通过自查报告的写作,我们可以更好地发现自身的问题,并为下一步的发展制定出相应的改进计划。接下来,让我们一起来看看一些优秀的自查报告范例,以帮助我们理解如何写一份出色的自查报告。
乡镇财政资金安全检查自查报告
查内容对照自查,现将自查情况总结如下:
1、组织领导方面。
(1)我所对财政资金安全管理工作比较重视,对财政资金安全管理也提出了明确的要求,不能做到及时了解掌握专项资金管理人员的思想动态以及对资金安全造成潜在风险的不良嗜好。
(2)能把财政资金安全管理做为党风廉政教育和法治教育的一项重要内容,也开展过对财政资金安全管理方面的教育培训,和对专项资金管理进行了安全检查。
2、制度建设和内控管理方面。
(1)我财政所按照县政府发有关专项资金管理方面的文件精神,制定了财政专项资金报账流程及报账凭据方面的相关要求,也制定了财政资金安全管理的相关制度。
(3)建立了规范的内部制衡和纠错机制。
(4)没有建立相关岗位的考评制度、奖惩制度和轮岗制度。
(5)没有建立资金收付岗位人员回避制度,但相关人员之间无亲缘关系。
3、岗位设置和人员配备方面。
(1)按规定的业务流程设置了满足财政资金安全管理需要的岗位。
(2)资金的拨付管理执行严格的拨付、复核、稽核等制度。
(3)明确了各自岗位职责权限。
(4)明确规定了拨款人员不得同时负责稽核、账务和档案管理工作。
(5)财政总预算会计岗位设在县财政局,我所预算管理岗位人员任用经过了严格的考评。(6)预算岗位人员有《会计从业资格证》。
4、资金收付管理方面。
(1)建立了规定的财政资金收付管理流程。
(2)对用款计划按预算和项目进度进行审核。
(3)对财政支出业务要求计算单位提供票据、合同等相关附件。
(4)对财政授权支付业务建立严格的额度控制机制。
(5)拨款人员对各类请款凭证的所有要互不进行全面审核,复核人员也对提交的凭证单据条进行全面复核。
(6)未将会计核算实有资金账户改为零年额账户。
(7)我所未设立非税收入归依性账户,不存在对收缴资金及相关审核流程的制定问题。
5、账务处理方面。
(1)相关原始凭证及报表能及时转交记账人员,记账人员能全面核对后按日及时记账。
(2)相关的会计凭证,会计账簿、报表和其它会计资料,能按规定建立档案,妥善保管。
(3)能严格按照有关规定办理财政总预算会计人员工作移交手续,并制定规范的移交清册。
(4)按规范化要求进行年终结账。
6、对账务管理方面。
(1)有财政所内部相关岗位之间定期不定期对账制度。
(2)各会计岗位定期进行账证、账账、账实核对。
(3)财政所与各报账单位和相关开户行进行定期或不定期对账。
7、财政资金专户管理方面。
(1)财政资金都在当地农信社开设,符合相关规定。
(2)新增的财政资金专户严格执行规定的审批程序。
(3)按照相关要求对财政资金专户进行清理、归并。
(4)财政资金专户全部纳入了财政国库部门统一管理。
(5)建立了财政资金专户管理档案制度。
(6)未建立财政资金专户管理年度报告制度。
8、印鉴和票据管理方面。
(1)建立了严格的印鉴和票据管理制度。
(2)拨款印章安排专人负责管理,实行了分人分印管理。
(3)对印章的保管采取了必要的安全措施。
(4)资金收付相关票据、凭证,安排专人负责、保管,采取了严格的安全保护和领用核销制度。
9、代理银行管理方面。
(1)能严格按采购方式和程序选择代理银行。
(2)政府采购业务中能与代理银行等签订委托代理协议。
(3)并就相关凭单据的传递有专人送取交接。
(4)与代理银行之间可以做到相互制约相互纠销。
(5)设有要求代理银行对经办国库收付业务的有关人员进行培训。
10、信息系统管理方面。
(1)资金的收付管理尚未全面纳入信息系统管理。
(2)设有明确规定系统维护人员办理资金收付业务。
(3)根据岗位分工情况,设置了不同的系统权限。
(4)信息系统相关操作环节,设置了安全密码,安全密码由专人保管。
(5)制定了安全密码的定期更改措施。
1、成立贾家坪镇财政所财政资金安全管理整改工作领导小组,由所长任组长,副组长、专户会计、预算管理,经费会计、出纳为成员。负责在规定时限内对贾家坪财政所资金安全管理工作的整改。要求各会计及财政资金管理人员要结合自查的问题,抓紧研究整改方案,针对问题和隐患制定整改措施,以及对检查出的违纪违规问题进行财政处理。
2、具体整改要求。
(1)制定详细的财政资金安全管理,会计核算要求和内部稽核和制衡机制。
(2)将财政资金的安全管理作为法制教育的一项内室,定期开展有关岗位对资金安全管理的教育和培训活动。
(3)建立专户会计、经费会计,预算管理岗位的考评制度和奖惩制度。
(4)将财政资金收付管理全面纳入系统管理。
(5)建立科学规范的财政资金收付管理流程,对用款单位的用款计划按预算和项目进度审核,并要求提供规范、完整的票据、合同等相关附件。
资金安全自查报告范文
为了加强我工区资金管理,提高资金使用效率,确保资金的安全与完整,根据《国家电网公司深化财务集约化管理工作方案》,结合我工区实际制定了相关制度,首先出纳负责办理货币资金的收支、存取和保管业务;出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作,财资科保险柜由出纳保管和使用,用以保存现金,保险柜不得存放私人物品;同一财务人员不得全过程办理资金收支业务;会计人员要对与货币资金支付相关的业务进行审核,每日要对收付款凭证进行稽核。
其次经办人(借款人或报销人)需按照公司相关要求,填制相关表单。会计人员对批准后的借款或报销等申请表进行复核,复核申请支付的批准范围、权限、程序是否正确,手续及相关单据等是否合规、齐全,金额计算是否正确、支付方式、支付单位是否妥当,复核无误后,编制记账凭证。出纳依据经会计人员复核的支付记账凭证,办理货币资金收支手续,经办人(借款人或报销人)在相关单据上签字确认后,出纳要及时登记相关账簿。
成立了以我工区主任张善和为组长,财务人员为成员的资金安全管理自查领导小组,确保检查工作不走过场,收到实效。
2、自查内容。
(一)内部控制制度。
1)建立健全单位内部控制制度:《财务管理制度》、《人员岗位职责》《资金管理制度》《差旅费报销管理办法》《财务印章管理》《财务档案管理》等各项制度。
2)财务票据专人管理,建立台账。
3)财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互制约的机制。
4)监督检查机制健全。
(二)财务管理。
1)严格按照国家电网会计制度进行核算和管理。
2)现金按要求进行管理和使用,无违规开设小金库现象。坚持每月对账制度落实有效。
1制度管理方面,存在人员岗位设置不够健全;2票据管理方面,存在不合规票据的问题,有收据和第三方发票。
制度管理方面各部门已经加强对合同收入的管理,设立了专人专岗催收应收等未达账项,确保合同资金及时入账。
1、下一步整改计划。
2、进一步加强资金安全健全规范管理的建议:
(一)提高财务人员专业素质,夯实资金安全管理的基础一是财务人员要适应新形势的需要,不断更新和丰富财经知识,及时了解和掌握新财税法规,有效规避资金管理风险。二是及时分析和探讨资金管理的特点和规律,优化资金管理方式,促进资金管理效益的最大化。三是强化法规意识,严格按照财税法规和制度对资金实施管理,确保资金的安全。
(二)抓住工作重点,控制资金管理流程。
一是控制决策过程,强化资金的全方位管理。二是监督资金的消耗过程,强化关键环节管理。三是制约资金的流转过程,强化全封闭管理。
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银行资金安全自查报告
截止目前,村镇银行安装自助设备共计3台,其中,穿墙式在行atm自助取款机3台,安装位置分别在总行营业部、青云支行、齐埠支行。无离行atm。
(一)《atm日常巡查登记簿》填写规范,做到一日三查,《村镇银行自助设备现金差错登记簿》正确填写,《村镇银行自助设备日常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章,已及时现场整改。
(二)村镇银行自助设备均安装了24小时视频监控装置,对交易时的客户正面图像、进/出钞期间的图像、现金装填过程录像,回放图像清晰,无客户密码及保险柜密码操作图像,图像信息包括日期时间。
(三)设备管理人员变更按规定更换密码并记录,定期更换密码,备份密码按要求保管。
(四)钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙要求封存、保管;交接按要求进行记录。
(五)现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。
(六)加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,外置监控数据至少保存1个月,内置监控数据保存时间至少3个月。
(七)外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。
(八)按会计要求妥善保管流水日志纸。
(九)机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。
(十)加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;现金清分做到在封闭环境中进行;按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点,加钞完毕后做取款测试。
(一)在检查各项登记簿中出现个别柜员漏盖私章,已及时现场整改。
(二)在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机内出现轻微渗水,已立即查明原因进行了整改。
(三)在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机因运行时间较长存在防爆灯损坏,已通知办公室购买安装。
以上是村镇银行自助设备专项安全自查工作情况。今后,村镇银行还将加大力度开展自助设备专项安全自查工作,建立起切实有效的自助设备管理机制,确保自助设备安全、稳定地运行。
公共资金安全自查报告
根据《关于报送资金安全工程自查材料的通知》的要求,校领导高度重视,安排财务后勤处财务人员进行资金安全管理自查自评,现将检查情况汇报如下:
一、资金安全管理的基本情况。
我校按照市财政局推行会计集中核算统一管理的要求,实行会计核算中心统一核算,单位无帐户,实行报帐员制度。合理、统一管理资金,加强了资金的预算,杜绝了小金库,强化了统计经费使用的监督,规范了收入来源、支出方向。同时我们按规定会计工作的流程设置满足资金安全管理需要的主管会计和出纳及实物管理相互牵制的岗位,按照工作任务明确规定各岗位的职责;明确规定了实物管理人员不得同时负责账务管理工作,并且财务人员按照的《会计法》的规定持有《会计从业资格证》。
二、主要做法。
1、认真学习,严格遵守财经法律法规。
作为财务人员一定要多加强学习,掌握好财政的方针政策。我们认真学习《预算法》、《会计法》和《政府采购法》等与工作有关财经法律法规的同时,又认真学习了《市本级财政管理的'相关制度》。在工作中不断提高政治素质,提高贯彻执行财政法规、财经纪律的能力,为领导当好参谋,强化法规意1识,严格按照财税法规和制度对资金实施管理,确保资金的安全。
2、加强财务监督管理,确保财务工作规范化。
一是严格执行财政资金归口管理。
预算内账户按财政要求实现零余额账户管理,资金专户统一归口到市级财政国库部门,无任何额外资金处置,无小金库现象。加强对资金的集中统一管理支出前先报用款计划,经过审批后才能使用。
二是严格实行印鉴管理制度。
我单位印鉴按照专人管理、分离制约的原则实行,确保了单位公章、法人章、财务专用章完全分离管理,杜绝了任何印鉴安全隐患,不存在任何岗位同时管理两类或两类以上印鉴章的情况。
三是严格执行所有票据的领用核销制度,领用核销均签字备案,票根及空白票据专门保管,确保票证安全。
三、非税收入收缴管理情况.
非税收入亦称预算外收入,是指未纳入财政预算管理的行政事业性收费,属于我校自筹收入。其项目主要包括主体班培训收入、函授学历教育收入、短训班收入、房屋出租收入等。
我校财政拨款严重不足。因而自90年代起,根据有关规定,经市物价局核准,我校开始承担函授学历教育,进行一些创收,另外对我校每年开办的党政干部主体培训班收费。一是严格执行收费标准。依照市物价局核发的收费许可证,所有收费项目全部纳入财政预算管理。二是全面实行“票款分离”。完善收缴程序,确保非税收入足额上缴财政。各项非税收入票据均纳入财政票据管理体系,坚决杜绝超范围、超标准乱收费以及使用非法票据收费等现象。三是将非税收入纳入财政专户管理。非税收入是有支出成本的,非税收入有收必有支。我校收、支两条线管理是做得比较好的。一直采取所有非税收入全额核缴上交财政,支出是先报支出计划后划指标。
四、搞好部门预算管理。
按照财政收支分类和预算管理的实际需要,细化了项目支出预算,基本支出实行定员定额管理,并按照市财政的要求,如实编制了xx年度的部门预算。
五、加强领导审批监督。
一是加强领导审批监督。
我校按照“一支笔”的审批要求,对资金支付的额度、方式和真实性等进行严格把关,从源头上防止出现多付错支、虚假支出等现象。
二是加强财务审核监督。
对每一笔资金支出,财务部门都要认真核对资金用途、数额和开支的真实性、合法性,严格资金支付方式的管理,规避资金支付风险。对大项支出,必须适时跟踪问效,确保资金安全。
六、存在的问题和整改措施。
