规章制度是为了维护公共利益和个人权益而制定的,是社会生活的基石。我们应该学习并遵守规章制度,不仅是一种义务,更是一种责任。看看下面这些规章制度的案例,你觉得是否可以应用到我们的组织中呢?
矿山项目管理规章制度
1、计划检修分大修、中修、小修。大修理费用由大修理基金支付,中修、小修费用由生产费用支付。
2、实行科学检修,认真执行检修规程,严格控制大修理基金费用。制定合理的检修定额,提高检修技术水平,逐步延长检修间隔期。
3、根据检修间隔期检查评级中,发现和存在的问题,编制设备大、中、小修计划,设备检修计划和生产计划同时制定,同时下达,同时检查考核。
4、设备检修计划由设备动力部组织使用单位编制,报公司领导批准后下达,检修计划提出时,应同时提出备品配件、材料、工器具计划。年度计划,每年底由分管领导组织平衡。
5、停车大修要做到:
(1)由公司分管领导全面负责大修工作。
(2)在大修前成立大修筹备领导小组,负责搞好检修项目的落实。物资准备、施工设备、劳动力的准备和开、停车置换方案的拟订等工作。
(3)组织和指挥大修的人员要统一计划、统一指挥和统一行动。要做到三个方面(即面向群众、面向基层、面向生产)和五到现场(既政治工作到现场、生产指挥到现场、材料供应到现场、计划科研到现场、生活服务到现场)。
(4)大修中必须严格质量检查和检修竣工验收工作,保质保量,按期完成检修任务,达到一次试车成功。检修完工后,进行总结评比。
(5)会同有关部门作好保卫工作,防止发生事故。
6、严格认真执行设备检修计划,大、中修计划每年年底由设备动力部组织进行,并报领导批准。设备小修由分厂安排。
7、结合设备大、中修进行技术改造,并积极采用四新技术。
8、设备大修需要有大修方案。大修方案包括:检修内容、质量要求、工程进度、劳动力、备品备件材料、试车验收规程、安全措施等。设备的大修方案确定后,有关部门要做好材料备品备件的供应和劳动力的准备工作,施工前有关科室部门应组织落实,确保大修工作顺利完成。
9、设备检修要严格执行检修方案和检修规程。若检修项目进度内容需要变更,质量要求遇到问题,必须向分厂和设备动力部报告,及时组织有关人员研究解决。
10、检修设备要把好质量关,采取自检、互检和专业检查相结合的办法。主要设备大修竣工或一般设备的大修及所有的设备的中修竣工验收,均由设备动力部组织验收,施工单位要做到工完、料净、场地清。
11、压力容器的检修,除按检修规程或方案验收外,还必须执行压力容器管理的有关规定。
12、设备大、中修要有完整的检修记录,大修要有完整的'交工资料,并记入设备档案。
13、施工单位要按计划节约使用材料、配件、开展修旧利废,检修后的余料、余配件、必须按项目退库,不得转移使用,尽力节约检修费。
14、检修人员必须做到科学检修,文明施工。采用专用工具,现场要清洁,物品摆放要整齐,对工程质量要一丝不苟,多设备检修时,可以推行网络技术及套件检修等。
矿山项目管理规章制度
第一条、为加强生产机械设备租赁管理,发挥其在生产中的作用,降低成本,保证质量,提高效益,特制定本制度,项目部对外机械设备租赁及使用管理均采用本制度作业。
第二章管理。
第二条、项目部机料部是项目主管生产机械设备的职能部门,在项目经理和分管副经理领导下进行工作。管理机构和管理人员应相对固定,不得随意变动。
第三条、机械设备管理部门应当认真履行管理职责,项目部机料部管理机械设备的主要职责:
1、认真贯彻公司颁发的机械设备管理规定,实施细则及有关通知、决定、意见,结合自身实情,制定相应制度、办法,并组织实施。
2、对本部门使用、管理的机械设备进行分类编号、登记、设帐立卡,建档立案;负责设备进出库清理与验收,运行中资料发放与收集;编写大修理报告和修理项目审核及资料整理。
3、实施、协助、参与公司生产工程管理部组织的设备对外租赁,对内承包工作。
手持式视频通信设备开启工程机械租赁远程管理新思路-维景科技第四条、经核定划拨给项目部的在用、库存机械设备及配件属集团公司固定资产,所有权属集团公司,项目部有使用权,但不得自行调出、转让、出售、报废、报损。经集团公司批准的设备调动、调剂,其上缴折旧费,由新使用方承担。
第五条、机械设备档案是科学使用设备的依据。它主要有:随机的技术文件、验收报告、履历书。项目部在管理过程中,应认真填写设备档案,并如期向公司提供所需资料。
第六条、使用期限在一年以上,单位价值在20xx元以上的设备,属本规定所称谓的机械设备范畴。一般不同时具备上列两个条件的,视为易耗品,特殊情况下,单位价值低于标准,但更换频繁,易于损坏的,可不列入机械设备。机械设备折旧费提取标准依照其形成时间、类别确定。一九九六年合并以前购置的,年综合折旧率5%;合并以后添置的,一般控制在年8-13%以内,运输机动车辆年折旧率为15%。
第七条、机械设备因操作正确,精心保养,使设备性能完好,延长修理间隔时间,节省修理经费,对管理人员、使用人员,应当按有关规定给予一定的奖励。
第九条、租赁的设备确实为项目部目前所必需,且项目部暂时无力购置或从成本上考虑目前不宜购置的设备。
第十条、欲租赁设备的.项目部填写《生产设施配置申请单》报集团公司生产工程管理部批准后,项目部根据公司批准的《生产设施配置申请单》,应积极联系设备租赁商,并签订租赁合同,明确双方职责。
第十一条、在设备到达项目部前,我方人员必需对设备的技术状况、维护状况和管理状况有一个全面的认识,并在租赁合同中注明该设备当前的实际状况。以避免在归还设备时的纠纷。
第十二条、租赁合同中应含有以下内容:
1、租赁物名称、数量及相关配套设施、质量技术及当前的状况。
2、租赁期限(租赁期限不得超过二十年。超过二十年,超过部分无效)。
3、租赁物的用途或性质。
4、租金、租金支付期限及方式。
5、租赁物交付期限、时间、地点及方式。
6、租赁物的维修。
7、租赁物损坏后赔偿方式。
8、违约责任。
第十三条、出租集团公司的机械设备,必须事先向生产工程管理部申报,经分管经理审核,获得批准后方能执行。
第十四条、如未经允许出租机械设备,造成机械设备损坏的,当事人需按相同机械设备的现行市场价赔偿,还要追究领导的责任。
第十五条、机械设备符合下列情况之一者,可以申请报废。
1、燃没消耗高于原出厂标准20%,又条件通过技术改造降低没耗的;。
2、设备严重损坏,技术上无条件修复,或虽可修复,但一次修理费超过设备原值50%。
3、超过规定使用年限,型号老旧,且无配件供来源的;。
4、技术性能低劣,不堪使用或不能保证安全的;。
5、由于工程基项目停建或施工工艺变更,无法使用的专用机械设备。未经批准报废之前,应妥善保管,不得将零部件,辅机等应加以利用,并折价入帐,作变价收入处理;报废部变现资金上交公司,作残值入帐。使用限期未满,而又不宜使用的设备,经批准后可以处理,其差额部分由使用单位用发展基金补充。
第四章使用。
第十六条、我方项目部必需为设备提供场地、电源及适宜的工作环境,以保障设备的正常运行。
第十七条、项目部必须指定专人负责机械设备的使用和管理,坚持持证上岗的原则,每月应坚持填写《设施管理卡》。
第十八条、投入生产的机械设备,应按其使用说明书要求和工程建设设计要求布置与安排,并采取防护、保卫措施。
第十九条、机械设备的上岗人员需有相应的操作证,非持证人员和不熟悉设备性能的人员不得上岗作业。
第二十条、上岗人员,应当忠于职守,多班轮班作业,严格遵守交接班制度。
第二十二条、机械设备使用的燃油、润滑油、液压油,应按机械设备出厂说明书规定选用,若无规定油种,可按性能接近的代用品牌号选用。加注的油料,在加注前应经过沉淀、过滤,不同品种的油料不得随便渗混,牌号不清或者再生油料未经鉴定,不得使用。
第二十三条、严禁带病、超负荷和危及安全的运转,新工人及调换工种人员,必须经过专门技术培训,经测试合格,方可独立操作。
第二十四条、机械设备由于使用、维修、保管不当和自然灾害等原因,引起其本身非正常性损害、人身伤亡、财物损坏均为机械事故。
