公司餐厅管理制度条例（专业22篇）

公司是一个法人实体，具有独立的法律地位，享有合法权益和承担法律责任的能力。以下是一些员工培训与发展方面的经验分享，希望能够提升员工的专业能力和职业发展。

公司门禁卡管理制度条例

为加强办公室安全管理，保证公司及个人的财产安全和人员货物出入的正常秩序，提高办公室的安全性，规范门禁卡的使用和管理，特制定本规定。

1、考勤：公司考勤以刷卡记录为准。

2、出入各区域：公司各区域门旁均装有刷卡机，进出各门者需凭门禁卡在刷卡机上刷卡后方可进出。

1、员工卡：公司所有在职员工。

2、临时卡：忘记带卡的员工、供货商及维修人员等。

2、临时卡：前台文员制作各类权限员工临时卡—申请员工上班时填写《临时卡使用申请表》交前台文员登记发放—下班时还卡。临时卡单次借用时间不超过8小时。

1、门禁卡仅限申请者本人使用，不得外借他人；

2、持卡人必须随身佩带门禁卡；

5、必须是因为工作原因方能进入研发区域，不得将研发区域作为便捷通道；

7、门禁卡在使用期间不慎遗失，请及时到行政人事部办理挂失手续；否则，如他人冒用该卡而造成的损失，持卡者应承担全部责任。

2、如丢失或折损无法继续使用，需初次补办者应支付新卡制卡手续费（20元）后重新补发；二次补办者应支付新卡制作手续费（20元）并处以100元罚款，补发的门禁卡权限与原卡一致。

4、办理离职手续时，必须向前台文员交回门禁卡，未上交者处以50元罚款。

注：以上补卡流程涉及到员工考勤请如有丢失请及时办理。

1、权限的开通

1）新入职员工门禁卡权限以人事专员通知前台为依据，岗位性质统一设置；

2）因工作需要需开通其他门的权限者，填写《门禁卡权限开通申请》，部门经理核准、行政人事部审批后，交由前台文员开通门禁卡权限。

3）工作岗位变动，人事专员需填写《丢失/调换门禁申请表》后签字并交由前台重新设置权限。

2、权限的取消

1）遗失或离职未上交的门禁卡，前台文员需立即取消该卡的开通权限和挂失；

2）折损严重或消磁而无法使用的门禁卡，前台回收后即取消其开通权限并予以销毁处理；

4）离职上交的门禁卡，由前台文员取消权限并予以保管。

公司员工餐厅管理制度

第一条严格遵守公司的一切规章制度。

按时上下班,坚守工作岗位,服从组织安排,遇事要请(销)假,未经同意不得擅自离开工作岗位。

第二条树立全心全意为员工服务的思想,讲究职业道德。

文明服务,态度和蔼,主动热情,礼貌待人,热爱本职,认真负责。做到饭熟菜香,味美可口,饭菜定量,食品足称,平等待人。

第三条遵守财经纪律。

员工就餐一律收(缴)饭莱票,禁止收取现金。炊事人员按规定每月交缴就餐费,严格登记手续。任何人在餐厅就餐须按规定标准收费。不得擅自向外出售已进库的物品。

第四条坚持实物验收制度,搞好成本核算。

做到日清月结,账物相符。每月盘点一次,每月上旬定期公布账目,接受员工的监督。

第五条爱护公物。

餐厅的一切设备、餐具有登记,有账目,不贪小便宜,对放置在公共场所内的任何物件(公家或个人),不得随便搬动或拿作他用。对无故损坏各类设备、餐具者,要照价赔偿。

第六条做好炊事人员的个人卫生。

做到勤洗手、剪指甲,勤换、勤洗工作服,工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员每年进行一次健康检查,无健康合格证者,不准在食堂工作。

第七条计划采购,严禁采购腐烂、变质食物,防止食物中毒。

第八条安排好员工就餐排队问题,缩短排队时间,按时开膳。

每天制定一次食谱,早、午、晚餐品种要多式样,提高烹调技术,改善员工伙食。对固工作需要不能按时就餐和临时客餐,可事前有预约和通知。

第九条做好安全工作。

使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程,防止事故发生;严禁随带无关人员进入厨房和保管室;易燃、易爆物品要严格按规定放置,杜绝意外事故的发生;食堂工作人员下班前,要关好门窗,检查各类电源开关、设备等。管理员要经常督促、检查,做好防盗工作。

