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工程项目绩效评价报告
为加强政府预算绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的意见》（湘办发[20xx]10号）等文件，受津市市财政局委托，湖南源涛联合会计师事务所（以下简称“我所”）于20xx年10月23日至20xx年10月31日，对20xx年度津市市智慧城市—智慧教育—一中信息化建设项目专项资金进行绩效评价，现将有关情况报告如下：
（一）项目概况。
1、项目简介。
20xx年6月，津市市国有资产经营有限公司与中国农发重点建设基金有限公司合作，由中国农发重点建设基金有限公司对津市市嘉山实业有限公司投入中国农发重点建设基金1亿元，定向用于常德市津市市智慧城市工程项目，其中包括智慧教育工程。
津市市一中信息化建设项目，是津市市智慧城市——智慧教育工程的中重要项目。根据规划，津市市一中信息化建设项目专项资金（以下简称“一中信息化建设项目”或“该项目”），是利用中国农发重点建设基金，全面加强信息技术支撑教育改革发展，以先进教育技术改造传统教育教学，以信息化促进教育现代化以及学校信息化建设，促进学校智能化管理和教学手段的现代化，锤炼学校信息化办学特色。主要建设内容包括多媒体教学系统、校园语音广播系统、高考系统、校园网改造有线无线一体化网络系统、校园电视台演播系统、学校资源管理平台、多媒体网络机房（普通和带录播）、专用录播室、多功能学术报告厅音响及显示系统、综合显示系统。
2、立项依据。
一中信息化建设项目的立项依据包括：
（4）常德市政府《关于加快推进智慧常德建设的实施意见》；
（5）20xx年7月26日，《津市市人民政府常务会议纪要》（第8次）。
3、管理和实施机构。
一中信息化建设专项项目由市智慧城市办负责管理，项目实施单位为津市市嘉山实业有限公司（以下简称“实施单位”），并由其委托津市市第一中学（以下简称“市一中”）具体执行。根据津市市人民政府电子政务管理办公室的审查意见和招投标中标结果，实施单位对该项目计划安排资金956.55万元。
促进信息技术在市一中的教学应用，进一步创新教学方式与教育模式；推动教育改革发展，提高教学质量和学校管理水平；增强信息化环境下学生自主学习能力，培养适应信息社会要求的创新人才，为实现教育教学的现代化夯实基础。
2、20xx年具体绩效目标。
20xx年一中信息化建设项目具体绩效目标如下：
（1）完成高考监控系统的安装；
（2）完成多媒体教学系统的安装；
（3）完成校园育英广播系统的安装；
（5）完成专用录播室的安装；
（6）完成多功能学术报告厅音响及显示系统的安装和损坏线路二次敷设的安装；
（7）完成led综合显示系统的安装；
（8）社会公众满意度不低于85%。
市一中对于一中信息化建设专项的支出绩效进行了自评，并在本次评价期间提交了绩效自评报告。
我所根据市财政局的委托，成立了绩效评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价实施方案。根据拟定方案评价小组前往项目管理单位、实施单位、市一中进行了现场评价。经过听取情况介绍、查阅收集相关资料、审查账簿凭证、发放问卷调查、查看项目具体实施情况后，对专项资金的管理和使用进行分析评价，与项目管理单位、实施单位、市一中沟通交流，形成该项目绩效评价报告。
（一）项目资金情况。
1、专项资金到位情况。
20xx年，项目管理单位对一中信息化建设项目安排资金956.55万元，资金全部存储于实施单位银行账户，资金到位率为100%。
2、专项资金使用情况。
截至本次评价结束时止，实施单位共计支付一中信息化建设项目资金总额663.9万元。
3、项目资金管理情况。
（1）资金管理制度。
为切实加强项目资金管理，规范项目资金管理使用行为，有效发挥项目资金效益，一是津市市国有资产投资经营有限公司、实施单位与中国农发重点建设基金有限公司共同签订的《中国农发重点建设基金投资协议》中，明确了农发重点建设基金确保用于“常德市津市市智慧城市建设工程”的承诺条款；二是实施单位根据各类专项资金管理的要求，建立了专项资金管理制度，对专项资金计划分配、投资评审、政府采购、资金管理、监督检查等内容做出了比较完善和明确的规定。
但实施单位、市一中未见单独的智慧城市建设管理制度。
（2）专项资金核算。
常德市津市市智慧城市建设资金收支，由实施单位进行核算，并分项目进行专户反映。一中信息化建设项目专项资金的收支在“在建工程—智慧城市—智慧教育”科目进行核算，收支核算较为规范，反映结果明晰。
（3）专项资金支付。
从核算的支出凭证来看，项目资金的支付，首先由市智慧城市办对施工单位提出的资金申请报告进行审核，再由实施单位逐级审签，并在取得施工单位开具的增值税统一发票后，支付项目进度资金，控制程序比较规范，审核、签批手续完备，专项资金管理制度遵循比较到位。
（二）项目组织实施情况。
1、政府采购政策执行规范。20xx年4月，一中信息化建设项目施工单位的采购，按规定进行了政府采购和公开招标。项目招投标代理机构为常德市中德招标代理有限公司，中标单位为湖南嘉创信息科技发展有限公司，中标金额956.55万元，合同约定项目全部工程20xx年7月15日完成。
2、项目竣工验收监管程序到位。20xx年1月，津市市人民政府电子政务管理办公室组织专家、业主方、监理方和施工方等单位代表共15人的验收小组，对该项目进行了验收，并出具了通过验收的书面意见。
3、项目竣工结算程序合规。该项目竣工后，施工单位报送工程结算金额为956.55万元。按我市重大建设项目结算管理程序，首先由津市市财政投资评审中心对其进行了结算评审，评审确认投资支出金额为955.39万元；然后由津市市审计局对评审结果进行了复审，复审确认投资支出金额为930.16万元，项目结算支出最终审减26.39万元。
通过实施一中信息化建设项目，全面完成了前述项目的具体绩效目标任务。该项目投入使用近两年来，使市一中在办学硬件上上了新台阶，在以下方面产生了良好的效应：
1、多功能报告厅绽放异彩。八百多平方米的多功能报告厅安放六百七十六个座位，五十多平方米高清p2电子显示屏，大厅四周遍布音箱，明亮、绚丽、动感可控的灯光。报告厅建成后，承办了全市经济工作会、全市教师节表彰大会、全市教师培训大会、高中学生成人礼与毕业典礼、二小学生毕业典礼、学术报告交流会等多场大型会议，增进了社会各界对市一中的了解。
2、监控无缝覆盖显公平。为了对接国家考试中心监控系统，让国家、省、市能实时查看津市考点的情况，安装了高清智能监控系统与终端。高考会考期间，监督人员坐在监控室能对学生作题情况与监考员的履职状况一目了然，极大地维护了国考的严肃性，体现其公平性，也有力地考核了监考人员的工作。实时知悉学生的学习精神风貌与教师是否有违教学常规的现象。还可以对不法分子形成强有力的震慑。
3、教室内置平板效用多。按设计方案，所有教室配置了使用便捷的84英寸平板内置的黑板，实现了直播互联网信息、反映教师自制课件、学生演示实验、实时呈现学生作业等功能，且其书写功能使得教师在已有的课件上添加知识点、点评和更改学生答题情况等操作十分便捷。
4、录播室显神威。录播室在隔音、录像、传声、防静电等方面装备精良，授课老师与学生交流，不受位置、空间的制约，其声音与图像能很好地同步传送到学校的每个教室、办公室；现场听课老师、工作人员不会对上课师生形成任何侵扰。录播室建成后，承办了多次常德市举办的`语言、地理赛课活动。
5、广播系统智能多控。该项目建设完成的数字与模拟双控广播系统及其终端，覆盖整个校园角落，具有分区域子系统单独控制功能，实现了各年级组英语听读内容不同，但能在同一时间播放完成的目标。
经综合考评，20xx-2019年度一中信息化建设项目专项绩效评价得分为93分，总体绩效评价等级为“优”。
评分详细情况见附件1：《20xx年津市市智慧城市—智慧教育—一中信息化建设项目专项资金绩效评价指标评分表》。
从本次评价的情况来看，一中信息化建设项目的立项、实施、资金管理的等较为规范，支出绩效明显，没有发现严重违纪违规问题。但还存在以下问题：
1、监理单位选用滞后。
市一中与项目施工单位于20xx年7月签订《设施设备采购合同》（含设施设备集成、安装、调试、培训等），约定全部工程20xx年7月15日完成。但对监理单位（湖南致信信息股份有限公司）的选用，《合同协议书》于20xx年12月28日签订，约定履行合同时间为20xx年1月2日—20xx年1月4日（2天），项目建成后近半年才选用监理单位，选用时间明显滞后，不能对项目的施工过程实施有效监理，实际仅参与项目验收过程，项目建设存在可能产生隐形质量问题的风险。
2、设施设备移交程序不到位。
该项目竣工验收后，已正式投入使用近2年时间。虽然施工单位编制了设施设备移交签单，但至本次评价结束时止，未见办理正式移交、签收手续，项目设施设备管理、使用、日常维护责任不明确。
3、社会满意度未达到预期目标。通过对教师、学生及学生家长、社会公众进行满意度调查，发放问卷40份，收回40份，综合满意度为80.07%，满意度得分不高，未实现预期不低于目标值85%的目标，说明学生、教师对项目的实施工作和对系统的使用效能还不够满意，未完全达到理想状态，尚需进一步予以完善和加强技术指导。
针对存在的问题，提出如下建议：
1、对于后期的建设项目，监理单位的采购应与施工单位的采购同步到位，确保实现对工程物资采购和工程建设全过程的监督，杜绝安全和质量问题的隐形风险。对于一中信息化建设项目，监理单位应搞好项目设施设备和施工建设质量和安全隐患排查，保证监理责任履行到位。
2、尽快办理项目设施设备移交及资产入账手续，明确项目设施设备管理、使用、日常监管责任，及时发现运行运转可能存在的问题，以便及时通知施工单位履行缺陷责任期维修、维护责任，确保项目系统安全、稳定、高效运行。
3、改进和完善项目实施的宣传和技术指导工作，充分发挥项目支出的效能。
预算项目绩效评价报告
xx县xx小花椒农业商贸有限公司是经xx县市场监督管理局批准成立的一家专业集花椒种植、加工和销售的民营企业。项目位于xx县xx镇xx村余家河坝，总投资5000万元。该项目占地面积20亩，建筑面积8800平方米，其中厂房6000平方米，办公楼1000平方米，交易市场1000平方米，宿舍1000平方米，食堂500平方米，其他附属用房300平方米，并配套完善其他附属设施。瞩怂润厉钐瘗睐枥庑赖赁轫。
(一)立项依据
设，符合园区产业发展规划，承接中小及非公企业入园发展的新建标准厂房，经省级工业园区管理部门审查认可，纳入扶持范围，省级财政专项资金给予每平方米200-300元补助。其中，单层每平方米给予200元补助，多层每平方米给予300元补助。闻创沟烩铛险爱氇谴净祸。
绩效目标设立
项目建成后每年可加工花椒20000吨，实现产值1亿元，可提供100人左右的就业岗位。
(二)资金到位情况
20xx年3月10日财政划拨144.8万元;5月22日财政划拨200万元;6月28日财政划拨131.2万元，合计476万元。残骛楼诤锩濑济溆堑籁娅骒。
(一)管理制度。
xx公司创建成立后非常重视管理，现已建立科学现代化的企业管理制度，内控组织机构健全，制定了严谨的《公司章程》，明确了公司的经营范围、发展规划、股东的权利和义务，形成了规范的`内部管理机制。目前公司下设五部一室，办公室、行政部、财务部、营销部、生产部、基地建设项目部等职能部门。酽锕极额闭镇桧猪诀锥顾荭。
(二)质量管理
xx公司厂房建设由昭通顺辰建筑安装有限公司承建，监理方为：xx隆强建设工程监理有限公司。
(三)档案管理
xx公司厂房建设相关档案资料由该公司办公室负责管理。
(一)管理制度
园区管理委员会执行彝园管通【xxx】xx号财务收支管理规定。xx公司标准化厂房建设补助资金拨付到位后，由该公司财务部按照该公司财务管理制度进行管理，确保专款专用。弹贸摄尔霁毙揽砖卤庑诒尔。
(二)资金使用合规性
项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照县财政局有关文件、通知精神执行。谋荞抟箧飙铎怼类蒋蔷点铋。
(三)会计核算
财政拨款及转拨xx公司的经费支出业务由园区财务室核算。资金的具体使用由xx公司财务部负责核算。
(四)财务监控厦礴恳蹒骈时尽继价骚卺癞。
按照财政一体化要求，该项目款的支付由园区管委向县财政申请，拨款环节由县财政局负责财务监控。资金划到xx公司的账上后，由该公司的内控管理部门负责对该项目款的使用进行财务监控。茕桢广鳓鲱选块网羁泪镀齐。
(一)项目完成情况
该项目于20xx年11月正式开工建设，截至目前，厂房、食堂及员工宿舍、道路硬化及附属基础设施建设、生产设备的安装、各种化验及试剂测试等工作同步进行，目前主体工程相继完工并投入生产。鹅娅尽损鹌惨历茏鸳赖萦诘。
(二)资金使用情况
园区财务室向xx公司划款情况：20xx年3月13日支付144.8万元;5月25日支付200万元;6月30日支付131.2万元。籁丛妈羟为赡偾蛏练净槠挞。
(三)成本节约
公司本着勤俭办厂的原则使用财政划拨标准化厂房建设补助资金，按照公司财务管理制度规定使用资金。
目前，公司主体工程已经完成，处于试运行阶段，因今年厂房建设原因，错过花椒收购旺季，故今年生产花椒70余吨，产值980万元，公司就业人员100余人。
消防项目绩效评价报告
（一）项目概况。
1.项目背景。
为全面改善全市消防安全环境，有效提升处置各类灾害事故的能力,充分发挥消防装备效能，打赢火灾和各类灾害现实斗争,以“健全应急救援指挥体系、强化消防装备建设、消防队伍建设”为主要内容，全面加强消防基础设施建设，解决消防基础薄弱问题，20xx年5月，中共邵阳市委办公室、邵阳市人民政府办公室出台《邵阳市加强公安消防基层基础工作五条措施》（邵市办发〔20xx〕13号），要求20xx年-20xx年要积极配齐配强实用型车辆装备，20xx年要全面建成市消防支队培训基地。同年12月，邵阳市人民政府出台《邵阳市人民政府关于加强和改进消防工作的实施意见》（邵市政发〔20xx〕26号），就进一步加强和改进全市消防工作提出实施意见，要求加强消防装备建设，各县市区政府要按照《邵阳市消防工作“十三五”发展规划》的要求，逐年完成消防车的配备任务。同时，要结合邵阳消防的实际和灭火救援工作需要，配备应急救援所需的挖掘机、铲车等大型工程机械装备和远程供水、高层供水等特种车辆装备的配备。
2.主要建设内容。
一是车辆装备建设项目，按照邵阳市加强公安消防基层基础工作五条措施》要求，20xx年至20xx年在邵阳市城区（不含经开区）增配1台70米云梯车，2台12吨水罐车，1台通信指挥车，1台45米云梯车，1台25吨远距离供水车，1台生活保障车，1台泡沫供液车，3台抢险救援车，3台6吨水罐车，4台12吨水罐车，共计增配各类消防、救援、专用车辆18台。二是支队培训基地建设项目，建设规模及主要建设内容为：总用地面积26500平方米，总建筑面积7097.4平方米，主要建设内容包括综合楼、体能训练馆、食堂、室内训练楼、门卫室和观摩台等设施。预算总投资金额15,781,731.00元，资金来源为财政资金。
（二）项目资金使用、管理情况。
1.资金拨付、使用及结余情况。
（1）资金拨付到位情况。20xx年9月至20xx年12月期间，邵阳市财政局向邵阳市消防救援支队拨付消防三年大建设专项经费47,713,850.00元，其中：20xx年9月15,960,000.00元，20xx年10月5,000,000.00元，20xx年12月11,275,650.00元（其中含北塔基建还款2,511,150.00元），20xx年12月4,000,000.00元，20xx年9月2,100,000.00元，20xx年12月9,378,200.00元。
（2）资金使用情况。截至20xx年1月，市财政资金用于消防三年大建设项目实际支付46,296,402.00元。
（3）资金结余情况。截止20xx年6月30日，邵阳市财政局拨付消防三年大建设专项经费47,713,850.00元，邵阳市消防救援支队已实际支付46,296,402.00元，账面结余1,417,448.00元。由于尚欠供应商的质保金1,663,178.00元（江苏设备成套公司674,500.00元，长沙中联679,000.00元，沈阳捷通305,000.00元，江苏东泰4,678.00元）超过了账面结余，实际资金结余-245,730.00元（培训基地一期因未进行工程造价结算审核和财评，实际应付工程款暂未计算）。
2.项目立项、批复、评审情况。
（1）车辆装备。根据《邵阳市加强公安消防基层基础工作五条措施》（邵市办发〔20xx〕13号）第五点第二项要求，强化消防装备建设，认真落实《城市消防站建设》，淘汰服役上限报废车辆，20xx-20xx年要积极配齐配强实用型车辆装备，增配70米云梯车等18台车辆装备。由于消防车辆的采购权限在省总队，邵阳市消防救援支队结合实际需求和省总队招投标结果采购建设。
