通过遵守规章制度，可以建立和谐的工作和生活环境，提高工作效率和生活质量。以下是小编为大家收集的规章制度范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
销售员工规章管理制度
对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。
第二条。
原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。
第三条。
销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费×元。
第四条。
部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理x元，副经理x元，一般人员x元。
第五条。
销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。
第六条。
销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。
第七条。
在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；
（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；
（三）不得接受客户礼品和招待；
（四）执行公务过程中，不能饮酒；
（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；
（六）工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。
第八条。
除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：
（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；
（二）向客户说明产品性能、规格的特征；
（三）处理有关产品质量问题；
（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：
1、客户对产品质量的反映；
2、客户对价格的反映；
3、用户用量及市场需求量；
4、对其他品牌的反映和销量；
5、同行竞争对手的动态信用；
6、新产品调查。
（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营情况；
（六）督促客户订货的进展；
（七）提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议；
（八）退货处理；
（九）整理经销商和客户的销售资料。
第九条。
公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。
第十条。
销售人员应将一定时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。
第十一条。
销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。
第十二条。
对于有希望有客户，应填写“希望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。
第十三条。
销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。
第十四条。
销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。
第十五条。
各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。
第十六条。
销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。
第十七条。
销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。
第十八条。
销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。
第十九条。
销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存情况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。
第二十条。
销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮助其解决困难。
第二十一条。
销售人员有责任协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。
第二十二条。
若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。
第二十三条。
财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。
第二十四条。
财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。
第二十五条。
各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。
第二十六条。
外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。
第二十七条。
销售人员须将每日收款情况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。
第二十八条。
销售人员应定期（周和旬）填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。
第二十九条。
销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报内容须简明扼要。
第三十条。
对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。
第三十一条。
销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。
第三十二条。
销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”
汽车销售员工管理制度
第一条 人力资源是企业的第一资源。为了规范本公司人力资源管理，从而达到高效使用人力资源，提高广州汽车租赁公司公司经营绩效之目的，根据国家《劳动法》和本公司《公司章程》以及政府有关法令制定本制度。
第二条 本公司所有员工的任用、待遇、考核、奖惩、教育、解职等事项除另有规定者外，均依照本制度办理。
第三条 本公司设立综合管理部，统一负责公司的人事、劳资管理工作。
第四条 公司人力资源规划和管理制度，由总经理组织办公会根据公司长远规划目标制订，综合管理部负责管理制度的起草、董事会通过后组织执行。
第五条 公司年度增加员工广州汽车租赁公司计划由各部门负责组织制订，总经理会议研究决定后实施。增加员工计划应包括所需人才的专业、数量、文化程度、拟安排岗位等。
第六条 员工聘用批准权限：总经理、副总经理、财务主管、总工程师等公司高级管理人员由董事会批准；其他岗位人员由总经理批准。
第八条 由总经理任聘的人员分为两类：
一、相对固定人员。包括：部门主管、总（副）监理工程师、行政人员，公司其他部门（及控股公司）的专业技术人员、管理人员、应届毕业生。
二、 临时聘用人员。各监理项目根据工作需要招聘的人员，各部门需要临时聘用的人员。
三，对相对固定人员的聘用必须广州汽车租赁公司严格按计划实施，确实需改变计划时,须经总经理办公会议研究决定。
四， 对相对固定人员的聘用，由人力资源部组织实施，用人部门参与，需要时可邀请其他相关部门领导参加，成立考核组。应聘人员必须满足岗位规范要求的基本条件，聘用人员前，应对应聘人员进行必要的考试、考核，综合管理部和用人部门（考核组）根据择取原则初步确定人选后，报广州汽车租赁公司总经理批准。
五， 临时聘用人员的聘用，由各部门（或项目）根据工作需要提出申请，经总经理核准后。各部门、项目初步确定人选后，报总经理批准。
六，受聘于公司的所有员工在报到前都必须体检。报到后一个月内，如发现患病不能从事正常的，经县级以上医院出具证明材料，并报请总经理批准后予以辞退。
七，聘用人员的劳动合同一律由综合管理部组织签订。相对固定人员一般首次合同期一年，劳动合同每次2～3年；工作满5年后，每次的合同期可3～5年。
八，临时聘用人员的薪酬、等各种待遇以及扣款计算基数等，均应在劳动合同中明确。
九，员工的工作岗位待遇等变动，以公司下达文件为准，公司文件作为合同变更的根本依据
十，初次聘用的员工，自到岗之日起一律经试用期。试用期内，受聘员工与公司签订试用期《劳动合同书》。
1． 员工的参与和投入是企业制胜的保证
员工的参与和投入是企业制胜的保证，而现代员工关系管理的主要目的就是使企业在竞争中赢取胜利。
良好的员工关系管理能够极大增强企业的竞争优势。当新员工进入企业的时候，首先要对其进行能力素质评估，然后将其放在合适的岗位上，用一个高效的管理者对其实施管理，如果这种管理进行得很成功，就会直接促成员工对工作的投入和敬业，就能引发员工的工作热情；凭着这种热情，员工会用良好的工作态度为公司争取更多的忠诚客户，忠诚顾客的不断增长会直接带来企业利润真正的增长，对上市公司而言，最终会实现市值的增加。
员工管理的有效执行能够保证一系列良好的连锁反应，啊主要的是能够培养出真正敬业的员工，在以人为本的现代社会，员工的工作态度无疑是企业在激烈的市竞争中脱颖而出的一个制胜关键。
所谓企业金字塔包含“政策策略”、“系统流程”和“人才团队”三部分内容，意指企业是由这三大内容搭建而成的。
位于塔尖的“政策策略”是搭建一家企业的基础，它是指清晰明确