第十条加强管理,团结协作,严格执行各类规章制度,圆满完成各项工作任务。

公司卫生管理制度条例

公司餐厅的管理制度

1、各工作岗位，统一服从主管经理管理调动。

2、领用和购买物品，必须经主管经理签字同意。

3、着装整洁，文明礼貌，服务热情，不说脏话，粗话。

4、站队迎宾，归队迅速，翻台迅速，结帐清楚，不订错台，订错菜，不跑单。

5、熟记菜名菜价，回签快速，上菜上碟迅速，轻拿轻放，上菜完毕就与顾客对菜。

6、遵守《食品卫生法》勤洗澡、剪指甲、勤苦换衣不戴手饰工作，不随地吐痰，乱扔果皮纸屑，每日小扫除，每周两次大扫除。

7、不串岗，交头接耳，闲聊吹牛，员工就餐严禁喝酒（业务除外），工作时不大声叫喊跑动看书看报。

8、不准在经营场地打牌，赌博，抽烟和赤膊。

9、做清洁快捷干净，不得影响顾客进餐，对顾客要求和意见能做到的.，自己做，自己做不到的立即报告上级，严禁任何员工与客人发生冲突，创造良好的进餐环境。

10、顾客未走完，值班员工不得离开或故意冷淡、怠慢、为难顾客。

11、拾金不昧，发现顾客遗忘的物品要立即报告，并交给上级。

12、随手关水关电，杜绝长流水，长亮灯，长明火，吃员工餐做到不浪费。

13、按时参加会议，培训和各种考核，不得借口缺席，迟到和早退。

14、不拉帮结派，搞小团体，小帮派，不说闲话，小话，气话不挑拨是非。

15、严守商业秘密，敢于和不正之风作斗争，工作期间严禁打私人电话，确有急事，须经大堂经理同意，接打电话不得超过三分钟。

16、以上各条希望全体员工自觉遵守，如违规分别给予罚款5―50无，无薪2―3天，辞退等处理，触犯刑律的移交司法机关处理。

公司门禁卡管理制度条例

为加强办公室安全管理，保证公司及个人的财产安全和货物出入的.正常秩序，特制定以下门禁卡试用及管理规定。

一、持卡人员

持卡人员为入职超过3天的在职员工。

二、使用须知

1、门禁卡仅限在职员工持有并使用，实行一人一卡制，不得交换。

2、门禁卡在使用期间须谨慎保管，若不慎遗失，须及时到人事部办理挂失手续，卡片遗失未及时上报者，一经发现罚款100，如因此导致公司损失，公司将追究其责任。

三、补卡费用及流程

2、如若丢失或折损无法继续使用，初次补办者需支付制卡工本费50元，后由人事部补发;二次补办者需支付制卡工本费50元并处以100元罚款。

3、补卡流程：持卡人申请，人事部核实并收缴制卡工本费，人事部凭工本费制作新卡并发放。

四、卡片回收

员工办理离职手续时，需同时将门禁卡交还人事部，未上交者视为未办理离职手续。

五、本规定之发布之日起实施，解释权归xxx所有。

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公司门禁卡管理制度条例

为建立、统一企业形象，提高员工荣誉感;加强办公室安全管理，保证公司及个人的财产安全，特制定本管理制度。

二、范围

公司全体员工

三、定义

(一)工作证：是员工个人身份识别的标识。主要组成内容有卡套、吊绳、卡片(含公司名称、logo、部门、姓名、员工编号、1寸彩色照片等)。

(二)门禁卡：用于员工上下班出入办公室。每位员工有一张专属的门禁卡。 四、职责

(一)行政人事部：负责工作证及门禁卡的统一制作、发放、回收及使用监督管理工作。

(二)各部门：负责配合、监督属下员工遵守本规定。

(三)员工本人：严格遵守本管理制度，按规定佩戴工作证、使用门禁卡。

五、内容

(一)工作证佩戴要求

1.工作日上班时间内一律须佩戴工作证于正胸前，并自行刷卡进出公司大门。

2.保持工作证整洁，不得在工作证上粘贴饰物或随意涂改。

3.工作证的吊绳有公司统一的vi形象，不得随意更换其他吊绳。

(二)工作证、门禁卡使用权限

1.工作证、门禁卡仅作为员工出入公司办公场所识别之用，不得作为其他身份之证明。

2.工作证、门禁卡仅限员工本人使用，不得调换使用或外借他人。

(三)工作证、门禁卡发放、使用管理

1.行政人事部负责工作证及门禁卡的统一制作与发放，新员工入职工作满7 天予以发放;员工因调岗产生的更换，2个工作日内予以发放。

2.工作证、门禁卡在职期间损坏、不慎遗失，须及时到行政人事部办理挂失补办、手续;否则，如他人冒用卡/证而造成的损失，由当事人全部承担，情节严重者将追溯法律责任。

3.员工离职须将工作证、门禁卡交于行政人事部予以注销，否则，因处理不当造成他人冒用引起的损失，由当事人全部承担，情节严重者将追溯法律责任。

(四)工作证、门禁卡补发/回收管理与费用

1.工作证、门禁卡在使用期间若出现无故消磁或非人为因素不能正常使用，行政人事部在核实情况后将予以免费更换。

2.员工因调岗产生的工作证更换，由行政人事部部予以免费更换。

3.因个人原因致使工作证、门禁卡折损或丢失无法继续使用的，员工需填写《工作证、门禁卡补办申请单》经部门负责人和行政人事部签批后予以补发，扣除工本费：50元/次(工作证、门禁卡);门禁卡40元/次，10元/次(工作证)。

4.员工离职时需将工作证、门禁卡交于行政人事部，损坏或逾期未交则扣除工本费50元。

(五)工作证、门禁卡使用监督管理

1.行政人事部将不定时进行工作证佩戴抽查，不按照标准方式佩戴或未佩戴者，每次乐捐10元/次，并通报批评。

2.如发现将工作证、门禁卡外借他人使用，一经核实，行政人事部视情节轻重对但是人处以警告、记过、解除劳动合同等处分。

3.行政人事部对公司整体门禁卡负监督管理责任，因操作失误或管理不当造成的门禁卡外泄或离职注销不及时引起的公司财物损失，由门禁管理员承担。

六、附则

1.本制度自颁布日起正式生效，适时检讨修订。

2.执行过程中超出本制度规定的情况，由公司管理层商定处理办法。

3.本制度最终解释权属于公司

公司退货管理制度条例

为了加强已销产品的退货管理，明确责任，确保产品退货管理规范化，并做到有章可循，特制定本规定。

1、用户使用我公司产品发生质量问题或用户收货后，经检验认为不符合国家标准的产品。

2、由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品。

3、由于工作失误造成发错货或送错货，但未超过退换期的产品。

4、因销售策略原因或其他确需退货的产品。

销售部负责提出退货申请并实施，质检部负责对退货产品的监督检查，财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查，仓储部门负责退货产品的管理，行政部负责对本制度有效执行的监督与考核。

1、因产品质量（包括外包装破损）原因造成的退货，由销售部客服人员通知客户填写“产品退货申请表”，在此表中表明退货人订单号、联系信息、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，销售部主管审核批准，并根据具体情况出具处理意见。

2、因销售策略或发错货等原因，但未超过15天期限的产品退货，报销售部主管审核批准。

3、在未接到部门领导批准的处理意见前，应禁止办理退货，仓库保管员也应拒绝收货入库，否则视情节情况，对责任人员进行严厉处罚。

4、依照部门主管的处理意见，对允许退回的产品，待产品到达仓库后，由质检部人员及仓库保管员共同进行清点，仓储部应根据清点情况认真填写“产品退货清点表”，并建立产品退货台账备查。

5、销售部应对退货人的准确性及返回原因负责，仓库保管员应对退回产品名称、规格型号、数量负责，质检部对所接受产品的外观质量状况负责。仓储部负责核对退货产品与“产品退货申请表”所列与退货产品是否一致，准确无误后，准许放置退货产品区。