（2）培训基地。培训基地项目于20xx年11月经邵阳市政府第26次常务会议同意立项；20xx年2月，湖南省消防总队后勤部批复（湘武消后〔20xx〕46号）同意在支队机关院内空地新建培训基地；20xx年4月，邵阳市发改委批复（邵发改发〔20xx〕30号）同意本项目建设；20xx年3月，经邵阳市财政投资评审中心出具预算评审报告（邵财评审〔20xx〕015号），审定预算金额15,781,731.00元。
3.政府采购和招投标情况。
（1）车辆装备项目采购方式为公开招标，其中70米云梯车（邵财采计〔20xx〕10070）、高层建筑救援器材和水域救援器材（邵财采计〔20xx〕10027）由支队委托代理机构组织，其他车辆装备由省总队委托代理机构组织进行。
（2）培训基地建设项目采购方式为公开招标。支队委托湖南天鉴工程项目管理有限公司做为招标代理机构，20xx年5月经评标确定湖南大为建设工程公司中标，工程内容与预算相比有所调整：工程占地面积40亩，总建筑面积6574.78平方米（其中综合楼3719.28平方米、体能训练和食堂2555.50平方米、垃圾库300平方米），建筑高度13.5米，地上三层。招标控制价为13,181,988.33元，中标金额10,433,566.13元。
4.项目财务管理情况。资金使用管理方面。邵阳市消防救援支队对消防三年大建设经费专款专用、设置项目支出专账管理核算，严格执行各项财务规章制度和项目资金报账审批制度。资金使用经过了相应的申请、请示，报市财政局下拨经费等程序，符合制定的《邵阳市消防支队财务管理规定》。申请资金时审核合同约定的付款方式和付款时间，并预留供应商质保金，财务审核资金支出依据的原始凭证主要包括：经费结算单、发票、会议纪要、议题申请审批表、评审报告、中标通知书、合同、验收报告、监理报告等，履行了各责任人签名手续。根据现场评价时查看的已有资料，没有发现专项资金存在虚列、挪用、挤占的现象。
5.制度建设情况。邵阳市消防救援支队按照《邵阳市加强公安消防基层基础工作五条措施》做为工作行动总纲领，根据制定的《邵阳市消防支队财务管理规定》规范预算支出报销手续，维护财经纪律和工作效率，提高资金使用效益。
6.项目检验、验收、结算审核情况。
（1）车辆装备的检验、验收。供应商向支队提供了每一台车的车辆合格证。车辆装备到货后，由邵阳市消防救援支队组织验收，验收小组成员由4名以上邵阳市消防救援支队和其他地市县消防救援专业人员组成，验收内容包括底盘、上装主要总成、驾乘室和器材箱、随车器材、技术文件等，发现问题时记录在验收报告上，要求供应商整改后择时进行下次验收，直至验收通过为止。验收小组成员及供应商代表在验收报告上签字确认。
（2）培训基地的验收和结算审核。邵阳市消防救援支队委托邵阳市工程建设监理有限公司对工程项目程进行监理。20xx年8月13日，邵阳市消防救援支队组织了建设方、施工方、设计、勘察、监理、质监、检测等单位共同参与，对湖南大为建设工程公司实施的培训基地综合楼、体能训练馆及食堂建筑工程进行了竣工验收，工程质量符合质监部门验收备案要求。暂未对湖南大为建设工程公司完成的建筑工程进行造价结算审核和财评工作。
（三）消防三年大建设目标完成情况。
1.车辆装备完成情况。
（1）车辆装备产出情况。实际完成车辆装备产出情况为：1台70米云梯车，1台12吨水罐车，1台通信指挥车，1台32米云梯车，1台48米举高喷射消防车，1台生活保障车，1台供液消防车，3台抢险救援车，2台6吨水罐车，2台18吨水罐车，3台8吨泡沫消防车，其中进口底盘车辆有9台，占比53%，基本按照五条措施要求完成消防车辆配置。另外为满足高层建筑和水域救援需求，邵阳市消防救援支队采购了一批高层建筑救援器材和水域救援器材装备。
（2）效益情况。新车辆及装备的陆续服役，极大的提高了市区消防救援队伍执勤车辆的整体水平，进一步提升了队伍的作战实力。具体体现在：一是新购云梯消防车和48米举高喷射消防车适用于高层及大跨度大空间的灭火及救人作业，使队伍在高层建筑火灾处置过程中能够有效的到达作战需要到达的高度，对灭火和救人作战行动的开展提供装备支撑。二是水罐泡沫消防车作为灭火作战的主力车型，承担的任务重，更大的载水量可有效提高在水源匮乏或市政管网供水能力不能满足火场需求时的火场用水需求，确保灭火作战行动的成功。三是通讯指挥车具备通过卫星实现救援现场与应急管理部消防救援局和省消防总队的实时音视频连线，使上级机关充分掌握灾害事故现场情况，整合优质资源，提供决策依据和下达作战命令。四是供液消防车能够装载18吨泡沫灭火剂，为火场泡沫灭火剂的输转提供保障。五是饮食保障车具备保障200人饮食的保障能力，合理的膳食保障，能够维持作战人员长时间作战所需能量，确保作战行动高效。六是多功能抢险救援车具备照明、牵引、吊升等功能，配合随车配备的器材装备，能够处理和保障各种复杂环境下的救援行动。
2.培训基地完成情况。
（1）项目建设完成情况。20xx年8月13日，邵阳市消防救援支队组织了建设方、施工方、设计、勘察、监理、质监、检测等单位共同参与，对湖南大为建设工程公司实施的培训基地综合楼、体能训练馆及食堂建筑工程进行了竣工验收，工程验收合格；20xx年10月10日，施工方将验收备案资料移交支队，培训基地一期工程全面完结。经现场查看，由其他中标单位实施的食堂装修安装工程和综合楼室内装修工程也基本完工，食堂已采购安装到位部分厨房设备，场地路面未平整硬化。
（2）效益情况。根据邵阳市消防救援支队方要求，原合同中包含的垃圾库工程未开工建设，纳入了培训基地二期工程内容，二期工程包括室外园林绿化、挡土墙、400米跑道、地埋式垃圾库。由于培训基地未投入使用，暂未产生应有的效益。
通过全面分析和综合评消防三年大建设资金的分配使用情况，了解项目的申报、审批、组织实施及事后监督情况，为进一步管理和使用好建设资金使用效益和项目管理水平，总结项目管理经验，发现资金管理及项目实施管理存在的问题，为以后金管理和预算安排提供参考依据。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。
1.本次绩效评价工作按照《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《湖南省财政厅关于深度整合规范省级专项资金的通知》（湘财预〔20xx〕87号）、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知（湘财绩〔20xx〕7号）以及有关的政策、规定、财务会计制度等，坚持实事求是、客观公正的原则。
2.本次绩效评价工作制定了准确、合理、细致的三级绩效评价指标体系，包括项目决策、过程、产出、效果的评价指标，采用查阅资料、实地查看、问卷调查和听取情况介绍等方法进行。
20xx年7月中旬，邵阳市财政局成立绩效评价工作指导小组，研究下发了《邵阳市财政局关于开展消防三年大建设资金重点绩效评价工作的通知》（邵财绩〔20xx〕号），并委托湖南远扬会计师事务所有限公司负责绩效评价工作的具体组织实施。20xx年7月中、下旬，在邵阳市财政局绩效评价工作指导小组指导和邵阳市消防救援支队的配合下，湖南远扬会计师事务所有限公司绩效评价工作小组制定和完善了绩效评价指标体系；20xx年7月下旬，项目单位开展自查自评；20xx年7月下旬，湖南远扬会计师事务所有限公司绩效评价工作小组对项目事项进行现场评价；20xx年8月上旬结合项目单位绩效评价自评报告，形成评价结论。
目前邵阳市消防救援支队市区（支队机关和特勤中队、战勤保障大队以及大祥、双清、北塔中队）投入使用的各类专勤、灭火、举高、战勤保障等消防车辆保有量为49台。消防救援工作重点在于防患于未然，消防救援队伍是一支“养兵千日，用兵千日”的队伍，执行的是24小时执勤备战模式，所有的车辆装备、人员都随时待命，保持枕戈待旦、快速反应的备战状态；一旦发生灾害事故，敢于赴汤蹈火，时刻听从党和人民召唤，调派与灾害事故处置匹配的车辆或器材装备赶赴现场，应对处置各类灾害事故。
邵阳市消防救援支队按照《邵阳市加强公安消防基层基础工作五条措施》要求增配车辆，车辆装备采购项目根据市本级消防救援装备需求进行合理安排，车辆、装备逐步、逐年、保质保量配置到位，已全部投入使用，提高了消防救援人员处理灾害事故能力；培训基地项目已完成一期综合楼和体能训练馆、食堂的主体建安工程及装饰装修工程，已基本达到可使用要求，为培训基地尽快全面投入使用打下良好的基础。
根据《邵阳市消防三年大建设资金绩效评价指标表》评分体系，经绩效评价组现场调查审核，会议讨论分析，集体打分，共计得分87分，评价等级为“良”。
(一)项目决策情况。
1.车辆装备决策情况。根据《邵阳市加强公安消防基层基础工作五条措施》（邵市办发〔20xx〕13号）第五点第二项要求，强化消防装备建设，认真落实《城市消防站建设》，淘汰服役上限报废车辆，20xx-20xx年要积极配齐配强实用型车辆装备，增配70米云梯车等17台车辆装备。
2.培训基地建设决策情况。培训基地项目于20xx年11月经邵阳市政府第26次常务会议同意立项；20xx年2月，湖南省消防总队后勤部批复（湘武消后〔20xx〕46号）同意在支队机关院内空地新建培训基地；20xx年4月，邵阳市发改委批复（邵发改发〔20xx〕30号）同意本项目建设。
3.目标量化方面。项目未进行绩效目标申报。项目计划性方面，培训基地没按五条措施要求的时间进度实施。
(二)项目过程情况。
一是资金到位及时，资金到位率100%。20xx年9月至20xx年12月期间，邵阳市财政局向邵阳市消防救援支队陆续拨付消防三年大建设专项经费47,713,850.00元，保障了车辆装备采购目标和培训基地主体建筑工程顺利完成，得4分。二是业务管理方面，项目全部实行了政府采购公开招标，有效降低成本。做好项目验收工作，保障车辆装备和培训基地工程达到验收和工程质量标准要求。项目档案及相关资料归档及时、内容基本完整。业务管理欠完善：没有相应项目管理制度，没有建立项目管理台账。培训基地部分项目未施工变更到二期，未提供项目调整的手续；资料管理方面，经费申请报告数据错误以及车辆的信息各项资料间不一致。三是财务管理方面，会计核算规范，每笔支出审批程序完整、手续齐全，资金做到专款专用。但没有已制定或具有相应的项目资金管理办法，没有项目管理台账。
(三)项目产出情况。
一是数量指标方面，采购消防专用车辆17台及高层、水域救援装备一批，完成消防三年大建设任务目标；培训基地完成综合楼、体能训练馆及食堂建筑工程和装饰装修工程，主体已达到可使用状态，培训基地建设指标中的垃圾库项目未建设。二是质量指标方面，车辆装备完成了验收工作，合格率100%；培训基地完工项目符合工程质量验收标准，经支队组织各方验收通过。三是产出成本指标方面，车辆装备在20xx年全部到位，按政府采购公开招标价成交，降低了采购成本；四是产出时效指标方面，培训基地未按计划在20xx年完成、而是在20xx年才验收，由于工程建设超工期，实际成本预计超支。
1.经济效益情况。20xx年，邵阳市多种形式消防队伍充分发挥消防安全检查、消防宣传教育、火灾事故处置、现场秩序维护等重要作用，扑救或协助扑救初期火灾639起，抢救被困人员47名，挽救财产损失1300余万元；20xx年以来，全市火灾事故发生数、直接财产损失呈直线下降，特别是亡人火灾事故得到了有效遏制，同比分别下降了17%、64%、33%（下降率数据截止日为20xx年11月）。通过近几年的努力，全市消防安全环境不断改善，火灾亡人数呈断崖式下降，20xx年火灾死亡20人，20xx年火灾死亡3人，20xx年火灾死亡3人，截止现场评价时的20xx年仅发生一起亡1人火灾。
2.社会效益和可持续影响力情况。消防车辆及器材装备的配备提高了消防救援人员处理灾害事故能力，消防三年大建设中所采购的17台车辆装备以及一批高层建筑救援器材、水域救援器材已全部服役投入执勤、装备到位，发挥着不可替代的作用。
20xx年7月13日至8月2日，邵阳市消防救援支队接总队指挥中心调派，组建饮食保障小组赶赴江西九江参加抗洪抢险救援任务，支队新采购的饮食保障车随行出动，在抗洪抢险救援现场为救援人员和人民群众提供饮食，获得了当地人民群众和消防救援局副局长魏捍东的一致好评。20xx年10月21日，邵阳市恒大未来城一在建高层建筑顶楼发生火灾，支队指挥中心调派市区4个消防站的12台消防车辆参与处置，新购置的70米云梯消防车、48米举高喷射消防车和多台大吨位水罐车投入作战，在成功扑救火灾后，省消防总队总队长高宁宇同志对支队进行作战考核，要求支队70米云梯车在事故现场持续不间断的出水30分钟，以考验支队的火场供水能力，新购置的水罐消防车强大的'火场供水能力得到检验，圆满完成任务，获得上级肯定。20xx年10月25日至10月27日，洞口雪峰山隧道一货车发生火灾，因起火点距离隧道口近6公里，隧道内浓烟滚滚，能见度极低，火场用水供水难度极大，三年大建设所购水罐车、多功能抢险救援车（提供照明）为灭火作战行动的开展发挥了重要作用，成功的处置了该起火灾，获得了省、市各级领导的高度肯定。
3.服务对象满意度。本次现场查在白洲社区等4处发放调查问卷30份，就消防常识、消防安全宣传、消防安全工作满意度等进行了调查，被调查对象对所在地消防安全满意度在90%以上。
（一）存在的问题。
1.项目没有进行绩效目标申报。消防三年大建设项目资金缺少必要的绩效目标申报资料，没有将项目绩效目标细化分解具体的绩效指标，没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
2.车辆资料信息与实际不符。支队采购由市财政资金承担的2台北京中卓时代生产的水罐消防车实际采购到位的为6吨水罐车；在提供的市区队伍车辆实力统计明细表中记载，此2台水罐车中1台存放在敏州路站，标注载液量为6吨，1台存放在城北路站，标注载液量为5吨。车辆实际情况与提供的统计表信息不一致。
3.培训基地建设项目进度滞后。培训基地建设项目于20xx年申请启动，20xx年经省总队、20xx年经市发改委立项批复同意建设，20xx年5月经公开招标由湖南大为建设工程有限公司中标；20xx年6月邵阳市消防救援支队与承包人签定合同，计划竣工日期为20xx年12月7日，工期天数180天。由于项目实施进度落后，应该在20xx年完成的主要工程延迟近二年，于20xx年7月才基本结束，20xx年8月完成综合楼、体能训练馆和食堂主体建筑工程的竣工验收，没有完成工程结算审核及财评。垃圾库工程按建设方要求纳入二期工程，没有提供项目调整手续；现场评价时场地未平整硬化，挡土墙工程正在进行，培训基地没有投入使用，未产生任何现时效益。没有完成《邵阳市加强公安消防基层基础工作五条措施》第五大项第二小项“20xx年，市消防支队训练基地要全面建成”的目标。
4.车辆后续使用管理存在不足。现场评价时，支队没有提供在用的各台消防车辆维护、保养、使用记录和随车配备的装备器材维修、更换情况。
（二）有关建议。
1.重视财政资金预算绩效管理工作。按照《中共湖南省省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[20xx]10号）规定，在编制预算时，全面设置部门和单位整体绩效目标、专项资金绩效目标、政策及项目绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件；推动预算绩效管理扩围升级，覆盖所有财政资金，做到财政性资金所到之处，均要有明确的绩效目标，都要进行绩效管理。
2.加强基础数据管理工作。建议邵阳市消防救援支队加强基础信息数据管理工作。仔细核查财务数据、车辆装备管理系统数据、合同、信息统计表等相互间的数据勾稽关系，要求做到各项数据前后一致。
3.加强工程建设管理，推进项目建设。培训基地建设项目诣在强化消防人员抢险救援技能及体能训练，提升实战能力，也是基于此而获批立项。建议邵阳市消防支队建立项目管理台账（包括项目实施过程台账、项目收支台账），清晰反映项目实施过程的问题及项目整体收支状况；制定培训基地项目工作推进时间表，加快进度完成二期项目建设任务，早日投入使用。
4.加强车辆日常管理工作。消防救援车辆的服役期限一般为12年至15年（举高车15年，其他车辆12年），其特征是使用年限长、价值较高、使用频率低，必须保证100%的可用性和完好性，能够随时投入消防救援作战任务。针对消防救援车的特殊性，建议对每台车辆建立单独的管理台账，记录车辆从投入使用至服役到期期间发生的维修、保养、返厂、更换备件、费用支出等信息。进而通过综合分析管理台账信息，合理安排车辆养护内容和养护周期，发挥消防救援车辆最大效用。
工程项目绩效评价报告
“舒城县市政工程建设项目”为20xx年度一次性项目上，城区市政道路建成通车里程18.21公里，雨水管道22.48公里，污水管道11.06公里，新建路灯945盏。新建及改造梅河东路、舒城师范周边三条路、花桥路、高峰路、溪滨北路、春秋路（七门堰路-南溪路）、春秋路（梅河路-周瑜大道）、春秋路（周瑜大道-桃溪支渠）、古城路（水杉路-梅河路）、古城路（梅河路-周瑜大道）、城南四条路等16条道路全长19.35公里；续建龙眠路、花桥东路、花园路二期、华山路、立人路、胡底路、花园路一期、华山路南延、晓天路、龙舒西路三期、春秋南路西半幅、南溪路三期、七门堰路共13条，总长14.43公里，高峰路跨南溪河人行景观桥1座。
