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部门支出绩效整改报告
根据《关于开展20xx年度中央对地方专项转移支付卫生健康项目资金预算执行情况绩效自评工作的通知》要求,进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益。我中心对20xx年度重大公共卫生专项资金开展了绩效评价工作。评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法,制定了评价实施方案,从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下:
一、专项基本情况。
本次绩效评价重大公共卫生服务项目、20xx年上级安排专项经费共90.74万元(其中重大疾病与健康危害因素经费25.5万元、重点地方病经费6万元、艾滋病经费18.98万元、免疫规划扩免9万元、结核病经费21.8万元、传染病防治经费及生态环境4.36万元、精神病及慢性非传染病防治经费5.1万元)。上级经费支出实行直接支付以支抵收完成上级预算拨款的100%。
二、绩效评价工作开展情况。
20xx年2月1日,我中心收到通知后中心领导相当重视,把各项工作安排到位,以中心主任兰世灯为组长,舒象伟为副组长,以财务室为主成立了绩效评价工作小组,展开了对中方县疾病预防控制中心重大公共卫生服务专项资金项目资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估。评价工作相关到每一项资金的到账时间和资金的使用情况。评价工作小组采取:召开了每一项工作,座谈会、听取汇报、核查专项资金使用和管理、财务账目等情况,了解资金使用效果及存在的问题。
(一)评价资料准备充分。
我中心积极准备各项专项资金绩效材料,各个项目工作人员互相协调。
(二)绩效评价意识提升。
各专项资金主管和使用单位均提高了绩效评价意识,对于专项资金绩效评价常态化开展从理解、接收到积极配合,有效地促进了绩效评价工作的开展。
三、综合评价情况及评价结果(见附件)。
20xx年省卫健委公共卫生项目专项、治疗艾滋病人160余人、免疫规划扩免适龄儿童接种率99%、治疗结核病人82人、有效控制了重大传染病流行,精神病及慢性非传染病防治工作得到了加强,完成了省厅下达食品安全风险检测任务,让老百姓得到了实惠,取得了良好的社会效益,受到广大人民群众的好评。
四、绩效评价指标分析。
1、网络直报工作。
(1)法定传染病监测报告情况:本年度,全县共报告法定甲、乙、丙类传染病18种共2340例,死亡10例,报告病例数较去年同期下降了13.02%,发病率864.28/10万,艾滋病死亡率为10例,发病数位于前五位的分别是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹泻(227例)、肺结核(201例)。(2)疫苗针对传染病(散发疫情)处置管理:全县报告感染性服泄25例,已开展流行病学调查和处置,未报告百日咳、甲肝、麻疹、afp、风疹、病例。(3)突发公共卫生事件应急处置:报告突发公共卫生事件0例。(4)重点传染病监测:20xx年全县报告手足口病282例,均已开展流行病学调查处置并采集标本送市疾控中心。
2、免疫规划工作开展情况。
(1)、加强afp病例监测管理,继续保持无脊灰状态。
按照《全国afp病例监测方案》,进一步明确县人民医院、各乡镇卫生院等医疗卫生单位在afp病例监测中的职责,加强afp病例快速报告和常规报告特别是“零病例”报告的及时性,减少和杜绝病例漏报现象。全年未报有afp病例。
(2)、加强麻疹监测工作,严防麻疹疫情暴发。20xx年进行了麻疹疫苗应急接种,有效地控制了麻疹疫情。
(3)、加强疫苗接种,消除免疫空白。
在做好常住儿童常规免疫工作的同时,进一步加强了流动儿童和计划外生育儿童的管理,加强对流动人口聚居地进行流动人口儿童的调查摸底登记,及时建卡、建证,消除了“免疫空白”人群。全县乙肝疫苗应种人数为10506人,实种人数为10506人,接种率为100%;卡介苗应种人数为3367人,实种人数为3367人,接种率为100%;脊灰疫苗应种人数为14027人,实种人数为14027人,接种率为100%;百白破疫苗应种卫生为14571人,实种为14571人,接种率为100%;白破二联苗应种人数为3536人,实种为3536人,接种率为100%;麻风疫苗应种人数为3685人,实种为3685人,接种率为100%;麻腮风疫苗应种人数为3806人,实种人数为3806人,接种率为100%;a群流脑疫苗应种人数为7237人,实种人数为7237人,接种率为100%;a+c流脑疫苗应种人数为6921人,实种人数为6921人,接种率为100%;乙脑疫苗应种人数为7173人,实种人数为7173人,接种率为100%;甲肝疫苗应种人数为3806人,实种人数为3806人,接种率为100%。
(4)、积极推广儿童预防接种信息化管理。
继续加强儿童预防接种的规范化管理,全面完善湖南省儿童免疫接种信息系统建设,对全县所有接种门诊进行了金苗助手客户端现场操作指导,全县共录入儿童个案36796人。除铜鼎镇卫生院4月份无扫码接种外,各接种门诊和产科医院都实行扫码接种疫苗和疫苗扫码出入库操作,每个接种门诊都能熟练操作,并全县系统运行正常。
(5)、生物制品管理和冷链运转。
疫苗台账使用规范,达到了账物相符,做好了生物制品的预算和分发工作,每次领取或分发的免疫规划相关疫苗记录清楚,包括疫苗的厂家、批号、效期、数量、温度、领发人签字等并在信息化系统中下发到各乡镇。冰箱温度记录完整,20xx年全县22个乡镇已经冷链运转12次,冷链设备运行正常,保证了疫苗接种质量。
(6)、加强了乙脑、流脑及15岁以下乙型肝炎监测和个案调查。全年全县没有发生乙脑和流脑病例。
(7)、加强了aefi监测及处置。全年共发生18例aefi病例,19例为一般反应,均按规定进行了处置。
(8)、宣传培训和督导考核。
20xx年举办了全县免疫规划业务人员相关培训2期,每期培训都得达到了预定目的。开展了“4.25”大型宣传活动1次,“7.28”宣传1次,各乡镇宣传活动共44次。全年对22个的乡镇进行6次督导,包括工作考核。督导注重了质量,收集了督导资料,建立了督导档案;对发现的问题,提出改进意见,督促落实。
3、结核病工作完成情况。
本年度共完成结核病人发现任务82结核病人,其中涂阳患者完成27人,成功治疗27人,治疗率100%,涂阴患者完成55人,成功治疗55人,治疗率100%。全年以乡镇为单位的dots覆盖率继续维持在100%;稳步推进耐多药肺结核规范化诊疗工作,加强耐多药肺结发现及转诊诊疗工作,全年完成耐药结核病患者2人,完成发现任务数2人的100%。
在“3.24”世界结核病日,以乡镇为单位开展了丰富多彩的宣传活动,制作“社会共同努力,消除结核病危害”宣传横幅24幅,6月份中心联合县教育局请来怀化市疾控中心专家到中方县第二中学进行“社会共同努力,消除结核病危害”的结核病防控知识宣传活动。专家现场宣讲了结核病防控知识,解答了同学们咨询的结核病防治相关知识。进一步增强了学生卫生健康意识,消除了随地吐痰等陋习,加强了学校等重点单位及区域结核病防控工作。
加强了网报病人的追踪,提高了网报病人到到位率;加强了乡镇专干的督导,全年对22个乡镇卫生院共进行了4轮88次的现场督导,3轮54次的电话督导,有力的改进了乡镇结核病防控工作,就工作中遇到重点、难点做了解释和指导,提高了任务完成质量。
4、艾滋病防治工作完成情况。
本年度,全县累计完成自愿咨询检测546人次;完成hiv抗体检测546人次,完成率100%;新增抗病毒治疗人数32人,完成率100%。既往报告hiv/aids接受结核病检查的比例为100%;艾滋病病毒感染者/病人随访检测率为100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴hiv抗体检测率为100%;暗娼人群hiv抗体检测比100%;吸毒人群hiv抗体检测比例87%;无男男性行为者。抗病毒治疗覆盖率100%;为响应国家“四免一关怀”政策要求,我中心坚持“四免一关怀”政策落实,20xx年我县对前来进行cd4采血的感染者/病人发放生活慰问品500余份,对其进行生活救助。
5、慢性非传染性疾病管理情况。
(1)、以宣传为抓手,向群众普及慢性病、职业病及地方病防治知识。4月25日在铜湾开展“消除疟疾”宣传,4月27日、28日在兴隆玻璃厂、工业园星珍电子厂开展《职业病防治法》宣传、5月15日在石宝开展碘缺乏病宣传,10月日在牌楼开展精神卫生日宣传。各类宣传活动悬挂横幅、张贴海报、发放小册子,宣传单。并设立了咨询专席,在传播相关防病知识的同时给予了群众耐心答疑。
(2)、抓好地方病监测与数据报告。4月份完成了辖区内5个村20个组300个居民食用盐的采样。经实验室指标监测均达标,并及时完成数据的录入上报。7月14日、15日邀请市级专家对我县6个中心卫生院、县疾控中心、县人民医院检验骨干开展了疟疾镜检能力理论与操作培训,经现场考核学员成绩均合格。完成了《中方县消除疟疾工作自评报告》,通过多年的监测,我县自1988年以来均无疟疾病例发生。
(3)、认真落实的慢病的督导培训工作。年内里组织慢病科工作人员分别与5月、7月、10月开展了三轮以高血压、糖尿病为主的慢病督导。及时把各乡镇工作中的问题反馈给各医院。促进了慢病管理率、规范管理率的提高、减少了失访患者、真实档案的比例。并在10月份与卫生局对4个片区的乡镇两级公卫人员开展了4天26课时的培训。培训效果反响良好。
(4)、狠抓了薄弱环节的,使精神病管理、死因报告进位很快。本年度管理精神病人1155人,新增47人,粗筛率达4.08‰,首次突破报告率4‰。我县精神病管理率91.14%、服药率83.76%。完成了年内精神病符合条件的救治救助50例,为民办实事得到了较好的落实。本年度1-12月共报告死亡962人,死因报告4‰,,死因报告质量正在提升。
当前正在开展了学生营养餐体质数据收集,预计12月底可以上报10所学校2245人相关体质数据。
6、饮用水水质检验及实验室检验检测工作。
(一)、城镇供水及农村饮水水样的理化检测和微生物检测1900余份,覆盖12个乡镇135个行政村,覆盖率100%。
(二)、(1)完成全县碘盐样品检测300份;完成餐具消毒效果监测、公共场所顾客用品、用具消毒效果监测21份;顺利完成湖南省实验室资质认定的复检评审工作。(2)开展艾滋病检测情况:完成自愿咨询门诊、娱乐场所服务人员及监管场所羁押人员hiv抗体检测20人,其中初筛阳性1人。(3)开展霍乱外检索120份标本检测,内检索12份标本检测。
7、麻风病防治工作。
20xx年补助麻风病人住院医疗费1人。
8、宣传、培训及督导检查工作。
为着力提升服务群众能力,疾控中心工作人员按照年初制定的业务工作计划,参加上级培训30人次。在提升自身业务工作水平的同时,积极利用各种机会,向基层卫生院、社区卫生服务站举办各类培训班22期。向各类人群提供疾病防控相关知识讲座9次,参与各种户外宣传活动10次,累计发放宣传册0余份。各业务科室累计下乡督导达2轮以上。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。
1、人员紧缺:县疾病预防控制中心属公益性事业单位,编制数为40人,实际工作人员37人。中心各科室人员明显不足,尤其是检验、艾滋病、结核病、地方病、慢性病等科室,全部不符合国家对人员数量的要求。人员不足给各项工作都带来很大影响。急需上级部门给予协调解决。
2、经费不足:随着国家对基本公共卫生工作的重视,各项指标不断加大,同时工作量也急剧上升。仅靠本单位在编人员已无法满足工作需求,对我县疾控各项工作带来很大影响。
3、县城城区公共卫生面临严峻形势:县城建成区人口众多,特别是流动人口频繁,公共卫生工作任务繁重,无专门管理机构和办事单位,是我县公共卫生工作的薄弱区域,目前只是委托和安排给中方镇卫生院承担,而中方镇卫生院业务服务能力、辐射能力有限,公共卫生工作无工作主动性和积极性,预防接种存在很大的隐患,必定会影响全县的整体公共卫生工作。
六、有关建议。
建议尽快成立城区社区卫生服务中心,有专门负责人管理,有专业人员督查,从根本上解决城区的问题,保证全县工作的同步进行。
部门支出绩效整改报告
(一)项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况,包括预期总目标及阶段性目标。(见附表1)。
(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
1、项目基本性质:常年项目。
2、项目用途:项目实施后能加强我县农产品质量安全监管,保证安全的农产品进入市场,加快全县农产品质量安全监管体系建设,提高我县农产品质量安全水平,提升市场竞争力,促进农业经济的发展和增加农民收入。
3、项目主要内容和涉及范围。
一是农产品质量安全示范镇建设。涉及局市场信息科、春华镇和金井镇。
二是农业投入品保障体系建设。涉及局法规科和全县镇街。
三是农产品质量安全追溯体系建设。涉及局法规科、黄花、春华、高桥、路口等镇。
四是农产品质量安全示范基地建设。涉及局市场信息科和全县镇街。
五是农产品基地自检奖励。涉及局市场信息科和全县镇街。