的企业发展战略，它可以为企业指明发展的方向；而位于塔中的“系统流程”包含了企业是否具有健全的企业组织管理体系、是否具有特别适合企业和国情的管理机制以及是否具有健全、优秀、有效的企业文化；就重要性而言，位于搭底的“人才团队”是最重要的，它指的是企业有没有系统的人才吸引和稳定的计划、吸引到人才后有没有针对部门和个体的发展计划、有没有独特的有效的激励措施可以把核心员工留下来。
员工关系管理中包含的要素
现代的、积极的员工关系管理主要包含：劳动关系管理、法律问题及投诉、员工的活动和协调、心理咨询服务、员工的冲突管理、员工的内部沟通管理、工作丰富化、晋升、员工的信息管理、员工的奖惩管理、员工的纪律管理、辞退、裁员及临时解聘、合并及收购、工作扩大化、岗位轮换。其中“劳动关系管理”就是指传统的签合同、解决劳动纠纷等内容；而“心理咨询服务”是现在企业中最时髦、最流行的一种福利，这项福利的产生来源于日益强烈的竞争压力；“员工的信息管理”对那些相对比较大，如几千人的公司非常重要；另外“辞退、裁员及临时解聘、合并及由购”则是稍微消极一点的员工关系管理，是用来处理员工的。现代员工关系管理包含的内容非常丰富，需要逐一渐进地认识和学习。
员工关系管理职能在人力资源部和公司的定位
1． 员工关系职能的结构体系
总公司级——人力资源部内置专人
区域级——人力资源部内置专人
公公司级——hr
部门级——经理
2． hr的主要职能
人力资源主要具有四大职能，需要做好四件事：做公司的战略伙伴、做公司的确良变革先锋、进行专业的基础管理和做员工的主心骨。
综合观之，四个模块中最难做好的就是“做员工的主心骨”，因为作为人力资源部的员工，面对其它部门的员工时要永远说真话，不能欺骗他们；同时还要维护公司的利益，用自己的感情、用自身的亲和力去打动员，这些工作对负责人力资源的人来说要求可谓很高，工作可谓很有难度。
3． 员工关系管理人员的部门主要工作描述
员工关系管理人员主要需要做好以下一些工作，这是员工关系管理人员的基本工作内容：
员工关系管理
员工组织的活动和协调
建立和推广企业文化和民-主管理
加强和保证内外部沟通渠道的畅通无阻
及时接待、处理员工申诉
为员工提供有关福利、法律和心理方面的咨询服务
及时处理各种意外事件
员工激励、奖励和惩罚
员工离职面谈及手续办理
员工关系培训和热点问题调研
各项公司内部及活动后的调查、员工满意度活动的组织
员工关系诊断和企业管理审计
4． hr的素质模型
hr的高素质是员工关系管理的润滑剂，所以，hr一定要不断提升自身能力，力争使自己既成为一个合格的业务伙伴，又成为一名职能专家，还要具备为企业增值的能力。要想做到以上几点，就要既精通业务，又精通hr战略，同时精通变革和流程。
对于hr自身来说，要具有诚信、远见、开放、公正、精确、热忱、乐观等优秀的个人品质。要想成为一名优秀的hr，一定要努力实践，不断学习，按照素质模型持续优化自我能力。
5． 员工关系管理经理或负责人的关键技能及训练方法
员工关系管理经理的主要技能：熟知公司文化及价值观、沟通、熟知人性特点、矛盾管理及自我管理能力、了解组织行为学理论及实践（激励理论、组织发展手段、辅导及咨询等）
训练方法：培训、自学、参加hr协会、参与相关项目
6． 员工关系管理中部门经理与人力资源部的分工
部门经理的工作：
营造相互尊重、相互信任的氛围、维持健康的劳动关系
坚持贯彻劳动合同的各项条款
确保公司的员工申诉程序按劳动合同有关法规执行
跟人力资源部门一起参与劳资谈判
人力资源部门的工作：
分析导致员工不满的深层原因
对一线经理进行培训，帮助他们了解和理解劳动合同条款及在法规方面易犯的错误
在如何处理员工投诉方面向一线经理提出建议，帮助有关各方就投诉问题达成最终协协
向一线经理介绍沟通技巧，促进上行及下行沟通
员工关系成败的关键是由三方构成的一个金三角，这个金三角的三方分别是总经理、人力资源部和部门经理。只有保证这个金三角的稳定，员工关系才有基本的保障。在这个金三角中，公司最高层即总经理位于最重要的位置。
明确区分部门经理和人力资源部的工作是维持这个金三角平衡的基础，一定要做到各尽其责，有效沟通，同时统一于企业的前途这个大目标中。
员工关系管理的相关职能（一）——基本管理
劳动关系管理
一．劳动关系
劳动关系是指劳动者与所在单位之间在劳动过程中发生的关系。所谓关系是指企业所有者、经营者、普通职工及其工会组织之间在企业的生产经营活动中形成的各种责、权、利关系，主要包括：所有者与全体职工（包括经营管理人员）的关系；经营管理者与普通职工的.关系；经营管理者与工会组织的关系；工会与职工的关系。
劳动关系主要包含主体、客体和内容三个要素；
3． 内容。内容是指主体双方依法享有的权利和承担的义务；
二．我国劳动关系现状
劳动关系基本趋向：当今劳动关系的基本趋向是心理契约与法律契约共存
劳动争议的特点：
1． 劳动争议案件数高速增长
3． 劳动者的申诉率高、胜诉率高
4． 沿海和南方经济发达地区劳动争议案件明显多于经济相对落后地区。
5． 在劳动争议案件处理中，依法裁决的比重逐渐加大了，相应的按关系裁决慢慢萎缩。
劳动争议的产生主要有宏观和微观两方面的原因，微观原因包括企业和个人两个层次；
宏观原因：
劳动关系主体双方的具体经济利益差异性更加明显
劳动立法及劳动法规的制定滞后且不配套
人们的法制观念淡薄
我国劳动力供过于求
过去劳动关系中长期遗留问题的显性化
微观原因：
企业层次：企业内部劳动规章制度不合理，不健全或不依合理程序制定
企业法制观念淡薄、人力资源管理人员缺少在劳动争议管理的专业训练
企业改制和一些企业经营困难导致劳动争议的产生
一些企业知法犯法造成劳动争议
个人层次：贪图私利，钻企业政策空子的心理
法制观念淡薄
习惯观念制约
某些民营、家族制、合资企业的问题
3． 很难处理工人对待不公待遇的行动后果。
解决劳动争议的基本原则
解决劳动争议要遵循调节和及时处理、合法、公正这三个主要原则。在这三个原则中，最重要的是及时处理原则，也就是热炉原则即一定要趁着炉子还热的时候赶紧解决争议，因为劳动争议是拖不得的。
1． 调解和及时处理原则
2． 在查清事实的基本上，依法处理原则，即合法原则
3． 当事人在适用法律上一律平等则，即公正原则
解决劳动争议的途径和方法
法律问题研究及员工投诉
1． 法律问题研究和支持
公司内负责员工关系管理的人员必须通过学习进行法律问题的研究，以自身对相关法律问题的掌握为员工以及自已的实际工作提供有力的支持。对法律问题的研究和支持主要包括：
加强劳动法、工会法等法律的研究和学习
熟悉法律（如环境保护、社会保险、民事诉讼法等）
组织专题研究（如何支持兄弟企业、分公司等）
员工违法问题处理
意外事故处理（交通安全、食物中毒、意外伤害）
协助公安机关调查
为员工提供各项法律文件（结婚、申请职称、购房、开介绍信、公证等）
2． 员工投诉程序
第一种投诉程序是从职员到直接主管到部门经理再到部门总监和公司领导；
此程序是直上直下的，从自己的直接领导一层层向上投递，这种程序往往很差，因为以这一路线投递的员工抱怨往往会因为高层领导对事实不了解而无疾而终甚至反而责难于员工。这种结果会使碰过壁的员工对公司失去信任感，从此一言不发、消极怠工、发牢骚，甚而做出跳槽、破坏机器等恶意的报复行为。
第二投诉程序则是由职员至公司人力资源部或评审团再到公司领导
第二种投诉流程走的是曲折路线，即将投诉通过第三方转发给公司高层，第三方一定是站在所有部门之外，如人力资源部的经理或者是负责员工管理的人员，最好投诉给人力资源部带领的一个小小的评审团。因为这是一个小组，这个小组是由不同部门的员工组成，无论如何，投诉给一群人要比投诉给一个人的感觉好得多，这样可能更有把握获得公平的评审结果。
员工活动的组织和协调
建立健全企业工会组织
女工保护和保健
工会福利活动
开展员工文化娱乐活动
组织丰富多彩的体育活动
加强工会内部沟通
协助组织各类社会公益和公关活动
费用的提留：专项专用
员工活动的组织和协调包含员工生活的方方面面，组织和协调员工活动主要秉承一个原则——组织的任何活动都要与公司的经营目标挂钩，而且能让员工明确认知活动的真正目的。切忌为了活动而组织活动。
员工的信息管理（hris）
员工信息管理对企业很重要，它即是企业的“信息情报部”，又是企业的“决策参谋部”。因此，企业一定要做好信息管理工作。
所谓员工信息管理是指利用一系列的软件，例如人力资源管理软件或者自设的一个表格等等，尽量把员工的所有信息全部记录管理。
这些信息包括员工的出生年月、已婚未婚等基本信息，也含有员工技能等重要信息。这种信息管理还要注意时时根据员工的发展进行第一时间的内容更新。比如，当员工受训回来，就要马上把他新增添的技能放入信息管理表格中，信息管理正是在这个意义上体现出“信息情报部”的特点。
“信息情报部”最终要服务于“决策参谋部”当企业出现职位空缺想通过内部调整、内部提升的时候，信息库的作用就显现出来了。了解员工的技能、了解员工参加培训的情况及其是否有转岗的意愿等情况，能够迅速找到内部的合适人选，这样可以节省向外招聘的猎头费、招聘费、广告费，这正是员工信息管理的真正目的。
员工的内部沟通管理
1． 沟通的定义
沟通是为了设定的目标，把信息、思想和情感在个人或群体之间的传递，并达成共同协议的过程。沟通强调的是一种双向性，强调的是双方共同的交流。
2． 沟通网
沟通在我们的日常生活中可谓是最平常的，同时也是最重要的事情之一。就一个员工而言，经常需要沟通的对象非常多，包括行政部、人力资源部等相关的同事、以及老板、家人、朋友等等。
3． 沟通的复杂性
一个人要与那么多人保持沟通，这充分说明了沟通的复杂性。正因为沟通很复杂，所以沟通也很容易出错，对企业来说，人员关系错综复杂，为了避免出错，一定要采取有效地预防性管理，这是内部沟通需要解决的一个关键问题。
沟通之所以复杂，很大程度上是由于个体的独立性，每个个体都有自己的想法，在沟通中沟通的双方在明确问题时稍微有点模糊就会造成沟通中的误解。就以“喜欢”和“在意”这两个词来说，如果你同时问几个这两个词究竟哪一个距离“爱”更近，大家的回答就不尽相同，尤其是对一些公司来说，往往出现公司管理层一厢情愿做出的决定并不能反映员工的真实想法，这就是沟通不畅的一种表现，所以，要正确认识沟通，要正视沟通的复杂性。
沟通漏斗
沟通漏斗说明的也是沟通的障碍性。沟通漏斗是将沟通的过程比作一个漏斗，它是一个逐渐将主要内容遗失的过程。
