部门预算绩效自评报告(热门15篇)

时间:2023-11-26 22:16:29 作者:BW笔侠

部门是组织架构中的一个重要组成部分,承担着特定的责任和任务。接下来是一些部门协作的好方法,希望对大家的工作有所帮助。

部门预算绩效自评报告

1.部门主要职责。根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发〈昌宁县机构改革方案〉的通知》(保办字〔20xx〕12号)、《中共昌宁县委昌宁县人民政府关于印发〈昌宁县深化机构改革实施方案〉的通知》(昌发〔20xx〕1号)精神,部门主要职能如下。

(1)贯彻执行国家、省、市、县有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规。依据国家、省、市有关法律、法规规定,负责牵头研究制定全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准,并组织实施。

(2)在昌宁县行政审批制度改革领导小组领导下,牵头开展行政审批制度改革工作,重点组织清理全县行政审批事项以及其他政务服务事项,推进政府部门权责清单的整合和监督管理工作。

(3)负责全县电子政务服务平台的规划、建设和管理工作。负责推进并指导全县各级政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设,做好县级政务服务平台和公共资源交易电子化系统的建设、管理、运行及维护工作,有效推进全县“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设。

(4)负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作、政务服务、公共资源交易管理服务工作,重点对县直部门(单位)在县政务服务中心设置窗口,集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。

(5)负责县政务服务中心和县公共资源交易中心(以下简称“两个中心”)的日常管理,建立健全相关考核评价机制和管理工作制度。负责对进驻政务服务大厅部门(单位)窗口工作人员的年度考核和日常管理工作。统筹推进行政审批网上服务大厅、投资项目中介超市的建设和运行管理工作。

(6)负责对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的建设及管理。负责对公共资源交易活动实施综合监督。接受县人民政府及有关部门委托,负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托,受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报,按职责转送各行业主管部门处理。

(7)负责昌宁县“12345”政府热线平台的建设、管理、运行和协调工作。负责对“12345”政府热线反映问题进行交办、转办,并负责跟踪和督查。

(8)完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构设置情况。昌宁县政务服务管理局是昌宁县人民政府工作部门,为正科级,加挂昌宁县行政审批局、昌宁县公共资源交易管理局牌子。内设综合办公室、政务服务管理股、行政审批改革股、信息技术股、公共资源交易监督管理股5个机构。行政编制9名。其中,正科级领导职数1名:局长1名;副科级领导职数4名:副局长4名(其中,1名兼任县行政审批局局长、1名兼任县公共资源交易管理局局长)。股所级领导职数5名。

昌宁县政务服务管理局所属股所级财政全额拨款事业单位1个:昌宁县公共资源交易中心(加挂昌宁县政府采购和出让中心牌子)。核定事业编制7名,事业周转编2名。其中,股所级领导职数1名:主任1名。内设办公室、交易服务股、政府采购和出让中心管理服务股、中介超市管理股4个股室。

(二)部门绩效目标的设立情况。

保障昌宁县政务服务中心、昌宁县公共资源交易中心、昌宁县政府采购和出让中心正常运转。建设公开透明的政务公开平台;建设制度科学完善,服务热情周到、办事高效快捷的政务服务平台;建设运行了公共资源电子交易平台,保证了公共资源交易活动依法依规在阳光下运行。提高行政效能和人民群众对政府工作的满意度,为全县经济社会又好又快发展创造良好的政务服务环境。

(三)部门整体收支情况。

昌宁县政务服务管理局20xx年年内收入255.65万元,其中:财政拨款收入255.65万元,占总收入的100%。年内支出258.00万元,其中:人员支出经费支出207.82万元,占总支出的80.55%;日常公用经费支出37.37万元,占总支出的14.48%;项目支出12.81万元,占总支出的4.97%。

(四)部门预算管理制度建设情况。

认真执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》,结合实际制定《昌宁县政务服务管理局预算管理制度》、《昌宁县政务服务管理局财务制度》等资金管理使用制度。

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定,通过开展部门整体支出绩效评价,促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责,促进政务服务事业的发展。

(二)自评指标体系。

我局严格按照年初预算进行部门整体支出绩效自评,实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。项目支出制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督,完成了年初招商引资目标任务。部门整体支出评价的内容包括产出、效益、满意度指标(详见《附件2:20xx年度部门整体支出绩效自评表》)。

(三)自评组织过程。

根据昌宁县财政局《关于开展20xx年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(昌财发﹝20xx﹞70号)文件要求,县政务服务管理局高度重视,及时召开会议对此项工作进行了安排部署,成立了分管领导任组长,办公室主任、会计、出纳、信息技术股负责人为成员的部门预算项目绩效评价领导小组,严格按照文件要求对标对表,通过查账目、检查系统运行情况等方式,认真对照绩效自评表,对县政务服务管理局20xx年经费使用情况进行了全方位自查和自评,形成绩效评价报告。

(一)投入情况分析。

投入指标二级指标两个,分别为目标设定和预算配置。目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门“三定”方案确定的职责,符合部门制定的中长期实施规划;预算配置科学合理。个别项目绩效目标设置不够科学合理,需结合实际进行再优化。

(二)过程情况分析。

过程指标二级指标三个,分别为预算执行、预算管理、资产管理,资金基本能按预算要求及时支付,建立了相应的预算管理制度和财务管理制度,对本单位的预算和财务工作进行规范,按相关要求及时在县政府门户网站进行预、决算公开,会计信息真实、完整、准确,资产管理规范。仍存在人员增加,预算调整数增加等情况。

(三)产出情况分析。

产出设定二级指标为职责履行,20xx年昌宁县政务服务管理局认真履职尽责,已按年度工作计划完成相关工作。一是数量指标,本年预算数321.5万元,实际执行数258万元,执行率80.25%;二是质量指标,严格按照整体绩效目标管理使用资金,确保资金使用合规性;三是时效指标,根据资金使用安排,及时支付经费,确保全局公务运转;四是成本指标,严格审批程序,以节约为原则,规范资金使用范围及金额;五是重点工作办结率,将县政务中心运转确定为重点工作,优先支付。

(四)效果情况分析。

效果情况设定二级指标履职效益,一是社会效益,推进公共资源阳光交易。推进县、乡两级公共资源交易体系建设,持续强化县级公共资源电子交易平台运行管理,推进交易档案电子化管理工作,确保招标采购的整个操作过程在制度框架下规范运作、阳光交易;二是经济效益,不断总结工作经验和亮点,多渠道、多方式加大对政务服务工作的宣传推介力度,营造县政务服务优化营商环境良好氛围,促进全县经济发展。三是发展效益,抓政务服务平台基础建设。按照规范化、标准化建设的要求,进一步推进乡(镇)、村(社区)服务场所建设,与电信公司和移动公司对接,接通全县124个村(社区)政务服务网络,不断完善各级服务场所平台的服务功能,进一步优化政务(为民)服务中心(站)窗口设置。四是可持续发展效益,依托国家“互联网+监管”系统、云南省“互联网+监管+督查”系统,实现对监管的“监管”,并通过归集共享各类相关数据,及早发现防范苗头性和跨行业跨区域风险。

(一)存在问题。

1.绩效管理的整体性上还有差距,管理体系需进一步健全。

2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

3.因资金拨付情况及工作开展情况,导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

(二)整改情况。

1.细化预算编制工作,认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

绩效结果应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用,将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据,评价结果可公开。

1.完善管理机制,明确责任。项目实施完成后,加大对项目建设的保护工作和重视,构建职责分明、科学规范、实施有效的管理长效机制。

2.拓宽资金来源,积极向上级争取财政拨款资金,发挥政府导向作用,提高行政职能和人民群众的满意度。

无。

部门预算绩效自评报告【】

根据《德江县财政局关于组织相关预算单位开展20xx年度部门预算绩效自评工作的通知》(德财绩〔2022〕2号)要求,现将德江县总工会20xx年度预算整体支出执行情况和绩效目标实现程度开展绩效自评报告如下:

(一)部门主要职能。

1.负责单位工会组建工作;

2.指导基层工会加强对行政与职工签订劳动合同提供帮助并加强监督;代表职工与单位就有关职工的分配、劳动保护、社会保障等事项,与单位进行平等协商、签订劳动合同;维护职工的经济利益和民主权利。

3.协调和处理单位劳动争议和劳资矛盾。推动职工之家建设,指导创建劳动关系和谐企业,创建稳定协调的劳动关系。

4.加强单位精神文明建设和文化建设,开展安全生产竞赛等适合单位特点的工会活动和文化体育活动。

5.指导基层对工会经费的收缴、上解,管好、用好工会经费。

6.执行会员大会上或会员代表大会的。决议和上级工会的决定,负责闭会期间工会的日常工作:代表和组织职工依照法律规定,通过职工代表大会的日常工作、检查、督促职工代表大会决议的执行。

7.推动创建职工之家,开展创建“工人先锋号”活动,“双爱双评”活动,并使之与建家活动科学结合。

(二)机构设置。

德江县总工会设3个内设机构(办公室、业务股、服务职工中心)。

(三)人员情况。

总编制人数10人,其中:参公事业人员编制9人,机关工勤人员编制2人,事业编制人员2人。20xx年末在职人数15人。其中:在岗参公12人(其中:行政人员10人,工勤人员2名);事业人员3人。

20xx年度本单位年初整体支出185.84万元。其中:其中:基本支出人员经费年初绩效目标为164.00万元,1至12月完成168.64元,预算执行率为102%;公用经费17.54万元,1至12月完成17.20万元,预算执行率为98%;项目支出年初绩效目标为130万元,1至12月完成0万元。减少原因是:项目无匹配资金。

(一)20xx年基本支出中日常公用经费预算数为17.54万元,决算数为17.20万元,主要是人员经费缩减。

(二)20xx年支出预算数为311.53万元,支出决算数为185.84万元,主要是人员经费缩减。

经过自评,我单位还存在着以下问题:对部门整体支出绩效管理工作还不够重视,主要表现在年度预编制当中绩效目标指标设置简单,指标细化不够。下步工作中,我会将进一步完善绩效评价体系,加强部门整体支出绩效管理,做好年初绩效评价指标的设计量化,强化预算执行期间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作。

(一)从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价,20xx年部门整体支出资金项目绩效评价得分为100分。

(二)将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据,不断细化绩效评价指标,提高资金使用效益。

部门绩效自评报告

为确实做好20xx年度部门整体支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益,宜章县财政局《关于做好县级预算部门绩效自评工作的通知》下发后,我乡财政所及时与各站所进行了衔接。结合实际,我乡组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各站所报送的绩效自评材料进行分析、总结,现将我乡整体支出绩效自评报告如下:

(一)部门(单位)基本情况。

1.职能职责:关溪乡政府主要职责是:乡党委主要职责:贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。乡政府主要职责:执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;依法管理本级财政、执行本级预算;承办上级人民政府交办的其他事项。

2.机构设置:关溪乡政府内设党政机关综合办公室、社会事务综合服务中心、政务(便民)服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业综合服务中心6个部门。

3.人员构成:现有编制干部职工40人,行政编制17个,事业编制23个,工勤编制1个,其中在职在岗工作人员40人。退休人员7名,遗属抚恤人员4名,村级定员干部48人,退岗干部76人。

1.基本支出情况。

我单位20xx年总支出为686.31万元,其中基本支出686.31万元、占100%;项目支出0万元,占0%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(一)基本支出情况。

我单位20xx年总支出为686.31万元,其中基本支出686.31万元、项目支出0万元。

基本支出686.31万元,其中:工资福利支出486.76万元、商品和服务支出111.58万元、对个人和家庭的补助87.97万元。

项目支出0万元。资本性支出0万元。

(二)项目支出情况。

我单位无项目支出。

20xx年度政府性基金预算支出0.00万元。

20xx年度国有资本经营预算支出0.00万元。

20xx年度社会保险基金预算支出0.00万元。

20xx年,我乡积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表,我乡20xx年度绩效自评得分为97分。部门整体支出绩效情况详见附件2。

1.因单位全额编制少导致经费不足:绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。

2.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

3.公用经费和三公经费控制有一定难度,基本为刚性支出。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

根据预算绩效管理要求,我乡认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。关溪乡人民政府制定了《宜章县关溪乡财政绩效指标评价制度》《宜章县关溪乡人民政府预算绩效管理办法》《宜章县关溪乡部门经费管理绩效考核制度》等,建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。

其他需要说明的情况。

(一)一般性支出情况。

20xx年本部门开支会议费5.65万元,用于召开村级扶贫会议;开支培训费6.18万元,用于开展贫困户技能培训,人数173人,内容为种植养殖技术、电工培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(二)国有资产占用情况。

截至20xx年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

部门预算项目绩效管理自评报告

根据《中华人民共和国审计法》的规定,20xx年11月至20xx年3月,审计署对外交部20xx年度预算执行情况和其他财政收支情况进行了审计,重点审计了部本级和所属外交学院等6个单位,并对有关事项进行了延伸审计。

外交部为中央财政一级预算单位,部门预算由部本级和267个二级预算单位的预算组成。审计结果表明,外交部本级和本次审计的所属单位20xx年度预算收支基本符合预算法及相关法律法规规定,财务管理和会计核算比较规范,进一步建立健全了内部控制制度,并能遵照执行,对以前年度审计发现的问题积极进行了整改。

1、20xx年,部本级及所属外交学院有6个项目因前期准备不充分导致财政资金闲置,涉及金额2325.10万元。

2、20xx年,部本级和所属外交学院在项目支出和驻外机构基本支出中,扩大支出范围列支其他无关支出627.50万元。

3、20xx年,部本级自行设立奖项,为部内单位发放奖金71.30万元。

4、20xx年,部本级和所属外交学院部分项目未按规定执行政府采购,涉及金额5215.67万元。

(5)1个项目违规签订补充合同,涉及金额242.93万元;。

(6)所属外交学院在补充申报的政府采购预算批复前,自行实施20个项目的采购工作,涉及金额3835.70万元。

5、20xx年,部本级10个三类会议超标准列支会议费20.08万元;xx个会议未在定点饭店召开;36个会议人数、会期超过规定标准;5个三类以上会议未纳入会议计划。

1、20xx年,部本级在2个项目未取得发票情况下报销资料费39.70万元。

2、至20xx年2月,所属外交学院于20xx年9月建成并投入使用的新校区一期项目仍未按规定办理竣工财务决算。

3、20xx年,所属外交学院、2万元工程结余材料未纳入账内核算和管理。

对上述问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。对项目前期准备不充分导致财政资金闲置问题,要求加强项目管理,科学合理地编制项目预算;对扩大支出范围列支问题,要求严格按照规定范围使用预算资金;对自行设立奖项为部内单位发放奖金问题,要求严格执行国家有关奖励办法;对部分项目未按规定执行政府采购问题,要求严格执行政府采购程序,加强采购环节管理;对部分会议管理及经费使用不符合规定问题,要求严格执行会议管理有关标准;对支付资料费未取得发票问题,要求进一步加强财务报销管理;对未按规定编制竣工财务决算问题,要求尽快办理;对结余材料未入账管理问题,要求尽快纳入法定账簿核算,加强结余材料管理。

针对审计发现的问题,审计署建议:外交部应进一步规范预算执行,加强政府采购和会议费管理,并强化对所属单位的财务监督。

对审计发现的问题,外交部高度重视,在审计过程中及时采取措施整改。对所属外交学院未按规定执行政府采购的问题,外交学院已对有关人员提出严厉批评,并将4个项目的涉事公司列入黑名单。具体整改结果由外交部向社会公告。

部门单位整体支出预算绩效自评报告模版

一、部门单位概况(一)部门(单位)主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。

(二)当年部门(单位)履职总体目标、工作任务。

(五)当年部门(单位)预算及执行情况。注释:不要用单位的介绍来编写,一定要用评价的眼光去组织材料。

二、绩效实现情况(一)履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

(二)履职效果情况:从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门(单位)履职效果的实现情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况注释:一些单位以单位。

总结。

代替自评报告,这种做法不符合绩效管理的理念。

声明:本文来源于网络,著作权属归原创者所有。我们本着想要分享的目的与大众交流,如有侵权,请在后台留言联系,我们将第一时间进行删除,谢谢!

部门绩效自评报告

为做好20xx年度部门整体支出绩效自评工作,强化绩效和责任意识,提高财政资金使用效益,根据株洲市财政局《关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》(株财函〔20xx〕6号)要求,我局对20xx年度部门整体支出开展绩效自评,具体情况如下:

(一)部门职能职责。

1.贯彻执行国家、省有关审计工作的法律、法规和方针、政策;拟订全市审计工作基本规划、发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施;会同有关部门拟订审计、财政经济及有关制度和办法并监督执行。

2.负责对全市财政收支和属于审计监督范围的财务收支进行审计监督;负责对直接审计、调查和核查的事项进行审计评价,并作出审计决定或提出审计建议。

3.负责向市人民政府报告和向市人民政府有关部门通报审计情况,并提出制定和完善有关政策制度的建议。

4.负责向市人民政府提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;负责向市人大常委会提出市本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;负责向社会公布审计结果。

5.负责对市管党政领导干部及属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

6.组织实施对国家财经法律、法规、方针、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7.负责检查审计决定执行情况并督促纠正和处理审计发现的问题;负责办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。

8.指导和监督内部审计工作;核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9.指导和推广信息技术在全市审计系统的应用;组织全市审计机关实施管理系统和现场审计系统的建设;组织审计专项培训。

10.与县市区人民政府共同管理县市区审计机关;负责监督。

下级审计机关的业务;组织下级审计机关实施专项审计或审计调查;负责纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定。

11.负责省审计厅授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施;指导重点建设项目审计监督工作。

12.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)机构人员情况。

株洲市审计局设1个二级机构即株洲市投资审计中心(未独立核算),17个内设机构包括:办公室、人事科、法制审理科、财政审计一科、财政审计二科、行政事业审计科、金融与社会保障审计科、农业农村审计科、资源环境审计科、政策落实审计科、投资审计科、企业审计科、重大项目稽查审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、审计技术科、内部审计管理科。株洲市审计局核定行政和事业编制88名,截至20xx年12月31日在职人员72人,长期聘请专家11人,临时聘请专家130人次,临聘工勤人员12人,离退休职工44人。

(一)预决算及信息公开情况。

1.20xx年部门决算收入情况:收入合计2341.19万元。年初预算安排2431.71万元。

2.20xx年部门决算支出情况:支出合计2341.19万元,其中基本支出2159.26万元,项目支出181.93万元。

3.20xx年部门决算结转和结余:年初结转和结余1.94万元,年末结转和结余1.94万元。

4.预决算公开:在我局门户网站与财政公开统一平台上公开了单位预决算。

5.“三公”经费控制:20xx年我局“三公”经费支出47.42万元,其中公务用车购置及运行维护费42.06万元(其中,公务用车购置费24.49万元,年底公务用车保有量5辆),公务接待费5.36万元。“三公经费”支出比20xx年增加了26.07万元,主要原因是20xx年新购置了一辆商务车。

(二)资金使用情况。

我局在部门整体支出中,严格按照年初预算安排,及时申报年中预算调整,严格遵守资金管理制度,强化监督,专款专用。20xx年株洲市审计局(含1个二级机构)基本支出为2159.26万元,其中:

1.人员经费支出1498万元,占基本支出的69%。主要用于根据国家规定安排的工资福利支出、对个人和家庭补助等人员经费支出。其中:工资福利支出1272万元,对个人和家庭的补助支出226万元。

2.日常运行公用经费支出661.26万元,占基本支出的31%。主要用于根据国家规定开支标准安排的保障株洲市审计局正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他支出等日常运行公用经费支出。

项目支出181.93万元,主要用于保障专项审计业务和“部门预算执行在线平台监督软件开发经费”项目的正常开展。

20xx年,市本级共完成审计(调查)项目157个,促进增收节支173146万元,推动调账处理金额16309万元,促进拨付资金到位12450万元,挽回(避免)损失6437万元。发现并督促整改各类违法违规问题370多个,促进整章建制和完善制度20余个。提交的审计要情(专报)、综合报告被市领导批示40余次,其中市委书记、市长批示达29次之多;我市选送的6个审计项目获得省优秀或表彰项目,在市州审计机关排名并列第一。

20xx年,在市委市政府、市委审计委员会、市人大和省审计厅的坚强领导下,团结带领全市审计干部职工提高政治站位、把牢政治方向,聚焦市委市政府工作大局,突出政策落实、预算执行、政府投资、国有企业、项目稽查、经济责任、生态环保、殡葬改革、救灾资金、抗疫防控、征地拆迁等审计重点,扎实推进审计全覆盖,在服务地方治理、维护制度权威、提高制度执行力、推动依法行政、促进经济高质量发展、促进全面深化改革、促进权力规范运行、促进反腐倡廉等方面展现了新作为、实现了新成效。