1、机械事故按下列规定划分等级。
重大事故:直接损失费在10000元以上或者造成人身重大伤亡。
2、处理职责范围划分:
一般事故,由项目部处理。赔偿原则按集团公司行政管理执行。处理结果报公司生产工程部备案。
大事故或者重大事故,由公司生产工程部调查并写出报告,总经理审批。
交通事故:由交警按国家有关规定处理。
3、事故一旦发生,应及时逐级上报,认真调查,公正处理。凡责任人的行为造成的事故,应当依据损失大小,情节轻重,除经济赔偿外,有的应给予纪律处分,甚至追究刑事责任。如有隐瞒不报或弄虚作假,查实后,从严处理。
第五章附则。
第二十五条、本规定如与国家有关法规抵触时,按国家法规执行。
第二十六条、项目部机料部对本规定有解释权。
项目管理规章制度
为了控制闲杂人员进入封闭项目,规范物品出入管理,保障项目内正常的生活和工作秩序,特制定本规程。
本规程适用于物业管理公司各项目人员及物品的出入管理。
3.1安全部主管负责检查执行情况。
3.2安全部当班班长、安全员负责人员及物品出入管理。
4.1人员进出管理。
4.1.1对熟悉的业主进入项目时;。
a)当班安全员微笑示意,并主动问好;。
4.2当陌生人时入项目时;。
a)当班安全员立即敬礼,并说:"您好!请问您去哪里"
b)当来人说明是业主时,当班安全员应礼貌的要求对方说出姓名,房号,经核对无误(核对过程在30秒内完成),并说:"谢谢您的合作,请进!"。
c)当来人说明是来访者,当班安全员应首先询问其所访业主的具体住址,哪一栋,哪一座,哪个单元,探访谁:。
--如来人无法说出探访人的姓名或单元号码时,当班人员应说:"对不起,请您与您的朋友联系好后,再来探访好吗"。
d)当来人说明是施工人员,则需核对是否有辖区内的出入证,如有,验证后放行;如没有出入证,则要求其办理有效的施工证后方可进入。
4.1.3对公司领导或员工进入项目检查或进行工作时,当班人员应主动问好,然后在值班记录本上记录姓名、部门、进入时间、离开时间等。
4.2物品出入管理。
4.2.1租客、来访者及施工人员进入项目携带有易燃、易爆、剧毒等危险物品时,当班安全员应礼貌的拒绝物主将此类物品带入项目内。
4.2.2当班安全员应对施工人员带入、带出项目的施工用具、材料作好登记工作。
4.2.3租客、来访人员及施工人员携带物品离开项目时,当班安全员礼貌检查放行手续:。
a)如已经办理了有业主签字的有效放行手续时,礼貌核查放行物品;。
b)如没有办理有效的放行手续,则要求物主在办理有效放行手续后放行;。
c)物品经核对无误放行后,当班安全员应及时在放行条上签署姓名及日期。
4.2.4当班安全员应及时将物品的种类、数量等登记在《物品出门检查放行》登记表上。
4.3当班安全员在具体工作中,言行举止应严格依照《员工守则》的规定进行工作。
4.4每班下班前,当班安全员应收集所有放行条交班长,并由班长上交物业管理中心统一保管,《物品出门检查放行》登记条保存期为三年。
《外来人员登记表》。
《物品出门检查放行》。
《安全部员工培训实施标准作业规程》。
矿山项目管理规章制度
项目对外总负责人。
1.2项目总监。
协助项目经理进行项目管理,全程跟踪并监控所有项目的情况(重点为项目预算、项目进度、项目费用和项目质量)。
(3)项目汇总相关,包括预算提交督促、预算审核辅助、绩效数据查核等;。
(4)其他相关,包括项目管理系统的设置(人员添加和禁用)、项目人员工作饱和情况等。
项目对内总负责人,对项目进行全面管理,确保项目进度、项目成本和项目质量。
(2)综合管理,包括信息管理、沟通管理、团队管理、冲突管理和风险管理等;。
(3)其他相关,即项目相关的其他事项。
1.4财务经理。
项目财务管理,为项目提供全面的财务支持,包括项目合同、项目杂费及项目费用监控等。
1.5项目人员。
参与项目,承担具体的项目任务,由项目经理安排管理。
公司所有项目的管理,都必须以“项目管理系统”为基础,其基本流程为:
2.1项目立项。
项目的立项,必须经过总经理同意,并签字确认。
填写《公司项目安排确认表》中的项目立项信息,并提交总经理签字确认;。
在项目管理系统中填写项目立项信息,并提交。
2.1.2项目总监。
根据总经理签字确认的《公司项目安排确认表》,在管理系统中确认项目立项。
在项目管理系统中制定项目计划(包括任务分解、前置关系、进度安排、资源配置和杂费录入等),要严谨合理。
2.2.2项目总监。
根据项目管理系统中的预算和项目经理提交的预算说明文档,初步审核项目预算的合理性(任务分解、时间进度、资源分配)。
项目预算有问题,返回项目经理进行修改,直至符合要求。
2.2.3总经理。
对项目总监初审通过的项目计划进行审核。
2.2.4财务经理。
审核通过的项目,由项目经理完善《公司项目安排确认表》,经总经理签字后,提交给财务经理存档。
2.3项目变更。
需要变更计划的项目,由项目经理提出,项目总监在项目管理系统中进行状态变更(审核通过——可以变更)。
项目经理根据实际情况调整预算(包括任务名称、时间进度和资源配置),详细流程与2.2.1至2.2.4一致。
2.4项目执行。
立项审核通过的项目,开始进入执行阶段,即项目人员可以在项目管理系统中录入日志。
2.4.1项目人员。
项目人员根据项目分工(项目经理给的“派工单”)和实际工作情况,在项目管理系统中如实准确的进行日志填写。
日志填写的时限为3天。
项目经理审核项目人员填写的日志,有问题不通过的需要及时告知项目人员进行修改。
日志审核的时限为3天。
2.5项目跟踪。
项目跟踪是项目进度、成本和质量控制的关键环节。
严格按照项目计划和客户要求开展项目,做好全面的项目管理工作,尤其是进度控制和质量控制(项目对比表和进度跟踪)。
每周末填写下一周的《工作详细安排表》,并于下周一之前提交财务经理。
2.5.2项目总监。
通过项目管理系统监控项目的执行情况(日志填写、预决算对比等);根据《工作详细安排表》,对项目的进度进行全面监控,并定时向总经理汇报。
2.6项目收尾。
在项目管理系统中标识项目结束,清理项目日志,整理并汇总项目文档。
2.6.2项目总监。
根据项目决算情况,提请公司总经理验收项目。
3、项目管理规范。
3.1沟通管理。
为确保项目管理的质量,必须加强项目的沟通管理。
确保几个方面的实时和有效沟通:
(1)就项目内容、进度和质量要求等与项目人员实时沟通;。
(3)就项目进度情况及时与项目总监进行沟通;。
(4)就项目中涉及财务的事宜及时与财务经理沟通。
3.1.2项目总监。
监控项目进度,就项目的进展情况与项目经理进行及时沟通,并及时反馈给公司总经理。
3.2报价管理。
任何人员不得以任何形式、对任何事务,私自对外报价。
根据项目的具体情况,在项目管理系统中制定项目的全预算。
3.2.2项目总监。
根据项目全预算,编制初步的对外报价表,与财务经理会商后提交总经理。
3.2.3总经理。
总经理审核项目总监提交的初步对外报价表,需要调整的地方由财务经理协助完成。
3.2.4财务经理。
将总经理审核通过的对外报价表邮件(传真)给客户。
3.3合同管理。
项目合同统一由财务经理进行管理。
向财务经理提供项目相关的各项信息,如项目名称、委托事项、项目周期等。
3.3.2财务经理。
根据项目经理提供的项目信息,形成完整的合同文本,经总经理审核通过后传给客户。
3.4外包管理。
需要外包(兼职)或者采购的项目及内容,必须经过公司总经理的同意。对于外包或者采购的具体内容和详细金额,更需报公司总经理审核通过后才能开始实施。
外包的内容如果涉及到可能的后续维护,则需与公司签订统一的项目外包协议。
采购的内容则由办公室统一执行。
对于需要外包或者采购的项目内容,列明详细的外包内容及说明、时间安排、外包人员及价格(或采购内容、采购单位、采购数量、采购价格等),形成文档提交给财务经理。
3.4.2财务经理。
财务经理根据项目经理提交的表格,逐一核实各项内容及费用。有任何疑问的,项目经理必须配合解释说明。