假定一个人心里想的是100%，他嘴上说出的可能就是80%，别人听到的就只有60%了，而别人根据自己的文化背景真正听懂的可能只有40%了，等到别人按照自身的理解将其转化为行动之后，只有残余20%了。
员工关系内部沟通的主要目的就是想方设法使漏掉的内容减少，这需要集思广益、共同努力。
高效沟通的原则和宝典
1． 高效沟通的“7c”原则
完整complete
要求在沟通中，双方务必将自己要说的内容说得完完整整
简明concise
强调沟通要简洁，越短越好，越简单越好，这样才能保证对方听得清楚
体贴considerate
言之有物concrete
清晰clarity
沟通切忌含糊其词、唯唯诺诺，这样只会使沟通漏斗漏掉的内容更多，在企业沟通中这一点是最致使的。经理和员工的冲突经常是因为沟通不清晰造成的，表述得越清晰，越不容易出错。
礼貌cortsey
员工和老板其实也是一种互为对方客户的关系，所以，互相服务当然要求礼貌。其实，在公司工作从某种程序上说很像在演戏，它要求每个人都要带着一定的面具，要讲礼仪、说话有技巧、有分寸，这与在家里的状态是很不相同的，这就是所谓的沟通要有礼貌。
正确correct
强调沟通信息的正确性，一定要把正确的信息沟通给员工，不要千万误导，尤其是管理层在与员工沟通的时候，千万不要因为信息的错误而致使员工误解了原本的意思。
2． 加强公司内部沟通交流的“葵花宝典”
及时公布公司政策、通知
积极组织各类推广企业文化的活动
及时反馈和处理员工的投诉或建议、电话、邮件
加强对公司内部网的管理
定期组织沟通会听取员工意见
切实做好员工辞职、离职时的面谈
定期计划和组织员工调查
定期组织员工与高层的见面畅谈会
适时组织公司的大会
为员工提供咨询服务
加强管理人员的培训
开展丰富多彩的员工文化、体育、娱乐活动
及时表彰优秀员工
加强与外地公公司的联系
办好内部期刊
加强与员工家属的联系
加强与外部供货商的联系和业务协作单位的联系
创造性沟通
1． 什么是创造性沟通
创意就是见人所见，却想出别人没想到的东西。所谓创造性沟通强调的是与别人沟通时，要问自己三个问题，并且根据这些回答使自己与他人的沟通富有创意，这三个问题是：
信息传送得是否清楚、正确？
对方有何感觉？
对方会不会感到惊喜？
2． 内部沟通新花样
提供振奋人心的教育训练课程
参加社区活动
成立公司合唱团或乐团
发泄区
每周玩些新花样
节庆时，在大家料想不到的地方布置下
举办趣味竞赛
选一个公司或部门的吉祥物
。。。。。。
员工的参与式管理
订立公司目标时邀请员工的参与
绩效考核中的管理层投诉评审
设立员工意见箱
邀请员工参加质量小组
成立员式俱乐部
邀请员工家属的参与式管理
员工的纪律管理
1. 纪律处分的程序
员工关系管理的一个重要的相关职能是员工的纪律管理,当员工触犯了公司纪律时,公司的有关部门就要遵照一定的程序对其实话处罚。在实施处罚时首先需要明确设置纪律处分程序的两个要点：第一，在进行处分前一定要向员工明确什么样的情况下会补处罚； 第二，处分时要将完全不归咎于员工、不由员工控制的责任提取出来。
在明确了设置纪律处分程序的两个要点之后，就要了解纪律处分的具体程序：
设立组织目标：
组织目标就是组织在当前和未来想要实现的目标，它包括类似公司认可员工什么样的行为，什么样的表现这种当前很具体的标，也包括公司要往哪方面发展这样的长远目标。
目标是行动的先导，因此，在制定规章制度之前首先要设立符合组织实际、明确清晰的组织目标。
建立规章制度：
在建立规章制度之前要让员工了解为什么要建立这样的规章制度，让员工认同这些规章制度。具体的规章制度包括员工手册、员工的行为规范，纪律处罚条例等成文的制度。
向员工说明规章制度：
“向员工说明规章制度”这一步骤是纪律处罚程序中最重要的，无论是在新员工培训的时候还是在部门经理会议上，规章制度的具体内容和要求要不断的告知新老员工。只有在大家不断知情、不断被提醒的时候，公司才可以用这些制度去处罚员工。
观察员工的表现：
这种提醒过程非常重要，中层经理的执行权益力中包含这样一条规定——你指导员工不断的反馈，如果员工依然做不到你才能惩罚他或辞退他。
表现与规章制度相比较：
在实施惩罚前，还要将犯错员工的表现和成文的规章制度作对比，比较二者是否相差很多，差距表现在什么地方，这样可以为下一步骤的实施提供有力的依据。
实施恰当的处分：
如果员工的行为背离规章制度很远，就要遵照规章制度对其实施恰当的处分。
处罚结束并不意味着真正的结束，这个纪律处分程序其实是一个封闭的循环，所以，处分结束后要进行再次说明、再反馈、再对比，如果还是不行，只能再处分。
3． 纪律处分的方式
纪律处分的方式1——热炉原则
所谓热炉原则是指员工一旦犯错，最好能在30秒的速度之内飞速给予反馈，也就是要趁着炉火没灭，燃烧的时候，提出警告并给予惩罚，这种惩罚不能受个人情感左右，强调的就是趁热打铁。
这种处分方式的最大好处就在于能令员工深刻记忆。一般来说，员工都比较繁忙，在他做错事情的时候，如果仅仅是偷偷记在小本子上，准备等到绩效考核的时候再对其实施处分，那就为时已晚，所以，热炉原则强调的是指批评的即时性，但是这种反馈也有缺点，就是处罚人当时太过着急，不过这个缺点能够有效克服。
纪律处分的方式2——渐进的纪律处分
渐进的纪律处分强调的是一点一点渗透、一点比一点厉害、它的目的在于确保对员工所犯的错误施以最轻的惩罚。也就是能惩罚轻的时候，绝不采取更重的措施。
纪律处分的方式3——无惩罚的纪律处分
无惩罚的纪律处分在国外比较常见，现在在国内还不是很流行。它是指当员工犯错误的时候，公司采取的策略是对其既不警告也不处罚，而是给其一段时间无薪休假，比如三天或者一个星期，让员工在家里自我反省“我还愿意遵守规章制度吗？我还愿意继续为这个公司工作吗？”如果不愿意休假结束后他就会主动辞职了，如果愿意，就要自己向公司承诺以后不再犯类似的错误。
这种惩罚方式的高明之处，就在于一旦员工自己做出承诺，其实比经理盯着的效果要好得多，从而也就变相达到了惩戒的目的。
4． 纪律处分的实施难题
纪律处分在实际工作中实施起来有很大的难度，许多实施者尤其是中层经理如何对员工实施处分深感困难，甚至非常害怕用纪律去处分员工。所以，往往能听到这样的话语“给你处分可不是我的提议啊！我告诉你是人事部干的，我替你说过好话”。尤其是对于那些技术人员来说，处罚员工会令他们担心浪费时间和失去友谊。于是，经常采取拖延战术来躲避惩罚员工。
1． 冲突的定义
企业组织中的成员在交往中产生意见分歧，出现争议、对抗，导致彼此间关系紧张，称该状态为冲突。
2． 冲突的类型
冲突可以分为有效冲突和有害冲突：
有效冲突：
有效冲突的形式是大家集思广益，把自己的远见表达出来，可能有中间的冲突，但是越冲突，主意越多。有效冲突使内部的分歧与对抗造成一个各部门相互支持的社会体系；这种冲突的暴露，恰如提供一个出气筒，使对抗的成员采取联合方式发泄不满。否则，压抑怒气反而酿成极端反应；有效冲突能够增加内聚。两大集团的有效冲突可以表现它们的实力，并最后达到权力平衡，以防无休止的斗争；可促使其联合，以求生存，或对付更强大的敌人，或联合垄断市场。
有害冲突
有害冲突是组织中具损害性的或阻碍目标实现的冲突。管理者必须消除这种冲突。
有效冲突也可转化成有害冲突。有害冲突不仅能使人力、物力分散，凝聚力降低，而且还会造成人们的紧张与敌意，减低对工作的关心度。
总而言之，看待冲突要一分为二，冲突不多，就不利于团队和组织的改善提高，不利于适应新环境；而冲突太多太大时，则会引起混乱和组织的生存危机。
3． 引发部门和员工之间冲突的部分原因
能够引发部门和员工之间冲突的原因很多，正如以上所示，目标、时间、工作性质、地缘、组织分工背景的差异以及缺乏沟通、争夺资源、团体意识都能导致冲突的发生。
4． 冲突的二维模型
冲突其实存在一个二维模型，也就是人们有五种冲突方式：
暴-力竞争型
回避型
协作型
适应型
妥协型
5． 冲突的解决技术
职权控制法
存货缓冲法
公开矛盾
利用第三方
6． 经理作为冲突调停者的十种失败
听完陈述后，就没词了
向二者这之一表示赞同
在其他人能听到你说话时，表示你不应在工作时讨论这种东西
阻止对方宣泄，建议双方冷静下来后再谈
认为双方都有错误，指出两者各自存在的问题
引导双方攻击你
缩小问题的严重性
建议举行一个你可能不是主持人的求借方法会议
换话题
当双方争执时，表达不愉快的情绪
员工销售管理制度
一、离职方式:。
(一)辞职:。
1、辞职申请方式:员工提出辞职需以书面形式提出申请。申请内容包括辞职原因和预期办理辞职日期,经批准后方可正式办理离职手续。
2、辞职申请时间:。
(1)试用期两周内:当天提出申请,当天办理交接手续即可离职;。
(2)试用期两周后:提前三天提出申请;。
(3)试用期结束后:普通员工提前两周申请,部门主管级以上员工提前一个月申请。
3、辞职程序:。
(1)普通员工离职,将书面辞职申请交部门经理,部门经理批准后交销管部经理。
(2)销管部经理批准后报人事部经理核准后,即可办理离职手续。
(3)部门主管以上级员工离职,将申请交销管部经理审批后交人事部经理核准。
(4)经主管副总或总经理批准后方可办理离职手续。
(二)辞退:。
1、试用期员工辞退:试用员工工作质量、效果或工作状态不符合公司要求标准,公司将提前一天提出中止试用期。
2、辞退程序:。
(1)由部门经理填写《员工劝退通知单》,写明辞退的具体原因,二日内报销管部经理审核后,交行政部经理批准方可开始办理离职程序。
(2)主管以上级员工《劝退通知单》经主管副总批准后方可开始办理离职程序。
二、离职具体程序。
1.员工的辞职申请、部门提交的《劝退通知单》被批准或经公司决定被开除的员工,由人事部负责通知现场销售经理及客服,由客服负责现场员工离职手续的办理。
2.客服负责将《离职确认单》、《工作交接单》交员工本人,并告知员工如何办理。
3.客服负责统计此离职业务员签署全部合同应提取的佣金,并填写《离职业务员佣金确认单》由销售经理、客服与业务员本人签字确认后上报到销售管理部。
4.首先,员工将分内的工作列详细的清单,并与部门指定的接收人进行交接,双方在《工作交接单》上签字确认。
5.其次,员工需将《离职确认单》中列明的接收事项交相关人员签字确认。
6.客服应在《确认单》中明确员工工服应扣款项及考勤一项。
7.部门经理负责监督交接工作。若认定交接工作准确完成则在《离职确认单》上签字,交销管部经理核准。