一是紧扣“六稳”“六保”要求,找准审计切入点,扎实开展了辖区内各县市区中央和省重大经济政策落实情况跟踪审计,密切关注中央重大投资落地、“放管服”改革举措落实、供给侧结构性改革推进、减税降费实施效果、支持实体经济发展政策落实等方面的情况,促进各项重大经济政策措施在株洲落地生根,践行“两个维护”。二是将“促进财政资金提质增效、促进优化营商环境、促进就业优先”纳入财政审计、经济责任审计、专项资金绩效审计中重点关注,并开展优化营商环境专项审计,找准改革堵点、破解难点、总结亮点,服务实体经济发展,促进减轻企业负担,优化全市发展环境。面对持续加大的经济下行压力和财政收支矛盾,把推动政府节省开支和落实“过紧日子”要求作为审计重点,开展好财政预算执行审计和专项资金绩效审计,促进财政支出结构优化和好钢用在刀刃上、存量资金统筹盘活、项目任务完成,促进提高财政资金使用绩效。三是面对突如其来的新冠疫情,做好疫情防控的同时,完成了全市应对疫情防控资金和捐赠款物、新增财政资金直达市县基层直接惠企利民情况专项审计,并督促边审边改,为全市打赢疫情防控阻击战,对冲疫情负面影响,全面复工复产提供有力的审计监督保障。四是围绕推进“151”化债机制在我市全面落实落地,扎实推进3家市属国有企业审计调查,重点审计了政府性债务及资产资源等变动情况,防范化解政府债务风险;对新芦淞集团、高科集团、天易集团、湘江新区等进行审计,在谋划“新基建”下园区、推进航空服饰产业园、高新技术产业园、湘江新城开发发展中贡献了审计智慧。五是围绕全市“产业项目建设年”活动和温暖企业行动,把政府投资项目审计作为工作的主要龙头,推进工程建设中问题的解决和规范建设行为、促进项目落地,并加大对工程款项和农民工工资支付情况的审计监督,促进加快建设进度、完善投资管理、提高投资效益。分季度对中央投资重点项目稽查审计,重点抽查了响浅路(湘芸路至滨江路)新建工程等一批重点建设项目情况,推动重点项目管理水平和项目落实落地。同时,围绕市委市政府中心工作,开展全市政府投资项目招投标政策执行、城市五区征地拆迁政策落实情况专项审计,揭示了工程项目招投标和征地拆迁各环节全链条存在的问题并推动整改落实,促进优化我市投资环境。六是聚焦领导干部依法履职和责任落实,开展好领导干部经济责任审计,同步实施领导干部自然资源资产审计,更好激励干部依法履职、依法办事、担当作为,推进治理体系和治理能力现代化。

预算资金使用计划性有待加强,完善用款计划管理,更科学合理的编制资金使用计划,进一步细化收支项目,按项目、按时间、按进度支出,提高资金的使用效益。

(一)“国家投资审计经费”项目支出绩效情况。

以结算审计为依托,实行政府投资项目全面审计,突出重点,不断加强审计监督。截止到20xx年12月31日,我局对117个(含概算调整项目)政府投资项目实施工程结算审计,送审金额137312.78万元,审定金额130954.78万元,审增金额79.40万元,审减金额为6437.40万元,审减率为4.63%。充分发挥了审计为政府投资把好最后一道关和扎紧政府“钱袋子”的积极作用。同时,还揭示了项目未按规定进行招投标、工程结算虚增工程量、未按规定进行工程勘察等问题,提出了相应整改意见,对规范建筑市场发挥了积极作用。

(二)“部门预算执行在线平台监督软件开发经费”项目支出绩效情况。

一是提高了审计效率。随着国民经济的发展,需要审计的资金总量也越来越大,传统的审计方式和人员编制已经无法承受如此繁重的审计任务。运用计算机审计手段提高效率,是审计机关依法履行职责的必由之路。审计机关只有运用先进的信息技术,依靠高科技,从根本上提高工作效率。二是规范了审计工作。用现代信息技术支持并规范审计作业,是保证审计工作质量、降低审计风险的重要措施。审计机关十多年来形成的一套作业规范,对于保证审计工作质量发挥了重要作用。但是,随着改革开放的深入,经济活动全球化,资金流动电子化,审计领域日益扩大。提高审计工作质量、防范审计风险的任务十分突出。借助现代信息技术的支持,从作业手段现代化和工作程序的规范化两个方面控制和提高审计质量、降低审计风险;同时,也是防止可能发生的以审谋私行为的重要措施。

部门预算绩效自评报告【】

本单位为一级预算部门,设2个职能股室:综合办公室、财务室。

(二)机构职能:

(1)贯彻执行党和国家有关工会工作的方针、政策和法律、法规,贯彻执行《中国工会章程》和《工会法》使工会真正成为“职工信得过、党委靠得住”的“职工之家”。

(2)突出工会职能,加大维护力度切实为职工说话、办事、增强工会的凝聚力,扩大工会在社会上的影响,面对新形势,从源头参与抓起,做到切实维护职工的合法权益,积极参与城镇居民、下岗职工最低生活保障制度的制定和落实工作。帮助特困职工排忧解难,不断推动送温暖工程向制度化、经常化、社会化方向发展,并积极开展形式多样、内容丰富、有益于职工身心健康的文化、教育、体育活动,并在全县进行先进工作者和先进“职工之家”的评比表彰工作。并在全县进行先进工作者和先进“职工之家”的评比表彰工作。

(3)努力实现“五突破一加强”充分发挥广大职工的积极性,参与县内有关职工利益的安全检查,劳动争议,仲裁等工作,为维护职工的合法权益和生产安全发挥应有的职能作用,在进一步抓好平等协商、签订集体合同工作中把平等协商和签订集体合同工作作为调整劳动关系的主要手段,切实为职工的经济利益、着力建立机制,提高质量,讲求实效,对国有、集体和国家有产权占主导地位的产业,建立职工代表大会制度,推行事务公开和厂务公开,坚持职代会民主评议。并按照建设“四有”职工队伍要求在广大职工中深入开展马克思主义祖国观、民族观和宗教观的教育。

(4)紧紧围绕全县的工作大局,切实做好上级交办的`各项任务和加强工会的自身建设。

(三)人员概况。

县总工会机关行政编制4人,实有人数为行政人员5人,行政工勤1人。

(一)部门财政资金收入情况。

20xx年本年收入合计:23.6179854万元,其中:一般公共服务支出:20.3300192万元、群众团体事务:19.9700192万元、社会保障和就业支出:1.4552324万元、卫生健康支出:0.7693766万元、住房保障支出:1.0633572万元。

(二)部门财政资金支出情况。

20xx年本年支出合计:23.6179854万元,其中:一般公共服务支出:20.3300192万元、群众团体事务:19.9700192万元、社会保障和就业支出:1.4552324万元、卫生健康支出:0.7693766万元、住房保障支出:1.0633572万元。20xx年本单位财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本支出用于保障理塘县总工会机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补助等人员经费以及办公费、差旅费、邮电费、培训费等日常公用经费。

(一)、部门预算管理。

我会严格按县级部门预算编制通知和相关要求,按时认真编制完成20xx年预算编制工作,并按时提交部门预算草案、预算编制。全面、科学填报20xx年绩效目标,严格按照县财政局的要求认真完成并作出公示。

(二)结果应用情况。

我会按要求对20xx年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体支出符合财政政策。

根据预算绩效管理要求,我会按要求对20xx年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体支出符合财政支出要求,支出均用于办公场所的办公费及工资福利支出等。通过执行情况来看我会20xx年绩效评价结果良好。

部门预算整体绩效评价自评报告

(一)部门整体支出概况。

1、收入构成情况:

20xx年呈贡区实验学校(小学部)年初预算资金15,290,757.00元,其中一般公共预算资金15,290,757.00元;基本预算支出调整0.00元,项目预算支出调整资金200,000.00元,结转上年项目资金821,101.26元。

2、支出构成情况:

20xx年呈贡区实验学校(小学部)共支出16,549,547.02元,其中基本支出10,678,123.25元;项目支出5,497,946.70元。

3、结转结余资金构成情况:

20xx年基本支出结转资金0元,项目支出结转结余资金1,194,578.33元。

1、区委区政府及上级主管部门绩效考核指标:

绩效考核指标分为产出指标、效益指标和满意度指标。

2、预决算公开:

20xx年6月17日对我校20xx年预算情况在中国呈贡政务网公开;20xx年11月2日对我校20xx年部门决算情况在中国呈贡政务网公开。

3、存量资金管理:

20xx年呈贡区实验学校(小学部)项目资金结转582,771.81元,20xx年项目资金财政拨款2,827,655.28元,20xx年项目资金支出2,589,325.83元,20xx年项目资金结余821,101.26元。

4、资产管理:

我校已于20xx年1月完成20xx年度固定资产报表上报,确保资产系统数据与财务账务系统数据一致;20xx年新购的符合固定资产标准的资产已全部计入固定资产系统及会计账,20xx年报废的固定资产按照资产报废批复已全部在资产系统做报废核销处置并且已在会计账中做报废减少处理。

5、三公经费控制:。

20xx年我校的三公经费预算0元,实际支出0元,比20xx年下降0%。

6、内部管理制度建设等的设定及完成情况:

20xx年我校的内部控制还在建立阶段,在20xx年3月5日报送了20xx年内部控制报告填报软件,根据软件数据要求,我校进一步完善了内部控制相关制度及流程图。

7、项目绩效总体目标和阶段性目标完成情况及预期经济效益、社会效益:

根据学校发展需要制定和预算了20xx年项目预算,并按照计划组织实施,截止到20xx年年底全部完工,完成本年度项目计划目标。

由于学校属于公益性事业单位,学校的公用经费及项目建设均不产生经济效益。所有项目均已完工,项目经费预算不仅保障了学校教育教学工作顺利开展,还提高了我校办学质量,提升了校园文化环境,增加了学生爱国热情和读书氛围,家长和社会满意度更高。

(三)部门整体支出或项目实施情况分析。

1、资金到位、资金使用、资金管理情况:

20xx年的基本和项目支出资金于20xx年11月份做预算申报,20xx年年初下达了基本支出预算资金计划用款额度,20xx年3月份下达了20xx年项目资金计划用款额度。基本支出和项目支出的资金全部实行专款专用,在资金使用之前,报用款计划审批表到财政对口科室审批下达额度后再付款使用。

2.项目组织和项目管理情况分析:

项目资金预算是通过学校校务会和党支部委员会讨论通过,充分征求了老师的建议和意见。食堂建设设施设备购置经费项目采用的是竞标采购,严格按照合同约定事项,按计划实施,由专人管理,后勤处负责质量监控项目。

进行绩效自评的目的是了解本单位20xx年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的`责任,优化支出结构,保障更好地履行职责,提高财政资金使用效益。

(二)绩效评价工作过程:

根据《呈贡区财政局关于20xx年度区级预算支出开展绩效自评的通知》,本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案和绩效评价指标,学校成立了校务委员会和党支部委员会讨论和绩效评价,绩效评价工作主要如下:

3、归纳汇总:对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总;

4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分;

(二)绩效评价工作过程。

2、根据以上指标对比实际情况给与每个小项打分;。

3、完成附件3-1:部门整体支出绩效自评指表评分表打分,进行总结全面分析本单位通过绩效评价分析存在的问题,提出的问题,并且进行分析整改。

4、将绩效评价结果运用。

1、经济性分析:

20xx年呈贡区实验学校(小学部)项目资金使用情况如下:中小学教科书经费项目预算220,600.00元,实际列支179,897.28元,节约资金40,702.72元;农村义务教育营养改善计划经费项目预算1,264,000.00元,实际列支1,068,258.84元,节约资金195,741.16元;社会化聘用教师、临时顶岗教师工资项目预算542,060.00元,实际列支516,603.00元,节约资金25,457.00元;课后服务经费项目预算434,655.00元,实际列支208,980.00元,节约资金225,675.00元;以上项目共节约资金487,575.88元。

2、效率性分析:

本年度公用经费以及各个项目资金均严格按照计划进度实施完成,并且严格按照质量标准完成并通过验收。

3、效益性分析:

由于学校属于公益性事业单位,学校的公用经费及项目建设均不产生经济效益。所有项目均已完工,不仅保障了学校教育教学工作顺利开展,还提高了我校办学质量,提升了校园文化环境,增加了学生爱国热情和读书氛围,家长和社会满意度更高。

1、由于学校管理人员及预算编制人员并非预算编制专业人员,项目预算编制金额与实际实施金额存在差异,导致项目预算金额大于实际支出金额,少量资金无法支出,影响支付进度以及资金使用效率。

2、由于政策及实际情况发生变化,部门项目预算难免有所调整。

预算绩效自评报告

根据预算绩效管理工作考核要求及安排,我校高度重视,严格按照《遂宁市财政局关于开展20xx年度全市预算绩效管理工作考核的通知》(遂财绩﹝20xx﹞17号)文件要求,对照《遂宁市市级部门预算绩效管理考核评分表》,根据我校预算管理绩效工作实际开展情况,从组织保障体系、过程管控体系、基础支撑体系、其他考评事项等四个方面进行了考核自评,我校考核自评得分为85分,现将自评情况报告如下:

(一)组织保障体系。

我校已经落实专人从事预算绩效管理工作,得3分。

(二)过程管控体系。

我校对新增100万元及以上的部门预算项目、年度预算增幅达到30%或增加金额100万元及以上的延续性项目开展了事前绩效评估。此部分得分12分。

2.事中绩效监控。

20xx年度,我校对财政安排的部门预算中的项目支出开展了绩效跟踪监控管理工作,填制了《项目支出绩效目标执行监控表》,提高了项目预算的执行进度,保障了项目预算绩效目标的完成。此部分得分12分。

我校按规定的时间开展了部门整体支出绩效自评和项目绩效自评.财政重点绩效评价中,我校也按规定和时间对财政组织的政策支出、项目支出绩效评价开展了自评。此部分得分38分。

4.绩效目标管理。

我校根据相关文件要求,实现预算绩效管理全覆盖,按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则,对申报的项目全部同步编制了绩效目标,对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标。此部分得分7分。

5.绩效结果应用。

近年来,我校持续深入落实过紧日子要求,着力加强绩效评价结果应用,严格反馈整改,硬化激励约束,切实提高财政资金使用绩效。一是根据绩效评价报告,发现主要问题并及时整改。二是进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目,采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式,分类管理。此部分得分16分。

(三)基础支撑体系。

我校制定了一些预算绩效管理的方案。我校在预算、决算公开时在门户网站公开了预算绩效管理工作情况。此部分得分4分。

(四)其他考评事项。

我校积极配合各级评价组开展的绩效管理工作,按时提供了自评报告和相关数据、资料等。我校按照报送了预算绩效管理工作考核自评表及相关材料。此部分得分5分。

我校根据相关文件要求,按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则,对申报的项目全部同步编制了绩效目标,对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标,但不足之处是绩效目标还不够细化、不够系统科学。

下一步我校将进一步研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程,规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式,进一步提高财政资金绩效评价的质量,加强预算绩效管理工作的宣传力度。

建议组织更多的预算绩效管理业务培训。

预算绩效自评报告

1950年3月4日,中共云南省委机关报《云南日报》正式创刊。20xx年9月,经中宣部、国家新闻出版总署批准,云南日报社组建成立云南日报报业集团(以下简称“云报集团”),是省委直属公益二类事业单位。目前,云报集团拥有以云南日报为龙头的9报9刊(包含外宣“四刊”),云南网、“云报”客户端和多语种网站云桥网,多平台账号组成的新媒体矩阵,以及受权运维的“云南发布”、省政府门户网站、省人大网站、省纪委省监委网站及其新媒体平台等政务发布、政务宣传平台,是云南省主流舆论宣传的主渠道、主阵地、主力军。

(二)部门绩效目标的设立情况。

按照省委、省政府对云报集团发展的要求,云报集团始终坚持马克思主义意识形态领域的指导地位,坚持党对新闻舆论工作的领导,坚持党报姓党,牢牢把握正确舆论导向这条生命线,忠实履行新闻舆论工作职责使命。坚持守正创新,把握新闻宣传主基调,遵循新闻传播规律,创新传播方式,提升宣传质量,构建全媒体传播格局,不断巩固提升主流舆论阵地的传播力、引导力、影响力、公信力。始终围绕中央大政方针和省委省政府中心工作,充分发挥主流媒体舆论引领作用,为促进云南高质量跨越式发展、谱写好中国梦云南篇章营造良好的舆论氛围。根据云报集团职责定位,设立了部门绩效目标:一是坚持守正创新,以党报党网党端的深度融合引领集团的全媒体融合,以加快推进媒体深度融合发展为主攻方向,着力推进“三个融合”:以供给侧结构性改革为主线推进内容深度融合,坚持内容为主,落实“走转改”,强化“四力”教育实践,提升正面宣传的到达量、阅读量、点赞量;以先进技术为引领支撑强化平台深度融合,不断增强技术运用能力和自主创新水平,实现融媒体业务流程再造;以主力军全面挺进主战场为导向推进人员和资源深度融合,实现各种媒介资源、生产要素有效整合。二是按照“重塑外宣业务、重整外宣流程、重构外宣格局”的要求,重构国际传播内容生产平台、应用发布平台和支撑体系,不断推动国际传播向移动化、社交化、可视化、数据化方向发展,实现国际传播从量变到质变的飞跃,提升国际传播能力。

(三)部门整体收支情况。

20xx年云南日报报业集团年初预算项目预算总支出5353.52万元,其中:财政补助2800万元,自有资金开支2553.52万元;实际总支出为5217.36万元,其中:财政补助2800万元,自有资金开支2417.36万元,具体为云南日报报业集团宣传工作包干补助经费项目共支出5009.84万元,财政补助2700万元,自有资金开支2309.84万元;四位一体金色热线报纸和网络版项目共支出207.52万元,财政补助100万元,自有资金支出107.52万元。

(四)部门预算管理制度建设情况。

云报集团历来高度重视制度管理,在不断加强制度建设,提升内部管理水平的基础上,制定完善了涵盖决策程序,机构、人力资源管理,薪酬管理和绩效考评,财务和审计,投资、资产管理和招标采购管理管理,行政、经营管理,纪检监督等七大方面、五十多个管理制度,20xx年上半年又对原有的制度进行了全面梳理,根据实际再次对有关制度进行修订、补充和完善。最终修订、补充和完善的管理制度达到一百多个,涵盖决策程序,机构、人力资源管理,薪酬管理和绩效考评,财务和审计,投资、资产管理和招标采购管理管理,行政、经营管理,纪检监督,党的建设等八大方面。使各项管理更加规范化、程序化、科学化。

其中,涉及预算管理及绩效管理的制度有《财务预算管理制度》《内部审计规定》《子企业主要领导人员履行经济责任年度报告办法》《项目管理实施细则》《财政资金扶持项目管理办法》等,进一步提高了财务管理水平,从制度层面规范和完善了预算管理工作和项目绩效管理工作。

通过项目的资金使用情况、项目实施过程的管理情况、项目完成后的绩效表现,进行自我评价,目的是全面了解资金的使用是否达到了预期目标;资金的管理是否规范;资金的使用是否合理合规等,从中检验资金支出效率和效果,分析项目推进过程中所存在的问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,从而不断增强和落实绩效管理责任,进一步完善工作机制,进而有效提高单位资金管理水平和资金使用效益。

(二)自评指标体系。

参照省财政厅云财预〔20xx〕98号文件,按职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范、绩效指标量化、明晰等原则,制定自评指标体系,进行自评。

(三)自评组织过程。

20xx年部门整体支出项目云南日报报业集团宣传工作项目包干补助经费2700万元和四位一体金色热线报纸和网络版项目100万元,合计项目资金2800万元。

在集团领导的高度重视下,部门整体支出及项目绩效自评工作推进有序。云报集团成立有专门的绩效考评小组,每年均要安排组织有关部门对部门整体财政支出及所有财政资金扶持项目开展专项的绩效评价及督查工作,并将该项工作列为常态化的重点工作之一。20xx年的部门整体财政支出及项目绩效评价工作依然是由集团主要领导牵头,绩效考评小组汇同集团编委办、集团财务部等相关职能部门及项目实施部门一同参与实施。

(一)云南日报报业集团宣传工作项目包干补助经费。

云南日报报业集团宣传工作项目包干补助经费(含云南老年报补助)获得20xx年年初部门预算资金2700万元,该项目资金主要用于补助《云南日报》、《民族时报》、《滇中新区报》、《云南老年报》的采编、印刷、发行。据统计,20xx年,《云南日报》全省征订数为210200份,《民族时报》征订数为3946份,《滇中新区报》征订数为8727份,《云南老年报》征订数为39000份,以上四种报刊的征订数均超过项目年初制定的项目绩效指标(详见绩效目标表)。

项目的各项绩效指标完成较好,充分证明了云报集团在围绕中央大政方针和省委省政府中心工作,所发挥的主流媒体舆论引领作用。

(二)四位一体金色热线项目报纸和网络版补助经费。

四位一体“金色热线”栏目是由云南省纪委、云南省委宣传部、云南省监察厅、云南省政府纠风办、云南省广播电视局主办的,以广播、电视、报纸、网络“四位一体”的多媒体联合互动、组合式聚焦的监督平台,“金色热线”四位一体联动报纸和网络项目获得了20xx年部门预算专项资金100万元,根据省监察厅、生纠风办、省委宣传部的要求,保证完成上线单位数量,配合上线单位做好报道,与云南人民广播电台、电视台适时联动。