二、项目资金使用及管理情况。
(一)项目资金安排落实分析(包括财政资金、自筹资金等)。
落实县财政项目资金180万元,自筹777.4万元,总投入957.4万元。其中农产品质量安全示范镇建设,县财政投入20万元,项目单位自筹95万元;农业投入品保障体系建设,县财政投入,10万元,项目单位自筹25万元;农产品质量安全追溯体系建设,县财政投入49.2万元,项目单位自筹32.4万元;农产品质量安全示范基地建设,县财政投入75.8万元,项目单位自筹625万元;农产品基地自检奖励,县财政投入25万元。
(二)项目资金实际使用情况分析(主要是指财政资金)。
项目完成总投资180万元,100%完成。
(三)项目资金管理情况分析(包括管理制度、办法的制订及执行情况)分析。
项目资金按照财务制度专款专用,严格落实项目责任人制度,执行过程中未出现违规行为。
三、项目组织实施情况。
(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)分析。
农产品质量安全追溯体系建设中长沙县农业投入品监管追溯系统项目采用单一来源采购;农产品质量安全示范镇建设项目经费为工作经费;农业投入品保障体系建设、农产品质量安全追溯体系建设、农产品质量安全示范基地建设经费为项目建设扶持资金;农产品基地自检奖励为奖励资金。各项目12月均按时完成项目建设,并验收。
(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析。
项目实行一把手责任制。局计审科、法规科和市场信息科成立项目督导检查工作小组,不定期对项目执行单位进度情况进行督导检查,对检查过程中发现的问题及时督促整改,确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况。
(一)项目绩效目标完成情况分析。
20xx年农产品质量安全监管工作力度不断加强,农产品质量安全责任制有效落实,日常监督管理不断强化,整体工作水平不断提升。20xx年农产品农残检测合格率99.6%,比20xx年农残检测合格率97.5%,同比提高2.1%;无公害、绿色食品和有机食品认证有效证书为177个,认证面积和数量位居全省首位;在全省率先建立农产品质量安全监管平台,农产品质量安全溯源体系试点取得成效;“国家级出口食品农产品质量安全示范区”通过20xx年度复检验收;获评“湖南省三品一标示范县”;创建“长沙市农产品质量安全示范镇”9个,全部通过验收。群众对农产品质量安全满意度明显提高,全年没有发生农产品质量安全事故。
1、农产品质量安全示范镇建设。春华镇和金井镇有创建方案、常年开展抽样检测、产业基础好、基地按“三品”标准组织生产、各类生产档案记录齐全、全年无农产品质量安全事故等。春华镇和金井镇为市级示范镇建设考核长沙县排名前二名,同时春华镇还是全县鲜食水果样板示范镇。
2、农业投入品保障体系建设。项目实施单位(长沙创嘉农业技术服务有限公司)与42家农产品基地签定了农业投入品购销协议,销往基地所有农业投入品价格采取低于市场价格10%~20%统一配送至基地。20xx年农业投入品基地配送额为881830元。
3、农产品质量安全追溯体系建设。按计划进度按时完成了农产品质量安全追溯平台建设,并投入使用。项目单位(湖南中天凯顺农业连锁有限公司和长沙美丰农资连锁有限公司)18家农药经销点全部完成追溯硬件安装并参加了操作培训,基本能熟悉软件操作。
4、农产品质量安全示范基地建设。湖南回龙湖现代农业科技有限公司等13个项目实施单位均获得“三品”认证或三品企业基地;近年来无农产品质量安全事故;近年来国省市检和县级例行监测均合格;开展农残自检或送检;生产档案记录齐全;组织安全生产培训;有自有品牌或包装标识。全部完成项目建设任务。
5、农产品基地自检奖励。对长沙金明蔬菜专业合作社等17个农产品基地自检达到200批次以上的予以奖励。
五、综合评价情况及评价结论(详见附表2)。
项目资金落实,实施顺利,管理规范,按时保质完成。
文档为doc格式。
部门支出绩效整改报告
根据武财绩(20xx)3号《武财政局关于开展20xx年度项目和整体支出绩效自评的通知》要求,现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下:
一、部门基本情况及单位绩效目标。
1、单位机构及人员构成。
威溪水库管理所为全民正科级事业单位,是我市唯一的以灌溉为主,兼防洪、发电、供水及旅游开发为一体的省属重点中型水库。根据武编办[20xx]11号文件精神,我所机关内设人秘股、水电管理股、计财股、多种经营股、综治保卫股、干渠管理站及大坝管理站,下属四个水利管理站(邓元泰、城西、辕门口、法相岩水利管理站)及市二自来水厂、威溪水电站、安乐水电站、水利水电工程公司、安乐预制品厂、安乐水泥厂六个企业。我所机关本级纳入了财政预算,20xx年现有编制人员126人,年初预算在职人数129人,其中公益性人员62人,准公益性人员(差额)67人,离退休人员53人,遗属人员32人,合计人数214人。20xx年末全所实有公益性人员62人,退休人员58人。
2、单位主要工作职责。
(1)、贯彻执行防汛抗旱有关法律法规;负责水库防汛抗旱日常工作;负责防汛抗旱有关工作的联络和协调。
(2)、贯彻执行国家(省)有关水库管理的法律、法规及相关技术标准,编制并执行水库调度方案;熟练掌握水库管理工作的各项操作规程,做好汛前、汛中、汛后大检查和日常各项检查工作;负责威溪灌区的水利工程管理和农田灌溉管理。
(3)、负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作,确保水库安全支行。
(4)、定期对灌区的启闭设备进行维护和保养,做好机电设备的维护,严格按照操作规程进行操作。
(5)、严格执行防汛调度指令,并做好记录复核工作,执行完毕后立即报告执行情况。
(6)、汛期确保24小时值班制度和通汛畅通,加强观测;协助做好洪水调度预报和调度方案,及时与有关部门沟通和汇报。
(7)、汛期紧急时,协调做好威溪灌区人员的转移、疏散和安置工作;并组织水库枢纽除险加固项目管理工作。
(8)、协助做好水力发电和城市供水管理及所属国有企业改制工作;负责承办政府交办的其他工作。
3、绩效目标。
根据国家政策法规和本单位工作实际情况,建立健全财务管理制度、事业单位内部控制制度和内部约束机制,依法依规、合理地使用公共财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平。
4、部门内部控制及厉行节约制度建设。
高度重视预算绩效管理评价工作,成立了以夏云发所长为组长,其他所领导为副组长,股室负责人为成员的预算绩效管理领导小组和单位内部控制基础性评价工作领导小组,明确各职能股室的评价责任,进一步强化各股室对公共财政预算支出绩效管理意识。
加强对上级财政预算资金方面制度的培训学习,不断提高各职能股室的业务能力。
建立了机关整体支出管理方面的内部控制制度,并不断进行完善。如预算绩效管理制度、财务管理制度、固定资产管理制度、项目建设管理制度及事业单位内部控制制度,对公务招待费、公务用车等“三公”经费支出进行有效地控制。
严格制度执行,特别是“三公”经费的预算控制。加强公务用车的管理,严格公务接待费用的审核审批程序,“三公”经费控制在财政预算范围内。
1、预算平衡情况:20xx年一般公共财政预算支出7239457元(不含退休人员),其中:财政拨款7239457元。抵减其他收入后,全年预算总支出7239457元,收支平衡。
2、预算支出情况分析:20xx年一般公共财政支出7239457元,系指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津补贴绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公车运行维护费、工程维修费、办公设备购置及其他日公用经费。其中:工资福利支出6509579元,对个人和家庭的补助支出135960元,一般商品和服务支出593918元,因20xx年退休人员经费由人社局统一核算发放,单位不再另行预算。
3、“三公”经费预算:20xx年机关运行经费593918元,“三公”经费预算64000元,其中公务接待费25000元,公务车运行维护费39000元。
三、单位资产负债、整体收支管理情况及“三公”经费预算执行情况。
20xx年末资产合计8711.62万元,其中固定资产8228.15万元,流动资产合计483.47万元,20xx年财政预算收入723.9457万元,当年100%到位,一般公共预算财政性支出723.9457万元。20xx年实际收入总计1719.31万元,其中一般公共预算财政拨款993.73万元(含退休人员经费236.68万元),事业收入247.5万元,其他收入478.08万元。全年实际总支出合计1567.81万元,一般公共预算财政性支出993.73万元,其中工资福利支出546.46万元,商品服务支出115.22万元,对个人和家庭补助支出252.04万元,其他事业支出80.00万元。
20xx年一般公共预算财政拨款决算“三公”经费车辆运行维护费24697元,公务接待费24303元,20xx年我所“三公”经费预算全额为64000元,没有超过预算,“三公”经费总体控制比较好。与上年相比节约1.92万元。
市威溪水库管理所20xx年根据年初工作计划和政府重点工作,紧紧围绕市委市政府经济工作的要求,积极履行职责职能,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升,成效明显。根据20xx年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下。
(一)经济效益评价。
1、本年预算配置控制较好,纯公益性人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率为49.21%,小于100%。“三公”经费预算总额严格控制在预算指标内,与上年相比节约1.92万元。
2、预算执行方面,一般公共预算财政性支出总额控制基本在预算总额内,本年度公共财政预算未进行相关事项调整。“三公”经费财政策性支出总体控制较好,公务接待费本年度支出较上年减少53.93%,公务用车运行维护费本年度支出较上年度增加59.5%,“三公”经费决算变动率为-28.19%,小于零。
3、预算管理方面,各项管理制度执行总体较为有效,需进一步强化,资金的使用和管理需进一步加强。
有资产按要求粘贴了条形码。
根据部门整体支出绩效评价指标体系,我所20xx年度绩效评价得分为91分。
(二)效率性评价和有效性评价。
我所一般公共财政预算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作运转,体现了市财政对水利工程管理单位的关心和重视。财政性预算安排是非常必要的,我所在预算执行上严格遵守各项财政性法规,严守财政纪律,在资金使用和管理上,严守法律、纪律和道德三条底线。
一是狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了职工工资,绩效工资、津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用及生活费等现象;二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利,灌区各项指标得到了增长;三是财政供养人员控制较好;四是资金管理使用较规范,无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。
二是加大水利工程维修力度。20xx年我所共完成水利维修养护经费63.17万元,完成土方3650立方米,浆块1150立方米,砼370立方米,干块150立方米。其中左干渠修复垮方11处,长85米,完成工程维护经费36.75万元,右干渠修复垮方10处,长55米,完成工程养护经费26.42万元。
三是企业改制工作稳步推进。威溪管理所所属威溪水电站、安乐水电站、水利水电建筑安装公司三家国有企业,三家国有企业改制20xx年均已完成单位财务收支审计和清户核资程序,已拟订单位安置方案报市改制办安置组审核。市水利水电工程公司、安乐水电站及威溪水电站资产已报市国资办进行资产评估并进行资产交接,改制的主要工作基本完成。
四是完善财务管理制度。根据本单位的工作实际,在建立并实施内部监管和控制制度过程中,制定了《财务管理制度》、《财务内部稽核制度》、《规章制度实施细则》和《固定资产管理制度》。在建立和完善各项规章制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了财务内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、准确性、完整性,加强了对本单位财产物资的监督和管理。
依据《会计法》规定及单位财务管理制度,财务管理内部牵制制度和《湖南省会计基础工作规范》,做到核算会计、支付会计分设,帐、款分管,预留银行印鉴和有关票证分别保管,并按时与银行、国库进行核对,杜绝每笔业务由会计或支付会计一人经办,最大限度地保证财政资金使用安全、规范、有效.