8.核准后报人事部经理批准(若主管以上及员工离职,需报主管付总最后批准),离职程序完成,员工可正式离职。
9.人事部接到被批准的《员工离职确认单》后,将原件存入离职员工档案,复印件交财务部做为计发离职员工工资的依据。
10.员工正式离开工作岗位后,由人事部负责在公司范围内作离职通告。
三、薪金结算:。
1、离职员工的薪资或补偿金的支付时间,依据公司全体员工的固定发薪时间,即上月工资由财务部于本月10日发放,本月工资于下月10日发放。
2、员工被扣罚及应赔偿公司部分,在公司结清员工薪资及其他收入时直接从中扣除。
四、注意事项:。
1、部门经理及负责接收工作的员工在交接工作中,必须认真负责,考虑周到,避免交接遗漏。确认无误后,方可签字。如因工作疏忽,造成交接中的遗漏而引起公司损失,将追究签字人责任。
2、若现场员工因特殊情况未办理离职手续即离开公司,现场客服应在确知该员工离职当日内通知销管部和行政部知晓,并在两日内补填《离职确认单》交销管部报行政部。
3、被解聘的员工如在交接工作期间故意违反公司的规章制度、扰乱公司正常办公秩序,使公司蒙受一定的经济或声誉损失的,公司有权追究其民事、刑事责任并予以立即开除的处分,同时停止发放任何经济补偿。
4、离职员工必须遵守劳动合同及公司《员工手册》规定的保密义务。
五、交接重点:。
(1)现正跟进的工作。
(2)领用物品及负责项目的应收款项等。
(3)部门资料(包括电脑文档、复印件等)。
销售员工行为管理制度
（1）如询问是否设立地区办事处，请回答：我们不设立办事处。不可将地区办事处电话告知他人。（2）如询问其他部门电话，可直接告知号码或请其拨打前台0451-82367108电话咨询。
（3）如无法回答对方所问问题，可将部门（副）经理电话告知。
2.3接听礼仪：音量适度，不可影响他人正常工作。话筒与嘴保持3厘米距离，轻放话筒。
2.4上班期间不允许用办公电话处理工作以外的事情。
3.会议：按时参加部门或公司会议。
4.未经许可不得私自修改电脑ip地址或在工作时间登陆外网从事与工作无关内容。
5.文件及数据管理：
5.1纸制文件：要分类存放，至少保管一年以上；销毁前应征得主管或部门（副）经理同意。
5.2电子文件及数据：每月10日前，每名专员或主管需将上一个月工作所涉及电子文档备份至部门移动硬盘。
5.3未经主管或部门（副）经理允许，不得向任何人传送公司政策性文件或数据资料（销量台帐等需与地区核对的数据除外）。
二、成长基金方案违反《销售部员工日常行为管理制度》，将依下列条款处罚，处罚金额作为部门员工成长基金，奖励符合《2011年销售部激励制度》的员工或作为部门活动资金。
1.早晨无故迟到每次处罚5元。
2.上班期间未请假擅自离岗、脱岗，30分钟以内罚款10元/4次，30分钟以上罚款20元/次。
3.值日生未按时进行清洁公共区域或清洁不彻底，每次每人处以5元罚款；下班未关闭打印机、上网电脑、空调，每次每人处以10元罚款。
4.不定期抽查员工卡台内卫生，违规一项罚款5元。
5.未经批准不参加部门或公司会议，每次罚款50元；无故迟到或未经批准擅自离场，每次罚款10元。
6.私自修改电脑ip地址或在工作时间登陆外网从事与工作无关内容，发现一次处罚50元。
7.纸制文件保管无序，每次处罚5元；未征求部门主管或经理同意，擅自销毁重要文件，每次处罚50元。
8.未及时备份电子文件或数据，每发现一次，罚款5元；因未备份导致重要数据丢失，每次处罚50元。
9.未经允许，向其他人传送公司政策性文件或数据资料，每发现一次，罚款50元。成长基金采取“成长加倍制”累积，即单人单项第一次出现违规，按设定的相关处罚条款执行，单人单项出现第二次违规罚款金额*2，以此类推。本制度自下发之日起执行，未涉及事项按公司办公管理规定处理。
为弘扬部门认真、求实、团结、进取、快乐的工作作风，顺利完成年度部门各项工作，特制定销售部员工日常行为管理制度，望大家遵照执行。
一、办公纪律
（一）时间管理
1.到岗时间：无特殊原因早晨7：55分必须到岗。
2.在岗期间不得无假离岗、脱岗。
3.加班管理：
3.1部门不提倡通过加班完成本职工作，但有下列情形者，可申请加班并给予串休：
（1）因公司会议需要，需提前完成常规工作或提供数据；
（2）因事业部临时要求提供数据；
（3）法定假日超过三天，导致地区上报工作延迟，部门工作需按期完成。
3.2因个人原因无法按时完成本职工作，需要申请加班的不给予串休。
3.3加班申请流程：由加班人员在核算主管电脑中填写加班申请并告知部门（副）经理，获准后，核算主管计算加班时间及串休时间。
3.4为保证会议质量、满足会议要求，会议期间不得串休。
3.5为保证人身安全，因公加班时间在下述规定时间内，可以向部门（副）经理申请乘坐出租车回家，公司给予核销费用：冬季（11月至2月）19：30以后，其他季节20：30以后。
4.请假管理
4.1请假者应确保工作能如期完成，未在岗期间应指定人员代理工作。
4.2因个人原因申请串休、事假、婚假在三天及以上者，需提前三天向部门（副）经理申请；三天以下者，需提前一天向部门（副）经理申请。
4.3产、病假等，至少在请假当天8:00前向部门（副）经理申请。
4.4法定节假日结束后应及时返岗，原则上不得延期。
（二）卫生清洁
1.值日生负责在8：00前，清扫部门公共区域卫生、整理打印纸；下班前关闭打印机、上网电脑、空调等公共设备。
2.员工负责自己卡台内卫生清洁，要求：桌面、地面无灰尘，卡台壁无纸张悬挂，办公用品摆放整齐，下班时将座椅推至桌子下方，关闭电源，文件资料收入柜内并锁好文件柜。
（三）办公礼仪
1. 着装：按公司要求冬季着深色西装；春、秋季节可着白色长袖衬衫；夏季着白色短袖衬衫。
2.电话礼仪：
2.1拨打电话：
2.1.1选择对方方便的时间：公务电话不要占用他人的私人时间；避开对方的.通话高峰时间、业务繁忙时间；注意时差（新疆地区时差在两个小时）。
2.1.2通话时间：通话内容应简单扼要，事先列举谈话要点。通话时间控制在五分钟以内。
2.2接听电话：
2.2.1接听及时：在电话铃响三声以内接听电话。
2.2.2礼貌应答：拿起听筒后，应自报家门且首先问好，例如：“您好！销售部。”通话时精力集中，不可与其他人交谈；通话终止时应向对方道“再见”，让对方先行挂线；接到误拨电话，应有耐心；出现通话故障时，耐心等候对方再拨。
2.2.3代接电话：以礼相待；如对方要找之人离自己较远，不要大喊大叫；别人通话时不要旁听、插嘴；转达别人事情时不要将此事随意扩散；准确记录传达内容，并及时转述。
2.2.4如接到相关咨询电话时，可做如下回答：
（1）如询问是否设立地区办事处，请回答：我们不设立办事处。不可将地区办事处电话告知他人。
（3）如无法回答对方所问问题，可将部门（副）经理电话告知。
2.3接听礼仪：音量适度，不可影响他人正常工作。话筒与嘴保持3厘米距离，轻放话筒。
2.4上班期间不允许用办公电话处理工作以外的事情。
3.会议：按时参加部门或公司会议。
4.未经许可不得私自修改电脑ip地址或在工作时间登陆外网从事与工作无关内容。
5.文件及数据管理：
5.1纸制文件：要分类存放，至少保管一年以上；销毁前应征得主管或部门（副）经理同意。
5.2电子文件及数据：每月10日前，每名专员或主管需将上一个月工作所涉及电子文档备份至部门移动硬盘。
5.3未经主管或部门（副）经理允许，不得向任何人传送公司政策性文件或数据资料（销量台帐等需与地区核对的数据除外）。
二、成长基金方案
违反《销售部员工日常行为管理制度》，将依下列条款处罚，处罚金额作为部门员工成长基金，奖励符合《2011年销售部激励制度》的员工或作为部门活动资金。
1.早晨无故迟到每次处罚5元。
2.上班期间未请假擅自离岗、脱岗，30分钟以内罚款10元/次，30分钟以上罚款20元/次。
3.值日生未按时进行清洁公共区域或清洁不彻底，每次每人处以5元罚款；下班未关闭打印机、上网电脑、空调，每次每人处以10元罚款。
4.不定期抽查员工卡台内卫生，违规一项罚款5元。
5.未经批准不参加部门或公司会议，每次罚款50元；无故迟到或未经批准擅自离场，每次罚款10元。
6.私自修改电脑ip地址或在工作时间登陆外网从事与工作无关内容，发现一次处罚50元。
7.纸制文件保管无序，每次处罚5元；未征求部门主管或经理同意，擅自销毁重要文件，每次处罚50元。
8.未及时备份电子文件或数据，每发现一次，罚款5元；因未备份导致重要数据丢失，每次处罚50元。
9.未经允许，向其他人传送公司政策性文件或数据资料，每发现一次，罚款50元。
成长基金采取“成长加倍制”累积，即单人单项第一次出现违规，按设定的相关处罚条款执行，单人单项出现第二次违规罚款金额*2，以此类推。
本制度自下发之日起执行，未涉及事项按公司办公管理规定处理。
销售员工薪酬管理制度
汽车销售公司意识到激励对于销售人员的留存甚至就是对于公司存亡的重要性，但就是在薪酬福利激励、激励方案的层次性等方面还存在不足，本研究在直接薪酬激励、间接薪酬激励、职业生涯发展激励等方面提出了改进的措施。下面小编整理的销售员工薪酬管理制度，欢迎来参考！
本文的研究对于汽车销售公司未来的发展意义主要表现在可维持和壮大公司的销售队伍，提升其业务能力，从而有利于其战略目标的实现。这对于汽车销售公司成长为反应快捷的综合服务企业、管理精细的高效运营企业、产业互补的多元发展企业具有重要的意义，同时也对于此类型企业人力资源管理研究具有学术意义。
经过本研究的调研，目前，虽然汽车销售公司意识到激励对于销售人员的留存甚至就是对于公司存亡的重要性，也采取了一些相应的措施，并取得了一定的效果，但从整体来看，销售人员激励还就是存在着以下几方面问题：
（一）薪酬福利激励缺乏吸引力
1.薪酬激励。从汽车销售公司当前的薪酬激励措施来看，销售人员对于公司薪酬的整体认可程度就是非常低的。
2.福利激励。福利内容比较单一，销售人员多为外勤人员，没有特色的福利。
3.培训激励。销售人员对部门所开展的培训工作认可程度比较低。
4.发展激励。这里的发展激励主要就是指汽车销售公司对于销售人员晋升、未来职业生涯规划方面的相关措施。从本研究的统计数据来看，受调查人员对公司开展的职业生涯发展管理的认可程度非常低。
（二）激励方案缺乏层次性
