每个月的工作总结都是对自己工作成果的一种评估和归纳，也是对自己成长的一种记录和思考。以下是小编为大家收集的月工作总结范文，供大家参考借鉴。
采购管理工作总结
在当前经济形势下，降低采购成本对企业的经营业绩起着至关重要的作用，企业的采购价值在利润中的贡献比重愈发突出，采购管理工作已经悄然演变成企业的“第三方利润源”。有资料研究表明，在制造业中，材料综合成本每降低1%，利润可以上升3%甚至更高。采购不仅直接参与影响企业的销售利润，还可以通过提高资金周转率等间接提升企业的竞争度。因此，推动企业采购管理工作的不断变革与创新，将是企业生存与发展的重要课题。
传统采购管理模式经过多年的发展演练，有其自身的诸多优点，集中表现在：
1、计划、仓储、采购、质检、结算等部门分工明确，部门职责、制度经过不断摸索实践，有一定的适用性和实用性。
2、根据企业的生产流水线和经营流转设置的采购流程简单明了，易于操作和业务人员上手，台账报表和数据清晰直观。
3、注重对价格的管理与控制，在价格管控上有一些切实可行的方式。
不论是分散采购还是集中采购，都是基于传统采购管理理念下的采购管理方式的选择，其设置的“纵向一体化”的工作流程来推动采购行为，因此，在实际业务过程中，一些先天不足难以在管理中回避，存在与当前经济形势不匹配的地方，已经逐渐显示出无法经济效率的实施采购管理的薄弱之处。集中表现在以下方面：
1、企业采购只注重价格。传统采购管理通常将大部分工作放在与供应商之间的价格牵制上，对材料的质量、交货周期、履行风险等问题通常采取事后把关的方法加以控制，一旦后续某个环节产生影响，对企业的生产已然造成损失和不利局面。这种通常以价格作为供应商选择标准的做法，只应适用于短期特殊时期，从长远来看，难以给企业带来最大的利益。
2、采购质量控制成大难题。传统采购管理模式下，企业方不主动参与供应商的货物质量控制工作，只是通过制订相关的验收制度、质量标准来进行检查验收。而供应商为了在招标中获得优势，必然会采取各种手段降低自己的成本，甚至有可能以次充好、缺斤少两，结果将不可避免的造成产品质量大打折扣而影响采购利益和后续的招标执行。
产部门对材料质量和交期的过高不当要求，也会无形中增大了采购、物流成本。
4、供应商管理工作的缺失。这是传统采购管理和供应链管理的最大差别之一。传统采购管理把供应商作为外部因素和对立面予以对待。供应商宽进宽出，造成铁打的营盘流水的兵，供应商以自身利益最大化为目标，普遍缺少对企业的责任感。供应商管理工作的缺失，会造成两种局面：一是供应商选择标准不透明，无认证规范，素质良莠不齐，队伍极不稳定，极易滋生腐败的土壤。二是与供应商之间属短期合作形式，对企业支持度有限，当碰到企业效益起伏或资金短缺等局面时，采购难度亦大大增加。
5、采购组织建设的逐渐弱化。在中国，处于买方市场的很多企业，会不由自主的把采购视作是没有太大技术含量的工作，因而逐渐忽视了对采购队伍的建设和采购人员的培训教育，对采购人员的业务技能没有规范的评价体系和标准。然而现实情况是市场变化越来越大，采购技术发展越来越快，采购技能要求越来越高。如电子商务技术的发展，材料技术的发展，企业生产技术的提高与革新，采购信息在网络时代瞬息万变。采购组织的建设应尽快跟上这些因素的变化，采购人员的甄选录用也应尽快走上专业化道路。
分析的重要工具也不能发挥出作用，因而对采购物料的质量、利用率、适用性评价只能是片面的。
马世华在《供应链管理》中对供应链的定义是：“供应链是围绕企业核心，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后把产品送到消费者手中的讲供应商、制造商、分销商、直到最终用户连成一个整体的功能网链结构模式”。20xx年国标gb/t18354-20xx《物流术语》对供应链的定义是：生产及流通过程中，涉及将产品更新换代或服务提供给最终客户的上游或下游企业，所形成的'网络结构。它包括两部分结构：一是企业内部供应链，强调企业内部计划、采购、物流、制造、销售、财务、合同管理等系统间的协调和并串联；二是外部供应链，即企业与供应商之间的供需关系的搭建，即实施外部资源的控制和管理。
采购管理是对材料从供应商至企业组织内部移动的管理过程，是企业供应链管理的基本活动和最有价值环节之一。它既是企业内部供应链的起点，也是与外部供应链的连接点。供应链模式下对采购管理理念提出了变革性的要求：
达标率等。都可以通过对这些指标值的计算分析与跟踪，来不断优化采购管理。最终使采购能在适当的时间、向适当的对象采购适当数量的物料，做到即时采购、即时供应、即时生产。
2、采购流程的优化和再造，变事后控制为事前控制。这是供应链管理重要的理念。传统采购流程事后监督与控制占了采购部门大部分时间和精力，但仍然收效甚微甚至可能会因质量问题对生产造成巨大的危害。而供应链模式在流程改造上，在采购实施前，设置了供应商开发、引进环节。把对供应商的筛选甄别放在了供应链的前端开展工作，变事后纠正为事前预防、事中监督，不合格供应商在早期已被淘汰，对企业的风险和危害可以降到最低。供应链管理要求采购流程开展清除不必要的步骤，简化非增值环节任务整合、流程自动化等优化和改造活动，在纵向和横向两个层面上达到业务与智能交叉和融合，提高采购效率。流程优化还可以解决有效授权的问题，防止业务人员权力过大。
3、采购视角的扩大。供应链模式下，采购管理不仅局限于采购领域的工作，还赋予了采购管理新的内涵。即采购部门不仅仅只是采购部门的采购，而是企业整体的采购。采购的短期目标是提高采购质量、降低采购成本、降低库存和周转时间，长期战略目标则是提高整理供应链的利润。采购不仅仅完成物料的提供，还需要站在计划、物流、制造、销售、财务、合同等多方位角度，审视采购所应该为内部和外部提供的服务是什么？即采购不能只追求片面的价格指标，还要追求匹配度、适用性等抽象指标，打破采购壁垒，提高采购参与度和透明度。供应链下强调的是采购价格的执行度与最优化，而并不盲目追求最低价格。
招标采购管理办公室
为规范集团办公用品（包含日常用品、劳保用品）招标采购流程，加强采购工作的管理，特制定本规定。
2 适用范围
本规定适用于集团各事业部、各部门。
3 职责
3.1总裁办
3.1.1负责集团办公用品供应商的筛选
3.1.2负责集团办公用品需求的汇总、整理
3.1.3负责集团办公用品的集中采购、存储和发放
3.2各事业部、各部门
负责办公用品的合理使用和控制（计划合理，防止浪费）。
3.3财务中心
负责办公用品费用票据进行监督审核。
3.4审计监察中心
3.4.1负责对办公用品招标、采购过程进行监控
3.4.2负责对集团各事业部、各部门办公用品使用情况进行监察
3.4.3负责对集团办公用品招标、采购、发放、领用和使用情况进行监察，对存在问题提出整改意见。
4 办公用品采购
4.1供应商招标
4.1.1集团办公用品采用年度定标、季度结算、月度审核的方案，每年11月底之前确定下一年集团办公用品供应商并签订合同。
4.1.2总裁办负责筛选出至少5家办公用品供应商，通过初次报价确定入围供应商。
4.1.3总裁办负责组织集团办公用品招标会，组织有关人员对入围供应商进行评审。
4.1.4通过二次报价、议价、定标流程确定集团年度办公用品供应商报总裁审批，同时至少储备1家备选供应商。
4.2办公用品采购
4.2.2集团库管员协同行政处内勤结合集团物品库存，对各部门采购需求进行审核并提出下月采购计划，经总裁办主任、财务中心负责人审核后上报总裁审批。
4.2.3总裁办内勤根据总裁批示意见，对集团办公用品供应商提出需求，由供应商将集团所需办公用品进行送货，总裁办内勤和库管负责对办公用品进行清点验收，确认无误后办理入库手续。
4.2.4各部门根据本部门需求对办公用品按照《办公用品领用流程》进行领用。
4.3审核结算
4.3.1总裁办后勤、审计监察中心每月对办公用品价格进行市场调研，确保供应商提供的同品牌、同类型的办公用品质优价廉。
4.3.2每月审计监察中心对办公用品价格市场调研出具调研报告，对于办公用品供应商提供的物品是否符合集团要求提出监察意见。
4.3.3每季度对办公用品采购进行一次结算，总裁办后勤提供结算票据，经总裁办主任审核，财务中心负责人审核后报总裁审批。
4.3.4办公用品供应商提供物品的价格高于同期同品牌、同规格市场均价的应要求其按照最近价格提供结算票据，如果供应商拒不按最低价格执行的，总裁办要寻找新供应商。
5其它采购
5.1固定资产及大宗物品
5.1.1集团固定资产及大宗物品采购应由需求部门拟定需求报告，经部门负责人签字同意后报总裁办主任审核。
5.1.2资产管-理-员审核是否可在集团范围内进行调拨，可调拨解决的，经总裁办主任审核同意后科调拨到位。
5.1.3如确实需要购买的，经总裁办主任审核、财务预算审核审核后报总裁审批，由总裁办行政处进行组织，申请购买部门、审计监察中心全程参与，以谈判、竞价、招标等方式进行购买。
5.1.4单件或批量价格在1万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标方式进行采购。凡进行公开招标和邀标的，应成立专项招标小组，按照规定组织实施招投标。经招标小组集体讨论后提出意见报总裁审批签订采购合同。
5.1.5单件或批量价格在1万元以下的物品，采用竞价谈判或询价方式，由总裁办、使用部门、财务中心、审计监察中心组成采购小组，在进行市场调研、多方比较的`基础上，经采购小组集体讨论后提出意见报总裁审批执行。