1、非质量原因造成的退货产品，如外观无明显变化，质检部应于2个工作日对退货产品作出检查结论，若同意继续销售，仓储部们应放置于产品合格区。

2、因质量问题造成的退货产品，质检部应于3个工作日，对退货产品作出检查结论，并及时对同批次产品进行翻箱，翻箱产品经检验合格后，准予入库放置于合格区继续销售。

1、销售部是本规定实施过程中的第一责任部门，应根据本规定制定详细的产品退货流程和考核细则，并报行政部备案。

2、仓储部要不定期的对仓库进行检查，如发现仓库退货产品区存放未有处理意见的退货产品，由此造成的经济损失由质检部承担。

3、公司行政部门不定期对仓库进行综合性检查，发现仓库退货产品区达不到规范要求或管理混乱，在实施考核时可加大扣罚力度。

4、为强化管理者的责任，在经济处罚时，按部门主要负责人承担60%，直接责任人承担40%的原则实施。

公司餐厅的管理制度

第一条为了完善公司员工餐厅管理，给员工营造一个温馨、整洁、干净的用餐环境,提高员工餐厅的管理水平和服务质量,结合员工餐厅实际用餐情况,特制定本规定。

第二条本规定适用于公司每位员工。

第三条员工餐厅设立餐厅领班兼厨师1名、厨师5名、粗加工员6名。

第四条餐厅领班岗位职责。

1、吃苦耐劳，端正服务态度，听从后勤部经理的安排。

2、搞好个人卫生，衣着整洁，勤理发、勤洗头、勤洗手、勤剪指甲，不得染指甲，不得留长指甲。工作前及便后必须洗手消毒。

3、每天参加原料的验收，严格把关，发现质量问题要坚决退回并上报后勤部经理，不得营私舞弊，谋取个人利益。

4、配合后勤部经理调剂员工餐伙食，虚心听取员工的意见或建议，不断改善伙食质量。

5、根据季节行情实际，控制成本，妥善制定员工餐食谱。

6、监督指导厨师认真执行操作规程，根据不同原料、要求进行烹调制作，保证菜肴和面食的质量，适合员工需要。

7、监督指导厨师搞好食品卫生，生熟分开，用具要定期消毒。

第五条厨师岗位职责。

1.负责厨房烹调制作，增加花色品种。

2.计划用料，精工细作，提高烹调技术，改善制作方法，做到色、香、味俱佳。

3.做好厨房工作，参与每周菜谱的制定。

4.虚心听取员工对伙食的意见，研究改善伙食的措施。

5.保证员工能按时开饭。

6.原材料的验收、核对数量及品质，并由两个厨师和组长一起在发票上签字。

7.搞好饮食卫生，定期检查食堂仓库物品质量，防止食物中毒。

8.协助组长一起做好安全防范工作，定期消毒。

9.完成后勤部经理临时交办的其他任务。

第六条粗加工员岗位职责。

1.负责蔬菜类原材料的挑选、清洗。

2.负责餐具的清洗、消毒。

3.负责餐厅的卫生工作。

4.协助厨师搞好厨房的'卫生。

5.按照后勤部经理的安排，完成临时性工作。

第七条录入员岗位职责。

1.负责员工餐卡的录入;。

2.负责餐厅卫生的保洁;。

3.负责公用餐具的清洗及消毒;。

4.负责餐厅座椅的摆放。

第八条食品验收。

1.每天由厨房负责人专门验收，确保不短斤少两，蔬菜感观好、新鲜。

2.荤菜不变质。

3.调料符合规格要求，在保质期内。

第九条食品置放。

蔬菜、荤菜全部上架，不直接落地。荤菜放进冰箱，未加工食品和已加工食品分开摆放，并定点、整齐。按照卫生标准，有明显标识登记，生产日期。食品存放实行“三隔离”:

a、生熟隔离;。

b、食品与杂物、药物隔离;。

c、成品与半成品隔离。

1.肉等易腐食品的保存必须低温冷藏，食品化冰之后严禁二次冷冻。

2.大米、干货等易霉食品的储存注意干燥防潮。

3.油盐酱醋等调味品，加盖加罩。

4.食品储存按入库先后、生产日期和类别，按“先进先出”原则摆列整齐。

第十条食品加工。

按类进行加工、切配，蔬菜先挑出黄、烂叶子，荤菜按要求加工。

第十一条食品清洗。

荤、素菜清洗池分开;蔬菜做到先浸泡30分钟，再清洗然后过净，荤菜在固定的池里清洗，按类摆整齐、挑清、洗净全部上架。

公司退货管理制度条例

为加强公司对商品退货的管理工作，规范商品退货程序，减少不必要退货行为的发生，维护公司与供应商之间的良好关系，提高公司商品的市场竞争能力，促进公司管理水平的提高，制定本办法。

商品退货，是指公司采购、验收部门按订单、合同或者协议收到商品后，由于某种原因，将商品退回供应商。商品退货包括基于质量问题的退货和基于非质量问题的退货。

公司采购、验收部门应充分、适当地履行商品的审查、验收责任，加强商品采购的质量管理，保障入库商品的安全完整，切实维护公司的合法利益。

所谓充分，是指公司采购、验收部门在履行商品的审查、验收责任时，应选择足够的商品种类和单品数量进行检验，检验结果应足以对全部商品的合格率提出一定程度的保证。这是对检验数量的要求，主要与采购、验收人员确定的样本量有关。

必要时，公司采购、验收部门应对全部商品进行逐一审查、检验。

所谓适当，是指公司的采购、验收部门在履行商品的审查、验收责任时，应以公司内部确定的质量标准或者国家相关的技术规范为依据，采取有效、可靠的程序和措施，保证能准确、适当地得出检验结果。这主要是对检验质量的衡量。

公司采购配送部门会同市场部应与供应商进行不时的洽谈，统一确定商品的可退品种范围、可退时间等，并在公司信息系统中设置、维护可否退货标志。

不违反国家相关法律法规，不会损害公司利益和社会公共利益并且可以采取要求供应商提供折扣等补救措施的，原则上此类商品不应退货。

以下商品，未办理验收入库手续或者办理验收入库手续后三天内发现的，可以申请办理退货：

临近有效期（有效期不足三分之一）或超过有效期的商品；

不符合国家有关法律规定、订货单、采购合同或者协议的商品；

供应商在运输过程中因保护不善造成商品受损；

其他可以申请办理退货的情形。

基于第四条所列原因，申请人申请办理商品退货的，应经过适当确认和审批，并通报公司相关部门。

公司采购配送部门应会同公司财务部、请购部门依授权共同确认和审批，特殊情况或者退货金额超过一定限额的，应报公司总经理审批。

商品退货必须由申请人填写《商品退货单》和《商品退货申请、验证、审批表》，说明拟退商品名称、规格型号、数量、金额、批号、订货单编号、原因、供应商、生产厂家等，并将该单（表）连同检验报告等其他资料交公司采购配送部确认。

申请人填写的《商品退货单》或者《商品退货申请、验证、审批表》应连续编号并经申请人部门主管签字确认。申请人部门主管应结合信息管理系统确认拟退商品是否在可退范围、可退条件、可退时间内。

同时，申请人应将拟退货商品合理分卸分放、贴上“不合格”标签，并妥善保管。

采购配送部应根据公司内部确定的质量标准或者国家相关的技术规范并结合订货单、采购合同或者协议以及检验报告等认真对《商品退货单》或者《商品退货申请、验证、审批表》进行确认。

公司财务部门应对商品退货金额进行审核，确认是否大于相应供应商的应付账款。

公司采购配送部门会同公司财务部、请购部门依授权实施共同审批时，应当实施现场检查，并进行记录、必要时应当予以拍照或录音、录像。有关单位和个人应当予以配合，并在检验、鉴定记录上签字确认，如有意见分歧，应当备注。

公司内部审批部门就处理方案或意见达成一致的，应通知商品采购员编写退货通知单，详细列明退货商品名称、规格型号、数量、金额、费用、批号、订货单编号、原因等，并授权运输方将货物退回，同时，将退货通知单副本交运输方转交供应商。

