采购涉及到原材料采购、设备采购、办公用品采购等多个方面。采购是指企业或个人为满足生产或生活需要，通过购买商品或服务从供应商处获取所需资源的行为。在现代市场经济中，采购作为企业运营的重要环节，对于企业的正常运转和效益的提升起着至关重要的作用。采购过程包括需求分析、供应商筛选、合同谈判、供应商管理等多个环节，需要综合考虑成本、质量、交货期等方面的因素。如何做好采购工作是每个企业都面临的一个重要问题。采购人员需要具备专业知识和技能，以便更好地完成采购任务。小编为大家整理了一些采购常见问题的解决方案，希望能给大家一些启示。
原料采购管理制度
为提高本公司采购人员对易制毒化学品的安全意识，加强对易制毒化学品采购的安全管理，防止发生安全事故，特制定本制度。
1.采购人员必须认真学习易制毒化学品相关的法律、法规、各项制度，确保公司合法采购易制毒化学品。
2.采购依据使用量、公安部门的采购凭证、总经理和采购部门主管签批下发的采购计划表进行采购。
3.熟悉采购的易制毒化学品危险特性，知会易制毒化学品的安全防护知识以及应急救援措施。
4.严格执行国家有关规定，及时申领购买凭记，确保购买凭证无伪造、变造，不使用作废的易制毒化学品购买证。
5.要仔细核对货物的名称、规格、批号、数量等，并应如实记录易制毒化学品供应商的名称、地址和供货人员的姓名、身份证号码及所购易制毒化学品的品名、数量、用途，做好相关的`记录。
6.发现货样不一致、易制毒化学品因包装损坏而导致泄漏的现象，采购员应及时向上级报告，并与供应商取得联系，采取适当措施进行妥善的处理。
7.不得向未取得易制毒化学品生产许可证或易制毒化学品经营备案的单位采购易制毒化学品。
公司采购流程管理制度
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素。
完整的请购单应包括以下要素：
请购的部门；
请购物品所属项目。
请购的用途。
请购的物品名称、规格、数量。
请购物品的样品、图纸和技术资料。
请购物品的需求时间。
请购如有特殊请备注。
请购单填写人。
请购部门主管。
请购单审核人。
采购副总审核。
财务审核人。
3、请购单及其提报规定。
请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准后报采购部门；
请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份；
如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定。
1、请购的接收要点。
通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；
对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定。
对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
对于紧急请购项目应优先处理；
无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。
重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
三、询价及其规定。
2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购；
3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
4、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的能力；
四、比价、议价。
1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
五、合同的签订及其规定。
1、合同正文应包含的要素。
（1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；
（3）付款方式。
（4）工期。
（5）质量保证期。
（6）其他约定。
2、合同签订及其规定。
（1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；
（2）拟定合同条款时一定将各种风险降至最低；
3、合同执行。
六、报验与入库。
1、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时通知质检部门进行验收；
2、标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。
公司采购流程管理制度
为保障住宅区房屋的结构安全和外观统一，根据建设部令（第110号）《住宅室内装饰装修管理办法》的规定，现对本住宅区房屋装修的有关事宜规定如下：
一、装修申报程序：
1、住户装修住宅，必须提前7天向物业公司申报，填写《住宅装修申请表》，如实填报装修项目、范围、标准、时间、详细的施工图和提供施工队伍名称、营业执照、资质等级、法人代表的有效证件、施工负责人的有效证件（复印件）等，送物业公司审批。
2、审批通过后与物业公司签订《星河名居装修管理服务协议》。
3、按照《星河名居房屋装修预交押金和收取综合服务费的标准》收取押金。
4、工程完工后，经物业公司验收，无违章或渗、漏、堵、损坏等情况．可退回押金；若有上述问题，从押金中扣除赔偿费用和罚款，多退少补；完工半年内，如发现上述问题，由装修户负责修复和赔偿。
5、工程验收合格后，物业公司收取管理押金的10%作为管理服务费，包括施工队伍的管理、装修人员出入证、施工许可证等。
6、住户装修申请时必须缴清所有费用方可办理装修手续。
二、装修范围：
1、不擅自改变房屋的柱、梁、版、承重墙、屋面防水隔热层，上下水管道、电路等；
3、不得封闭阳台、平台或改变阳台、平台的用途；
4、不得擅自改变原有外门窗的规格、形状以及外墙面的装饰；
6、不随意改动有线光纤线路、网络线路，()并留好检测口；
7、禁止改动煤气管道，若确需改动必须到市煤气公司营业所申请，由煤气公司负责改动；
三、装修施工管理：
1、装修时间必须在上午8：00—12：00、下午14：00—18：00，不得擅自延长装修时间，以免影响他人的休息，只有无噪音的工作经过向物业公司申请批准后方可按规定延长。
2、装修垃圾应该及时的清运，按物业公司指定的位置和时间进行堆放、清运。
3、如额外使用公用设施，如：供电增容等，还应承担相应的费用。
4、施工人员必须在物业公司保卫部根据相关规定备案登记，办理出入证。
5、非房屋所有权人进行装修应出据房屋所有权人的同意书、委托书或相关书面证明；
四、违章装修处罚：
1、责令停工。
2、责令恢复原状。
3、扣留或没收工具。
4、停水、停电。
5、赔偿经济损失。
6、视情节扣除管理押金。
7、根据省、市、区的有关规定进行罚款。
以上几种处罚可同时进行。
五、未尽事宜皆以国家相关法律、法规、制度规定的为准。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
采购流程管理制度