加强和改进政府部门办事效率，进一步理清部门职责，规范重点工程建设资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。
我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。
（二）绩效评价组织实施情况及采用的评价方法。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。
“舒城县市政工程建设项目”绩效自评综述：根据调整预算绩效目标，项目绩效自评得分为100分，具体见评分表。主要绩效：年初预算数为xx万元，全部为财政追加，按时完成县财政下达的全部预算资金20000万元任务，工程设计方案合理，项目进度计划完成率100%，对市政路网络结构的.改善明显。
改善通行服务水平群众满意度。通过加大道路建设力度使城市道路网更加健全，覆盖面更广。按照“五路同建”标准要求，实现道路路面黑色化、道路绿化景观化、道路路灯特色化、交通设施智能化（所有道路交口同步配套智能化红绿灯和交通监控）、管线入地标准化（强弱电燃气等各类管线随路建设）。
（一）产出指标完成情况分析。
数量指标：全年建成通车道路18.21公里，完成雨水管道22.48公里，污水管道11.06公里，新建路灯945盏。
质量指标：工程设计方案合理，合格率100.0%。
时效指标：项目进度计划完成率100.0%，按时完成。
成本指标：建设成本不高于当地同类项目，合理支出。
（二）效益指标完成情况分析。
市政道路建设符合环评审批要求，对县城区域经济的促进。
满意度指标完成情况分析。
改善通行服务水平群众满意度。
（一）主要经验及做法。
“舒城县市政工程建设项目”支出绩效评价结果显示，该项目绩效管理情况较为理想，达到了设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。
(二)存在的问题及原因分析。
我处实施项目未偏离绩效目标。
项目预算绩效评价报告
2018年，我市重大公共卫生服务疾病控制项目工作在市委、市人民政府和上级卫生计生行政部门的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，严格按照《中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目管理方案》的要求，全面开展了流感监测、手足口病防治、扩大国家免疫规划、结核病防治、艾滋病防治、包虫病等重点寄生虫病防治、布鲁氏菌病防治、地方病防治、严重精神障碍管理治疗、癫痫防治管理、慢性病综合防控、心血管病高危人群早期筛查与综合干预、学生健康危险因素及常见病监测、青少年视力调查、饮用水卫生监测、农村环境卫生监测、鼠疫防治等17个疾病控制项目，项目内容和目标已全面完成，取得了显著成效。
依照《2018年度重大公共卫生服务项目绩效评价细则》,中心组织各项目管理科室从项目资金管理、项目组织管理、项目执行等方面认真开展了自评，同时进行了项目相关知识知晓率和服务对象满意度问卷调查，项目实施总体评价良好，评价平均得分为95.95分。
(一)项目决策
1、决策依据
根据《2018年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目相关管理方案》，制定了灵武市重大公共卫生服务项目专项管理方案和绩效考核实施方案，细化了资金使用，明确2018年项目工作内容、工作目标和工作要求，组织开展了项目工作。
2、资金分配
重大公共卫生服疾病控制项目工作主要由我中心负责组织实施，项目资金严格按照转款专用进行了列支;部分项目工作由市疾控中心、各基层医疗机构和成员单位负责组织实施，根据项目工作任务具体资金分配结果如下表：
(二)项目管理
1.资金管理情况
2018年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目分配灵武市预算金额163.7万元，实际到位163.7万元，到位率100%;灵武市在接到自治区提前下达预算指标后，及时编入本级2018年度部门预算，并在本级人大批准后60日内下达到我单位，项目资金到位及时性100%;截止2018年12月底各项目共计支出1663031.55元(其中利用2017年中央专专项结转资金支付1496681元，利用2018年中央专项资金支付166350.55元)，实际支出率达100%，2018年度项目资金支出率为10.16%，支出合规率100%。
2.项目实施管理情况
根据《2018年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目相关管理方案》，市卫计局制定了灵武市2018年重大公共卫生服务疾病控制项目工作方案，市疾控中心组织开展了项目技能培训、技术指导和绩效考核、总结分析等工作。全年举办重大公共卫生服务项目培训班18期，累计培训专干、村医400余人次。市疾控中心按照项目要求，完成了项目督导和考核验收、总结分析等工作。
(一)目标完成情况
1、扩大国家免疫规划项目
2018年全市适龄儿童建证建卡率为100%，常规疫苗应种75634剂次，实种75492剂次，以乡镇为单位免疫规划疫苗单苗报告接种率均保持在98%以上。脊灰、麻疹类疫苗目标人群查漏补种接种率为98.77%。报告急性迟缓性麻痹病例1例、麻疹监测病例2例、报告疑似预防接种异常反应23例。
2、不明原因肺炎项目
2018年各医疗机构未监测到不明原因肺炎病例，未发生sars、人禽流感疫情。
3、手足口病防治项目
2018年全市医疗机构报告手足口病病例54例、采样53份(未完成全年60份的采样任务)，采样率为98.15%，任务完成率88.3%。53份标本及时送检，分离出ev71病毒2份，cox16肠道病毒5份，其他肠道病毒6份，阴性40份;未出现重症及死亡病例，未发生手足口病聚集性疫情。
4、流感监测项目
2018年，灵武市人民医院内科、儿科、感染科门急诊就诊34704人次，监测到流感样病例295例，未监测到不明原因肺炎病例。无发生流感样病例暴发疫情。
5、艾滋病防治项目
按照《2018年宁夏艾滋病病防治项目管理方案》要求，积极创新工作方式，市政府与成员单位签订了目标责任书，强化了部门职责和任务，定期组织召开年度工作例会，了解各单位工作开展情况。2018年自愿咨询检测任务1000人次，完成1048人次，任务完成率100.48%;哨点监测任务400人，实际完成监测400人，任务完成率100%;解毒药物维持治疗：2018年服药17人(较2017年服药20人减少3人);抗病毒治疗：截止2018年12月31日，辖区内存活且可随访到的艾滋病感染者和病人65人，其中54人在市医院接受抗病毒治疗，不服药者7人，失访4人，抗病毒治疗覆盖率83.07%;随访干预：全年cd4检测51人，感染者规范随访比例为82.25%。重点人群干预：2018年6次进校园宣讲，向广大亲少年学生宣传艾滋病健康知识，覆盖8000人次。1次进工地，对流动人群进行健康宣教，覆盖100人次以上。高危行为干预报表及检测份数报表全部于每月10日前填报至艾滋病防治信息系统，各项工作均按时完成。
6、结核病防治项目
2018年定点医院结核病门诊初诊病人351例，拍x线胸片340例，拍片率96.87%;门诊查痰338例，查痰率96.30%;报告疑似肺结核及肺结核150例，到位148例，总体到位率98.67%;全年发现活动性肺结核病人103例，其中病原学阳性病人49例、涂阴病人42例，单纯性结核性胸膜炎12例，肺结核患者病原性阳性率为53.85%;对24例病原学阳性患者家属的密切接触者进行了筛查，筛查率达48.97%(未达到目标95%的要求)。高危人群15人，耐药筛查10人，筛查率66.67%(未达到目标95%的要求)。全年发现活动性肺结核病人103例，治疗成功人数63人，治疗成功率为61.17%;已管理肺结核患者100例，规范管理率97.09%;规范服药肺结核患者94例，规范服药率91.26%;及时完成了灵武市一中、职教中心和英才中学3所学校入学新生结核病健康筛查工作。
7、慢性病综合防控项目
为进一步营造慢性病防控社会支持性环境，提升居民健康技能，改变不良生活方式，预防控制慢性病，2018年截至12月底累计建立健康主题公园3个，健康步道3个，健康小屋5个，累计设立自助式健康检测点69个。各项建设布局合理，规范，设备完整，顺利通过了自治区慢性病示范区复审。
8、严重精神障碍管理治疗项目
自2010年我市严重精神障碍管理项目实施以来，累计筛查疑似严重精神障碍患者1812例，确诊并建档管理严重精神障碍患者1015人，在管患者987人，死亡患者72人，失访患者28人，检出率为4.19‰，管理率为97.24%。规范管理910人、规范管理率85.45%，服药856人、服药率86.12%，规律服药489人、规律服药率50%，精神分裂症服药人数382人，服药率85.84%，精神分裂症规律服药249人、规律服药率55.96%。
9、癫痫防治管理项目
2018年新增管理病例32例，累计管理癫痫患者310例。任务完成率100%。
10、心血管高危人群早期筛查与综合干预项目
心血管病高危人群初筛调查完成率102.2%，心血管病高危对象干预率98.23%，心血管病高危对象长期随访率85.46%。服务对象满意度96%。
11、包虫病等重点寄生虫病防治项目
任务完成情况：全年完成重点人群筛查5115人，完成率100%(5115/5000)，阳性结果为0;家犬驱虫9136只，完成率61%(9136/15000)，采集犬粪534份，犬粪抗原监测317份，监测完成率100%(317/300)，阳性2份，感染率0.63%;累计监测猪572头(只)，完成监测任务的100%(572/500)。
质量完成情况：已对确诊病例规范化管理，做到一人一档，对服药病人每半年随访一次，病人规范管理率100%。
进度完成情况：按照方案要求，已于2018年12月底完成该项目。
12、布鲁氏菌病防治项目
目标任务完成情况：全年完成重点人群筛查1500人，完成率100%(1500/1500)，确诊患者46名;病例治疗督导82例，完成率100%(82/80);职业人群干预1500人，完成监测任务的100%(1500/1500);服务对象满意度94.2%。
目标质量完成情：已对确诊病例登记管理，做到一人一档，病人规范管理率100%。
目标进度完成情况：按照方案要求，已于2018年12月底完成该项目。
13、地方病防治项目
目标任务完成情况:2018年已完成采集盐样300份、尿样300份，甲状腺b超检查200人;根据方案要求，按时完成了对永利村、沈家湖村、果园村的饮水型氟中毒监测及地方病十三五中期评估。
目标质量完成情况：2018年合格碘盐食用率92.67%、8-10岁儿童尿碘中位数175.25ug/l，孕妇尿碘中位数148.3ug/l，饮水型氟中毒病区改水率100%、工程运转率99.8%、水氟合格率99.8%，防治知识知晓率86%。除孕妇尿碘中位数、防治知识知晓率外，均已达到目标要求，并将总结报告抄送相关部门。
目标进度完成情况：按照方案要求，已于2018年12月底完成该项目。
14、农村环境卫生监测项目
目标任务完成情况：完成基本情况调查表1份、监测点情况调查表20份、入户调查表100份、农村学校卫生情况调查表5份、土壤采集与监测结果报告40份。
目标质量完成情况：根据《2018年宁夏农村环境卫生监测工作方案》，完成了我市农村环境土壤采样监测工作，共采集土壤样本40份(其中20份送自治区cdc进行重金属检测、20份留中心实验室进行蛔虫卵检测)，检测结果：重金属均未超标，蛔虫卵阳性样品4份，占20%，活卵未检出。
目标进度完成情况：按照方案要求，已于2018年11月底完成该项目。
15、学生健康危险因素及常见病监测项目
目标任务完成情况：2018年学生常见病和健康影响因素监测目标为1200人，实际完成监测人数为1203人，完成监测目标率100.25%;录入有效监测人数1150人，完成目标任务95.83%。
目标质量完成情况：工作开展过程中严格按照项目管理要求开展质量控制工作，在每天的检测过程中，以随机方式按5%的比例抽取复测对象进行左右眼*眼视力、龋齿检查、身高、体重、血压的复测，以质控检测误差。
目标进度完成情况：按照监测方案要求，已于2018年12月底完成该项目。
16、饮用水卫生监测项目
目标任务完成情况：上半年完成枯水期采样47份的目标任务，下半年完成丰水期采样49份的目标任务。
目标质量完成情况：上半年枯水期采样47份，其中氟化物超标26份;下半年丰水期采样49份，其中氟化物超标29份。
目标进度完成情况：按照方案要求，按时完成全年目标任务量。
17、青少年视力调查项目
目标任务完成情况：2018年儿童青少年近视调查共监测2554人，按监测要求完成目标任务数。
目标质量完成情况：工作开展过程中严格按照项目管理要求开展质量控制工作，在每天的检测过程中，以随机方式按5%的比例抽取复测对象进行左右眼*眼视力、屈光检测的复测，以检验检测误差。
目标进度完成情况：按照监测方案要求，完成监测目标任务，并完成数据的录入上报及分析总结工作。
18、鼠疫防治项目
严格按照《宁夏鼠疫监测方案》要求，超额完成各项监测任务并能够及时上报和总结汇报，具体任务完成情况如下：
(2)媒介病原学检测：全年应梳检鼠300-500只，实际梳捡鼠982只，完成率100%。其中染蚤鼠428只、获蚤1399匹，经实验室培养分离，结果全部阴性。
(3)动物血清学检测：全年应采集血清不少于100份，实际采集血清218份，完成率100%。所采集血清用间接血凝微量法进行检测，血清间接血凝试验结果滴度1:4，全部判定为阴性。
目标质量完成情况:全年共完成样方调查206公顷，捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夹次，捕鼠270只;完成细菌学检鼠982只，媒介病原学检测1399匹，分离培养全部阴性;按时完成监测数据网络直报，做到全年无错报、漏报事故发生，网报数据与原始记录相符并一致,网络直报率达到100%。
目标进度完成情况：2018年4月-11月按照监测工作进度要求，按时完成了监测任务，并完成数据的录入上报及分析总结工作。
(二)项目效果
1、项目经济效益项目工作的实施，减轻了服务对象筛查、治疗费用负担;及早预防疾病从而减轻了医疗费用负担。
2、项目社会效益项目工作的实施，掌握了目标人群的健康状况，普及了疾病预防知识，提高了居民的健康意识，群众对项目核心知识知晓率明显提高，儿童家长预防接种知识知晓率为70%;公众结核病防治知识核心知晓率为80.5%;学生鼠疫防控知识知晓率为99%。通过疾病监测和高危筛查，及早发现病人，及早采取干预措施，有效防止了传染病暴发疫情和慢性病的发生，保障了群众身体健康;免费治疗项目管理的患者，患者的健康状况明显改善，有效降低了因病返贫、因病致贫发生率。
3、可持续影响项目工作的实施，使群众掌握了疾病预防知识和技能，提高了群众健康水平;提高了医务人员的业务水平。
4、受益群体满意度
通过群众和患者对重大公共卫生服务满意度明显提升。儿童家长预防接种满意度为90%;心血管高危人群患者满意度为96%;结核病患者服务态度满意度为100%，方便程度满意度90%，治疗效果满意度95%;2018年治愈和完成治疗的布鲁氏菌病患者满意度为100%;鼠疫防控知识满意度为100%。
(一)利用2017年项目结余资金支付了2018年项目支出，造成当年项目资金支出率较低。
(二)个别项目工作下达的个别指标未完成。
(三)艾滋病防治项目中存在患者流动性大，随意更换住址及电话号码，易造成失访。
(四)包虫病防治项目中存在基层影像专业技术人员少，操作技术亟待培训提高。
(五)结核病防治项目中存在外院治疗患者随访管理不规范。
1.强化项目宣传。进一步加大项目工作宣传力度和健康教育工作，提高群众健康知识知晓率，积极主动参与项目，确保项目工作的顺利开展。
2.强化项目培训。加强市、乡、村三级公共卫生服务人员项目培训工作，重点培训项目管理方案和技术规范，提高工作人员的技术水平。
3.强化项目督导。按照项目管理方案要求，定期开展督导评估，保质保量完成项目工作任务。
4.规范资金使用。按照项目管理方案要求，合理规范使用资金，提高项目资金使用率。
预算项目绩效评价报告
（一）项目概况。