3.4.3总经理。
审核财务经理核实后的外包或者采购内容及费用。
3.5文档管理。
形成规范的文档管理习惯和方式(按项目、分子向、有日期),随时对项目文档进行整理,减少桌面文档数量。
项目结束后,整理项目相关的文档,大包发送给财务经理。
3.5.2财务经理。
建立专门的项目文档,存放项目经理提交的相关文档。
3.6绩效管理。
工作绩效都通过项目考评表体现,因此,项目考评表关系着所有人的切身利益,必须认真对待。
3.6.1项目汇总。
每月初(10号)由财务经理统一进行项目汇总,只有经过汇总的项目预算和项目日志(状态为审核通过)才能进入项目考评表的统计,并被算入绩效。
汇总之前,项目经理必须完成如下工作:
(1)项目预算的调整、提交,并报总经理审核通过;。
(2)相关项目涉及的人员日志填写并审核完成。
汇总后,每个人及时查看核实自己的项目考评(绩效)情况。如有问题,立即找项目经理和项目总监。
说明:
因为日志没有填写,导致日志没有被汇总的,责任由个人负责;。
因为日志没有审核,导致日志没有被汇总的,责任由项目经理负责;。
因为预算没有审核通过,导致预算没有被汇总的,责任由项目经理负责(项目人员缺失的预算值,用项目经理自己的预算去弥补)。
3.6.2季度考核。
项目考评按季统计,并根据季度情况确定下个季度的人员工资涨跌幅度。
财务经理将每个人的季度项目考评表打印出来,经过每人签字确认后存档。
3.6.3项目奖金。
按照项目节省成本(项目预决算的差值)的13-15%计算项目奖金。分配比例为:项目人员为8%,年终机动为2%,其余为项目经理的。其中,机动比例的年终分配方案,由项目经理确定并报总经理。
3.7财务管理。
项目预算。
项目决算。
费用报销。
4、项目经理要求。
4.1基本素质(-5)。
身体健康,心理素质(思维、个性、创新等),知识,经验,良好的职业道德。
4.2应具备的特质(-9)。
较强的专业(技术)背景;成熟的人格;讲求实际;和高层主管有良好的关系;使项目成员保持振奋;在几个不同的部门工作过;临危不惧;具有创造性思维;把完成任务放在第一位。
4.3能力要求(-4)。
项目经理的任务是复杂的,这就要求项目经理具有高度的灵活性、适应性、协调能力、说服能力、交流技巧、处理冲突的能力,以及在激烈的竞争中和复杂的组织关系中求生存的能力。换言之,作为一个成功的项目经理,需要有坚强的性格、高超的管理能力、熟练的技术手段。因而项目经理的选拔和培训应注重素质和能力两个方面。
4.3.1领导能力。
领导能力又包括指导能力、授权能力和激励能力三个方面。项目经理能够指导项目团队成员去完成项目;授权能力是指项目经理能够赋予项目团队成员相应的权力,让他们可以做出与自己工作相关的决策;激励能力是指项目经理懂得怎样激励队员,并能设计出一种富于支持和鼓励的工作环境。
4.3.2人员开发能力。
指一个优秀的项目经理在完成项目的同时,能对项目团队人员进行训练和培养,使他们能够将项目视为增加自身价值的机会。
4.3.3沟通能力。
需要与项目团队成员、承包商、客户以及公司高层管理人员定期交流沟通,因为只有充分的沟通才可能保证项目的顺利进行、及时发现潜在问题并予以更正等。
4.3.4决策能力。
决策能力是一种综合的判断能力,即面对几个方案或错综复杂的情况,能够做出正确的判断并采取行动。
4.4基本责任。
项目目标:三约束,即时间、费用和质量。
项目经理的职责:通过一系列的领导及管理活动使项目的目标成功实现,并使项目相关者都获得满意。
确保项目全部工作在预算范围内按时优质地完成;。
保证项目的目标符合于上级组织目标;。
充分利用和保管上级分配给项目的资源;。
及时与上级就项目进展沟通;。
对项目团队成员负责,需求得到满足,人力资源增值;。
客户满意,客户关系改善;其他利益相关者满意。
4.5.1项目方案。
主要包括项目方案、目标及概述,以及项目预算、项目周期、项目进度计划、项目人员安排等其它关键要素。
项目实施之前,必须根据项目方案、项目质量要求和里程碑(进度)要求制定严格的项目进度计划。在项目的执行过程中,必须监控实际进度,并分析原因,采取措施。
项目费用包括项目前期预算,中期费用支出和后期项目决算,各个环节都需要经过公司总经理批准同意。
项目必须按照客户要求准确的执行,大到功能块,小到细节,都必须予以满足。
项目质量的目标,主要由客户最初提出,经项目小组整理成文档,形成项目方案,并最终由客户所理解和确定。
项目质量目标的确定过程,是一个反复的过程,需要和客户充分的沟通。
人力资源是项目所有资源中最为核心的资源之一,项目团队管理即涉及项目人力资源的管理。
包括:项目团队的组建、开发、管理、考核、培训等。
项目管理过程总是伴随着信息处理过程,项目信息管理的效率和成本直接影响其他项目管理工作的效率、质量和成本。
项目管理规章制度
一、公司每月由专职经理带队组织各科室有关人员进行安全生产检查,包括施工现场标准化管理工作检查。
二、安全系统平时组织二级安全员巡回检查活动,按季节气候条件变化,节假日前后的事故多发性特点,及施工进度搭接情况,查制度执行情况,查思想、查基础管理、查安全设施。发现问题及时解决,及时组织领导进行对话,一起商讨解剖问题落实措施、实施日期,然后再进行复查,重点复查措施落实情况直到解决为止。
三、生产班组每天上下班前由班长进行安全检查,在施工中发现问题随时采取措施解决。
四、生产要有重点,讲究实效,不流于形式,查出问题要认真记录,做到“三定”(定人、定期、定措施)。
xxx集团有限公司。
xxx项目部。
项目管理规章制度
第一条为了加强审计项目质量控制,规范审计项目审理工作,根据《审计法》、《审计法实施条例》和《国家审计准则》及其他有关规定,结合我局实际,制定本办法。
第二条本办法适用于区审计局直接实施完成的审计和审计调查项目。
第三条本办法所称审理,是指法制科依据审计法和审计准则的有关规定,对业务科室提交的反映审计(调查)项目过程和结果的相关资料进行审查、修改的行为。
第四条审计(调查)项目审理工作分为一次审理和二次审理两个阶段。一次审理在审计组完成现场审计,按规定提出审计组的审计报告向被审计单位书面征求意见前进行;二次审理在审计组收到被审计单位反馈意见,按规定提出审计机关审计结果类文书代拟稿后进行。
第五条审理工作采取报送审理的方式进行。必要时,审理人员可以到审计现场进行审理,或经总审计师提出意见报分管局领导同意后,直接到被审计单位核实有关情况。
第六条审计组组长(或其指定人员)在编制审计组的审计(调查)报告之前,应当按照审计准则的规定对审计记录和审计证据进行审核,提出明确的审核意见。
第七条审计组所在科室负责人在审计组将审计(调查)项目相关资料提交法制科一次审理前,应当组织审计组成员讨论审计(调查)报告等内容,并按照审计准则的规定进行复核,提出一次复核意见。
第八条审计组完成现场审计,按规定提出审计组的审计报告向被审计单位书面征求意见前,应当将下列资料提交法制科进行一次审理:
(一)审计工作方案、审计实施方案及调整方案;
(二)调查了解记录、审计工作底稿、重要管理事项记录、审计证据材料;
(三)审计组代拟的审计(调查)报告(征求意见稿草稿);
(四)审计组所在科室出具的一次复核意见;
(五)审计定性、处理处罚适用的必要的法律、法规、规章和规范性文件;
(六)其他相关资料。
第九条审理人员在一次审理过程中,应当以审计实施方案为基础,重点关注审计实施的过程及结果,主要审理下列内容:
(一)审计实施方案确定的审计事项是否完成;
(二)审计发现的重要问题是否在审计(调查)报告中反映;
(三)主要事实是否清楚、相关证据是否适当、充分;
(四)适用法律法规和标准是否恰当;
(五)评价、定性、处理处罚意见是否恰当;
(六)审计(调查)报告中对发现问题的定性和处理与同类项目同类问题是否一致;
(七)审计程序是否符合规定;
(八)其他需要关注的重要事项。