一、食堂物质采购由采购人员负责，采购员必须履行职责，保证物资供应。
二、食堂物质采购须公开、透明。采购物品必须价廉物美，数量合适，厉行节约。采购物资的价格必须低于市场价。
三、严禁采购腐烂变质物品。
四、采购大宗物资，必须签订合同，确定长期供货的单位或货主，必须有主管校长和食堂负责人到场，供货单位和货主要提交押金，否则不得确定长期供货关系。
五、大宗物资采购签订合同后，要根据市场价格进行调价。一般一月一次，特殊情况及时调整，不履行合同的确定长期供货的供货商，要及时终止合同。
六、采购人员在采购中，以职谋私，采购低质物资，甚至变质物资，造成食物中毒的，要追究采购人员的经济刑事责任。
七、大宗物品采购价格，一月一公布，（米、肉等）。
八、采购人员在采购物品时，严禁公私混杂，给自己亲戚、朋友顺带搭拖购物，一经发现，一次罚款50元。
九、大宗物品采购，由货主送货到校，当次不付现金，第二次送货到校后，才能付第一次货款。
十、采购员采购物品，要做到定点采购，要尽量向货主索证，要做到所有采购回食堂的物品都有合格证。采购点的确定要坚持三个标准，一是有工商、税务登记证，二是有营业执照，三是有一定的经济实力，讲职业道德。
公司采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、目的。
为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。
二、范围。
各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等.
三、职责。
1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
四、人员配置及岗位分工。
1.人员配置。
采购部长一人，采购员二人，内勤一人。
2.分工。
计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等）。
五、程序。
采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。
（一）请购及其规定。
1．请购单要填写完整，具体应包括以下要素：
（1）请购的部门；
（2）请购物品所属项目；
（3）请购的用途；
（4）请购的物品名；
（5）请购的物品数量；
（6）请购的物品规格；
（7）请购物品的样品、图片或详细参数资料（技术标准及使用要求）等；
（8）请购的物品的需求时间（使用时间）；
（9）请购如有特殊需要请备注；
（10）请购单填写人；
（11）请购部门主管；
（12）请购单审核人；
（13）仓库保管员；
（14）公司总经理。
2.计划单及其提报规定。
（1）计划单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部；
（2）固定资产申购按照（固定资产购置申请表）的.格式进行填写提报；
（3）日常零星采购按照公司印制的（月份材料使用计划）的格式填写提报；
（4）请购部门在提报计划单时，应要求采购部签字接收人，请购部门备份；
（6）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，并在计划单上写上说明。
（7）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（8）计划单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
3.公司物资计划单的提报部门。
（1）公司经营生产的物资由生产安全部提报材料需求计划（每月26日），期间如材料需求有变化，需加报材料使用追加计划。
（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
（二）请购单的接收及分发规定。
1、请购的接收要点。
（3）无仓库保管员核查、签字的请购物资不采购；
（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、计划单的分发规定。
（1）对于计划单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
（2）对于紧急请购项目应优先处理；
（3）无法在请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定。
（1）常规商品采购周期在7天时间；
（三）询价及其规定。
2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
3．对于紧急请购项目应优先处理；
4．所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价，原则不能通过中间商询价；
5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
10.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
（四）比价、议价。
1．对供应商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
3．收到供应单位报价后应向公司领导汇报情况，设定目标或理想价格；
5．参考目标或理想价格与合作单位进行价格及条件的进一步谈判。
（五）合同的签订及其规定。
1．合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。
（1）合同正文应包含的要素。
(2）合同名称、编号、签订时间、签订地点；采购物品、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；包装要求；合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；付款方式；交货日期；质量保证期；质量要求及规范；违约责任和解决纠纷的办法；双方的公司信息；其他约定。
（3）合同签订及其规定。
1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；
2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；
3）为防止合同数量追加或追加无依据，采购时要求供货方提供报价清单；
4）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；
5）详细约定发票的提供时间及要求；
7）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；
8）违约责任一定要详细、具体；
9）比价完毕后方可进行合同的签订工作；
10）合同签定应按照统一的格式进行巡签审查；
11）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；
12）签订的所有合同应及时报送财务部门并归档；
（七）付款及合同执行。
1．付款规定。
