合我区实际,我区继续推广一体缠绕玻璃钢化粪池,明确统一使用三格式一体缠绕玻璃钢化粪池。该模式具有安装简单、成本较低、防渗和化粪效果好等优势,群众普遍认可。
(二)统一采购程序。为保障厕具质量,在统一建设模式的同时,统一厕具生产厂家。由村集体与生产厂家签订化粪池采购协议,简化厕改招投标程序,降低建设成本。
(三)统一建设流程。统一技术规范,通过不断积累安装施工经验,弄清楚一体缠绕玻璃钢化粪池的安装要点与注意事项,继续完善《实用手册》,方便安装施工队掌握运用。统一安装施工,各村组建专业施工队伍,统一施工、规范操作、确保质量。
(四)统一服务指导。区里组织一线干部、安装施工人员举办政策技术培训班、开展现场观摩活动,并派出技术专家进行现场技术指导,把好安装技术关。组织农业农村、卫生健康、生态环境、财政、审计、纪检监察等相关部门按照职责分兵把口,严把资金关、标准关、采购关、建设关、技术关,形成工作合力,保证改厕实效。当地群众还自发成立质量监督小组,全程参与施工监督。
(五)统一维护。建立区、乡、村、户、保洁员、生产厂家六级联管的长效管护机制,实现了管护100%到位。区级带头开展地毯式摸排,回访改厕户,寻找问题厕所并立行立改,实现了群众100%满意。
(一)成功经验。
赫山区改厕工作的主要经验是形成了赫山模式,创建“赫山作法”,该模式和做法最成功之处:
把农村改厕作为重要民生工程,始终做到“三个坚持”,不断推进厕所革命,即坚持“区级主导、组织推进,镇村主责、宣传发动,部门主管、指导监督,群众主体、共建共享”的“四级联动”,推动群众由“要我改”变为“我要改”,着力解决“谁来改”的问题;坚持首厕负责找方法、统筹推进做加法、资金保障讲章法三项措施,着力解决“怎么改”的问题;坚持“统一厕具产品、统一采购程序、统一安装施工、统一技术规范、统一后期管护”的“五个统一”模式,着力解决“怎么改好”的问题。
(二)意见建议。
1、牵头主体要明确。一年之计在于春。20xx年改厕工作要迅速明确牵头主体。目前计划申报在乡村振兴局而工作尚留在农业农村局。
2、计划申报要科学。要充分尊重群众意愿,自下而上,精准摸底,科学申报。不要政府包揽摸脑壳,到时强摊任务给群众。
3、奖补力度要加大。农村改厕已开展三年,越到后面难度越大。
整体绩效自评报告
为切实做好九年义务教育学校绩效工资制度改革工资,按照市教育局相关要求,我校于近期对全校教师绩效工资考评机制有关问题做了专题调研。调研围绕九年义务教育学校教师的绩效工资制度应重点解决的问题,广泛征求了教师的意见,较为全面地解决了教师对义务教育阶段学校人员编制设臵,津补贴发放等基本情况的意见。
1、我校现所辖村级完小14所,九年一贯制学校1所,校点5个。共有在校小学生6949名,在校初中生1347名。
2、我校现有在职教师310名(含特岗教师19名),职称结构为:中级职称(小学高级、中学一级)102人,小学一级教师(含中学二级)122人,小学二级教师(含中学三级)36人,未评职称48人,普通工2人。
按照上级有关文件精神,此次纳入绩效工资制度改革的为九年义务教育学校的在职在岗正式工作人员。义务教育阶段教师的工资由两部分组成:一是基础性工资,由岗位工资和薪级工资组成,占绩效工资的70%;二是奖励部分,相当于公务员的阳光工资,占绩效工资的30%。
关于基础性工资,已经按照相应的级别予以兑现了,而奖励性的30%,因种种原因至今尚在征求意见中未能实施。
通过此次调研,教师意见大致可综合如下:
1、绩效工资的奖励部分,既然作为奖励就应该与岗位绩效挂钩,根据不同的工作量,承担的责任等情况确定所占绩效工资额度的比例,合理拉开分配档次,设定高低差,打破平均分配主义,树立争先创优的创新意识,将其与教师的教学过程、教学成果等挂钩,制定出考核办法并实施定期考核。
2、关于对教师的考核,可以从以下几方面来着手:
一是师德师风:师德师风考核,主要是考核教师的为人师表、爱岗敬业、关爱学生的情况,这应该是作为教师的绩效考核的必备的基本要求。
二是教师的出勤:针对教师参加各种政治业务学习,学校活动、坚守教学岗位的情况,予以具体的分值量化考核。
三是教师业务资料的考核:即对教师某阶段的计划、总结、备课、上课、作业批改、差生辅导、家访、检测、教研、课外实践活动等工作的完成情况予以检查、对比,评出等次。
四是绩效考核:对教师而言,绩效考核即是对教育教学效果的考核,应作为绩效工资分配的主要依据。对教学效果的考核,主要以完成国家规定的教育教学目标,学生是否达到基本教育质量要求为依据。具体细则可由各校制定,但必须以绩效考核的结果为依据,合理确定奖励性工资的分配等次,适当拉开分配差距,以体现对教育教学效果显著或有突出贡献的奖励。当然,教育教学效果的考核,不应纯粹以考试成绩一锤定音,还应适当结合教师参与教研活动、专业知识发展、对学校工作的贡献等多方因素。
3、关于班主任津贴问题:
大部分教师认为,班主任是义务教育阶段学校教学工作中的主要岗位,原来每月十来元的班主任津贴,简直是少得可怜,与班主任工作不成正比。绩效工资实施后,班主任津贴一下涨了十几倍,因此,对班主任的任命、考核就应当慎之又慎。
首先,班主任必须持证上岗,即必须取得班主任培训合格证。
其次,班主任应该实行竞聘上岗,即每学年初,学校应组织教师自评、家长评教、学生评教等活动对教师进行考核,并由教师发表竞聘演说,最后由学校综合考评,确定对班主任的聘任。
第三,要强化对班主任的考核,重点考核其对学生的教育引导、班级管理、组织班集体活动、团队活动、关注学生全面发展的情况等等。
4、关于中心校校级领导的绩效工资发放,大部分教师建议由市教育局拟定出专门的考核细则予以考评发放。同时由中心校按照市局考核细则完成对中心校中层干部及村校校长、主任的考核。
学校整体绩效自评报告
根据《县民生工作领导组办公室关于扎实做好民生工程绩效自评工作的通知》要求,高度重视,成立了由主要负责人为成员的自查自评工作领导组,负责此次自查自评工作。同时,明确了学校在自查自评工作中的责任,分解自查任务。针对智慧学校项目建设、运维保障、使用等情况,采取梳篦式自查,确保自查自评工作真实有效,自评100分。现将20xx年智慧学校建设绩效自评情况汇报如下:
20xx年县把偏远教学点作为第一阶段智慧学校建设的核心内容,将原有的在线课堂55个主课堂、177个教学点升级融入智慧课堂,实现全覆盖,按时完成了试点任务。县教育局制定了《县智慧学校建设工程实施方案》,成立智慧学校建设专班,在省政府办公厅、省教育厅相关部门的直接指导下,一边调查摸底,一边聘请专家拟定建设规划和技术方案,一边启动招投标程序,环环紧扣,压茬推进,统筹做好智慧学校建设工作;县督查办坚持每月定期督查,县财政部门积极协调落实资金,招投标部门优先安排招投标。目前,全县教学点已经能够全部开齐英语、音乐、美术等课程,山里孩子足不出校享受到优质的教育资源,感受到山外的精彩世界,教学点的孩子不再是零起点进入中心小学,小规模学校和教学点也不再孤独。尤其是先进的班级多媒体等智慧设备,让教学资源更加丰富,使课堂教学更加直观生动,教学质量不断提升。