我们对资金的管理使用虽然非常严格,但也存在资金使用计划性不强,部门预算规划不到位,经费间有挤占,或者有计划无定额、有计划定额但流于形式的问题。而财务部门对资金使用的管理也经常是事后核算,忽视了对资金使用前的预测和使用中的控制。另外我校没有单独的会计工作机构和会计人员,因而财务管理和财务会计基础工作相对薄弱,有待进一步健全完善。通过这次自查我们对财务资金管理会更加重视起来,下一步的整改措施就是加强财务制度建设,逐步形成领导监督与群众监督相结合的监督机制。主要把资金的来源、用途、使用情况、办事依据等采取公开、通报财务收支基本情况等方式,将全体人员的知情权、监督权落到实处。
一个单位会计人员的业务素质和业务能力,关系着一个单位财务工作的优劣。因此,建议财政部门要加强对会计人员业务的培训。除培训会计人员会计基础理论、行政事业单位财务会计制度方面的知识以外,还要根据财政改革的要求,及时培训国库集中支付、政府采购、部门预算改革后财务事项确认和会计核算等相关的最新会计知识,使会计人员能够及时更新知识,以适应财政和财务会计工作的需要。
资金安全自查报告
为了加强我工区资金管理,提高资金使用效率,确保资金的安全与完整,根据《国家电网公司深化财务集约化管理工作方案》,结合我工区实际制定了相关制度,首先出纳负责办理货币资金的收支、存取和保管业务;出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作,财资科保险柜由出纳保管和使用,用以保存现金,保险柜不得存放私人物品;同一财务人员不得全过程办理资金收支业务;会计人员要对与货币资金支付相关的业务进行审核,每日要对收付款凭证进行稽核。
其次经办人(借款人或报销人)需按照公司相关要求,填制相关表单。会计人员对批准后的借款或报销等申请表进行复核,复核申请支付的批准范围、权限、程序是否正确,手续及相关单据等是否合规、齐全,金额计算是否正确、支付方式、支付单位是否妥当,复核无误后,编制记账凭证。出纳依据经会计人员复核的支付记账凭证,办理货币资金收支手续,经办人(借款人或报销人)在相关单据上签字确认后,出纳要及时登记相关账簿。
成立了以我工区主任张善和为组长,财务人员为成员的`资金安全管理自查领导小组,确保检查工作不走过场,收到实效。
2、自查内容。
(一)内部控制制度。
1)建立健全单位内部控制制度:《财务管理制度》、《人员岗位职责》《资金管理制度》《差旅费报销管理办法》《财务印章管理》《财务档案管理》等各项制度。
2)财务票据专人管理,建立台账。
3)财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互制约的机制。
4)监督检查机制健全。
(二)财务管理。
1)严格按照国家电网会计制度进行核算和管理。2现金按要求进行管理和使用,无违规开设小金库现象。坚持每月对账制度落实有效。
1制度管理方面,存在人员岗位设置不够健全;2票据管理方面,存在不合规票据的问题,有收据和第三方发票。
四、截至报告期已经整改的情况。
制度管理方面各部门已经加强对合同收入的管理,设立了专人专岗催收应收等未达账项,确保合同资金及时入账。
五.下一步整改计划和措施。
1、下一步整改计划。
2、进一步加强资金安全健全规范管理的建议:
(一)提高财务人员专业素质,夯实资金安全管理的基础。
一是财务人员要适应新形势的需要,不断更新和丰富财经知识,及时了解和掌握新财税法规,有效规避资金管理风险。二是及时分析和探讨资金管理的特点和规律,优化资金管理方式,促进资金管理效益的最大化。三是强化法规意识,严格按照财税法规和制度对资金实施管理,确保资金的安全。
(二)抓住工作重点,控制资金管理流程。
一是控制决策过程,强化资金的全方位管理。二是监督资金的消耗过程,强化关键环节管理。三是制约资金的流转过程,强化全封闭管理。
单位:(签章)。
单位负责人:(签字)。
20xx年xx月xx日。
资金安全自查工作报告
国庆、中秋佳节即将来临,为确保我馆节日期间安全稳定,切实做好我馆安全生产工作。根据县局统一部署和要求,我馆高度重视,周密部署,积极组织全体职工,抓好组织发动,认真开展自查自纠,不留死角。针对存在的问题,认真进行整改计划制定和落实整改措施,严防事故发生。现就自查情况总结如下:
一、严格落实各项安全生产责任制。
建立健全各项规章制度“管生产必须管安全”,我馆将严格落实安全生产责任制,切实落实各项防范措施。一是对用电、用油、用汽、机械设备、车辆状况、消防设施器材等设专人负责,责任到人,定期检查、保养、更换。加强食堂卫生管理,确保食堂饮食安全。我馆周围是山区禁林,丧户燃放爆竹和焚烧纸钱极易引发火灾,为消除火灾隐患,馆设专人负责劝阻丧户燃放爆竹,对丧户焚烧物品设专人看护,更换了火化间、办公室、礼厅及食堂消防器材,杜绝火灾事故的发生。二是结合单位自身实际,制定和完善各项安全生产规章制度及安全生产规程,如:《安全生产管理制度》、《安全隐患、事故上报制度》、《安全生产领导小组人员带班、值班制度》。实行每周开展一次安全检查工作机制,以便及时发现问题,及时消除隐患。同时完善了各种应急预案,如:《安全生产处理突发事件应急预案》、《综治维稳工作方案》。
二、强化管理,落实到位。
我馆是服务窗口,人流密集场所,安全工作重于泰山,为切实加强对我馆安全生产工作的管理,一是馆成立了以馆长汤继春同志为组长的9人安全生产、消防安全领导小组,明确各自的分工和职责。做好目标明确,责任落实。为抓好安全生产提供了强有力的组织保证。二是认真抓安全生产宣传教育工作,组织全体职工认真开展安全生产法律法规和政策的宣传教育,营造安全生产的舆论气氛,增强全体员工安全生产意识。三是认真组织开展安全生产大检查,为全面排查各种不安全因素,馆安全生产领导小组组织开展安全生产大检查活动,对馆所有建筑设施、机械设备、电线电路、消防设施、车辆状况,进行全面检查,检查过程中做到了全面、细致、不留死角。对查找出的隐患制定整改措施,逐项整改落实。
三、今后打算。
下一步我馆将全面落实“安全第一,预防为主”的方针和市处安全生产工作会议及有关精神,依法管理,强化监督,严防一般安全事故,杜绝重、特大安全事故,确保人民群众生命财产安全。
文档为doc格式。
资金自查报告
根据上级文件精神,我镇组织财政、民政人员,围绕20xx年度民政资金使用等方面,认真开展了自查。现将自查情况报告如下:
我镇高度重视此项工作,成立了由镇长任组长,分管领导任副组长,党政办、财政所、民政所负责人为成员的清查治理专项工作小组,反复开会,制定切实可行的工作方案,严格了纪律要求,明确了工作时限。
抓紧时间对一年以来的账务进行了全面清理,对资金使用情况进行了全面审核,一些重大资金发放由主要领导亲自过问,询问当事人,了解具体的发放金额及事由,与账面金额进行核对。
1、资金到位情况。
20xx年,我镇民政所资金xx万余元,其中,五保资金xxxx元;自然灾害救助资金xxx万元;城镇低保资金xxx元;医疗救助金xx元,合计金额xxxx元,资金已全部下发到对象手中,资金到位率达到100%。