五是资金效率性较高。用有限的资金全力保障了威溪灌区社会灌溉效益得到正常发挥。绩效考核指标基本完成。
六是加强国有资产动态管理.根据市国资委安排对固定资产进行动态管理,并对资产进行清理和盘查,实现资产管理常态化和正规化,使资产帐、卡、实、物相符,有效地提高了固定资产利用率,发挥固定资产最大效率。
七是完成政府性重点工作。20xx年根据市委市政府经济工作会议精神,完成了市第三自来水厂的工程项目续建配套,建设扫尾,完成投资额300万元。完成了威溪灌溉节水改造奖补项目建设,投资额450万元。实现趸水主管道对接,正式向城区供水。
八是争取威溪大坝除险加固项目工作。20xx年度对威溪大坝进行鉴定,经专家委员会评审鉴定为三类坝,同时完成了威溪大坝除险加固项目的初步设计工作。
(三)社会公众满意度评价。
20xx年我所干部职工在所总支的正确领导下,认真贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会及十九大精神,勤奋工作,提高办事效率,办事程序公开,预算信息公开,办事时间缩短,社会和谐稳定,灌区人民安居乐业,群众满意度达到95%。
五、存在的主要问题。
1.水利体制改革后,准公益性人员每年财政仅解决64人每人400元生活费,标准仍然过低,上访事件时有发生。
2.灌区工程维修艰难。因威溪左右干渠渠系较长,年久失修运行日益老化,水利维修财政投入较小,导致渠系水利用系数不到45%,灌溉水量流失较大,灌溉面积日益缩小。
3.超预算支出。20xx年公共财政预算支出993.73万元,其中退休费236.68万元。因单位退休人员较多,准公益性人员67人属差额人员,遗属人员生活费及一次性抚恤金均由单位负担,实际支出为1567.81万元,同时因威溪灌区节水改造奖补项目发生资本性支出376.37万元,超出了预算安排。
4.资金使用审核列报支付中,未按功能科目一一对应,部分开支应由其他资金列支的费用,从财政性预算内资金列支,从而导致公共财政支出预决算存在偏差。
六、建议。
针对上述存在的问题和我所整体支出管理的需要,拟实施以下改进措施。
1、财政部门应提高单位准公益性人员的生活费标准,并将准公益性人员的“五险“同步纳入年初财政预算,解决其后顾之忧。
2、细化预算编制工作,认真做好预算编制。市威溪管理所应根据人员分类情况、业务开展需要,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,优先保证固定性的,相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的费用项目,进一步提高预算编制的科学性,严谨性和可控性,切实提高资金的使用效益。
3、加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途及功能性科目进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
4、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。
5、加强单位内部控制制度建设,确保一般公共财政性绩效目标的顺利完成。
部整体支出绩效整改报告
根据市绩效办《关于反馈20**年度绩效考评结果的函》,我委高度重视,进行逐条分析研究,找准问题症结,制定并细化整改方案,认真抓好整改落实。我委20**年社会评价收集到的意见建议共5条,现将整改完成情况汇报如下:
该得到帮扶的没得帮扶,不该得到帮扶的就得到帮扶。
整改措施:根据市扶贫办的统一部署,我委“十三五”时期定点帮扶的贫困村为上思县公正乡彩林村,对口帮扶建档立卡贫困户12户(其中,4户于20**年如期脱贫,6户为20**年预脱贫户,2户为20**年预脱贫户),这些贫困户的确定都是由市扶贫办严格按照精准识别程序建档立卡的。我委根据权限严格按照市委、市政府、市扶贫办的要求扎实开展帮扶工作,对任务范围内贫困村、贫困户开展既有针对性又平等的帮扶,开展集体下乡帮扶活动5次,并选派博士挂任驻村第一书记具体开展整村脱贫工作,做到应帮尽帮。
整改成效:当前,6户20**年预脱贫户已通过“双认定”验收,彩林村整村脱贫摘帽工作顺利开展。贫困村、贫困户对我委的帮扶工作都十分满意。
像以前一样帮助他们,加多下乡开展活动。
整改措施:一是组织开展帮扶活动。共组织到彩林村入户帮扶4次,组织开展支部联建活动1次,开展产业帮扶协调会1次,组织参加《第一书记》节目录制1次,组织“扶贫日”捐赠活动1次,组织学习扶贫攻坚文件精神3次。二是向彩林村精准捐献产业帮扶资金50000元,慰问金16800元,慰问物品折价8160元。三是帮扶发展了支柱产业,即上思县勇豪养殖专业合作社生态肉牛养殖产业,年内实现纯收入2万元,肉牛总数增加到72头,有望实现集体经济稳步增收,为整村脱贫摘帽打下基础。四是引导组织度假区企业从彩林村定点购置村合作社批量生产的肉牛、蜂蜜、土鸡土鸭、鸽子等农产品,拓宽了彩林村农产品销售渠道。
整改成效:通过一系列下乡帮扶活动的开展,彩林村集体经济得到发展,贫困户得到关照,6户20**年预脱贫户已通过“双认定”验收,彩林村整村脱贫摘帽工作顺利开展。
整改措施:紧紧抓住中国——东盟国际马拉松赛重点站在白浪滩景区的发展机遇,全面开展景区环境整治和景观提升工程。对中心广场进行提升改造,整治海岸线经营秩序,在客流集中的中心广场增设游客服务咨询中心,开工建设卡威汽车营地、白浪滩景区1号救生瞭望塔建设,积极参与全市公共区域免费wifi建设,组织开展旅游接待、导游知识等业务培训,极大地完善了旅游基础设施和服务功能。同时,通过进一步厘清景区管理处和景区公司关系,健全完善应急预案、升级改造监控系统,配合职能部门打击非法渔船载客出海行为,抓紧抓实旅游管理和安全工作。
整改成效:核心景区面貌焕然一新,景区管理和建设再上新台阶。
鉴于该单位地理位置较偏僻,建议该单位实行朝九晚五上班,方便我们群众中午办理事情。
整改措施:我委属于市政府派出机构,上下班时间必须严格遵守政府规定的相应时间。在不能改变上下班时间的情况下,我委以开展“两学一做”学习教育为载体,结合业务知识开展培训,积极组织人员参加上级业务部门举办的各类培训及组织开展的对外交流活动,提高干部职工业务能力与办事效率。
整改成效:干部职工业务能力与办事效率显著提高,20**年,共接待江山半岛范围内村民申请临时建房24宗,核发19宗,得到群众高度评价。
强化对滨海农家乐建设和经营活动整治和管控。
整改措施:
2.加强对核心景区内的农家乐的管控力度,重点对明码标价、“门前三包”等工作进行整治和管控。
整改成效:
2.通过联合多部门的集中整治、发放经营户通知书、多次检查并督促整改等手段,白浪滩景区内的酒店、农家乐、大排档、太阳伞等经营主体均做好了明码标价和“门前三包”等工作,景区内经营规范,管理有序。
部门整体支出绩效报告
根据《蚌埠市财政局关于开展xx年市级部门预算绩效目标运行监控工作的通知》蚌财绩〔xx〕377号文件要求,对市公积金中心xx年1-9月部门整体绩效进行梳理汇总,现将监控情况报告如下:
市公积金中心高度重视预算绩效运行监控工作,由中心分管领导负责,中心相关业务科室具体实施,整理档案材料,积极做好自评工作,确保绩效监控真实客观。
通过开展部门整体支出绩效自评工作,树立绩效意识、成本意识和责任意识,完善部门预算编制、执行、监督体系,了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题和原因,及时总结经验,完善管理,提高财政预算资金使用效益,促进部门更好地履行职责管理。
(一)预算执行进度情况及趋势分析。
1.收入预算执行情况。本部门xx年初预算总收入1909.86万元。其中:基本支出996.46万元,占预算总收入的52.2%;项目支出913.4万元,占预算总收入的47.8%。
2.支出预算执行情况。截止xx年9月30日,本部门支出预算已支付1285.9万元,占预算总收入的57.6%。其中:基本支出708.98万元,占基本支出预算总收入的71.1%;项目支出576.92万元,占项目支出预算总收入的63.2%。
从1-9月份执行预算支出占全年67.3%的情况分析,临近年底预算费用支出预计有一定幅度增加,预计年末执行率可达到100%。
(二)绩效目标实现程度及趋势分析。
总体来看,市公积金中心1-9月份部门整体绩效目标完成情况较好,质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到预期目标,未来将稳步推进绩效目标任务;数量指标“报纸媒体宣传次数”“电视媒体宣传次数”存在一定偏差,原因是:项目自身特性影响支出和进度,按照时间节点安排报纸、电视媒体宣传,纠偏措施是:按照年度安排序时举行。
一是部分项目支付进度受限,未根据实际情况及时调整相关资金拨付计划。
二是项目自身特性影响支出和进度,如物业管理费需等待合同到履约期再续签合同支付款项;信息化建设项目需待招标流程结束,设备安装验收合格后才能支付资金等,造成个别项目预算执行率过低。
一是加强预算管理,确保项目的科学性。在编制年度预算时,在进行调查研究的.基础上,充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性,确保项目具有可操作性,项目实施达到预期效果,发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应,为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障,提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。
二是细化项目管理,确保项目按期实施。项目批复后要认真细化方案,明确责任人,确定项目实施期间,定期开展内部检查,出现不可抗力因素,及时按程序进行必要的调整和变更,同时,做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理,建好控制台账,确保资金对应绩效目标执行,强化项目推进过程的管理,确保项目按计划推进。
三是严格人员管理,提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训,熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策,严格遵守各项财经纪律,不断提高业务能力,确保预算指标执行过程不交叉,不断提高绩效目标管理水平。
无。
部整体支出绩效整改报告
为贯彻落实《中央湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发﹝2019﹞10号)文件精神,结合《湘潭县2019年度预算绩效管理要作方案》(潭财发﹝2019﹞35号)要求,现对本单位2018年度整体支出绩效自评报告中存在的问题整改如下:
及时与上级财政部门搞好协调,确保指标的下达及时,加强财经管理,实际支出严格按年初预算执行,提高公用经费的管理,合理安排,科学管理,积极协调争取体制基数的增加,合理安排预算支出,各专项资金收入很难预计,年中变数很大,不确定性影响很多,及时督促各职能站所与县级对口机关及部门对乡镇的站所资金的支持安排,合理的调整各职能站所的实际支出,从而减少预算与实际执行的差异。
增强单位负责人和工作人员对内部控制的意识,进行内部控制方面的培训与相关知识方面的学习;严格执行内部控制制度,加强对执行力度的监督,并根据单位实际情况不断改进和完善内部控制制度,做到制度设计合理,执行有效。
建立健全资产管理制度,成立以书记为顾问,镇长为组长,纪检及镇其他主要负责人为副组长,各站所负责人为组员的资产管理领导小组,明确资产管理、使用、维护责任,强化资产管理,确保资产账实相符,账账相符,科学、合理地进行资产的购买、使用、报废处置,提高资产的使用效率。
单位领导的高度重视,严格管理财政支出,加强财务制度的建立健全,对全镇的报账员进行业务培训,加强报账员的管理,提高报账员业务水平和专业素质,各个站所积极配合,严格执行财务制度,完善财务手续,确保了原始凭证合法合规、真实、完整性。
部门支出绩效整改报告
(一)部门职能。
惠州市医疗保障局为政府工作部门,正处级单位,本部门无下属单位。主要职能:
1.贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的方针政策、法律法规和规章,制定相关实施办法并组织实施和监督检查。
2.组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金风险识别、预警和防控机制,拟订应对预案并组织实施。
3.组织制定医疗保障筹资和待遇措施,完善动态调整平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
4.按国家、省有关规定组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。
5.组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
6.按国家、省有关规定组织制定药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施。
7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,开展医疗保障基金支付方式改革。建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善异地就医管理和费用结算。开展医疗保障关系转移接续。开展医疗保障领域合作交流。
9.完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。
10.职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医疗保障资金合理使用、安全可控,提高医疗保障统筹层次,增强人民群众医疗保障获得感,促进健康惠州建设。
11.与市卫生健康局的有关职责分工。市医疗保障局、市卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
(二)年度总体工作和重点工作任务。
1.年度总体工作:
(1)健全多层次医疗保障体系。
(2)继续攻坚医药服务供给侧结构性改革。
(3)推进医疗保障法治化建设。
(4)强化医疗保障公共管理服务。
(5)营造风清气正的干事创业氛围。
2.年度重点工作:
(1)建立防止返贫监测中心,坚决守住不发生规模性返贫的底线。继续实施“百企帮百村”,精准对接、精准帮扶。稳定现有帮扶政策,保持相对薄弱村的驻村工作队,继续做好定点帮扶工作。
(2)推进药品、医用耗材带量采购的常态化和制度化,落实省《关于做好药品和医用耗材采购工作的指导意见》,落实国家组织的第一批(延续25个品种)、第二批(32个品种)、第三批(55个品种)、第四批药品集中采购挂网工作和第一批医用耗材(冠脉支架)集中采购挂网工作。
(3)探索基层医疗机构与养老机构“两院一体”服务模式,推进1-2个试点。