这里的缺乏层次性主要就是指汽车销售公司当前的销售人员激励措施多就是建立在主观、传统观念基础上的，认为销售人员最关注物质激励，因此在激励措施设计上过多地考虑了薪酬激励这一项，并没有根据销售人员的个人需求来设计激励方案，尤其就是其针对不同年龄段、工作岗位的销售人员几乎都采取同样的激励措施，这就使得激励方案在整体上发挥作用有限。
销售人员的薪酬就是由固定工资+政策性工资共同构成的'，本文认为公司当前的销售人员薪酬构成基本合理，改进后的薪酬激励方案仅需在现有薪酬构成基础上进行以下几方面调整：
1.推行宽带薪酬制。所谓的宽带薪酬就是指通过调整公司内部当前的薪酬等级以及每个等级变动范围的方式来减少公司内部岗位等级差别，引导员工不断提升个人技能的一种方式，他与组织结构扁平化相适应。本文在此处之所以建议采取宽带薪酬制，主要目的就是为了改变老牌国有企业论资排辈、员工薪酬增长主要源于职位提升的弊端，在同一薪酬宽度内为销售人员薪酬变动提供更大的空间。
2.增加技能工资。这里的技能工资也可以理解为知识工资，即根据员工的知识掌握和发挥程度为其提供一定的薪酬收入。本文认为较宽的知识面有助于提升销售人员的服务理念和市场意识，且通过这样一种方式也能够在销售部内部形成一种学习、进步的氛围，这对于公司绩效指标的实现就是有很大帮助的。特别就是掌握娴熟、适用的沟通技能对于销售人员而言非常重要，它就是搭建企业与客户的直接桥梁。
3.改变原有的政策性工资结构。这里的政策性工资就就是一般意义上的绩效工资，本文在此处所做的调整主要就是两个方面，一就是将品种开发奖和其他销售创效奖合并成为“专项奖励”；二就是改变原有新老销售人员绩效工资“一刀切”的设计，将整个销售团队的业绩情况与销售人员个人的业绩情况结合起来，针对销售人员的级别和销售区域设计不同的提成比例，三就是为经理级的销售管理人员设计年终分红。
间接薪酬激励也可以称为“福利薪酬”，能够进一步激发员工工作的主动性和积极性。相较于基本薪酬和可变薪酬而言，福利薪酬的一个最为突出的特点就就是它不与员工的工作绩效相挂钩，其存在的价值在于能够提升员工对企业的忠诚感，使员工在与企业的雇佣关系中感受到组织对其的关怀。
汽车销售公司针对销售人员的法定固定福利项目就就是通常意义上的“五险一金”，这里仅对固定项目中根据员工需求特点所设计的非固定福利项目进行分析。
1.个人补充保险。所谓的个人补充保险就是指公司单独为经常跑市场的销售人员所购买的一种人身意外保险，借此来减轻意外发生时员工个人及企业的负担。
2.现金补贴。这里的现金补贴主要包括通讯补贴（根据销售人员级别的不同给予不同的报销比例）、员工探亲的交通补贴、重大节假日（元旦、春节、五一、十一）补贴以及其他（结婚礼金、生病慰问金）现金补贴。
3.带薪休假。即销售人员享有法定节假日、年假、事假、婚假、探亲假等带薪假期。
4.文体福利项目。主要就是指汽车销售公司为销售人员提供的基本后勤保障和文体娱乐保障，如子弟学校、公司的篮球场、健身房、图书馆等。
职业生涯发展激励就是指通过对影响销售人员个体职业生涯发展的主、客观因素的分析、总结和测定，在组织现有资源条件和未来发展目标的基础上对个体未来的事业发展目标以及实现这些目标所需要的条件和途径所作出的合理安排。具体来说，汽车销售公司对销售人员实施职业生涯发展激励需要重点进行以下几方面工作：
1.分析影响销售人员职业定位因素。影响销售人员职业定位的因素有很多，汽车销售公司人力资源管理者只有对影响因素进行深入的分析，才能够确保其所进行的职i生涯发展规划具有针对性和可行性。
2.构建销售人员晋升通道。晋升就是指管理者通过将员工从低一层级的职位提升到高一层级的职务并赋予其与新职务相对等的权、责、利的过程。
企业管理的本质就就是调动员工的积极性，领导者的一项最为基本的也就是最关键的职能就就是不断激励和引导员工产生有利于企业发展的行为。在市场竞争日益激烈及顾客需求差异化的今天，如何将企业生产的产品“卖出去”、实现资金的迅速周转成为企业生存与发展的关键。因此对于管理者来说，如何激发销售人员的工资热情，促使其更加积极主动的工作成为其进行员工管理过程中的一个重要环节，本文在这方面做了一些思考，提出了现在汽车销售人员薪酬激励模式的问题，并提出了改进措施。
销售员工规章管理制度
本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。
员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。
本制度自制定之日起开始执行。
销售总监。
大区经理大区经理大区经理大区经理大区经理。
区域经理区域经理区域经理区域经理区域经理。
销售主管销售主管销售主管销售主管销售主管。
1、品德好。
2、很强的语言驾驭能力。
3、人格魅力。
4、很强的组织计划管理能力协调能力。
着装规定：
1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。
2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。
仪容要求：
1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。
2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。
3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。
4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。
1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。
2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。
4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。
6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。
7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》。
8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：
销售管理制度
为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。
二 ．适用范围
本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。
三 ．制度细则
1．管理制度 2．岗位职责 3．例会制度 4. 档案管理制度
1.管理制度
（1）积极工作，团结同事，对工作认真负责。
(2) 营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。
（3）服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽 力。
（4）在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。
（5）不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以处罚。
（6）以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。
（7）积极沟通，及时协调公司与客户关系。
（8）协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场营销管理制度， 明确营销部目标，建立销售网络。
（9）对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。
（10）对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。
2.岗位职责
销售总监岗位职责
1.职位名称：销售总监。
2.岗位职责：
（1）在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售工作，确保完成公司下达的销售指标，负责 企业产品市场开发，客户挖掘和产品销售等相关的组织工作。
（2）定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制定市场销售策略，确 定重要的目标市场，市场结构和销售策略，报总经理审批后组织实施。
组织销售部人员分析市场环境，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。
（4）每周在总经理主持下，分析销售动态，存在问题，提出改进方案，督促销售计划的顺利完成。
（5）协调销售部和其他部门的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。
（6）提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。
（7）掌握客户意向和需求，提出销售的合同的建议，并提出签约原则和销售价格。
（8）定期检查销售计划的实施结果，定期提出销售计划调整方案， 报总经理审批后组织实施。
（9）掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户及不同项目的价格水平，提出改进措施。
整产品销售策略，适应市场竞争需要和公司长期发展策略。
销售经理岗位职责
1 职位名称：销售经理。
2.岗位职责：
（1）在销售总监直接的领导下，完成本项目团队的销售任务，做好本销售团队的日常管理工作。
报表整理上报，客户档案管理，日常业务培训，销售回款等。
（3）协助销售总监制定销售任务，同时负责对本团队销售项目任务的组织实施及有效推行。
（4）负责发现销售过程的问题，提出指导意见并及时上报。
（5）负责本销售团队的固定资产，销售资料管理，安全卫生等工作。
（6）完成相关领导交办的其他工作。
销售员岗位职责
(1) 认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水平，产品知识水平.