2、资金管理使用的做法。
一是强化监管。严格专款专用,严禁挪用、挤占、截留,镇纪委严格监督,坚持及时足额发放。
二是坚持阳光作业。严格实行项目资金公示公告制,充分利用镇、村公开栏、宣传单等,对审批程序、项目名称、设计对象及责任人、资金总额等内容在公开栏进行公示公告,确保了民政资金充分接受群众监督,提高了资金使用的透明度。
三是严格资金使用。在资金的管理上,我们严格按照上级要求,建立专户。在资金使用的各个环节,主动接受上级审计、财政、民政部门的检查、审计和监督,始终做到了专款专用,足额到位,无挤占、挪用、截留现象发生。
四是严格资金发放程序,坚持重大资金使用由党政办公会集体研究决定,由民政所提交当事人申请,逐户审核,做好相关记录,低保五保资金和优抚资金坚持打卡发放,灾害救助及医疗救助资金现金发放并要求当事人签字发放。
总之,我们通过自查,认为我镇20xx年度民政资金的使用符合国家、省、县相关规定,资金拨付及时,管理规范。
资金自查报告
县财政局:
为加强财政专项资金使用监督,促进专项资金规范管理,提高专项资金的使用效益,根据财发[2011]94号文件精神,我公司重点对20**年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查,现将自查情况报告如下:
一、2009年至20**年专项资金的收支情况。
1、20**年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金万元,2、20**年11月10日收到财政拨付项目资金万元。
3、20**年12月6日收到财政拨付项目资金万元。4、20**年12月18日收到财政拨付项目资金万元。
5、20**年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金万元。
20**年度共收到财政拨付项目资金万元,其中:万元资金分期列入利息支出。万元列入递延资产科目,分项细化支出,购置设备支出万元,土建工程支出万元。
通过自查的情况来看,单位领导负总责,能认真组织实施项目规划设计编制工作,并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持,为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施,资金效益日益体现。
二、存在的问题。
经过自查我们认为资金能按项目计划来执行,但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点:
(一)项目分项预算执行不够规范,部分项目前期工作准备不够充分。
(四)个别合同签订不够规范、自查中发现,合同签订、履行等方面存在一些问题,先有支出才有项目合同,一些规划设计的工作经费列支不够合理。
三、整改措施。
通过这次自查,对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施:
1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。
2、严格预算执行,强化预算监督管理。
4、加强会计监督,提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定,实行单独核算,确保资金专款专用。
单位(公章)。
二0一一年五月八日。
资金自查报告
一、检查内容:对我县20xx年至20xx年1月的家电下乡补贴情况进行检查。
家电下乡补贴情况:兑付的家电产品有:彩电、冰箱(含冰柜)、手机、洗衣机、空调、电脑、热水器(含太阳热、储水式、燃气)、电磁炉、微波炉等,兑付资金2406.45万元,其中:中央财政应负担1925.16万元、省级财政应负担481.29万元。
二、乡镇监督检查汇总情况:全县疑是虚假销售主要是在家电下乡的“商审商付”时间,我县抽查中发现疑是虚假销售金额21.3万元,对我们检查出来的问题由县纪委正在处理中。
三、县局检查组检查情况:于20xx年5月7日—14日,监督检查分成两个检查组,分别对本县14个乡镇进行查阅原始资料,询问相关人员,进村入户调查等。
1、入户调查情况:共入户调查127户(其中绥阳镇因资料被有关机关调出,未列入本次检查范围),上报购买家电下乡产品数共247件,其中农户实际未购买产品共52件,实际购买与上报产品不一致的共70件,实际有购买产品但未获得补助产品16件。
2、业务方面:各乡镇账册保存完整,标识卡、户口复印件、发票原件及复印件、申报表等要求的资料均装订成册保管,财务账目清楚。
3、销售网点方面:对我县乡镇部分原家电下乡销售网点进行了询问式抽查,总体来说,在家电下乡产品销售期间,都能按照县家电下乡推广工作方案要求进行了广泛宣传,积极组织适销对路产品供应,并张贴了县商务局发放的家电下乡产品购买须知、报销流程图、县商务局、财政局举报电话、购销存管理制度等,积极派人参加县商务局组织的业务培训。但在产品销售信息录入方面,由于网点人手少,业务素质参差不齐,有部分网点未按时将销售信息及时录入,造成部分录入信息和实际销售产品不吻合。
四、存在的问题:
1、家电下乡的的产品多,品牌广,部分产品存在质量问题,本次检查发现部分农户购买的产品使用几年后已坏,不能继续使用。
2、所购产品数量和品牌、型号有一部分不相符,有实际购买多于或少于农户登记购买数量的现象。农户购买产品后,经销商套用农户资料现象存在,农户没有购买产品却有购买产品信息的空挂户现象。
3、部分销售网点在农户购买家电下乡产品时,没有及时开具销售发票,积压单据,导致张冠李戴,这种现象各销售网点较普遍存在,最终无法核实实际情况。有些农户没有二代身份证,购买家电时,商家套用了其他农户的身份证资料,从而产生了张冠李戴的现象。有的商家十天半月上报一次,做资料马虎、张冠李戴导致“一票多开”情况,即农户实际购买一台电器,系统内却上报购买多台电器;由于时间太久无法具体核实。
4、个别网点宣传不到位,商家也没有向农户说明具体情况。各项产品价格公开不完整,群众知晓率较差。有的农户购买了但不知道是属于家电下乡产品。
5、户口转借。一种是城镇人员自己借用农村户口等相关资料购买家电下乡补助产品;另一种是商家帮城镇人员借用农村户口购买家电下乡补助产品,检查中我们发现个别户有这种情况。
6、有截留标识卡现象。在这次检查中,个别销售网点,有将城镇居民购买家电下乡产品标识卡截留,同时从农村寻取或复印本店原已购买家电下乡产品的农民身份证等资料,骗取补贴。
7、乡镇人员太少,监管工作未跟上。有借用他人户口购买产品的现象,也有商家图省事将所有购买商品全用一个人户口上报的情况,或者是农户实际没有购买也没有外借户口,但系统内有、并获得补贴的情况。由于工作人员的变更,经销商的变更,无法核实当时具体情况,再加上外出务工人员多,给调查工作带来了很大的困难。
五、产生问题的原因:
家电下乡工作自20xx年开展以来,确实给广大农民群众带来了实惠,进一步拉动了内需,促进消费,为国内经济的发展做出了贡献,促进了家电进村进户,提高了农民的消费和生活水平,为推进社会主义新农村的建设做出了积极的贡献,对在工作开展的过程中存在的问题分析如下:
1、由于销售网点不认真,没有及时登录有关销售信息,事后将累积的杂七杂八的销售信息混为一体,造成了“张冠李戴”。
2、部分购买农户没有带身份证或户口簿,但又购买了家电下乡产品,商家为了提高销售额套用了其他农户的有关信息资料,导致信息与实际不符。
3、由于都是个体经营,管理不规范,法律意识较为淡薄,利用国家政策的空间,代人登录或截留标识卡等。
4、商家直补操作模式,从某种意义上说,是政策上的瑕疵,给商家利用,造成了商家的可趁之机。
六、建议:。
根据本次监督检查发现的问题,并进行分析,要求各乡镇进一步加强自查自纠,整理完善资料,认真总结,杜绝问题的产生,才能在以后的工作中更加完善、规范。建议上级部门在以后类似的工作中能加强基层业务人员的培训和指导,让具体操作人员用最短的时间熟悉更多的业务,并且制定统一的监管模式,统一的操作流程。以便以后基层更好更完善的完成相关的业务。坚决杜绝发生挤占、挪用、套取、截留、贪污、私分国家补贴资金等违法违纪行为。
按照市纪委的工作要求,家电下乡补贴资金的监督检查工作作为我县20xx年民生项目资金专项监察工作的重点,县纪委、监察局已组织纪工委、商务局、财政局、各乡镇纪检组等多方力量已于3月开始进行了专项监察,有关工作正在进行中。
资金自查报告
县政府办:
根据《北海市环境保护局关于转发环保部关于开展20xx年中央农村环保专项资金检查和绩效评价的通知;的通知》(北环字〔20xx〕294号)要求,结合我县实际,我局对我县20xx年农村环境连片整治项目实施进展及资金使用情况进行了自查。现将自查情况报告如下。
一、项目概况。
网建设完成比例100%,下马屯主管网建设完成比例100%,2套设施完成主体工程量100%,正在进行调试。
二、项目投入情况。
(一)项目实施方案编制情况。
在北海市环保局的.指导下,经多方征求意见和讨论,廉州镇人民政府编制了《合浦县廉州镇20xx年农村环境连片整治项目实施方案》,明确了项目实施范围、建设内容、资金投入等内容,并于20xx年6月27日上报市环保局审批,市环保局于20xx年7月31日批复实施。
项目建设内容为:1、在下马村建设1套生活污水处理设施及配套管网,处理规模40吨/日,配套管网2.6公里;在东马村建设1套生活污水处理设施及配套管网,处理规模20吨/日,配套管网2公里。马江村委全村范围配置可移动垃圾箱6个,人力垃圾收集车6辆。2、廉州镇配置3辆微型钩臂式垃圾转运车;3、泮塘村委范围内配置可移动垃圾箱20个,人力垃圾收集车18辆;4、乾江社区范围内购置可移动垃圾箱2个,人力垃圾收集车1辆;5、烟楼村委范围内购置可移动垃圾箱9个,人力垃圾收集车9辆;6、总江社区范围内购置可移动垃圾箱2个,人力垃圾收集车1辆。
(二)项目预算资金到位情况。
合浦县农村环境连片环境整治示范项目总投资为188万元,各级资金均已按要求全部落实,其中中央财政补助资金127万元于20xx年10月28日到位,自治区财政配套资金36万元于20xx年6月26日到位,县财政配套资金25万元于20xx年9月18日到位。
(三)项目预算资金实际支出情况。
20xx年12月23日,项目开工建设,20xx年度暂没有支出资金。20xx年至今,实际支出资金共xx4万元,其中垃圾处理项目已全部支付供应商,共支出60万元;污水治理设施项目支出84万元。另有21万元目前正在办理申请支付,项目竣工验收合格后支付金额将按要求达到合同额的90%。
三、项目业务管理情况。
(一)项目组织机构设置情况。
县政府、廉州镇政府均成立了农村环境连片整治示范工作领导小组,负责统筹组织工作开展农村环境连片整治示范工作,分别下设办公室在县环保局和镇建设站,负责农村环境连片整治的日常工作。廉州镇落实专人负责此项工作,确保整治项目稳步有序推进。
(二)制定了环境连片综合整治管理制度。
廉州镇马江、泮塘、烟楼、总江及乾江村委(社区)根据实际情况,制定了环境连片整治管理制度,建立工作责任制,明确保洁工作制度、资金保障来源和监督管理制度,落实保洁员,细化保洁员工作职责。对于廉州镇派出垃圾清运车对垃圾进行清运,每车每次收费50元,不足费用由镇政府补助;建立了村民参与机制,各村均制定了环境保护村规民约;成立村级环境综合整治领导组对村委(社区)进行不定期的巡查、检查,确保按规定要求及时清扫保洁、收集清运。
(三)成立环保管理站。
为不断加强环境管理,推进环境连片整治项目建设运行,廉州镇人民政府于20xx年11月26日成立了镇环保管理站,并配备2名兼职环保管理人员,承担廉州镇相关环保工作。
(四)建立目标责任制。
自治区环保厅、财政厅与县人民政府签订农村环境连片整治示范工作目标责任书,县政府将任务分解到项目所在乡镇,明确工作目标任务,与廉州镇签订目标责任书。
(五)严格执行公示制。
垃圾处理项目垃圾箱、垃圾车具体分配等情况均在廉州镇政府电子显示屏进行公示;施工单位制作污水处理设施项目简介在施工现场进行公示,公示内容包括项目名称、施工单位、项目相关负责人、处理水量和建设管网公里数等;其他项目相关情况也会在村委政务公开栏等显著位置进行公示。
(六)施工、采购招投标情况。
项目污水处理设施项目由广西巨安建筑安装工程有限责任公司中标承建,于20xx年12月23日开工建设;垃圾处理项目的35辆人力三轮车由南宁市侨山汽车销售有限责任公司中标供应;3辆微型钩臂式垃圾运专车、39个可移动式垃圾箱由广西玉柴专用汽车有限公司中标供应。垃圾处理项目设备20xx年3月全部发放到位,目前所有垃圾收运设备均正常运行。
(七)项目验收情况。
受7月份台风“威尔逊”的影响,污水处理设施均出现设备损坏现象,经过检修后目前重新进行调试,待设施完成调试,运行正常后立即申请验收。
四、项目资金管理情况。
将项目资金列为专项资金,严格执行上级政策,对项目资金进行管理,实行报账制,根据工程进度按照工程量完成情况支付进度款,并加强对资金拨付的审核、监督和管理,确保专款专用,项目经费支出合法合规,使用过程中没有存在截留、挤占、挪用、发放补贴、用于公务车辆、办公用房构建等现象。
五、项目完成及效果情况。
经现场查看,廉州镇农村环境综合整治项目已投运的生活垃圾处理项目达到了预期的环境整治效果,垃圾定点存放清运率达到100%,生活垃圾无害化处理率达到70%以上,农村村容村貌和环境条件得到改善,基本解决行政村范围内农村垃圾的收集处理问题。
污水处理设施建设项目目前正在抓紧完成调试,项目建成后,马江村委下马村、东马村的生活污水处理率大于60%,生活污水得到有效处理,改变存在污水横流等现象,为村民提供一个环境优美、生态良好的生存空间,提高村民生活质量,达到预期的整治效果。
六、下一步工作计划。