(4)推动基本医保、商业健康保险融合发展,落实《关于推进基本医保—商业健康保险融合发展的实施方案》,指导承办的商业保险机构实施“惠医保”项目。
全面深化医疗保障制度改革,保持医保基金平稳高效运行,积极发挥医保职能服务疫情防控和经济社会发展工作大局,努力推动我市医疗保障事业高质量发展。
(四)部门整体支出情况(以决算数为统计口径)。
20xx年本年收入2854.75万元,其中财政拨款收入2851.75万元,占99.89%;其他收入3万元,占0.11%。
二、绩效自评。
(一)自评结论。
20xx年,我局积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我局20xx年度评价得分为99.79分。部门整体支出绩效情况如下:
1、预算编制情况得分23分。
2、预算执行情况得分40.79分。
3、预算使用效益得分36分。
(1)部门整体绩效目标实现情况。
已按规定完成相关项目的绩效目标和整体支出绩效目标。主要成效如下:
——截止20xx年底,全市基本医疗保险参保人数477.38万人,参保率长期保持在95%以上,医保基金总体运行平稳。
——截止20xx年底,221种国谈药中我市公立医疗机构在用数186个,占总品规数84%,在用数比20xx年增长151%,全年订单金额比20xx年总额翻了一番以上。
——深入推进医药服务供给侧结构性改革,药品采购费用大幅降低,群众用药负担进一步减轻,同时减轻了医保基金支付压力,为调整优化医疗服务价格结构,体现医护人员的劳务价值腾出了空间。
——20xx年全市医保系统行政处罚案件34宗,移交司法机关和纪检监察机关案件5宗,行政约谈93家,解除医保协议1家,暂停医保协议1家,曝光29宗我市查处的典型案例,追回医保基金8180万元,守护了群众的“看病钱”“救命钱”安全。
——打好医保信息化建设基础。简化经办流程、优化服务方式。推动全市通办、异地互办,减少群众跑腿。推动医保经办服务数字化。实现“码”上看病,“码”上拿药。
——树立医保特色宣传品牌。全年在中央、省、市主流媒体刊登报道34篇,在网络媒体首发报道58篇并得到广泛转发传播。在惠州新闻发布厅举办医疗保障专场发布会,通过20多家中央、省、市级新闻单位的报道,主动发布我市医疗保障改革发展成效和医保惠民政策,开展了县区巡回宣传等线下活动,服务性强,接地气、得民心,线上线下齐齐发力,营造医保宣传声浪。
(2)重点工作完成情况。
我局20xx年重点工作均已完成。完成情况如下:
——发挥已建立的医保扶贫长效机制作用,继续将符合政策规定的“帮扶对象”(原“建档立卡对象”)纳入医疗救助范围,做好资助参保,筑牢门诊、住院、特定门诊、医疗救助四重医疗保障,防止“因病致贫”“因病返贫”。今年以来共资助9.2万名医疗救助对象参加基本医疗保险,医疗救助基金资助参保支出共2620.86万元;全市共救助33.21万人次,医疗救助基金支出8773.38万元。
——我市药品集中带量采购制度基本建立,按照“良性竞争、价优者得”的原则,努力促成三个省级采购平台相互补充、有序良性竞争的格局,着力破解药价虚高难题。药品集采方面:年内开始实施第一批和第二批续约国家集采以及、第三批、第四批、第五批国家药品集采,执行进度均远超计划进度。1-12月累计节省医药采购费用8.98亿元,药价综合降幅40.32%。医用耗材方面:1月1日开始实施国家高值耗材冠脉支架集采,与相比,相同企业的相同产品平均降价93%;已完成第二批骨科类品种报量;20xx年2月1日省级组织冠状扩张球囊、人工晶体,以及新冠核酸快速检测产品和人工晶状体植入器械3682089个(套)也已落地实施。预计今年可节约医用耗材采购费用1.10亿元。
——将符合规定服务项目纳入医保支付范围。
——“惠医保”项目已完成20xx年投保工作,全市共64.7万参保人投保,占基本医保参保人数的14.8%。20xx年4月起,已顺利开展项目理赔业务,截至11月底“惠医保”已累计为1.5万人次报销医疗费用,报销总金额达5000多万元。
(3)对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。
“三公”经费支出情况:20xx年度“三公”经费总额1.65万元,比上年决算减少1.58万元。“三公”经费减少主要原因:遵照中央八项规定,精简三公开支。
会议费支出情况:20xx年会议费总额1.01万元,比上年决算减少2.52万元。会议费减少主要原因:本年度会议开展较少,会议费支出减少。
培训费支出情况:20xx年度培训费总额33.26万元,全部为财政拨款支出,比上年决算增加14.42万元。培训费增加主要是因为:由于工作需要,开展医疗监管执法能力提升培训。
我局20xx年度整体支出情况良好,资金使用规范,管理制度齐全,预算信息公开及时完整,资产管理使用规范,为保障机构正常运转,发挥了保障有效履行职能职责和完成各项工作任务的重要支撑作用,全面实现了部门预算绩效目标,财政资金使用效果良好。
1.要强化对预算执行过程的管理和监督,预算管理制度加以完善,借助岗位培训学习等途径,强化预算人员的素质能力,以提高预算管理的质量水平。
2.基于行政事业单位预算编制的重要性,行政事业单位要给予充足的预算编制时间,使预算编制人员能够对本单位的财务运行状况加以总体把握,并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作,及时论证单位预算项目,在确保项目可行的基础上再制定出具体的编制计划,以提高预算编制的准确性和针对性。
3.对本单位预算资金的实时使用情况加以监督,确保资金的流向及使用符合预算目标,对出现的偏差及时加以纠正。
三、其他自评情况(无)。
城乡居民基本医疗保险补助经费项目自评99分。
市财政对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用补助-本级项目自评99分。
部门支出绩效整改报告
收到长安财政分局《社保基金中心部门整体支出绩效评价工作的通知》(长财函〔20xx〕188号)后,我单位认真对照报告提及的存在问题,迅速开展工作,按照报告中的整改意见和建议进行了整改。现将有关整改情况报告如下:
(一)预算绩效管理的问题整改。
一是针对专项绩效目标出现方向性偏差和表述不完善问题。1.五大专项的绩效目标不存在方向性偏差。社会基本养老保险(村社区)费、社会基本医疗保险(村社区)、生育保险(村社区)、非本市户籍职工在莞就读子女参加社会基本医疗保险这四个专项的绩效目标都是“目标1:按文件规定及时完成社保费用的征收工作”,与之对应的基金管理中心的工作应该是“征收”,并不是发放财政补贴,因此五大专项的绩效目标不存在方向性偏差。2.部分专项的绩效目标表述不完善问题。社会基本养老保险(村社区)分离人员“养老津贴”费项目的绩效目标是“目标1:按文件规定及时完成养老津贴申领的工作”,主要是根据业务实际情况进行表述的。为了有效避免误解,我中心将在今后的工作中,针对此类表述做出适当的调整。
二是整体支出绩效目标归类不够合理问题。完善整体支出绩效目标归类、整体支出绩效目标批复表中的年度绩效目标的表述和统一绩效目标的表述,避免出现不适合合理聚类的意思和目标表述不一致的情况。
三是绩效指标中未完全包含常规工作的相关指标问题。完善长安镇部门(单位)整体支出绩效目标批复表的绩效指标中“参保资源数据的管理和完善办理参保单位、参保人员社会保险登记和参保人员增减变动”等常规工作的相关指标和指标赋值,全面体现基本支出预算资金涉及的常规工作的绩效考核指标。
四是部分绩效指标计划值(水平)赋值不够合理问题。完善绩效指标计划值(水平)赋值;合理量化效果指标,保持绩效指标目标值的统一性;合理设置人员经费和公用经费,体现绩效指标的本质特性。
(二)资金管理的问题整改。
一是预算调整率偏高问题。为了提高资金使用率,有效避免资金闲置情况发生,我镇使用的是年中调整预算方式,但由于我中心业务承接量大、业务种类繁多且涉及资金较多,导致年度预算较大。因此建议财政分局在年初预算审核时,充分参考上一年预算金额来审批预算,可有效避免我中心出现预算调整率过高的问题。
二是预算资金变化率与绩效指标值变化率不太匹配问题。由于目前社会基本养老保险(村社区)分离人员“养老津贴”费,主要是用于补贴本市户籍从未参保人员的养老待遇,我中心是严格按照政策要求支付待遇,但是由于待遇涉及中央财政补贴、市财政、镇财政、社区四级分担,中央财政补贴会不定期的调整,市、镇、社区的三级补贴比例和金额也会根据政策不定期的调整,因此我中心需按照政策指引及时调整相关专项。
(三)项目管理的问题整改。
一是主动管理意识有待进一步提升的问题。针对“多人去世约1年,尚未领取终老待遇”问题,由于我中心业务系统没有与公安系统数据实时联网对碰,目前死亡数据日常是由社区报至我中心,我中心再根据报送的数据联系死者家属核实情况,并通知办理终老待遇申领业务。另,市基金中心也会不定期跟公安部门对碰相关信息,对排查出来领取终老待遇的人员进一步进行通知。我国的政策法规暂没有规定终老待遇的领取时间,我中心已在收到相关数据后第一时间通知和引导家属尽快办理终老待遇。鉴于存在与公安系统数据实时联网对碰的问题,我中心今后工作中会进一步加强与公安部门联系,定期排查死亡人员,并对受理的终老待遇业务都能够如期办结并发放相关待遇。另外,我中心受理的终老待遇业务都能够如期办结并发放相关待遇,没有出现超期的情况。
二是对数据分析挖掘功能未充分问题。下来继续挖掘分析拥有的大量数据,充分发挥数据的潜在功能与价值。
(四)资产管理问题。
由于机构改革,目前我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心等形成五个牌子一套人员的客观情况。原单位人员和附带的资产随人员岗位安排发生变动,为避免影响工作开展,已按需求统筹资产使用,但难免会有清单上属于基金中心,但被属其他三个单位的人员使用的情况。目前,我中心已对交叉使用的资产做好地址及使用人员(管理人)的登记,每年做好盘点工作避免资产流失。为有效处理此类问题,我中心后续将咨询请教财政等部门,以便更好地做好资产管理工作。
(五)内控制度的问题整改。
一是业务流程规范性存在不足问题。1.内部控制制度健全。长安人社、医保分局已于20xx年7月4日重新修订了《采购内部控制管理制度》,由于我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心等形成五个牌子一套人员的客观情况,因此本制度同样适用于基金管理中心,制度中明确了采购经费使用事前审批制度,不存在业务流程规范性存在不足情况。2.存在多头采购问题。我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心形成五个牌子一套人员的客观情况,并已严格按照采购有关规定进行采购,不存在多头采购问题。
二是部分内控制度执行不深入,未能全面准确识别存在的风险隐患问题。我中心已在逐步建立内部控制体系,加强对单位经济活动的风险防范和管控,规范单位管理行为,及时识别的问题,提高内部控制制度执行力,减少各类风险事故的发生。
(六)人力资源管理的问题整改。
一是单位人员归属及岗位职责划分不够清晰,人员经费支出欠合理问题。1.人员经费支出欠合理问题。由于机构改革,目前我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心等形成五个牌子一套人员的客观情况,个别工作人员工作岗位及职责存在交叉,因而导致人员经费存在交叉的情况存在,下来我中心将进一步明晰人员归属,划分清晰人员职责,进一步做好人员经费发放工作。2.岗位设置不明晰,存在一岗多职现象问题。我中心已进一步划分清晰工作人员岗位职责,对保险关系各项业务已对应设置受理、复核人员岗位,加强业务办理过程中对关键流程的内部控制力度,降低业务风险。
二是人力资源管理制度建设不健全,管理效能发挥不充分问题。1.轮岗管理制度问题。我中心已严格按照有关规定建立健全员工轮岗管理制度。2.绩效考核制度问题。我中心已严格按照对照镇党建工作办单位人员绩效考核制度建立长安镇社保基金中心绩效考核制度,该制度对激励机制建设有明确细则,能有效激励员工工作的积极性。3.人员培训材料缺失问题。我中心已制定单位工作人员培训计划,并积极开展内部控制领导小组培训、聘员培训,下来我中心将进一步做好培训台账建立健全工作,尤其注重培训档案的收集与整理工作。
二、下一步工作计划。
下来,为进一步做好绩效管理工作,我中心将严格对照实际存在问题,继续落实整改工作,避免类似情况再次发生。同时,有效加强财务队伍建设,细化采购管理制度,并继续按照政府相关财务会计制度规定,进一步加强财务工作的规范化,建立健全财务内部管理制度。
部门支出绩效整改报告
(一)项目概况。
为响应全县绿化攻坚工作,乡在春季绿化工作中重点对平涉公路两侧、309国道窑则段绿化节点打造,需购买油松、冬青、海棠等绿化苗木及施工费、后期管护费等费用较大,根据领导批示,特申请县政府拨付绿化项目(生态功能区转移支付)资金10万元,用于支持绿化相关费用支出。
(二)项目绩效目标。
一、保证今年绿化攻坚工作顺利开展,弥补资金不足的短板。
二、督导日常工程建设工作,保证工程质量和效率。
三、在保证工程高标准完成的基础上,将绿化补助资金全部发放到位。
二、绩效评价工作开展情况。
(一)绩效评价目的。
本次绩效评价目的是为了加强乡春季绿化项目财务支出管理,强化支出责任,客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效,总结经验,发现问题,提出改进的意见和建议。
(二)绩效评价原则。
一、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序,按照科学可行的要求,采取定量与定性分析相结合的方法。
二、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开接受监督。
三、分级分类原则。绩效评价要根据评价对象的特点分类组织实施。
四、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
(三)绩效评价方法。
绩效评价应由购买主体、服务对象及第三方组成的综合性评审机制,对购买服务数量、质量和资金使用绩效等进行考核评审。坚持过程评审与结果评审、短期效果与长远效果评审、社会效益评审与经济效益评审相结合,确保评审工作的全面性、客观性和科学性。评价工作小组应坚持简便有效的原则,根据实际情况,采用一种或多种方法进行绩效评价。
自评采用定量与定性评价相结合的比较法。
(四)绩效评价工作过程。
我乡充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性,加强组织领导,落实项目自评工作具体工作人员,确保绩效资自评工作顺利进行,成立由绿化养护专业技术人员、卫生保洁专业技术人员、管理人员、财务人员组成的绩效评价工作小组,深入实地调查、收集整理相关基础数据,落实项目实施、运行及资金使用情况,并对所有数据材料进行汇总、分析,形成绩效自评报告。
三、综合评价情况及评价结论。