1.项目单位基本情况。沅陵县财政局位于沅陵县沅陵镇天宁南路60号。负责贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于财政工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。现有行政编制20名。设局长1名，副局长3名，总会计师1名。核定内设机构主要负责人15名。有在职干部职工292人，其中局机关171人，乡镇财政所121人。下设正科级事业单位1个（城市资金管理中心）、副科级二级机构3个（财政事务中心、国库集中支付中心、沅陵县财政会计学校）、全额拨款事业单位５个（国有资产服务中心、财政投资评审中心、农村综合改革服务中心、财政工资统发中心、政府采购监督服务中心）、自收自支事业单位１个（住房资金管理部）。
2.项目的实施依据。《湖南省财政厅关于印发〈省本级财政投资评审项目工程造价咨询委托办法〉的通知》（湘财办〔2013〕17号）《沅陵县人民政府办公室关于印发〈沅陵县财政投资评审管理实施办法〉的通知》（沅政办发〔2018〕6号）。预算管理一体化关于“特定目标类项目”规定。
3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。财政投资评审项目经费是财政部门履行评审职责、开展评审业务、实施评审行动、出具评审报告等的必要保障。主要用于与财政投资评审工作相关支出，包括到项目现场核查、聘请中介机构等支出。涉及评审工作的办公费、咨询费、差旅费、培训费、绩效工资、水电费、其他支出等。
1.项目绩效总目标和阶段性目标。总目标：保障年度财政投资评审工作正常运转。阶段性目标：保障预算单位送达的项目评审材料能够快速评审，不拖延；保障财政部门正常履职，评审程序公开公平公正、评审活动依法依规依政策、评审结论经得起核查。
2.预期主要的生态、社会和经济效益。生态效益：未涉及。社会效益：对民生实事项目实施财政投资评审行为，正确回应社会关切。经济效益：事前避免项目预算虚高，事中避免项目实施偷工减料，事后避免项目结算掺杂使假。
绩效评价工作过程：成立该项目支出绩效自评小组，由本单位主要领导、分管领导、项目负责人员及局属相关股室长组成，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的.实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算绩效目标管理办法》（湘财绩〔2020〕5号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）等相关文件规定开展自评工作，对项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价，确保评价真实客观原则。
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。2021年1月5日，县财政局将财政投资评审专项业务项目经费150万元列入2021年度部门预算报告，立项合法合规。2021年3月5日收到财政投资评审专项业务项目经费150万元，预算执行率100%，资金额度与年度目标相适应，预算资金分配合理。
2.项目资金使用情况分析。2021年财政投资评审专项业务项目经费共支出120.06万元，明细为绩效工资（聘请造价师李碧秀）8万元、办公费37.43万元、咨询费（聘请中介机构）73.4万元、水费0.22万元、差旅费0.5万元、培训费0.32万元、公务接待费（加班工作餐）0.19万元。使用率100.05%，超支部分从财政局公务费中列支。
3.项目资金管理情况分析。“财政投资评审专项业务项目经费”严格按照项目管理制度及财务管理制度执行实施。
（二）项目实施情况分析。
1.项目组织情况分析。由投资评审服务中心根据财政投资评审业务推进情况，按月支付聘请人员绩效工资，及时支付中介机构评审经费，适时结算与投资评审有关的业务经费。
2.项目管理情况分析。财政投资评审专项业务项目经费经局党组会议研究决定列入部门预算，按全县项目经费申拨机制申拨资金，按《沅陵县财政局机关内部财务管理暂行办法》使用资金和进行相关会计核算。
1、项目经济性分析。
（1）项目预算控制情况。严格按项目内容进行资金预算管理，从严控制项目资金支出。
（2）项目预算节约情况。管理使用得当，收支基本持平，略有超支（超支部分由局机关公务费支付）。
（1）项目的实施进度。按规定时间完成工作量。
（2）项目完成质量。通过多年运作，已经建立财政投资评审专项业务项目经费收支机制，按照项目实施进度计划，通过跟踪监管，项目完成质量优良。
（1）项目预期目标完成程度。项目资金投入120万元，均完成了年初指标目标任务，确保了财政投资评审各项业务的顺利开展。
（2）项目实施对经济和社会的影响。2021年完成县政府投资项目评审270个，评审总金额达9.77亿元，净审减金额0.6亿元，审减率达6.14%。加强与预算股及各资金股室的密切沟通配合，从预算编制、项目送审、资金支付等各环节构建财政评审横向联动机制，大幅减少项目预算中的不合理支出，保障财政资金充分有效利用。紧紧围绕县委、县政府工作重点，助力“统筹整合涉农项目”，强化攻坚成效，全面落实退捕禁捕、禁食退养系列政策，以及完善老旧小区改造、推进医疗改革等重点，有所侧重的开展预算评审业务。重点聚焦贫困村农业产业发展、交通基础设施建设，治理黑臭水体、着力环保督察整改项目，推进乡村卫生院建设，强化服务力度，高质量、高水平、高标准完成重大项目评审。
（见评分表）。
财政投资评审专项业务经费项目总体得分100分，绩效自评结果为优，主要绩效资金拨付率100%，按照预期完成了数量目标，达到了预期效益。建议：每年正常安排财政投资评审专项业务项目经费并随物价水平、业务量适当提高。
经验及做法：严格按照项目实施办法执行，对照项目年度绩效目标，及时结合项目实际进度，及时对预计未能完成的目标进行整改。
存在的问题：通过自查，我们发现财政投资评审专项业务项目经费在使用过程中尚有不足之处，主要是绩效管理机制还不够完善、内部控制制度不够健全，有待进一步完善。
无。
财政项目绩效评价报告
根据《省财政厅关于省直预算部门开展20xx年度项目支出绩效自评的通知》（黔财绩〔20xx〕3号）文件要求，我局通过下发文件、购买服务委托第三方对我局20xx年的预算项目支出开展了绩效评价，并形成整改情况及将绩效评价结果应用到下一年度资金安排中，具体情况总结如下：
（二）我局通过购买服务的方式，聘请第三方服务机构于20xx年2月25日至20xx年3月25日对我局重点预算项目进行绩效评价。
20xx年我局重点预算项目绩效评价得分为90.74，绩效评价等级为优。20xx年度重点预算项目促进了我省群众体育、竞技体育，以及体育产业等事业的发展。
1、群众体育坚持以“发展体育运动，增强人民体质”为根本任务，认真落实体育强国纲要和全民健身国家战略。
“十三五”确定的常住人口人均体育场地面积、农民体育健身工程、全民健身路径工程圆满完成。
一是着力推进全民健身场地设施建设。争取中央和省级资金5890万元，实施15个县级老年体育活动中心、72个乡镇级和813个行政村级农体工程建设，实现全省乡镇、行政村农体工程全覆盖。
二是有序推动公共体育场馆开放。争取中央资金5877万元，支持全省54个大型、57个中小型体育场馆免费低收费开放。积极推进体育健身消费券惠民工程，发放体育消费券3000万元，指导市州、县164个体育场馆加入“百日促消费·体育在行动”，进一步激发群众参与体育锻炼的热情，引导群众养成健身消费习惯，开展城市社区“百姓健身房”示范试点工作。
三是大力开展线上线下全民健身赛事活动。积极探索疫情防控常态下体育赛事新模式，充分依托贵州省全民健身公共服务平台，先后推出健身气功太极拳、三八妇女节、老年人健身系列活动、“打赢歼灭战·同步奔小康”等36类线上线下赛事活动，超过34万人参与，其中“打赢歼灭战·同步奔小康”公益徒步活动举办50天内吸引了16万余名省内外徒步爱好者共2500多万人次参与，赛事活动被4000多家媒体报道转载，阅读量达890万人次;举办线上“多彩贵州”自行车联赛10站，配合省文化和旅游厅、团省委广泛开展了“重走长征路”系列活动5站。
四是着力优化全民健身组织网络。建立社体指导员服务规范程序，探索社体指导员保障奖励机制，全年共培训国家级、一级社体指导员4000余人;联合省总工会命名首批10家单位作为“贵州省职工群众体育健身示范基地”;完成第五次国民体质监测和全民健身活动状况调查工作。
五是着力推进全民健身智慧化发展。充分运用5g、物联网、云计算、人工智能等新技术，打造集场馆预订、赛事预约、健身指导、体质监测、运动技能、运动康复、体旅消费等为一体的全民健身公共服务大数据平台，为群众健身提供全方位数字服务。鼓励社会力量建设智慧健身馆，发展智慧健身。依托现有资源，提升智慧化全民健身公共服务能力，努力建好贵州省体育大数据平台。
六是着力推进全民健身顶层设计。对照“十三五”目标任务，初步拟制贵州省全民健身实施计划的评估报告。提前安排调研，推动新周期《全民健身实施计划》编制工作。同时，积极开展全民运动健身模范市、全民运动健身模范县创建工作。
2、竞技体育坚持以“奥运争光计划”为引领，全力抓好奥运会、亚运会、全运会训练备战工作。
超额完成了“十三五”制定的亚运会、全运会目标任务。
一是全力抓好十四届全国冬运会和第十四届全运会备战工作。首次组团参加十四届全国冬运会，并在前期比赛中收获2银1铜，实现贵州在全国冬季运动会上奖牌零突破。成立第十四届全运会备战工作领导小组，制定工作方案，明确工作职责，召开备战工作会议，统筹推进备战工作，20xx年，我省在逐步恢复举办的全国年度比赛中获得16金15银44铜。恶补运动队体能短板，组织全省223名优秀运动员开展体能大比武，贵州8名运动员参加冬季项目国家集训队体能大比武，成绩显著，获得了总局主要领导点名表扬。
二是积极推进贵州体育高等专科学校（贵州省体育运动学校）建设，完善高水平竞技体育后备人才培养体系。项目已完成可行性研究报告及节能评估报告的编制工作。
三是推进省十一运会筹备工作。按照“早谋划、早部署、早启动”的工作思路，印发了《贵州省第十一届运动会竞技体育组竞赛规程总则（草案）》，为各市（州）备战参赛提供了指导;建立了省十一运会筹备工作机构，确保筹办工作稳步推进。
四是抓好反兴奋剂工作。建立反兴奋剂工作领导机构，健全反兴奋剂风险防控机制;召开全省反兴奋剂工作会议，组织全省反兴奋剂工作培训，树牢反兴奋剂工作意识。
五是抓后备人才培养。举办了22个项目全省青少年锦标赛，吸引了4430名运动员参赛，组建选材组选拔优苗，进一步充实了后备人才储备库，赛事期间确保了疫情安全防控。
3、青少年体育坚持以持续推进体教融合为目标，不断加强青少年体育后备人才培养体系建设，全面完善青少年体育组织建设。
一是持续推进体教融合工作。与省教育厅共同打造青少年学生赛事活动品牌，本年度联合举办全省青少年冬季阳光体育大会、校园体操大赛、大学生篮球赛暨cuba选拔赛、体传校篮、排球比赛等赛事活动;与贵州师范学院签订战略合作协议，共同培养师范体育人才，共同开展体育方向科研攻关和理论创新;与高校体育院系组建“青少年体育实训基地工作办公室”，面向高校学生积极开展青少年体育人力资源培训，培育培养专业体育志愿者、竞赛组织人员、裁判员、教练员等。
二是不断加强青少年后备人才培养体系建设。在省体校设立“青少年体育工作办公室”，研究制定《贵州省优秀体育后备人才基地工作方案（草案）》，并就20xx-2025年周期省优秀体育后备人才基地认定工作进行充分调研，为新周期竞技体育后备人才培养打好基础。
三是全面完善青少年体育组织建设。根据《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》文件精神和总局领导贵州专题调研指导意见，积极筹建省级青少年体育联合会，并成立青少年体育俱乐部、体育传统项目学校、体育运动学校等分会，与省学生体育协会建立工作机制，共同推进体教融合工作。
4、体育产业坚持以体育健身产业市场化发展为方向，努力推动体育产业自我“造血”功能。
“十三五”超额完成了体育彩票销售、圆满完成了“3个100工程”的目标任务。
一是加快推进全国体育旅游示范区创建工作。指导市州开展体育旅游示范区创建，举办了第二期贵州省创建全国体育旅游示范区培训班，深入解读《贵州省全国体育旅游示范区总体规划》《省人民政府办公厅关于贵州省创建全国体育旅游示范区的意见》;启动完成了9个生态体育公园建设，5个汽车露营基地建设。
二是促进体育旅游深度融合发展。加强与省文旅厅合作，共同推进景区体育旅游示范基地、城镇体育旅游示范基地和体育特色小镇建设、体育旅游精品线路创建，发布62条体育旅游精品线路。其中3条线路入选国家体育总局和文旅部发布的“20xx年春节黄金周体育旅游精品线路”和“20xx年国庆黄金周体育旅游精品线路”;15个项目入选国家体育总局体育文化发展中心发布的“中国体育旅游精品项目”。
三是积极支持各地举办和打造各类品牌赛事。全年安排资金2000余万元，支持各地举办了“多彩贵州”“奔跑贵州”“全景贵州”“翱翔贵州”等自主ip赛事，中国凉都六盘水“山地英雄会”、乌蒙大草原超100公里测试赛，20xx年中国网球巡回赛职业级cta1000贵阳站，以及贵阳、六盘水线上马拉松，极大地拉动了我省体育消费增长。
四是制定了《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》等政策性文件，拟定贵州省创新服务十大工程大旅游、大健康创新发展工程专项行动方案。
五是指导遵义市申报并获批全国体育消费城市试点，积极开展省规模以上体育服务业企业运行情况常态化调度，推动体育消费有序恢复。
六是与多彩贵州网签订战略合作协议，围绕“体育+全媒体”模式整合社会各方资源与力量，全力推动体育事业与新媒体、互联网、大数据深度融合发展。
七是截至12月31日，全省体育彩票销售完成44.26亿元，市场份额69.4%，筹集体育彩票公益金12.63亿元（中央彩票公益金6.19亿元，省级公益金6.44亿元）。
5、脱贫攻坚坚持以发挥体育的特有优势为着力点，推动体育工作与扶贫工作深度融合。
帮扶的安龙县于2019年精彩出列，5个帮扶村人均可支配收入达到8000余元。坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，在贫困地区因地制宜引进体育赛事、发展体育产业、援建基础设施、开展大众健身等助力脱贫攻坚和乡村振兴。20xx年，累计投入资金1428万元，支持44个易地扶贫搬迁安置点体育设施建设;支持帮扶点安龙县笃山镇200万元进一步完善公共体育服务设施，帮助解决冲刺阶段存在的群众反映的突出问题，持续巩固脱贫成果。在贫困地区开展形式多样的公益捐赠活动、线上赛事活动，进一步丰富了当地群众精神文化生活。
6、体育改革坚持以创新为动力，促进体育事业持续健康发展。
一是持续创新体育文化建设。强力推动与贵州广播电视台、贵州日报等主流媒体和新媒体的深度合作，共同打造《动感贵州》《天眼》《贵州体育报》等栏目和刊物。
二是持续深化体育领域“放管服”改革。拟定了《2019年贵州省体育局全面深化改革综述》，助力贵州体育旅游示范区创建工作。
三是稳步推进体育改革创新发展。推进24个体育行业协会脱钩改革工作，完成26家协会资产审计。党务公开、党风廉政、体育法制、体育人才、体育科技、体育教育、统一战线、群团工作、离退休、内部管理等各项基础性保障工作均稳步推进、成效显著。此外，在深入基层调研的基础上，积极开展《贵州省“十三五”体育发展规划》评估和编制了《贵州省“十四五”体育发展规划（征求意见稿）》。
虽然取得了较好的效果，但项目实施过程中尚有不足之处，一方面在项目资金编制预算时，精细化程度不够，不便于资金执行;第二方面部分项目受新冠状病毒疫情影响，进度相对滞后。
（一）绩效管理方面。
在预算绩效管理方面存在以下问题：一是部分项目填报的绩效目标较为笼统，未根据项目或单位的目标进行汇总整理，与实际工作内容相关性的描述不够准确;二是部分项目填报的绩效指标不是很合理也不太全面，没有根据项目内容仔细考量，甚至部分项目指标值设置有缺失。
（二）管理制度方面。
一方面是管理制度不够完善，需要进一步细化明确;另一方面在管理制度的执行上，还存在人员意识不强、学习不够、执行上有偏差等问题。
（三）项目管理方面。
项目管理方面存在个别项目管理单位对项目全生命周期的管理不是很到位，从项目的立项、申报、审核、资金使用、绩效评价等环节不够严谨，加上疫情的影响，致使项目实施进度缓慢。
（四）资金使用方面。
在资金使用方面，存在个别项目资金预算精细化程度不够，项目前期评审较为粗放，以及个别项目投资较大，配套资金很难到位，致使项目实施缓慢，资金使用效益不高。
（一）绩效管理方面。
1、整改措施：针对预算绩效管理方面存在的问题，我局将进一步梳理专项绩效目标及指标体系，按照资金的总体规划，明确总体目标与分年度目标的关系，完善绩效目标设置。
2、整改情况：已完善项目绩效指标体系，在指标体系框架下指导各项目单位合理设置绩效目标。
（二）政策制度方面。
1、整改措施：针对政策制度管理方面存在的问题，进一步完善制度建设，通过制度要求项目主管部门按照制度加强管理，提高制度执行的有效性。