退货商品属于已入库商品的，公司仓管部门应及时清点、统计、封存、贴上“退货”标签，进行出库登记，并录入公司库存管理信息系统。

退货商品属于门店内的，门店主管应及时调减pos的相应库存量，请求总仓或者采购配送部门配送补充。

公司内部审批部门之间不能就处理方案或意见达成一致的，应向公司总经理汇报，由总经理审批。

供应商对退货有异议的，应由采购配送部会同财务部门、请购部门依照合同（或相关协议）与供应商协调，商讨解决办法并将处理意见报公司总经理审批。

公司采购配送部门负责催收供应商的退货确认书。公司财务部门收到供应商的退货确认书后，应根据确认书调整应付账款或办理退货货款的回收手续。公司财务部门对退货商品的处置费用进行审核及会计核算。

公司采购配送部门应及时要求供应商重新提供商品或寻找其他供应商补充，以减少退货给公司正常经营带来的影响。

公司餐厅的管理制度

一、遵守工作纪律，按时上下班，做到不迟到、不早退。

二、按规定着装，持续良好形象。

三、工作中不准嬉笑打闹，不准聊天、干私活、吃零食、看电视、打手机。

四、不准与顾客发生纠纷。

五、工作中做到“三轻”(动作轻、说话轻、走路轻)、“四勤”(眼勤、嘴勤、手勤、腿勤)。

六、工作中按规定用餐，不准吃、拿出售的成品。

七、休事假或公休要提前请假，按服务区《考勤和请销假制度》执行。

八、爱护设施、设备，人为损坏，照价赔偿。

九、落实例会制度，对工作进行讲评。

一、餐具经消毒后务必存放在保洁柜内。

二、员工不准私自使用餐厅各种餐具。

三、保洁柜内不得存放个人餐具和物品。

四、餐具要干净、卫生，无手印、水迹、菜渍、灰尘。

五、经常检查餐具的完好状况，对残损餐具要及时更换。

一、服务人员务必有本人健康证明，持证上岗。

二、按规定着装，工作服务必干净，无污渍。

三、工作时不许戴首饰和各种饰品。

四、工作前按要求洗手，始终持续手部清洁。

五、不准在食品区或客人面前打喷嚏、抠鼻子等。

六、上班前不准吃异味食品，不准喝含酒精饮料。

一、餐厅的`设施、设备按规定要求定期进行保养。

二、保温台每班要及时加水，避免干烧状况发生。

三、定时清洗空调虑网。

四、调整保温台温度要轻扭开关，避免用力太猛，造成损坏。

五、保温台换水要先关电源，后放水，再清除污垢。

六、对设施、设备出现异常状况及时报告餐厅主管。

一、检查工具、用具状况，发现异常状况及时汇报。

二、按岗位要求规范操作，保证质量。

三、爱护公物，不吃、拿后厨食物及原料。

四、值班期间保管好后厨物品，严禁无关人员进入后厨。

五、落实各项安全防范制度，确保后厨的设施、设备食品原料的安全。

六、遵守工作纪律，有事提前一天请假。

七、落实例会制度，对工作进行讲评。

公司门禁卡管理制度条例

为了加强公司的安全管理，保证公司及个人的财产安全和人员货物出入的正常秩序，提高企业的形象，促进公司事业发展，结合公司的实际情况，公司从2012年12月18日开始，员工出入使用门禁管理系统，使用期间特制定如下制度：

一、门禁卡：针对公司所有在职员工

二、发卡流程：人事部根据新入职员工进行相应登记，符合要求发放一张可使用卡。

三、 门禁卡使用须知：

1、门禁卡1人一张，仅限申请者本人使用，不得外借他人或替他人进出刷卡。

2、持卡人必须随身佩带门禁卡。

3、持卡人进出务必刷卡，一旦发现未刷卡，强行从门禁上面出入，损坏门禁卡机，将以门口监控录像为依据，追究相关责任人的违规行为，并赔偿所有损失。

4、门禁卡在使用期间不慎遗失，请及时到人事部办理挂失手续，否则，如他人冒用该卡而造成的损失，持卡者应承担全部责任。

5、门禁卡使用全权由当班保安值勤人员监督执行，如有包庇行为，将追究相关责任。

四、 补卡费用及流程：

1、门禁卡在使用期间若出现无故消磁或不能使用者，人事部核实情况后，将予以免费更换。

2、如丢失或损坏无法继续使用，需补办者应支付新卡制卡手续费(20元)后重新补发，补发的门禁权限与原卡一致。

3、办理离职手续时，必须到人事部交回门禁卡，未上交者扣除20元制卡手续及工本费。

五、所有的单车及摩托车不得入厂内，统一停放在厂门外两侧，由各自上锁管理，保安协助看 管，上班期间不得拿取。

物流公司管理制度条例

一、公司宗旨：以人为本，诚信服务，追求实效，实现双赢。

二、公司原则：应用好市场运行机制，确保近期及远期目标的实现。

(1)一定要把上海、武汉、襄樊、十堰四地的物流业务线路做成有特色的精品专线，追求利润的最大化，投资回报的最大化。

(2)要以精品专线为依托立足上海，拓展全国的物流市场，利用有效的物流信息，追求发展国际物流业务。

(3)树立申楚物流的品牌形象，坚持“受人之托，忠人之事”的服务理念，使每一位用户都是高兴而来，满意而归。

三、物流工作的岗位要求。

1、调度工作职责。

(1)调度要带领业务部门的工作人员不断的开发业务市场。

(2)负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案，同时也要做好调度的收发货台帐。

(3)负责车辆调配工作，协助跟单员做好货物跟踪。

(4)协助回单管理员做好回单管理，督促回单的及时发送与回收。

(5)参与货物运输过程中意外情况的协调与处理，并给客户做出合理的解释与善后处理工作。

(6)礼貌接待每一个客户，必须做到有问必答，有求必应的良好作风。

(7)要对工作主要业务信息进行保密，坚持公司定价标准，不准将公司信息透露给同行，以及私拿挂靠司机的回扣等。

2、业务员的工作职责。

(1)听从调度安排，服从调度管理，热爱本职工作。

(2)坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜索新的物流信息。

(3)全面掌握每笔业务的特点，合理利用车载能力，轻重货物要搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。

(4)做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等详细资料，以明确经济责任。

(5)要把握好货物质量关，检查是否属于危险品、国家禁运物品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清楚。

(6)业务员必须要说普通话，接待客户言语要柔和，杜绝对客户说粗话，使客户来的高兴，走的满意。

(7)业务员应即时的将每笔业务的真实情况向总经理和调度反映，使其做出正确的安排。

3、制单员工作职责。

(1)制单员应服从财务部门的安排，热爱本职工作，熟练掌握统计业务知识。

(2)制单员对货物进入我公司就开始参与验收工作，验证货物的数量、质量，包装等详细情况，应用专门方法进行纪录、汇总和上报。

(3)验证无误的业务应给用户打印协议协议文本内容按业务部门与客户商定为准，私自不得改变，协议一式四份，客户一份，财务一份，自留一份，调度一份，待双方签字后，及时传递，妥善保管。

