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《公司加班管理制度规定》
节假日加班工资到底应该怎么计算呢?按照劳动法第四十四条的规定，支付加班费的具体标准是：在标准工作日内安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的150%的工资报酬;休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的200%的工资报酬;法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于百分之三百的工资报酬。
网友提问：
过节加班工资怎么算?加班费的计算标准是什么?
律师解答：
节假日许多用工单位因工作需要，要求员工正常上班工作，可节假日加班，自己应按什么标准取酬呢?加班工资应按照《劳动法》和《北京市工资支付暂行规定》(京劳资发[1995]6号)中第十二条和第十三条的有关规定遵照执行：
用人单位在劳动者完成劳动定额或规定的工作任务后，根据实际需要安排劳动者在法定标准工作时间以外工作的，应按以下标准支付工资。
(一)用人单位依法安排劳动者在日法定标准工作时间以外延长工作时间的，按照不低于劳动者本人小时工资标准的150%支付劳动者工资。
(二)用人单位依法安排劳动者在休息日工作，而又不能安排补休的，按照不低于劳动者本人日或小时工资标准的200%支付劳动者工资。
(三)用人单位依法安排劳动者在法定休假节日工作的，按照不低于劳动者本人或小时工资标准的300%支付劳动者工资。
实行计件工资的劳动者，在完成计划定额任务后，由用人单位安排其在法定标准工作时间以外工作的，应根据上述规定的原则，分别按照不低于本人法定工作时间计件单价的150%、200%、300%支付其工资。
经市、区、县劳动保障局批准企业实行综合计算工时工作制的，其综合计算工作时间超过法定标准工作时间的部分，应按上述规定支付劳动者工资。实行不定时工时制度的劳动者，不执行上述规定。
《公司加班管理制度规定》
第一条为规范加班管理，提高工作效率，明确加班审批程序及有关费用的计算，结合本公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司全体员工。
第二章加班的原则和程序。
第三条公司提倡高效率的工作，鼓励员工在每天8小时工作制内完成本职工作，不鼓励加班，确因工作需要加班，才予批准，计算相应加班工资。
第四条加班系指在规定工作时间外，因本身工作需要或主管指定事项，必须继续工作者，称为加班。
第五条公司计件员工的加班费已含在计件工资中，不另行计算加班工资。
第六条公司实行每周六天工作制，员工标准薪资中已包含周六加班工资。
第七条销售人员计算提成的，不计算加班工资。
第八条因工作性质特殊，司机、安装等在正常工作日延时工作不超过规定时间的加班费已包括在标准工资里，不另计加班费一律视为正常上班，不算加班;但周日和国家法定节假日继续工作算加班。食堂人员不计加班，周日和国家节假日上班的，可自行安排调休。
第九条办公室文职人员因工作需要而进行的加班不超过规定时间的加班费已包括在标准工资里，不另计加班费作视为正常上班，不算加班;但周末和国家法定节假日上级主管安排继续工作，可安排同等时间的调休。
第十条公司中高级职员，其额外工时工作视作应尽义务，报酬已包括在标准工资中。不计算加班及调休。
第十一条员工加班应填写《加班申请单》(附表一)，经部门主管同意签字、分管领导审批后，送交人力资源中心审核备案后，方可实施加班。
第十二条为了更好地培养大家做计划的好习惯，公司将强制执行加班需要提前申请的。
做法。因此，如果不能在规定时间交出加班申请的员工，视为没有相应的加班。其实际加班时间将视为无效。
第十三条工作日加班者，需在实际加班的前一天下午六点钟前，把经过批准的加班申请交到人力资源中心，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。
第十四条周日加班者，需在实际加班前的最后一个星期五的下午六点钟前，把经过批准的加班申请交到人力资源中心，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。