5.2临时采购
5.2.1事业部、各部门需紧急采购的单笔金额在200元以内，由使用部门填写采购申请单经部门第一负责人同意后报总裁办主任审批。
5.2.2总裁需紧急采购的物品，由总裁司机、秘书或随卫根据总裁指示直接进行购买。
5.2.3维修需急需采购物品单笔金额在200元以内的采购，由维修人员填写采购申请单，维修主管和使用部门第一负责人审核后报总裁办主任审批。
5.2.4超权限紧急采购单笔金额在200元以上的采购，由使用人员填写采购申请单，使用部门第一负责人审核同意后报总裁办主任审核，当面或电话请示总裁审批。
5.2.5其它临时接待物品采购经使用部门负责人同意后直接购买，购买时必须开具发票，经部门负责人、总裁办主任、财务中心负责人和总裁签字同意后方可报销。
6物品验收及出入库
6.1办公用品
6.1.1集团办公用品供应商将物品送至集团后，总裁办后勤和库管员根据月度采购计划清点物品数量、规格，确保办公用品的正常采购。
6.1.2库管员按照集团规定办理办公用品入库手续，并根据事业部、各部门月度采购计划，对需领用办公用品的按照流程办理出库手续。
6.1.3库管员对于办公用品的领用要严格按照部门月度采购计划执行，控制办公物品成本。
6.2固定资产及大宗物品
6.2.1根据需求部门要求，将固定资产或大宗物品采购到位后，需求部门对物品进行验收，确保所采购的物品达到需求部门的使用要求，验收通过后方可办理入库手续。
量，降低采购费用，控制管理风险，维护集团的合法权益。
7.2审计监察中心对集团物品采购过程进行监督和评价，主要内容包括物品采购计划、合同、招标、供应商选择、采购数量、价格、质量、结算付款及采购后相关事宜等。
8.1集团采购办公用品、维修材料等物品一律要由资产管-理-员办理入库手续，报销单上需附有入库单方可报账。
8.2固定资产要经总裁办行政处验收，并对其供销合同、报账凭证进行审核后方可报销。
8.3财务中心与总裁办行政处要及时对固定资产进行登记并计入集团固定资产账目。
9罚则
9.1任何参与物品采购的集团工作人员，禁止一切吃拿卡要等行为：不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取任何名目“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何费用；不准损害集团利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。
9.2物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入集团财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。
10附则
本规定由总裁办负责解释，自总裁批示之日起执行。
总裁办
2012年5月22日
采购管理工作总结
摘要：建筑施工企业材料管理的四大业务环节即采购、运输、储备和供应，采购是首要环节，没有采购，就没有材料供应，就没有施工生产的顺利进行，因此采购是决定其他三项业务环节的基础因素。
材料采购就是通过各种渠道，把建筑施工所需用的各种材料购买进来，保证施工生产的顺利进行。
采购管理工作总结
采购工作是公司业务的后勤保障，是关系到公司整个销售利益的最重要环节。所以我们要经常总结工作，以此为鉴。下面小编给大家带来采购员工作总结，欢迎阅读。
时光荏苒、日月如梭。本人已在荆门市金科合成纤维厂从事采购员工作20余年。过去的工作中，我作为采购部的一名员工，在董事长的领导下、同事们的配合下，竭忠尽智，呕心沥血，认真地履行了岗位职责，圆满地完成了采购任务。由于按时按期，保质保量，优化流程，降低成本，因而得到了领导的赞赏，厂里的嘉奖，并曾多次获得“先进工作者”荣誉称号。下面我就作一简单总结，上报各级领导同志。
1、优化采购流程
采购流程是：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。我十分注意优化采购流程，同时认真执行工厂采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用;对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
2、降低采购成本
我了解供应链各个环节的操作，明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。尤其注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。在熟悉和掌握市场行情的情况下，我按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。我不仅合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料提前安排采购计划，及时购进;而且注意合理降低物资积压和采购成本。
只要能降低成本，不管是哪个环节，我都会认真研究，并与同事商讨办法，千方百计降低成本。我发货时遵循少量多次的原则,在不影响销售的前提下，尽量充分利用供应商的信贷期，保证公司资金周转。在发货方式上面，尽量以送货上门的方式进行，从而降低公司的额外提货费用。在付款方面，也间接性地降低成本。当其他同事及时将市场价格信息传递给我后，我便在与供应商谈判时做到了心中有数，从而成功降低库存成本。另外，每月月底，因为销项税远远大于进项税，为了降低工厂不必要的税收，我都积极主动向客户催要增值税票。
3、严格采购质量
我主要是通过竞标方式选择供货渠道，从而严把采购质量关。物资采购时我选择样品供使用部门审核定样;购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。我还积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
4、加强物品保管
采购单执行、到货接收、检验入库后，我加强与验收、保管人员的协作，并提供有效的物品保管方法，以防止物品保管不妥而受损失。
5、检查工作缺点
众所周知，采购部是工厂业务的后勤保障，关系到工厂整个销售利益的最重要环节，因此采购员岗位责任重大。而成为一个优秀的采购员所具备的最基本素质就是要在有良好的职业道德基础上，保持对企业的忠诚;不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供最佳价值的供应商处采购;坚持以诚信作为工作和行为的基础;规避一切可能危害商业交易的供应商，以及其他与自己有生意来往的对象;不断努力提高自己在采购工作的作业流程上的知识;在交易中采用和坚持良好的商业准则等。
多年以来，我在工作中勤勤恳恳、兢兢业业、尽职尽责、任劳任怨。虽然取得了一定的成绩，但同时也感到离领导和生产的要求还有很大差距，具体表现在：
1、在思想上观念老旧，有时跟不上形势发展的要求，不能与时俱进，锐意进取意识差。必须加强学习，以适应企业深化改革的需要。
2、在管理上力度不够，有时执行制度不够坚决，工作中还有拖拉现象，这是在今后工作中必须加以克服的问题。
3、在工作中容易急躁，有时不能妥善处理好设备和生产、领导和同事等问题的关系。
4、在工作上偶尔懒散，要有吃苦耐劳的精神才行，这样才能把把工作做到最好。
6、设想努力方向
今后的工作中，我要努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平，使自己的'素质有一个新的提高;我还要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法;并进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。从而为工厂的发展再创佳绩，再立新功!
公司领导调我到成本部做运营采购员，首先，感谢公司领导给我一次机会及平台，挖掘自我的潜能。做采购员近五个月是自我提升很快，是我深刻的认识到一个人的潜能发挥的能量，我调到成本部时，对采购什么都不懂、什么都不知，到后来的材料及物品的选定，谈合同，制作合同。最后是跟现场，检查产品的质量。到现在的尾款流程跟进，这些过程对我的得与失主要以下几点说明:
一、(得)。
1、刚开始采购是我深刻的认识到采购这个行业的复杂性，当我慢慢的分解开它时，是我体会到运营物品这个行业采购的简单之处;对要采购的物品细心的分析，在做信价比。不要乱，要理清重点，一样一样的攻破每一个采购难关。
2、跟现场，是我深刻的体会到协调、配合，成品保护。当不同的物品及材料进场前，要即使的和有关部门做好协调与沟通。物品及材料进场后做好成品保护要互相配合。
3、付尾款，是我感到一个公司资金的支配，就是公司的命脉。
二、(失)。
1、在我刚做采购员时，忙乱中没有定下心态来更好励炼自己。是自己的心智没有极限的提升。
2、是我没有更好的把合同商务条款完善好，是物品与材料到现场比较凌乱，不能有序的进行。更没有研究好付款方式，当物品与材料到场后，供应商紧跟着追尾款;是自己压力比较大，也造成公司财务压力加大。
在我做采购员的几个月里，首先感谢公司领导的培养;再感谢杜经理的耐心指导，细心的帮助;再次感谢财务的所有同事正确的指引;最后感谢运营中心部门和公司所有同事的支持。谢谢!谢谢您们!