(4)货物装卸车时应与仓库保管员一同参加，并指导搬运工合理有序的堆放和装载，以免造成货物相互挤压，撞拼而造成受托物的损坏。

(5)对入库的物品要协助仓库保管员，即时将物品入库的时间，到达目的的时间和物品的数量制造标签贴在物品上，以备业务部使用。

(6)制单员应将所纪录的业务即时报告给业务部门和调度，使业务部门和调度能够按照客户的要求，准时、正点，完好无损的完成物流运输。

4.跟单员的职责：

(1)跟单员应服从调度的安排，时刻坚守岗位，同时保证自己手机每天24小时不关机，保证查货热线的畅通，对贵重和紧急货物实行全程跟踪，每小时查询一次，直到将货物安全送到客户为准。

(2)跟单员应对每票业务的托运单位承运的车辆，司机的姓名，电话，收货单位，联系人，地址，电话登记清楚，及时准确的跟踪货物的去向。

(3)接待好客户的货物查询工作，及时准确的将客户的货物流动去向告知客户。免除客户的担心。

(4)承运的货物到达目的地后，应督促司机及时将货物送往客户并签好回单。

(5)承运货物的司机回来后，协调回单管理员，对照装车清单，逐一核对收取回单，并通知客户取回回单，同时告知公司财务部门办理会计结算。

5.回单管理员的工作职责。

(1)回单管理员服从业务部门个财务部门的管理和安排，建立回单管理档案。

(2)加强回单的取得和管理工作对照业务内容、结算方式对回单进行分类保管和处理。

(3)回单收取后应在承运协议上签“回单已收”加收取人姓名、日期、承运司机凭证，已签好字的承运协议到财务部门办理财务结算。

(4)对于客户不要求取回单的，回单员收取回单后，妥善保管，以备客户和本单位查询。

(5)对经常有业务往来的客户，并采取月结方式付款的回单，客户在取回单时应出示身份证明，并在回单领取簿上签字后领走回单。

6、财务管理部门工作职责。

(1)财务应根据《会计法》和《财务准则》、《财务通知》及有关规定，对本单位的财务进行会计核算，执行会计监督。并且财务主管每月对公司经营情况用真实数据进行分析报表给总经理。

(2)在不违反第一款规定的条件下，制定适合本单位实际情况的管理规定。

(3)财务部门应全面掌握本单位的经济运行情况，合理调度使用好每一笔资金。

(4)财务部门应处理好公司和工商、税务、银行的协调关系，给企业创造良好的经营环境。

(5)会计传票应保持方便、快捷的传递渠道，使财务数据能够及时准确的上报给公司经营管理者，做为经营决策的可靠数据。

(6)会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料必须真实可靠，对内对外报送的会计资料必须一致。

(7)会计结算对内对外一视同仁，不偏不倚。严格按照财务制度办理每笔会计业务。

(1)司机是公司运输工具的操作人员，承担着物流运输的主要责任，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思想理念。

(2)每位司机必须服从调度管理和分配，司机不得拒绝。

(3)司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。

(4)司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管，丢失由司机照价赔偿。

(5)车辆装载货物时司机必须在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后必须将雨布，网子同时覆盖，再用绳子固定车子后才可以起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。

(6)车辆到达目的地后，司机必须参与用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管理员。

(7)司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路情况采取安全、经济实惠的运行方法。

(8)司机必须拥有手机，保持在全程运行过程中通信畅通。

8.装卸工工作要求。

(1)调度室根据每天装车计划给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车。并且要求严格遵守客户的各项规章制度。

(2)装卸工在装、卸货时，一定要按照货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。若出现数量不符或质量问题时，要及时提出，得到认可后，方可装、卸车。否则，可以停止作业。

(3)装卸工装完车后，负责封好车，要严格按“三防”要求捆扎牢固。

(4)装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。

(5)装卸工对装、卸地点熟悉时，由其将车辆带入目的'地进行作业。作业完毕后，若司机就便离开上海时，则装卸工自行乘坐工交车回家(车票报销)。

9.带车员工作要求。

(1)带车前必须携带地图，客户提单，公司托承运协议，名片，便签和笔等。

(2)带车前必须先看好地图，了解到达客户最近路线(不闯禁区)，如果提货地址不详应先和客户电话联系，确保准时到达。

(3)带车前必须主动协调好驾驶员和客户之间的关系，对客户要文明礼貌，切记损坏公司形象的事情。带车员在未到达客户单位前应先向司机说明客户单位常规厂纪，同时自己也严格带头遵守车辆到达目的地按要求将车辆停放好。

(4)配合好司机查实货票，货单与买方货物是否一致，如发现有误或者少件，超吨、方、宽、高和距离应及时与公司或者客户联系，否则追究责任。

(5)带车者如果遇到特殊情况，需要开支或者给司机加运费时必须先请示公司，否则不予以报销和认可。

(6)带车者必须监督和检查司机绳子、雨布和装货质量，如果发现不妥之处应及时向公司汇报或者当面处理，不留隐患，因粗心大意、马虎造成的一切经济损失都由带车者承担。

(7)带东者在客户装完货后，拿好回单、清单、发票等。客户要求带物品，并向司机交代清楚。

(8)带车者回公司后立即将现场客户交代要求，客户单据叫调度员或者制单员，因工作失误造成单据遗失带回证件。误发、留滞货单、合同、发票等一切损失由带车者承担。

公司门禁卡管理制度_公司门禁卡管理制度条例

1.1为维护本公司财产安全和正常的工作、生活秩序，使公司各部门人员、各配套单位送货人员对仓库出入管理有所遵循，现根据目前公司实际情况，特制订本管理办法。

2、适用范围。

2.1凡人员、物料出入仓库均应遵守本管理办法。仓库全体人员负责管制。

3、人员出入管制。

3.1本公司人员出入管制。

3.1.1仓库员工上班时间进入仓库时，要穿厂服，佩戴工作证。厂区内严禁烟火。

3.1.2工作时间内本公司人员除公司领导、各部门主管和各部门专职领料员外，其他无关人员一律不准进入仓库。

3.1.3非工作时间仓库人员应将各自仓库大门关闭、上锁，除公司领导外，其他人员谢绝进入仓库。下班无人时应锁闭门窗，做好防盗、防雨工作；下班时不得携带任何公司物品离开公司。