2、整改情况：我局已重新梳理《绩效管理办法》和《实施细则》，按照我局绩效管理办法和实施细则，各项目单位加强绩效管理。
（三）项目管理方面。
1、整改措施：在以后项目管理方面，我局将进一步督促项目管理部门和单位对项目全生命周期加强管理，及时对项目事前、事中、事后的绩效进行自评，便于发现问题并予以纠正。
2、整改情况：按照我局绩效管理办法和实施细则，进一步督促各环节做好绩效管理工作。
（四）资金使用方面。
1、整改措施：在以后项目资金使用方面，我局将进一步加强项目申报审核，督促项目管理部门对资金使用的监管，提高项目资金的使用效益。
2、整改情况：按照我局绩效管理办法和实施细则，进一步督促资金使用各环节提高资金使用效益。
预算项目绩效评价报告
(一)项目名称。
2020年州本级一般公共预算部门专项经费。
(二)项目起止日期
2020年1月1日-2020年12月31日。
(三)项目主要内容、设计范围。
项目主要内容：移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费；州直企业军转干部节日慰问和体检经费；州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助；州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助；烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费；州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费；新老兵和过往部队接待转运及维修改造。
项目设计范围：关心企业军转干部身心健康，实施节日慰问和体检项目；做好自主就业退役士兵接收安置工作，及时发放补助资金；解决州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难情况，保障基本医疗生活；做好当年入伍新兵、过往部队和退役士兵的接待保障工作及军供设施实施的维修维护，确保过往部队等的后勤供应。
(四)项目资金投入安排情况。
2020年州本级一般公共预算部门专项经费财政年初预算安排183万元，其中：移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费财政年初预算安排30万元；州直企业军转干部节日慰问和体检经费财政年初预算安排9万元；州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助财政年初预算安排10万元；州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助财政年初预算安排35万元；烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费财政年初预算安排49万元；州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费财政年初预算安排30万元；新老兵和过往部队接待转运及维修改造财政年初预算安排20万元。
根据本项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标)，效果指标(经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标)，满意度指标(服务对象满意度)。
(二)项目绩效目标核对和确定情况(如有调整，应说明原因)。
经过预算绩效领导小组核定，现有绩效目标设置符合科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等四个绩效评价标准，注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性分析相结合的方法，评价结果可以清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。因而，2020年州本级一般公共预算部门专项经费项目绩效目标确定为三级指标体系，包括产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标)，效果指标(经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标)，满意度指标(服务对象满意度)，绩效指标设置没有变动。
成立了以韩华为组长预算绩效管理领导小组；由预算绩效管理领导小组制定项目的具体工作计划或工作方案；各相关业务科室及所属事业单位按项目工作计划或工作方案的要求开展各项工作，并对项目实施的情况和结果进行总结和自评；预算绩效管理领导小组对项目的实施情况进行检查、监督、验收，对项目实施效果进行归纳总结和评价。
(二)项目管理情况。
为建立健全过程预算绩效管理体系，我局扎实开展2020年州本级一般公共预算部门专项经费财政项目支出绩效运行监控工作，绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是强化预算支出责任、提高财政资金使用绩效的重要手段，对照年初绩效目标，跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，纠正绩效目标执行中的`偏差，进一步促进了预算管理、财务管理和项目管理的有效结合。
(三)项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。
无
(一)项目产出目标、效果目标的实现情况。
1、产出数量。
州直特破企业老复员军人生活医疗困难补助，产出数量为统计州直特困破产企业老复员军人人数，按照有关标准发放生活医疗困难补助，解决州直特困破产企业老复员军人生活困难补助问题；州直企业军转干部节日慰问和体检经费，产出数量为对企业军转干部每年春节、八一发放州直企业军转干部慰问费和开展一次体检。帮助解决州直企业军转干部身心健康，切实把党和政府对困难企业军转干部的关怀落到实处；州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助。产出数量为每年7月1日前完成退役士兵报道工作，9月初启动安置，11月初安置完毕，12月底发放各项经费。退役士兵待安置期间最低工资标准发放生活补贴及缴纳养老保险、医疗保险、对自谋职业的退役士兵发放补贴。
2、产出质量。
移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费，产出质量为促进移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等各项工作顺利开展，促进退役军人工作规范化、标准化，加快对英雄雷士评定和精神的宣传、教育、培养，宣传模范退役军人典型，确保全社会关心关爱退役军人，开展国家公祭日、最美退役军人等活动；新老兵和过往部队接待转运及维修改造经费，产出质量为做好军供设备实施的维修维护，当年入伍新兵、过往部队和退役士兵的接待保障工作，确保过往部队的后勤供应。
3、产出时效。
烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费，产出失效为充分发挥传承红色基因，弘扬英烈精神的爱国主义教育基地作用，在全社会树立崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈的良好风尚。产出时效为全面摸清底数，实现我州烈士纪念设施的动态信息化管理，统筹做好我州烈士纪念设施规划建设修缮保护等维护工作；州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费，产出时效为按2019年接收自主就业退役士兵人数，及时划拨经费，确保县级退役军人事务部分及时足额发放补助。依据《退役士兵安置条例》有关要求，地方人民政府可以根据当地实际情况给予自主就业退役士兵一次性经济补助，经济补助标准及发放办法由省、自治区、直辖市人民政府规定，并分级承担。
4、产出成本。
实际支出金额均控制在预算范围之内。
(二)项目绩效情况分析(从经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析)。
1、项目的经济性分析。
(1)项目成本预算控制情况。
完成了整个项目支出112万元，项目支出主要包括移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费、州直企业军转干部节日慰问和体检经费、烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费、州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助、州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助、州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费、新老兵和过往部队接待转运及维修改造等支出。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经局财务中心审核后使用及拨付。
(2)项目成本预算节约情况。
项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。
(1)项目的实施进度。
按时完成2020年州本级一般公共预算部门专项经费工作任务。
(2)项目的完成质量。
2020年州本级一般公共预算部门专项经费1-7月全年预计执行数112万元，运行状况良好。
(1)项目预期目标完成程度。
2020年州本级一般公共预算部门专项经费预计完成全年183万元的76%，有了一定的经验和准备。
(2)项目实施对经济和社会的影响。
按照有关政策文件，及时足额发放到对象手中，确保社会和谐稳定，把握正确导向，有效引导社会热点，营造良好的舆论氛围，使相关对象满意度达到100%。
4、项目的公正性分析。
从现有的资金和人力资源来看，要建设一个快捷、准确、实用、高效的项目，必须要注重项目的公正性。项目完成后，本着工作需求，每年申请专项经费开展此项工作。
(三)项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明。
无
(一)主要问题。
1、在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，但个别项目未完成预算资金使用量。
2、个别业务科室对此项目的必要性认识不足，积极性不高。
(二)改进措施。
1、做好资金调整工作，制订年度项目资金预算方案，认真做好每个项目的绩效目标分析，及时向领导汇报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。
2、不断提高认识，落实工作责任，确保项目完成质量。
(三)纠偏情况。
无
(四)有关建议。
无
无
消防项目绩效评价报告
为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据市委、市政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案和《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔20xx〕12号）等文件要求，天津市财政局引入第三方专业机构成立了绩效评价组，于20xx年9月-11月，对20xx-20xx年天津市规划和自然资源局的“天津市蓟州区森林防火建设”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为82.8分，评价等级为“良”，有关情况如下。
（一）项目概况。
1.项目背景。
为提升蓟州区防范森林大火能力，减少森林火灾造成的人员伤亡和财产损失，改善蓟州区生态环境，天津市规划和自然资源局（以下简称“市规划资源局”）部署天津市蓟州区林业局（以下简称“区林业局”）实施20xx-20xx年度天津市蓟州区森林防火建设项目（以下简称“森林防火项目”），旨在提高天津市资源和环境的承载能力，推动形成绿色低碳循环发展新方式，为适应新常态、建设生态文明开创新的发展空间。
2.主要内容。
森林防火项目建设内容主要是宣教工程、预警监测系统工程、森林防火信息化工程、林区电力线路改造工程、防火应急道路建设及林火阻隔系统工程、森林消防队伍能力工程和以水灭火系统工程七大项。
3.项目组织管理。
项目实施主体为市规划资源局（原实施主体为天津市林业局），具体由区林业局负责实施。
4.资金投入和使用情况。
项目总投资7603.98万元，其中20xx、20xx年各2500万元，20xx年2603.98万元，按事权划分原则，由市、区两级财政统筹解决，其中市级财政资金6083万元，占比80%，区级财政配套1520.98万元，占比20%。截至20xx年9月30日，天津市财政局（以下简称“市财政局”）市级资金已到位6083万元，天津市蓟州区财政局（以下简称“区财政局”）区级资金未到位；项目实际支出市级资金为6061.4万元，市级资金预算执行率为99.64%。市级资金具体情况见表1：
森林防火项目绩效目标为“形成完备的森林火灾预防、扑救、保障三大体系，预警响应规范化、火源管理法制化、火灾扑救科学化、队伍建设专业化、基础工作信息化建设取得进展，人力灭火和机械化灭火、风力灭火和以水灭火、传统防火和科学防火有机结合，森林防火长效机制基本形成，森林火灾防控能力显著提高，扑火人员伤亡率为零，24小时火灾扑灭率达到95%以上，森林火灾受害率稳定控制在1‰以内”。
结合项目具体情况，本次绩效评价主要运用指标分析法结合比较法、专家咨询法等方法进行评价。坚持定量指标优先、定量指标与定性指标相结合的方式，同时通过文献法进行资料搜索以及多因素分析来支撑评价内容的逻辑紧密性与客观性。从决策、过程、产出以及效益四个方面开展评价，并选取罗庄子镇、九龙山等六个镇及林区进行了现场评价。
经过综合评价，森林防火项目得分82.8分，评价等级为“良”。其中，项目决策16分，项目过程19.99分，项目产出31.81分，项目效益16分，因本项目自评内容指标情况分析不明确扣1分。
具体情况见表2：
评价结论：项目立项程序规范，绩效目标设定明确，市级财政资金及时到位，服务对象对项目整体执行效益满意度较高。但是项目存在绩效指标值制定不可衡量、区级资金尚未到位、实际工作内容与计划不符、缺少支撑数据、管理工作有待加强等问题。
（一）项目产出情况。
森林防火建设项目范围涉及蓟州区山区镇乡14个、国有林单位5个，覆盖北部山区林地面积96万亩。区林业局计划在20xx-20xx年完成七项森林防火建设内容，包含23小项具体建设工作，其中：完成建设工作18项，验收合格18项，及时开展工作20项，总体成本节约金额为97.91万元。但现场评价发现，森林防火项目部分建设内容存在项目验收及时性不高，项目实施内容与计划标准不统一，项目实际开展时间与实施方案规划时间不符，项目签订合同金额与规划造价金额不一致的情况。
（二）项目实现的效益。
1.社会效益情况。
经现场评价，区林业局森林火灾预防能力有所提升，森林防火知识群众知晓率为100%，森林防火宣传设备运转率为97.27%，护林员日常巡护范围涉及全部14个镇乡林区，全年及时预警扑救森林火灾12起，防火应急通道建设可保障火情发生时车辆及消防人员及时到达火场；森林防火队伍专业水平有所提高，森林防火专业消防队伍参培100人次考核全部达标，各类防火设备配备率达100%；森林火灾扑救能力有所提升，过火面积共计342.93亩，不足林区总面积的1‰，扑火人员伤亡率为零。但项目实施过程中存在区林业局无法提供测算标准数据、储水设施管理不严、购置设备使用率不足等问题。
2.生态效益情况。
经现场评价，区林业局采用广谱性药剂进行防火隔离带割打，一方面，易导致山区岩石松动滑落，另一方面，割打时间在雨季，药剂易随雨水流入农田，造成农户经济财产损失。
3.可持续影响效益情况。
经现场评价，区林业局根据项目工作内容制定了《乡村护林（草）员管理办法》《设备维修维护管理制度》等，各项管理制度较为健全，护林员巡护工作内容及范围按照办法要求执行，设备维修维护依据制度管理，有效保障项目后期的持续开展。但区林业局一方面未对护林员巡护工作出台适当的奖惩措施，另一方面也未按照制度要求进行已损坏设备的维修维护。
区林业局森林防火项目20xx年绩效目标中数量指标为“20xx年度生态效益补偿=200.2万元”，该内容不应设为数量指标；20xx年绩效目标中质量指标为“宣教工程=100%”，该指标未进行细化。上述问题反映出区林业局对绩效工作的理解、认识不深，同时，市规划资源局、区财政局对市级资金绩效的监督管理有待加强，不利于单位项目的顺利实施，对项目的预期产出和效益完成情况无法提供有力支撑。