根据《项目财政支出绩效评价指标体系》,我乡从春季绿化绩效目标管理、组织管理。资金管理、项目产出与效果等对平涉公路两侧、309国道窑则段绿化财政支出进行绩效自评,认为该项目绩效评价等次为优,得分98分。(附相关评分表)。
四、绩效评价指标分析。
(一)项目决策情况。
此项目决策立项目标合理,项目立项依据充分、规范,为村民提供绿色生态、优美有序的生存环境,为响应全县绿化攻坚工作提供了有力支撑。
(二)项目过程情况。
1、健全组织机构、分工明确,责任到人,提高了办事效率,确保了项目质量。
2、制定项目实施方案,确保工作按流程进行,做到了有条不紊。
3、项目资金审核符合流程,会计核算规范,严格按照专项资金管理办法进行财务处理,确保资金使用效率。
(三)项目产出情况。
一、工程完工率达标。平涉公路两侧和309国道窑则段绿化工程全部完成,实现工程完工率100%,确保工程按时完工。
二、绿化节点覆盖率达标。绿化节点覆盖率达到94%,保障了工程质量。
(四)项目效益情况。
受益群体满意度达标。全乡群众满意度均达到95%以上,真正改善了人居环境,使群众更加满意。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。
项目资金真正做到了专款专用,严格按照项目资金管理程序支付,有效发挥项目资金的使用效益,确保了项目资金正常合理使用。在取得一定成果的基础上,还存在一些问题:
1、绿化资金渠道来源单一,后期养护投入不足。
2、绿化养护专业人员匮乏,专业知识相对缺乏。
六、有关建议。
一、多渠道招商引资,拓宽绿化养护资金渠道来源。可积极参与到全县招商引资的队伍中,发动多方力量招商引资,解决渠道单一问题,进而带动全乡经济发展。
二、加强专业技术培训,强化绿化养护队伍建设。建议开展多种培训方式,在聘请绿化养护专家授课的基础上,采取实地参观的方式加强绿化养护人员的专业知识学习,不断提高专业养护队伍整体素质和能力。
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部整体支出绩效整改报告
一年来,我办高度重视绩效考评公众评议意见建议整改落实工作,办公室班子、各部门积极作为,紧扣时间节点,列出整改落实清单,主动认领责任,确保了每一项整改任务都能按时落到实处。现将整改落实情况报告如下:
涉及我办的公众评议意见有:一是提高政府办事效率;二是加强对干部学习培养,改善服务态度,提升服务能力;三是多深入基层调查研究;四是落实好群众意见整改建议;五是优化企业营商环境;六是关于轨道交通施工场地周边地面恢复问题;七是关于轨道交通5号线施工工期以及虎丘村大门口拥堵问题。
(一)进一步提高工作效率。
一是严格把关,提高办文质量效率。一方面,认真落实国务院、自治区政府有关公文处理要求,进一步规范程序,严把公文政策关、文字关、体例格式关、校对关,切实提高公文质量;另一方面,完善公文运转机制,加强对oa办公系统运用,启用移动办公平台,减少流转办理环节,提高公文办理时效,降低行政成本,提升协同服务能力。二是完善机制,推进会议管理的科学化、规范化。完善参会人员机制,合理确定参会人员范围,不简单照搬照抄上级和其他地方同类会议做法,切实减少陪会。单位主要(或分管)领导因故不能参会的,原则上允许由分管领导或熟悉业务的科长参会,切实减轻基层负担。三是加强协调,保障好各项重大活动。坚持高标准、严要求,及时沟通衔接,尽心尽力做好每一项重大活动服务工作,确保活动顺利开展,树立市政府办公室良好的对外形象。坚持节俭办会、轻车简从、务求实效的原则,做好市领导各类政务活动的衔接工作,有力保障市政府工作高效运转。
(二)强化干部队伍建设,提升能力素质。
一是加强思想政治教育。坚持将党的十九大精神作为干部职工政治理论学习的重点内容,加强干部思想政治教育。二是持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化建设。三是深入开展“不忘初心,牢记使命”主题教育。四是开展“科长讲坛”活动。通过科长讲党课、讲业务,带动党员干部深入学习党的十九大精神。四是加强干部培养锻炼。今年市政府办公室党组推荐1名优秀年轻干部参加中青年干部培训班,选派2名优秀年轻干部到贫困村担任第一书记开展精准扶贫工作,选派干部1名到全市重点项目一线开展实践锻炼,选派1名干部到全市重点专项工作任职锻炼,培养办公室干部吃苦耐劳、勇于担当的精神,为办公室工作发展提供人才保障。
(三)高质高效,深入开展调查研究。
市政府办始终坚持调研的良好作风,陪同市领导带头深入贫困村调研听民意察民情解民忧,重点解决了一批与群众生活息息相关的实际问题。协助市领导撰写完成《以国土空间规划引领新时代首府南宁高质量发展》等调研报告11篇。同时,围绕旱改水、打击传销、拆迁安置等群众关注度高的民生领域,开展重点课题调研,为领导科学决策提供参考。全面落实中央《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》精神和自治区党委制定的工作措施,切实为基层减负。
(四)在创新方法,推动落实上下功夫,加大督促检查力度。
20**年,我市承办的自治区十三届人大二次会议代表建议10件(主办2件、独办4件、分办2件、协办2件),自治区政协十二届二次会议提案8件(主办4件、独办1件、分办2件、会办1件)。截至8月30日,全部完成办结,满意率和基本满意率100%。市人大常委会交由市人民政府办理的市十四届人大四次会议代表议案6件,截至10月30日,6件全部办结并报告市人大常委会。市人大常委会交由市人民政府办理的市十四届人大四次会议代表建议192件,截至9月30日,全部按时办结,答复率达100%。有4件代表对初次答复表示不满意,经重新办理并答复,代表均表示满意或基本满意。10月15日,市人大常委会交给市人民政府办理闭会期间代表建议5件,目前已办结答复1件,其余4件正在办理。市政协交由市人民政府办理的政协提案361件,截至9月30日,全部按时办结,答复率100%。截至11月30日,共办理自治区大数据发展局转来网民在自治区**信箱及国家政务服务投诉与建议小程序的留言22件,办理并答复人民网网民给市长留言2684件。
(五)坚持问题导向,主动对标先进,争创一流营商环境。
一是进一步拓宽企业筹融资渠道,降低企业融资成本,提高国有资本运营效益,制定《市属国有企业争取aaa信用工作实施方案》,积极稳妥推进南宁市属集团公司争取aaa信用评级工作。二是清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定,共清理各类政策措施511件、废除50件,清理工作基本完成。聚焦信用监管,全面推行“双随机、一公开”模式,建成诚信管理、分类监管、风险监管、联合惩戒、社会监督“五位一体”的事中事后监管,去年以来,共有近3.2万户(次)市场主体完成检查并通过国家企业信用信息公示系统等进行公示,深化商事制度改革成效显著,落实事中事后监管等相关政策措施社会反映好。三是继续深入实施“市领导联系重大项目服务重点企业”“召开服务重点工业企业协调会议”“市长服务工业企业日”“百企服务”等系列服务企业活动,帮助企业协调解决生产运行过程中遇到的问题。据不完全统计,20**年1-11月各服务队共组织服务工业企业活动118次,其中现场调研62次,召开服务企业协调会议56次,协调解决企业生产要素保障、融资、企业招工、用煤企业进口煤炭通关、发电企业机组供热保障负荷等方面的问题共158个。
(六)关于轨道交通施工场地周边地面恢复问题。
轨道交通1、2号线沿线道路维修整治工程已基本完成;轨道交通3号线沿线道路维修整治工程由五象投资公司负责,目前五象投资公司已按20**年城建计划要求完成今年轨道交通3号线沿线道路维修整治建设内容(开展彩凤路、金湖路、长湖路路面维修工程);轨道交通4号线沿线道路维修整治工程目前尚处于方案设计阶段。下一步将继续按城建计划要求分步分期完成相关线路沿线道路维修整治。
(七)关于轨道交通5号线施工工期以及虎丘村大门口拥堵问题。
站点主体施工进度按工筹计划有序推进,截至目前站点主体围护结构完成100%、土方开挖完成75%、主体施工完成9%,附属结构尚未开始施工。整改顺利推进、预计能按时完成。下一步将督促南宁轨道交通集团按计划进行施工,对南宁轨道交通集团反应的问题及时协调解决,在满足施工时间节点和安全要求的情况下及时拆除施工围挡。
整体支出绩效评价报告
(一)部门基本情况1、部门的在职人员情况20xx年年末实有在职人员人数58人,其中行政人员48人,参照公务员法管理事业人员10人。20xx年年末实有提前退休人员1人。
2、部门职责。
(1)负责研究和指导党组织建设,制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见;会同有关部门对县(市、区)委和市委管理的企事业单位党委换届选举,以及对县(市、区)、市直单位、中央和省在怀单位党委(党组)民主生活会进行指导;研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式;研究、指导党员队伍建设,主管党员管理和发展工作,指导、协调党员教育工作;组织和开展新时期党的建设的理论研究。
(2)负责干部队伍建设的宏观管理,制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度,并对重要经验进行总结推介;会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策和措施,提出加强宏观指导的意见和建议。
(3)提出县(市、区)和市直部委办局及其他列市委管理的领导班子调整、配备的意见的建议;负责市委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续的办理;负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;负责县(市、区)和市直部委办局有关科级干部职务任免的备案和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置工作;负责全市干部公开选拔工作的宏观指导、承办处级干部选拔的具体工作;负责团职军转干部安置和干部援藏援缰的有关工作;指导国家公务员制度的实施,负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导;组织落实培养选拔中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案;指导县(市、区)和市直部委办局等部门领导班子的思想作风建设。
(4)研究制订全市组织管理信息系统建设规划,指导全市组织系统信息网络建设;负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。
(5)负责干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向上级组织部门和市委反映重要情况,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办;负责对市委管理干部和干部选拔任用工作进行监督,对有关监督制度的落实情况进行督查,对省委和市委管理干部的历史遗留问题进行初审和审查。
(6)制订干部教育工作的政策、规划、指导、协调、检查县(市、区)和市直部委办局的干部教育工作;组织、协调省委、市委管理干部和部分中青年干部的培训;承担市委干部教育工作领导小组日常工作,负责市直部委办局组织干部教育培训班次审查备案工作。
(7)牵头抓总全市人才工作和人才队伍建设,负责人才资源的开发和管理,做好培养、吸引和用好各方面人才的工作,研究制定人才队伍建设规划、政策、规定,指导、协调、检查全市人才工作;指导各行业杰出专家和学者开展有关活动。
(8)承办市委和上级组织部门交办的其他事项。
2、机构设置情况市委组织部作为一级部门预算单位,纳入20xx年部门预算编制范围的只有中共怀化市委组织部本级。
市委组织部作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室、研究室(政策法规科)、基层办、组织指导科、党代表联络办、党员管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部信息科、干部教育科、干部监督科、举报中心、人才科、人事科、市委“两新”工委办公室、机关党委等。
(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
20xx年我单位支出20xx.98万元,基本支出1646.73万元,其中人员经费875.44万元,主要用于人员工资及社保障缴纳等,一般商品服务支出758.45万元,主要用于日常办公开支。项目支出409.25万元,主要用于基层党建、两新党建、党内关怀帮扶、党代表活动经费、人才资源开发等工作。
(一)基本支出20xx年我单位基本支出1646.73万元,其中人员经费875.44万元,主要用于人员工资及社保障缴纳等,一般商品服务支出758.45万元,主要用于日常办公开支。
20xx年“三公”经费13.65万元,与年初预算111.16万元相比,减少97.51万元,与上年决算13.4万元相比,增加0.25万元,增幅1.87%。其中:公车运行维护费8.45万元,与年初预算52万元相比,减少43.55万元,与上年决算10.06万元相比,减少1.61万元;公务接待费5.21万元,与年初预算59.16万元相比,减少53.96万元,与上年决算3.34万元相比,增加1.86万元。
(二)专项支出。
1、专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。20xx年项目支出409.25万元,年初预算安排455万元。
2、专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。20xx年项目支出409.25万元,主要用于基层党建、两新党建、党内关怀帮扶、党代表活动经费、人才资源开发等工作。
3、专项资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
各项资金本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不擅自调项、扩项、缩项,不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付,严格执行财务制度,落实专项资金审核程序。
(一)专项组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。各项专项资金都安排责任人,按专项资金的用途专款专用。
(二)专项管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。在使用专项资金时,严格执行专项资使用制度和财务制度,同时对各项专项资金的使用流程进行监督,定时查看财务表报检查专项资金使用情况。