(2) 掌握市场动态和趋势信息,根据市场情况，提出具体的营销计划方案以及营销计划。
（3）扩大销售网络，熟悉目标市场，熟悉产品，与客户建立长期稳定的关系，积极完成销售指标。
（4）做好市场调查与分析工作，积极开发新客户，为客户提供主动，满意，周到的服务。
第一章 总 则
第一条：销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，特制定本制度。
第二章 售前管理
第二条：销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，及时做出有效的市场应对措施。
第三条：销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分析和调研，积极开拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。
第四条：签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必须进行公证。
第五条：建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公 司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式四份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。
第三章 产成品的入库
第六条：由销售部、企管部、生产部、财务部共同组成产品质量联合监察组，对产成品质量指标和焦炉单孔出焦重量进行不定期抽查，发现问题及时处理，原则上每月抽查两次，并以抽查结果为依据办理入库手续。
第七条：每月由企管部统计员积累数据，26日早开具入库单焦场保管员签字,核算员加盖企审专用章，分管领导签字财务部入帐。
第八条：产成品入库单一式三联，对方一联，销售核员一联，财务部一联。
第九条：保管员依据入库单保管联建立产成品实物保管帐，销售核算员依据入库单计划联建立产成品三级明细帐，要求日清、月结、记帐凭证加装封面，按月装订成册。
第四章 产成品的销售与出库
第十条：产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。 第十一条：公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务部、销售部执行。
第十二条：属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售核算员，具体操作程序为：
1、 开票员开具发货通知单；
2、 安排送货；
3、 调度员接到发货通知，组织装车；
4、 调度员依据是送货单开具出门证；
5、 提货人持出门证到门岗，门卫核对后予以放行。
第十三条：财务部认真核对每日到帐款项，并出具“到款通知书”（明确汇款单位、到款金额），通知销售部、企管部。销售核算员依据到款通知登记往来帐。
第十四条：现款或预付款销售需方自提的，具体程序为：
1、 提货人到销售部开票处开具发货通知单；
3、 调度员组织装车；
4、 开票员按实际过磅数量重新核算本日提货金额，若提货金额超出预付款帐面余额的、通知保卫人员协助提货人到财务部办理货款补交手续。
6、销售核算员依据过磅单开具出库单并加盖企管部公章，财务部收款出库单加盖公章、开具发票。
7、提货人持加盖有财务部、企管部公章的出库单（出门证联）到门岗，门卫核对无误予以放行。
第十五条：现金或预付款销售需我方代办托运的由我方对口业务员代办一切手续，发货程序同上，财务部凭证发票、出库单、代垫运费票结算。
第十六条：销售核算员应坚持产品出库手续日清月结，出库单一式五联，其中存根一联，，提货人一联，财务一联，销售核算员一联（统计联），出门证一联。
第十七条：开票员随时与销售核算员取得联系，及时核对往来帐货款余额，认真核对发货数量，严禁超发，否则责任自负。
第十八条：负责产品销售，出库及发货的相关部门和岗位必须各司其职，步调一致，认真把关。
1、 开票员，调度员、门岗要求岗不离人。
2、 销售核算员、财务部有关人员要随叫随到。
3、 销售核算员，认真核对往来帐每日出具销售统计报表，月底汇总上报销售部、财务部和公司经理层。
第五章 产成品的现场管理
第十九条：入库后的产成品及存放场地必须严加管理，责任人为焦场保管员。
第二十条：产品存放场地必须每日清理。
第二十一条：严格执行产品出入库管理制度，没有接到发货通知前，严禁私自安排装车，否则调离工作岗位，造成损失，经济责任自负。
第二十二条：一切购货车辆，都要按指定地点，指定要求，排队等候，不得随意乱停乱放，一切提货人员及等货车辆进入公司生产区后，必须遵守我方的相关规定，违者公司保卫人员有权处罚。
第二十三条：调度员接到发货通知单后，场地上任何管理人员都不得蓄意刁难或私下通融，否则严惩，对等货时间较长的车辆人员，场地管理人员，业务员要热情、礼貌、耐心的说服解释，树立良好的企业形象和窗口服务形象，并要妥善安排提货人员进行就餐和休息，严禁提货人员夜间在车辆上休息。
第六章 售后用户服务
第二十四条：销售系统各单位要形成用户定期回访制度，坚持“质
量第一，用户至上”的方针，及时解决和处理用户在使用公司产品过程中出现的质量等问题，并及时反馈到公司生产部，以便及时协调整改，加强质量控制。
第二十五条：售后服务分别由各销售部门负责，坚持“谁销售，谁负责”的原则，副产品的售后服务由销售科负责。如出现严重问题，则由公司常务副总全权负责处理。
第七章 附则
第二十九条：本制度其它未尽事宜，解释权归公司企管部。
安吉县孝丰大地气体有限公司
第一条 目的：
为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销售管理。
第二条 适用范围：
本规则适用于公司一切销售活动。
第三条 销售活动：
公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。
第四条 销售人员须知：
公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作，相互团结力争使公司销售利润最大化。
第五条 各种规则的遵守：
公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。
第六条 连带保证制度：
对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。
第七条 事前调查：
从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订货。
第八条 订货情报：
订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。
第十条 估价单的提出：
在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。
第十一条 严格遵守价格及交货期：
在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外，对于下列五项规定也应确实遵守： 1 品名、规格、数量及契约金额。
2 具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。 3 除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以 半个月为主。 4 交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。
5 安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。
第十二条 契约书的提出：
如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一起提出给所属的主管。
第十三条 注明新旧客户：
1 订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。
2 如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。
第十四条 契约上的留意点：
在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件：
1 对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但仍必须规定在 6个月内收回货款。
2 与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。
3 即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取由交货处代理受领或直接契约的方法。
第十六条 免费的追加补货：
交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费追加机械器具或零件等物品的话，须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。
第十七条 损失负担：
因前项而发生损失的责任归属问题，则另订条文规定。
第十八条 报告：
从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告：
1、 每日的活动情况（每日）。
2 、3个月内的订货受理内容报告（每月最后一日）。
3 、收款预定（每月最后一天）。
第十九条 报告的检查：
根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立 3个月的营业方针计划，并对成果进行调查。
第二十条 订货确认、变更的通知：
1 管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。
2 负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。
第二十一条 管理科：
管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。
第二十二条 销售价格表：
销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。另外，经过公司许可借出的图表等资料，也应迅速设法收回。
第二十三条 目录等的配发：
目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放。
第二十四条 销售奖金制度：
公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员及特约店（代理店）。 第二十五条 货款的回收：
负责受理订货者应对货款回收事宜负责。
第二十六条 回收货款时的注意事项：
负责回收货款者必须遵守下列三点事项：
1 在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。
2 在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。 3 经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。
第二十七条 提出收款预定：
负责人员应于每月月底将订货对方 3个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下：
1 以每月的 10日、20日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额。
2 管理科依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款通知书等，借此督促、加强收款业务。
第二十八条 无法收款时的赔偿：
当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的 30%额度，作为赔偿。
第二十九条 不良债权的处理：
交货后 6个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的. 15%金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。
第三十条 回扣的范围：
回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主，低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主，结算条件必须附有收据。另外，对于国营机构，其回扣行为将不予认可。
第三十一条 回扣：
如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。
第三十二条 销售佣金。销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。 第三十三条 订货取消及退还货品。当发生订货取消或要求退货等事件，应立即依照规定步骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待管理科决裁通知时，始可更正自己所持有的销货内容。
第三十四条 退货的处理：
因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将契约书及对方的退货传票，交给所属主管。如果事情的责任须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用，以作为对公司的赔偿。
第三十五条 交货后的折扣：
如货品交出后，货款被打折，应将对方的相关资料连同契约书，订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。
第三十六条 预付款的申请：
出差应依据公司规定的方式，于出差前的 4天（包括请款日）向所属主管提出出差旅费的预付，并取得董事长的认可，始可向管理科申请支付。
第三十七条 出差旅费：
关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。
第三十八条 日报的提出：
出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提出自己的活动状况报告。
第三十九条 明示所在处：
出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处，让公司随时知道自己的所在。
第四十条 旅费的核算：
出差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。 第四十一条 以贷出款处理：
出差者在返回公司上班的 3天内（包括归来的当天）未提出核算书时，则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款，且不再支付出差旅费。
第四十二条 技术人员的派遣：
关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先附上对方公司的要求书，转呈所属主管，取得其许可，并提出派遣委托书始准派遣。
第四十三条 派遣内容：
关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。
第四十四条 活动经费：
销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。
第四十五条 销售的各项经费：
销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，超出此限者则不予认可。
第四十六条 销售经费的处理：
各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目，并依照规定的格式提出申请。 第四十七条 预付款及结算：
各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条件：
1 结算方式的付款须附上收据证明。
2 预付方式只限于事前有公司认可者为主。
第四十八条 经费的认可：
在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐相关资料，并于规定的期限内，提交给所属的主管，取得其认可。
第四十九条 经费的运作：
各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。
销售部门签字生效，如有违法就做处罚或开除处理。
销售管理制度
总则：
为了更好地对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提高公司形象，提高销售工作的效率，特制定本流程和制度体系。销售部的所有人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对部门人员进行考核和管理。
1销售部工作流程。
1.1拜访新客户与回访老客户流程。
（3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访；
（5）销售员在每周六上午的工作例会拜访与回访信息向销售部经理汇报。
（6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。
1.2产品报价、投标的流程。
（2）销售管理员对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）；
（3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持；
（4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研；
（6）销售管理员制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标.