把提高教师信息技术应用能力摆在突出位置,4600多名中小学教师全部参加并通过省信息技术应用能力提升培训。定期聘请名家通过网络教研系统开展教师全员培训,校际之间空中教研成为现实,大大开阔了教师视野,提高了教育教学水平。狠抓在线课堂+智慧课堂系统培训,建成以来先后组织三次培训,人人过关。现在,智慧学校已成为基础教育的有力助推器,助力教育教学质量稳步提升。
推进全体教师的常态化应用。县教育局先后印发了《县全面推进智慧学校建设与应用工作实施方案》《关于进一步落实在线课堂和教学点智慧课堂常态化应用机制的通知》《关于确保教育信息化资源常态化应用的紧急通知》等文件,要求各校切实做好智慧学校设备的使用。县教育局并做好常规督查与考核,一是网上巡查,通过全省在线课堂管理网站,查看各校使用情况,不定期抽查上课课堂,二是从智慧课堂后台导出使用记录,不定期通报。
以赛促用,一是20xx年组织全县教学点教师参加智慧课堂教学评比活动,在各校选拔的基础上,全县组织了两轮评比活动,第一轮评比分成8个赛区,共完成40余节课的比赛,共选拔出22名进入全县第二轮的评比。第二轮评比采取全县集中进行,共评比出一等奖5名,二等奖6名,三等奖5名。参赛教师在评选活动中得到锻炼与提高,有效促进智慧课堂设备的使用与教育教学水平的提高。二是组织全县在线课堂+智慧课堂教学评比活动,在各校选拔的基础上,共26名教师参加县级比赛,分英语、音乐、综合等三组分别进行,共评选出一等奖6名,二等奖7名,三等奖7名。并推选四名选手至市级比赛,其中果子园实验学校的徐丽获市一等奖,中心小学的黄洁、中心小学、实验学校等获市二等奖,实验学校、实验学校等获市三等奖。、两位老师代表市参加全省在线课堂比赛并获奖。目前,智慧课堂资源应用在全县项目学校已经成为常态。
我县智慧学校建设工作取得了一定成效。但是,我们也清醒地认识到,智慧学校的建设与使用仍然任重道远,学校实际与教育部提出的教育信息化2.0还存在一定的差距。在今后工作中,我们将继续做好智慧学校的使用,加强督查与考核,让智慧校园推动全县教育事业更快更好地发展。
项目绩效目标自评报告
1.项目资金申报及批复情况。
为全力助推乡村振兴战略的深入实施,根据年初预算,20xx年乡村振兴工作经费项目于20xx年2月25日申报,经县政府批准,下达乡村振兴工作经费100万元。
项目以省委、省政府印发《四川省现代农业园区建设考评激励方案》为依托,开展乡村振兴示范创建,创建市级以上先进镇1个,示范村3个,创建市级以上美丽宜居达标村50个。以上力争通过5年持续推进,构建我县乡村振兴建设体系,推动建成一批产业特色鲜明、加工水平高、产业链条完善、设施装备先进、生产方式绿色、品牌影响力大、农村一二三产业融合、要素高度聚集、辐射带动有力的乡村振兴示范区和省市级示范村,并能够辐射带动特色优势主导产业提质增效,持续改善农村人居环境,提高资源利用率、实现生态环境改善和社会经济发展,实现农民增收、企业增效、提升综合效益。
3.项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(一)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及时到位。
项目于年初由县农业农村局申报,经县政府同意,乡村振兴工作经费100万元。资金到位及时快速。
2.资金使用。
项目实行县级报账制。主要用于乡村振兴示范创建工作中产生的设计费、广告宣传费、资料印刷费等。
(二)项目财务管理情况。
项目财务管理制度健全,严格建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法,评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。
(一)项目完成情况。
完成乡村振兴示范工程建设,创建市级以上先进镇1个,示范村3个,创建市级以上美丽宜居达标村50个,并达到了省、市创建标准。
1.经济效益。
乡村振兴示范村镇的成功创建,促进了农民增收、企业增效、提升综合效益。
2.社会效益。
(1)推动我县主导产业茶叶和蚕桑的产业发展,优化了产业布局。通过龙头企业的牵引带动,将为提升改造茶产业,提高茶农种茶积极性,实现茶产业向规模化、产业化、品牌化发展,为茶产业结构调整提供了可能和实现路径。
(2)完善产业链条,加快产品流通。解决了茶农卖茶难和购买农资难的问题;龙头企业利用产业、技术、品牌、营销等优势,为联合体各经营主体提供技术、信息、流通、资金等服务,将茶产业上下游联结在一起,分工协作,抱团发展。
(3)带动基地升级,提高管理水平。通过龙头引领,在管理上为大户提供技术指导和培训服务、定期发布市场信息、用保护价的订单模式解决收购问题。
(4)实施精准帮扶,带动农民致富增收。龙头企业形成稳定的“龙头企业+基地+新型经营主体+农户”和“保底收益、二次分红”利益联结机制,此外,还将企业部分收益用于二次返还,按照“三包两返一互助”的方式,进一步提高农民收益,实现产品帮扶、农民增收。
(三)生态效益。
持续改善农村人居环境,提高资源利用率、实现生态环境改善和经济社会发展。
学校整体绩效自评报告
在过去的一年里,我校严格按照上级领导的要求和指示,全面贯彻党的教育方针,并结合我校的实际情况,认真做好学校的各项管理工作。
1、全面执行《教育法》、《义务教育法》、《教师法》等教育法律、法规,推进依法治校常态化。
2、制订有学校章程及中远期发展规划,健全学校各项规章制度,包括教育教学教研制度、后勤保障制度、安全卫生制度、考核奖惩等学校管理的各项制度,并严格执行。
3、学校领导班子人员及教职工一览表上墙,做到职责分明,校务公开,民主管理,确保政令畅通。
4、校会、周会、班会、国旗下讲话常态化,突出主题。重视德育、团队工作,德育(团队)组织机构建立健全,各种活动常态化开展。
1、教职工管理机制健全,对教职工年度综合考核、教师师风师德考评及继续教育和业务培训常态化,教师考勤制度落实。教师队伍无违法违纪现象。
2、执行国家课程计划,开齐开足课程,有大课间活动,学校分课表、各班课程表、学校作息时间表上墙。上课时间(体育课)不存在放羊式教学,坚持每天按要求安排2次眼保健操,学生在校每天活动时间不少于2小时,近视率逐年下降。
3、校长每学期参加学校教研活动、巡堂、抽查教师教学常规是否常态化,校长坚持担任学科教学。
4、教导处组织开展各项教学活动。集体备课、公开课、示范课等活动能常态化开展。
5、教师“备课、上课、作业批改、测试、辅导”等各个教学环节落实到位,形成常态化,课堂教学效益高。