为了更好的做好这个行业，使公司这个部门更好的发展，以后我要一下几条做好公司的采购员工作：
1)我须注重采购职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不贪/污受/贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。
2)定期汇总所进的采购资料，协助部门经理、财会进行采购材料成本核算。
3)不迟到、不早退。在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。
4)所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。
5)加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好所需的各种材料，确保工程能顺利进行。
6)运营物品与材料采购供应渠道，进行供应商的择优、品质选择，进行新供应商的开发工作。
7)要控制物品及材料入库的数量与质量，能准确无误分配好材料运送到所需工地，做好材料的存放、堆码管理工作。
8)在购进物品与材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与供应商联系，和有关部门进行协商处理。
9)要做好供应商的选择、评议工作，对长期使用的物品及材料建立牢固、可靠的供应关系，并不断挖掘新的供应商，以保证物品及材料供应的不间断性。
时间总很宝贵，很久没有提笔写东西。自从由医药行业转行到工业行业，进从一个新的行业、新的环境后，就会发现同样是采购工作，现在与原来存在着很大的差异。很多的时间都忙于学习一些新的点点滴滴的知识。学习给自己充电，让工作更出色两大主题占满了我的整个生活。
前几日接到领导指示要我讲课，与同事们交流自己作为一名这家外资家俱公司的化工采购员，来了四个月学到了什么，对所要购买的化工产品认识了些什么，整理好后向大家讲讲。我是躲不过了。写了几个大的部份。工作认识，产品知识认识、采购工作交流、采购工作方法浅谈。再此想剪切一段我总结的十点采购工作方法，记录下来，供自己和朋友们分享。
1、收集产品信息：我不熟悉这个产品，但是我会尽我最大的努力寻找懂得这个产品信息的人，从别人那去学到自己本来不知道的东西。那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。
2、做事有条理：我基本上会每天记录下来，我所做过的工作，处理的事，对没有处理好的事，要求次日，或紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。
3、工作有计划：在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成，明天的主要事情是什么，做个计划。很重要的，或事情较多，我会记录下来，逐个或交叉处理。
4、学会主动与人沟通，交流：经常与车间，仓库，打样车间、品质的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。
5、难点重点有总结：对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。要求厂家处服务处理事得交书面说明。
6、尽量做好工作总结：对所做的工作，每个月至少做个简短的总结。从工作量、工作内容、完成事项，要事处理，问题解决，工作失误，工作计划等方面做个简短的总结。
7、供应商的管理：尽量用条款有效的文件去约束牵制他们，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题，让其感受有压力又有动力。
8、订单的跟踪：工作要有责任心，要严谨，要主动出击，不要寄希望于供应商肯定没有问题，要及时做好跟催工作，要分析供应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。要做好记录，便于查询和统计，及配合相关部门做好工作。
9、问题处理：反应要快，汇报要及时、处理问题要敏捷果断，要有自己较好的处理建议提供，并能与供应商做个合适的谈判结论。
10、职业习惯：要让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有利润思维，有风险意识、有统筹能力、有交流沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近，作一名真正优秀的采购人。
一年来，在公司领导及部门负责人领导下，和同事们的协助下，自己在思想意识方面和工作作风态度，得到了进一步的完善提高之中，一年来通过自己的辛勤认真负责的工作。有效地按计划完成各项采购任务和部门负责交办的有关事务。
回顾一年来的主要工作情况：
一、 在思想树立全局观念，主动围绕着商场运营的正常进行。自己在平凡的工作岗位上，有意识的当好螺丝钉，积极配合部门负责及有关部门针对各项所需的材料、用品情况，及时了解有关信息，克服采购品种方面繁多的难点，不厌其烦、用心细心多了解，根据多年来在采购方面的经验，为了合理选购宁愿自己多辛苦点，为了节支采购成本，采取优选多方选购。
二、 在努力完成采购任务之外，同时也参与部门领导交办的相关的协议书起草与合同的制定。而且针对商场运营中保洁方面存在的不足之处问题，能够敢于出于公心主动提出要求责任方及时整改。得到保洁方面的理解与及时改进。
三、 在采购的过程中，自己始终保持廉洁自律、坚持公司的利益至上，不谋私利，始终把个人前途和公司的发展联系在一起。始终怀着感恩的心理善待本职工作。始终十分珍惜本职工作。
四、 工作中注重学习与了解、倾听与多问，了解的过程也是学习的过程，自己充分意识到只有多深入下去才能做好所属材料与用品的采购工作，做到心中有数。
五、 坚持团队精神、团结同事，共同协作，自己一年来始终抱着尊重领导与同事的心态，在日常工作中尽量做到换位思考、沟通理解与配合。
当前公司面临的问题诸多，旧的问题解决，新的问题不断出现，在管理方面仍然需要不断改进、探索，完善机制。作为一名公司员工，自己将从本职工作方面做起，思想上保持敬业精神，工作中严格要求自己，以身作则，心态上谦虚谨慎，尽心尽责，始终保持努力做好本职工作的紧迫感、使命感。在工作中不断加强学习，改进完善自己，提高自身的综合素质，以适应公司发展的要求。总结经验，吸取教训，力求避免失误与差错，探索改进采购新方法，提高工作效率，加强同各方面的沟通协作，切实努力把采购工作做到更好。
总之一年来，自己通过努力和工作实践取得了一些成绩，但也存在诸多不足之处，对相关的业务知识技能，对有些的行情信息方面有待进一步的了解掌握与熟悉。
回首20xx年，我在总公司的正确领导下，在上级主管的亲切关怀和各位同事的真情帮助下，认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平，按时按量按质的完成了皮边收购工作。现把一年来的工作情况总结汇报如下：
一、着眼职业需求，认真学习专业知识
采购猪皮的好坏直接影响着我们公司产品的质量。作为一名皮边收购员，深感责任重大，使命光荣，必须不断提高自己的基础理论知识。一年来，我认真学习采购基础知识，认真研读《皮革质量检测标准实用手册》，我虚心求教，不断向周围有经验的老采购学习，努力提高自己的业务水平，在干中学、在学中干，通过实践摸索出符合实际的猪皮采购理论，以厚实地理论支撑保证工作能力的不断进步。
二、着眼使命牵引，全力完成采购任务
采购工作看似简单，却是保证产品与服务的正常供应，以支持我公司生产及其他经营活动顺利运作的最基础、最关键环节。一年来，我按照公司的要求，积极围绕价、质、量、地、时等基本要素展开采购工作，按照供应计划指标，积极开拓货源市场，货比三家、价比三家，选择物美价平的物资材料，全年共完成xx的猪皮采购工作，圆满完成了本年度的采购任务，为公司的发展做出了自己应尽的贡献。
三、着眼公司发展，不断提高供应质量
为了能采购的质量好的原材料，我积极联系亲朋好友，努力开拓进货渠道，多次跑xx、下xx，以责任担当重任，以忠诚回馈信任，有时为了降低采购成本，不惜动用自己的关系，甚至和供应商争得面红耳赤。今年x月，我从一个朋友那里得知 有物美价廉的猪皮供应，可以有效地降低采购成本，但我深深地明白与未经审查和不熟悉的供应商做交易存在的风险是很大的，为了掌握第一手资料，我利用节假日时间前去“明察暗访”，几次与之洽谈，最终为公司采购开辟了一条不错的进货渠道。几年来，我在采购工作中礼貌待人，诚信于人，树立了公司的良好形象, 在面对各种诱惑时,能以公司大局为重，以自身的人格为重，做到了不迷失自我。
采购工作是个艰苦的工作，常常风里来，雨里去，在外奔波错过饭点更是常有的事，但我既然选择了这个行业，就会以崇高的使命感和责任感把这项工作干好。一份春华，一份秋实，在采购的道路上我付出的是辛勤的汗水，但收获的却是那一份份充实和一份份沉甸甸的 喜悦。
有工作是快乐的，采购工作在给我艰辛的同时，更给了我不断地成长与收获。新的一年已经来临，在新的一年里，我决心以感恩公司、回馈公司的使命感，继续发扬不怕苦、不怕累的精神，不断提高自己的责任心，不断减少工作失误，提高工作效率，并利用业余时间充实提高自己，参加国家注册采购师资格培训，把自己的进步与公司的发展壮大紧紧联系在一起，提高成本概念，利润思维、风险意识和统筹能力，向一个更优秀的采购靠近，做一名真正的优秀采购员。
采购管理工作总结
摘要在建筑工程实际建设过程中，材料费用在工程直接成本当中占据了较大比例。
通过合理的采购管理，可在一定程度上降低材料成本，从而让工程整体建设成本下降，以此来提升建筑企业经济效益。
然而，很多建筑企业对材料采购管理重视程度不够，使得材料采购出现漏洞，直接影响了工程建设成本。
基于此，本文对建筑材料采购管理过程中存在问题进行了分析，并提出了相关优化策略，以供参考。
为规范公司招标与采购管理工作总结
第一条为了适应公司物资采购管理办法的新要求，规范采购供应程序及行为，体现公开、公平、公正的采购原则，更好的降低物资采购成本，提高企业的经济效益，特制定本办法。
第一条供应商的选择要优先选择生产厂家或直销商，其次是一级代理，以此类推。当厂家或直销商不能参加时，厂家要提供确认其代理商参加的委托文件，以供审核确认。
第二条每一品种物资的供应商不应低于3家，而且供应商从企业规模、注册资金、年销售业绩等要在同一水平线上，避免以上内容的差异而失去可比性。
第三条供应商资质审查内容包括企业规模、注册资金、销售业绩、资质证书、在招标单位的使用情况、在其它单位使用情况、售后服务体系等。
第四条。
所有厂商资质预审内容采用统一的表格，由商务部收集供应厂商信息资料，报招标小组审批。
第三章招标文件编制。
第一条招标文件编制应符合相关法律、法规的规定并结合公司实际情况编制。