第十条审理人员经一次审理,提出审理意见后,应当及时提请法制科负责人召开审理会议,进行集体研究讨论。
一次审理会议一般由法制科科长主持,审理人员、审计组相关人员参加,也可以吸收其他科室相关人员参加。必要时,法制科可提请总审计师主持一次审理会议,法制科负责人、审理人员、审计组所在科室负责人、审计组组长、审计组相关人员和其他有关人员参加。
第十一条审理人员应当对一次审理的主要过程和结果进行记录,对发现的主要问题提出意见,经一次审理会议主持人确认后,形成一次审理意见书。
第十二条根据一次审理发现的有关问题,法制科在出具一次审理意见书时,应根据情况提出下列明确意见:
(一)要求审计组补充重要审计证据;
(二)指出审计(调查)报告中存在的问题,提出修改意见。
第十三条审计组及所在科室应当对一次审理意见书提出的问题及意见认真进行研究,积极采纳合理意见,并对审理意见的采纳情况逐一向法制科作出书面说明,无法采纳的要说明具体原因。审理意见的采纳情况说明和修改后的审计(调查)报告(征求意见稿)应当及时提交法制科。
第十四条法制科应将审计组及所在科室修改后的审计(调查)报告(征求意见稿)及有关资料及时报总审计师审核,总审计师签署审核意见后,由审计组所在科室报分管局领导,经分管局领导批准后,以审计机关的名义征求被审计单位的意见。
第十五条审计组应当及时将审计(调查)报告(征求意见稿)送被审计单位征求意见,如召开交换意见会的,应提前两天通知法制科,法制科可以安排审理人员参加会议。审计组应认真研究被审计单位的反馈意见,对被审计单位有异议的事项进行核实并作出书面说明。
在此基础上,审计组应代拟审计机关的审计(调查)报告;对被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支行为,依法应当由审计机关进行处理处罚的,代拟审计决定书;对依法应当由其他有关部门纠正、处理处罚或者追究有关责任人员责任的事项,代拟审计移送处理书;对审计发现的显著轻微违法违规问题,审计期间已经整改的或者建议由被审计单位自行整改的,代拟审计建议书。
审计组所在科室负责人应当对上述资料和业务文书进行复核,提出二次复核意见。
第十六条审计组收到被审计单位反馈意见,按规定提出审计机关审计结果类文书代拟稿后,应当将本办法第八条规定的资料连同下列资料一并提交法制科进行二次审理。
(二)代拟的审计机关审计(调查)报告等审计结果类文书;
(三)审计组所在科室的二次复核意见。
第十七条审理人员在二次审理过程中,主要审理下列内容:
(一)被审计单位对征求意见的审计(调查)报告有异议的事项及审计组的核实情况说明;
(二)审计组及所在科室对审计(调查)报告的修改情况;
(三)审计组及所在科室代拟的审计结果类文书表述是否清楚,适用法律、法规和规章是否正确,评价、定性、处理、处罚和移送是否恰当,编制是否规范。
第十八条审理人员经二次审理,提出审理意见后,召开审理会议可区别情况处理:
对审计组及所在科室采纳一次审理意见、被审计单位无重大异议事项,二次审理无具体审理意见的,可不再召开二次审理会议,经法制科科长同意后直接出具二次审理意见书;对有异议的项目,法制科按一次审理会议的模式组织二次审理会议。
第十九条审理人员应当对二次审理的主要过程和结果进行记录,对发现的主要问题提出意见,经二次审理会议主持人确认后,形成二次审理意见书。
第二十条根据二次审理发现的有关问题,法制科在出具二次审理意见书时应明确提出代拟的审计结果类文书中存在的问题,提出修改意见。
第二十一条审计组及所在科室应当对二次审理意见书提出的问题和意见进行研究,认真修改审计结果类文书,并对审理意见采纳情况逐一向法制科作出书面说明,不采纳的要说明具体原因。审理意见采纳情况的书面说明和修改后的代拟的审计结果类文书应当及时提交法制科。
第二十二条法制科根据审计组及所在科室对二次审理意见采纳情况的说明,认为有必要的,可以对代拟的审计结果类文书直接进行修改,对重要修改情况形成书面说明,并经审计组所在科室确认后,将修改后的审计结果类文书及有关资料报送总审计师审核。
第二十三条审计组所在科室应当将经总审计师审核后的审计结果类文书报送分管局领导。
第二十四条涉及基建投资审计中心的项目送法制科审理前,均需经基建投资审计中心主任审核。
第二十五条审理人员在审理过程中应当加强与业务科室的沟通,充分交换意见,全面了解相关情况。业务科室、审计组及有关人员应当积极配合。
第二十六条审理过程中遇有争议或涉及重大事项,法制科和审计组所在科室应当及时向总审计师和分管局领导报告。
第二十七条法制科对报送资料不齐全或不符合要求的,经法制科负责人同意应当退回业务科室要求补充完善。
第二十八条审计组在将审计(调查)项目书面材料提交法制科审理的同时,应当将审计结果类文书电子版通过审计管理系统(oa)提交有关审理人员。
审计组补充完书面资料、提交审计结果类文书电子稿后,法制科应分别控制在7个和5个工作日内完成一次和二次审理。如遇重大项目或集中审理项目等特殊情况时,经总审计师批准,可适当延长审理时间。
第二十九条审理结束后,法制科会同相关业务科室按规定程序提请召开审计业务会议,审定审计结果类文书。
第三十条法制科应当合理组织、安排审理人员,明确内部分工和相应责任。遇有特殊情况,经局长同意,可向业务科室临时借调审计人员参与审理工作。
审理人员要注重提高业务水平,切实做到严谨细致,确保审理质量,防范审理风险。
第三十一条审计组及所在科室人员、法制科及审理人员审计质量控制和责任,按照审计准则的相关规定执行。
第三十二条审计组及所在科室提交审理的审计结果类文书、审理意见书的相关内容和审计结果类文书的修改情况,应当作为审计项目质量检查、考核的依据。
法制科应当定期通报审理过程中发现的问题。
第三十三条审计组应当将提交的审计(调查)报告一次审理稿、审理意见书、业务科室对审理意见采纳情况的书面说明、重要修改情况书面说明等审计文书,归入审计档案。
第三十四条本办法自之日起施行。
项目管理规章制度
为为了确保实验小学报刊邮件及时准确地收发。
适用于xx管理处。
3.1当值人员接到邮递员送来的报纸、杂志时,必须仔细核对,各类报纸、杂志的名称、数量是否与《报刊明细表》上的数量相符,如有疑问需及时与投递员、校方管理员查询、核对。
3.2当值人员接到邮递员送来的书刊、杂志时,认真核对各种书刊的数量后,方可签字确认,并随时在《xx实验学校邮件期刊签收登记表》上各栏目详细登记。
3.3当值人员接到挂号件和特快专递时,应认真核对地址、姓名、并随时在《xx实验学校邮件期刊签收登记表》上各栏目详细登记。对于此类信件应在尽快通知收件人领取。
3.4由政府机关单位(如:区教育局等政府职能部门、其它学校)发来的文件,通知,应立即通知相关人员领取或在有人员顶岗的情况下发送,同时在《xx实验学校邮件期刊签收登记表》上予以详细登记。
3.5如遇可疑信件(如:港台信件)、无邮件地址或信封内容辩认不清,可通知上级部门或派出所处理。
3.6报刊邮件的分发。
3.6.1报刊根据《校方报刊明细表》上的分发目录,将房号写在报刊第一版的左上角。
3.6.2杂志根据报刊明细表的订阅目录,通知相关人员领取,需认真核对四。
3.6.3季xx邮件期刊签收登记表上名称、房号、数量后,要求收件人在签收人、签收日期栏上签字确认,其不得跨格、跨栏填写。对安全员不能确认的收件人可要求出示身份证件,安全员核对后在经手人栏签字确认。
3.6.4挂号信件、特快专递补和政府机关单位发来的文件,通知等信件的领取确认方法同上。如是安全员送达由送达人在经手人栏签字确认,挂号信件和特快专递补不可代领代签,对不能确认的英文信件,可询问校的英语教师确认,用铅笔在信封上标注;对于英语教师都无法确认和地址不详的信件,在值班室门前公告栏上登报,三日未有人领取回邮递员。并需完善手续。
3.7刊邮件的存放。
3.7.1当遇到节假日等报刊杂志不能送发时,当值人员应将每天的报刊分类存放于办公桌抽屉中,不得随意给其它人员借阅。