6、教师授课课堂气氛活跃,充分突现学生的主体地位,教学方法灵活多样,课堂中学生主动参与,师生配合,课堂纪律良好。
7、学校教师能按课表上课,衣着整洁、举止文明,无擅离课堂、无教案上课、接打手机以及体罚学生等违反课堂规则的现象,教师授课内容正确、适量、重点突出、难点突破,教学资源有效整合,语言简明清晰,文明规范,板书清楚整洁。充分运用现代化教学手段。8、落实“双减”政策,学校教师能合理控制学生作业总量,做到小学一至二年级不留书面家庭作业,小学其余年级家庭作业控制在每天1小时以内。
9、依法依规征订教材及教辅材料。无加重学生课业负担或存在有偿补课现象。
1、校园布局合理,绿化美化,校园环境整洁,无卫生死角;无乱涂、乱画,乱堆、乱放、乱停车现象。
2、教室、功能室桌椅整洁、摆设规范得体。
1、加强安全教育,无体罚学生现象和校园欺凌事件发生,无安全事故发生。
2、重视传染病疫情防控工作,校园周边环境卫生、安全,校门前无摊点;落实外来人员进校园登记制度。
3、认真做好防溺水安全教育。
2、食堂大宗食品坚持定点采购;原辅材料、大宗食品采购必须索票索证;食堂食品留样规范,符合要求;食品添加剂按规范管理使用;食堂环境整洁、灭蝇防鼠设施齐全、餐具消毒规范。
我校针对各项工作,都有相对应的管理人负责收集档案材料。
在上级领导的关心和帮助下,和我校全体师生的努力下,我校的各方面都取得了进去,群众十分满意。
财政整体绩效自评报告
20xx年,我县财政工作在县委、县政府的坚强领导和省、市财政部门的精心指导下,按照“全力推进科学发展,倾心打造‘四个强县’”的总体要求,认真贯彻落实“保增长、保民生、保稳定”各项政策措施,围绕全年财政工作目标,深化财政改革,创新理财思路,扎实推进各项财政工作有序开展,确保了财政收入稳步增长,保障了基本和重点支出需要,为促进县域经济和各项社会事业协调发展做出积极贡献。
按照霍政〔20xx〕80号及霍政办〔20xx〕107号、108号文件规定,经逐条对照,现将我局20xx年目标管理任务完成情况自查如下。
(一)对“财政收入增长25%以上”、和“强化预算管理,提高财政预算的科学性和约束力。坚持依法理财治税,强化税收征管,力争财政收入占gdp比重同比提高1个百分点左右。加强公共财政建设,不断提高财政对公共需求和社会事业发展的保障能力。积极推进国库集中支付改革,强化财政资金绩效管理,确保资金安全高效运行”两条的落实情况。
1、20xx年初县十五届人大三次会议通过我县8.81亿元的财政收入目标任务,增长25%。一年来,我们积极应对世界金融危机的影响,切实加强对财政收入工作的组织领导;印发《关于做好20xx年财政收入工作的意见》,分月下达量化指标,加强调度考核;强化监管,坚决制止随意减免税,严厉打击偷、逃、骗税行为。全县财税部门加大征管力度,加强了对重点工程、重点企业、重点税源的税收征管,确保主体税收及时足额入库;坚持“抓大不放小”,认真摸排税源,强化零散活税征收,确保收入应收尽收,在去年同期高基数的情况下,保持了持续、快速增长的良好态势。全年实现财政收入9亿元,占年度预算102%,同比增长27.6%,超年初预算1868万元。收入总量位居全市县(区)第一位。总量在61个省直管县中名列第14位,较上年前移3位。其中国税完成38225万元,占年度预算70.8%,同比下降14.1%;地税完成27720万元,占年度预算108.7%,同比增长45.3%;财政部门完成24055万元,占年度预算278.7%,同比增长246.6%。财政部门自征耕地占用税、契税合计2888万元,为财政收入快速增长打下基础。
2、严格按照“保增长、保民生、保稳定”的要求,科学安排支出,突出重点,保压并举,优化结构,保证了法定支出、社会保障、民生工程、抗灾救灾等支出需要,有力地促进了各项社会事业的健康和谐发展。全年完成财政支出235016万元,占年初预算167.8%,增长33.8%,在上年17.7亿的基础上,连跨6个亿元台阶,支出总量位居全省61个直管县第一位。其中专项支出完成136939.8万元,较上年同期增长199.3%。全县工资性支出58500万元,较上年增加7919万元,有效保证了县乡工资发放。
在各大类支出中,教育支出(含工资性支出)56826万元,占年度预算120.5%,增长12%,占财政支出总量的24.2%。医疗卫生支出29371万元,占年度预算306.1%,增长92%。农林水事务支出33062万元,占年度预算172%,增长29.1%。其中用于农业基础设施建设及土地整治经费7630.2万元,用于村级补助支出2447万元。一般公共服务支出34060万元,占年度预算156.8%,增长25.9%;其中计生事业费支出5796万元,增长35.6%。科技支出1205万元,增长48.8%;文化体育与传媒支出2293万元,增长6.6%。公共安全支出10678万元,增长84.5%。社会保障和就业支出20555万元,占年度预算168.8%,增长54%。
在切实保障事业发展的同时,积极保改革。全面兑现义务教育阶段教师绩效工资5921万元,惠及教师12455人,确保了义务教育经费保障机制改革顺利推进。财政政法经费保障体制改革争取专项转移支付资金(办案经费)1634万元、业务装备经费指标1464万元;燃油税改革争取专项转移支付资金1215万元,两项改革经费保障机制初步建立,各项工作进展平稳。
3、完成国库集中支付转轨。高度重视,成立以县政府主要领导为组长的财政国库集中支付改革领导小组,切实加强领导;组建县国库集中支付中心,制定《xx县财政国库管理制度改革实施方案》及9个配套改革文件,构建安全、高效的结算网络信息系统,加强业务培训,保障改革有序进行。7月份起首批在县直14个单位开展国库集中支付改革试点,在此基础上,12月份对所有98个纳入财政会计核算中心统管的县直部门和单位全面推行国库集中支付管理,完成由会计集中核算向国库集中支出的顺利转轨,在进一步简化会计核算、提高预算执行透明度的同时,有力地增强了政府的宏观调控能力,提高了财政资金的使用效益。
(二)对“积极推进县域金融体系和平台建设,组建以政府为主导的担保公司,促进庆发集团小额贷款公司尽快投入运营;引进徽商银行入驻我县。”、“发挥财政贴息、风险补偿等资金作用,完善金融部门支持地方经济发展奖励制度,积极营造诚实守信的信贷环境”两条的落实情况。
1、按照打造“财政强县”的目标要求,通过争取项目、多元融资等方式,加大投入,倾力促进投融资经济发展,推动县委、县政府提出的“工业经济、农村经济、城镇经济、财政金融经济”平稳快速发展,不断推进财政职能转变,培植新的财源增长点,保障财政经济可持续增长。向市融资城投债1亿元、向省财政争取地方债6500万元,用于土地收储、城市基础设施建设。城投公司积极搭建与省建行合作平台,完成总额4亿元的.城建贷款授信评估。注资3000万元,组建兴业担保公司,已担保贷款3743万元,完成财政贴息14.5万元,有效地解决了中小企业、下岗失业人员融资难题。