(三)项目资金使用情况。

为确保资金安全有效使用,并本着“节约成本”的原则,集团在年初就编制好预算。资金的使用严格依照年初预算、相关制度及审批流程。比如对发行费严格控制,使20xx年该项成本较预算节约244.61万元,成本节约率达55.6%;但是由于原材料的市场价格不断攀升,新闻纸张费用比预算增加132.4万元。

总体来说,20xx年通过严格管理,项目开支总额较预算节约136.16万元,节约率达到2.5%,预算与实际支出比为1:0.98,说明预算比较精确,通过内部预算管理工作的改进和提升,促使预算管理水平有了明显的提高。另外,在项目资金的使用方面严格按照制度,做到了专款专用。云报集团整体支出项目总体完成质量较好。

贯彻落实中央决策部署和省委省政府工作要求,围绕开局“十四五”、开启新征程,守正创新、主动作为、勇开新局的工作要求,加快推进媒体深度融合发展,构建全媒体传播体系,做强新型主流媒体,巩固壮大主流舆论;坚持公益属性,履行党报集团政治责任、社会责任,始终把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一;深化文化体制改革,加快传媒文化产业发展,服务全省高质量发展。针对各个具体项目,我单位对各项目制定了量化科学、指向明晰的绩效指标,从各项目实际完成情况及各项指标的完成情况来看,项目推进有序、项目管理严格、资金使用规范、绩效目标完成良好。

在此次绩效评价工作中,也发现了一些现实问题和困难,主要为:一是集团新媒体的商业模式尚在探索,变现能力较弱,数字文化、信息产业等新兴业务尚在培育中,而印刷、发行、广告等传统媒体业务面临严重的增长天花板,受资产规模、资产结构和盈利能力等影响,集团资金链高度紧张,加之刚性成本居高不下,导致集团的流动性压力空前巨大;二是在预算编制及成本控制方面还存在一定的欠缺。在以后年度的预算安排中,我们将会更加注重预算的合理化和科学化,更加严格地控制成本,进一步完善和规范融资程序。同时建议政府相关部门一方面能够进一步加强对项目的指导,以及持续有力的支持,另一方面能够给予政策指导并根据实际情况适时调整预算额度,以切实缓解集团流动性严重不足的困难。

集团自评为优秀等级。下一步将根据财政检查绩效自评发现的问题等进行改善,并按政务公开的相关规定,及时将部门整体支出及项目绩效自评报告,通过门户网站向社会公开。

一是高度重视,加强领导,统筹规划。云报集团主要领导牵头主抓,对项目的实施统筹规划,并提前制定预算,从而有效推动了项目的有序开展;二是完善制度,规范管理。集团制定了一系列制度,并按制度严格执行,使项目得以规范实施;三是归口管理,明确职责。在项目实施过程中有明确的项目实施部门,做到了职责明确,保证项目安全和实施质量;四是严抓绩效,科学评价。云报集团成立有专门的绩效考评小组,每年均是由集团主要领导牵头,绩效考评小组汇同集团编委办、集团财务部等相关职能部门及项目实施部门对部门整体财政支出及所有财政资金扶持项目开展专项的绩效评价及督查工作,及时处理、解决问题,确保项目绩效达到预期目标,使之真正成为集团改革发展的助推器和有力驱动。

无。

预算绩效自评报告

根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(益赫政发〔20xx〕12号)、《益阳市赫山区财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程(试行)的通知》(益赫财绩〔20xx〕85号)等有关文件精神,结合我局的具体情况,认真组织开展了20xx年度部门预算绩效自评工作,现将我局20xx年度部门整体支出绩效评价情况报告如下:

1、上年结余953.02万元。(主要结余资金为确权颁证证工程项目未支付款)。

2、收入。本年总收入793.74万元。其中,预算内收入730.24万元,其他收入63.50万元。

3、支出。本年总支出1329.22万元。工资和福利支出216.44万元,主要用于人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金,伙食补助等开支;一般商品和服务支出1017.06万元,其中,用于日常运转的办公费、印刷费、水电费、邮寄费、公务用车费、培训费、会议费、差旅费、公务接待费、工会经费等基本支出的金额为50.78万元,用于专用材料费、劳务费、委托业务费等支出金额为966.28万元(主要用于确权颁证项目、产权制度改革项目、家庭农场扶持项目、事务所业务费及村级财务管理、减负经费及土地流转仲裁等项目的开支);对个人和家庭的补助支出95.72万元,主要用于抚恤金和医疗费用等支出。

4、累计结余417.54万元。(主要结余资金为家庭农场项目、产权制度改革项目、确权颁证项目未支付款)。

20xx年度,本单位严格控制三公经费,加强资产管理,进一步完善和加强内部财务管理制度,财政拨付资金主要用于重点土地确权颁证推进工作、开展村级财务清查公开工作、加强减轻农民负担和维护农民利益工作、积极开展农民专业合作社和家庭农场培育工作、发展壮大村集体经济工作、切实搞好农村土地承包和流转监管工作,贯彻落实产权制度改革工作会议精神,完成了农村集体产权制度改革试点工作等。

20xx年12月,本单位严格按照财政资金预决算要求,全面公开了20xx年度资金预算和整体执行情况。

(一)绩效评价目的。根据职能部门工作需要,本单位严格按照区委区政府年度工作目标要求,在财力有限的情况下,全面搞好各项业务工作,力争有工作成绩,有实际效果,主要目的是进一步履行好岗位职责,20xx年度,本单位三公经费预算资金、小型专项预算资金、职工基本支出资金足额及时到位,财政资金到位、资金使用、资金管理等情况符合上级管理要求。切实搞好农村经济经营管理服务工作。

(二)绩效评价工作过程。按照财政主管局的绩效评价工作要求,本单位每季度主持召开专题会议,严格执行年初财政预算,特别是小型专项资金要专款专用,三公经费严格控制,严把财政资金出入关,实行季度绩效评价,各项工作开展效果明显。

(一)经济性分析。由于本单位工作主要是开展农村经营服务,财政预算资金流量小,没有部门经营性收入。

(二)效率性分析。本单位的村级财务管理和清理审计工作,农民负担减负维权监管工作,土地流转管理工作,农民专业合作社发展管理、发展壮大村集体工作、产权制度改革推进工作等方面的年度业务工作在规定时间内完成,部门工作效率明细提高,在年度考核中成绩优良。

(三)效益性分析。本单位狠抓减负维权工作,积极推进土地确权颁证工作,认真培养示范合作社、示范家庭农场,加强村级财务清理工作,推进产权制度改革试点工作,为维护一方稳定,发展地方农村经济做出了重大贡献,产生了很好的社会效益和影响力。

1、小型专项经费预算额度偏低。

2、业务编制量少,人均业务量大,工作积极性有待加强。

1、进一步完善部门预算管理,保证部门业务工作专项经费,充分调动业务工作人员的积极性、主动性。

2、建立部门集体财产管理制度,规范部门职责履职行为,逐步实施专项工作绩效考评制度。

医院部门预算绩效报告

为进一步深化公立医院改革,推进现代医院管理制度建设,落实《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》,全面推进三级公立医院绩效考核工作。我院高度重视,8月12日—25日,分两阶段进行上报数据质控,经上报部门再次核实所有数据,对数据的提取、计算进行了溯源核查,明确每项数据具有可靠性、真实性和准确性,能真实反映我院医疗服务质量、服务水平,综合能力。8月26日,完成本次上报任务,现将工作情况总结如下:

这次绩效考核相当于三级公立医院自1949年新中国成立以来的第一次“高考”,绩效考核结果将作为公立医院发展规划、重大项目立项、财政投入、经费核拨、绩效工资总量核定、医保政策调整、三级复审的重要依据,也是选拔任用公立医院领导班子成员的重要参考。

在质控过程中如发现编造、谎报、瞒报等情况,国家卫建委将予以通报批评并取消医院当年绩效考核资格。

文件提出20xx年在全国启动三级公立医院绩效考核工作,12月底前完成第一次全国三级公立医院绩效考核工作,考核近三年的数据。到20xx年基本建立较为完善的三级公立医院绩效考核体系,三级公立医院绩效考核工作按照年度实施,考核数据时间节点为上一年度1月至12月。自20xx年起,每年2月底前各省份完成辖区内三级公立医院绩效考核工作,3月底前,国家卫生健康委完成国家监测指标分析工作。

我院领导高度重视此项工作,把它作为医院头号工作来抓。数据质控责任到人,数据抓取、数据审核、数据填报均有相关科室专人负责,集中精力抓好每个环节。

国家卫生健康委和国家中医药局于20xx年6月1日正式开放全国三级医院绩效考核信息系统。全国所有三级公立医院经系统认证登陆全国三级医院绩效考核信息系统,直接上传医院绩效考核数据至平台。

我院按照文件要求,在6月30日系统自动关闭前,收集了相关数据、并在全国三级公立医院绩效考核数据平台上完成填报。考评所需资料、数据从医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价四个方面,细化为55个指标(细化为282个子指标)、多个部门的相关佐证材料和自评报告,牵涉到病案相关数据、财务部、科教部、药学部、门诊部、医学装备部、客服中心、信息中心、人力资源部、医务部、护理部等多个部门数据,涉及数据范围广。在数据填报期间,质管办召集相关部门作了数据填报培训及学习《国家三级公立医院绩效考核操作手册(20xx版)》,做到人人知晓、人人重视。

8月12日国家卫生健康委再次开放管理平台,国家卫生健康委将分两个阶段对所有三级公立医院上报的数据进行审核。我院引进冠新软件公司开发的绩效考核软件,并邀请该公司咨询顾问就我院本次填报情况给予分析指导并提出修改意见。冠新软件公司资深咨询顾问以ppt和数据表格模式从文件解读、系统操作、数据质控、应对建议四方面深入浅出地进行讲解;对我院填报的数据从“0值”、一致性对比、离群值、波动值、核心个案质控五个维度进行了全方位、多角度的比对分析;对存在问题的数据条款逐一询问相关填报部门,及时指导填报要求和计算方法。我院重新梳理了55个指标(细化为282个子指标)、存在问题的数据作质控,确保数据准确性与真实性。

8月17日、26日,我院将第一阶段涉及到的11项指标和第二阶段的26项指标作了数据质控,将质控后的数据、财务年度报表和第一阶段质控报告上传至全国三级医院绩效考核信息系统平台及指定邮箱,其余的18项指标由国家直接监测。云南省卫建委将在9月底前审核完第一、第二阶段的数据,又将数据报送至国家卫建委进行审核,数据上报工作尤为重要,必须做到责任到人,责任到部门、层层把关。