20xx年我单位资产总额为292.97万元,其中流动资产169.02万元,固定资产净值97.55万元,受托代理资产26.4万元。进一步健全和规范了资产管理制度,合理配备、节约、有效使用资产,提高资产使用效率,保障资产的安全和完整。
(1)加强思想政治建设。把思想政治建设摆在班子建设和干部队伍建设的首位,切实抓紧抓好,深入开展相关主题活动,不断提高领导班子和干部队伍党章党规党纪意识。
(2)认真谋划换届工作。严格按程序按规定开展换届工作,选优配强各级领导班子,积极预测分析可能遇到的困难和挑战,注重抓早抓紧抓好,确保换届各项任务圆满完成。
(3)进一步强化干部队伍建设。通过教育培训、考核评价、选拔任用、管理监督等,提高各级领导班子和干部队伍“统一贯彻五大发展理念的能力和水平”。建立健全制度,改进和完善选人用人机制,建立干部监督一体化平台,有效防止和杜绝选人用人上的不正之风和“带病提拔”。加强专业化能力建设,既严格要求,又关心关爱,激励干部奋发有为干事创业。
(4)抓好基层组织建设。进一步严密组织体系,严肃党内组织生活,严格党员教育管理,严明党建责任制。继续加强基础保障,推进基层组织硬件升级。大力实施“双培双带”工程,提升基层队伍素质。加强基层党建与精准扶贫、社会治理和服务群众紧密结合,充分发挥党组织先进性。
(5)深化干部人事制度改革。优化党政管理绩效考核机制,将其成果充分运用于干部考察、年度考核和干部选用等方面。进一步落实干部能上能下机制,切实解决干部不作为、慢作为、乱作为等问题,努力营造风清气正的政治生态。
(6)大力实施人才强市战略。进一步理顺引才用人机制,推进人才引进工程,引导和支持创新创业,努力实现人才工作与产业发展的深度融合。积极做好科技特派员协调管理和日常服务工作。
(7)从严从实强化自身建设。结合相关主题教育要求,继续抓好机关作风建设和规范化管理,加强组工干部的教育管理,以自身建设科学化全面推进组织工作。
(8)完成根据年度摸底情况对部分生活困难的党员、老党员进行慰问等目标,完成选调生考试、招录等目标,完成代表提案、代表提议、代表质询、开展视察和调研研究、召开乡镇党代会年会制等目标,完成好党建工作等目标。
在资金使用方面的掌控力还需要进一步加强,更好的完成厉行节约的目标。
加强对项目经费的把控,进一步控制项目经费支出,在确保各项任务完成的同时,力争把成本降低。
项目支出绩效自评整改报告
为加强机关行政效能建设,改进机关作风,提高公务人员的积极性、主动性和创造性,提高办事效率和行政管理水平,根据《中华人民共和国公务员法》、中组部、人事部《公务员考核规定(试行)》(中组发2号)和《新平县机关工作人员绩效考核办法(试行)》(新发24号)文件精神,xx乡结合实际,全面组织实施绩效考核工作,并取得了明显成效,现将一季度以来绩效考核工作总结如下:
(一)开展前期调研
为确保绩效考核工作的顺利实施,20xx年8月至11月,乡党委、政府组织相关人员深入站所、村组开展调研,就考核对象、考核内容、考核方式方法进行详细调查了解,通过调研,为制定方案打下坚实的基础。
(二)成立领导小组
为加强绩效考核工作的组织领导,20xx年11月底,乡党委、政府成立了以党委书记任组长,乡长和党务副书记任副组长,涉及的站所长、纪检专干、工会主席、一般职工代表为成员的领导小组,并设立领导小组办公室在乡组织办,明确乡组织人事专干全权负责处理绩效考核工作的日常事务,确保了绩效考核工作的顺利推进。
(三)制定考核方案
在认真调研的基础上,乡党委、政府明确岗位分配和岗位职责,细化岗位指标,20xx年12月10日及时召开动员大会,全面部署绩效改革目的、意义和改革对象、改革内容。
20xx年12月15日制定了《xx乡绩效改革实施方案》(讨论稿),12月15日至20日,通过召开群众会、职工大会、党政班子会、党委会等形式,充分征求意见和建议,认真借鉴和采纳群众和职工所提的意见和建议,最后经全体干部职工三分之二以上人员同意后,自20xx年1月1日起实施。
xx乡绩效考核方案明确规定:考核范围和对象为政府机关工作人员和参公管理人员(共26人),不含乡党委、人大、政府主要领导;事业单位人员暂不列入考核范围。考核资金来源为乡政府机关工作人员和参公管理人员(乡党委、人大、政府主要领导除外)在职在编干部职工随工资发放的工作性津贴按人均500元/月纳入考核资金;考核方式为按季度考核;考核方法以百分制考核(加分另计),按岗位职责划分为公共职责和具体岗位职责,并结合出勤和领导交办的工作完成情况,由乡考核组负责组织考核、兑薪,考核分每分值为15元,考核分低于80分以下视为不合格,不得领取考核资金。
(四)全面组织实施
20xx年1月起,乡党委、政府按照职工通过的《xx乡绩效考核方案》,首先明确岗位及岗位职责,由职工自愿报名、组织考察、群众评议的方式来决定各自的岗位,当同一岗位出现3人以上来报名,采取竞争上岗位,对没有人报名的岗位由组织研究决定,对个别的岗位实现轮岗交流任职,全乡16个股级岗位全部调整充实了人员,做到人人有岗位、人人有职责。
20xx年4月1日至5日,乡领导小组对照实施方案逐人逐条进行了检查考核,并按照考核分值计算出个人的一季度绩效工资,通过公示后报县财政局发放绩效工资,一季度共兑现绩效工资420xx元,平均人均兑现1500元,最高绩效工资1700元,最低1200元,绩效工资差距不大,主要原因是一季度很多指标的数据难于计算,扣分和加分难度都很大。
一是考核指标难于细化量化,特别是工青妇等群团组织
三是部分职工对用扣他本人津贴来考核有意见。
一是完善绩效考核工作日常监督检查;
二是全面细化、量化指标,根据指标定分值、定工资;
三是加强痕迹管理。
学校整体支出绩效报告
根据县教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神,结合学校实际情况,就学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查,现将自查情况汇报如下:
1、所有预算外收入金额放入财政专户,并严格执行“收入两条线”管理。
2、我校1—6年级学生全部实行免费入学,不收取借读等费用,无擅自设立收费项目,扩大收费范围或提高收费标准。
3、幼儿收费严格按规定程序办理收费许可证,严格按收费标准收费,并按规定使用财政部门统一印制的财政票据,无乱收费现象。
1、学校各项支出全部按实际发生数列支、无虚列虚报和白条抵库等现象。
2、学校需购置的教学仪器设备、办公用品及图书资料等严格按政府采购制度实行政府采购。
3、学校财务支出实行校长负责制,已建立健全民主理财制度,对大额资金的使用由学校领导班子经教师代表会讨论决定。
4、学校实行校务公开制度,定期公布收支情况,接受社会和教师的监督,所有财务由校报帐员到镇财务办事处及县财政支付中心办理,职责明确。
5、不存在私设“小金库”,公款私存、账外帐、坐收坐支现象。
1、学校已建立健全资产购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度,建立固定资产账,定期组织资产清查,做到账账相符,账物相符。
2、学校资产的出租、出借、出售、出让、报废报损等,都由校领导班子和教师代表会讨论决定,并按国有资产处置管理的有关规定报批。
3、学校固有资产的出租、出借经学校领导班子及教师代表讨论决定后报上级相关部门审批,不存在将学校资产用于抵押和担保,或以货币资金投资企业,购买股票、基金等风险性投资活动。
1、学校报账员具有高尚的职业道德和高度组织性、纪律性和原则性,并严格执行财务管理制度。
2、财务人员正确使用会计监督职权,对违反法律规定的会计事项拒绝办理或按照职权予以纠正,以确保会计信息的真实性,合法性和完整性。
总之,加强财务管理,提高教育收费使用效益,加强财务管理,提高教育经费使用效益,是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要内容,是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益,事关学校的健康发展,学校领导充分认识加强财务管理的重要性,在今后的工作中切实加强领导,采取有效措施,确保财务管理规范化、制度化、科学化。
整体绩效自评的整改报告
下,我局紧紧围绕“工业带动、产城融合、三产并进、绿色共享”发展思路,全力推进承接市级绩效考评指标任务落实到位,有力推动了全区工业经济稳健发展。
今年,我局承接市级绩效考评指标共有8项,现将指标进度情况汇报如下。
(一)“规模以上工业总产值增长12%”。1-8月完成总产值161.9亿,完成总产值任务数369亿的43.8%。其中,长田已完成总产值29.85亿,已完成总任务数的23.1%。子材已完成总产值22.3亿,已完成任务数的54.1%。鸿亭已完成总产值2.91亿,已完成任务数的24.4%。大垌已完成总产值71.7亿,已完成任务数的49.4%。平吉已完成总产值1.52亿,已完成任务数的8.9%。小董已完成总产值1.8亿,已完成任务数的31.5%。那蒙已完成总产值3.2亿,已完成任务数的56.1%。大直已完成总产值7.3亿,已完成任务数的29.3%。大寺已完成总产值15.1亿,已完成任务数的86.2%。贵台已完成总产值1.7亿,已完成任务数的65.3%。板城已完成0.07亿,已完成任务数的17%。
(二)“工业投资达到20亿”。1-8月完成工业投资数6亿,已完成总任务数20亿的30%。下一步,我局将强力推进项目建设,力争完成下达任务。
年投资计划33349万元,1-9月完成。
20xx。
3万元,完成任务的62.1%;开工率100%,竣工率45%。下一步,我局将积极对接好工管委、招商局等部门,抢抓施工旺季,加快施工。糖业集团对平吉世纪飞龙集团进行资产核算;大寺糖厂正在寻找竞买者。
(五)“糖业重点工作-蔗区管理”。目前,自治区尚未出台。
20xx。
/
20xx。
榨季文件,我局将积极对接自治区、市有关部门,密切关注,待文件出台,我局将认真贯彻落实,并配套出台相关政策文件。
(六)“园区基础设施会展年专项考核”。园区基础设施会战年项目。
20xx。
年投资计划33349万元,1-9月完成。
20xx。
3万元,完成任务的62.1%;开工率100%,竣工率45%。年政府工作报告重点任务落实情况督查等要求,我局认真对接旅游局、工商局、农业局、林业局、食药局等有关部门,设置了考核内容,明确各部门任务,确保今年该项指标不失分,目前该项工作正在强力推进。
(八)“年度规模以上万元工业增加值能耗下降1.5%”。1-8月规模以上万元工业增加值能耗同比下降52%。
(一)工业生产面临的不利因素增多,增长支撑压力大,预计下半年出现负增长。8月份处于停产状态零申报企业18家,占上企业的30%,其中环保整治已拆除嘉利矿业、宏宇工贸永丰矿业、那香松香厂、嘉华矿业等5家;新合力、刚祥硅锰、湘大化工、长安石料、青鹏地材等5家企业停产环保整改;广远矿业、金海矿业、兴联矿业等3家企业受市场影响停产;北部湾钢、桂源、凯盛矿业、鸿丰肥业等4家企业已转产;平吉制糖处于季节性停产状态;以上企业除平吉制糖外,没有新的产值,保留去年基数,将不断拉低全区增速,直至出现负增长;工业项目新竣工投产且达到上规条件的比较少,缺乏增长后劲。1-8月,全区没有新上规的(全市有9家),预计年底能上规的只有和风新能源和新榕兴建材。
(二)工业项目建设进度慢,缺乏增长后劲。供地工作进度较慢,影响了项目的推进。今年工业项目上市土审会5个,只有利佰兴食品通过。金风科技、埃索凯新材料和中医药健康产业园医药项目缺乏土地指标,没能如期开工建设。竣工投产项目少且难以达到上规条件,目前为止全区今年新竣工能投产的项目只有2个:新榕兴建材、庆荣消毒制品,预计能上规的只有1个。
(三)受其他因素影响,建材企业生产成本大幅提高。受近期主动去产能、强环保等影响,工业生产所需的砂、石等原材料价格不断攀升,涨幅超过100%,影响了建华建材、新榕兴、华润混凝土、怡园混凝土等企业的生产。
(一)抓产业,推动工业高质量发展。贯彻落实市年中工作会议和本次大会。
精神。
积极引导企业增加研发投入提高研发能力围绕高新技术产业化、传统产业高新化进行改造加快培育发展新能源、生物医药、新材料、农产品与食品加工、林木加工等产业集群。新能源产业方面重点推进卓能新能源、琦泉生物质发电、金风科技、聚力新能源等项目推进卓能公司上市加快延伸产业链;生物医药产业方面加快北部湾健康医药产业园区建设重点推进邦琪集团总部搬迁项目、肯泰医药、储力医药、万和医药等项目推进医药产业“向海经济”推进化药研发生产、医疗器械研发生产、生物工程、大数据+大健康、健康养生等产业规划布局;新材料产业方面重点推进埃索凯新材料、建华建材新型装配式预制构件、榕兴新型建材、红墙二期、远大智能化生产车间等项目;农产品与食品加工方面重点推进九联食品、桂柳牧业等项目促进项目向深加工发展;林木加工方面重点推进新汉木业、林珠木业等项目促进向家具、门窗等木制品深加工方向发展。
(二)抓服务,进一步优化营商环境。以优化营商环境“服务企业年”活动为抓手,对照规上企业名录进行一企一策服务,促进一批规模以上工业企业超产、达产、投产、复产。通过加强融资、用电等服务,促进企业稳产达产;促琦泉发电、路圣改性沥青、美家源饲料尽快投产。继续加强区医药产业一体化、肯泰医药、聚力新能源、埃索凯生物科技等11个自治区“4个100”产业转型升级项目的跟踪服务,确保按时间要求完成投资,尽快建成投产。
深度融合。推动智能机器人、智能传感与控制、智能监测与装配等智能装备在企业广泛应用,实现人、设备和系统三者之间的智能化、交互式无缝连接,提高制造水平、管理水平和产品质量。推动企业上云。鼓励企业购买服务,推动中小企业业务系统向云端迁移。小微企业首先实现云计算初级应用,大中型企业通过“移动化”改造、“互联。
网
化”升级、“智能化”提升等途径逐步实现云计算深度应用。
(四)抓环保,推动产业绿色发展。结合中央环保督查反馈意见大整治活动以及回头看行动,对混凝土企业全部进行装备升级改造。全面推广工业绿色化改造,重点开展锅炉密炉、电气电机、内燃机等高耗能设备系统节能改造。组织阜康食品等食品企业开展清洁生产;加快平吉制糖、怡丰蓝天、腾飞配电变压器能效提升和泰盛木业锅炉能效提升项目的实施。引导卓能新能源等企业加快绿色工厂建设。
(五)抓动能,推动持续健康发展。牵头拟订《钦北区工业发展扶持办法》提交区政府审定,重点对项目投资、上规、税收大户等方面进行扶持。今年下半年,重点做好和风新能源、榕兴新型建材等企业的跟踪服务,促尽快上规入统。
整体绩效自评的整改报告
,xx乡结合实际,全面组织实施绩效考核工作,并取得了明显成效,现将一季度以来绩效考核工作。
总结。
如下:
(一)开展前期调研。
为确保绩效考核工作的顺利实施,20xx年8月至11月,乡。
党
委、政府组织相关人员深入站所、村组开展调研,就考核对象、考核内容、考核方式方法进行详细调查了解,通过调研,为制定。
方案。
打下坚实的基础。
(二)成立。
领导。
小组
为加强绩效考核工作的组织。
领导。
20xx年11月底乡。
党
委、政府成立了以。
党
委书记任组长,乡长和。
党
务副书记任副组长,涉及的站所长、纪检专干、工会主席、一般职工代表为成员的。
领导。
小组,并设立。
领导。