3.2非本公司人员管制。

3.2.1非本公司人员指公司客户、来访人员、送货人员和施工人员。

3.2.2公司客户：公司客户一般有本公司相关人员陪同，并佩戴带公司配发的贵宾卡，如无本公司相关人员陪同的客户，仓库人员应谢绝其进入仓库参观。

3.2.3来访人员：如遇相关员工亲朋好友来访，请仓库员工自觉通知其在门卫室等候接待。没有得到主管允许不得带入仓库。

3.2.4送货人员：

a、送货人员交货完成后应自主退出仓库，应在仓库外等候检验结果，不得无故逗留在仓库内部或办公区域。

b、送货人员交货未完成时不得随意在仓库走动，不得在仓库办公区域逗留。请按管辖物料一览表联系相关仓库工作人员收货。

c、送货人员应听从仓库安排，将送货车辆停至指定卸货区卸货，不可乱停乱靠，卸货时应根据我司合理要求卸货，放至指定区域，不可各种物料物料混杂放置。

3.2.5施工人员：施工人员应服从我公司相关单位的。安排，在仓库实施有安全隐患的工作，如电焊、砂轮磨消、切割等；必须通知仓库主管，由仓库主管安排专人在场看护，并配备灭火器材，以防万一。

4、物料出入库管制。

4.1入库管制。

4.1.1但凡属仓库所收物料，应送货单、送检单齐全，且送检单必须由质检签字才可收货，收货将以实际点收数为准，送检单注明实收数量并签字确认，以示负责。

4.1.2易燃易爆等违规物品禁止带入仓库。化学品、油类物料放入相应隔离放置。

4.2出库管制。

4.2.2退货:但凡仓库所属物料退货时必须开立出门证，并经主管或主管代理人签字确认后才可放行出库，否则视为盗窃。

4.2.3货物调动：因羊尖、安镇两工厂会有货物调动，出库时同样开立出门证，并经主管或主管代理人签字确认后才可放行出库；羊尖仓库所有出库单由记账员统一开立，其他人员所开立单据无效。

4.2.4借料：其他部门所需物料仓库可视实际情况借出，借料单应填写规范，借料单必须注明借用日期及归还日期，且必须有双方主管签字才可出库。

5、投诉与建议。

5.1仓管人员应注意自身的涵养与素质，对来宾或到访人员要文明问询和主动引导，对本公司员工更要互相尊重、友好相处。

5.2对送货人员要以礼相待，快速收货，不得无故拖延收货时间，降低双方工作效率。对无故逗留在仓库的人员应礼貌的请出仓库，如遇无理取闹人员可反映至行政部处理。

5.3非本公司人员进入仓库应服从仓管员引导，不可在仓库内随意走动，如有仓管员无故拖延收货时间，降低双方工作效率的可向仓库主管进行投诉。对本仓库建设有更好意见的，欢迎大家提供建议。

5.4非本公司员工请遵守本公司相关规定，未遵守本公司规定的，相关仓库管理员劝说无效的情况下可上报主管，由主管通知行政部严肃处理。

6、处罚措施及处罚依据。

6.1仓库人员未认真执行的将以羊尖仓库考核制度相关条例进行处罚。

6.2外来人员未遵守本公司相关制度的，仓库将上报行政部处理。

公司对外宣传管理制度条例

第一条为规范公司内部管理与对外宣传，树立公司良好形象，提高公司信誉，便于公司开展工作，制定本办法。

第二条本办法适用与于公司全体员工。

第二章管理职责

第三条公司综合管理部作为公司向新闻媒体介绍公司背景、业务发展状况、方针政策及公司重大事件;组织策划各种宣传活动的具体执行管理部门，并设专人负责。具体职责如下：

(一)负责对政府、有关部门及股东递交有关材料和报告有关情况。

(二)负责组织和接待新闻媒体的采访活动。

(三)负责公司参与、组织各种展会及宣传活动。 (四)负责公司网站建设以及网站内容的公布与审定。

第三章工作程序

第四条接受采访必须要求新闻媒体提供采访大纲，并经总经理审批。

第五条对要求采访董事长、总经理的，要根据采访内容报请董事长、总经理批准后，由综合管理部负责安排。

第六条公司重大信息对外披露必须经总经理批准。

第七条参加组织对外宣传活动必须事前制定书面计划，报总经理批准后方可实施。

第八条宣传活动完成后，要及时总结，并及时跟踪反馈，收集有关宣传资料。

第四章管理责任

第九条综合管理部对公司对外宣传负直接责任。任何人未经许可不得以任何形式随意向外透露、公布有关公司的数据、业务内容及经营计划等。

第十条未经总经理批准，任何人不得以信函、电话、传真、电子邮件等形式提供信息。

第十一条未经总经理批准，不得随意参加、组织各种形式的宣传活动。

第十二条凡违反上述内容的，视情节轻重，公司给予相应处分。

第十三条本规定由综合管理部负责解释、实行。

第十四条本规定自下发之日起执行。

公司对外宣传管理制度条例

第一条 为加强对媒体关系科对外发稿的管理，特制定本制度。

第二条 本制度适用于江苏xx实业集团有限公司。

第二章管理条例

第三条 月度发稿计划

(一) 每月月底拟定下月月度发稿计划，内容包括稿件选题、刊发媒体单位、稿件数量。

(二) 将拟定发稿计划报主管领导审阅签字。

第四条 稿件选题范围

(一)选题时从正面、客观、全面的角度切入，避免对公司不利的选题，不涉及公司敏感话题。

(二)根据当前形势及大政方针，结合公司实际情况，挑选与当下紧密相关的选题。

(三)做公司高层个人形象报道时，避免隐私选题。

(四)根据公司项目投资、发展规划、新近动态做相关选题的报道，不涉及公司机密经营状况。

(五)对外宣传素材可以是公司举办的各种活动、经营业绩、突出成果、经营方针、公益活动等。

第五条 对外宣传的原则：

(一)有利于提高企业知名度、美誉度;

(二)与公司决策相接轨;

(三)讲求实际效果，不断总结改进;

(四)勇于创新、敢于探索;