（1）所有已签订合同付款时应按照合同规定的付款；
（2）按照进度付款的采购物资必须确保质检合格方可付款；
（3）按照公司规定和合同约定达到付款条件时，该审批单巡签完毕后提交财务部付款；
（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
2．合同执行。
（八）验收与入库。
1．报验。
（1）供应商已经履行完毕的合同，材料进厂时采购部应及时的通知保管员进行验收；
（2）对材料验收标准参照公司技术部门的相关要求执行；
（3）达到质检和报验条件的材料应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；
（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2．入库。
（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；
（2）材料在运达公司后采购部应及时通知保管员，由保管员及时安排卸货与搬运；
（3）质检部门未及时验收的材料，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；
（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；
（5）外协加工件应按照原材料入库；
（6）质检合格后的固定资产按照公司财务规定不入库。
公司采购流程管理制度
二、适用范围。
本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。
三、定义。
1.供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。
2.合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。
3.购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。
4.供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。
5.供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。
6.终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。
7.抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。
8.货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。
1.严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请;。
2.严格遵守采购规范流程，按流程办事;。
3.能及时按质按量地采购到所需物品;。
4.严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量;。
6.科学、客观、认真地进行收货质量检查;。
7.处理好与供应商的'关系，帮助供应商解决一定的问题;。
9.做好采购相关文档的存档、备份工作;。
10.在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;。
11.所有采购,必须事前获得批准，
五、供应商选择标准。
1.具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识;。
2.注册资金达到___万以上的一般纳税人;。
4.良好的财务状况，至少可以给予___天以上帐期;。
5.具有优势的产品资源;。
6.相对有利于我公司的供配货地理区位;。
7.积极的合作态度;。
六、供应商选择、评价和终止办法。
供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。
公司采购流程管理制度
请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素。
完整的请购单应包括以下要素：
（1）请购的部门；
（2）请购单填写人；
（3）请购的日期及需求时间；
（4）请购的物品名；
（5）请购的物品数量；
（6）请购的物品规格；
（7）请购的物品用途；
（8）请购如有特殊需要请备注；
（9）请购部门主管；
（10）请购单审核人；
（11）公司总经理。
3、请购单及其提报规定。
（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；
（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定。
1、请购的接收要点。
（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；
（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定。
（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
（2）对于紧急请购项目应优先处理；
（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
三、询价及其规定。
2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
3、对于紧急请购项目应优先处理；
4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
6、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
四、比价、议价。
1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
3、收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议价目标；
4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。
五、入库。
（2）仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退换货处理；
（3）已经验收的产品，仓库应及时的办理入库。
六、付款。
采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》，最终审批后由财务付款。
采购流程管理制度
为了规范公司行政办公用品采购，加强对采购行为的监督管理，提高资金的利用效益，促使采购在公开、公平、公正的前提下，依据质量第一、价格优先的原则进行，特制定本规定。
本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家具等实物资产，以及公司活动用品等零星物品的采购。
行政采购专员负责行政办公用品的物资采购。
（一）申购审批流程。