3.7.2信件应避免无关翻阅,确保邮件安全送发到各收信人手中。
矿山项目管理规章制度
为加强爱国卫生工作,提高师生卫生健康知识,养成良好的讲卫生、爱清洁的生活习惯和遵守公共卫生,保护环境的道德风尚,现制定九华初中卫生管理规章制度如下:
一、要树立“新学校、新环保、新生活”的新风尚,师生员工要爱清洁、讲卫生,自觉搞好卫生工作。
二、要做到一日一小扫,一周一大扫,始终保持室内室外、包干区干净整洁,无乱堆乱放,无阴沟积水,无污泥恶臭。
三、人人自觉维护环境卫生,严禁随意乱堆、乱倒垃圾,乱泼脏水,不准乱扔果皮纸屑,随地吐痰,随地大、小便,做到净化、美化。垃圾、废物须袋装入垃圾箱,集中清运到指定的垃圾房。垃圾池内垃圾定期清运。
四、爱护校内一切公共设施,讲文明、懂礼貌,讲公德,树新风。爱护花草、树木,不践踏草坪,养路护路,不堵塞交通。
五、爱护环境不在墙上乱贴、乱刻、乱写、乱画,做到清洁卫生,整洁优美,创文明新风。
六、设立卫生包干区,包干到班(人),要定期打扫,保持整洁。
七、积极投入除害防病的活动中,并常年落实各项防治措施。
八、卫生领导组、政教处、学生会、总务处每月组织评比,设立明确的奖惩制度,对表现优秀的班级及个人予以表彰。
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矿山项目管理规章制度
1.检修人员进入生产装置区域内进行检修工作时都必须办理检修工作票证,一次不办理的考核作业人及负责人5分/次,重要装置不办理考核作业人及负责人20分/次。
2.检修工作票证的填写,要严格按照标准填写,不得乱写乱画,缺页少项,否则考核作业人及负责人5分/次。
3.检修工接到工作任务后及时与工艺班长联系,共同落实安全措施,确认措施落实完毕无危险因素后双方签字,方可开始工作,否则每次考核作业人及负责人10分/次。
4.检修结束后及时清理现场,并联系工艺人员试车,确认签字后交付生产使用,工作票证妥善保存,凡月底检查时缺少一张考核作业人及负责人2分/次。
5.检修工作现场要严格按规定穿戴劳动防护用品,容器内作业时,使用的照明、电动工具要符合规定,否则每次考核作业人及负责人5分/次(关键设备、部位的考核作业人及负责人10分/次)。
6.检修完毕后的井、坑、孔、洞要通知工艺人员及时恢复,对不能恢复的要有临时措施,否则每次考核作业人及负责人5分/次。
7.检修完毕后要及时恢复安全设施及安全防护,未及时恢复的每件考核作业人及负责人5分/件。
8.设备检修完成投入使用时周期不够15天者追究质量责任,根据设备的大、小及重要性分别考核作业人及负责人5―20分。
矿山项目管理规章制度
一、分包商管理:。
4、分包商进场前必须提供施工进度计划表;。
5、分包商进场前必须签订安全责任承诺书。
二、现场管理:
4、项目管理部人员必须与公司其他各部门保持良好的沟通,提高工作效率,对本部门的工作提出合理化的建议,以达到创优工程、安全无隐患工程。
项目管理规章制度
为了切实加强工程建设中的周边自然环境保护工作,力争建设出投资省、环境优、资源消耗低,社会满意度高的优良工程,特制定工程环境保护工作制度。
一、要高度重视工程周边自然的环境保护工作,全体参建单位要将环保工作列入重要议事日程,定期研究和部署。
二、要严格按照《公路法》、《环境保护法》等相关法规制定的规范和要求搞好工程施工,不得随意破坏自然环境,发现问题及时纠正。
三、要适时制定出施工前、施工中和竣工后的各项环境保护措施,并搞好工程建设中的环境保护、改造及恢复等工作,做到“环保”不达标的工程不予验收。
项目管理规章制度
一、领导用车和有关部门及工作人员用车。
二、自觉遵守交通法规,为领导用车做到周到、优质服务,确保行车安全。
三、坚持爱车例保,做好一日二检(出车前、收车后),遇有故障及时排除或送修,确保领导和部门用车。
四、为领导和部门做好随时出车准备,做到车在人在,不远离岗位。
五、完成领导交办的其他任务。
项目管理规章制度
为规范项目研发、加强项目管理,保证信息系统符合业务一致性、内控合规性、系统稳定性、系统安全性,使我公司新产品开发能够严格遵循科学管理程序进行,公司根据企业实际情况和研发产品的特点,特制定本制度。
本制度适用于产品技术人员及其关联公司的产品开发与项目管理全过程。附件涵盖《产品需求申请表》模板,《产品设计prd文档》模板,《产品测试文档》模板。
1、本制度中软件开发指新产品系统开发和现有产品系统升级改造。
2、本制度中软件开发遵循项目管理和软件工程的基本原则。项目管理涉及立项管理、项目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结项管理。软件工程涉及需求管理、系统设计、系统实现、系统测试、验收测试、试运行、系统验收、系统上线和数据转换。
3、各软件开发项目组应严格遵循本制度所附流程和模版,若需调整需经过相关评审。
(一)需求管理。
依据公司业务开展及软件产品应用现状所提出的需求,均须遵循本制度内容执行。
1、需求分类:
(1)根据其紧急程度,分为紧急类需求和非紧急类需求;
(2)根据其实施优先级,分为紧急、高、中、低级四个级别;
2、审批流程。
(1)需求申请人提交《产品需求申请单》(详见附件1)至业务归管。
部门进行业务评审,评审通过后,报至产品技术中心。
(2)产品技术中心根据产品需求进行分析,形成评审报告进行内部评审,评审通过后列入部门工作计划,并提交至公司中高决策层。评审报告内容主要包括预计工作量和成本、风险、可行性分析等(详见附件2:《产品需求文档(prd)模板》)。
(二)立项管理。
经评审确认后的产品需求由产品技术中心提交公司中高决策层,讨论通过后立项。
(三)项目计划与监控。
对于产品需求,软件开发采用项目形式管理,项目经理负责整个项目的计划、组织、协调和控制。
技术总监配合项目经理、产品经理与项目干系人进行有效沟通,在项目目标、项目计划和工作方法上达成一致。
(四)系统设计。
1、在系统设计阶段中,邀请用户或者业务一线人员充分参与,确保系统设计能满足系统需求。
2、项目组结合需求规格说明书或者系统原型,进行数据库设计和功能设计,并形成《db设计书》。项目组组织相关人员对核心功能的相关设计进行评审,出具《评审报告》,评审人员应对评审意见签字确认。
3、项目组进行详细设计,出具《单元测试案例》。《详细设计说明书》中,需要定义系统输入输出说明和接口设计说明。
4、详细设计评审和db设计评审均以《业务需求规格说明书》为依据,
确保系统设计满足全部需求。
5、对已确认的系统设计进行修改,需项目经理及技术组负责人及测试负责人审批。
(五)系统实现。
1、系统实现包括程序编码、单元测试和集成测试。
2、在系统实现时保证开发、测试和生产环境独立,为各环境建立访问权限控制机制,并明确项目成员的职责分工。对生产环境、测试环境与开发环境在物理或逻辑方面应该做到隔离。
3、项目组进行单元测试和集成测试,出具《单元测试报告》、《集成测试报告》和《系统测试用例》,测试人员签字确认测试结果(详见附件3:《×××系统_测试报告》、附件4:《×××系统_测试用例》)。
4、项目组完成《用户操作手册》(参照附件5),凡涉及应用系统的变更,应对手册及时更新。
(六)系统测试及验收测试。
1、项目测试组依据项目整体计划制定项目测试计划。
2、产品技术中心确保开发、测试、验收、上线运营环境独立,为各环境建立访问权限控制机制。
3、搭建验收环境供内部测试,网络运营中心在验收测试环境进行验收测试,并在《验收测试报告》签字确认。
4、业务部门邀请合作伙伴参与测试,确保与系统控制活动相关的功能得到充分的测试,确保系统生成的与编制财务报告相关的报表的正确性。
5、验收测试通过后,进一步完善《用户操作手册》。
(七)系统试运行。
1、网络运营中心根据项目规模及影响决定试运行策略。