(五)强化员工的对外宣传意识，保持对外口径一致。

第六条 稿件审批管理

(一)所有稿件撰写完毕，必须上缴稿件审批表。

(二)稿件审批表包含发稿人员名单、稿件名称、内容摘要、稿件字数、期望刊发的媒体单位及稿次。

(三)要求稿件加盖骑缝章，报主管领导审阅。由主管领导对稿件提出意见和建议，达到发表要求，方可签字同意。

(四)审批流程表送档案处存档，以备日后查找。

(五)稿件发表后，媒体关系科留存一份原件，档案科留存二份原件。

(七)未经主管领导签字同意，任何稿件不得对外发表，以免对公司造成不良影响。如违反规定，后果由责任人自行承担。

第七条 危机公关

(一)遇公司发生重大事故、事件、负面报道等，第一时间告知行政部主管领导。

(二)由主管领导决策，制定相关处理方案。

(三)如遇重大紧急事件发生，由董事长直接授权相关人员组织实施。

(四)危机公关处理完毕后，拟写处理报告，内容包括事件内容，处理方案，处理结果，注意事项等。处理报告送档案室存档。

危机处理流程图如下：

突发危机事件

当事人或知情人5分钟内告知部门或分公司总经理

部门或分公司总经理10分钟内告知集团行政部

集团行政部于15分钟内告知董事长

由集团行政部牵头制定危机处理方案

处理完毕后，经办人上交危机处理报告至集团行政部审核，由集团档案室统一存档，以便今后参考。

第三章 考核办法

第八条 所有稿件必须责任到人，未按计划发稿，相关责任人将扣除相应绩效分数。

第九条 未经审批程序擅自发稿，将视情节轻重给予责任人相应经济处罚。

第十条 发现关于公司的不利或负面信息未能及时上报，将视情节轻重扣除绩效分数或行政处罚。

第十一条 遇公司危机事件，未能及时上报或处理不善，将视情节轻重扣除绩效分数或行政处罚。

第四章 附则

第十二条 本制度解释权归行政部，监督执行权归总经办。

第十三条 本制度自颁布之日起正式执行。

公司门禁卡管理制度_公司门禁卡管理制度条例

为加强办公室安全管理，保证公司及个人的财产安全和货物出入的正常秩序，特制定以下门禁卡试用及管理规定。

一、持卡人员。

持卡人员为入职超过3天的在职员工。

二、使用须知。

1、门禁卡仅限在职员工持有并使用，实行一人一卡制，不得交换。

2、门禁卡在使用期间须谨慎保管，若不慎遗失，须及时到人事部办理挂失手续，卡片遗失未及时上报者，一经发现罚款100，如因此导致公司损失，公司将追究其责任。

三、补卡费用及流程。

2、如若丢失或折损无法继续使用，初次补办者需支付制卡工本费50元，后由人事部补发；二次补办者需支付制卡工本费50元并处以100元罚款。

3、补卡流程：持卡人申请，人事部核实并收缴制卡工本费，人事部凭工本费制作新卡并发放。

四、卡片回收。

员工办理离职手续时，需同时将门禁卡交还人事部，未上交者视为未办理离职手续。

五、本规定之发布之日起实施，解释权归xxx所有。

物流公司管理制度条例

为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。

2、范围。

本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。

3、物流管理的要求。

所有物资应做到：每日清点、核对，持续帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。

3.1产成品。

3.1.1产成品的入库。

3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员务必严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。

3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部带给的标准填写。

3.1.1.1.2入库单价一律按财务部带给的产值(不含税)价格填写。

3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

3.1.2产成品出库。

3.1.2.1产品销售发出时，务必经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后回到仓库，由仓库核对后返财务部。

3.1.2.2产品发货程序：第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，务必经公司总经理批准后方可发货。

3.1.2.4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。

3.1.2.5对于售后服务需用的产品务必经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品回到，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。

3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊状况，最迟在2月内办理完结算手续。

3.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。

3.2.1委托加工材料出库。

3.2.1.1应填领料单并填写齐全。资料包括：领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

3.2.1.2领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。

3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。

3.2.2委托加工材料完工入库。

3.2.2.1入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量。

3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工回到入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。

3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。

3.2.2.4委托加工材料要求当月回到，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

3.3采购物资。

3.3.1采购物资入库。

3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，资料完整，准确无误。

3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员带给)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。

公司门禁卡管理制度_公司门禁卡管理制度条例

一、目的：

加强警卫队对门禁管理，确保人员及物品得到有效管控。

二、范围：

此制度文件适用于德盛公司所有人员。

三、职责：

3.1对人员进出的管理；

3.2对物品进出的管理；

3.3对车辆进出的管理；

3.4巡视公司内部，预防各类事故的发生，对突发事件进行正确处理并上报公司领导；

3.5辅导员工遵守公司各项规章制度，维护公司生产的正常运转。

四、定义：无五、相关文件：

六、内容：

6.1进厂规定：

6.1.1公司员工：

3)严禁任何人员穿拖鞋进入厂区（写字楼女职员的特制拖鞋除外）；

4)男员工不准穿短裤进入公司厂区；

5)进厂上班必须自觉排队自己刷卡，严禁有替人刷卡或委托他人刷卡的现象。

6)车间员工非上班时间一律严禁入厂，特殊情况须将厂牌交予保安室后方可入厂。

6.1.2特殊人员：

1)公司上层管理人员（厂长级以上人员）进厂，警卫要起立，敬礼，以示礼貌；

2)经理级以上人员，公司关系的客户可不执行6.1.1第1条。

6.1.3非本公司人员：

1)非因公事严禁入厂；

2)衣冠不整者，严禁进厂；

4)绝不允许与公司无关的人员及来意不明的人员进入厂区或进入宿舍；

5)公司客户、供应商进厂，应主动热情地询问情况并登记，联系好后方可进厂。

6.2出厂规定：任何人严禁私带公司物品及资料出厂，警卫有权对任何人所携带的物品进行检查。

6.2.1公司员工：

1)员工下班时须排队刷卡后方可出厂；

2)上班时间任何人员严禁外出（经理级以上人员除外），如因公事外出白班须有部门课长级以上人员签核的放行条；夜班须有部门最高负责人签名审核的放行条；否则，警卫不得放行，课长级以上人员须有经理级以上人员签核的放行条（一些特殊工种需经常出入厂区的可不用放行条）。

3)员工进出宿舍必须佩戴厂证，外出的员工必须在晚上23：30之前赶回宿舍，超过者，警卫登记汇报。非特殊情况不得逾时不归，未经申请不得外宿。

4)所有员工出入公司均须按厂牌顔色进出，白班戴白色厂牌，夜班戴黄色厂牌。

公司门禁卡管理制度_公司门禁卡管理制度条例

门禁系统管理制度：

1、感应门体两侧一米范围内严禁带卡人员行走。

2、员工需携带本人的门禁卡从通道出入，保持正常速度，出入时禁止并排行走。

3、出入门禁时如果出现报警或读卡信息和读卡状态与实际不符时必须立即退出门禁通道40厘米外重新通过，否则罚款500元每人次（以前后摄像头抓拍照片为依据）。

4、门禁卡需与感应区保持同一水平线，员工要根据个人身高佩戴将卡片调整于感应区位置（感应区域为右下侧和左上侧）。

5、门禁卡要注意保护，不要随意弯折，不得与其他卡片（如银行卡、公交卡、饭卡等）或香烟等锡箔纸包装物以及手机、收音机等屏蔽干扰物放在一起。

6、提高安全防范意识，自觉维护安全，禁止将本人的门禁卡借给其他人使用，同时应及时劝阻其他人借卡进门或破坏门禁设施等有损安全的行为。工程标准法规7、门禁卡丢失或损坏应及时到安质部办理挂失登记并及时补卡按规定需缴纳补卡费用20元。