小组办公室在乡组织办,明确乡组织人事专干全权负责处理绩效考核工作的日常事务,确保了绩效考核工作的顺利推进。
(三)制定考核。
方案。
在认真调研的基础上,乡。
党
委、政府明确岗位分配和岗位职责,细化岗位指标,20xx年12月10日及时召开动员大会,全面部署绩效改革目的、意义和改革对象、改革内容。
20xx年12月15日制定了《xx乡绩效改革实施。
方案。
》(讨论稿),12月15日至20日,通过召开群众会、职工大会、
党
政班子会、
党
委会等形式,充分征求意见和建议,认真借鉴和采纳群众和职工所提的意见和建议,最后经全体干部职工三分之二以上人员同意后,自20xx年1月1日起实施。
xx乡绩效考核。
方案。
明确规定:考核范围和对象为政府机关工作人员和参公管理人员(共26人),不含乡。
党
委、人大、政府主要。
领导。
事业单位人员暂不列入考核范围。考核资金来源为乡政府机关工作人员和参公管理人员(乡。
党
委、人大、政府主要。
领导。
除外)在职在编干部职工随工资发放的工作性津贴按人均500元/月纳入考核资金;考核方式为按季度考核;考核方法以百分制考核(加分另计),按岗位职责划分为公共职责和具体岗位职责,并结合出勤和。
领导。
交办的`工作完成情况,由乡考核组负责组织考核、兑薪,考核分每分值为15元,考核分低于80分以下视为不合格,不得领取考核资金。
(四)全面组织实施。
20xx年1月起,乡。
党
委、政府按照职工通过的《xx乡绩效考核。
方案。
》,首先明确岗位及岗位职责,由职工自愿报名、组织考察、群众评议的方式来决定各自的岗位,当同一岗位出现3人以上来报名,采取竞争上岗位,对没有人报名的岗位由组织研究决定,对个别的岗位实现轮岗交流任职,全乡16个股级岗位全部调整充实了人员,做到人人有岗位、人人有职责。
20xx年4月1日至5日,乡。
领导。
小组对照实施。
方案。
逐人逐条进行了检查考核,并按照考核分值计算出个人的一季度绩效工资,通过公示后报县财政局发放绩效工资,一季度共兑现绩效工资420xx元,平均人均兑现1500元,最高绩效工资1700元,最低1200元,绩效工资差距不大,主要原因是一季度很多指标的数据难于计算,扣分和加分难度都很大。
一是考核指标难于细化量化,特别是工青妇等群团组织。
三是部分职工对用扣他本人津贴来考核有意见。
一是完善绩效考核工作日常监督检查;。
二是全面细化、量化指标,根据指标定分值、定工资;。
三是加强痕迹管理。
医院整体支出绩效自评报告
为做好20xx年度部门整体支出绩效自我评价工作,强化绩效理念,提高财政资金使用效益,根据《宜章县财政局关于做好县级预算部门绩效自评工作的通知》(宜财绩〔20xx〕109号)文件精神,我院认真开展了20xx年预算支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下:
(一)基本情况。
宜章县中医医院始建于1952年,历经几代“中医人”的艰苦创业,现已发展成为全县唯一一所集医疗、教学、科研、康复、急救为一体的二级甲等综合性医院。现有在职在岗职工490人,编制床位220张,实际开放病300张。内设临床专科17个、医技科室7个、辅助科室4个、职能管理科室19个。
医院拥有1.5t核磁共振、西门子16排螺旋ct、彩超、cr、dr及全自动生化检测仪等各种高精尖诊疗设备120余台,年末资产总值0.56亿元。为郴州市第一人民医院对口支援医院、郴州市中医医院对口帮扶单位,广东省中医院联系单位,是郴州市市辖区职工医保、宜章县职工医保、宜章县城乡居民医保、工伤保险定点救治医院、宜章县人寿保险公司定点医疗单位。
主要职能:为全县人民提供医疗、护理、预防保健、科研、教学、康复等服务;完成县政府和卫生行政部门交办的其他任务。
20xx年我院基本总支出为1.2亿元。其中:人员经费支出5273.7万元、卫生材料支出2487.3万元、药品支出2503.5万元、固定资产折旧293.5万元、提取医疗基金26.2万元和其他费用654.9万元、其他支出761万元。
(一)20xx年度预算基本情况。
我院属于差额拨款单位,20xx年度纳入财政预算的有人员经费101.5万元,财政已按时全额拨付到位。
(二)20xx年收入支出决算情况。
20xx年度以支定收确认的总收入为101.5万元,年度总支出为101.5万元,其中基本支出101.5万元,用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费,经费支出使用比例为100%。
(三)基本支出使用管理情况。
医院建立健全了收入、支出、政府采购、资产管理以及公务接待管理、差旅费、培训费等财务管理制度,成立了内部控制工作领导小组,加强内部控制和监督。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。各项经费支出实行一支笔审批制度,严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内,有效杜绝了资金使用挤占、挪用、虚列支出等情况,确保了资金使用的规范性、安全性和有效性,切实降低医院运行成本。
制定了资产管理制度,对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配,建立了资产实物管理台账,根据各部门的需求制订了采购计划,按国有资产配置、政府采购和有关规定加强管理,程序到位,专人管理,对取得的资产及时进行会计核算,每年对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。截至20xx年12月31日资产共计0.56亿元,保证了国有资产的保值增值。
20xx年,我院通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下:
(一)经济性评价。
1、从源头抓起,科学合理编制经费预算。根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求,结合单位实际需要,按标准、按项目科学认真编制部门预算。
2、预算执行方面,支出总额基本控制在预算总额以内;不存在截留或滞留专项资金情况。
(二)行政效能评价。
为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作,行政效能显著。
1、在原有相对健全的财务管理制度基础上,适时地、针对性地进行了相关制度的增补,制度的建立更为完善。
2、重视制度的学习和宣讲,并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省、郴州市人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》《宜章县县直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神,组织单位人员学习,强化了我院厉行节约管理意识。
3、加强医疗质量管理,严肃查处大处方、乱检查、乱收费等行为,切实控制医疗费用不合理增长,确保广大群众得实惠。
4、在健康扶贫“一站式”结算服务平台,为贫困人员提供“一站式”即时结算服务。住院报销时,通过城乡居民医保信息系统一次性结算、补偿到位,患者只需支付自付费用即可,彻底解决了全县贫困人员就医报账“多头跑、耗时长、手续繁、效率低”的问题,极大提高了工作效率,获得了各级领导的好评。
年初预算的编制不够精细,没有按照费用支出的使用范围和内容进行类、款、项三个层级的明细预算,并按照预算的最末级明细进行预算支出管理。
1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能地全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况,完整、准确地披露相关财务信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。
3、科学执行绩效预算管理制度。一是进一步优化绩效评价指标体系。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作,专业性强,工作量大,建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务培训,完善绩效评价方法和评价指标体系,组织开展部门之间、单位之间的经验交流,多注重督促指导推进绩效评价的开展。二是加强对绩效评价结果的运用。推动相关制度建设,逐步建立以绩效为导向的预算编制模式,将绩效评价从事后评价湘预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸,建立以绩效为导向的编制模式,把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。
学校整体支出绩效报告
尚志市尚志小学迎市体育传统项目学校检查自评报告尚志市尚志小学是一所历史悠久的老校,始建于1963年,学校占地平方米,校园环境优美,清净幽雅,人文氛围浓郁,现代设施齐全,操场面积宽敞。现有24个教学班,在校学生20xx余名,教职工109余人,拥有国家级课题2个、省级课题2个、市级课题4个。早在上世纪九十代年就一直被评为“全国体育达标先进单位”。多年来,学校一直被定为哈市级田径传统项目学校。近年来,学校办学水平不断提高,先后荣获“哈市级一类学校”、“省级一类小学”、“哈尔滨市德育工作先进单位”、“黑龙江省体育工作先进单位”。在体育工作方面,我们着眼于提高全校学生身体素质,在加强体育教学的同时,始终以传统项目为训练重点,加强田径队的训练与管理,历年来在哈市、市中小学田径运动会中的成绩始终名列前茅。现简要汇报情况如下:
首先,我校有完善健全的体育组织管理机构。多年来,学校一直成立以李顶校长为组长,班子成员为副组长的体育工作领导小组,同时明确由一名副校长分管体育工作。教务处下设体育教研组,由组长牵头开展体育教学教研、项目训练等工作,明确田径各队教练,保证了学校体育工作的正常开展。
其次,制订了切实可行的体育教学及传统项目的发展规划,将体育传校工作推上重要议事日程。加强“两操一课”的管理,“两操一课”和体育课外活动开展情况纳入学校文明班级评选,努力实现“每天锻炼一小时,健康工作五十年,幸福生活一辈子”的阳光体育宗旨,十多年来我校学生体育测试成绩合格率一直保持在98%以上。再次,为普及体育运动,全面落实教育部让学生“每天锻炼一小时”的文件精神,我们采取了如下措施:
一是严格按照国家课程计划开设体育课,即一至六年级每周三节体育课,要求体育老师认真上好每一节课,保证体育课质量是我校一直致力研究的主要课题。我们在过去的偏重技能,与近年的课改理念中找到了结合点,重新认识“四基”,即基本知识、基本技术、基本技能、基础兴趣;培养学有兴趣、学有所长、学有技能的健康学生,体育课质量稳步上升。
二是增设了体育活动课。我校近年来根据上级文件精神采取的一项新举措,即每班每周开设一节体育活动课,由班主任或科任老师兼任,体育教师深入各年级辅助,主要让学生走出教室开展户外体育活动,以弥补学生户外体育活动时间的不足。为落实好这节课,我们还于去年10月份举行了一次“示范课”公开观摩活动,让全体老师参加。当老师们看到年过五十岁的吴凯老师、姜敏老师组织学生在操场跳绳时,不由自主纷纷加入到活动的行列,与学生一起跳绳。三是通过体育活动推动群体性活动的开展。一年一度的春季田径运动会是我校的常规活动,每次运动会前各班都积极准备,开幕式上异彩纷呈,各种体育道具纷纷亮相,运动场上,各班运动员个个生龙活虎,顽强拼搏,对体育运动的普及起了很好的推动作用,学生参与面达100%。
四是积极推广校园武术操和集体舞。首先是选派老师参加市教育局组织的培训,回校后先在一个年级进行试教,最后再推广到全校。最后,认真抓好体育常规教学工作,确保优质的教学质量是我佼体育工作的重中之重。我们注重抓好教学的各个环节,十多年我校没有出现过重大安全责任事故,学校还被评为全市文明单位。要求体育教师(尤其是负责传统项目的教师)必须制定好学期的工作计划,设计出每周、每节课授课的具体内容和要求及达到的教学目标、使用的教学手段、器材等,使教学工作能根据不同年级和不同阶段的重点而有所侧重。并在每次上课之前认真检查场地设施、器材,排除安全隐患,这样大大降低了各类安全事故的发生。
在面向全体,全面做好学生体育锻炼工作的同时,近十年来,学校一直将田径传统项目学校的建设和训练做为校体育工作的重点,逐步形成了有自己特色的田径强势项目。
为搞好传项训练工作,学校尽力做到“四落实”:即落实人员(教练),落实经费、落实训练场地、落实训练时间。
人员是保证。新学年初在教学工作安排时,我们优先考虑传项教练员。凡是传项教练员,在任课课时上给予一定考虑,减少任课节数,如田径队教练一周任课不超过8节。
经费是动力。为开展传统项目训练,学校为训练教师发训练补助、每两年购买教练服、运动员服。据统计,学校每年所用项目基本经费、教练员补助、器材设施购买、外出竞赛等费用达二万元以上。条件是基础。为完善体育设施,保证体育教学及传项训练的需要,近年来,学校投资十几万元改造操场、运动场,购买体育器材。20xx年,学校多方筹资10万余元实现操场硬化,建立了标准的篮球场,改变了以往开展体育活动灰尘大,影响学生身体健康的问题,并从哈市购进了标准的篮球架、排球网等设备。另外,还购买了四万余元的体育健身器材及学生体质健康标准检测设备。为解决体育常规教学器材不足的问题,学校尽力挤出资金分批添置常用器材,并配备了一名专职体育器材管理员。
训练是生命。学校每学期将体育传统项目工作纳入工作计划、有布置、有检查、有总结。由学校和体育组共同制订训练计划,保证训练时间。学校田径队坚持早晚训练,几年如一日,赢得了师生及家长的一致好评。
一份付出一份收获,学校近年在各级体育竞技比赛中硕果累累。20xx年5月,我校田径队参加市文体局组织的全市中小学田径运动会,获得了团体总分第一的好成绩,8名学生还打破了市记录。20xx年5月,我校田径队再次参加市文体局组织的全市中小学田径运动会,再次获得了团体总分第一的好成绩,并又有5名学生还打破了市记录。同年5月,我校田径队一并参加了哈尔滨市七区十二县田径传统项目学校田径比赛,获得团体总分第5名,银牌1块,铜牌2块。
近几年来,我校田径队向上级体育训练学校输送队员达百余名,向省级体育训练中心输送学生10多人。
一是体育教师紧缺。由于我校班级多,体育教师相对不足,所以很难做到安排专职教师从事体育传项训练工作。
二是教练员队伍难以稳定。由于体育训练强度大,时间长,教练员比较辛苦,而学校由于经费问题,在待遇上又不能使他们得到满足,所以一般教师带了一段时间后,都不愿坚持带下去,造成训练不连续、不系统。
三是经费相对不足。由于学校现已全部免除学生各种费用,国拨经费能维持学校正常运转已是不易,所以要投入资金购买体育设施、器材及场地建设就显得力不从心,在一定程度上影响了学校体育工作的开展。
总之,我校的体育工作在各级领导关心和全体师生的共同努力下,取得了一定的成绩,但是我们自认为离上级体育和教育主管部门的要求还有一定的差距,但我们坚信:田径传统项目一定能在尚志小学这所经典老校的沃土上,不断发扬光大,硕果累累!