第十五条假日加班者，员工需在实际加班前的最后一个工作日的下午六点钟前，把经过批准的加班申请交到人力资源中心，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。
第十六条加班时间以0.5小时作为起点记时单位，并以此作为计算加班补贴和调休的依据。
第十七条加班时数：周末和假日的加班申请表上需要注明预计需要工作的小时数，实际加班时数与计划不能相差太远，部门主管和领导需要对加班时间进行监控和评估。
第十八条紧急任务：特殊情况需要临时计划加班者，须于事后1个工作日内填写《加班申请单》并由分管领导加以额外说明。
第十九条加班打卡：无论是工作日、周日或是假日加班，员工均应如实打卡，记录。
加班时间。
第二十条因殊情况需撤消加班的，部门主管必须于加班前书面通知分管领导及加班人员，撤消加班申请，并交至人力资源中心。
第二十一条不能在规定时间提交加班申请，且无正当理由，视为没有加班。其实际加班时间将视为无效。
第二十二条《加班申请单》经分管领导批复后，不得擅自修改。
第二十三条有下列情形之一的，延长工作时间不受本规定第十五条的限制：
(二)生产设备、公共设施发生故障，影响生产和其他日常运作，必须及时抢修的。
第二十四条加班时间限制：
(二)后勤服务保障人员一律不得超过36小时，自行安排好自己的工作及加班时间。否则视为工作效率低下。超过36小时的，按36小时计加班工资。
第二十五条不安排女员工在怀孕期或哺乳未满1周岁婴儿期间加班。
第五章加班补偿标准及计发。
第二十六条加班补偿方式有调休和计算加班工资两种，调休时间按1：1计算。
第二十七条周日或节假日加班的，如员工当月缺勤的，先作调休扣除缺勤后再计加班。第二十八条办公文职人员加班调休应在两个月内使用完毕，未使用完按放弃处理，不累计到以后月度。凡调休的文职人员均应填写《调休申请单》(附表二)，并经主管、分管领导和人力资源中心同意审批。
第二十九条加班工资计算：
(一)工作日加班按正常工作日工资1.5倍计算加班工资;。
(二)周末加班按正常工作日工资2倍计算加班工资;。
(三)国家法定节假日加班按正常工作日工资的3倍计算加班工资。
第三十条加班工资结算发放每月一次，由人力资源中心核实后月底随工资一起发放。
第六章罚则。
第三十一条因工作需要而被指派加班时，无特殊理由应予加班。推诿者，按旷工情节论处。
第三十二条在加班期间迟到、早退者，按正常工作时间的迟到、早退情节2倍处罚。第三十三条加班期间消极怠工，在指定加班时间内未完成交付的应完成工作者，取消加班工资，并视情节轻重惩处。
第三十四条为获取加班补偿，采用不正当手段(如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增工作任务”等)取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，取消加班补偿，并可要求赔偿相应损失。处以200元罚款。
第七章附则。
第三十五条本办法由人力资源中心解释、执行，经公司总经理批准。
第三十六条本办法规定于二零xx年一月十日发布，自二零零八年一月十日起实施，此前公司颁布的相关规定同时废止。
《公司加班管理制度规定》
第十五条・・常驻公司人员的加班起止时间以打卡为准，外派人员的'加班起止时间，以个人提交书面说明，部门主管签字确认为准。
第四章加班补偿标准。
第十六条・・加班补偿方式有调休和加班补贴两种，一年内累计加班15个工作日（含15个工作日）以下，按调休处理；超过15个工作日，则根据工作紧张程度和员工本人意愿安排调休或发放加班补贴。
第十七条・・调休时间计算：
（一）工作日加班按1:1的比例折算调休时间；
（二）周末和国家法定节假日加班按1:1.5的比例折算调休时间。
第十八条・・加班补贴计算：
（一）工作日加班按正常工作日工资1.5倍计算加班补贴；
（二）周末加班按正常工作日工资2倍计算工资报酬；
（三）国家法定节假日加班按正常工作日工资的3倍计算工资报酬。
第五章罚则。
第十九条・・因工作需要而被指派加班时，无特殊理由推诿者，按旷工情节论处。
第二十条・・在加班期间迟到、早退者，按正常工作时间的迟到、早退情节2倍处罚。
第二十一条加班期间消极怠工，在指定加班时间内未完成交付的应完成工作者，取消加班补偿，并视情节轻重惩处。