1、各部门耗材专员按标准配置领用日常办公用品和设备，日常办公用品由行政采购专员定期集中采购，存于公司库房。
2、员工若因工作需要增加标准配置外的.其他用品，应逐级申报审批。
3、单价金额100元以上500元以下的物资申购，由使用人或使用部门内勤填写《请购单》，经本部门负责人、行政负责人批准后，由行政采购专员购买。
4、单价金额500元以上的物资申购，由使用人或使用部门填写申请，逐级审核并报公司省总或省副总批准后，由行政购买。
5、涉及金额较大的特殊采购，除按上述程序审批外，还应交总公司审核。
（二）常规物资采购方式。
1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。
2、行政负责寻找、甄别、建立常规物资的长期供货方，签长期合作合同。
3、每年至少一次对公司长期供货商进行评价，评价内容主要包括服务、质量、产品质量、价格、售后服务等情况，不能满足公司需求的应及时更换。
4、采购工作应在收到《申购单》、《请示签》后两天之内完成。
（三）非常规物资采购方式。
1、非常规物资指除开发项目设计、工程、预算、市场推广专业采购外公司所需物资，如公司活动用品等。
2、根据需采购物资性质、金额大小、交货时间要求等因素，主要采取。
三种方式进行采购：公开招标、邀请招标、询价采购，由行政外勤具体实施。
3、采购工作应及时完成，不得影响工作的正常推进。
（四）其它。
1、日常用品完成采购后，应及时到行政内勤处办理登记入库手续；其他类采购应在使用人处办理验收手续。凭入库或验收签字到财管中心办理财务手续。
2、及时准确地提供所采购物资的维护保养人名单、地址和电话，积极联系维护人员上门保养，完善售后服务。
3、及时完善财务借款手续，做到一事一清，在取得票据的一周内在财务销账。
4、按公司财务管理和合同管理规定，金额在(单项)伍仟元以上的采购应签订采购合同，并严格按合同条款执行。
5、主动征求员工对办公用品的意见，及时调整和改善品质，以满足办公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次对所购办公用品的市场询价工作，由非行政外勤人员执行，以监督行政采购工作。
集团有限公司20xx年x月x日。
采购流程管理制度
1、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。
2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。
3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。
4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。
5、建立合格材料、设备供应商数据库
5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。
5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：
5.3 证照齐全、守法经营、管理规范；
5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度；
5.5重合同、守信用，信誉良好；
5.6近三年无重大质量、安全事故；
5.7近三年与aaaa无诉讼。
5.8随时更新数据库。
6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。
7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。
8、大型材料、设备必须进行实地考察。
9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：
组 长：总经理
执行组长：项目经理
组 员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人
采购流程管理制度
为了进一步加强公司制度管理，健全企业制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
（一）采购原则。
1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；
4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。
（二）采购申请。
1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录oa系统填写“物品申请单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。
1.采购经办人登录oa系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须通过oa系统进行审核，审核通过后方能进行采购。
3.采购物料定单可打印一份交与财务。
（四）采购经办人职责。
1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采内参市场行情的经常性调查。
3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5.做好平时的采购记录及对账工作。
（五）采购方式。
1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。
3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
（六）采购实施。
1.“物品申请单”通过oa系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2.采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
（七）采购付款方式。
1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。
2.物品采购付款可通过oa系统申请付款，可上传相关文件、采购清单及有效发票。
（八）采购经办人行为规范。
1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
采购部管理制度及流程
1.采购部总计定员人，月定额工资总计元。
3.采购主管人，月定额工资元。
4.采购专员人，月定额工资元。
1.全面主持采购部工作，拟定并执行采购战略，拟定本部门的工作方针和发展方向，主持制订并完善采购部各项规章制度和重要计划，组织贯彻执行，并监督、检查执行情况。
2.负责审核年度、季度、月度需求计划，并进行采购预算管理，确保采购计划和预算合理。
3.负责采购价格管理工作，预测市场各类物品的价格变化，为采购成本控制工作负责。
4.主持供应商选择、采购招标、合同评审等工作，参与签订采购合同，组织建立物资采购的供应系统，多方面开拓供应商渠道，并负责现有供应商的考核与评价，对不合格供应商进行处理。