第二条招标文件技术部分由分管技术副总牵头以书面形式提供详细的技术参数及规格要求，上报招标小组。
第三条招标评分办法应根据所招标设备材料的使用范围相对制定。可分为三类：
2、生产用设备材料：有一定技术要求，对安全生产威胁较小，评标采用以商务部分为主，技术部分为辅。
3、大型设备材料：可直接影响安全生产或技术要求含量较高的设备，评标采用技术部分为主，商务部分为辅。
第四条商务部将招标文件起草完毕后上报招标领导小组，由招标领导小组组织商务及技术评审小组对招标文件审定。
第五条招标文件的修改与补充应由商务及技术评审小组负责人提出、答疑并签字确认后提交招标领导小组。
第四章邀标、投标。
第一条根据招标小组审批后的入围供应商发招标邀请函。
第二条发售标书时应审核投标人的有效证件，核实无误后方可发售。标书发售完毕将标书发售情况汇总后上报招标小组。
第三条对购买标书不足三所厂商的产品，应根据本办法第一章及时补充。
第四条投标时核实是否在规定时间内投标，投标厂家的投标保证金是否足额缴纳。并将信息反馈招标领导小组。
第五条对已缴纳投标保证金未按照招标文件参与投标的将罚没其投标保证金。对入围未参与投标的厂商将在下次同类产品招标时不再邀请。
第五章开标、评标。
第一条开标、评标应根据公平、公开、公正和诚实信用的原则，全过程由招标监督小组监督。
第二条在开标、评标过程中评审小组、工作人员不得与参与厂商直接或通过其它信息接触，不得收受参与厂商任何形式的馈赠宴请，对违反厂商将做废标处理，相关人员由公司严肃处理。
第三条评标结束后，评审小组、工作人员不得向参与厂商透漏评标信息。
第四条在开标过程中应核实参与厂商投标文件的密封性及有效性是否响应招标文件，对未响应招标文件要求的厂商做废标处理。
第五条在评标过程中评标专家提出的问题应以书面形式交参与厂商答疑。
第六条评审完毕后各评审专家结果交监督小组监督汇总后上报招标领导小组拟定推荐厂商，并对所拟定厂商中未使用厂商现场考察形成书面材料上报招标小组。
第六章定标。
第一条根据招标小组审批结果向投标第一名厂商发予中标通知书。第二条与投标第一名厂商洽谈时，应尊重厂商的意见，在双方均同意的情况下合同条款可作修改。双方均无异议后拟商务合同。如双方存在异议无法进行洽谈可与第二名厂商洽谈。将洽谈结果上报招标小组。
第三条向中标厂商发中标通知书，签订商务合同。
1、查询参与招（议）标厂家，拟定推荐厂家。
2、通网上查询和询问其他使用单位掌握生产厂家生产能力等信息。
采购管理工作总结
为认真贯彻落实《**商业物资采购管理办法》文件精神，加强对物资采购工作的管理监督，全面规范物资采购行为，按照***《关于上报**年度物资采购工作自查总结报告的通知》要求及工作安排，县公司成立了物资采购工作自查组,从“管理制度、决策程序、实施过程、监督管理”四个环节对**年度的物资采购工作进行了全面自查。现将自查情况报告如下：
一、基本情况。
财务账面反映,**年开展物资采购154笔、金额1496.89万元（其中：省市局采购项目59笔、金额1080.75万元，县公司采购项目133笔、金额416.14万元），全部由省市公司集中采购或由县公司物资采购比价小组按物资采购程序比价或招标后，由承办部门购进，合规率为100%。具体情况如下：
（一）***配套的各类物资采购情况。开展**配套物资采购11笔、金额452.79万元，其中：*****。以上项目全部纳入了市公司集中采购范围,不存在私自和超范围采购现象。
（二）交通工具采购情况。采购交通工具1笔，即购置**市场管理用小汽车4辆、金额42.82万元，此项目纳入省公司集中采购范围，不存在私自和超范围采购现象。
（三）一般设备及办公自动化设备情况。采购62笔、金额716.46万元，其中：仓储设备9批，金额148.64万元；施肥机2台，金额1.6万元；基础设施机器设备3批，金额411.18万元；空调82台，金额15.35万元；消防设备7批，金额30.78万元；健身设备1批，金额8.59万元；办公设备38笔，其中台式电脑14台、打印机8台，电视机、冰柜、洗衣机等生活电器2批，办公家具4批，其他办公设备28批，金额共计100.32万元，以上物资采购全部纳入省、市、县三级的物资采购范围，采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。
（四）燃料采购情况。全年采购油料13笔、金额26.9万元,定点加油站的选择是由县公司物资采购比价小组在经过市场综合考察后确定,程序符合规定。
（五）其他批量在1万元以上的物品采购105笔、金额257.92万元，即办公耗材13批，金额15.92万元；劳保用品3批，金额89.6万元；福利性实物30批，金额97.82万元；纪念品及各种宣传品3批，金额1.8万元；业务招待烟51批，金额52.78万元。以上物资采购全部纳入市、县两级的物资采购范围，采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。
二、物资采购“四个环节”自查情况。
自开展检查工作开展以来，针对物资采购管理方面存在的问题，我单位从制度建设、决策程序、实施控制和监督管理四个方面进行了规范。
（一）制度建设方面。组织专门人员从物资采购“制度、决策、实施和监督”四个环节，结合县公司实际，认真研究出台了物资采购工作规程，并广泛征求意见，出台了《**县公司物资采购管理工作规程》，形成完整的管理制度体系。
（二）决策程序方面。全年开展的每笔采购项目均严格按照物资采购决策流程进行决策，即：
1、预算审批决策程序。物资采购计划必须按照采购项目的类别在上年末分别经经理办公会议、投资管理委员会、薪酬管理委员会等决策机构批准，经预算管理委员会审定纳入年度预算范围。未列入年度财务预算的项目，不得组织采购活动。在预算范围内的采购事项，按以下程序进行审批：
（1）提出采购申请。由县公司组织采购的项目，需求单位或承办部门根据工作需要，填报购置预算，按县公司财务开支管理办法和预算管理办法逐级提报领导或预算管理委员会研究。属全市集中采购项目的，由需求单位或承办部门提出，报县公司预算委员会审核后，提报市公司资金预算管理委员会。
（2）预算项目审批。按照授权范围，由经理或资金预算管理委员会对采购申请进行审批，项目在集中物资采购目录和金额范围的，需求单位或承办部门要提报市公司物资采购管理机构进行集中采购。
2、采购结果审批决策程序。采购金额低于10万元（不含）的，由需求单位或承办部门提报经理批准；采购金额超过10万元（含）的，由需求单位或承办部门提报物资采购领导小组集体研究决定。
（三）过程控制方面。经市、县级预算委批复的物资采购项目，纳入正常的物资采购程序。物资采购比价小组负责组织实施，通过招标或比价等采购方式，拟定供应商，采用张贴公告的形式公示三天后，报主要领导批准后，确定成交供应商，由需求单位或承办部门负责签约，并有关部门负责验收入库，财务部门负责结算付款。
（四）监督管理方面。全年的采购活动均接受了纪检监察、审计等部门和社会监督。即，纪检监察部门按照《***招标采购活动廉政监督工作暂行规定》实施全过程监管，定期或不定期对县公司物资采购工作进行检查；县公司对招标或比价结果实施公示制度。即，除涉及企业商业秘密外，招标或比价活动结束后，三天内采取张贴公告的形式向干部职工及社会公开，公布举报电话，接受群众监督，公示内容包括供应商、采购数量、金额等，公示期不少于3天。
三、管理建议。
实行物资集中采购月度申报制度，要求所属各部门将本月需要集中采购事项于月初及时报送到物资采购比价小组，以便妥善安排集中采购事宜。物资采购主要实施部门要立足自身，严格按程序操作，加强过程管理，把好过程关，确保落实到位；财务、审计及纪检监察部门要切实加强对采购工作的监督管理，发现问题及时纠正，把好监督关，确保监管到位。
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铁路机车车辆招标采购管理办法全文
第二十五条开标会议由招标代理机构主持，各投标人派代表参加，同时邀请上级主管部门、部领导小组、投资部门参加。同时邀请公证部门参加。
第二十六条开标会议主要议程。
1.公布投标截止日期前收到投标书的情况。
2.公布标底。
3.检验、启封投标书和更正函件。
4.公布投标书的主要内容。
5.公证单位对开标过程进行大会公证。
第二十七条开标时，凡投标书未密封及逾期送达，经公证人员公证，投标书无效。
第二十八条评标工作由评标专家组负责。评标专家组由招标人的代表和技术、经济等方面的专家组成，成员人数至少为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
第二十九条评标、定标原则。
1.坚持公平、公开、公正的原则，严格遵循招标文件中的评标、定标办法及招标文件中规定的评标标准进行评标。
2.对投标报价、材料使用、工艺手段、质量水平、交货期、清算方式、售后服务、企业资格等进行综合评价。
3.评标采用综合评价方法，确定最低评标价并以此做为确定中标的依据。
评标价相同，以铁道部新造产品质量鉴定或抽查中投标产品质量相对优良的厂家(以正式文件为准)中标优先;评标价相同，已批量生产过投标产品的厂家中标优先。
对标书中标准不清或难以量化的标准，由评标专家组负责人根据评标成员的书面意见，拟定评标标准，由评标人员不记名投票，多数(半数以上)通过后，补充执行。
4.参加评标的人员对评标过程和有关情况应严格保密。泄密者应承担行政和法律责任。
5.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决的，招标人应当依照本法重新招标。
第三十条定标后，招标人应将评标情况及有关资料报部领导小组审批、核备。
第三十一条开标至定标一般不超过30日。定标后，招标人或招标代理人应于7日内发出中标通知书，同时抄送未中标的所有投标人，并退还未中标人的投标保证金。
第三十二条中标人确定后，招标人应当向中标人发出书面通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当承担法律责任。
采购管理人员工作总结
一转眼间**年即将过去,在公司领导的指导下,在各领导与各同事的共同努力下,我们认真完成了公司各项工作任务,并取得了一定的成绩,在总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下,x年共完成甲供材料设备采购计划88份,新签合同份,完成乙供材料计划核批价格份,共计完成材料设备采购计划228份,执行情况良好,较圆满地完成了所承担的任务,采购工作总结如下:。
一、完成工作方面。
1、完善制度,职责明确,按章办事.**年通过组织学习《采购管理战略》和公司iso9000质量管理体系文件,通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度.制度清楚,操作有据可查,为阳光采购奠定了理论础.