第二十二条为获取加班补偿，采用不正当手段（如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增工作任务”等）取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，取消加班补偿，并处以500元罚款。
第六章附则。
第二十三条本规定于二零零五年四月一日发布，自二零零五年四月二十日起实施，此前公司颁布的相关规定同时废止。本规定由行政部负责解释。
深圳市****有限公司。
二00五年三月。
申请部门。
加班人员。
加班日期
加班时间。
始至・止；共小时。
加班原因。
部门主管。
行政部。
总经理。
备注：
公司服装管理制度规定
为更好规范公司工作服的采购、管理、发放和统一着装要求，提升公司专业化服务的品牌形象。特拟定本管理办法。
为提高公司专业化服务的品牌形象，规范公司员工上班时间必须统一着装。
1、工作服由公司统一采购、发放。
2、新入职的员工在转正后，可按规定安排申购、发放工作服。
3、离职（辞退）收取服装费用时，按服装的`实际费用计算。
4、自工作服发放之日起，工作满年以上者，辞职时，不收取服装费用。特殊制服需清洗干净后交回公司行政事务部，否则收取相应的服装清洗费。
5、自工作服发放之日起，工作年以下者，辞职或被开除，按月折旧扣除，如西服和制服为个月，大衣、雨衣为个月折旧，扣除未折旧部分的费用。
6、因工作造成工作服严重破损、经主管部门领导签证认可同意后可到公司办理更换。
7、因个人保管，使用不慎造成工作服遗失、破损，需向所属部门提交报告，经部门领导签证认可后，到行政人事（综合）部门办理赔款换领，赔付金额按进货价扣除。
1、周一至周五上班时间内，除经理外所有员工必须按照公司规定穿着整齐工作服，保持良好的精神风貌，树立良好的公司形象。
2。穿着工作服时，需注意仪容仪表，穿着整洁、得体、大方。有发放工作牌的，必须佩戴公司统一发放的工作牌。
3。穿工作服时，应搭配与工作服颜色、款式得当的袜子和鞋类；鞋应保持清洁光亮，无破损并符合工作要求；在工作场所不得赤脚、不得穿拖鞋。
4。工作服应经常换洗，不得出现掉扣、错扣、脱线现象。
1、各部门负责人应认真执行、督促属下员工遵守本规定。
2、规定时间内不穿工作服者，第一次给予口头警告，一个月连续违反次以上者，罚款元，每增加一次加罚元，并给予相应行政处分。
3、各部门在一个月内员工违反本规定累计超过次该部门负责人罚款元，给予通报批评。
4、罚款直接从当月工资中扣除。
1、西服每套扣元；
2、保安部：每人扣元（制服、大衣）
3、工程部、环境部：每套扣元；
由公司各部门负责人负责监督、执行。
公司财务档案管理制度规定
第一条根据财政部、国家档案局关于印发《会计档案管理办法》的通知的规定，为加强公司会计档案管理，保证会计档案妥善保管有序存放、方便查阅，严防毁损、散失和泄密，特制定本制度。
第二条会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。具体包括：
一、会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证和其他会计凭证。
二、会计账簿类：总账、明细账、日记账、固定资产卡片、辅助账簿和其他会计账簿。
三、财务报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明和其他财务报告。
四、其他类：银行存款余额调节表、银行对账单、其他应当保存的会计核算专业资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册和会计档案销毁清册。
第三条每年形成的会计档案，由财务部按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。
一、当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由财务部保管一年，期满之后，应当由财务部编制移交清册，移交本单位档案部门统一保管。
二、移交档案部门保管的会计档案，原则上应当保持原卷册的封装。个别重要拆封重新整理的，档案部门应当会同财务部和经办人员共同拆封整理，以分清责任。