2、研发事业部组织制定《试运行计划》并提交网络运营中心审批。
3、研发事业部进行相关系统部署工作,准备培训资料,对相关用户和信息技术人员进行培训。
4、试运行达到《试运行计划》规定的终止条件时,项目组编写《试运行报告》。此报告应由项目组和试运行单位审批确认,并提交系统主要使用部门负责人审批。
(八)系统验收。
1、研发事业部及业务归管部门组织验收小组,从业务需求和功能需求及技术需求进行系统评估验收。
2、验收小组依据验收情况整理形成《产品验收报告》提交信息系统研发事业部及业务归管部门审阅。
(九)系统上线。
1、系统上线应遵循稳妥、可控、安全的原则。
2、研发事业部提交系统上线发布申请。
3、研发事业部在系统发布前检查经测试人员、相关业务归管部门负责人审批确认的《系统发布申请》、相关《测试报告》是否齐全,并提交公司决策层审批确认。
(十)数据转换。
项目管理规章制度【精选】
为加强公司新、扩、改建项目的环境保护管理,防止对环境污染和生态破坏,特制定本管理办法。
本办法适用于公司所有新、扩、改建项目。
3.1环境影响评价:是指建设项目在动工兴建之前,对该项目的选址、设计和建成投产使用后可能对周围环境产生的不良影响进行分析、预测和评估,并提出防治环境污染的对策和措施,为环境保护行政管理部门的'决策提供科学的依据。
3.2“三同时”:是指建设项目的环境保护设施与主体工程实现同时设计、同时施工、同时投入使用。
4.2安全环保部对建设项目建成运行后的环境保护设施进行日常监督管理;
4.3安全环保部负责将建设项目环评及批复、试运行及批复、验收报告及批复等相关项目资料送环境保护部备案,申请验收。
4.4安全环保部负责落实《环评》中的各项污染防治措施及环境风险措施;
5.1建设单位在初步设计文件中,必须包括环境影响报告书(表)中规定的污染防治措施、环境风险控制措施及清洁生产等要求。
5.2建设阶段,各单位必须落实污染防治措施、环境风险防范措施与主体工程同时施工建设。
5.3建设项目投入试运行前,必须向审批该建设项目环评的环保行政主管部门提交申请试生产报告,经环保行政主管部门现场检查,确认环境保护设施建设符合要求后,方可试生产。
5.4试运行阶段,污染防治设施与主体工程同时投入使用。
5.5试运行期间,必须完成在线监控设备验收、应急预案编制与备案、竣工验收监测等工作。
5.6建设项目的环境保护设施要在规定的试运行三个月内完成验收工作。若不能验收,须向审批该建设项目试运行的环保行政主管部门提交试运行延期申请。项目试运行期不得超过一年。
项目管理规章制度
为了确保大市场房屋、设施、设备的正常使用与安全,使业主/经营户有一个安全、方便的经营及生活环境,使房屋、设备管理达到物业管理标准,特制定本规定,望各商户与业主积极支持,互相配合,共同遵守。
一、保护市场设备、设施,爱护公物。
二、禁止乱拉、乱搭、乱接电线与管道,如确实需要,须向物业公司书面申请,经批准后相关人员方可安装施工。
三、严禁使用电炉等超负荷电器设备。
四、大市场内所有公共部位区禁止搭建和改建,不得占用公共场地作为经营场地。
五、如电气故障、线路障碍、卫生设备漏水等,及时报修,请维修人员及时维修,望用户配合。修理后请在维修单上签字认可,商户如有特殊需要,请与物业公司及时联系。
六、大市场内所有配套设施,如路灯、消防栓、机电设备、电表、水表、园林绿化、广场、上下水管道,沉淀井、化粪池、公厕等,不得移动、拆迁,如人为造成损坏,应由损坏者负责修复或赔偿,对责任人加以处罚。
七、相邻房屋维修时,商户应予以支持配合,不得以任何理由阻碍维修工作。
八、爱护市场公共部位(如屋顶、外墙面、走廊通道、设备机房)及公共设施、设备(如上下水管道、供电线路/通讯线路、供暖管道、照明、消防设施、绿地、道路、路灯、沟渠、池井、广场公厕、视频监视器等)。人为损坏照价赔偿。
项目管理规章制度【精选】
建设工程项目管理制度,建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段(或称运营阶段,或称运行阶段)。从项目建设意图的酝酿开始,调查研究、编写和报批项目建议书、编制和报批项目的可行性研究等项目前期的组织、管理、经济和技术方面的论证都属于项目决策阶段的工作。
建设工程管理一般包括如下内容:
1.确定项目实施的组织;
2.确定和落实建设地点;
3.确定建设任务和建设原则;
4.确定和落实项目建设的资金;
5.确定建设项目的投资目标、进度目标和质量目标等。
1、完善筑工程管理相关法律法规。
在完善建筑工程管理的法律法规方面,首先国家应该给予积极的响应和支持,积极商讨和出台新的相关法律法规,并确保其能够有效实施和落实,为工程管理质量的提高提供逐步完善的法律法规。同时,各个地区政府也应积极出台相关政策,强化专业工程项目管理,硬性规定管理范围,严格项目管理企业的专业化和职业化,从而确保建筑工程项目的管理工作逐渐规范化、科学化。
2、提高员工的综合素质。
建筑施工企业应当定期或者不定期的组织员工培训,积极的开展继续教育,全面的将员工素质提高。此外,还应当做好技术交底工作,在分项工程每一道工序开始施工之前,工程的项目部负责人应当及时的参与到施工人员及管理人员的技术交底和安全交底工作中去,对图纸设计、施工程序及成品保护、程序的交叉配合,都必须进行详细的交底,交底的内容主要包括设计变更、质量标准、施工方案、规范要求、技术安全措施等,使全体施工人员均可以掌握与了解相关要求和技术,同时做好交底记录。
3、完善进度协调工作。
也就是说要对所有参与工程建设的单位或团体进行协调,从建设单位、承包单位、分包单位-----彼此加以协调与搭接,无论在时间上还是在空间上都要进行协调配合,因为所有这些都已经成为非常关键的因素,他们之间相互制约、相互影响。一定要加强对所有单个项目工程内部的施工关系的协调,只有这样才能有效维持工程建设顺序,确保工程如期完成。
4、对原材料的质量控制。
对建筑材料的质量控制应采用“三把关,四检验”的制度,即材料供应人员把关,技术质量检验人员把关,操作使用人员把关;检验规格,检验品种,检验质量,检验数量。
5、完善招投标办法。
各建设主管部门应根据《建筑法》对将要投票的项目从立项、投标至开工、施工及竣工验收全过程严格实行监督管理,依法维护建筑施工企业的利益。
6、重视建筑工程的核算。
建立科学的核算管理体系;参与项目的全过程管理,将财务管理的位置前移;对于已竣工的工程,要及时办理工程(预)转资。只有对工程核算进行完善和创新,形成系统严密并且符合企业实际的工程管理核算体系,才能为企业的发展提供有利的保障。
7、重视现场签证。
在按照合同条款支付时应该防止过早、过量签证,特别是合同变更补充协议的签认须格外谨慎,签证必须依据相关合同条款衡量,起到相互制约的作用。尤其要重视设计变更与施工图错误,此类签证只需签变更或修正的项目,原图纸不变的勿重复签证,已经下料和购料的,务必签写清楚材料名称、规格、型号、数量、变更日期、运输情况、到场情况、成品情况、有无回收或代用等详细情况。
8、加强安全管理。
在施工场地应加强对操作人员的安全宣传,确保现场的作业程序稳定,严格按照安全规范进行施工。在日程管理中建章立制,完善体系,逐级签订安全生产目标责任书。监督人员应检查和督促施工企业建立健全安全生产责任制和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和安全生产操作规程,完善安全保障体系。
项目管理规章制度【】
为了贯彻落实"安全第一,预防为主,综合治理"的方针,强化安全生产目标管理。结合工厂实际,特制定20xx年安全生产工作计划,将安全生产工作纳入重要议事日程,警钟长鸣,常抓不懈。
一、全年目标全年实现无死亡、无重伤、无重大生产设备事故,无重大事故隐患,工伤事故发生率低于厂规定指标,综合粉尘浓度合格率达80%以上(如下表)。