制定采购预算与估计成本.制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测,是对整个项目资金的一种理性的规划.为节约资金,防止库存积压,坚持零库存管理方法,在采购量大,部分物资紧缺的情况下,千方百计,精心组织寻找货源,积极组织落实,始终把保障生产所需放在首要位置,一切工作围绕正常生产和科研开发这个中心来开展,圆满完成了工作任务.
2、与各供应商建立并保持良好关系,**年采供部进一步加强了对供应商管理,本着对每一位来访的供应商负责的态度,制定了《采购供应部供方信息表》,对每一位来访的供应商进行分类登记,确保了每一个供应商资料不会流失.同时也利于采供对供应商信息的掌握,从而进一步扩大了市场信息空间.建立了合格供方名录,在进行邀标报价之前,对商家进行评价和分析,合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格.
根据公司管理层的最新思维,公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来,甚至拿他们当自己公司的部门来看待.因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度,供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低.
3、工作中团结同事,能正确处理好与领导同事之间的关系,保持沟通,充分发挥岗位职能,认真完成了各项工作任务,协助业务部的工作需要.按照技术质检部质量标准,及时与各供应商沟通协调,尽最大努力按照我司质量标准供应物料.
1、加强对供应商的管理协调.对每一位来访的供应商进行分类登记,确保了每一个供应商资料不会流失.合作过程中,采购人员必须公正严明,杜绝徇私舞弊.最终为酒店选择最佳供应商战略伙伴关系.
2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作.采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价,注重沟通技巧和谈判策略.
3、公开透明的按采购制度程序办事.在采购前、采购中、采购后的各个环节中都主动接受财务及其他部门监督.有问题第一时间反馈给上级领导.
4、提高部门工作员工的业务素质和责任感.**年采供部特别注重,除组织部门人员进行培训外,还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质,同时反复强调采购人员的责任感,强调每个人对自己采购的材料设备负责到底,保证了对材料、设备有效的追踪.
5、逐步加强对材料、设备价格信息的管理.每一次材料设备的计划、询比价都进行了复印留底,保持了信息资料的完整,同时与办公文员配合把资料输入电脑保存,建立采供部材料、设备信息库,以备随时查阅、对比.
二、工作不足方面:。
在工作中计划性不强,没有充分了解市场行情,特别是正极材料市场价格变化情况,没有彻底贯彻何总指示的备货任务,对正极材料市场了解也不够深刻,没有深刻解读国家关于锂离子电池政策的力度,一直带着一种怀疑态度开展工作,直接导致了走的步伐不大,备货不充分.目前公司的供应商新建立,短期内无法形成真正意义的战略伙伴关系.部门与部门之间的沟通未能达到理想效果;特别是与生产部、技术部的沟通不到位.
三、明年工作计划。
1、建立完善的供应商体系.确保资材能够及时供应,随时关注市场变化,尽力利用多渠道来降低成本价格,控制质量.稳定现有供应商,开发培养有潜力的供应商.不断优化供应商体系.在工作中不断改进工作方法,不断积累经验.
2、极力力配合质检部解决物料质量问题,与质检部讨论某些质量标准超过现有市场水平的解决方案.
采购管理人员工作总结
我是采购部经理，在20xx年12月27日，董事会开过采购部专题会议后，采购部正式成立，1月4日董事会正式任命我为采购部经理，主持采购部日常工作，隶属于董事会财务部，直接领导是耿总监，直接下属是采购部两名采购。我的工作职责是：全面负责酒店各类物资的采购及部门内部管理，提高物资采购质量，降低采购成本。具体职责如下：
一、采购制度建设。
1.组织制定采购管理规章制度，上报领导后组织实施;。
3.根据制度的执行情况及时修订，完善各项规章制度及工作程序。
1.参与供应商的谈判与合同的签订;。
2.指导市场调查工作，进行合格供应商的审批审核;。
3.抽查供应商档案的建立和完善工作;。
4.参与酒店批量与重要物资采购的业务谈判工作。
三、部门内部事务管理。
1.处理本部门内部日常行政事务;。
2.负责本部门所属员工的业务指导、绩效考核工作;。
3.负责本部门人员培训、调配和工作安排等;。
4.负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议;。
5.主持部门内部会议的召开和重大事务的处理工作。
接下来，我根据岗位职责对一季度来的工作进行述职：
根据董事会和酒店的要求，制定了采购部各岗位的工作制度、采购部工作程序、采购流程、食品采购工作程序及制度、外地采购工作程序。建立了采购信息库，对所有的来访供应商进行登记，选择重点。可能会发展为供应商的单位或个人进行整理，作为候补力量。建立了切实有效的询价机制，每月6、16、26日是我们对餐饮部的原材料询价的时间，以采购、采购、库房、各厨房组成的询价队伍，不论烈日当头还是寒风刺骨，我们这支队伍始终尽职尽责，活动在乌市的各大市场，客观事实的记录了各种原材料的价格，为我们的定价奠定了坚实的基础。建立供应商诚信档案，收货时采购员对所供原材料的质量、数量合格情况进行登记，做出总体评价，直接约束供应商，在这一点上虽然时间不长，但是效果很明显，原材料品质有了明显提高。对采购流程不完善的地方进行了修改，制定了小件物品采购流程和急购物品的采购流程，大大提高了采购效率和服务质量。
与部门成员一起参与物资采购、询价、议价，通过对制度、流程的学习与应用，对部门人员进行了工作分工，各司其职。从一季度的工作情况来看，流程和制度已经相应落实，逐步走向制度化、规范化，采购工作步入了正常运行的状态，改变了以前没有章法、盲目工作、计划统筹性不强的工作状态。
在市场采购的同时，对诚信经营，有实力的商户或公司进行记录，作为候补蓄备力量，在物价涨幅，季节交替的时候，组织人员进行市场调查，对于供应商的张家同志，我们都会认真对待，以我们调价情况为依据，部门商议决定后，上报财务部。经常关注市场变化，合理安排使用资金。
在xx年1月份和2月份，茅台酒两次大幅提价时，通过关系渠道和市场调查，及时请示领导，在涨价前批量补进，抢占有利时机，为酒店节省了一笔不小的开支。
临时采购方面也做出了相应要求，制定了流程、制度、就要求各部门按照程序、流程走，有制度就要落实，在这方面很大程度上节约了人力、物力、财力资源，效果明显。
部门内部事务管理方面。
处理部门的日常事务、合理的安排当天的采购工作，在工作过程中，对发现的问题及时指出，已经发生的问题一起商议解决措施，因为采购工作的特殊原因，我们不能再办公室开展学习培训工作，但我们并没有放弃学习，利用酒店组织的大小培训课程学习，在车上交流，在实际工作中实践，这一点做到了学以致用。日常工作中也经常给他们灌输责任意识和服务意识，引导大家从内心深处树立起酒店是我家的主人翁意识，不畏严寒酷暑的奉献精神，严格自律的道德准则，公正、公平的做事原则，廉洁奉公的工作状况。经常到一线部门了解物品使用情况，听他们的反馈意见，有难度的事情也可以一起商量解决措施。
第一季度，在董事会和酒店的支持下，在各部门的通力配合下，我部全员协调下，圆满完成了全年的采购任务，采购金额总计500余万元。虽然在过去的一季度中，较好地完成了各项工作，但这都是大家努力的结果，在工作中，我离领导和同事们的希望还有一定距离，主要表现在：
流程制度，落实不够严格，有流程没走完就提前采购的现象;。
管理措施不够细致，对采购工作中的一些新问题思考不够。
下个季度的努力方向：
坚持不懈地抓好流程和制度的落实，使制度化、规范化的工作氛围尽快落实;。
房地产工程招标采购管理全流程
对于目标客户是地产类的企业，可以参照万科的招标采购流程来梳理企业的营销动作。下面是小编为大家带来的房地产工程招标采购管理全流程，欢迎阅读。
为规范万科集团工程招标管理，维护招标单位的权益，在保证项目质量、工期等要求的前提下，以合理低价选择最满意的投标单位，制定本管理办法。 | |
适用于万科集团所属各房地产公司。 | |
流程类别划分： 一、招标 1、一般工程50万以上进行招标确定单位。 2、重大工程进行招标单位确定（包括土建、安装、煤气、智能化、装修、外水、外电、弱电、园林、消防、铝窗）。 3、材料30万以上进行招标单位确定。 4、各类须招标的设备单位确定。 二、直接采购 1、一般工程50万以下直接采购单位确定。 2、材料30万以下直接采购单位确定。 | |