5.控制采购产品的质量和交期，保证所采购的产品能满足各个部门的质量和时间的要求，对不合格产品的供应商和不能按时交货的供应商进行处理。如因所采购产品的质量不达标或不能按期交货而给公司造成损失，应根据损失大小给予采购部经理罚款及降级的处分。
6.负责指导、监督、培训、考核部门人员，根据工作需要提出人。
事调整建议，为控制部门人事费用和人员编制负责。
1.负责处理各部门递交的请购计划，拟订各类物资采购计划，报经采购部经理批准后组织实施，确保采购任务按时完成。由于所采购物品不能按时、按质、按量交货给公司造成损失的，采购主管应承担罚款元。
2.调研公司各部门的物资需求和消耗状况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化，实时掌握市场价格和替代品的信息，控制采购成本，为采购价格的市场最低负责。
3.在采购部经理的指导下，参与拟定部门发展方向和编制采购预算，控制采购费用，为采购费用的合理性负责。
4.具体负责供应商分析和供应商的开发、选择、评估和维护工作，维护与供应商的良好关系，确保以最合理的价格采购到符合标准的物资。
5.负责采购物资的质量管理工作，监督采购专员进行采购物资的检验，控制采购交期和质量。如发现采购物资质量不符合要求，应予以稽核调查，并根据公司损失大小，处以元以上罚款。
6.协助财务部做好采购结算工作，确保采购部结算中的票据与合同顺利传递。结算出现差错时应及时联络供应商，为公司挽回损失。
7.协助采购部经理规范采购专员的道德和行为，参与采购专员的.绩效考核工资，有权利对采购专员的晋升、调薪、处罚等提出建议。
四、采购专员责任说明。
1.编制单项材料采购计划和预算并实施采购，为采购计划与预算的合理性和周全性负责。
2.搜集、分析、汇总和考察评估供应商信息，严格按照规定建立供应商档案和合同文本，为供货商信息的准确性负责。
3.签订和送审小额采购合同，并为合同的有效性负责。
4.协助采购主管处理日常采购、进出口业务，及时完成采购订单制作，确认、安排供应商的发货并跟踪到货日期。
5.协助仓储部验收到库物资，保证所购物资满足公司的质量要求。发现所采购物资出现质量问题一次，处以元的罚款。
6.制作货物入库相关单据，积极配合库房保质保量地完成采购货物的入库，并负责商品查询和残次品的退货工作。若单据或者实物出现问题，采购专员应及时处理，情节严重时应上报并接受处罚。
7.编制单项采购活动的分析总结报告，不能按时提交总结报告每次罚款元。
食品原料采购管理制度
为了使本食堂对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。
适用于所需的原料采购
1.采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。供应商的档案，包括：
a.法人资料、资质、资信等；
b.产品质量状况；
c.价格与交货期；
d.历史业绩等。
2.对合格供应商的控制
a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验；
b.供应商每次供货如产品质量不合格按本餐厅《不合格品控制程序》执行，如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤消供应商关系的通知。
3.采购资料
对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供应商名单》上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购合同，《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。
4.采购产品的验证
原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有qs标志的产品，质量检验科严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。
原辅材料验收：
从合格供应商采购的原辅材料，供应商应提供有关证明材料，采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下：
a.采购产品验收：在按照《原辅料标准及检验和试验方法》、《各种原辅料供应商需提供的证明材料清单》进行验收的`同时，还要按照下述规定进行严格控制，并做好相关检验、验证内容的记录。
来自非合格供应商的货物拒收；
连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格；
运输车辆是否卫生；
外包装是否有破损、有油污等；
验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识；
标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独存放；
采购部每年对合格供应商进行一次复评。
b.原辅料的贮存：
原辅料应在专用库房中分类贮存。
5.采购产品的质量跟踪
采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》，对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商，并限期整改。到期无改进的供应商，报总经理批准取消其供货资格。
采购部管理制度及流程
第一条为规范采购管理工作，保证物资采购质量，降低采购成本和费用，增加物资采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际情况制定本办法。
第二章适用范围。
第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程项目、生产物资、办公用品、技术服务等采购。
1、同类型或单品种物资年用量采购值超过20万元的采取一年招标一次。
2、工程项目、物资采购总额在15万元以上的实行招标。
3、工程项目、物资采购总额在15万元以下5(8)万元以上的实行竞争性谈判采购。
4、5(8)万元以下的零星物资采购采用审批制度直接采购不进行招标。
第三章招标采购原则。
第三条遵循公开、公平、公正原则。
第四条竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。
第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。
第六条遵循及时、适用、合理、节约原则。由各物资需求科室，提供物资采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。
第四章组织实施。
第七条物资采购招标工作委托招标代理公司进行，并由办公室和监察科联合组织实施。
第八条在实施招标前，由办公室根据各科室提供计划、要求，拟草有关招标文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。