2、大力扶持,促进投资1亿元的安徽海发贷款担保公司投入运营,20xx年在我县开展担保2亿元以上,为缓解我县企业贷款难做出了显著的成效。
3、积极争取,徽商银行入驻我县的前期选址、筹备等基础工作正稳步推进。
(三)对“抢抓国家实行积极财政政策及省委、省政府加快皖北和沿淮三市六县发展等机遇,把握上级资金投向,加大“以奖代补”力度,促进多编快报项目,确保争得应有份额”的落实情况。
20xx年,一年来,紧紧抓住实施积极财政政策机遇,通过预算安排、争取项目、多元融资等方式,加大投入,推动“工业经济、农业经济、城镇经济、财政金融经济”平稳快速发展,培植新的财源增长点,保障财政经济可持续增长。
积极支持工业经济。全年县本级财政列支7387万元,用于税收返还、兑现招商引资优惠政策、纳税大户奖励及支持中小企业发展,同比增长111%。利用上级扶持专项、土地出让金、探矿权价款等,投入近2亿元,支持“三区两园”建设,同比增长4.2倍。倾力扶持农业经济。全年共列支7856万元,用于粮食加工、畜禽养殖、新农村建设、农业技术推广、农村专业合作组织建设等,积极推进现代农业发展。农业综合开发成效显著,当年投入796.8万元的孟集镇农业综合开发项目顺利通过市级验收;投入935.4万元的花园镇1.3万亩农业综合开发项目正在稳步实施;投入资金900万元(其中财政资金840万元),完成庆发集团和华安达集团两个重点农业产业化项目建设,取得了预期效益。激活城镇经济。县本级预算内列支4000万元、土地出让金列支557万元、向市融资城投债1亿元、向省财政争取地方债6500万元、向省开行贷款1800万元,用于土地收储、安置房建设、城市基础设施建设等。发展财政金融经济。注资3000万元,组建兴业担保公司,全年累计担保贷款3743万元。财政列支各项贴息513万元,撬动金融部门新增投贷11.5亿元以上,有效地解决了中小企业、下岗失业人员再就业融资难题。搞好项目经济。抓住国家大力拉动内需契机,我局与有关单位配合,共申报项目336个,到位资金11.5亿元,增长72.5%,促进了农业、水利、交通、教育、环保等事业发展。争取中央老区项目资金971万元,用于道路、水利基础设施建设,改善了老区人民生产生活条件。
(四)对“全面落实政策性农业保险政策”的落实情况。
20xx年,我局牵头实施的政策性农业保险工作圆满完成,当年夏季农作物投保166万亩,能繁母猪投保7.2万头,奶牛投保422头,收取农户自缴保费474万元,保险金额达62400万元。同时,强化履约理赔,共打卡发放理赔金额1894.7万元,其中理赔水稻1269.8万元、小麦152万元、油菜241.2万元、能繁母猪损失231.7万元。20xx年午季作物政策性农业保险承保工作顺利开展,全县共完成小麦、油菜投保124万亩,能繁母猪投保7.25万头,奶牛投保317头,收取农民自缴保费351.3万元,农作物投保率达86%。
(五)对“确保各项财政补贴农民资金及时安全发放”的落实情况。
20xx年,我县继续深化财政补贴农民资金管理和支付方式改革。建立健全财政补贴惠民资金“一卡通”发放长效机制,大力开展“惠民直达工程”试点;切实加强组织领导和部门配合,强化资金管理和制度建设,规范发放程序,提高发放效率;开拓创新,在全省率先实现县级统一跨机构批量打卡发放到户;在两年一度的综合考核中,第三次荣获全省财政补贴农民资金管理和“一卡通”打卡发放工作一等奖,工作经验在全市财政科学化、精细化管理工作大会上交流。全年通过“一卡通”发放财政补贴惠民资金4大类35项,较上年增加10项;发放补贴资金总额4.3亿元,净增7449万元,增长21%,资金发放总量位居全省第一位,农民人均受益307元,人均增收50.3元。各项补贴资金的及时足额打卡到位,在落实补贴政策,提高农民收入,保护农民利益的同时,拉动了内需,刺激了农村消费。
(六)对“加大国有资产管理力度,不断提高国有资产管理水平”的落实情况。
我局切实加强国有资产监管,会同有关单位,已完成对16家国企改制企业的验接收,保护了改制企业的相关资料、剩余资产及资金安全,巩固了国企改制成果。积极参与4家企业“退二进三”工作,及时拨付迁建资金2114万元,推动了“退二进三”工作顺利进行。
今年,xx县财政运行总体情况良好,各项工作取得了一定成效,但仍然存在一些不容忽视的问题。主要表现在:一是收入总量仍然不大,在全省位次仍然不高,且人均指标在全省位居中下游。二是世界金融危机的影响仍然存在,财源建设成果尚未完全显现,20xx年的财政持续高位增长仍有诸多不确定因素。三是经济社会事业建设任务繁重,资金需求不断增大,法定支出、社保支出等呈刚性增长,收支矛盾仍然突出。四县本级财力少,财力对上依存度高,县级调控性差,财政保障能力脆弱。五是新时期改革发展对财政干部素质要求越来越高,财政干部知识老化、人才缺乏日益显现,财政队伍建设亟待加强;乡镇财政基础设施建设滞后,财政投入亟待加强等等。
新一年全县财政工作的指导思想是:以科学发展观为统领,贯彻落实中央经济工作会议精神,按照“稳增长、调结构、促消费”的重要原则,紧紧围绕县委、县政府明确的经济社会发展目标,按照建设“农业强县、工业强县、财政强县、民生强县”总体要求,坚持财政增收节支,锐意改革创新,强化预算管理,提高资金使用绩效,为加快全县经济社会平稳较快发展做出积极贡献。
工作思路是:加大财源建设力度,做大财政蛋糕,增强财政实力;加大支出结构调整力度,保工资增长,保法定支出,保民生工程实施,保社会事业发展;加大财政管理力度,细化监管措施,提升资金使用绩效;加大改革创新力度,完善体制机制,提升服务效能;强化队伍建设,提高综合素质,增强服务经济发展能力。
做好八项工作:一是加大投融资力度,促进“三区两园”和市政基础设施建设,催生新的经济增长点,促进财政收入可持续增长;二是强化协调机制,做好依法征管,努力做大财政蛋糕;三是健全预算管理体系,科学编制财政预算;四是细化工作措施,推进社会事业发展;五是科学制定县乡财政管理体制,促进城乡协调发展;六是深化财政改革,提升财政综合管理水平;七是完善财政管理制度体系建设,提高依法理财能力;八是加强队伍建设,提升服务经济社会发展能力。
单位整体绩效自评报告
20xx年度的考评工作已经结束,因种种原因,考核之后的“绩效面谈工作”直到上周才基本完成。现将与被考核人员的沟通、面谈情况以及从中反映出的问题总结如下,既为总结上年度在考核工作中的经验,也为本年度考核工作的改进提供参考。
20xx年底,非业务部门上海公司参与考核的人员共有24人,除离职的和因工作忙暂未沟通的人员外,实际参与面谈沟通的人共有20人。
1、存在是“绩效工资”还是“年终奖金”疑惑的现象。
因20xx年集团的绩效、薪酬制度进行过改革,取消了每季度的“绩效工资”,取而代之的是“实施年终考核,年终奖根据集团效益确定”的激励措施。