(一)加快完成项目竣工验收工作。
加快完成污水处理项目的调试,狠抓工程质量,继续深入项目现场抓好项目实施进度,紧扣验收标准,继续做好工程建设和运行技术指导,最大程度发挥工程效益,并督促项目业主尽快向市环保局申请环保竣工验收,确保污水处理设施正常运行和达标排放,保证连片整治效果长期保持。
(二)继续加强资金管理。
严格实行项目建设及资金规范运作,加强监管抓好项目专项资金开支,做到专款专用,确保项目资金足额到位,资金使用成效。
资金安全自查报告
按照十处发42号文件精神要求,为切实做好就业专项资金管理使用情况自查工作,我社区及时组织具体经办人员全面、系统、深入地学习文件内容,深刻领会文件精神,进一步强化责任意识和纪律意识,切实把握工作要求和纪律要求。同时,深入开展警示教育,特别是结合文件列举的警示教育材料,举一反三,汲取教训,严格遵守有关规章制度,明确就业专项资金必须专款专用。
目前,我社区涉及就业专项资金项目包括公益性岗位补贴和灵活就业社保补贴两类。现将自查情况报告如下:
在灵活就业社保补贴办理过程中,我社区严格按照办理程序,认真核实申报人员基本情况,确保不漏报、不乱报。经过严格的核实,我社区现在享受灵活就业社保补贴人员为28人。
xx年xx月至今我社区共为8人办理公益性岗位补贴。其中xx年第4季度申报人数为7人,xx年12月新增1人,申报人员均属于我社区开发的公益性岗位,全部符合《四川省就业困难人员公益性岗位就业管理暂行办法》所规定的申报标准和程序。截止目前,我社区所申报公益性岗位补贴和社保补贴资金上级部门尚未拨付。
除此之外,我社区还及时召开劳动保障工作会议,强化监督。按照上级工作指示,进一步规范《就业失业登记证》管理,对困难人员认定工作做到及时公示,明确发放的对象范围和对应的扶持政策,严格审核发放。建立健全各项补贴申请、审批、发放等环节的基础台帐,做好就业政策落实和就业专项资金使用的常规统计,准确及时报送统计报表。
资金自查报告
本学期,在校领导的关怀和领导下,本人认真学习,努力工作,遵章守纪,较好地完成了各项任务,自身能力素质稳步提高。
本学期以来,本人能积极参加学校组织的各项活动和理论学习,提高政治素养,深入学习中国特色社会主义理论体系,学习毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想,掌握科学发展观基本思想、基本观点和精神实质,并把理论学习与工作实际结合起来,转化为做好本职工作的能力素质。
坚持读书、看报、看新闻,关心国家大事,关注热点问题,更新思想观念,响应中国梦",使自己在思想行动上始终与党中央保持一致。
与睿智,我喜欢这种智慧相融的时刻。
1、与全馆同仁健全各种管理制度,正常开展借书、阅览活动,对新进的图书,采用科学的方法进行分类,做好图书和资料的出借和归还工作。
2、认真学习《中学图书馆规程》,增强了服务意识,使工作达到规范化、制度化,全心全意为校师生服务。
3、及时为教师编写好各种图书和资料索引,一有新书及时提供新信息,以便师生借阅。
4、加强了爱护书籍的教育,指导学生合理地保管书籍:注意防潮、不污损。
5、定期检查图书,对破损图书及时修补。
6、期初做好教师、学生的教科书、学习资料及课作业本的分发工作。
7、在校领导的关怀和指导下,努力改善图书馆的环境,做好图书馆的各项工作,积极迎国检。
8、做好各类报刊、杂志的装订,并入库保存。
1、创新意识不强,开拓精神不足。
2、业务还需要进一步加强,开拓进取,与时俱进,创造性地开展工作,努力使图书馆的工作上一个新的台阶。
4.按照红庙子街道的要求完成计划生育各项任务,及时上交各项材料,顺利通过了年底考核,很好的完成了本年度学校计划生育工作。
5.开展“三个一”爱心捐款、捐物,总计捐款985元,生活用品699件。
6.完成了学校集体及个人xx年图书、报刊杂志征订工作。对学校图书进行电子化管理,已录入5000余本,而且已经在学生及教师中进行流通。在领导的支持下积极改善图书室环境。
回首过去,尽管取得一定的进步,但离领导的标准和自己的要求还差很远,在以后的工作中,更应虚心学习,踏实工作,近最大努力为全校学生和教职工提供更好的服务。
资金安全自查报告
根据《关于报送资金安全工程自查材料的通知》的要求,校领导高度重视,安排财务后勤处财务人员进行资金安全管理自查自评,现将检查情况汇报如下:
我校按照市财政局推行会计集中核算统一管理的要求,实行会计核算中心统一核算,单位无帐户,实行报帐员制度。合理、统一管理资金,加强了资金的预算,杜绝了小金库,强化了统计经费使用的监督,规范了收入________、支出方向。同时我们按规定会计工作的流程设置满足资金安全管理需要的主管会计和出纳及实物管理相互牵制的岗位,按照工作任务明确规定各岗位的职责;明确规定了实物管理人员不得同时负责账务管理工作,并且财务人员按照的《会计法》的规定持有《会计从业资格证》。
1、认真学习,严格遵守财经法律法规
作为财务人员一定要多加强学习,掌握好财政的方针政策。我们认真学习《预算法》、《会计法》和《政府采购法》等与工作有关财经法律法规的同时,又认真学习了《市本级财政管理的相关制度》。在工作中不断提高政治素质,提高贯彻执行财政法规、财经纪律的能力,为领导当好参谋,强化法规意1识,严格按照财税法规和制度对资金实施管理,确保资金的安全。
2、加强财务监督管理,确保财务工作规范化
一是严格执行财政资金归口管理。
预算内账户按财政要求实现零余额账户管理,资金专户统一归口到市级财政国库部门,无任何额外资金处置,无小金库现象。加强对资金的集中统一管理支出前先报用款计划,经过审批后才能使用。
二是严格实行印鉴管理制度。
我单位印鉴按照专人管理、分离制约的原则实行,确保了单位公章、法人章、财务专用章完全分离管理,杜绝了任何印鉴安全隐患,不存在任何岗位同时管理两类或两类以上印鉴章的情况。
三是严格执行所有票据的领用核销制度,领用核销均签字备案,票根及空白票据专门保管,确保票证安全。
非税收入亦称预算外收入,是指未纳入财政预算管理的行政事业性收费,属于我校自筹收入。其项目主要包括主体班培训收入、函授学历教育收入、短训班收入、房屋出租收入等。
我校财政拨款严重不足。因而自90年代起,根据有关规定,经市物价局核准,我校开始承担函授学历教育,进行一些创收,另外对我校每年开办的党政干部主体培训班收费。一是严格执行收费标准。依照市物价局核发的.收费许可证,所有收费项目全部纳入财政预算管理。二是全面实行“票款分离”。完善收缴程序,确保非税收入足额上缴财政。各项非税收入票据均纳入财政票据管理体系,坚决杜绝超范围、超标准乱收费以及使用非法票据收费等现象。三是将非税收入纳入财政专户管理。非税收入是有支出成本的,非税收入有收必有支。我校收、支两条线管理是做得比较好的。一直采取所有非税收入全额核缴上交财政,支出是先报支出计划后划指标。