第九条监察科和物资需求科室负责采集供应商信息资源，其他科室也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的.实施。
第十条供应商信息资源必须认真筛选，拟选参与竞标的供应商，必须具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。对多次参加投标，报价持续偏高的厂家，逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。
第十一条委托招标公司进行具体招标事项，公司领导及相关科室负责人参与招标、评标工作。
第五章招标采购形式。
第十一条物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。
第十二条不具备上述两种形式招标的，需报请公司董事长或总经理批准，可实施竞争性谈判采购。
第十三条竞争性谈判采购，必须实行多方询价，填写询价对比过程、结果及拟订供应商，以书面材料形式，报公司财务负责人、总经理、董事长审批后方可进行采购。
第六章招标采购的工作程序。
第十四条招标准备工作。
1、各科室根据本科室及生产单位物资使用需求，认真制定下阶段物资采购计划。
2、各科室所报物资采购计划，经分管领导审核，并报公司财务负责人、总经理、董事长审批后，报送办公室，由办公室制定招标计划。
3、办公室联合监察科制定招标实施计划，明确招标采购的具体形式，并由公司总经理、董事长审批后方可执行。
4、各科室所报物资采购计划中，采购物资的名称、规格型号、数量、技术要求、用途等参数应详细准确，不得弄虚作假，否则造成库存积压或因漏报、未报而影响生产造成损失的，追究该科室责任。
第十四条：招标实施工作。
1、采用公开招标、邀请招标形式采购。
1）由招标代理公司发布招标公告，对有意前来投标报名的供应商进行资格预审，拟定投标人。
2）对拟邀请参加投标的单位进行资格预审，按物资采购程序对其进行前期调研、评价，评价合格的供应商才具有投标资格，以书面形式（邮寄或传真）邀请其投标。
3）向接受邀请的单位发放标书（或招标说明）并负责答疑。
4）接受并筛选投标文件，并按招标文件约定方式开标。
5）按拟定的评标办法，筛选合格的投标书。
6）按评标办法中的定标方式定标，或与经评标合格的投标单位协商、谈判、确定中标供货单位。
2、采用竞争性谈判采购形式采购。
1）对供应商按物资采购程序进行前期调研评价，进行资格预审，确定合格供应商，以邀请函的形式邀请合格供应商参加洽谈。
2）按拟定的评标标准结合所需物资质量供货期、付款等要求，从最低的报价依次进行评估、分析，按照统一标准，择优进行答疑，通过供需双方进一步磋商，最终确定中标供货单位。
第十五条：合同前评审。
1、为避免评标过程中对投标方了解不够细致和签约时对合同条款研究不够透彻等造成的风险，由物资采购科室会同财务部门进行签约前的合同评审。
2、根据评审结果并报董事长批准后，方可向中标单位发出中标通知书，同时应将中标结果通知所有未中标的投标方（根据招标文件或招标说明中约定的方式通知）。
第十六条：合同的签约。合同评审通过后，须严格执行合同审批程序，最后由企业法人代表授权的委托代理人依据《中华人民共和国合同法》与中标单位签订物资购销合同，必要时可申请公证。
第七章资料、样品存档及验收。
第十七条：对物资招标采购过程中的有关文件、记录资料由办公室或监察科建档案保存。同时，对中标单位投标时提供的样品要做好妥善保管，以便为今后解决一些可能发生的问题提供依据。同时，供货验收过程中要检查所供产品与样品的符合性，要周期性进行抽查。
第八章监察与处罚。
第十八条为保证招标采购取得预期目标，监察科应在招标前及招标过程中加强监督，可以考虑邀请纪检和公证处参加招标，避免造成损失的事后监督。对于招标采购过程中人为设置障碍的相关科室及人员，应责令其改正或上报董事会建议调离其工作岗位，造成重大经济损失的将依法处理。
第十九条：各科室采购物资必须认真执行本办法，不得走过场或作虚假记录，搞明招暗定，违者从重处罚。
第九章附则。
第二十条：本办法自颁布之日起实行。
采购流程管理制度
(一)核查经销商仓库库存,向分店要货单,核查分店库存,分析卖场商品实际销售情况。
(二)生成订单,打印订单,进货跟踪。
(三)新品进店:审核商品-收取进店费-确定销售价格--建立商品资料。
(四)原有商品:根据供应商调价通知调整商品基本资料和价格。
(五)继续销售。
采购流程管理制度
为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，强调责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。
2、采购人员对自己采购的物品价格及品质负责；
6、禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜；
7、驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店财务部应及时支付，以建立酒店的良好形象。
5、对正常物品的申购，酒店驻店采购接到单后必须1个工作日后回复意见，酒店财务部接到单后必须1个工作日后回复意见后报送到总办审批，对特殊物品或者对价格及品质有其他意见的，也必须在1个工作日后反馈意见给申请部门。
1、仓库补仓物品的采购流程：
该类物品主要指副食品类，如因酒店仓库硬件原因，该类物品的部分不能在仓库保管，而在使用部门的二级仓库进行保管的，仓库直接把二级仓库收编管理，该类物品的补仓由仓库负责填单。
对仓库的每种存仓物品，应按本文件中的第二大点第3小点规定的流程设定合理的采购线。
a、上述物品的仓存量接近或者低于采购线时，应需要及时进行补充货仓里的存货；
e、酒店总经理进行审批后转由酒店采购进行实施购买。
2、鲜活食品冻品的采购流程（主要指蔬果类、肉食类）：该类物品主要指蔬果类及肉食类，包括蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜、水果等物料的采购申请。
b、酒店采购当天下午以电话下单（针对供货商月结）或者次日直接到市场采购。
c、酒店财务部成本会计与使用部门定期进行沟通，对上一日该类物品采购的`数量进行检查（包括已使用及未使用的数量），如发现有较多剩余的，必须提供处理方案及日后申购数量的建议，并报总办批示。
1、物品的申购单用纸质先走完申购审批流程；
采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，采购流程管理制度。
1．请购的定义。
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2．请购单的要素。
完整的请购单应包括一下要素：
（1）请购的部门；
（2）请购物品所属项目；
（3）请购的用途；
（4）请购的物品名；
（5）请购的物品数量；
（6）请购的物品规格；
（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；
（8）请购的物品的需求时间；
（9）请购如有特殊需要请备注；
（10）请购单填写人；