然而,因种种原因,一部分员工的头脑中仍然认为年底的考核是为了“绩效工资”的发放,而不是“年终奖金”的发放。
对于一部分在20xx年底得到过“年终奖金”的人员来说,年终奖金是公司对个人在本公司一年工作的认可,不论多少,是公司对个人在公司一年工作表现的评定,“每家公司的员工都应该有”的观念在一部分人员的大脑中已经根深蒂固,所以,分数多少也无所谓。
2、个别岗位持“现在做绩效沟通没有意义”的观点。
因种种原因,20xx年底在“考核的实施”环节完成之后,并未做“绩效面谈”,所以,当此次与被考核人面谈时,认为“没有意义”、“工作忙”、“奖金都发了,面谈还有什么作用?”的现象还是存在。
3、大部分岗位对“绩效管理流程”存在“不是很清楚”的现象;
当与被考核人员沟通时,普遍反映出对“制定考核计划,编制评估指标,绩效辅导,实施评估,绩效面谈和绩效结果的应用”绩效管理的这六个循环阶段不了解。“进行到了哪个环节不是很清楚,接下来会有哪些环节也不是很了解”,基本上是走到哪一步算哪一步,上级要求做什么自己就做什么,作为被考核人个人,基本上是处于“盲目的”状态。
4、个别岗位对“自己的考核指标”存在“不是很清楚”的现象;
作为被考核者,不论是考核之前还是实施考核的时候,员工个人均应知道“考核哪些方面、考核指标有哪些”。但此次沟通发现:有个别人员直到此次面谈时仍旧不知道对自己的考核的指标有哪些。
5、个别岗位对“考核指标的准确性”有异议。
个别岗位的人员认为考核表中一些指标不能够很准确的评价自己的工作,但对“什么样的指标才能够评价自己的工作”却未有很好的建议。
6、个别岗位对“评分人的确定”有不同意见----此问题在部门经理层尤其突出;
20xx年实施考评时,打分人确定的原则已明确:“对基层人员的打分,由部门经理评定,总经理核准;对部门经理的打分,由上级、平级和下级共同评定”。此次沟通发现,个别基层员工并不清楚此流程,而部门经理却认为此评分人确定的原则值得商榷,即:“上级”更应该是有工作中有直接联系的上级,“平级”应是对某一项指标的评定而不能是全部指标,“下级”对自己的工作根本不清楚,应该取消下级评分。
7、大部分基层人员对“自己的得分”存在“不是很清楚”的现象;
20xx年,因种种原因,评估实施结束之后没有进行绩效面谈,所以大部分被考核人并不清楚自己的最终得分。当告知他们最终得分时,大部分基层人员提出过“评分结果是如何得来”的疑问。
8、存在“最终评分尚未确定,而被考评人却已经知道分数”的现象;
集团自实施绩效管理工作以来,就已明确“任何部门、任何人,不得随意泄露与被考核人相关的考核信息”,但本次的沟通,却发现部分人员“事先”已知晓了个人的得分,尽管他们所知晓的分数并不都是最终核定的分数。
9、大部分人员对“评分结果的应用”存在“不是很清楚”的现象;
大部分被考核人员认为评分的结果就单纯是为了“发奖金”,就是为了发奖金而考核,而对于评分结果将是“工作反馈、工作评估、职位晋升、薪资调整等一个很重要的参考”并不是很清楚。
10、大部分人员对“奖金发放的标准”存在“不是很清楚”的现象;
集团在20xx年考核分数出来之后,经向上级领导报批后,明确了奖金发放的标准,简而言之为“三、二、一、零”的“四级激励”措施。但直到面谈之时,仍有大部分被考核人员尚不清楚09年度奖金是依据一个什么样的标准发放的,个别被考核者认为是按集团绩效管理办法中的标准确定的。
1、一半的人员认为此次考核表能够用来评定自己年度的工作。
在交流的过程中,对于他们提到的考核表拟定的疑惑一事,向他们详细地介绍了20xx年的考核表的形成过程;通过解释,从操作的角度及被考核者个人主观的观点来看,最终一半的被考核人认为考核表能够用来评定自己的工作。
2、一半的人员对自己个人的得分是比较认可的;
此次沟通过程中,采取的是“个人自我客观评估+实际最终得分反馈”的形式来评估此次绩效考核实施的效果。
一方面让被考核人对一年工作按百分制作一个客观的自我评估,然后告知他最终的得分,让被考核人自己分析两者的差距,到底是由于主观的不足,还是因为存在某些客观的原因;经与被考核人沟通,一半的人员对自己的最终得分是比较认可的;其余人员,普遍是自我评定分比最终得分略高2-3分,个别人员的自我评定分比最终得分高5分左右。
3、大部分人员对“绩效沟通”一事比较认可,但更希望能够得到直接上级的评定和面对面的沟通;大部分人员比较认可“绩效沟通”一事,认为很有必要进行沟通,只是对“迟到的沟通”略有不满。
大部分人员希望:
(3)与直接上级沟通后再与hr沟通,此时hr的沟通就更具有针对性。
4、大部分人员真切地希望“绩效考核”真正能够起到“奖优帮困”的作用。
尽管被考核者非常希望能够通过年终奖体现自己在公司工作的成绩,但沟通过程中了解到:作为被考核者,相当一部分人员希望自己的能力能够在工作中得到体现、得到提升,而不仅仅是奖金的多寡。对于工作中的成绩,他们希望得到上级的及时认可;对于工作中的不足,他们希望得到上级的及时指出和帮助。尤其是不足,他们更多的是希望上级能够客观地、直接地、具体地指出来,以帮助他们提高;而不是到年底考核的时候,在分数最终确定后由自己发现,这容易给被考核者造成“秋后算账”的错觉。
1、培训力度不足。
自20xx年初,集团在组织结构、绩效、薪酬等方面进行了一系列的修改、完善,尤其是绩效考核和薪酬制度方面。但通过此次沟通,仍有个别人员虽然知道绩效、薪酬是调整了,但调整后的结果具体是什么样的、给个人造成什么样的影响却不是很清楚。
对于被考核者提出这样的问题,不论什么原因,反映出了公司在此方面的培训还需加强。
2、宣讲层面不够:
20xx年年终考核在实际实施的时候,因种种原因,时间紧、任务重,行政中心直接将相关安排传达至部门经理级,并未对全体人员进行考核前的一系列介绍、讲解,导致被考核者尤其是基层被考核者对此次考核的理解不全面,甚至有个别人员的理解有偏差(因考核表的拟定过程先后经历过三次,导致他们对最终所采用的考核表的认识有偏差)。
3、贯彻不够彻底:
作为公司的日常管理,各项工作指令的传达是一级一级进行的,行政中心一旦部署完考核工作后,中层人员就应贯彻,基层人员就应执行。而一旦中层人员在贯彻的过程中没有很好的做好解释、说明,上级的指令传递不到或不能很好的传递到基层,就容易造成基层人员对公司各项工作的不理解。
从“自己的考核指标有哪些”到“自己的考核分是如何的得来的”,从“不清楚绩效管理会涉及哪些流程”到“奖金发放的标准是什么”等一系列的问题都反映出一部分中层人员在贯彻考核工作的过程中讲解不够彻底,介绍不够全面。
4、考核表中的信息需要更全面、更准确;
20xx年的考核表,因种种原因,虽然最终能够被大部分被考核者所接受,但客观而言,指标还需更全面、标准还需更准确,考核表的改进工作还存在较大的提升空间。
5、绩效管理的各项工作需及时完成。