造价采购部（主导）、工程部、设计部、行政公共事务部、集团运营管理部 | |
审批定标结果（工程300万以上、重大工程和材料100万以上、电梯、消防设备、空调设备的采购招标） | |
审核定标结果（工程300万以上、重大工程和材料100万以上、电梯、消防设备、空调设备的采购招标） | |
1．工程和材料/设备供方资格审查入围单位备案 2．招标文件备案 3．审核定标结果（工程300万以上、重大工程和材料100万以上、电梯、消防设备、空调设备的采购招标） 4．中标供方备案 5．直接采购工程和材料确定单位的备案 6．审核供方评价结果的备案 | |
1．审批定标结果（工程100万~300万（含）和材料50万~100万（含）以上、大于10万营销供应商、除电梯、消防设备、空调设备外的其他设备的采购招标） 2．审核定标结果（工程300万以上、重大工程和材料100万以上、除电梯、消防设备、空调设备外的其他设备的采购招标） | |
1．审批招标文件 2．审批定标结果（工程50万~100万（含）和材料30万~50万（含）以上的采购招标） 3．审核定标结果（工程100万以上、重大工程和材料50万以上、设备的采购招标） 4．直接采购工程和材料设备确定单位的审批结果 5．审批供方评价结果 | |
1．推荐工程和材料/设备供方信息 2．工程和材料/设备供方资格审查 3．参加工程和材料/设备供方考察 4．审批工程和材料/设备供方资格审查入围单位 5．审核招标文件 6．参加招标答疑、开标、评标 7．确定技术标入围单位 8．商务标和经济标的评议，得出初步定标意见，再进行经济谈判 9．给出定标意见 | |
审批工程和材料/设备招标计划 | |
1.审核工程和材料/设备招标计划 2.参加工程和材料/设备供方考察 | |
1.审核工程和材料/设备招标计划 2.参加工程和材料/设备供方考察 3.审核工程和材料/设备供方资格审查入围单 4.审核招标文件 5.审核直接采购工程、材料设备单位的确定 6.审核供方评价结果 | |
1.编制工程和材料/设备招标计划 2.编制招标单项计划及发布招标信息 3.收集和推荐工程与材料/设备供方资料，并组织资格审查 4.组织工程和材料/设备供方考察，并推荐入围单位 5.编制商务标，并形成招标文件 6.负责发标、组织答疑、开标、评标 7.直接采购工程、材料设备的价格及资质审核 8.组织供方评价 | |
1.编制工程进度计划及编制材料进场计划 2.推荐工程/材料设备供方信息 3.相关工作 4.编制工程技术标 5.直接采购工程提供工程承包商，直接采购材料设备提供材料设备清单 6.参加供方评价 | |
1.推荐工程/材料设备供方信息 2.相关工作 3.编制材料设备技术标 4.直接材料设备提供技术意见 5.参加供方评价 | |
1.相关工作 2.参加供方评价 | |
参加供方评价 |
1.1工程部根据《项目总体计划》要求，编制《工程承包商进场计划》和《材料/设备进场计划》提交造价采购部。
1.2造价材料部根据工程部提供的《工程承包商进场计划》和《材料/设备进场计划》，编制《招标总体计划》，根据招标总体计划编制具体操作《招标单项计划和跟踪》。
1.3城市公司分管副总、项目负责人对《招标总体计划》中的采购方式进行审核，由城市公司运营管理部审批：
2)直接采购：50万以下工程采购、30万元以下材料;
2.1发布招标信息：根据工程和材料采购计划，资格审查截止日期15天前，造价采购部安排在政府招标办、公司内网或以其他方式发布招标公告。招标公告应明确招标项目名称、招标范围、规模、资格审查截止日期、招标要求等信息。
2.2投标意向单位资料的收集：造价采购部组织相关部门通过招标公告、工程和材料信息库、市场查询等方式收集投标意向单位。应保证投标意向单位的数量不少于三家，收集渠道包括但不限于：
1) 集团内部工程承包商及材料/设备供应商信息库;
2) 网上搜寻;
3) 内部公告;
4) 招标小组及人员推荐;
5) 供方自行推荐;
6) 同行推荐。
2.3造价采购部应要求工程和材料供方提供以下资料的原件及复印件：
1) 公司简介;
2) 营业执照;
3) 资质证书;
4) 与招标业务相关的业绩资料;
5) 税务登记证;
6) 企业代码证;
7) 代理证明文件(可选);
8) 项目经理证书(适用于工程招标)。
2.4由造价采购部要求供方填写和提交《供方资格审查表》。
3.1工程承包商资格审查：由造价采购部组织招标小组对工程承包商进行资格审查;材料供应商资格审查：(针对需选型定板的材料)对材料供应商进行资格审查。
3.2资格审查分为资格预审和资格后审。资格预审指在开标前对潜在投标单位进行的资格审查;资格后审指开标后对投标单位进行的资格审查。进行资格预审的，一般不再进行资格后审。
1)对工程承包商的资格审查必须包括但不限于以下内容：
a)单位近3年来的营业额、注册资金、人力资源结构和状况;
b)供方工商营业执照、资质等级状况、安全生产许可证;
c)近3年来财务资信状况;
e)单位技术力量，资源配备状况等;
f)单位在建工程、拟开工项目、目前剩余能力状况;
g)项目负责人的资质状况、安全生产许可证;
h)其它
2)对材料/设备供应商的资质审查必须包括但不限于以下内容：
a)单位近3年来的营业额、注册资金;
b)财务资信状况、营业执照及法人代码证;
c)营业执照、税务登记证明;
d)单位生产技术能力及设备状况说明;
e)行业主管部门颁发的生产许可证、产品鉴定证书和有关检测报告;
f)同类项目应用业绩，必要时对其应用项目进行实地考察和对其合作单位进行评价调查。
3.3资格审查后，由招标小组确定是否需要进行考察。
4.1对于集团供方信息库中在合格供方名录下，及近两年已考察通过的供方(包括一年内已考察通过但未合作过的供方)，不需要进行考察。
4.2造价采购部制订《供方考察评价表》，招标小组确定《供方考察评价表》的考察项目、权重、评分标准和考察人员名单。
4.3考察小组对供方进行资质条件、业绩、信誉、技术、资金及工程实例考察，并填写《工程类/材料类供方考察评价表》汇总到考察小组负责人(一般由造价采购部成员担任)，由小组负责人做出综合评估。填写《投标单位资格审批表》提交城市公司分管副总审核，由招标小组审批。其中《投标单位资格审批表》应明确供方类别：
1)合格供方：已经合作过，且经评审合格的供方。
2)试用供方：已经考察评审通过，取得投标资格的供方。
3)待用供方：未合作、未考察的供方。
4)不合格供方：考察不合格及合作后经评价为不合格的供方。
4.4造价采购部对推荐入围单位进行评估，确定不少于三家的入围单位名单及相关资料提交城市公司分管副总审核，由招标小组审批确定发标单位，知会项目负责人、城市公司总经理、片区总经理，交集团运营管理部备案。
4.5因业务紧急，在发标前无法提前考察的供方，由城市公司总经理同意后可先行发标，在定标前，视回标情况决定是否组织考察。
5.1造价采购部在具备招标条件的情况下，启动招标文件编制工作，向下列部门提出配合编制招标文件要求：
1) 工程招标须由工程部提供技术标书，技术标要含以下内;
a) 工程的名称、工程的地点、开工时间、竣工时间
b) 工程的概况
c) 施工的质量目标
d) 施工过程中各个工种的安装要求和技术要求、关键部位的注意事项
e) 提供施工图纸、工程量清单由造价采购部的造价部门提供
2) 材料/设备招标须由设计部提供技术标书，技术标要含以下内：
a) 工程的名称、工程的地点、工程的概况、材料设备的名称
b) 材料设备的材质、规格、技术的要求和用户需求书
c) 技术的响应的表格(需包含材料设备型号、配置、品牌、产地、材质使用的寿命、技术性能)
d) 提供招标图纸和材料设备清单
5.2造价采购部负责编制商务标书，并形成《招标文件》。《招标文件》应包括但不局限于以下内容：
1) 投标报价书：是要求投标方按照对投标总价、付款、工期、担保函、结算原则等的回复要求，为固定格式，要求投标方单独密封;(商务标书内容)
2) 本次招标的项目概况：主要是让投标方了解发标项目与公司的关系;(技术标书内容)
4) 承包方式：标明本项目招标采用承包方式;(商务标书内容)
5) 计价方式：工程量清单招标或总价包干、单价包干、包干总价加固定单价、其他方式等;(商务标书内容)
9) 付款方式;(商务标书内容)
10)履约担保;(商务标书内容)
11)质量等级审核及验收规范;(技术标书内容)
12)特殊部位的检验及验收(如有);(技术标书内容)
13)工期要求(技术标书内容);
15)资料密封要求;
16)评标办法;
17)招标时间安排：包括发标、答疑、回标截止时间;
18)投标注意事项：主要对废标和其他情况的说明;
19)投标附件：图纸(含设计变更、审图意见);报价格式和清单;投标报价书;合同文本。
5.3招标文件编制完成后，造价采购部负责填写《招标文件审批表》，审核和审批权限：
招标文件提交给城市公司分管副总审核、招标小组，由城市公司总经理审批，交集团运营管理部备案。