（二）区级资金到位不及时。
森林防火项目共计申请预算资金7603.98万元，由市、区两级财政统筹解决，但截至20xx年9月30日，区级匹配资金仍未到位，导致项目中部分已完工工程尾款拖欠，部分工程无法按期完成验收，不利于项目后续工作及规划的开展。
（三）资产管理有待规范。
依据《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》（财资〔20xx〕97号）规定，固定资产应及时登记入账，但区林业局部分已验收设备并未登记固定资产账，导致账实不符；根据《政府会计准则第3号——固定资产》（财会〔20xx〕4号）要求，行政事业单位应按使用年限逐步将固定资产价值用折旧方式计入费用，但区林业局固定资产未及时入账，无法根据资产实际使用年限计提折旧，无法反映单位实际资产损益情况。
（四）规划调整不及时。
区林业局实施方案要求高山增雪机应建设在罗庄子镇、下营镇、出头岭镇等林区，但根据高山增雪机建设完工后的验收报告及现场评价发现，实际建设地点与规划要求不符，区林业局并未根据项目中的实际变动，调整实施方案的相关内容，也未按照项目管理办法要求，及时上报上级部门审批，规划调整手续不完备。
（五）项目完成情况与实施方案要求不符。
区林业局森林防火项目中，部分工作内容完成情况与实施方案要求不符。一是未按实施方案要求购置设备，如未购置球型升降灯车（3kw）、球型升降灯车（1kw）；二是实际建设内容与实施方案中标准不符，如20xx年防火应急通道建设了3米宽水泥路，未达到实施方案中要求的新建水泥路不低于4米宽的标准要求；三是部分建设内容开展时间与实施方案时间要求不符，如20xx年构建森林防火大数据及可视化三级联动指挥平台工作签订合同时间为20xx年2月11日，晚于项目实施方案要求时间。
（六）统计数据无法体现预期效益。
实施方案中明确规定了规划完成后应达到的具体目标，如以水灭火设备覆盖率，国有林区路网密度，与外省市交界地带、国有林区边界防火隔离带割打率等，但区林业局目前无法提供上述目标的算法和具体数据，导致规划中的各项数据来源不明，无法计算项目实施完成后实际达到的效果，难以衡量项目预期效益的实现程度。
（七）超需求配置设备造成资产闲置浪费。
现场评价发现，区林业局购置的设备中部分设备未及时使用。20xx年2月6日购置的5台服务器中，有3台在用、2台备用，在用服务器能保障区林业局预警监测等信息化系统正常运转，但备用服务器目前并未对局内信息化系统做灾备管理，无法起到备用效果，服务器等电子产品更新换代较快，长期闲置将导致资产贬值，造成资产浪费；20xx年3月1日区林业局九龙山电力线路改造共建成电站2座，其中一座用于林区内娱乐设施运转，但该电站长期处于未供电状态，电站属于大额资金产品，长期闲置造成财政资金浪费。
（八）生态环境安全关注度不足。
蓟州区防火隔离带割打一般采用喷洒除草剂后进行人工割打的方式，虽然方便快捷，但同时会对该地造成一定程度的环境影响。一方面由于蓟州区多山，山上岩石较多，药剂喷洒后会导致草体根部受损，对隔离带附近的沙土吸附能力减弱，导致砂石松动，易出现山石滑落；另一方面，药剂喷洒多集中在7月雨季，喷洒后残留药剂随雨水流入下游，由于采用广谱性除草剂，易对农户周边环境及山体生态造成影响。
（九）森林防火巡查奖惩机制有待完善。
《关于报送山区护林员名单的函》（蓟林业函〔20xx〕55号）规定“区林业局、乡镇政府分别采取软件定位、现场抽查等形式对护林员的履职情况进行监督检查，出勤情况将不定期予以公布”。20xx年区林业局组织开发了护林员管理软件，定时公布考勤结果，总结巡护完成情况，但区林业局对巡护工作完成优秀的护林员并未采取奖励措施，同时对出勤率较低、巡护范围较差的护林员也未采取任何惩罚，导致优秀护林员工作积极性降低，工作完成较差的护林员巡护意识无法提高，一旦发生森林火灾，将影响蓟州区生态环境，甚至给周边居民生命和财产安全带来隐患。
（十）设备维修维护机制执行度不高。
森林防火项目除工程建设外，还涉及日常设备的购置工作，如宣教工程设备、信息化设备、扑火装备等。经现场评价和问卷调查发现，宣教工程部分设备维修范围覆盖不全面，日常办公设备维修不及时、维修效果不佳，无法发挥设备作用，不利于项目后期的持续开展。
（十一）部分工程建设不合理。
森林防火项目建设内容中，部分工程的`建设不合理。一是九龙山地区山顶处水窖储水量较低，导致发生火情时，需从山下储水窖抽水至山顶后，由森防队员通过移动水囊灌水灭火。山顶处水窖的建设目的是为森防队员提供更多水源，保障火灾发生时能够及时应对火情，但由于山顶处水窖储水功能暂未完善，导致该水窖无法在灭火过程中发挥直接作用。二是九龙山电力线路改造后，其中一座为周边娱乐设施供电，现场评价发现，九龙山地区周边娱乐设施已停业，暂无重新开业意向，并无实际供电需求，该电站无建设必要。
（一）加强绩效管理能力，提升绩效管理水平。
一是建议区林业局在设定项目绩效目标时，按照全面实施预算绩效管理的要求，确保绩效目标设定具有适当性，绩效指标表述清晰、规范，具有一定可衡量性。二是加强单位的绩效培训力度，提高单位绩效工作质量，加强对市级资金绩效的监督管理，定期对市级资金的使用情况进行监督、跟踪和评价。三是建议区财政局全面了解市级资金项目的产出和效益完成情况，加强对项目绩效审核规范性，为后期绩效的评价打下良好基础，确保项目预期产出和效益的顺利完成。
（二）建立良好沟通渠道，推进资金及时到位。
一是建议区财政局落实《天津市林业局关于〈天津市蓟州区森林防火建设项目（20xx-20xx年）实施方案〉的批复》（津林计〔20xx〕20号）要求，积极筹措资金，拓宽资金来源渠道，保障项目区级资金及时到位；二是建议区林业局与区财政局加强沟通，强化项目进展情况与预算执行情况的信息互通，积极推进项目资金的落实到位，保障项目及时完成。
（三）健全资产管理制度，落实管理主体责任。
一是建议区林业局制定规范的固定资产管理制度，加强监管，以制度为基础，在职工内部树立正确的资产管理观念；二是加强监督管理，规避风险，落实相关管理人员的职责，同时加强内部审计监督，对单位的固定资产定期审计，鉴别相关风险；三是加强专业培训，提升资产管理人员和财务人员素质水平，重视具有相关专业素质人员的储备选拔任用，及时开展培训与讲座，对国家最新的政策及时解读，帮助管理人员更好地理解国家的相关政策及规定。
（四）及时调整工作内容，保障项目实施效果。
一是建议区林业局及时完善项目调整制度，全面规范项目调整各环节内容，保障项目调整制度的完整性；二是在项目实施过程中，根据实际工作需要，及时调整项目规划，并针对调整内容形成情况说明上报上级部门审批。对规划变动较大的事项，应及时会同具体实施部门重新核定项目成本，根据核定结果进行预算调整并严格履行预算调整流程，对已完成调整审批的项目及时整理归档，并妥善保存，为后续项目验收提供有力支撑。
（五）严格执行实施方案，确保项目顺利开展。
一是建议区林业局在项目实施中严格执行项目实施方案内容，把控项目资金安排，保障项目实施进度，确保项目顺利实施。二是建议市规划资源局定期监督涉及市级资金项目的开展执行情况，必要时制定相应的考核措施，对项目进行有效监管，避免出现项目实施结束后与预期效益不符的情况。
（六）加强统计数据采集，强化信息化技术支撑。
一是建议区林业局在编制项目实施方案时妥善保存项目各类数据及测算方式，为后续项目实施完成后的评价提供有力数据支撑，同时及时收集项目所需的各项数据并建立信息库，将历年数据妥善留存，确保各项数据可查，做到横向可对比，纵向可拓展。二是充分利用已建立的信息化系统功能及后台数据，完善系统模块的功能建设，利用信息化手段为后续项目的决策、开展提供数据支撑依据。
（七）增强按需购置意识，提升资金使用效能。
一是建议区林业局在设备购置前进行充分论证，确保购置设备的必要性，增强单位内部按需购置意识，定期清查库存信息，避免重复购置，造成财政资金浪费；二是完善设备管理制度，全面建立单位设备管理规范标准，并建立设备台账，对资产的领用及购置信息逐一登记在册，避免因人为原因重复购置设备，导致购置设备因闲置造成损坏，从而造成国有资产流失。
（八）发展多元化工作方式，降低生态环境影响。
一是建议区林业局在使用除草剂清理隔离带时，购买专一性草药剂，减少对隔离带周边生态环境的破坏，有效保持水土；二是改进防火隔离带割打方式，参考其他省市相关经验，利用多种可燃物清理方式，必要时聘请森林防火专家现场勘查提供意见；三是优化割打标准，注重评估割打后对蓟州区生态环境造成的影响，在完成割打任务的同时，保证林区绿化水平。
（九）完善防火巡查措施，保障巡护持续开展。
一是建议区林业局建立护林员巡护工作奖惩机制，及时表彰巡护工作优秀的护林员并给予相应的奖励，同时对未按巡护要求进行巡护的护林员进行处罚。二是积极开展护林员培训工作，加强护林员巡护工作能力和水平，提高护林员防火知识储备，增强森林防火意识，提高防火责任感，保证巡护工作顺利开展。三是加强无人机等现代化巡护手段应用，提升无人机巡护的使用率，使其在巡护工作中发挥更重要的作用，一方面提升巡护覆盖范围，另一方面避免因巡护造成的人身安全问题。
（十）健全维修维护机制，落实制度执行效果。
一是建议区林业局定期开展设备检查，及时登记设施设备损坏情况，同时要求下属各林业站定期上报所属范围内设施设备的使用情况，及时更新设备信息，对损坏设备及时维修；二是要求设备供应商定期提供服务保障，对服务期内已损坏但无法维修的设备，根据合同要求及时追责，必要时通过法律手段保障自身合法权益。
（十一）充分论证规划内容，及时改造不合理设施。
一是建议区林业局在制定规划时充分调查研究及论证，根据现场实际情况制定合理的实施方案，必要时与周边居民或当地管理人员沟通，询问规划意见，避免出现建设内容不合理的情况。二是建议区林业局积极改造已完工的设施，如对九龙山顶水窖及时增盖储水设备，对电站进行线路改造，扩大供电范围，保障设施改造后可用，与林区实际工作内容相符。
项目支出绩效评价报告
（一）项目概况。
20xx年区财政局及下属区国有资产监督管理局为保障完成特定的行政工作任务及事业发展目标，年初预算项目支出2,624.76万元，年中追增项目支出22,438.71万元，追减项目支出464.83万元，20xx年度项目经费支出共24,598.64万元。
做好财政收支，加大重点税源的督促与催缴强化非税监管，落实收支两条线。深化财政改革，推行国库集中支付，保民生，保重点，科学统筹各项财政支出，做好社会保障，建设和谐呈贡。
根据《关于批复20xx年部门预算的通知》（呈财行〔20xx〕4号）精神，按照预算批复及项目执行进度，合理、合法、合规地使用财政资金，实现社会效益最大化，社会满意度最大化。
我局严格按照区财政局工作要求，由我局具体业务科室对科室对应的项目进行了自评，对照项目绩效目标，定期采集分析项目绩效指标数据信息，及时分析项目实施进程、资金拨付与绩效目标实现进度，跟踪监控绩效目标运行情况。
通过本次项目资金绩效自评，可以严格规范财政资金的使用效率的稳步提升，避免出现不必要的资金浪费，促进预算绩效管理工作的顺利开展。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。
本次绩效评价采用全面性与特殊性相结合、统一性和差别性相结合及定量和定性相结合对20xx年部门项目支出以自评的方式开展绩效评价。
根据区财政局《关于对绩效自评工作的通知》的文件要求，呈贡区财政局成立了以局长为组长的绩效评价工作领导小组，对照《项目支出绩效自评指标评分表》认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：
1.核实数据。查阅20xx年度财政预算安排、财政预算追加、经费支出、资产管理等相关材料，对20xx年度部门项目支出数据的准确性与真实性进行核实。
2.分析汇总。根据收集归纳的评价材料结合部门绩效评价指标进行分析评分。
（一）项目资金、实施情况分析。
（1）20xx年度全区国库集中支付业务经费项目资金年初预算安排250万元，调减1.89万元，资金到位率100%，实际使用资金248.11万元。根据呈贡区财政国库管理制度改革试点方案和相关管理办法，呈贡区财政局委托中国工商银行呈贡支行、呈贡农村信用社、建设银行呈贡支行代理财政直接支付、财政授权支付等业务，根据我局与各集中支付代理银行签订协议，每年根据银行代理业务量支付万分之五手续费，当年度支付上一年度手续费。支付工商银行呈贡支行代理资金汇划手续费为150.05万元；支付呈贡区农村信用合作联社代理资金汇划手续费为52.62万元；支付建设银行呈贡支行代理资金汇划手续费为34.14万元；支付富滇银行呈贡支行代理资金汇划手续费为0.01万元，共计支付四家代理银行汇划手续费236.82万元。为做好国库集中电子化改革实施准备，代收代缴罚没收入手续费5.39万元，会计核算系统动维服务费3万元，预订刊物2.65万元，购买u盘0.25万元，最终形成实际支出248.11万元。
（2）20xx年度预算绩效管理专项经费项目资金年初预算安排46.23万元，调减0.48万元，资金到位率100%，实际使用资金45.75万元。重点评价服务费支出20万元、事前绩效评估服务费支出16.65万元，开展会计信息质量监督检查，对1户政府投融资平台公司检查，支出1.6万元；开展“小金库”专项整治工作，重点检查10户，支出7.5万元。
（3）20xx年度财政管理相关系统运行维护费项目资金年初预算安排56.88万元，调减13.66万元，资金到位率100%，实际使用资金43.22万元。政府采购管理信息系统服务1.6万元，公务之家服务费0.24万元，南天档案系统维护和整理8.13万元，信息软件服务费0.95万元，公务之家uk及摆渡盘7.05万元，公务卡电子化系统服务费3.5万元，票据软件服务费5.18万元，电子卖场政采云服务费12万元，一体化系统运维费4.56万元。
（4）20xx年年初预算安排金融产业园区企业项目扶持专项资金年初预算安排350万元，资金到位率100%，实际使用资金350万元。结合省市有关政策及呈贡实际，对税务登记在呈贡区的非用地金融产业类项目优质税源企业，自20xx年至20xx年内以企业发展扶持资金形式给予企业扶持，年形成地方实际经济贡献达300万元以上的（含300万元），给予形成实际经济贡献的40%扶持；年形成地方实际经济贡献达700万元以上的（含700万元），给予形成实际经济贡献的50%扶持。云投基金公司按20xx年度形成地方实际经济贡献7,163,050.84元的50%计算，拟兑现3,581,525.42元，扣除20xx、20xx年企业所得税优惠退税已享受企业发展资金170,361.41元，实际拟兑现3,411,164.01元。光大光证基金公司按20xx年度形成地方实际经济贡献3,453,696.88元的40%计算，拟兑现1,381,478.75元。2家基金公司20xx年度企业发展扶持资金共计4,792,642.76元。使用金融产业园区企业项目扶持专项资金支付350万元，不足部分使用结余资金兑现。
（5）开展全区行政事业单位清产核资工作经费年初预算100万元，调减88.6万元，资金到位率100%，实际使用资金11.4万元。委托昆明博扬会计师事务所有限公司为本次昆明市呈贡区区属党政机关及事业单位国有资产清理清查工作，按照合同约定，支付昆明博扬会计师事务所清查费用的'60%，即11.4万元。
（6）20xx年度办公设备更新经费项目资金安排19.1万元，调减17.13万元，资金到位率100%，实际使用资金1.97万元。采购复印纸1.97万元，项目资金的使用符合相关财务管理制度和规定，会计核算健全规范，做到了专款专用。
（7）20xx年房屋出租管理经费项目资金预算安排40万元，调减15.23万元，实际使用资金24.77万元，资金使用率100%。房屋维修费3.99万元，拨下可乐社区环境卫生处置补助经费5万元，与云南建安保安服务公司签订安保服务合同支付7.2万元，落实“爱国卫生7个专项行动”洗手设施及卫生间改造4.11万元，水电费3.39万元，订中国新闻周刊0.1万元，垃圾分类岗亭0.99万元。
（8）三家公司尽职调查、区城投集团公司拟购置融创孔雀镇58套商铺的价值评估项目56.9万元，实际使用资金56.9万元，资金使用率100%。区国资局聘请第三方中介机构协助呈贡区财政局（国资局）对昆明春融房地产开发有限公司、昆明春晖开发建设有限公司和昆明春都城市建设投资有限公司进行财务及法律尽职调查并出具尽职调查报告。支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所对三家公司财务尽职调查服务费28万元，支付上海中联（昆明）律师事务所法律尽职调查服务费28万元，支付中和资产评估有限公司评估费0.9万元。