通过此次沟通,被考核者普遍表现出不太情愿做“奖金都发了后的面谈”,这就对绩效管理各项操作中的时间节点提了个醒:应及时完成绩效管理的各项工作,尤其要做到:不面谈不发奖金,以改变“绩效考核就是为了发奖金”的错误观念。
在此次沟通过程中,我曾就一些问题与被考核者做过沟通,现将突出的两个问题提出如下,此问题在本年度的操作时需格外注意。
2、奖金的发放标准是“按得分的绝对值”还是“按得分的相对值”。
单位整体绩效自评报告
根据《关于开展20xx年度部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》(茂南财评〔20xx〕4号)要求,我单位及时布置自评,成立自评工作小组,明确分工,落实责任,认真开展自评自查工作,经查阅、核实有关账务及项目等执行情况,填写自评表格,形成本评价报告。现将20xx年度(单位名称)整体支出绩效自评报告如下:
(一)单位情况。茂南区审计局为茂南区人民政府的工作部门,内设办公室、综合审计股、经济责任审计股、财政金融社保审计股、行政事业企业审计股、法规审理股、电子数据股和整改监督股7个股室,下设茂南区审计事务中心一级事业单位。
(二)人员情况。茂南区审计局公务员编制13名,事业编制5名,现实有公务员12名,工勤人员3名,事业编制5名,政府购买服务人员5人,退休人员5人。车辆实有数为1辆。本单位下设茂南区审计事务中心。
(三)工作职能。茂南区审计局的主要职能为贯彻执行国家和省、市、区有关审计工作的法律法规、方针政策和工作部署,拟定我区审计监督的规范性文件,制订审计业务规章制度,制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计处理处罚决定或提出审计建议。
(一)评价小组情况。
根据《关于开展20xx年度部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》(茂南财评〔20xx〕4号)要求,为明确职责分工,落实工作责任,更好完成绩效自评工作,经局党组会研究决定成立20xx年度单位整体支出绩效评价工作领导小组,组成成员如下:
组长:张文锋。
副组长:何卫。
成员:陈恩泰车致莹黄年华李秋蓉冯红儒。
(二)自评工作情况。
1.前期准备。
接到通知文件后,我局迅速组织召开会议,认真研究将任务落实分解到人。
2.组织过程。
由绩效评价小组会同办公室、财务室等,按照项目资金安排组织实施、出具自评报告。在分工上,相关股室根据与项目相关的发展规划、项目管理的相关文件、资料对各自负责的项目进行评价,再由评价小组整理汇总上报。
(三)自评材料报送时间及质量。
根据文件要求,在20xx年8月5日前形成自评报告,按时按质报送自评材料,及时在网站公开发布自评报告,对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
(一)整体支出完成率。20xx年本部门预算支出391万元,预算收入391万元,本部门预算支出完成程度达100%。
(二)财务合规性。茂南区审计局资金支出规范,单位基本支出管理、项目支出管理、费用支出等制度都是按要求严格执行;按照“财政拨款支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算;会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况;不存在截留、挤占、挪用项目资金情况;不存在超标准开支等情况。
(三)信息公开。
1.自评信息公开。根据《关于开展20xx年度部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》(茂南财评〔20xx〕4号)要求,遵循“客观、真实、准确”原则,按照规定时间在茂名市茂南区人民政府网公开发布《20xx年茂南区审计局整体支出绩效自评报告》,主动将自评报告在网站进行公开,接受社会监督。
2.预算决算信息公开。茂南区审计局按照政府信息公开有关规定在茂南区人民政府网网站公开20xx年度部门预决算信息、公开时间、公开内容等,20xx年度部门预算公开网址:
(一)项目管理。
无。本年度我局没有工程项目的预算。
(二)资产管理。
1.资产管理安全性。本单位资产管理和使用情况。制定了资产管理使用制度,资产登记造册、专人管理、使用合规、配置合理、处置规范、实行每年盘点,做到账实相符。
2.固定资产利用率。本单位实际在用固定资产总额是2666672.28元,所有固定资产总额是2666672.28元,固定资产使用率为100%。现将固定资产类别、价值、在用情况等(见下表)。
(三)经费管理。
1.“三公经费”控制率。茂南区审计局20xx年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.14万元,完成预算2.14万元的100%。其中:因公出国(境)费支出决算数为0.00万元,预算数为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为2.14万元,完成预算2.14万元的100%;公务接待费支出决算为0.00万元,预算为0.00万元。
2.“公用经费”控制率。20xx年本部门机关运行经费支出155.64万元,比预算数增加57.32万元,增长36.83%。主要增减变动情况是:本单位有相关人员调整增加。
(四)在职人员控制率。机构编制部门核定单位公务员编制数为13人、事业编制人员5名,当年年末单位实际在职人数为20人、在职人员控制率为111%,原因是超出的人员是机关工勤人员。
根据财政预算管理要求,20xx年度我单位组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元;组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。本单位没有相关项目。
无。
建立以绩效目标为基础,以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标,管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。不断加强对资金的使用管理,充分发挥审计的业务水平,提高审计业务质量。
单位整体绩效自评报告
根据《万源市财政局关于开展20xx年度预算事后绩效评价的通知》文件要求,现将我单位整体预算事后绩效评价报告如下:
(一)机构组成。
万源市统计局属一级预算单位,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。
(二)机构职能。
贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度和统计标准,拟订本市统计工作规划和统计调查计划,审查本地区、各部门的地方统计调查项目,承担组织领导和协调全市统计工作,负责统计数据真实、准确、及时。