（11）请购部门主管；
（12）请购单审核人；
（13）采购副总审核；
（14）财务审核人；
（15）公司总经理。
3．请购单及其提报规定。
（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；
（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；
（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；
（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；
（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；
（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资请购单的提报部门。
（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；
（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；
（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
1、请购的接收要点。
（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；
（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定。
（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
（2）对于紧急请购项目应优先处理；
（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定。
（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天。
（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；
2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
3．对于紧急请购项目应优先处理；
5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；
3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
1．合同。
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。
（1）合同正文应包含的要素。
1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；
3）包装要求；
4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；
5）付款方式；
6）工期；
7）质量保证期；
8）质量要求及规范；
9）违约责任和解决纠纷的办法；
10）双方的公司信息；
11）其他约定。
（2）合同签订及其规定。
1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；
2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；
3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；
4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；
5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；
6）详细约定发票的提供时间及要求；
7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等。
8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；
9）违约责任一定要详细、具体；
10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；
11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；
12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；
13）签订的所有合同应及时报送财务部门。
1．付款规定。
（2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；
（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
2．合同执行。
七、报验与入库。
1．报验。
（1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；
（2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；
（3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；
（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2．入库。
（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；
（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；
（5）外协加工件应按照原材料入库；
（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。
采购流程管理制度
1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限。
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。
(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。
(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。
(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。
1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。
2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。
价格及质量的复核。
1．采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。