5.4在报批过程中涉及到对《招标文件》有修改的意见时，由造价采购部修改，提交给城市公司分管副总审核，由城市公司招标小组审批，交集团运营管理部备案，修改后审批的《招标文件》为正式发标文件。
6.1造价采购部负责对入围单位进行发标，并组织招标小组参加工程、材料/设备类和合同的招标答疑或参加材料/设备和合同的招标答疑举行招标答疑会：
1) 需要时，造价采购部负责办理收取招标图纸押金及投标保证金手续的收取手续，由财务部负责收取。
2) 发标、答疑过程中需要变更的，造价采购部汇总招标小组意见，在答疑会后由造价采购部组织编制《答疑会记录》，经相关答疑人会签、城市公司分管副总审批后发放给相关投标单位签收，《答疑会记录》将作为招标文件的补充文件。
6.2工程类招标项目要求提供投标保证金的，投标保证金额度最高不超过80万元(人民币)，由财务部收取，具体金额由招标小组组长根据项目具体情况确定。
1) 开标后未中标单位的投标保证金，由造价采购部三天内通知财务部免息退还。
2) 中标单位在合同签订后7天内，由造价采购部通知财务部将投标保证金自动转为履约保证金(中标单位在中标后不接受中标承诺主要条件的，不退还投标保证金，取消中标资格)。
6.3造价采购部收取标书时，应检查标书是否有效密封，标书送达时间是否符合招标文件截标时间要求，并填写签收表。
7.1工程材料/设备的供方投标文件技术标采用暗标法投标，技术标内容及封面不得有投标单位名称和任何暗示性标识，否则做废标处理。
7.2造价采购部在开标前对投标单位报送的技术标书进行编号，并作好记录。
8.1招标小组(由城市公司总经理任组长、工程招标由城市公司分管工程和造价采购副总任副组长、材料设备招标由城市公司分管设计副总任副组长，招标小组成员：由城市公司的工程部、设计部、行政公共事务部的人员组成;城市公司总经理不参加评标时可授权相关人员主持开标和评标工作)负责开标及评标工作，开评标应尽量缩小参加人员范围。
8.2开标：
1)开标参加人员：招标小组组长、副组长和成员;根据招标项目实际情况，由招标小组组长决定具体参加人员并签发参加人员名单，由造价采购部通知。
2)开标时，招标小组应填写《开标记录表》，开评标人员签字确认，开标后，招标小组先进行技术评审确定技术入围单位，之后对入围单位进行商务、经济评审，得出初步定标意见，再进行经济谈判，确定定标意见。
8.3评标、定标方法
公司根据不同的招标项目，采用以下三种评标、定标方法，具体评标、定标办法在《招标文件》中作出规定：
2)合理低价法：该办法适用于
a)功能、性能相近，品牌不同的材料和设备采购项目。
b)工程技术含量低、施工难度小、工艺简单、总造价低的工程类施工项目。
3)综合评价法：该办法适用于工程类设备较多、施工复杂的建筑、安装、大型装修、监理及其他特殊需要的项目。综合评价越高越符合中标条件。
a)综合评价权重分配，在评标前由招标小组讨论确定，如：
经济标70%
技术标30%
商务标10%
(最低标报价为满分70分)
c)技术标采用百分制，由相关评审人员按《技术标评分表》打分，由技术标评审负责人汇总采用算术平均法确定最终分值，并将《技术标评分表》及《技术标最终分值汇总表》报招标小组。
技术标得分=技术标最终分值*20%......b
d)商务标以考察评分为最终得分，合作过的合格供方的商务满分。
商务标得分=商务标最终得分*10%......c
综合总分=a+b+c
8.4在评标过程中，招标小组若发现某投标单位的报价明显低于其他投标单位的报价，使得其报价可能低于其成本的，应要求该投标单位提供能够达到招标文件要求的工期、质量和技术标准的.书面证明。投标单位无法合理说明或不能提供相关证明材料的，该单位标书应作为废标处理，评标报告中应明确写出废标原因。
9.1开标后，需要进一步谈判的招标项目，招标小组确定谈判入围单位，谈判入围单位不得少于3家。技术标评审负责人须书面提出技术标中存在的问题和公司的要求，提交招标小组组长。
9.2招标小组组长对供方经济报价中价格的合理性进行分析，是否有不合理报价、是否有不平衡报价及存在的其他问题，并组织会议谈判。
9.3谈判过程中，由技术标评审负责人或其指定的技术、工程人员负责落实解决技术标中的问题，需要时，招标小组通知相关部门参加谈判。
9.4招标小组组长主持谈判，并负责经济标谈判，相关人员予以配合
9.5谈判过程中应形成《谈判记录》，参加谈判人员签字确认。
9.6招标小组组长根据招标项目及谈判情况，决定是否组织进行后续谈判。
10.1招标小组根据谈判结果，填写《招标结果审批表》和《投标情况对比分析表》(作为招标采购的附件)，审核和审批权限：
1)一般工程50万~100万(含)和材料30万~50万由招标小组提供定标意见，由城市公司总经理审批确定中标单位，知会项目负责人、片区总经理，交集团运营管理部备案。
2)一般工程100万~300万(含)和材料50万~100万(含)、大于10万营销承包商、除电梯、消防设备、空调设备外的其他设备由招标小组提供定标意见，提交城市公司总经理，由片区总经理审批确定中标单位，知会项目负责人，交集团运营管理部备案。
3)一般工程300万以上、重大工程和材料设备100万以上、电梯、消防设备、空调设备由招标小组提供定标意见，提交城市公司总经理、片区总经理、集团运营管理部、集团分管副总裁，由总裁审批确定中标单位，知会项目负责人。
10.2根据权限城市公司总经理、片区总经理、总裁应在《招标结果审批表》上签署明确的意见并签名。
造价采购部在定标后5个工作日内向中标单位发放《中标通知书》，同时知会未中标单位;中标单位须向财务部缴纳《社会劳动保险金》或财务部根据合同约定在进度款中扣除。
12.1工程50万以下的采购方式采用直接采购。
12.2造价采购部根据工程部提供的工程承包商(须含工商营业执照复印件、税务登记证复印件、施工资质证书复印件、安全生产许可证、管理能力、经营状况、以往业绩等的有关资料)，进行资格审核、工程量清单的数量和价格审核。
12.3造价采购部的审核结果，提交城市公司分管副总审核，城市公司总经理审批确定工程承包商，知会项目负责人、片区总经理，由集团运营管理部备案。
13.1材料30万以下的采购方式采用直接采购。
13.2造价采购部根据工程部提供的材料材质和规格、材料设备清单，进行询价和技术、经济对比。
13.3设计部对材料提供技术意见。
13.4造价采购部的材料比较结果的意见，提交城市公司分管副总审核，城市公司总经理审批确定供应商，知会项目负责人、片区总经理，由集团运营管理部备案。
经办部门(造价采购部)负责按《合同管理流程》规定拟订合同并与供方签订合同，甲供材料/设备签定合同后造价采购部将合同副件交工程部。
15.1项目竣工后3个月内或于每年度结束前15天，由经办部门(造价采购部)就评审的内容及要求，下发《供方履约评估表》到工程部、设计部、行政公共事务部、客户服务部。相关部门应就评审的内容在10个工作日内做出明确的评价意见并阐明事实和理由，并将评审结果反馈经办部门。评审应包括以下内容：
1)业务完成质量情况;
2)业务合作过程中的配合与服务情况;
3)合同工期的履行情况;
4)安全文明施工情况;
5)材料/设备的供应情况;
6)结算的办理情况;
7)售后服务情况;
8)其他情况。
15.2评审结果以《合格供方名单》、《不合格供方名单》的方式提请分管副总审核、城市公司总经理、片区总经理、集团运营管理部审核，集团分管副总裁批准，由集团运营管理部进行供方信息库更新。批准的结果作为公司选择投标单位的依据，不合格供方在未来两年内不能参加公司开发项目的业务投标，两年后如参加公司业务投标，需重新考察评审。
工程设备招标采购管理
工程设备招标管理和采购管理是企业管理的两个重要的方面，这两项管理的质量直接关系着企业各方面的效益。工程设备招标管理是指机械设备采购人事先提出货物、工程或服务采购的条件和要求,邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为。以下是小编带来的详细内容，欢迎参考查看。
首先，机械设备招标管理中资格审查缺乏严肃性,寻租和腐朽盛行。招标中的一个重要环节是资格审查,通常有资格预审和资格后审两种做法。我国目前在机械设备招标中有时仍旧采用资格后审办法, 即开标后进行资格审查。这是因我国业主信息不灵,手段落后,在很多情况下不得不采用的办法。然而, 此方法在很大程度上缺乏科学性:导致投标商过多、易滋生腐朽现象，由于在开标后方进行资格审查,故有些不符合要求的投标商在递交标书后便开始弄虚假, 甚至贿赂来买通评标人, 以换得中标。
其次，对机械设备招标机构存在多头管理的现象，我国现行的招标管理体制由多个部门管理。国家发改委负责全国招标投标工作, 工业、水利、交通、铁道、民航、信息产业、机械设备等分别由各行行政主管部门负责其招标投标工作。这种多头管理体制在招标中介机构的资质认证方面产生了一定的混乱与麻烦,一个招标机构不得不向多个部门申领资质证书, 才能开展不同领域的招标业务。对于招标人而言,面对不同部门认可的招标结构,如何选择合适的中介服务商, 就成为一个问题。