建立健全全市国民经济核算体系,组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查,核算全市地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,开展分析研究,参与全市经济社会目标责任考核。
按照国家、省、达州市的统一部署,组织实施人口、经济、农业普查和重大国情国力调查以及社情民意专项调查,汇总整理和提高有关国情国力方面的统计数据。
(三)人员概况。
万源市统计局编制共26个,其中:统计局机关行政8个,城乡经济调查队参照公务员编制11个,普查中心事业编制7个。实际拥有在职人员28人,退休人员8名。
(一)年度部门预算收入情况。
20xx年年初预算收入合计316.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入316.82万元。
(二)年度部门预算支出情况。
截止20xx年12月底,本年支出合计316.82万元,其中:基本支出302.82万元,占95.58%;项目支出14万元,占4.42%。
截止20xx年12月,本单位年初预算资金已全部使用完成,年中年末均开展了预算绩效评价,支出绩效评价全程进行。
20xx年绩效目标全面完成,单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。通过加强绩效预算管理,财政资金得到有效使用,行政效率得到提高,促进了各项工作顺利开展。社会评价良好,群众满意度极高,项目实施成效基本实现。
(一)评价结论。
本单位预算执行基本完成,执行进度平稳进行。
(二)存在问题。
部分资金未及时支付。
(三)工作建议。
及时支付部分支出,加强项目资金管理。
整体绩效自评的整改报告
下,我局紧紧围绕“工业带动、产城融合、三产并进、绿色共享”发展思路,全力推进承接市级绩效考评指标任务落实到位,有力推动了全区工业经济稳健发展。
今年,我局承接市级绩效考评指标共有8项,现将指标进度情况汇报如下。
(一)“规模以上工业总产值增长12%”。1-8月完成总产值161.9亿,完成总产值任务数369亿的43.8%。其中,长田已完成总产值29.85亿,已完成总任务数的23.1%。子材已完成总产值22.3亿,已完成任务数的54.1%。鸿亭已完成总产值2.91亿,已完成任务数的24.4%。大垌已完成总产值71.7亿,已完成任务数的49.4%。平吉已完成总产值1.52亿,已完成任务数的8.9%。小董已完成总产值1.8亿,已完成任务数的31.5%。那蒙已完成总产值3.2亿,已完成任务数的56.1%。大直已完成总产值7.3亿,已完成任务数的29.3%。大寺已完成总产值15.1亿,已完成任务数的86.2%。贵台已完成总产值1.7亿,已完成任务数的65.3%。板城已完成0.07亿,已完成任务数的17%。
(二)“工业投资达到20亿”。1-8月完成工业投资数6亿,已完成总任务数20亿的30%。下一步,我局将强力推进项目建设,力争完成下达任务。
年投资计划33349万元,1-9月完成。
20xx。
3万元,完成任务的62.1%;开工率100%,竣工率45%。下一步,我局将积极对接好工管委、招商局等部门,抢抓施工旺季,加快施工。糖业集团对平吉世纪飞龙集团进行资产核算;大寺糖厂正在寻找竞买者。
(五)“糖业重点工作-蔗区管理”。目前,自治区尚未出台。
20xx。
/
20xx。
榨季文件,我局将积极对接自治区、市有关部门,密切关注,待文件出台,我局将认真贯彻落实,并配套出台相关政策文件。
(六)“园区基础设施会展年专项考核”。园区基础设施会战年项目。
20xx。
年投资计划33349万元,1-9月完成。
20xx。
3万元,完成任务的62.1%;开工率100%,竣工率45%。年政府工作报告重点任务落实情况督查等要求,我局认真对接旅游局、工商局、农业局、林业局、食药局等有关部门,设置了考核内容,明确各部门任务,确保今年该项指标不失分,目前该项工作正在强力推进。
(八)“年度规模以上万元工业增加值能耗下降1.5%”。1-8月规模以上万元工业增加值能耗同比下降52%。
(一)工业生产面临的不利因素增多,增长支撑压力大,预计下半年出现负增长。8月份处于停产状态零申报企业18家,占上企业的30%,其中环保整治已拆除嘉利矿业、宏宇工贸永丰矿业、那香松香厂、嘉华矿业等5家;新合力、刚祥硅锰、湘大化工、长安石料、青鹏地材等5家企业停产环保整改;广远矿业、金海矿业、兴联矿业等3家企业受市场影响停产;北部湾钢、桂源、凯盛矿业、鸿丰肥业等4家企业已转产;平吉制糖处于季节性停产状态;以上企业除平吉制糖外,没有新的产值,保留去年基数,将不断拉低全区增速,直至出现负增长;工业项目新竣工投产且达到上规条件的比较少,缺乏增长后劲。1-8月,全区没有新上规的(全市有9家),预计年底能上规的只有和风新能源和新榕兴建材。
(二)工业项目建设进度慢,缺乏增长后劲。供地工作进度较慢,影响了项目的推进。今年工业项目上市土审会5个,只有利佰兴食品通过。金风科技、埃索凯新材料和中医药健康产业园医药项目缺乏土地指标,没能如期开工建设。竣工投产项目少且难以达到上规条件,目前为止全区今年新竣工能投产的项目只有2个:新榕兴建材、庆荣消毒制品,预计能上规的只有1个。
(三)受其他因素影响,建材企业生产成本大幅提高。受近期主动去产能、强环保等影响,工业生产所需的砂、石等原材料价格不断攀升,涨幅超过100%,影响了建华建材、新榕兴、华润混凝土、怡园混凝土等企业的生产。
(一)抓产业,推动工业高质量发展。贯彻落实市年中工作会议和本次大会。
精神。
积极引导企业增加研发投入提高研发能力围绕高新技术产业化、传统产业高新化进行改造加快培育发展新能源、生物医药、新材料、农产品与食品加工、林木加工等产业集群。新能源产业方面重点推进卓能新能源、琦泉生物质发电、金风科技、聚力新能源等项目推进卓能公司上市加快延伸产业链;生物医药产业方面加快北部湾健康医药产业园区建设重点推进邦琪集团总部搬迁项目、肯泰医药、储力医药、万和医药等项目推进医药产业“向海经济”推进化药研发生产、医疗器械研发生产、生物工程、大数据+大健康、健康养生等产业规划布局;新材料产业方面重点推进埃索凯新材料、建华建材新型装配式预制构件、榕兴新型建材、红墙二期、远大智能化生产车间等项目;农产品与食品加工方面重点推进九联食品、桂柳牧业等项目促进项目向深加工发展;林木加工方面重点推进新汉木业、林珠木业等项目促进向家具、门窗等木制品深加工方向发展。