按照财政收支分类和预算管理的实际需要,细化了项目支出预算,基本支出实行定员定额管理,并按照市财政的要求,如实编制了__年度的部门预算。
一是加强领导审批监督。
我校按照“一支笔”的审批要求,对资金支付的额度、方式和真实性等进行严格把关,从源头上防止出现多付错支、虚假支出等现象。
二是加强财务审核监督。
对每一笔资金支出,财务部门都要认真核对资金用途、数额和开支的真实性、合法性,严格资金支付方式的管理,规避资金支付风险。对大项支出,必须适时跟踪问效,确保资金安全。
我们对资金的管理使用虽然非常严格,但也存在资金使用计划性不强,部门预算规划不到位,经费间有挤占,或者有计划无定额、有计划定额但流于形式的问题。而财务部门对资金使用的管理也经常是事后核算,忽视了对资金使用前的预测和使用中的控制。另外我校没有单独的会计工作机构和会计人员,因而财务管理和财务会计基础工作相对薄弱,有待进一步健全完善。通过这次自查我们对财务资金管理会更加重视起来,下一步的整改措施就是加强财务制度建设,逐步形成领导监督与群众监督相结合的监督机制。主要把资金的________、用途、使用情况、办事依据等采取公开、通报财务收支基本情况等方式,将全体人员的知情权、监督权落到实处。
一个单位会计人员的业务素质和业务能力,关系着一个单位财务工作的优劣。因此,建议财政部门要加强对会计人员业务的培训。除培训会计人员会计基础理论、行政事业单位财务会计制度方面的知识以外,还要根据财政改革的要求,及时培训国库集中支付、政府采购、部门预算改革后财务事项确认和会计核算等相关的最新会计知识,使会计人员能够及时更新知识,以适应财政和财务会计工作的需要。
资金安全自查报告
接到总部转发的xxx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》(xxxx财字[20xx]4号)后,我单位高度重视,经单位领导研究决定,成立了自纠自查领导小组,对单位资金管理工作进行了自查,现将自查情况说明如下:
1、单位内控制度建立完善并得到有效执行,其内容符合现行国家有关财经法规制度。
2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。
1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户。
单位的各项收入做到应收尽收,所有收入均纳入财务账簿,无私设帐外及“小金库”现象。
2、所有资金支出均履行了严格的审批手续,所有支出都填写费用报销单,有相关的经办人员签字,并经财务部审核单位负责人签字后付款,不存在挤占、挪用行为。
基本支出严格执行国家的有关政策及规定,无擅自扩大开支范围和提高开支标准,单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放,无滥发奖金、补贴或福利现象。
项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行,无自行改变项目内容,扩大支出范围现象,所有项目支出均合法合规。
1、现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》,职工工资、奖金的发放采取银行代发,月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对,确认无误后结账。
2、财务岗位职责分工明确,明确了出纳、记账、审核等会计的`职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
3、银行账户管理方面:现有账户按照要求管理使用,对账制度每月末认真落实。
4、票据有专人管理,负责票据的收、发台账登记工作。
5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管,非经单位负责人同意,不得携章外出,禁止非财务事项加盖财务印章,严禁财务章外借。
6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。
7、严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责,一丝不苟,严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用,无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。
总之此次自查,单位领导高度重视,通过自查,自纠,对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。
资金自查报告
县人大常委会:
现将《金寨县社会抚养费征收管理使用情况》随文呈报,请予审议。
二oo九年五月二十五日。
金寨县社会抚养费征收管理使用情况。
金寨县人民政府。
(20xx年5月25日)。
近年来,我县在社会抚养费征收管理使用过程中始终坚持依法行政、文明征收、规范使用的原则,进一步完善社会抚养费“县征县管县用”及“收支两条线”管理体制,加大社会抚养费征管用的监督,切实将社会抚养费征收管理工作纳入人口和计划生育工作目标责任制考评,充分发挥了社会抚养费制度在治理违法生育工作中的积极作用。20xx年以来,全县各类违法生育1916例,其中:城镇违法生育192例,农村地区违法生育1724例,流动人口违法生育1422例,干部职工违法生育38例,政策外二多孩生育1458例,其他计划外生育458例。累计征收社会抚养费2936万元,其中:20xx年征收1045万元、20xx年征收1439万元、20xx年征收452万元;社会抚养费用于计生事业费累计支出2514.2万元,其中:补助乡镇计生事业费2259万元,发放独生子女保健费237.7万元,补助乡镇计划生育服务室建设经费8万元,拨付县计生委建站经费9.5万元。全县未出现社会抚养费征收使用方面的信访案件。
一、工作开展情况。
予以立案;在调查取证环节,由不少于2人的执法人员依法收集证据,并制作调查笔录,形成调查报告;在告知环节,代征单位必须以征收机关的名义书面向当事人告知作出征收决定的事实、理由和依据,听取当事人的陈述、申辩,并对当事人提出的事实、理由和证据进行复核;在作出征收决定环节,代征单位负责人必须对调查结果进行审查,对确属违法生育的,按照相关规定标准以征收机关名义作出征收决定;在送达环节,代征单位必须在7日内向被征收人送达《社会抚养费征收决定书》;在实施征收环节,社会抚养费必须由当事人在接到征收决定书后30日内一次性缴清。当事人一次性缴纳确有实际困难的,可根据当事人申请按程序审批后实行分期缴纳。