（9）区城投集团注册资本金注入推进涌鑫哈弗烂尾楼项目整治工作经费预算安排11,000万元，实际使用资金11,000万元，资金使用率100%。支付7,446.64万元至涌鑫哈佛项目的施工单位,解决“涌鑫哈佛”烂尾楼项目。截止20xx年12月31日还剩资金3,553.36元，将在20xx年继续用于支付涌鑫哈佛项目的工程款。目前2#、3#地块于20xx年10月1日复工，正在有序建设中，预计20xx年8月30日前完成竣工验收。6#、9#地块于20xx年2月复工，正在开展相应施工准备工作，在具备施工条件后，9#地块计划180天内完成施工，6#地块计划300天内完成施工。
（10）妇幼保健中心、区司法局、区水务局、区环保局、区教育局、区商投局孵化基地平台办公租房经费预算安排714.95万元，资金到位率100%，实际使用资金714.95万元，按照租赁合同约定时间支付至出租方，资金已支付完毕。
（11）2112小古城社区土地租金经费预算安排455.37万元，资金到位率100%，实际使用资金455.37万元，已经全部支付至斗南街道。呈贡区斗南街道小古城社区“大棚房”整治工作完成后，由区城投集团对租地部分的455.372亩进行了生态恢复建设。
（12）国有企业退休人员社会化管理服务经费上级拨款39.4万元，资金到位率100%，实际使用资金39.4万元。根据相关文件精神，国有企业退休人员的接收主体为呈贡区人民政府，按照呈贡区国有企业退休人员的接收人数，已将预拨给我区接收的国有企业退休人员社会化管理补助资金39.4万元拨付至龙城街道办事处、乌龙街道办事处、洛龙街道办事处、雨花街道办事处、吴家营街道办事处、斗南街道办事处，七甸街道办事处、大渔街道办事处、马金铺街道办事处专项用于国有企业退休人员社会化管理工作。
（13）区属国有公司集中核算服务费预算安排730万元，资金到位率100%，实际使用资金730万。该笔资金全部用于支付人工薪酬等日常管理支出。20xx年各行政事业单位的账务处理及相关决算等工作已经完成，政务管家统一为呈贡区各行政事业单位代理记账规范统一了呈贡区各行政事业单位的账务处理及决算工作。
（14）托管资产管理维护工作经费预算安排62.01万元，资金到位率100%，实际使用资金62.01万元，要用于区城投公司日常管理费的开支，有力的保障了区城投公司的资产管理维护工作，从而推动各项工作有效、有序的进行。
（15）区城投集团古滇路、60号、65号等城市道路专项资金共预算安排10,695.13万元，资金到位率100%，实际使用资金10,695.13万元，主要用于支付古滇路、60.65号道路，257-1号道路等道路工程款。古滇路项目是昆明市主城区与呈贡区两块“五主”衔接通道之一，是呈贡区“七纵十横”骨干路网的重要组成部分，承担着呈贡区南北向交通联系和公交主干道的重要作用，项目的建设将完善呈贡区与昆明主城区衔接网络体系，实现轨道交通四号线接驳体系的构建的重要载体。同时有效缓解了广福路、彩云路等道路的交通压力，为市民出行条件提供了便捷，切实服务群众。有力实证了公司“助推呈贡发展、服务百姓人家”的核心意识；为公司高质量发展，打造精品工程品牌愿景奠定了坚实的基础；对完善呈贡区路网，加快呈贡区开发建设具有重要意义。
（16）增加昆明市呈贡区城市投资有限公司注册资本金65万元。主要用于区城投公司日常管理费的开支，如人员工资、购置办公用品，办公设备等。有力的保障了区城投公司的日常管理费用的开支，从而推动各项工作有效、有序的进行。
1.项目经济性分析。
20xx年，区财政局坚持以财政管理制度改革为中心，稳步有序开展国库集中支付。一方面，各单位根据预算安排及工作进度进行计划申请，对预算执行的科学性、单位用款的计划性起到了积极的促进作用；另一方面，根据预算单位实际支出与人行清算，减少了财政资金库外沉淀，减轻财政调度资金压力，提高财政管理的科学化、精细化水平。
完成预算绩效目标评价工作并形成评价报告；结合评价报告进行了反馈、督促整改及信息公开等工作。
有序开展绩效管理工作。按市级、区委区政府要求，继续实施预算绩效管理工作年度考核，年初进一步修改完善了预算绩效管理考核内容、细化分解了考核事项,明确要求各职能部门从年初就抓紧抓实此项工作。利用“财政管理信息系统”在申报部门预算时将全区所有预算单位整体支出绩效目标纳入申报范围，严格按程序审核批复各预算单位整体支出绩效目标和项目绩效目标，减少了预算编制中存在的“海报项目、盲目请款”现象。
（附相关评分表）。
项目按绩效目标正常开展，达到良好的政治、经济效益。项目自评评分100分。
（一）科学合理编制预算，严格执行预算。
建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。
（二）规范账务处理，提高财务信息质量。
严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。
项目资金预算不够完整，细化，部分资金未列入预算。建议:。
预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，应重视部门预算，增强预算控制，充分发挥预算控制在内部控制中的作用。建议区财政部门加大对预算编制相关工作培训力度，使预算部门在编制部门预算时能较好地根据单位年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学设定项目经费支出绩效目标，提高预算与实际的吻合度。
项目后评价报告
项目自进场以来，项目立即组织项目各部门及骨干人员对项目进行了整体策划，但限于管理人员的施工经验、管理水平、当地人文环境、市场环境等各种因素的影响，在项目策划后的实施过程中，发现项目策划的局部存在指导性不强、深度广度不够、与实际情况脱节等各种问题，为此，项目除了在实施过程中不断修改外，过程中再次组织人员对项目策划进行了一次较大的梳理、调整、修改、细化和纠正等。
一、项目策划的总体实施情况。
项目进场后，在公司等单位及各对口部门的领导和指导下，项目严格按公司项目策划管理办法及要求，组织项目各部门及骨干成员对项目的整体实施认真进行了项目策划，并在施工过程中，严格按项目策划去落实和执行，项目策划基本得以落实和执行，使项目的安全、质量、进度和成本等基本受控。从项目策划的实施来看，项目策划在实施中存在以下几个特点：
1、项目策划的总体、主体执行好，细部、局部执行不到位。
在项目策划的执行过程中，项目策划总体、主体部分执行好，细部、局部不到位。主要表现是：项目策划的主体、中心部分执行到位，如安全、进度、质量、成本等各种主要管理控制措施方面执行较好，主要的管理措施和办法都得以落实；但在落实、执行过程中，主要控制措施以外的一些细部控制措施和办法执行不深入、不细致。
2、从项目策划实施的时间看，距项目策划实施时间短的策划内容执行较好，距项目策划实施时间长的策划内容执行较差。存在上述情况的主要原因是：一是在项目策划时，由于各种因素影响，距项目策划实施时间短的部分，策划内容较为精准，因此在实施过程中，更符合现场实际管理，也便于实施，而时间较长的部分，由于策划欠缺，导致实施指导性不强，为此，难以全面落实；二是由于管理人员的变化，而策划的交底等不及时、不到位，导致时间较长的策划不能全面落实；三是由于外部环境变化，而项目策划未及时更新、补充，导致策划执行不到位，甚至难以落实执行。
3、可量化性策划执行好，非量化性策划执行差主要表现如：项目的筹建、物资管理、机械管理、合同限价限量管理等执行较好，而项目风险管理、企业文化建设等方面执行较弱。
二、、阶段性实施计划的分解落实情况。
按原计划，项目需于xx年xx月底完工，而实际情况是至xx年项目复工，业主表态在xx年年底完成拆迁的地段没有一段完成，为此，项目在施工进度、施工资源配臵、物资设备管理、安全质量控制等项目策划进行了重新分解与实施。
1、施工生产组织方面：结合xx年的重点工程和每道工程工序的特点，从施工质量、安全、技术控制等方面进行了分解和落实，明确每道工序的控制步骤、控制要点、控制责任人，以及项目策划为指导，逐步、逐条分解落实，在该方面，项目整体运行较好，全年未发生安全、质量事故。
2、物资设备管理方面：项目xx年物资设备控制的重点是水稳、沥青和排水管道施工的材料和机械设备控制。为此，项目根据水稳和沥青设计工程量，结合现场实际施工情况，对水稳和沥青原材料的控制进行了分解和落实。一是根据材料种类和性质，明确各种材料的节约指标；二是根据节约指标，明确物设部、施工现场、拌合站等各个控制环节的控制措施和指标的分解；三是根据指标的分解，对各个环节进行检验和效验，从而采取措施予以纠偏或整改。我项目部为市政工程项目，工期紧，所用材料品种多，水稳施工、雨水污水管道施工、过路管、通信管施工交叉进行。尤其是水稳施工，短期内用料量较大，项目物设部与合同部相互配合，每天对拉出的水稳料统计，然后通过设计量与过磅数量、过磅数量与料场消耗数量进行比对分析，调整水稳拌合机的控制参数，保证水泥、碎石在节约指标的可控范围，杜绝了各种材料的超耗。对于管道队伍所用的砂、碎石上，按策划分解要求，首先从材料计划上进行控制，然后再是现场控制，要求物设部与现场技术员紧密配合，严格按策划分解要求执行，截止目前，基本实现策划分解要求。
机械设备上，根据每道工序的特点及工程量大小，以及定额和经验，对每道工序的设备种类、数量、耗时等进行分解，并将控制措施和办法下达到每个控制环节，然后采用单机核算予以复核，根据复核情况，认真分析每个环节，找出存在问题的环节，从而保证策划分解的落实和指标的实现。
3、项目成本控制方面：根据项目策划和标后预算及标后预算分解，对项目工程施工、临建等方面进行分解和下达指标，严格按下达的指标进行控制、实施和核算。根据工程特点，选择不同的核算办法，以确保能及时发现问题、解决问题；如水稳、沥青施工，采用日核算的办法，以保证材料的可控；管道采用按段核算的办法予以核算，以便提高核算的准确性，从而保证分析的准确。劳务分包方面严格执行公司限量、限价管理办法，同时，根据劳务分包队伍的完成量，以及投入的设备、人员等资源，不断核实劳务分包队伍的实际施工成本，为今后的限价积累数据经验。截止目前，虽然工期一再拖延，导致项目间接费超出标后预算，但项目通过对材料、设备和现场施工的严格控制，目前，项目总体成本仍在标后预算控制范围内。
4、安全、质量方面：根据项目策划，项目严格按照安全、质量标准化的原则，从项目安全、质量保证体系入手，逐步分解安全、质量控制的重点和难点，明确每道工序和每个环节的控制责任人和控制重点，在落实过程中，严格按分解的控制措施进行和检验。xx年项目安全控制重点是排水管道的沟槽开挖，沥青拌合站和水稳拌合站的防火、防电，水稳和沥青施工的现场防撞、防热；质量控制重点是排水管道的回填质量、水稳沥青的施工质量。一方面严格按策划分解进行落实，同时也积极结合现场施工情况，不断对不到位、操作性不强的策划进行调整和修改，保证了全年未发生安全和质量事故。
5、其它方面：项目制度建设及企业文化建设等方面，由于该工程为市政工程，而项目调进员工基本为铁路项目员工，对市政的施工管理经验缺乏。通过xx年的施工，从项目管理层到作业层，均明显感觉市政工程的管理特点和重点与铁路工程有所不同，为此，项目根据策划要求，对部分策划的内容、方法、施工方案、项目管理制度等进行了调整。特别是项目管理制度方面，由于大部分员工来自铁路工程，因此，在项目管理制度的建设上，由于不同工程的针对性不同，导致部分管理制度弱化。故为了扭转该被动局面，项目对项目管理制度进行重新梳理和优化，同时制定了对应的制度调整及修改管理办法，以便项目的管理制度更加适合市政施工管理。
三、总体策划、各专业策划的调整、完善和改进情况。
1、总体策划方面。
xx年项目对总体策划进行了两次调整，从施工进度、人员配臵、机械配臵、劳务分包队伍配臵、施工方案等方面进行了调整。施工进度方面第一次调整为xx年xx月底完工，第二次调整为剩余拆迁地段可施工后四个月内完工；人员方面由xx年xx月底时60多人的管理人员调整为30多人，施工队伍方面减少施工队伍2个，设备方面减少路基施工设备2套、路面施工设备1套，同时，沥青拌合站等接受其它单位的委托生产，以减小项目的设备投入；施工组织方面，适当降低施工进度，以保证各个施工队伍和机械设备的满负荷运转，以避免工序上的等待而窝工。
2、专业策划方面。
因总体策划的变化，因此，各专业策划进行了相应的调整。物资设备方面：原策划是xx年xx月、xx月做好水稳、沥青的原材料储备，以保证xx、xx月的水稳和沥青施工，策划调整后，改为根据现场的作业面，提前一周进料，以减小项目的资金压力；设备方面原策划是2台水稳摊铺机和2台沥青摊铺机同时施工，以便在2-3个月完成路面工程，策划调整后，改为2台摊铺机，即施工水稳，又施工沥青面层，以减小设备的等待时间。施工组织方面，原策划是在施工机动车道水稳、沥青的同时，启动非机动车道和人行道施工，但由于拆迁滞后，为了压缩开支，避免窝工，调整为机动车道施工完毕后再施工人行道和非机动车道，一是减少项目管理人员，二是减小交叉施工，导致的工效降低，三是减少设备进出场费用开支，四是减少后期的维护、修理成本。安全控制方面，增加了路口的交通引导、引流和导向等措施，以防止长期不能交工，导致发生安全事故；同时，停止部分路口的施工，以减小安全控制难度。在资金管理方面，调整年初计划，按更新的策划，并结合施工现场情况，要求各部门做好每月计划，及时对资金计划进行调整，以确保资金计划的准确性，以便资金的合理使用。施工方案方面，原策划是先打通机动车道，再施工道路平交口和非机动车道及人行道，调整为先施工平交口，再同步推进非机动车道和人行道，以减少设备的转场，避免设备多次转场和拼装，提高设备利用率。以及根据xx年的施工经验，对项目的管理制度和施工控制重点进行了更新和完善。在项目管制度上，加强项目市政施工经验方面的培训和学习，熟悉市政工程施工、验收等方面的要求和各项指标，提高施工管理人员的业务水平；在施工方案上，调整施工工序的顺序和组织方式，比如，排水检查井的砌筑，最初是一次性砌筑到顶，但在后续施工中发现，在水稳和沥青铺设时，检查井处摊铺机和压路机均不能施工或施工不到位，需采取人工处理，为此，项目及时调整施工顺序，改为先施工水稳沥青，再接井筒，以减少材料浪费、机械设备投入和人员成本，且保证了施工质量。
四、实施效果。
从项目整体看，项目策划的主体框架和主要内容基本得以落实和实施，保证了项目全年的安全生产，质量可控，成本可控。进度产值和计量方面未完成年初的计划，但主要原因是业主拆迁严重滞后，导致项目无法进场施工。除去业主拆迁影响，项目基本完成调整后的计划。
1、产值完成情况：
2、形象进度情况：
五、存在的问题及纠正措施。
1、存在问题：
一是局部策划指导性、操作性、针对性不强；二是局部策划深度、广度不够；三是策划前瞻性不强；四是策划实施过程中的更新滞后；五是策划量化指标偏少，但部分项目又难以量化。存在以上问题的原因分析：一是策划人员的业务素质、策划水平有限；二是在前期策划中，对工程的特点、当地民俗风情、地方特色、市场环境等了解、收集资料不全；三是对市政工程管理经验不足；四是策划人员的统筹性、预估不足；五是策划人员不认真，认为简单的不用策划，而复杂的又难以做出有效策划。
2、纠正措施：
一是加强项目人员的培训、学习，提高项目策划人员的业务素质和策划水平；二是加大策划的考核，严格要求策划人员认真负责，各个板块必须详细、具体；三是要求各个策划板块，能量化的必须量化，不能量化的要尽量具体、详尽；四是加大策划执行的反馈，以便及时对策划进行完善、改进；五是做好策划的总结，对每个板块认真分析、讨论，改进策划中的不足。
单位项目绩效评价报告
xx年，我坚持自觉加强理论学习，认真学习专业知识操作知识，刻苦钻研业务知识，努力提高理论知识和业务工作水平，员工绩效考核述职。遵纪守法，努力工作，认真完成领导交办的各项工作任务，在同事们的关心、支持和帮助下，思想、学习和工作等方面取得了新的进步。现总结如下：
（一）严于律已，自觉加强自身锻炼，自身修养和政治思想觉悟进一步提高。
一年来，我始终坚持认真做好本职工作。工作积极主动，勤奋努力，不畏艰难，尽职尽责，在平凡的工作岗位上作出力所能及的贡献。
（二）强化专业知识和业务学习，不断提高自身综合素质
我重视加强专业知识和业务知识学习，在工作中，坚持一边工作一边学习操作，不断提高自身综合素质水平。
（三）努力工作，按时完成工作任务
一年来，我始终坚持严格要求自己，勤奋努力，在自己平凡而普通的工作岗位上，努力做好本职工作。在具体工作中，我努力做好服务工作，当好参谋助手：
一．是认真学习专业的监控和工程知识及atm技术，收集各项信息资料，全面、准确地了解和掌握各方面工作的开展情况，分析工作存在的主要问题，总结工作经验，及时向领导汇报，让领导尽量能全面、准确地了解和掌握最近工作的实际情况，为解决问题作出正确的决策。
二．是领导交办的每一项工作，分清轻重缓急，科学安排时间，按时、按质、按量完成任务。对网点的工程进度按规定时间内完工，即便是加班加点也要按时完工不影响网点正常搬迁工作。