二、指导思想要以公司对20xx年安全生产目标管理责任为指导,以工厂安全工作管理制度为标准,以安全工作总方针"安全第一,预防为主。"为原则,以车间、班组安全管理为基础,以预防重点单位、重点岗位重大事故为重点,以纠正岗位违章指挥,违章操作和员工劳动保护穿戴为突破口,落实各项规章制度,开创安全工作新局面,实现安全生产根本好转。
三、牢固树立"安全第一"的思想意识各单位部门要高度重视安全生产工作,把安全生产工作作为重要的工作来抓,认真贯彻"安全第一,预防为主"的方针,进一步增强安全生产意识,出实招、使真劲,把"安全第一"的方针真正落到实处,通过进一步完善安全生产责任制,首先解决领导意识问题,真正把安全生产工作列入重要议事日程,摆到"第一"的位置上,只有从思想上重视安全,责任意识才能到位,才能管到位、抓到位,才能深入落实安全责任,整改事故隐患,严格执行"谁主管,谁负责"和"管生产必须管安全"的原则,力保安全生产。
四、深入开展好安全生产专项整治工作根据工厂现状,确定出20xx年安全生产工作的重点单位、重点部位,完善各事故处理应急预案,加大重大隐患的监控和整改力度,认真开展厂级月度安全检查和专项安全检查,车间每周进行一次安全检查,班组坚持班中的三次安全检查,并要求生产科、车间领导及管理人员加强日常安全检查,对查出的事故隐患,要按照"三定四不推"原则,及时组织整改,暂不能整改的,要做好安全防范措施,尤其要突出对煤气炉、锅炉、硫酸罐、液氨罐等重要部位的安全防范,做好专项整治工作,加强对易燃易爆、有毒有害等危险化学品的管理工作,要严格按照《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》强化专项整治,加强对岗位现场的安全管理,及时查处违章指挥,违章操作等现象,限度降低各类事故的发生,确保工厂生产工作正常运行。
项目管理规章制度
一、各管理处所属库房要指派专人管理,库房钥匙由专人负责,做好'六防'工作。(防火、防盗、防汛、防鼠害、防危险品混存、防霉残损)。
二、库房门、窗要加装防盗门和防盗窗,仓间内配备足够的`消防器材,物器分类码放,留有安全间距,确保通道畅通。
三、严格执行'安全检查制度',发现问题立即采取措施,并及时汇报。库管人员上班进入库房前必须检查库房门锁有无异样,下班离开时要检查仓间,拉闸断电,关窗锁门。将钥匙集中存放,并做好检查记录。
四、严禁在库房吸烟,使用明火。
五、严禁在库房内使用电热设备,乱拉照明线路,使用大瓦数电灯泡。
六、严禁挪用库房配备的消防器材。
七、严禁在库房内会客、留宿,非库房工作人员末经允许不得入内。
八、及时清除库房内的废、旧杂物。
九、对来历不明,性质不清及私人物品不得入库存放。
十、易燃、易爆、剧毒、危险物品要专库专放、专人保管,严格领用手续,并报安全部门备案。
十一、库房专职人员应熟知消防知识,掌握消防器材使用方法,熟悉消防设备放置。
十二、发现问题及时向安全部门及上级主管部门报告。
项目管理规章制度及流程精彩
公司以项目为核心,涉及总经理、项目总监、项目经理、财务经理和项,目人员,相应的职责分工为:
1.1总经理。
项目对外总负责人。
1.2项目总监。
协助项目经理进行项目管理,全程跟踪并监控所有项目的情况(重点为项目预算、项目进度、项目费用和项目质量)。
(3)项目汇总相关,包括预算提交督促、预算审核辅助、绩效数据查核等;
(4)其他相关,包括项目管理系统的设置(人员添加和禁用)、项目人员工作饱和情况等。
1.3项目经理。
项目对内总负责人,对项目进行全面管理,确保项目进度、项目成本和项目质量。
(2)综合管理,包括信息管理、沟通管理、团队管理、冲突管理和风险管理等;
(3)其他相关,即项目相关的其他事项。
1.4财务经理。
项目财务管理,为项目提供全面的财务支持,包括项目合同、项目杂费及项目费用监控等。
1.5项目人员。
参与项目,承担具体的项目任务,由项目经理安排管理。
公司所有项目的管理,都必须以“项目管理系统”为基础,其基本流程为:
2.1项目立项。
项目的立项,必须经过总经理同意,并签字确认。
2.1.1项目经理。
填写《公司项目安排确认表》中的项目立项信息,并提交总经理签字确认;
在项目管理系统中填写项目立项信息,并提交。
2.1.2项目总监。
根据总经理签字确认的《公司项目安排确认表》,在管理系统中确认项目立项。
2.2项目计划。
在项目管理系统中制定项目计划(包括任务分解、前置关系、进度安排、资源配置和杂费录入等),要严谨合理。
2.2.1项目经理。
2.2.2项目总监。
根据项目管理系统中的预算和项目经理提交的预算说明文档,初步审核项目预算的合理性(任务分解、时间进度、资源分配)。
项目预算有问题,返回项目经理进行修改,直至符合要求。
2.2.3总经理。
对项目总监初审通过的项目计划进行审核。
2.2.4财务经理。
审核通过的项目,由项目经理完善《公司项目安排确认表》,经总经理签字后,提交给财务经理存档。
2.3项目变更。
需要变更计划的项目,由项目经理提出,项目总监在项目管理系统中进行状态变更(审核通过——可以变更)。
项目经理根据实际情况调整预算(包括任务名称、时间进度和资源配置),详细流程与2.2.1至2.2.4一致。
2.4项目执行。
立项审核通过的项目,开始进入执行阶段,即项目人员可以在项目管理系统中录入日志。
2.4.1项目人员。
项目人员根据项目分工(项目经理给的“派工单”)和实际工作情况,在项目管理系统中如实准确的进行日志填写。
日志填写的时限为3天。
2.4.2项目经理。
项目经理审核项目人员填写的日志,有问题不通过的需要及时告知项目人员进行修改。
日志审核的时限为3天。
2.5项目跟踪。
项目跟踪是项目进度、成本和质量控制的关键环节。
2.5.1项目经理。
严格按照项目计划和客户要求开展项目,做好全面的项目管理工作,尤其是进度控制和质量控制(项目对比表和进度跟踪)。
每周末填写下一周的《工作详细安排表》,并于下周一之前提交财务经理。
2.5.2项目总监。
通过项目管理系统监控项目的执行情况(日志填写、预决算对比等);根据《工作详细安排表》,对项目的进度进行全面监控,并定时向总经理汇报。
2.6项目收尾。
2.6.1项目经理。
在项目管理系统中标识项目结束,清理项目日志,整理并汇总项目文档。
2.6.2项目总监。
根据项目决算情况,提请公司总经理验收项目。
3、项目管理规范。
3.1沟通管理。
为确保项目管理的质量,必须加强项目的沟通管理。
3.1.1项目经理。
确保几个方面的实时和有效沟通:
(1)就项目内容、进度和质量要求等与项目人员实时沟通;
(3)就项目进度情况及时与项目总监进行沟通;
(4)就项目中涉及财务的事宜及时与财务经理沟通。
3.1.2项目总监。
监控项目进度,就项目的进展情况与项目经理进行及时沟通,并及时反馈给公司总经理。
3.2报价管理。
任何人员不得以任何形式、对任何事务,私自对外报价。
3.2.1项目经理。
根据项目的具体情况,在项目管理系统中制定项目的全预算。
3.2.2项目总监。
根据项目全预算,编制初步的对外报价表,与财务经理会商后提交总经理。
3.2.3总经理。
总经理审核项目总监提交的初步对外报价表,需要调整的地方由财务经理协助完成。
3.2.4财务经理。
将总经理审核通过的对外报价表邮件(传真)给客户。
3.3合同管理。
项目合同统一由财务经理进行管理。
3.3.1项目经理。
向财务经理提供项目相关的各项信息,如项目名称、委托事项、项目周期等。
3.3.2财务经理。
根据项目经理提供的项目信息,形成完整的合同文本,经总经理审核通过后传给客户。
3.4外包管理。
需要外包(兼职)或者采购的项目及内容,必须经过公司总经理的同意。对于外包或者采购的具体内容和详细金额,更需报公司总经理审核通过后才能开始实施。
外包的内容如果涉及到可能的后续维护,则需与公司签订统一的项目外包协议。
采购的内容则由办公室统一执行。
3.4.1项目经理。