(二)规范了社会抚养费的征收标准。近年来,为进一步规范社会抚养费的征收标准,县人口计生委和县财政局按照国家相关法律法规规定,先后下发了四个规范性文件。一是金人口委[20xx]35号《关于进一步加强社会抚养费征收规范管理工作的意见》,结合当时农民人均纯收入状况和城镇居民可支配收入水平,对全县违规生育对象规定了最低征收标准。二是金人口委[20xx]45号《关于印发金寨县计划生育社会抚养费征收管理办法的通知》,确定了社会抚养费的征收标准,并由县人口计生委依法书面发出文字通知。三是金人口组[20xx]9号《关于进一步做好全县计划生育“两非”案件查处工作的通知》规定,县人口计生委在每年的第一季度,根据县统计局提供的各乡镇上一年度农民人均纯收入数据,分乡镇确定相对统一的征收标准(下限)并向社会公布。三是金人口组[20xx]5号《关于进一步规范计划生育社会抚养费征收工作的通知》,对历年社会抚养费征收不到位、乡镇之间征收数额差距较大、首次征收数额较低、随意性过大等问题进一步作了明确规定。这些文件的出台进一步规范了全县社会抚养费的征收工作,减少了社会抚养费征收工作的随意性,维护了社会抚养费征收制度的严肃性。
会同县财政局提出分乡镇使用分配方案,报县政府批准后,于次年一次性由县财政拨付到乡镇。
(四)建立健全了社会抚养费征收队伍。从20xx年8月开始,各乡镇均成立了社会抚养费代征站,具体负责本辖区社会抚养费的调查取证、有关执法文书的起草、上报、制作、送达及代收代缴工作。代征站人员从乡镇行政机关和计生办、财政所、农经站等单位抽调3-7人组成,一般与原单位工作脱钩,保持相对稳定,并依法取得计划生育行政执法资格。各乡镇(经济开发区)乡镇长(主任)兼任站长,分管负责同志任副站长。县人口计生委通过多种形式对代征站的工作人员进行了业务培训,不断提高其依法行政水平和实际工作能力。截至目前,全县计划生育队伍中已有217人取得了执法资格,办理了行政执法证件,做到了持证上岗。
(五)加大了非诉案件的执行力度。为扩大社会抚养费征收的社会影响力,充分发挥社会抚养费征收对遏制政策外生育的正面效应,我县认真贯彻省高院、省人口计生委联合下发的《关于进一步做好计划生育非诉案件强制执行工作的通知》(皖人口发[20xx]3号),针对一些有缴纳能力但拒不缴纳社会抚养费的违法生育典型户,积极申请人民法院依法强制执行,20xx年以来,全县共申请强制执行198户,执行标的额352万元,强制执行到位率达90%以上。
(六)加大了社会抚养费制度的政策宣传。去年以来,结合会议、例会、专门培训等方式,共开展社会抚养费征管知识培训8次,并将《人口与计划生育法》、《安徽省人口与计划生育条例》和国务院《社会抚养费征收管理办法》作为广大计生干部学法用法的重要培训内容,同时还从省计生宣教中心购了大量宣传挂图,印制了宣传单进村入户进行宣传,向广大群众宣传计划生育政策,着力提高社会抚养费制度的社会知晓率及公众参与水平,引导违法生育当事人自觉履行社会抚养费缴纳义务。
二、存在问题。
利益驱动”,一些基层干部征收工作的积极性大大减退;五是部分基层干部法制意识不强、业务素质不高,影响了群众自觉缴纳社会抚养费的积极性。
第二,部分群众法制意识淡薄,不能自觉承担缴纳社会抚养费的法律责任。一是部分当事人违法生育后,主动缴纳社会抚养费的自觉性、主动性不高;二是一些群众超生后外出躲避或流动到外地超生,计划生育部门难以追缴;三是一些当事人超生后,规避现行法律规定,故意从收入较高的户籍地(或常住地)到收入较低的地方缴纳社会抚养费,以达到少缴社会抚养费的目的;四是一部分当事人家庭经济确实比较困难,无缴纳能力。
第三,对当事人不及时缴纳社会抚养费缺乏有效制约手段。随着国家相关政策法规的不断完善,部分工作人员在一些具体工作存在新办法不会用、老办法不能用,一些过去行之有效的综合治理措施,已经不再有效,从很大程度上影响了社会抚育费的征收。
第四,对乡镇社会抚养费使用情况缺乏监管机制。县直相关单位缺乏对乡镇社会抚养费使用方面监督和管理,乡镇挪用社会抚养费的现象不同程度地存在。
三、下步工作安排。
一是大力宣传,营造氛围。首先是从源头上杜绝违法生育,使广大育龄群众树立新型的婚育观念,自觉维护和遵守计划生育有关法律法规。充分利用电视台、报纸等宣传面广、影响力大的优势以及计生宣传车、宣传标语等方便快捷的特点,积极宣传新时期人口计划生育相关政策法规。
二是加强领导,落实责任。进一步明确党政主要领导、主管领导和县直相关部门的任务职责,进一步细化、量化征收任务,切实加强监察、公安、法院、计生等部门的协调配合,充分调动相关部门的积极性,逐步形成社会扶养费征收齐抓共管新局面。
三是严格要求,依法征收。坚持做到严格征收对象和范围,严格依法行政,严格执法程序,严格落实征管责任,严格执行收支两条线管理制度,使社会抚养费征收工作步入制度化、规范化、法制化轨道。
向引导少生、从处罚多生向奖励少生的方面转化,逐步使计划生育工作纳入人性化、法制化管理的轨道,不断适应社会发展的需要。
资金安全自查报告
根据《xx省财政厅关于开展财政资金支付安全工作专项检查的通知》精神,我局进一步统一思想,提高认识,高度重视加强财政资金支付安全工作的重要性和紧迫性,认真开展此次财政资金支付安全自查自纠工作,确保自查整改不走过场,不留死角,现将我局财政资金安全自查工作情况汇报如下:
为认真扎实地开展好这项工作,我乡按照自查要求,积极向乡党委、政府领导汇报,提出了自查的工作安排,乡党委、政府研究。成立了以乡长吴忠文同志为组长,分管纪检、监察的党委副书记陈群为副组长,相关部门为成员的自查领导小组,办公室设在乡财政所,并要求集中精力,集中时间,具体负责开展这项工作,以切实整顿会计秩序,提高财政资金安全,积极开展自查,确保检查工作顺利进行。
乡财政资金安全检查自查领导组加大宣传,召开了相关部门负责人和财务人员参加的财政资金自查工作会议,突出检查财政资金的安全和财政专户的清理,做到部门密切配合,加强沟通协调,确保检查工作不走过场,收到实效。
我乡严格按照《泸州市龙马潭区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知》的文件精神认真检查,检查与自查相结合,效果明显。
(一)财政资金严格按财务制度和财经纪律办理业务,职责明确,相互监督。坚持日常帐务日清月结,做到帐证、帐帐、帐实相符。全面核对,使之整体运作安全,做到财政资金管理制度化。坚持每月的会计、出纳交接单制度。坚持每月资金余额月结表报领导制度。
(二)乡财政取消了所有政府各部门的存款帐户,实行财政统一收付管理,做到财政收支规范化。乡财政设立了三个帐户,一个基本帐户、一个家电补贴帐户、一个“一事一议”帐户,坚持每月与信用社对帐签字制度。
一是由于财政所人员较少,工作繁杂,在印件管理上难以确切分开;二是票据管理上未能严格按照上级要求落实。
通过自查,我们发现了一些薄弱环节,进行了认真分析和总结,我们将强化制度建设,不断完善和改进工作,切实做到用制度规范行为,形成按财务制度办事的良好局面,从而进一步完善财政资金的内部管理,形成了内部监督制约、依法操作、依法理财的长效管理机制,确保财政资金更加安全,财务管理更加规范。