在今后全国三级公立医院绩效考核工作中,我院将会以三级公立医院绩效考核指标要求作为努力方向,对完成的指标继续保持常态管理,对未完成的指标不断完善提高,尚未开展的项目将作为今后工作的一个目标,努力达成。不断提高我院全国三级公立医院排名。

部门绩效自评报告

(一)机构组成。

机构组成情况:我部门设2个内设机构,分别是办公室、计财股。

(二)机构职能。

(一)严格贯彻执行自然资源管理法律法规和相关政策;

(九)负责征地、拆迁、安置、补偿工作领域遗留问题的处置,政策宣讲、咨询受理、信访处理等事务性工作,协助做好土地招拍挂工作,配合做好已征收土地的交地工作等。

(十)承办自然资源行政主管部门和上级交办的其他工作。

(三)人员概况。

编制人数12人,现有在职人员12人,事业人员8人。

(一)部门财政资金收入情况。

(二)部门财政资金支出情况。

20xx年xx县土地征收征用事务中心支出总额为9082.18万元,其中自然资源海洋气象等支出102.8万元,是用于保障局机关正常支出的日常支出、土地征收征用工作经费,包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等;社会保障和就业支出16.58万元。卫生健康支出7.59万元,住房保障支出7.79万元;城乡社区支出8947.24万元,用于20xx年征地拆迁和地面附作物补偿及相关工作经费。

(一)部门预算管理。

建立预算编审班子。建立以法人代表为主、由财会部门参加的预算编审班子。预算编审班子严格规定各自的工作职责,保证预算编制任务的完成。预算编审班子根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况,综合考虑各方面的因素,制定本单位本年度的总体目标。

(二)执行管理情况。

各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理,防止无计划开支。基本支出必须坚持节约的原则,严格执行规定的开支范围及开支标准。专项支出按照计划或预算批准的项目和用途使用。

(三)综合管理情况。

为保障项目资金安全,确保资金专款专用,我中心从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节,严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金;在资金使用环节,严格按照我中心资金财务审批流程办理款项支付手续,通过会计中心直接支付。在会计核算环节,对本项目资金实际核算,确保专款专用。通过上述三个环节的管理,极力避免挪用、挤占、截留项目资金的'现象,保证财政资金安全有效使用。

(二)结果应用情况。

本年度结束后严格执行绩效评价,比对各个指标结果进行总结、分析,将各个指标反馈相应业务股室。

(一)评价结论。

(1)评分结果:90分。

(2)主要结论。

本年度财政资金支出符合国家的政策,与实际需求高度相关;土地征收征用工作具有明确的绩效目标,项目资金到位及时,项目实施过程中严格按实际需要实施,具有较好的经济效益和社会效益,项目实施效果较好;项目后期政策、资金、人员的落实,为项目可持续运行提供了较好的保障,具有高度可持续性。

为开展好本次项目自评工作,根据西财绩〔20xx〕1号《xx县财政局关于开展20xx年财政支出绩效评价工作的通知》文件要求,我中心按以下四个步骤开展绩效评价:

(1)成立项目自评小组;

(3)开展绩效评价,形成自评报告。依据收集的项目资料,自评小组通过运用相关性、效率、效果、可持续性准则对本项目进行评价。

医院部门预算绩效报告

为加强财政预算资金管理,进一步规范预算资金使用,提高财政资金使用效益,根据上级相关文件精神,结合我院具体情况,对20xx年度本单位整体支出进行了绩效自评,现将具体绩效评价情况报告如下:

(一)机构、人员构成。

衡山县中医医院为独立财务核算的非盈利公益性二级甲等中医医院,是集医疗、科研、教学、预防保健于一体的综合性中医医院,属财政差额拨款的事业单位。医院占地4440万平方米,医疗建筑面积19541平方米,编制病床400张,实际开放病床372张。门诊开设内科、外科、骨伤科、妇产科、眼耳鼻喉科、针灸推拿科、口腔科、精神科、治未病科、血透室;病区开设内一科(脑病康复、心血管病)、内二科(肾病、内分泌、脾胃)、内三科(肿瘤、肺病)、眼耳鼻喉科、妇产科、骨伤科、外科、精神科、针灸推拿科、重症医学科、麻醉科;开设医技科室8个。

至20xx年12月底,医院事业编制人数139人,实有人数375人(其中在职职工319人、退休职工56人)。

(二)单位主要职责。

(1)为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

(2)贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策;拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划;指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

(3)确保全县人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。春夏秋冬走健康之路看四季养生网健康饮食养生问题母婴保健养生小常识。

(4)贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

(5)承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

(6)充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用,负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

(7)组织实施中西医药科学研究,推进医学科技成果转化和推广应用;承担中医药人才培养,中医药继续医学教育工作。

(8)做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

(9)参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(10)承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

(三)部门财务情况。

根据《会计法》、《预算法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定,本单位严格执行经费审批权限及程序,加强了经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。对“三公”经费的管理主要遵照财政厅、省委、省市政府办印发的《国内公务接待管理办法》、《因公临时出国经费管理办法》和《国内会议费管理办法》等制度规定执行。

(一)20xx年部门决算情况。

20xx年度决算总收入为7584.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1083.22万元;上级补助收入31.26万元;事业收入5449.41万元;其他收入1020.96万元。

20xx年度决算总支出为7853.09万元,其中:基本支出7155.47万元;项目支出697.62万元。

20xx年年初结转结余268.24万元,本年收入7584.85万元,本年支出7853.09万元,本年结转结余为0元。

(二)20xx年支出分类情况。

1、基本支出情况。

至20xx年12月底基本支出7155.47万元,其中:工资福利支出2874.08万元,占基本支出的40.17%;商品和服务支出3048.28万元,占基本支出的42.6%;对个人和家庭补助支出69.08万元,占基本支出的0.96%;资本性支出170.07万元,占基本支出的2.38%,债务利息及费用支出993.96万元,占基本支出的13.89%。

2、项目支出情况。

至20xx年12月底我单位项目支出697.62万元,其中基本建设支出697.62万元,主要用于改扩建重症监护病区而发生的专项支出,具体如下:

重症监护病区扩建项目(中央补助)。

根据国家发改委《公共卫生防控救治能力建设方案》(发改社会〔20xx〕735号)文件精神,我院icu重症病区改扩建项目计划投资1400万元,其中中央预算内资金1100万元,地方配套300万元。20xx年中央到位资金587.99万,地方配套资金到位50万元,共计637.99万元,加上年初结转结余59.63万,20xx年共计使用项目资金697.62万元,其中专用设备购置支出672.25万元,其他基本建设支出25.37万元。

截止到20xx年12月31日,资产总额为13758.38万元,其中:流动资产2390.52万元,占资产总值17.38%;固定资产净额11367.86万元,占资产总值82.62%,单价50万元以上专用设备3台,资产原值219.5万元。单价100万元以上的专用设备2台,资产原值355.8万元。

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

持续深化综合医改工作,发挥中医诊疗特色,立足重点专科,扎实推进内涵建设,持续提升核心竞争力,积极开展医联体建设,加快医改向纵深推进,进一点提升服务质量,做好医疗、教学、预防、保健和康复任务。

(三)医疗指标,经济指标完成情况。

门诊量78104人次,较去年增长17.8%,出院病人5886人次,较去年增长2.3%,病床使用率52%,出院者平均住院日11.74天,每门诊人次平均收费水平302.84,出院患者平均医药费用5587.3元。全年业务收入5632.61万元,较去年4438.89增加1193.72万元,增长26.89%。

(四)核心工作完成情况。

(1)从“深”发力,全面提升各项工作质量。

1、医疗工作。一是业务学习毫不松懈。多次邀请省市三级医院专家来院进行重症医学相关知识、中医常见病诊疗方案等方面的授课、查房10余次;组织全院174名医护人员参加了全省县级医院医务人员急诊急救能力培训和第一目击者培训(其中医师71人,护士103人),现场模拟了呼吸心跳停止进行心肺复苏的急诊急救训练及呼吸机和除颤仪理论与实践相关知识的学习,理论、操作全部通过省里考核;全年共选送9名医护人员赴外进行中长期轮训、进修,20余名医护人员外出短期培训、学习;在县卫健局的牵头组织下,医院还承办了全县乡镇卫生院医务人员中医药优势病种诊疗方案及中医适宜技术培训,人人通过了考核。二是学科建设成效明显。与南华附二重症医学科携手合作的重症医学科从年初成立以来,已开展了立体定向软通道颅内血肿微创清除术等12项院内新技术,其中有3项填补了县内空白,成功抢救急性心梗、脑血管意外及外伤危重病人多起;截止到目前共收治重症患者151余人次,疗效明显,为县域内急危重症患者的救治提供了有效保障。同时,为进一步优化老年人就医环境,今年初医院特成立了老年医学科,通过从老年人的就医管理、氛围、环境、文化等方面入手多措并举,结合肿瘤科安宁疗护的试点,发展势头强劲,患者就医感觉良好,医院效率得到提升。今年10月份,医院被作为市内优秀老年友善医疗机构推荐到省里参评。三是院内考核从深从严。每月一次的医疗质量督查,重点对各科室临床危急值、学习记录、科室质量、中医特色优势发挥以及十八项核心制度的落实情况开展实行动态监测,落实奖惩并一月一总结一通报;加强对临床用药的管理与考核,进一步加强了对科室用药情况的审查,严格自费药品审批,加大对超限用药的处罚。

2、护理工作。今年,医院根据《湖南省卫生健康委对优质护理验收评价》要求,进一步全面优化优质护理服务质量,建立完善了管理组织体系,建立健全《护理制度汇编》等系列规章制度,引进了护理助手管理系统,对护理质量的各项指标利用网络进行科学的管理及分析。进一步加强了护士的素质教育,全面开展理论及专科技能训练与考核工作,组织线上学习10次,参培率100%;现场培训20场次;进行三基理论考核20场次272人次,合格率达90%以上。对新入职的11名护士进行了轮科培训,上岗前均进行考核,合格率100%。为庆祝“5.12国际护士节”,医院组织全体护士进行了党史知识及中医三基知识竞赛,表彰了一大批优秀护理工作者。我院选送的两位护理人员参加了县卫健系统党史知识竞赛,分别取得了第一和第三名的好成绩。