1.3商务谈判与签订合同的流程。
（1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情景可进行商务谈判；
（4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同；
（5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售管理员于当日保管存档；
（6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行。
1.4发货流程。
（1）销售员或销售管理员根据《销售合同》填写《需货申请单》；
（2）《需货申请单》经分部经理审核确认后上报销售部；
（3）由销售部经理审核《销售合同》及《需货申请单》；
（5）库管办理出库手续；
（6）将客户签字的《客户确认单》交销售管理员存档。
1.5回款流程。
（1）销售员催款；
（2）销售员填写收款申请单；
（3）销售部和财务部确认；
（4）反馈给客户；
（5）客户回款。
1.6开票流程。
（1）销售员填写开票申请单；
（2）销售部审核；
（3）财务部开票；
（4）交客户签收。
1.7售后服务流程。
（1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认；
（2）销售管理员填写《售后服务申请表》后发给技术部；
（3）技术部和客户沟通；
（4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤；
（5）销售管理员与所属销售员进行内部沟通。
1.8退货（换货）流程。
（1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认；
（2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量；
（3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪；
（6）库管办理退货（换货）手续。
2销售部关键技能。
销售部的组织结构：
2.1销售总监的关键技能。
（1）参与制定公司营销战略，根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划；
（2）负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥；
（4）根据市场及同业情景制订公司新产品市场价格；
（5）负责重大营销合同的谈判与签订；
（6）主持制订、修订营销系统主管的工作程序和规章制度；
（7）制定营销系统年度专业培训计划并协助培训部实施；
（8）协助总经理建立调整公司营销组织，细分市场建立、拓展、调整市场营销网络；
（10）定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题；
（11）代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。
2.2.1制定销售战略。
销售战略涉及销售策略，销售目标，销售计划和销售政策等具体包括：
(1)进行市场分析与销售预测；
(2)确定销售目标；
(4)制定销售配额与销售预算；
(5)确定销售策略。
2.2.2管理下级人员。
下级人员的管理是销售经理的重要职责，其具体资料包括：
（1）设计销售组织模式；
（2）招募与选聘下级人员；
（3）培训与使用下级人员；
（4）设计下级人员薪金方案和激励方案；
（5）陪同销售及协助营销。
2.2.3控制销售活动。
（1）划分销售区域；
（2）销售人员业绩的考察评估；
（4）回收货款，防止呆帐；
（5）销售效益的分析与评估；
（6）制定各种规章制度；
（1）搜集、统计销售数据，实现销售信息的上传、下达;。
（2）市场信息的收集、整理、上报；
（3）熟悉公司产品介绍、产品卖点及适应区域；
（4）熟悉公司的销售政策和销售流程；
（5）建立销售报表体系，定期组织销售效能分析、评估；
（6）负责登记管理各类业务相关台账，文件档案管理以及部门日常行政工作。
2.4销售业务员的关键技能。
（4）督促合同正常履行，并催讨所欠应收销售款项；
（5）帮忙或联系有关部门妥善解决问题；
2.5售后服务的关键技能。
（1）认真贯彻执行公司质量方针和质量目标，全面负责销售与客户服务部质量活动；
（2）负责组织产品竣工之后交接之前的验房及防护工作；
（3）主持商品房交付工作和质量回访工作，组织进行售后保修工作；
（4）负责组织顾客满意度测量工作；
（2）销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情景必须收取的应及时将该款项汇回公司。
（3）销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。
（7）正式《销售合同》构成后，若无正当理由销售管理员应在一个工作日内组织发货。
（9）销售管理员对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
（10）所有的出库申请及开票申请销售管理员要及时存档。
（15）销售管理员每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
（16）销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表。
1）周工作计划表。
2）月工作计划表。
3）销售情景周统计表。
4）销售情景月统计表。
5）销售员工作周统计表。
6）销售员工作月统计表。
7）市场状况周统计表。
8）市场状况月统计表。
9）经销商进货情景统计表。
10）区域销售情景统计表。
11）每月经销商管理汇总表。
12）《目标客户基本信息情景统计表》。
（17）违反上述规章制度，视情节罚款10—100元。
销售管理制度管理制度
为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责。
1、对销售任务的完成情况负责。
2、对回款率的完成情况负责。
3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。
7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、销售部工作流程。
1、拜访新客户与回访老客户流程。
3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访。
5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报。
6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。
2、产品报价、投标的流程。
此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品。
1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。
2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)。
3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持。
4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研。
6)制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。
3、商务谈判与签订合同的流程。
1)销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判。
2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)。
4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同。
5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档。
4、发货流程。
1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉。
2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部。
3)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉。
4)库管办理出库手续。
5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档。
5、回款流程。
1)销售员催款。
2)销售员填写收款申请单。
3)销售部和财务部确认。
4)反馈给客户。
5)客户回款。
6、开票流程。
1)销售员填写开票申请单。
2)销售部审核。
3)财务部开票。
4)交客户签收。
7、售后服务流程。
1)接客户售后服务申请，由销售部经理确认。
2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部。
3)技术部和客户沟通。
4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤。
5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通。
8、退货(换货)流程。
1)客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认。
2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量。
3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪。
4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核。
5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管。
6)库管办理退货(换货)手续。
2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司。
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。
7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货。
9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档。
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。
15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
员工销售管理制度
第一条销售人员工服及工牌由公司统一设计、制作,所属权归公司所有。
第二条销售人员工作时间必须着工服,并保持工服的整洁。
第三条凡统一制装而在工作时间内未穿着工服或未佩带工牌,每人次处罚20元,部门月度考核扣0.5分/人次。