再次，招标代理服务不完善。招标是一种市场经济环境下的采购行为,为了规范招投标的过程,使之真正体现公开、公平、公正的特点, 就需要建立相应的法律法规和管理机构。招标代理服务就是市场经济环境下促进招标采购的中介机构,但是在我国机械设备招标采购中一方面政府没有为招标代理服务机构的发展和壮大创造有利环境另一方面招标代理服务机构本身管理与运行也存在很大问题。
首先，健全法制,强化监督,杜绝机械设备招标过程中的腐朽和寻租。以制度创新抑制腐朽和寻租,就是要建立这样一种制度,它加大寻租者的成本,减少寻租者的收益,使寻租的净收益小于合法寻利的净收益。一方面要严格执行《招标投标法》, 减少官员的自由裁量权,将竞争机制引入行政管理领域,用招标投标制度改革过去的审批制和暗箱操作,从而将寻租过程公开化,使经济人无租可寻;另一方面在招标投标领域加强有效监督,加大惩罚力度。对招标人,一旦发现腐朽行为,即予以严惩,使其身败名裂,前程尽毁。在杜绝腐朽与寻租的过程中要充分重视法律的作用。法律由国家机关保证实施,是最强硬的制度。
其次，要不断健全机械设备招标代理机构,完善招标代理服务，积极创造机械设备招标代理机构发展的外部条件。招标投标管理部门, 要充分运用报刊、杂志等新闻媒体, 大力宣传、介绍招标代理对规范机械设备市场交易行为、提高招标投标质量、扩大招标覆盖面提高投资效益等方面所发挥的重要作用,让更多的人从认识的误区中走出来, 变误解为理解, 变“阻力”为“助力”;。
再次, 加强招标代理机构的自身建设。一方面要多层次、多渠道培养招标代理人才,并加强对专业人员的培训、考核和资格认定,做到不培训不上岗,不持证不上岗,使其具备良好的职业道德,在代理过程中坚持原则,主持公道,不循私情,廉洁律,以良好的信誉和形象赢得业主及社会的信赖和支持。
最后，克服机械设备招标的多头管理,提高招标管理效率为避免多头管理体制的弊病,消除部门利益对招标的不利影响,提高招标投标的效率,要加强跨部门的协调,可考虑建立各个管理部门的联席会议制。长期来看, 则要将立法部门与执法部门分开,防止个别部门运用其立法权力, 为本部门寻求权力与利益。随着政府职能转变和政府机构调整,待时机成熟,可考虑成立一个专门机构,将现在分散不同部门的招标管理职能与人员划分这一新的机构,统一管理全国的招标投标活动。
工程机械设备是工程施工的物质基础，其质量优劣十分关键，同时采购价格也关系着工程施工成本，因此，加强采购管理十分必要。工程机械设备采购需要遵循公开透明、民主决策、防范风险、优质高效的管理原则，强调合规、注重效益，为主营业务发展提供保障支持，在此过程中，信息化的应用十分关键。但在实践中发现，很多采购管理工作的信息化程度还比较低，采购效率普遍不高，在信息化应用方面，甚至还没有专门的采购系统或者虽然有简单的信息支持系统，但主要是以统计为主;信息化支持方面，有的虽然正在开展采购电子化的工作，但合规与效率的矛盾比较突出，信息化应用比较欠缺。
首先，就是采购时，设备采购人员应强调理性因素，这种理性因素我们主要可以归结为以下几点，第一是产品制造质量和规格的一致性;第二是指在质量和规格可以接受时的最低报价;伴第三是随着产品所能提供的技术服务能力;第四需要考虑的是供货商按所需数量与时间交货的准确性;第五是指采购时能够提高工程施工质量的技术性能;第六是指无须重新培训操作人员的操纵性能;第七应该注意具有环保部门认可的无公害性能;第八主要是指适应于施工地点气候条件的特殊功能;再次过程中还要注意用于机械化施工配套而能满足连带需求的工程机械等。
其次，在采购的过程中，应该货比三家。在供需双方没签约之前，要货比三家，通过比较确定哪一家的产品更合适，用户接触的供货商不能只有一家，对于每一家供货商来说，买家的心态都应是一个未知数。作为工程机械的采购经理，应保持一种平稳的心理状态来对待客户，重视采购名牌，名牌产品质量相对稳定，用起来放心。不走单一路线 。工程机械用户总是希望向那些在行业中处于技术领先地位的制造商采购，认为这样做可以使自己公司随供方在技术上的进步而保持施工设备的先进性。但重视名牌并不等于迷信名牌，应遵循“货比三家不吃亏”的采购原则。
再次，重视产品的性能，不能受廉价产品的诱惑。采购工程机械不应以价格作为采购目标的主要决策因素，价格不是采购设备保证工程质量和施工进度的工程机械，采购质优价廉的设备，但是一定要规避价格倒置问题，多付一点钱也要买性能好、服务好的产品。有些用户对未来价格的预计有可能在短期内出现需求的弹性倒置，这时有人会认为该生产商家的产品质量不过硬，或者猜测还会继续降价。聪明的采购人员能够正确判定价格浮动的真实因素，采取措施规避这种价格倒置，体察供方信誉，满足企业对设备的需求，满足某种服务项目的需求，这样才能保证企业综合效益的提升。
物资招标采购管理探讨
随着相关物资采购制度的进一步完善以及内控管理的需要，物资招标采购以它采购信息广、选择范围大、采购透明高、程序公正、规范、增加采购成本控制等特点，在物资采购领域的作用日益凸显，对提高企业经济效益意义重大。
一、物资招标采购优势的分析
1.招标采购具有很强的社会公开性。即招标采购面向社会，把采购的信息、宗旨、要求公布于众，使所有的人和单位都有同等的机会参加这一活动，极大地扩大了物资的来源，使挖掘市场潜力的概率达到最大化。
2.招标采购是避免物资采购行为腐败的重要措施。招标使物资采购的各个程序都走向了公开，管控结合，而且更重要的是把以往的事后审计、检查，变为事前预防，从被动管理变为主动参与。它既使各供应商公平竞争，从而达到性价比最大的效果，又可以增大对采购过程的监督力度，杜绝影响采购质量的各种外界因素，有效地保护了招标采购人员。
3.招标可以实现物资供应成本效益最大化。招资招标采购的主要目的是在保证标的物资质量的前提下，有效降低设备和原材料的采购成本。利用市场经济价值规律这只无形的手来发挥作用的，使原材料成本向其真实价值靠拢。它剔除了人为的因素，靠价值杠杆单独发挥作用。中标与否决定于产品质量、产品价格、企业信誉以及售后服务的情况，这些都客观具体，无可通融。
二、加强物资招标采购管理的具体措施
1.建立健全物资招标采购管理制度。在实行招标采购以前，不少企业物资采购管理都是通过职能部门以合同管理的方式来实现。物资采购部门凭借自己所掌握的市场行情，在“货比三家，择优采购”的原则下，通过合同谈判的方式，确定物资采购的数量、质量及价格，并力求质量最好，价格最低。但这种模式存在很大弊端：一是企业物资采购工作成效大小、购进物资的质量价格高低，均受采购人员业务水平，思想素质高低和信息灵通程度的影响；二是容易导致个别人钻管理上的空子，搞感情采购，关系采购等，容易产生腐败现象，形成采购漏洞，造成资产流失。因此，应根据国家的招标投标法建立自己的采购招标实施细则以及相配套的监管制度，确保整个采购招标过程有法可依、有章可循、可管可控。
第一，要在公开、公正、公平的基础上，要进一步完善物资的采购责任制、质量检验责任制和价格管理责任制。坚持集中把关、集体审核、逐级审批、加强监审的原则，要进一步规范完善物资招标采购，集中招标采购，积极探索相互制约的管理机制。真正形成采购质量责任保证体系，确保物资采购性价比最优。
于验收失职造成的，考核相关业务人员，并按情节轻重及损失大小，分别给予扣奖、罚款、调离工作岗位，甚至解除劳动合同等处罚。
第三，加强招标工作的财务监控。一是从资金支付方式和支付速度上向价廉物美、信誉好的供货单位倾斜；二是在制定购进价格时，尽可能分别以现款、抵款和商业票据等不同付款方式来制定购进价格，以做到公平合理；三是对原材料质量、数量有疑问的供货单位，实行暂停支付货款或其他制约措施。四是要实行原材料质量供货单位内部退货制度，避免数量短少、质量不符合规定的采购物资进入采购范围。
2.加强采购人员队伍素质建设。一是不断提高招标采购工作人员的业务技术和采购工作的基础水平，正确理解和运用操作要领。可对参加招标采购的有关人员采用灵活措施进行有组织的培训，使其能够全面准确地掌握有关法律、法规和政策，系统的掌握招标采购工作重点和方法；二是要加强物资招标采购人员职业素养教育。培养业务人员科学严谨、求实求是的工作作风，把大事做好，小事做细，细节做精，把整个物资招标采购工作做细、做实；三是通过定期考核、末位淘汰等形式，使从事物资采购工作的人员要做到思想品德高、业务技术过硬、遵章守纪、严于律己，对素质相对较差、不适应在其岗位工作的人员坚决进行调整。
质量与价格的关系，按照“同等质量比价格、同等价格比信誉”的原则，实行公开招标。通过供应商资格审查程序，把不具有规定资质或质量保证能力差的供应商淘汰出局。企业需要在物资招标文件上明确承诺，不以最低价作为中标的唯一标准，强调招标采购物资质量（或性能）与价格的综合性价比，避免出现产品质量隐患，以确保采购物资的质量。
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