对于需要外包或者采购的项目内容,列明详细的外包内容及说明、时间安排、外包人员及价格(或采购内容、采购单位、采购数量、采购价格等),形成文档提交给财务经理。
3.4.2财务经理。
财务经理根据项目经理提交的表格,逐一核实各项内容及费用。有任何疑问的,项目经理必须配合解释说明。
3.4.3总经理。
审核财务经理核实后的外包或者采购内容及费用。
3.5文档管理。
形成规范的文档管理习惯和方式(按项目、分子向、有日期),随时对项目文档进行整理,减少桌面文档数量。
3.5.1项目经理。
项目结束后,整理项目相关的文档,大包发送给财务经理。
3.5.2财务经理。
建立专门的项目文档,存放项目经理提交的相关文档。
3.6绩效管理。
工作绩效都通过项目考评表体现,因此,项目考评表关系着所有人的切身利益,必须认真对待。
3.6.1项目汇总。
每月初(10号)由财务经理统一进行项目汇总,只有经过汇总的项目预算和项目日志(状态为审核通过)才能进入项目考评表的统计,并被算入绩效。
汇总之前,项目经理必须完成如下工作:
(1)项目预算的调整、提交,并报总经理审核通过;
(2)相关项目涉及的人员日志填写并审核完成。
汇总后,每个人及时查看核实自己的项目考评(绩效)情况。如有问题,立即找项目经理和项目总监。
说明:
因为日志没有填写,导致日志没有被汇总的,责任由个人负责;
因为日志没有审核,导致日志没有被汇总的,责任由项目经理负责;
因为预算没有审核通过,导致预算没有被汇总的,责任由项目经理负责(项目人员缺失的预算值,用项目经理自己的预算去弥补)。
3.6.2季度考核。
项目考评按季统计,并根据季度情况确定下个季度的人员工资涨跌幅度。
财务经理将每个人的季度项目考评表打印出来,经过每人签字确认后存档。
3.6.3项目奖金。
按照项目节省成本(项目预决算的差值)的13-15%计算项目奖金。分配比例为:项目人员为8%,年终机动为2%,其余为项目经理的。其中,机动比例的年终分配方案,由项目经理确定并报总经理。
3.7财务管理。
项目预算。
项目决算。
费用报销。
4、项目经理要求。
4.1基本素质(-5)。
身体健康,心理素质(思维、个性、创新等),知识,经验,良好的职业道德。
4.2应具备的特质(-9)。
较强的专业(技术)背景;成熟的人格;讲求实际;和高层主管有良好的关系;使项目成员保持振奋;在几个不同的部门工作过;临危不惧;具有创造性思维;把完成任务放在第一位。
4.3能力要求(-4)。
项目经理的任务是复杂的,这就要求项目经理具有高度的灵活性、适应性、协调能力、说服能力、交流技巧、处理冲突的能力,以及在激烈的竞争中和复杂的组织关系中求生存的能力。换言之,作为一个成功的项目经理,需要有坚强的性格、高超的管理能力、熟练的技术手段。因而项目经理的选拔和培训应注重素质和能力两个方面。
4.3.1领导能力。
领导能力又包括指导能力、授权能力和激励能力三个方面。项目经理能够指导项目团队成员去完成项目;授权能力是指项目经理能够赋予项目团队成员相应的权力,让他们可以做出与自己工作相关的决策;激励能力是指项目经理懂得怎样激励队员,并能设计出一种富于支持和鼓励的工作环境。
4.3.2人员开发能力。
指一个优秀的项目经理在完成项目的同时,能对项目团队人员进行训练和培养,使他们能够将项目视为增加自身价值的机会。
4.3.3沟通能力。
需要与项目团队成员、承包商、客户以及公司高层管理人员定期交流沟通,因为只有充分的沟通才可能保证项目的顺利进行、及时发现潜在问题并予以更正等。
4.3.4决策能力。
决策能力是一种综合的判断能力,即面对几个方案或错综复杂的情况,能够做出正确的判断并采取行动。
4.4基本责任。
项目目标:三约束,即时间、费用和质量。
项目经理的职责:通过一系列的领导及管理活动使项目的目标成功实现,并使项目相关者都获得满意。
确保项目全部工作在预算范围内按时优质地完成;
保证项目的目标符合于上级组织目标;
充分利用和保管上级分配给项目的资源;
及时与上级就项目进展沟通;
对项目团队成员负责,需求得到满足,人力资源增值;
客户满意,客户关系改善;其他利益相关者满意。
4.5项目综合管理。
4.5.1项目方案。
主要包括项目方案、目标及概述,以及项目预算、项目周期、项目进度计划、项目人员安排等其它关键要素。
4.5.2项目进度管理。
项目实施之前,必须根据项目方案、项目质量要求和里程碑(进度)要求制定严格的项目进度计划。在项目的执行过程中,必须监控实际进度,并分析原因,采取措施。
4.5.3项目费用管理。
项目费用包括项目前期预算,中期费用支出和后期项目决算,各个环节都需要经过公司总经理批准同意。
4.5.4项目质量管理。
项目必须按照客户要求准确的执行,大到功能块,小到细节,都必须予以满足。
项目质量的目标,主要由客户最初提出,经项目小组整理成文档,形成项目方案,并最终由客户所理解和确定。
项目质量目标的确定过程,是一个反复的过程,需要和客户充分的沟通。
4.5.5项目团队管理。
人力资源是项目所有资源中最为核心的资源之一,项目团队管理即涉及项目人力资源的管理。
包括:项目团队的组建、开发、管理、考核、培训等。
4.5.6项目信息管理。
项目管理过程总是伴随着信息处理过程,项目信息管理的效率和成本直接影响其他项目管理工作的效率、质量和成本。
项目管理规章制度【精选】
为了加强施工现场安全用电管理工作,保证现场施工现场用电的安全,保证施工任务的全面完成,制定如下施工现场安全用电管理制度:
1、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的。编制、审批制度,并建立相应的技术档案。
2、建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底签字手续。
3、建立安全检测制度。定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。
4、建立电器维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并做好维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。
5、建立工程竣工工程临电拆除制度。建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。
6、建立安全检查和评估制度。项目部应按照jgj59—99《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。
5、按照施工合同要求,合理安排人员,组织施工,确保按时、按质完成施工任务,并确保公司利润的达成。
6、确保工班的'人工费,并与工班签定班组施工协议书,交工程部备案,协调施工中各工种关系,掌握进度和质量状况。
7、对施工班组实施有效管理,对有关项目(规章制度、工程质量、工期、施工工艺、安全生产、文明施工等)要详细交待,严格按规范要求进行现场管理,认真做好现场材料验收。
8、认真按质量体系要求,做好自检、复检,配合〖〗质检部门做好工程的检验和客户验收工作,并要求客户在验收单上签字。
9、及时准确传达工程部指示,并向上级及时报告下属工班的运作情况。
10、负责编制详细的增减工程联系单,做好工程款的收取和决算工作。
11、在施工过程中不得私自同意客户增减工程,若发生工程量增减,须有工作联系单,没有工作联系单一律不得增加费用。
12、有责任和义务推荐一班及施工人员。
13、积极参加培训,努力提高自己的业务水平和工作能力。
14、关心一线员工的工作和生活,做好新员工的安全教育。
15、施工过程中,要杜绝以任何借口向客户借款和索取财物行为的发生,杜绝私自接单,杜绝各类事故的发生,确保安全运作。
16、每天坚持记好《施工日记》,认真填写《施工质量控制程序》。
17、及时完成上级交办的其它工作。