三．是在接待各网点客户申报故障工作，坚持按照工作要求，积极接待客户、认真听取客户申报故障的问题，提出的要求、建议。同时对客户的'要求解决、但一时又解决不了的问题认真解释，耐心做好客户的思想工作，让客户理解与支持我公司的工作。在领导和同事们的关心、支持和帮助下，今年各项服务工作均取得了圆满完成任务的好成绩，得到领导肯定。
回顾一年来的工作，我在思想上、学习上、工作上取得了新的进步，但我也认识到自己的不足之处，理论知识水平还比较低。今后，我一定认真克服缺点，发扬成绩，自觉把自己置于公司领导监督之下，刻苦学习、勤奋工作，做一名合格的工程师，为公司全面发展做出有用贡献！
财政项目绩效评价报告
xx年，根据总公司下发的关于加强完善绩效考核工作的要求，在公司领导的高度重视下，用心推进全员绩效考核工作，本着规范管理，加强管控，提高效率的目的，特修订并完善了《绩效考核管理制度》。为绩效考核工作顺利推进带给了有力的保障。
为了顺利推进绩效考核工作，针对我公司具体状况，在原有的制度上修定、完善和补充了我公司《绩效考核管理制度》，新制度充分结合了各部门的工作职责特点，明确了绩效考核的指导思想、考核的范围、对象、考核的资料、考核的方法、要求及考核的时间跨度。更加全面、细致，可操作性、实用性更强。使我公司的绩效考核管理更加规范化。
我公司绩效考核工作，始终本着客观公正的考核原则，实行上级与下级层层考核的方法，实行分数制度，打分资料主要涉及德、能、勤、绩、廉五个方面。每月、每季度由部门负责人从工作效率、工作潜力、遵章守纪、上进心、精神礼貌等方面进行评分，年终，取四个季度考核的平均分作为年度考核结果。
在工作中，各部门负责人加强了对员工工作过程的监督与管理，在考核标准中记录员工工作中的关键事件，通过记录，更好的发现了工作中的问题，能够及时责成改善，同时也能够及时发现员工的点滴进步，给予认可。在考核过程中，各部门负责人都能尽职尽责的对待考核，坚持原则，并且严格按照考核细则打分，保证了考核结果的准确性和真实性。
通过考核，充分体现了领导重视，全员参与，真考核，避免走过场，以绩效考核为契机进一步完善了各项制度，明确岗位职责，理顺了工作关系，改善了工作中不规范的现象，同时，进一步增强了职工的职责感，激发了职工的工作热情。
在每月考核结束后，通过公司公示栏公布考核成绩，使各部门员工认识到自我在考核期间内主要的工作成绩与不足，提高了干部职工的工作用心性和主观能动性，重点突出岗位劳动和业绩贡献，员工的收入与其岗位职责、工作业绩挂钩，完全打破了以往论资排辈、好坏一样、平均主义等诸多弊端，绩效考核真正起到了对职工的激励作用，从而改善和提高了工作效率。
总体来说，我公司在20xx年的.绩效考核工作取得了较为满意的效果，在今后的工作中，我公司将再接再厉，进一步修订绩效考核管理制度，及时收集职工的推荐和意见，相互沟通，协调工作，使单位的绩效管理更加规范化、细致化。为公司更好的发展而努力奋斗。
项目后评价报告
1．引言。
1.1编写目的。
在项目中犯错误是正常的，但是犯同样的错误则是不可原谅的。因此，我们应该善于在项目中总结、在实践中总结。在项目结束的时候，所有的成员汇集在一起，回顾一下项目的过程，总结出错误，找到解决的办法，总结出经验，将这些经验复用到下一个项目中。具体表现为：
1、通过项目分析、总结和会审，对项目工作进行评价，使项目组的经验成为机构过程资产，并促进软件过程的不断改进。
2、通过技术归档，为公司加强知识产权保护提供了依据，不断增加公司的技术积累。
3、通过技术交接，为做好产品进入市场后所必需的产品维护和客户服务做好必要的准备。
4、通过产品会签和发布，确保公司向用户提供符合市场需求的软件产品。
1.2解决公司级问题。
1、丰富公司资产库；
2、产品投入正常使用，减小公司应承担的售后服务压力；
3、建立与用户的长期合作关系；
4、项目团队及每一个相关人员的绩效评价；
5、项目管理的成功经验和失败教训作为无形资产长期积累；
6、项目成果的进一步产品化，已有产品的进一步商品化；
1.3参考资料。
[2]软件项目开发总结报告书（gb856t—88）国家标准2．实际开发结果。
2.1产品名称：xxx网站。
存储媒体的形式：光盘数量：3份；产品文档名称：
建立一个能够实现信息填写、用户自选以及名字含义英文解读与使用频度（中国范围内）分析的板块，使其可以根据顾客的英文名字、性别、年龄、国际、地区、性格特征、爱好、星座等为顾客取一个符合其特点又富有内涵的中文名字。
2.3进度。
（1）细化消费人群需求及板块内功能分类与布局；
（2）进行板块的前端，后端的设计与开发；
（6）根据市场环境变化不断更新板块的功能，扩大使用规模。
2.4费用。
3.1对生产效率的评价。
１．系统开发已历时快半年的时间了。
２．开发的反复性比较多。
３．对用户的需求理解不是很透彻。
综合以上，此项目的开发效率不是很高，相反有相当一定时间的浪费。
3.2对产品质量的评价。
经过我们团队各位同学的共同努力协作，“起个中文名字”网站已经很好的完成了用户的业务流需求。经过对用户使用过程的观察，此项目开发的还是比较成功，但是还是存在着一些问题，造成这些问题的原因是多方面的。如：前期系统数据库的设计缺陷和部分代码的构建缺陷、客户需求的理解上也存在一定问题，这就需要我们用一定的时间来维护客户使用过程中提出的新问题和存在的debug。总的来说，此系统的功能开发还是一个比较成功的案例。
3.3对技术方法的评价。
在此项目中使用到技术和工具：
１.使用代码生成器：使用代码生成器[代码自动生成器],此工具在很大程度上提高了编码效率，从而加快了项目的开发进程。在以后的项目中，我们要尽量的来使用一些类似的工具来在最短的时间内完成工作。在今后的项目开发中，我们最好是能开发出适合自己的代码生成工具，更大限度的节省开发周期和开发费用。
２.使用数据库建模工具；powerdesigner工具来建立系统数据库模型，以方便程序员很好的理解业务流和掌握系统架构者的架构思想，更好的满足客户的功能需求。在今后的项目开发中，我们要更好的来完成系统的前期数据库模型的建立，最大的来优化系统功能。
３.使用第三方控件：此系统中使用了componentart第三方控件。此控件在很大程度上满足了客户对软件界面的需求，从而也给软件的操作带来了方便。本项目中只使用了componentart一种第三方控件，在今后的项目开发过程中，要继续使用第三方的控件。这样以来，无论是针对软件界面的美观性、友好性来说、易操作性而言，还是针对系统开发效率而言，这都是很好途径。但需要意的是：在是使用第三方控件时，要谨慎的选择一些网络中的比较常见的第三方控件。
４.使用自定义控件：此系统中使用了自定义控件(ghdgridview),此自定义控件可以很好的统一系统中的所有信息显示表格样式。如客户对数据显示样式有什么新的意见，我就不需要修改每一个页面的表格样式，我们只需要修改ghdgridview控件的样式，系统中的所有继承自ghdgridview的表格样式都可以改变。
５.系统开发框架：此系统的框架使用的是简单三层结构，此框架在开发一些中小软件是比较实用的。但是我们要是可以开发出自己的框架，把一些通用的功能开发到框架中。这样以来，在以后的系统开发中，针对系统中一些通用的功能就不需要再开发，从而也可以很好的提高我们的开发效率；减少很多维护费用。使我们的技术不断的更加成熟。
６.系统安全加密：此系统中针对客户提出的系统安全问题，我们采用了ikey加密硬件钥匙来验证客户端登陆客户的合法性，此ikey钥匙可以绑定到一个系统使用用户，也可以让多个用户来使用一个加密钥匙来验证登陆系统的合法性。这样以来，即使用户的密码不慎丢失，或者被不法人员取得（不法人员他也是无法登陆到我们的系统中来），这样就最大的提高了我们系统的安全性。ikey加密钥匙是很好的加密b/s架构软件的硬件工具，在以后的软件安全方面可以借鉴。
4．经验与教训3项目经验总结。
3.1签定合同。
一个项目的开发成败或者说项目开发带来效益的大小，在很大程度上是受项目合同签定的影响的。往往，很多一部分公司与客户签定的项目合同都是很模糊的，也很难签定的比较清楚，这样以来就会导致在项目的开发后期，工作两会越来越大，影响项目的竣工周期；而且，项目的开发费用一般是不会变的。这样以来，我们就大大的降低了我们的开发效益。虽然需求范围很难签定的明确，但是我们在签定合同时，要尽量的去把合同功能边界和添加新功能的条件签定。
3.2开发团队。
在项目确立后，要尽快的建立起项目开发团队。项目团队成员的团结合作、相互沟通是非常重要的，团队成员之间要相互学习彼此的优点和技术，使团队的能力不断的提高。这样，在项目的开发过程中，团队才不会被难题困住不动。另外，团队中要有一个项目负责人，这个人无论是在与客户的沟通上，还是在技术上都要是很出众的人，此项目负责人要能很好的沟通客户与开发成员之间，以此来更好的理解客户的功能需求。人的记忆力总是有限的，所以就要求开发团队成员要尽量的书写一些开发文档，这些文档往往是我们在项目开发后期要用到的可寻资料。项目团队士气是项目成功的一个因素,我们需要不断的来培养我们的团队气势，使我们的团队不断的壮大。
3.3需求的调研。
在项目确立后，就到了需求调研分析阶段。
１．项目组对客户的整体组织结构、公司有关人员的关系、职责等如果没有一个很好、足够的了解掌握，这样项目组就无法很好的完整的整理到客户的需求、或者说客户真实的功能需求，如此以来我们就为自己埋下了地雷,影响项目的开发周期，这就要求我们要与客户搞好无论是工作上的还是生活上的朋友关系,要深入的去了解客户需求。
３．在需求调研过程中，如果缺乏足够用户参与，这样的需求调研也是失败的。很多程序员不愿参与到客户的需求调研中去，为什么呢？很简单，与客户沟通不如与代码沟通容易有意思。尽管这样，我们还是必须用足够多的时间去和客户进行沟通，了解他们真实的需求。很多用户也是如此，他们自己也不愿意参与到项目的需求调研中来，为什么呢？需求调研有出去和朋友一块烂漫对吗。。虽然现状如此，我们还是要努力的使客户参与到需求的调研中来。
４．模糊需求，也就是模棱两可是需求规格说明中最为可怕的问题。一是指诸多客户对需求说明产生了不同的理解；一是指单个读者能用不止一个方式来解释某个需求说明。针对对这种情况，就要求我们的调研人员要能够从多个角度来分析客户的不同需求，整理出最终的需求与客户确认，定出最终真实可靠的需求，我们绝不能凭借我们自己的单面理解来定立客户的最终需求。
５．在一个项目的开发中，文档的书写是极为中要的一项工作。因为，某些文档就是我们在开发后期与客户沟通的可寻依据、也是我们程序员在编码过程中要用到的重要文档。我们绝对不能认为，凭借我们的大脑来记录所有的开发需求。。；即使，你说你是天才，你要用你那颗爱因斯坦的大脑来记录所有的开发需求，那也是不可能的，人的精力总是有限的。这就要求我们在需求调研中做好需求文档的记录和整理。
６．需求调研工具选择，客户一般对图形还是比较感兴趣的，所以我们在调研过程中，我要尽量的采用图形化界面来和客户沟通需求。比如可以采用rose工具，把客户的意思转换为用例图、时序图、协作图、状态图、类图等，使表达的意思更加直观。这样客户会更快的进行问题的实质。
3.5做好开发计划在项目确立后，我们就需要做好项目开发计划，需求调研用时，开发用时，测试用时，实施用时，维护用时。在我们做好了计划后，我们要随时的跟踪计划任务的完成进度，从而使我们的项目进度掌控在我们的开发周期范围之内，今日计划、行动，明日成功。
3.5很好的沟通。
在其他行业中，人与人的之间的沟通只很重要的。项目开发也不例外，很好的沟通能够加快项目的进度，这就要求我们每一个开发人员要学会和善于沟通于客户和同事之间。在一个项目的开发过程中，我们与客户的沟通是一个不断交流和沟通的过程。在开发到一定的阶段，我们就需要和客户沟通已有功能，尽量的去避免一些隐藏的问题，及时的发现问题，解决问题，从而按时或者提前完成项目的开发。
3.6做好工作总结。
在项目进行的过程中，我们要不断去整理自己的工作情况和做好总结，这样以来，无论是在自己的技术还是其它方面，都会对我们有很大的提高，在长期的积累后，无论是我们个人能力，还是我们的团队能力都会有很大的提高。
消防项目绩效评价报告
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
全县国土总面积2257平方公里，全县林业用地面积305.6万亩，其中有林地面积273.8万亩，活立木蓄积量1175.2万立方米，森林覆盖率高达88.64%。全县共有公益林面积110.7万亩，商品林面积162.6万亩。加强森林防火工作，实行科学防火，综合防治，最大限度地减少森林火灾的危害，是保护森林资源和生态建设成果的迫切需要，是保障经济社会可持续发展的客观要求，是促进人与自然和谐相处的必然选择。《森林防火条例》第八条：县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算；《安徽省森林防火办法》第六条：县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算。20xx年度项目预算投入50万元，资金使用50万元。按照县委、县政府建设美丽祁门和“四个严格”（严格巡查制度、严格督查制度、严格应急管理、严格执法问责）的要求，建设完善的森林火灾责任、信息、救灾三个体系，年度森林火灾受害率控制在0.4‰以下；加强天然林、公益林、自然保护区、森林公园的保护管理，构建“不失火、少失火”的长效机制；加快建立信息采集、信息处理、决策支持、应急处置系统，组织开展宣传教育、防火巡护、火源管理、监测预警、督促检查、防火基础设施建设；传统防火和科学防火有机结合，促进森林防火长效机制基本形成，森林火灾防控能力显著提高，实现森林防火治理体系和治理能力现代化。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
年森林火灾受害率不超过0.4‰，不发生重特大森林火灾，不发生人员伤亡事故同时提高村组预防和扑救森林火灾的综合能力；年森林火灾受害率不超过0.4‰，不发生重特大森林火灾，不发生人员伤亡事故无山火进家烧毁民房、厂房事故。
（一）绩效评价目的、对象和范围。预防和扑救森林火灾，森林受害率控制在0.4‰以下，保护林地面积247万亩。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。全面加强生态环境保护，通过宣传、管理、预警监测严管野外用火，确保人民生命财产安全。
（三）绩效评价工作过程。20xx年1月至12月。
祁门县20xx年森林防火补助资金项目是从根本上预防和扑救森林火灾的基础性项目。积极稳妥地建设好我县森林消防队伍建设补助资金项目，改善森林防火设施装备，提升了队伍的森林防火预防和扑救综合能力，增强了我县抗御森林火灾的能力，最大限度地减少了森林火灾损失，充分发挥森林的多种效益。
（一）项目决策情况。
祁门县20xx年森林防火补助资金项目是从根本上预防和扑救森林火灾的基础性项目。
（二）项目过程情况。
积极稳妥地建设好我县森林消防队伍建设补助资金项目，改善森林防火设施装备，提升了队伍的森林防火预防和扑救综合能力，增强了我县抗御森林火灾的能力，最大限度地减少了森林火灾损失，充分发挥森林的多种效益。
（三）项目产出情况。
（2）质量指标：完成县委县政府重点工作。
（3）时效指标：项目严格按照绩效任务清单要求如期实施完成。
（4）成本指标：项目实施过程中，扑火物资装备逐年要进行采购、更新、补充，资金缺口较大。
（四）项目效益情况。
（1）经济效益指标：祁门县20xx年森林防火补助资金项目建设，有效预防和扑救森林火灾，林区森林资源得到保护，林区社会稳定，经济快速健康发展，林农富裕。
（2）社会效益指标：项目的实施，以较少的投资，极大地提高全县森林火灾的预防扑救科学化水平，大大缩短发现火灾的'时间，为有效遏制森林火灾的发生、提高综合防控能力、改善防火基础设施、提升队伍能力和充实物质储备，将全面提高我县森林火灾的预防与控制能力，为森林防火工作打下了良好的基础。
（3）生态效益指标：建设森林消防专业队伍和物质储备，加强队伍能力培训和演练，强化了祁门县森林防火物质储备，提高了综合防控能力，减少了森林火灾发生，降低了森林火灾损失；提高了林分质量，有利于优化林种、树种结构、抑制森林病虫害、保持生物多样性；确保森林安全，防止了水土流失，改善了生态环境。
自20xx年祁门县森林防火补助资金项目实施以来，我县严格按照有关规定，认真组织开展项目实施工作，按照实施进度，取得了一定的实施效果。
无
主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。为做好项目绩效自评工作，体现项目实施效果，我局对县级森林消防专业队伍自项目实施以来的工作进度、扑火物资采购、队伍培训和演练等方面，开展了认真细致的调查。按照专项资金管理要求，对项目的实施情况、效益产出，尤其是资金的使用进行了调查和审核，以达到正确评估项目绩效的目的。
无