乡镇整体支出绩效报告
xx年,我局在市局和县委、县政府的正确领导下,深入贯彻党的十九届三中、四中全会精神和全国、全市食品药品监管工作会议精神,以科学发展观为统揽,紧紧围绕公众饮食用药安全这个中心任务,以“深入学习实践科学发展观”和“民主评议政风行风”等活动为主线,继续深入开展“执政为民、服务发展”工作,努力构建统筹城乡的食品药品监管新格局,切实加强食品药品安全整治工作,全局干部职工团结一致,齐心协力,圆满地完成了市局下达的各项目标任务。经自查得分为102.7分(包括加分2.7分)。现对照市局《xx年区县食品药品监督管理分局目标绩效考核办法》自查总结如下:
(一)党建工作(自查得分5分)。
分局党组和领导十分重视和支持党建工作,机关支部组织健全、计划周密、制度落实、教育认真、活动丰富、工作有力,充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用。领导干部积极参加组织活动,带头讲党课、作学习辅导、交心谈心,主动听取干部职工意见,关心干部职工的.工作、生活和成长进步,促进了党内民主建设。全年共投入2万余元,用于支部开展“创先争优”、“文明单位”建设、“庆祝建党八十八周年”、“唱读讲传”、“支部连线手拉手”、“三进三同三个一”等活动,在“创先争优”活动中赵学良同志被县委表彰为优秀党务工作者,在“唱读讲传”活动中分局获市食药监系统三等奖,分局参与县政府队获全县二等奖。一年来,党员按时足额交纳党费,及时完成党报党刊征订任务和党内统计工作,党务工作档案资料健全、规范,在学习实践科学发展观活动中充分发挥了模范表率作用。通过支部工作的扎实有效开展,达到了增进团结、凝聚人心、鼓舞士气、促进工作的良好效果,为做好食品药品安全工作提供了坚强保证,全年无党员干部违纪违法问题发生,无基层和群众投诉反映作风问题的情况发生。
(二)应急值守工作(自查得分2分)。
严格落实值班制度,制定了食品、药品突发事件应急处置预案,成立了分局应急小分队,应急值守在岗率保持100%,全年无突发性事件发生。
(三)群众信访工作(自查得分2分)。
制定了信访制度,畅通了电话、信函、网络、来人等信访渠道,规范了办理程序,扎实开展了大下访活动,全年无群体性集访和越级上访等事件发生。
(四)宣传信息工作(自查得分2分)。
局领导高度重视宣传信息工作,有分管领导和宣传信息责任人员,全年上报信息130条,市局采用92条,国家局网站采用1条,高质量完成了市局年度宣传信息任务。
(五)保密及档案管理工作(自查得分3分)。
严格执行保密和档案管理规定,密级文件和资料有专人管理,全年文件档案收集齐全完整,归档率达100%,无泄密事件发生。
(六)统计工作(自查得分4分)。
按要求及时报送各种报表,统计数据真实可靠,无造假、谎报、漏报、超时报等现象。
(七)政务公开工作(自查得分2分)。
制定了政务公开有关制度,在公开场所和门户网站公示了工作职责、政策规定、审批事项、办事指南、工作流程、收费许可、便民措施等相关内容、重大事项、审批许可都由集体研究,实行民主决策。
(八)领导班子、干部队伍建设(自查得分10分)。
建立并落实了中心组学习制度、局党组议事与决策规则、局长办公会议制度、民主生活会制度、机关党建工作制度等制度,扎实开展了学习实践科学发展观活动、“执政为民、服务发展”学习整改活动、大下访活动和“三进三同三个一”、支部连线“手拉手”等活动,通过各项制度的认真落实、政治理论、方针政策、法律法规和业务知识的深入学习及各项活动的扎实开展,领导班子和干部队伍的思想进一步解放、政治理论水平进一步提高,政治立场进一步坚定,大局意识、法治意识、服务意识、统筹意识、民生观念进一步增强,作风更加民主,决策更加科学,队伍更加团结,素质明显增强,依法行政水平和工作效能明显提高,班子心齐气顺,机关团结和谐,政令畅通,贯彻上级决策部署坚决迅速,积极化解矛盾,切实解决群众关心的热点难点问题,有效保障了人民群众的饮食用药安全,维护了社会稳定,各项工作成效明显,得到了县五大班子的肯定,在科学发展观活动和执政为民考核中群众满意度测评均为100%满意,科学发展观活动被县委评为先进单位,执政为民测评为全优。
(九)党风廉政建设(自查得分10分)。
建立健全了领导班子和党员干部廉洁自律规定,党风廉政建设投诉受理办法、行政许可和行政执法人员行为回访等规章制度,严格落实党风廉政建设责任制,认真执行国家八条禁令和分局行为规范“九不准”、作风建设“八不让”、廉政建设“五不一禁”等规定,形成了用制度管权、按制度办事、靠制度管人的有效机制,扎实开展了理想信念、思想道德和法纪、警示等教育活动,不断提高干部职工的思想道德修养,教育引导干部职工“讲党性、重品行、做表率”,层层签订党风廉政建设责任书,积极开展经常性的监督检查,坚决防止和纠正各种违反自律规定的行为,全年无违法违纪问题发生。
(十)财务管理(自查得分10分)。
严格落实预决算管理制度,认真执行收支两条线管理规定,严格按规定发放津补贴,固定资产明细账(台账)完整,无利用或变相利用行业协会敛财收费行为,无账外账和“小金库”现象。
(一)行政复议(自查得分1分)。
建立了行政许可、行政执法行为规范、考核、责任追究等多项制度,并严格落实,全年无行政复议,无行政诉讼。
(二)举报投诉处理(自查得分2分)。
健全了举报投诉制度,对市场经营行为的举报投诉由市场科负责调查处理,对行政人员行政行为的举报投诉由监察室负责调查处理,一般的举报投诉由分管领导审核,复杂的举报投诉由主要领导审核,简单的问题及时回复处理结果,复杂的问题一个月内回复处理结果,全年市场经营行为举报投诉调查处理资料完整、程序规范,无行政行为举报投诉。
(三)日常监管质量(自查得分2分)。
日常监管实行划片分组负责制,制定了年度监管计划并严格执行,监管对象符合法定条件,及时发现、处理、纠正各种违法违规行为,全年检查药品医疗器械经营使用单位1240家次,责令整改156家次,现场处罚119家次,对市局责成整改或处理的问题均在规定时间内办结并及时报送整改报告或回复。
(四)执法办案(自查得分3分)。
建立了行政案件、立案、审批、合议制度和报告、监督检查等制度,严格落实“五不放过”原则,对假劣药械追根溯源,全年立案30件,现场处罚119件,无虚报、隐报和应立案未立案或无正当理由撤案等行为,无行政处罚认定事实不清、适用法律不正确、收集证据不充分、执法程序不合法、无正当理由不结案或减轻处罚等现象,做到了同类案件处罚基本一致,案卷书写归档规范。
(五)行政许可(自查得分2分)。
建立了行政审批工作制度和首问责任、服务承诺、限时办结、公开、流程管理、行为回访、过错责任追究等制度,严格执行许可验收标准,按时报送有关行政许可、零售药店gsp认证月报表,全年办理行政许可12件、gsp认证89家,无符合受理条件不予受理、自行增设许可项目或增设许可条件的行为,无行政许可程序不规范和许可超时等现象,许可档案书写、归档规范完整。
(六)食品安全综合监管(自查得分10分)。
建立完善了食品安全责任制和责任追究制,建立了食品安全部门工作联系、联合执法、信息共享等制度,完善了食品安全突发事件和重大事故应急预案,扎实开展了元旦、春节、五一、端午、国庆、中秋、全国两会等重大活动和节日期间的食品安全整治和日常监管工作,深入开展打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂及食品安全大排查大整治大执法专项整治工作,积极开展食品安全应急演练和《食品安全法》宣传活动,全年召开食品安全部门协调会议8次,组织联合执法检查6次,开展食品安全应急演练1次,各职能部门共出动检查人员2500余人次,检查屠宰场32个次,市场超市45个次,冷藏加工场18个次、动物2497头次,检查食品经营户1990户次、餐饮单位1200户次、学校食堂65个次,开展巡回检查107次,在《食品安全法》宣传活动中,组织街头宣传18次、科普下乡宣传15次、《大足日报》全文登载一期、大足有线电视台滚动宣传一周,培训食品从业人员2900人次,接受群众咨询3600多人次,印发宣传资料3万余份,悬挂宣传横幅65幅、制作宣传展板87块,及时报送了相关资料、信息、方案和总结,全年无重大和群体性食品安全事件发生。
(七)药品安全监管(自查得分30分)。
大足县委将药品安全监管纳入了县级部门党风廉政建设和反腐败分工责任制内容,我局始终坚持以药品安全监管为中心工作,积极推进药品安全乡镇委托执法,健全药品安全监督网络,扎实开展药品安全日常监管和各项专项整治工作,加大药品案件查处力度,严厉打击药品违法违规行为,保证了辖区人民群众用药安全。今年来,组织召开了全县食品药品安全工作会议,县政府重申了《关于进一步加强药品安全工作的通知》(足府办发[]40号)、《关于改革街镇乡药品安全执法监管工作的实施意见》(足府办发[]188号),与全县24个街镇乡重新签订了药品安全委托执法协议,对全县67名药品委托执法人员进行了业务培训,进一步完善了委托执法相关制度,委托执法人员能独立开展药品安全执法工作,积极深入乡村进行药品安全宣传和监督检查,乡镇药品安全监管覆盖率达100%;药械日常监管实行划片分组负责制,日常监督检查、gsp跟踪检查、集中采购中标药品品种监督检查覆盖率达100%,及时报送了有关报表、资料;完善了药械突发事件应急处置预案,积极应对药械不良事件,对药品安全事故中涉嫌违法的行为立案查处率达100%,及时对不合格药品核查函进行了核实、处理并复函;组织开展药品、器械不良反应、不良事件监测工作培训会7次,培训医护人员867人次,全县adr注册用户32家,上报adr报告202例,其中新的21例,严重的9例,新的、严重的报告比例为14.8%;全年共抽验药品140批次,不合格药品23批次,不合格率为16.4%,抽验医疗器械5批次,不合格医疗器械1批次,不合格率为20%,出色完成了抽验计划任务;配合工商部门加强了药品、医疗器械和保健食品广告的监管,加强了对广告药品的抽验,将违规发布广告与企业诚信挂钩,情节严重的启动退出机制,全年提请工商部门查处2次;扎实开展了“万家药房无假药”、药品安全大排查大整治大执法和市局布置的10个专项整治工作,共检查药品、医疗器械经营使用单位1240家次,现场处罚119家次,责令整改156家次,签订“万家药房无假药”承诺书300份,收到了良好效果,有力地推进了“健康重庆”、“平安重庆”建设,及时报送了相关方案、总结、报表;对全县1家医药器械生产企业日常监管覆盖面达100%,及时报送了日常监管各类资料、报表,全年上报医疗器械不良事件监测报告6例。
(二)县政府在xx年6月19日全县食品药品安全工作会上,重申了《关于进一步加强药品安全工作的通知》(足府办发[]40号)和《关于改革街镇乡药品安全执法监管工作的实施意见》(足府办发[]188号),进一步强调了街镇乡药品安全监管责任,并与各街镇乡重新签订了委托执法协议,按目标考核细则规定加0.1分。
(三)召开药品、器械不良反应、不良事件监测工作培训会7次,培训867人次,积极应对处置药械突发不良事件,完成不合格药品核查函11份,复函合格率100%,按目标考核细则规定加1分。
(四)组织业务骨干成立专门的药品抽验小组,共抽验药品140批次,不合格23批次,不合格率为16.4%,抽验医疗器械5批次,不合格1批次,不合格率为20%,按目标考核细则规定加1分。