8、员工办理辞退前，须将门禁卡交回安质部后方可办理辞退手续。

9、门禁系统24小时运行，营销管理表格大全（最新精编）(49个doc)须保证设备清洁，线路不受损坏，在使用过程中发现问题及时上报。

公司车辆停放管理制度条例

为有效管理与维护公司员工机动车辆秩序，保障公司内交通畅通，特订立本规定，供公司员工遵守，并作为公司员工车辆停放安全管理的依据。

一、区域规定：

1、本规定仅规定了公司蕴川路厂区的员工机动车停放区域，在蕴川路厂区之外工作的员工若驾车进入蕴川路厂区，须将车辆停放在临时停车区域内。

2、公司员工应按对应安排的停车区域停放，具体停车区域详见所发《车辆停放证》，注意不要占用公车停车位。

3、原则上按照员工工作所在部门就近安排停车。

二、管理细则：

1、员工需停放车辆应报员工所在部门，由各部门核对员工姓名、手机号码、车型、车辆颜色、车牌号等信息，并以书面形式上报安全监察部备案、领取《车辆停放证》。

2、若有新增、更换车辆或牌照，请事先告知所在部门，由所在部门及时上报安全监察部备案，获准并领取《车辆停放证》后，方可停放车辆。

3、《车辆停放证》为员工驾车进入公司蕴川路厂区的凭证，驾车进入公司前，请务必将《车辆停放证》放置在车辆方向盘一侧的挡风玻璃内以备查。

4、员工停车位仅供员工车辆停放使用，外来车辆应遵照保安人员的指挥停放在临时停车区域。

5、员工车辆必须按规范停放在指定的停车位及指定区域内，车辆须停在划线内，不得影响车辆通行，阻碍交通。

6、员工若遇到指定停放区域已停满的情况，请及时联系保安人员，按保安人员指定的临时停放车位停放车辆，不可自行随意停放。

7、车辆停妥后，请检查停放是否适当，并确认车窗车门已关好，以防物品失窃。车辆内请勿放置贵重物品，公司不负保管及遗失赔偿责任。

8、在驾驶室内不得抽烟，车内垃圾应丢弃到垃圾桶内，不得随地抛弃，以保证环境整洁。

9、车内不得放置危险物（如易燃物、易爆物等），保安人员如发现可疑车辆时，车主应主动开启车门及行李箱接受检查。

10、禁止冲洗车辆，只能以擦拭方式清洁车辆，以避免地面积水确保场地干净。

11、严禁乱(急)按喇叭及猛踩油门造成噪音。

12、停放的车辆若发生故障需检修，车主应先将车移离车道，以免妨碍交通。检修人员或检修车辆进入，车主应全程陪同至完成修复，场地恢复原状后方能离开。

三、违规处罚。

2、安全监察部对有违反上述管理规定的行为，一经查获或举报核实，将视情况对车主进行教育或按50元/次予以处罚。

3、被处罚车辆车主须在5日内到安全监察部办理处罚手续。逾期未缴纳罚款，将予以双倍处罚。

4、对不服教育屡次违法规定的车辆，将禁止进入公司。

四、其他：

本管理规定从2014年8月18日起开始实施。

公司财务现金管理制度条例

第二十四条库存现金限额原则上以满足总公司机关3～5天日常零星开支为标准，超过限额的部分应及时存入银行。

第二十五条库存现金、现金支票及转账支票由出纳保管，银行预留印鉴应由财务科负责人负责保管。

第二十六条财务室应将各种结算凭证及金融券物存放在保险柜内。保险柜应打乱密码，钥匙随身携带，人离门锁，防盗防失。

第二十七条库存现金要做到日清月结，账实相符，出纳人员发现账款不符应及时向总公司机关领导报告，并追查原因，追究相关人员责任。

第二十八条严禁私人借用公款，严禁白条抵库，更不得挪用现金。

第二十九条财务室不准替私人存放现金，防止发生意外。

公司对外宣传管理制度条例

规范公司文化宣传工作，使宣传促进生产，更好的为生产服务。

2.适用范围

适用于xx公司。

3.职责

办公室负责公司文化宣传的策划、实施与考核，各部门负责人为部门文化宣传直接责任人，配合开展各项文化宣传工作及文体活动，并接受办公室考核。

4.工作内容

4.1 部门宣传

4.1.1各部门负责人为部门宣传第一责任人，部门负责人可向办公室提报本部门其他人员担任部门宣传员。

4.1.2宣传员每月考核基础分为10分，每一分相当于10元;办公室根据该宣传员工作完成情况予以加减分，并在当月工资中体现。

4.1.3各车间、部门必须保证每月至少投稿一篇，内容需与公司生产经营相关，生活感悟、书法绘画等作品亦可;不可抄袭、下载无关的文章应付投稿;每月20日前交办公室。不投稿或投稿无效，减三分。

4.1.4对于汇总到办公室的稿件，能够在集团《时代》中发表的，头版头条文章奖励100元，头版文章奖励50元，其他版面文章奖励20元。

4.1.5各部门宣传员需积极配合、参加公司组织的文体活动。不配合的部门视情节轻重一次给予负激励2分-10分，配合积极的部门视情况给予激励2-10分。

4.2 公司宣传

4.2.1定期组织开展各种文体活动，积极配合开展集团各种活动，协助各部门开展相关主题活动。

4.2.2定期编辑制作公司内部刊物，及时发放和张贴集团刊物，如《时代》、《快讯》、《快报》等。

4.2.3及时关注集团内外新闻动态，跟踪公司重要活动，并做好相关报道及新闻稿的发布。

4.3 文体活动

4.3.1文体活动分为奖品、证书、加分三种奖励方式，奖励力度由活动主办方与办公室协商决定。

4.3.1各部门接办公室下发的活动通知后，各部门应报但未报的活动，对部门宣传员扣除2—5分;各部门可自由提报但报名参加的，对部门宣传员加分2—5分。

4.3.2凡参加活动的职工，对获奖的员工授予奖品及证书，奖品根据企业当年度经营状况和员工需要确定。

4.3.3在公司内部或集团获奖的员工除授予奖品以外，所属部门当月考核中还将予以适当加分。其中，在公司内部活动获得一等奖的员工，所属部门正激励0.5分;获得二等奖的员工，所属部门正激励0.3分;获得三等奖的员工，所属部门正激励0.1分。在集团文体活动获得一等奖的员工，所属部门正激励1分;获得二等奖的员工，所属部门正激励0.7分;获得三等奖的员工，所属部门正激励0.5分。

4.4宣传栏

4.2.1宣传栏内容保持内容丰富、新颖，内容可包括新闻动态、生产质量、节能降耗、安全现场、员工考核等方面的稿件。

4.2.2划分到各部门、车间的宣传栏、看板、文化设施，各部门需至少一周彻底清理一次。由办公室进行统一检查管理，并根据检查情况给予1-5分的正负激励。

4.2.3宣传栏、文化设施检查内容主要包括：使用部门的卫生清理情况、更新及时度、张贴内容规范度、设施完好度等。详见宣传设施检查表。