第四条销售人员在领用工服时需交工服折旧费500元/套。
第五条销售人员离职时或需要换新工服时需将已领工服干洗清洁并交回公司行政人事部,经行政人事部检查无破损、污迹后方可全额退还工服折旧费。
第六条销售人员在职期间,因个人原因使工服受到破损,视情节给予处罚。
第七条销售人员在职期间,如将工服或工牌丢失,工服或工牌重新制作,其全部费用由丢失者自负。
员工销售管理制度
1、市场部门电话营销员工日电话量标准为50个,传真量或电子邮件标准为8份,寻找意向性客户不少于4个;网络营销员工日信息发布量10个网站,电子邮件20个,信息收集30个。(附表3)。
3、营销人员必须详细记录当天电话、网络具体内容,整理出意向明确客户,有需求客户,潜在客户,一般客户,及时更新客户数据库。
4、网络信息发布量的考核与统计工作由主管具体负责,采取员工自报、主管监督抽查的方式。
8、电话、电子邮件、传真数量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标,在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。
销售管理制度
第一条为加强石油销售公司(以下简称'hb公司'或'公司')员工健康卫生工作管理,预防、控制和消除职业危害,保护员工健康,根据《中华人民共和国劳动法》和集团公司有关规定制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部室及全体员工。
第三条员工健康卫生工作必须贯彻'预防为主'的方针和坚持分级管理、依托社会化服务的原则,为员工创造有利于员工健康的良好工作条件和员工卫生环境。
第四条公司要成立员工健康卫生管理机构,对公司的员工健康卫生管理工作实施领导决策、监督管理和工作场所存在的各种职业危害因素定期监测工作。
第五条公司要依据国家及上级公司的有关规定,建立健全员工健康卫生工作责任制及贯彻落实公司健康卫生管理办法,保证完成员工健康卫生管理工作。
第六条公司工作场所必须符合国家卫生标准和卫生要求。存在职业危害的工作场所,应当统一规划,限期治理。
第七条公司库站管理部门应对库、站工作场所存在的各种职业危害因素进行定期监测,并将监测相关内容进行记录。监测内容包括作业场所空气中毒物浓度的监测、粉尘浓度的监测,作业场所环境中物理因素强度的监测,劳动卫生防护设施效果的鉴定和评价。
第八条公司综合办公室为公司健康卫生管理部门,对员工进行健康监护。对从事接触职业危害作业的员工,要进行职业性健康监护。职业性健康监护包括上岗前健康检查、定期健康检查和离岗健康检查。定期职业性健康检查的内容按卫生部《职业性健康检查管理规定》和集团公司有关规定执行。
第九条没有进行职业性健康检查的员工不得从事接触职业危害作业;有职业禁忌证明的员工不得从事所禁忌的作业。
第十条工作场所发生危害员工健康的紧急情况,健康卫生管理部门应立即组织同一工作场所的员工进行应急职业性健康检查,并采取相应处理措施。
第十一条公司应建立健全员工健康监护档案,健康卫生管理部门应跟踪职业病员工治疗、康复情况。对员工的详细职业病史、职业危害接触史、职业性健康检查结果等个人健康资料,要分别记录在档案中,形成动态档案管理。
第十二条公司工程建设部门应对新建、改建、扩建及技术引进、技术改造等建设项目实行职业卫生设施建设'三同时'原则。即职业卫生防护设施必须与主体工程同时设计,同时施工,同时运行、使用。
第十三条公司工程建设部门应对建设项目应进行职业卫生设施建设预评价和验收评价。职业卫生评价的全过程包括可行性研究阶段、初步设计阶段、施工设计阶段的职业卫生设施设计审查,职业卫生设施施工过程中的监督检查,竣工验收中的综合卫生评价及对卫生防护设施效果的监测和评价。
第十四条库站产生职业危害的生产设备,必须配套符合国家卫生标准的防护设备或防护措施。对易散发有毒有害物质的工艺设备,要杜绝跑、冒、滴、漏,对噪声源采取隔音消音措施。
第十五条对从事接触职业危害作业的员工,应按有关规定提供有效的个人卫生防护用品。个人卫生防护用品必须符合国家卫生标准和要求。
第十六条公司应对库站员工进行职业卫生宣传和培训教育工作。要对员工进行上岗前和经常性职业卫生培训,教育和督促员工遵守职业卫生法律规范、规章制度和正确使用职业卫生防护设备、个人卫生防护用品,增强员工在应急化学事故中的自救互救能力。
第十七条公司应根据本地区气候条件,逐步改善员工倒班宿舍防暑降温条件,确保倒班员工的身体健康。公司应建立员工洗浴设施,提高员工健康卫生条件。
第十八条公司应确定从事厨房作业的人员无各种传染疾病。食堂/厨房应符合饮食卫生的规定,公司应建立食堂/厨房卫生管理制度。
第十九条公司要对职业危害事故进行防范,在风险预测的基础上,制订应急救援措施,并进行预演。
第二十条禁止将存在职业危害的作业转移给没有卫生防护条件的企业和个人。如确属需要,可由双方签订合同,明确技术指导、防护措施及相关责任等。
第二十一条引进、使用、变更存在职业危害的技术、工艺、生产原材料、生产设备和职业卫生防护设施,必须向有关部门申报备案。
第二十二条公司应依据国家卫生部《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》,对职业病进行严格管理。综合办公室负责分析研究职业病发病情况。
第二十三条公司应规范职业病诊断工作,职业病诊断由取得相应资格的职业卫生机构进行诊断。
第二十四条凡是确诊并发给《职业病诊断书》的职业病员工,公司根据职业病诊断机构的意见,安排其医治。
第二十五条被确诊患有职业病后的员工,享受国家规定的工伤保险待遇或与其同等的待遇。疑似职业病人需要住院鉴别诊断的,不论最后是否确诊为职业病,其住院鉴别诊断期间享受职业病待遇。
第二十六条公司发生急性职业危害事故时,必须立即组织应急医疗抢救,及时处理。
第二十七条公司综合办公室是员工健康卫生工作的监督检查部门,对员工健康卫生管理工作进行监督检查。
第二十八条公司内部的监督检查不能替代地方卫生行政部门或授权的.卫生监督机构依据国家有关法律、法规进行的监督检查。
第二十九条公司每年应将健康卫生专项经费列入预算,用于尘毒噪治理,控制、消除职业危害,开展工作场所检测、职业性健康监护、职业卫生培训和员工防暑降温等。
第三十条员工权利:。
(一)要求改善不符合卫生标准和要求的工作环境或工作条件;。
(二)获得健康监护和疾病治疗;。
(三)获得职业卫生防护;。
(四)女员工在孕期、哺乳期间,不从事接触职业危害的作业;。
(五)有权拒绝执行违章指挥,对危害生命健康的作业指令有权提出批评、检举和控告。
第三十一条员工义务:。
(一)学习并掌握职业卫生知识;。
(二)遵守各种职业卫生法律规范、规章制度和操作规程;。
(三)正确使用和维护职业卫生防护设备和个人卫生防护用品。
第三十二条公司可根据健康工作考评情况,组织评选先进单位和个人予以表彰或奖励。
视情节轻重予以通报批评或相应处分等;触犯法律的交由司法部门处理。
第三十四条本办法由hb公司综合办公室负责解释和修订。
第三十五条本办法未尽事宜,按国家相关法律法规和集团相关规定执行。
销售管理制度
为了促进产品的销售以及进一步提升企业形象，也为了规范销售人员的工作行为，提高销售工作的效率，特制定本制度与流程。所有的销售员及相关人员均应以本制度与流程为依据开展工作。销售经理对所属销售员进行考核和管理。
1、对销售任务的完成情景负责；
2、对回款率的完成情景负责；
7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向销售总监汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带职责。
1、出差流程。
务必要提高出差的频率与效率。
5）销售经理对销售员的工作予以指导和安排。
2、报价与投标流程。
此流程主要是针对集团客户统一采购的产品。
2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由技术部协助）；
3）技术部对相应产品的技术参数进行协助和支持；
4）采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格及交货期进行调研后确认；
销售员在与客户谈判前应做好充分的准备工作，坚持整洁的仪容仪表，以良好的精神状态应对客户。
1）销售员在征得大区经理同意给客户报价或投标后，根据实际情景可进行商务谈判；
4）待销售经理将所有问题均确认后方可签订销售合同（重大合同需向销售总监请示）；
客户合同签订前应保证以下资料信息已收集或完成：
《客户关系资料表》。
《客户技术资料表》。
《营业执照》。
《税务登记证》（国税+地税）。
《提成方案》。
《客户信用评估表》。
《客户费用（变更）申请单》。
6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向销售总监请示）确认后方可执行。
4、发货流程。
80%订单要提前3天，20%订单要提前2天。
1）销售助理根据《销售合同》或《采购单》及《客户信用评估表》填写《生产订单》；
2）《生产订单》经大区经理审核确认后上报销售经理；
3）由销售经理或销售总监审核《销售合同》及《生产订单》；
4）由销售助理开具《生产订单》并由销售经理或销售总监签名后将第二联交与生产部；
5）生产部按时生产出货；
6）将客户签字的《送货单》及《磅单》交销售助理存档。
5、回款流程。
平均回款天数不超过60天，年度末回款率要超过80%。
1）销售员催款；
2）销售员撰写《催款通知书》或填写财务部出具的格式《催款通知书》；
3）销售部和财务部确认；
4）反馈给客户；
5）客户回款。
6、开票流程。
2）销售部审核；
4）交客户签收。
7、售后服务流程。
认真做好客户售后服务工作，提高客户满意度。
1）接客户售后服务申请（投诉），由销售经理确认；
3）如有必要，技术部和所属销售员一齐上门与客户沟通；
4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及销售总监；
8、退货（换货）流程。
货（换货）所造成的物流费用及相关损失，否则由公司相关职责人承担。
1）客户提出申请，由销售员报销售经理确认；
2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量；
4）生产部办理退货（换货）手续后按时生产出货。
9、大磨流程。
要求大磨成功率达40%以上，成交率25%以上。
1）如实详细记录并正确填写《客户技术资料表》后报技术部审核；
2）如实详细记录并正确填写《客户关系资料表》后报销售经理审核；
3）填写《大磨申请单》；
4）经技术部主管及销售经理（销售总监）经过（签字）后方可执行；
5）收集大磨及正常试用（使用）的正常数据（填写由技术部出具的格式表《大小磨及使用数据表》归档交到销售助理处）。
10、正式《销售合同》构成后，若无正当理由销售助理应在半个工作日内组织生产；
15、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售员要在当日将相关票据交财务部签收；
19、销售人员认真对工作进行记录，必须在每月的28-31日之间及时准确上报以下各种报表，报表必须如实详细填写，不得弄虚作假：《客户主任客户拜访月计划表》、《大区经理市场开发月计划表》、《月工作总结表》、《每月送货计划》等。
备注：违反上述规章制度，视情节乐捐30—300元作为销售部经费，如履行得好会作为年终奖金评定的重要参考。