3、感控工作。全年共组织新冠肺炎感染防控等知识培训共37次,分别于5月25日、11月12日召开医院感染管理委员会议,与科室签订院感管理责任状,每月对全院各科室、院感重点部门进行质控检查。全年医院共进行空气、环境物表、透析液等微生物监测采样828份,合格率99.98%;对i类手术、icu重症监护病人定期进行目标性监测,除2例外科手术病人发生医院感染外,其余感染率均为0;全年共监测患者5890人次,发生医院感染10例,感染率为0.17%,均及时进行分析、总结并进行改进;在多重耐药菌监测中,共检测出多重耐药菌19株,无医院感染患者;按照《医疗废物管理条例》,对医疗废物进行正确分类、交接、储存、运送,全年共产生感染性废物40304.675kg,损伤性废物2448.34kg,可回收废物中塑料瓶6331.16kg,玻璃瓶6086.33kg,均交由衡兴环保医疗废物处置中心统一处置。通过全院职工的共同努力,认真落实疫情防控各项措施,坚决做到了院内感染零发生。

(2)从“严”管控,全力提升基础建设。

首先是继续打好院内新冠疫情持久战。进一步完善基础设施建设,投资10余万元对发热门诊进行了全面改造,重新建造了肠道门诊场地,购置了快检核酸设备1台,负压救护车1台,继续多批次采购了紫外线消毒车、空气消毒机等防控设备,为大门、住院部出口安装了门禁系统。长期以来,由医院班子带领行政职能科室每天深入科室、基层进行防控措施的督查,每天一通报,即时整改。制定了疑似病例接诊、转诊方案,联合多部门进行了疑似病例转诊、疫苗接种异常反应救治预案演练5次,以提高全院工作人员疫情防控风险意识、疑似病例处置能力及疫苗接种异常反应救治能力。

其次是继续配合全县疫情防控调度。根据县防控办的统一部署,我院组织全县基层卫生单位工作人员进行疫情防控知识及技能培训2次;同时,我院pcr实验室不仅承担了本院和县直属单位定期核酸检测任务,还承担了县域内16个乡镇卫生院送检的核酸标本检测,全年共检测了7万余人次。为积极响应国家全员接种政策,医院临时搭建了新冠疫苗接种点,购置了相关配套设施设备,为全县人民接种新冠疫苗2.2万余人次,院内职工100%完成了加强针的接种。

(3)从“新”着力,全力提升综合发展实力。

一是加大人才引进力度。今年来,我院共参加省、市各大型招聘会5次,院内举行招聘考试2次。通过多渠道引进专业技术人才共21名,其中医师10名,护士11名。同时,通过开辟绿色通道及系列招聘优惠政策,年内又与2名硕士研究生达成了聘用意向,在11月份成功引进肿瘤内科学科带头人1人,引进规培生3人。今年下半年,在县卫健系统公开招聘卫生专业技术人员考试中,我院计划招聘35人,目前已通过资格审查拟录用30人,其中中医学15人、临床医学4人、针灸推拿1人、医学影像2人、护理7人、医学检验1人、药学2人、财会2人、计算机1人。综合下来,医院各个专业的技术人员均得到进一步夯实。二是加大人员培训力度。全年共开展院内业务知识培训20余次,邀请省、市三甲医院专家来院授课10余次;组织疫情防控、三基等知识考核6次;选派业务骨干参加学术会议培训40余次,派出5名医务人员到上级医院进修;鼓励职工职称晋升:7人通过高级职称笔试,6人进行面试阶段;22人通过初、中级职称考试,其中中级职称11人,初级职称11人。

(4)从“细”谋划,全力提升经济运行质量。

今年来,医院认真进行年终决算和科学合理编制财务预算,结合二级公立医院改革、绩效考核以及经济管理年评审等活动,医院财务管理、成本核算等工作步上了新台阶。一是全面加强了对所有采购项目的审核把关。全年来,除医疗设备外的所有项目均在湖南省电子卖场上公开、公平、透明采购,超过限额标准均办理好政府采购备案。二是进行预算管理改革,加强成本核算。面对疫情形势下的经济状况,医院加强了预算支出的成本管控,在合理调度资金的前提下尽可能减少经费支出,最大限度提高资金的使用效率和效益。例如今年来,我院各科室申请大小设备维修达200余次,其中大部分均由设备科、总务科工作人员自行维修解决。今年6月份,国家机关事务管理局、国家发展改革委、财政部联合下文授予我院“节约型公共机构示范单位”荣誉称号。

(5)从“实”发展,全力提升患者就医环境。

一是通过医院微官网、公众号等信息平台努力弘扬中医特色文化,不断宣传医院抗疫先进典型、传播行业正能量。全年电子显示屏更新播放关于创建卫生文明城市、安全生产、扫黑除恶、艾滋病日、无烟日、普法等宣传内容达200余次,积极营造各种活动氛围;更新制作了标识、标牌、展架、海报等宣传资料共计5300余份;共发布医院推文69篇,其中被县内平台录用9篇,市级平台录用33篇,省级平台录用12篇。二是完善、健全了医院信息网络系统。作为全县唯一职业健康监护医院,及时将新的体检系统应用上线,极大地方便了职业病体检及健康体检人员;今年下半年,国家医保平台的更新上线,参保人员通过医保电子凭证,在身份认证和授权、医保扫码支付等场景中均可使用,做到了“四统一”(系统统一、报付政策统一、编码统一、目录统一),逐步实现参保人员看病、结算“码”上搞好,达到了从“患者跑腿”向“数据跑路”的高效服务转变。

(6)从“全”完善,全面掌握意识形态主导权。

值此中国共产党成立100周年之际,医院党支部进一步在发展建设中发挥政治引领作用,导引干部职工强化责任意识,增强职工的四个自信,带领职工树立正确的人生观、价值观和世界观。同时,医院组织党员参观了岳北农工会、夏明翰故居等党性教育基地;指导工会、团总支、妇委会筹划组织开展了“丹心学党史巾帼促春耕”三八妇女节活动、庆祝建党100周年“杏林芳华越千年”情景舞蹈剧编排、“党的光辉照我心”红色故事演讲比赛、湖南省第二届中医药科普中医院针灸趣谈轻喜剧等系列活动。

(7)重症监护病区扩建项目。

20xx年我院项目支出核算内容为完成icu重症室扩建建设支出。20xx年8月20日在我院官网上发布了icu建设的设计邀请,9月8日对应邀报价的24家设计公司进行了评审,最终确定由中衡设计集团股份有限公司设计方案(甲级)。9月14日,该公司出具了icu平面图,9月16日完成了修改,并于当天通过了市卫健委的院感审核并备案;9月25日出具了icu施工图,9月26-28日仅用3天完成了第三方公司预算及财政评审;9月29日,在湖南省政府采购网上发布了《衡山县中医医院重症监护病区改扩建工程政府采购项目竞争性磋商邀请公告》,10月26日开标,中标公司为湖南福临建设工程有限公司,10月28日签订施工合同并于同日进场施工建设;10月30日确定湖南雁能设计研究有限公司为项目监理公司;11月2日《关于申请延期办理重症监护病区改扩建项目报建手续和减免审批费用的报告》通过县领导、县住房和城乡建设局审批;11月05日会议确定icu负压救护车采购参数;11月9日对icu医疗设备采购进口产品进行专家论证,并于11月9日-11月10日通过县卫健局、县采购办、市卫健委、市财政局审批,11月12日在湖南省政府采购网上发布了《衡山县中医医院重症监护病区改扩建项目配套医疗设备器械一批政府采购项目公开招标公告》;11月9日在湖南省政府采购平台电子卖场发布了《衡山县重症监护病区改扩建项目配套电梯采购及安装项目邀请公告》,11月13日开标,中标公司为湖南京武机电科技有限公司;11月11日召开工程协调会议,建设方、施工方、监理方就施工内容、安全、现场管理进行讨论,保证了工程有序推进;11月25日召开四方协调会,对施工进度、现场管理、材料变更进行了研讨,按照剩余时间施工方重新制定了进度计划表;12月3日icu医疗设备采购开标,分八个包八家公司中标,12月7日举行签约仪式,邀请了县卫健局副局长周林华、县发改局党组成员廖国军参加;20xx年1月26日icu医疗设备通过专家验收;20xx年2月24日重症医学科正式运行;20xx年3月12日我院与南华大学附属第二医院危急重症医学紧密型专科联盟正式签约。

icu重症监护病区扩建项目填补了我县急危重症救治能力不足短板,提高了我院疫情处置应对水平以及形成快速反应的调集机制,具备了发生局部聚集性疫情时较短时间内完成人群应急救助能力。

(8)、“三公经费”支出使用和管理情况。

至20xx年12月止“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

根据县财政局20xx年直达资金支出绩效管理目标任务的相关文件精神,依照绩效评价有关规定,本院成立了绩效评价工作领导小组,并依据《部门整体支出绩效评价指标表》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》组织开展20xx年部门整体支出绩效评价工作,采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关项目,收集整理支出相关资料,并根据各部门的报送材料进行分析,形成评价结论。

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,得分95分,财政支出绩效为“良”。

至20xx年12月止,我院在县委县政府的正确领导及各级各部门的关心支持下,全院职工上下齐心,攻坚克难,始终坚持“一切以病人为中心”的服务宗旨,积极履行公立医院的社会职能,顺利地完成了各项工作,保障了单位正常工作运转。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。规范使用项目资金,统筹推进项目进度,做到专款专用,无截留、挤占和挪用行为;制定了较为完善的财务内部控制管理制度,如《公务出差管理制度》《公务派车(租车)有关规定》《医务人员外出进修、培训管理规定》《药品、设备、耗材采购管理制度》等,加强了审计科内部审计的监督力量,建立健全了财务会计内控制度;人员编制、三公经费无变动;预算执行比较到位;管理制度健全,资金使用合规。社会满意度高,进一步提高了医疗服务水平,医院建设又迈上一个新台阶。

20xx年医院做了大量的工作,取得了一定的成效,但是发展任务仍然艰巨。

(一)自20xx年突发的新冠肺炎疫情以来,医院门诊量、住院病人量大幅减少,收入断崖式下降。面对严峻的疫情形势,我院责无旁贷地加入了疫情第一线,按疫情防控要求,重新配置医疗资源,开设发热门诊,建立隔离病房,选派优秀医务人员支援疫苗注射和核酸检测,为了防范医院交叉感染,医院加大防控建设投入,导致医院因防控成本支出大幅上升,运营成本大幅增加,自公立医院改革取消药品加成后于20xx年1月开始又全面取消耗材加成,医疗服务补偿机制不足以弥补其亏损,无疑加速了医院的经济紧张。

(二)人才匮乏,成为医院发展难题。新的无法补充,老、中、青人才梯队严重断层,迫切需要优秀学科带头人的加入,人才匮乏成为我院发展的一道难题。

(三)全国中医医院平均住院费用仅为综合医院费用的60%左右,中医药具有“简捷、高效、廉价”等特点,在医保政策方面对中医的倾斜力度不够,鼓励选择中医治疗,有效缓解人民群众看病贵的局面。