(二)抓服务,进一步优化营商环境。以优化营商环境“服务企业年”活动为抓手,对照规上企业名录进行一企一策服务,促进一批规模以上工业企业超产、达产、投产、复产。通过加强融资、用电等服务,促进企业稳产达产;促琦泉发电、路圣改性沥青、美家源饲料尽快投产。继续加强区医药产业一体化、肯泰医药、聚力新能源、埃索凯生物科技等11个自治区“4个100”产业转型升级项目的跟踪服务,确保按时间要求完成投资,尽快建成投产。
深度融合。推动智能机器人、智能传感与控制、智能监测与装配等智能装备在企业广泛应用,实现人、设备和系统三者之间的智能化、交互式无缝连接,提高制造水平、管理水平和产品质量。推动企业上云。鼓励企业购买服务,推动中小企业业务系统向云端迁移。小微企业首先实现云计算初级应用,大中型企业通过“移动化”改造、“互联。
网
化”升级、“智能化”提升等途径逐步实现云计算深度应用。
(四)抓环保,推动产业绿色发展。结合中央环保督查反馈意见大整治活动以及回头看行动,对混凝土企业全部进行装备升级改造。全面推广工业绿色化改造,重点开展锅炉密炉、电气电机、内燃机等高耗能设备系统节能改造。组织阜康食品等食品企业开展清洁生产;加快平吉制糖、怡丰蓝天、腾飞配电变压器能效提升和泰盛木业锅炉能效提升项目的实施。引导卓能新能源等企业加快绿色工厂建设。
(五)抓动能,推动持续健康发展。牵头拟订《钦北区工业发展扶持办法》提交区政府审定,重点对项目投资、上规、税收大户等方面进行扶持。今年下半年,重点做好和风新能源、榕兴新型建材等企业的跟踪服务,促尽快上规入统。
绩效目标考核自评报告
区绩效办:
我局在区工委、区管委的正确领导下,认真贯彻落实中央、省、市、县关于加强安全生产工作的一系列重大决策部署和指示精神,深入贯彻落实科学发展观,始终坚持以人为本、安全发展理念,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,切实加强安全生产监管,努力按期完成各项绩效考评指标,认真完成上级和区工委、区管委所确定的安全生产工作目标任务和其它中心工作任务,促进了全区安全生产形势的持续稳定好转,为我区经济社会的科学发展、安全发展提供了保障。
按照《关于做好2017年度洪江区区管正科级行政事业单位综合绩效考核工作的通知》(洪区考办[2017]2号)要求,对照《2017年度综合绩效考核指标》和《共性指标》的内容,组织全局干部职工认真做好目标考核任务相关资料的收集和查缺补漏工作,最后进行分类整理,按照考评标准自评打分,现将自评情况报告如下:
一、严格控制事故,维护社会安全(标准分30分,自评分30分)
怀化市下达给我区事故死亡指标为1人,截止目前,我
区安全生产责任事故死亡人数为0,安全形势平稳。
二、加强监管执法,强化监管责任(标准分20分,自评分20分)
1、认真开展大检查工作,积极排查整改隐患。我区从6月开始,在全区范围内开展安全生产大检查活动,根据我区实际,及时制订《洪江区集中开展安全生产大检查行动实施方案》(洪管办函[2017]61号,并于6月27日,召开全区大会安排部署,全体在家区级领导、各单位主要负责人和重点企业负责人参加会议。大检查活动期间,省、市先后派出5个暗查暗访组对我区进行检查,区安委也组织多个督查组对各乡街、各重点部门进行督查。6--9月,全区共组织检查组218个次,派出检查人员1289人次,检查生产经营建设单位617个次,排查发现各类隐患333处,投入隐患整改资金150余万元,已经治理隐患285处,其余隐患已制定整改方案正在积极整改中,目前已采取监控措施。10月16日,市安委对我区大检查工作进行验收,给予充分肯定。
为,下达限期整改指令书,并严格进行复查督查。
学校内的重大危险源进行了调查摸底,强化管理,严加防范。
4、交通安全方面。通过增设交通安全警示标志及安全防护设施等措施和手段进行整治,对暂时不具备整治条件的路段,设置警示标志,以扎实行动全方位地确保道路交通安全。
5、消防安全方面。开展针对性火灾隐患排查整治。继续深化消防安全大排查大整治活动,召开区管委主任办公会议研究部署古商城消防安全问题,完善了古建筑群消防器材配备及应急队伍建设,启动了文物安全员机制,制定了《关于进一步加强消防安全管理的'通告》,确保了古商城消防安全。
6、建筑安全方面。全年对区内在建工程项目进行专项安全检查,对检查中发现的问题,及时落实整改责任人,确保了在建工地的安全生产。
三、深化隐患排查,积极治理隐患(标准分15分,自评分15分)
今年以来,我局将大检查行动与安全生产“打非治违”和高危行业领域专项整治结合起来,堵塞漏洞、排查隐患。形成了全区“强化安全责任、落实安全措施”的浓厚氛围。截止12月,全区共组织各类督促、检查组218个,参加检查人员1289人次,检查企事业单位和生产经营场所617家次,共排查出各类安全隐患333处(其中:生产经营单位自查自纠隐患209处)。其中:重大安全隐患5处,已经治理4处,因包茂连接线洪黔路段尚未交付地方使用,安全设施不齐全,存在重大安全隐患,我们采取增设警示标语、交通运管不定期巡查、交-警全路段限速等措施,以确保行车安全;安全隐患333处,已经治理隐患285处,其余隐患按时间要求正在整改中。共责令4家经营企业停业整顿,总计投入隐患整改资金152.2万元。市督查交办的4项安全生产问题和隐患已全面整改落实到位,省督查交办的恒光科技、双阳林化共计79项安全生产问题和隐患已治理71项,其余问题和隐患按省要求的时间正在整改中。
四、提升宣教品质,广泛宣传动员(标准分5分,自评分5分)
作业操作人员安全技能,有效防范了因操作不当,所引发的事故。三是举办了乡街行政执法业务培训,授课专家就编制计划、执法检查、处罚程序和执法文书四大专题进行了综合讲解,通过培训学习全面提高了我区安全生产执法监管队伍的整体素质和行政执法能力。四是邀请省安监局副局长李大剑对我区干部职工进行安全生产专题知识讲座,丰富了安全知识,提高了安全意识。
(二)深入开展安全生产月活动,积极推进安全文化建设。一是以“安全生产月”活动为载体,通过大张旗鼓的媒体集中宣传、安全生产咨询、应急救援演练等活动的开展,营造了关爱生命、关注安全的浓厚安全文化氛围。特别是6月25日,由市人民政府主办,市安监局、洪江区管委承办的“怀化市危险化学品应急救援演练”活动在我区恒光科技公司成功举行。省安监局杨国庆副局长、市政府李自成副市长及各县市区领导和相关企业300多人参加演练活动,检验了我区危险化学品应急救援能力,提高了企业安全意识。二是在我区三个入城口、主次干道、主要街道醒目位置设立大型安全生产及示范创建的固定宣传标语300余幅;在厂矿、学校、人员密集场所等设立安全警示标志700余块。三是通过短信平台发送宣传安全法律法规,传播安全文化,普及安全知识。截止10月累计发送13000余条次,受教育人次达7000余人次,有效的提高了全民的安全防护意识。
五、加分项
怀化市委、市政府2017年授牌《安全生产示范区》+3
综上所述,标准分70分,自评得分70分;累计自评得分83.1分。