1、持续加强常态化疫情防控工作,严格落实各项防控措施,压紧压实疫情防控责任,把“外防输入、内防反弹”作为工作重点,堵住一切可能导致疫情输入和反弹的漏洞,织牢织密疫情防控防护网。

2、持续加强党的建设,有力推进党建在医院工作中的引领作用。积极落实现代医院管理制度建设,建立健全各项制度建设,加强人、财、物的管理,完善“三重一大”事项决策机制,强化院务公开,防范廉洁风险。

3、加强学科带头人的培养和人才引进力度,来年拟继续引进学科带头人1-2名,尤其是要补齐急诊急救能力这一业务短板,从而提高医院综合实力水平。

4、加强医联体和紧密型医共体工作建设,充分利用省、市优质医疗资源,建立共建共享,做大做强肿瘤专科,力争在1-2年内将其打造成省内重点专科。

预算绩效自评报告

从20xx年起,在全县范围内全面实施预算绩效管理,到20xx年底,基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系。到20xx年底,全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制,实现预算和绩效管理一体化,着力提高财政资源配置效率和使用效益,改变资金分配的固化格局,提高预算管理水平和政策实施效果,为经济社会发展提供有力保障。

(一)建立全方位预算绩效管理格局。

将绩效管理实施对象从项目预算为主向乡镇、县级部门和单位整体绩效、政府收支预算及政策拓展,逐步提高绩效管理层级。

1.实施政策和项目预算绩效管理。将绩效管理范围覆盖到所有使用财政资金的各类政策和项目。对新增政策和项目开展事前绩效评估;对实施期超过一年的重大政策和项目实行全周期跟踪问效,建立动态评价调整机制;对即将到期或者执行完毕的政策和项目实施绩效评价,及时完善、调整、清退执行到期且绩效不高的政策和项目。政策类、项目类的预算绩效管理,分别由新增政策和项目的乡镇、部门负责实施。

2.实施乡镇、县级部门和单位整体预算绩效管理。将乡镇、县级部门和单位的预算收支全面纳入绩效管理,增强其预算统筹能力。围绕单位职责、行业发展规划、年度重点任务,以预算资金管理为主线,统筹考虑资金、资产和业务活动,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量乡镇、县级部门和单位整体及核心业务实施效果。

3.稳步推进政府预算绩效管理。将县级和乡镇财政收支预算全面纳入绩效管理。预算收入要实事求是、积极稳妥、讲求质量,与经济社会发展水平相适应、与宏观经济政策相衔接。预算支出要统筹兼顾、突出重点、量力而行;坚持有保有压,着力支持重大发展战略实施和重点领域改革推进;坚持量力而行、逐步提高民生保障水平,不得设定过高民生标准和擅自扩大保障范围。

(二)建立全过程预算绩效管理链条。

将预算绩效管理融入预算编制、执行和监督的各个环节,着力打造事前、事中、事后有机衔接的预算绩效管理链条,实现事前绩效评估和绩效目标管理与乡镇、部门和单位预算编制同步,目标运行监控的事中跟踪与乡镇、部门和单位预算执行同步,事后绩效评价结果与乡镇、部门和单位履职问责和行政效能考核同步的绩效管理闭合、循环链条。

1.建立绩效评估机制。建立新增政策和项目的事前绩效评估机制,新增政策和项目的乡镇、部门要重点围绕立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、方案完整性、计划可行性、筹资合规性等方面形成绩效评估报告,并将评估结果作为申请预算的必备条件。县、乡镇财政部门要加强其他重大项目绩效评估,大力推进关口前移,加快实现预算立项评价前置化、制度化、机制化,并将评价、评估结果作为预算安排的重要参考依据,对重点单位、重大项目组织第三方机构独立开展绩效评估。

2.强化绩效目标管理。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,未按规定设定绩效目标或目标审核未通过的一律不得安排预算。各乡镇、县级部门和单位要将绩效目标设置范围从政策和项目绩效目标扩大到乡镇、部门和单位整体绩效目标。绩效目标应依据法律法规、单位职能、中长期规划和相关标准等从数量、质量、时效和效果四个维度设定,做到导向清晰、具体量化、合理可行。预算经同级人大批准后,绩效目标与预算同步批复下达。

3.做好绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,确保财政资金安全、高效。对绩效目标运行偏离、未达预期进度或目标的,各乡镇、县级部门和单位要分析原因并及时纠正;对确因突发事件等因素影响需调整预算和绩效目标的,应按规定程序调整。对实施中与绩效目标有较大偏差或存在严重问题的政策、项目要暂缓执行或停止预算执行;对问题整改不到位的予以调减或收回预算资金,督促及时整改落实,同时向县政府报告。

4.组织开展绩效评价。建立乡镇、县级部门和单位自评、乡镇和部门重点评价、财政重点再评价相结合的多维度绩效评价体系。各乡镇、县级部门和单位要逐步加大绩效自评力度,加快实现乡镇、县级部门和单位整体绩效、重大政策和项目绩效的自评全覆盖;要选择部分资金规模大、社会关注度高的政策和项目开展重点评价,将评价报告报送县政府,并向县级财政部门和相应主管部门备案;县级财政部门要探索建立对乡镇、县级部门和单位预算绩效自评结果的财政重点再评价机制,重点审核评价结果的科学性、真实性和准确性。同时,建立财政重点绩效评价目录管理机制,对经济社会发展具有重要影响、社会公众普遍关注的重点领域,选择部分乡镇、部门和单位、重大政策和项目开展单项或整体绩效评价。

5.加强评价结果应用。健全完善绩效评价结果反馈制度和问题整改责任制,加快形成结果反馈、问题整改、绩效提升的良性循环,将评价结果用于制定政策、完善制度和编制规划,用于改进业务管理、财务管理和资金管理,用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构,并及时调整完善相关制度措施。让资金使用单位从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变。

6.强化预算绩效信息公开。各乡镇、县级部门和单位要将年度预算绩效目标随乡镇、县级部门和单位预决算向社会主动公开;将绩效自评报告、重点项目绩效评价报告,在报告形成20日内主动向社会公开。县级监督机构和审计部门应将绩效问题整改情况、整改效果以及乡镇、县级部门和单位预算绩效信息公开作为监督和审计的重要内容。县级财政部门要将绩效目标运行监控、绩效评价、绩效考核等绩效信息及时反馈各乡镇、县级部门和单位,各有关责任乡镇、县级部门和单位要及时整改和完善预算管理。

(三)建立全覆盖预算绩效管理体系。

加快构建覆盖“四本预算”的预算绩效管理新体系,着力增强预算绩效管理的整体性和协调性。一般公共预算绩效管理重点关注财政收入质量、预算支出效益特别是重大政策和项目的实施效果,同时,积极开展基建投资项目、政府投资基金、政府采购、政府购买服务、政府债务、ppp项目的绩效管理;政府性基金预算绩效管理重点关注征收标准、使用效果和对专项债务的支撑能力;国有资本经营预算绩效管理重点关注落实国家政策、收益上缴、支出结构、使用效果等情况;社会保险基金预算绩效管理重点关注各类社会保险基金收支政策效果、基金管理、预算平衡、运行风险、可持续性等情况。加强“四本预算”的统筹联动,整合使用方向相同或类似的预算资金,提升财政资金配置绩效。

(一)加强组织领导,明确职责分工。

坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导,充分发挥党组织的领导作用,增强把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力。各乡镇、各部门要建立党委、党组领导的预算绩效管理工作机制,加强对本乡镇、本部门预算绩效管理的组织领导,强化预算绩效管理力量。

1.各乡镇、各部门要加强组织领导,建立健全相关工作协调机制,提出本乡镇、本部门贯彻落实方案,明确本乡镇、本部门预算绩效管理工作时间表和路线图,确保各项具体工作落到实处。

2.县级财政部门要加强组织协调,健全与全面实施预算绩效管理相适应的内部组织架构,强化预算绩效管理力量。要加快推进预算绩效信息系统一体化建设,实现信息资源共享;要牵头建立预算绩效管理工作专家库,对专业性强的工作应当引入专家参与和评估,提升工作质量;要牵头制定涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效结果应用等预算绩效管理各环节和重点领域的相关制度办法。

3.新增政策和项目的乡镇、县级部门分别负责政策、项目的绩效管理。要牵头健全和完善涵盖事前绩效评估、绩效运行监控、评价结果应用等各关键环节的管理流程,评估结果作为申请预算的必备要件。

4.国资管理部门负责国有资本经营预算绩效管理。

5.人力资源和社会保障部门、医疗保障部门负责社保基金预算绩效管理。

6.各乡镇、县级部门要切实承担起主体责任,负责本乡镇、本部门整体、政策和项目的预算绩效管理,制定本乡镇、本部门预算绩效管理制度办法,探索建立乡镇和部门预算整体绩效报告制度,组织实施本乡镇、本部门及所属单位全过程预算绩效管理,并对本乡镇、本部门绩效结果的真实性负责,确保预算绩效管理延伸至基层单位和资金使用终端。

(二)完善标准体系,强化考核激励。

1.县级财政部门要建立健全定量和定性相结合、普遍适用与分类管理相结合的共性绩效指标和标准体系框架。各部门要负责建立分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系,并报县级财政部门备案。

2.各乡镇、县级部门和单位预算绩效管理工作情况将纳入政府绩效和干部政绩考核体系,作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考。建立考核结果通报制度,对工作成效明显的乡镇和部门给予表彰,对推进不力的乡镇和部门提请县政府进行约谈并责令限期整改。

3.财政部门会同乡镇、县级部门和单位建立“挂钩”机制,将绩效评价结果与预算安排、资金分配、政策调整挂钩。对绩效好的政策和项目原则上优先保障,对绩效一般的政策和项目要督促改进,对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整,对低效无效资金一律削减或取消,对长期沉淀的资金一律收回并按照有关规定统筹用于亟需支持的领域。

(三)压实责任,健全问责机制。

各乡镇、县级部门和单位主要负责人对本乡镇、本部门、本单位预算绩效负总责,项目责任人对项目预算绩效承担具体责任,对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制。

各乡镇、县级部门和单位要自觉接受本级人大、政协和社会监督,严肃查处财政资金低效无效使用、造成重大损失浪费的行为。县级财政部门要开展全过程财政重点政策和项目以及乡镇、部门、单位整体的绩效监督工作。县级审计部门要依法对各乡镇、县级部门和单位预算绩效管理情况开展审计监督并纳入领导干部经济责任审计内容。财政、审计部门发现违纪违法问题线索应当及时移送纪检监察机关。各乡镇、县级部门和单位因事前绩效评估、绩效自评结果不实造成重大损失浪费的依纪依法追究主要负责人及相关人员责任,切实做到花钱必问效、无效必问责。

相关范文推荐

猜您喜欢
热门推荐