第四条财务部和档案部门保存的会计档案不得借出。如有特殊需要，经总经理批准，可以提供查阅或复制，并办理登记手续。查阅或复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。
一、由档案部门建立健全会计档案查阅、复制、登记制度。
二、会计档案的保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限分为3年、5年、10年、15年、25年5类。
三、会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。
第五条本办法规定的会计档案保管期限为最低保管期限，各类档案的保管按照本办法附表所列期限执行。
第六条保管期满的会计档案，除本第七条规定的情形外，可以按照以下程序销毁：
一、本单位档案部门会同财务部提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。
二、总经理在会计档案销毁清册上签署意见。
三、销毁会计档案时，由档案部门和财务部共同派员监销。
四、监销人在销毁会计档案前，按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案;销毁后，应在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告总经理。
第七条保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到未了事项完结时为止。单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。正在项目建设期间的建设单位，其保管期满的会计档案不得销毁。
第八条使用电子计算机进行会计核算，应当保存打印出的纸质会计档案。使用磁盘、光盘等磁性介质保存会计档案，应报财政局备案。
第九条建设单位在项目建设期间形成的会计档案，应当在办理竣工结算后移交给建设项目的接受单位，并按规定办理交接手续。
第十条单位之间交接会计档案的，交接双方应当办理会计档案交接手续。移交会计档案的单位，应当编制会计档案移交清册，列明应当移交的会计档案名称、卷号、册数、起止年度和档案编号，应保管期限、已保管期限等内容。
交接会计档案时，交接双方应当按照会计档案移交清册所列内容逐项交接，并由交接双方的单位负责人负责监交。交接完毕后，交接双方经办人和监交人应当在会计档案移交清册上签名或盖章。
第十一条预算、计划、制度等文件材料，应当执行文书档案管理规定，不适用本办法。本制度解释权归公司财务部。
公司服装管理制度规定
4.饰品不可以太夸张，允许左手带手表及戒指。不可戴长度超过1厘米的耳环。
5.指甲不宜过长，保持干净清洁。
6.上班时间应穿工装，保持团队的整体仪容。
7.要勤换衣物，给人清新的味道，不能使用气味过浓的香水以及护肤品。
8.在店内必须注意自己的仪表，不许吃零食、口香糖，不许玩手机，有特殊情况可以到洗手间或楼道口接听电话。
9.遵循公司的相关规定，爱护本店的设备，管理好自己的区域，按时上、下班，不得私自调班，店员调班请假需向经理申请。
公司加班管理制度规定
为提高效率，兼顾公平，对员工正常工作外劳动进行合理补偿，保证公司生产经营的有序进行，特制定本制度。
1、公司各部门负责本部门人员的加班管理，对本部门的合理加班进行基础审批和原始统计;同时承担控制本部门加班时间总量的责任。
2、人事总务部协助各部门作好员工加班管理工作，不定期检查公司加班管理制度范文在各部门的执行情况，对加班异常情况进行监督检查。
3、人事总务部负责按照《加班申请表》核实加班时间及按规定标准计发加班工资。
本公司全体正式员工。
1、效率至上原则。各部门须有计划的组织生产，完成各项生产、工作任务，努力提高生产、工作效率和工时利用率，对加班从严控制。
2、调休优先原则。员工加班后，应优先安排调休，确因工作需要无法调休的，方可计算加班工资。
3、总量控制原则。对各部门加班时间参照生产完成量的历史数据进行总额控制。
1、工作日加班：即在工作日标准工作时间以外延长时间工作，包括遇紧急事件需要在非工作时间到工作现场进行处理的情况。
2、双休日加班：即安排在每周六、日工作。
3、国家法定节假日加班：即安排在国家法定节假日工作。
下列情况及人员不予计算加班
1、参加公共娱乐、社会活动及招待用餐的;
2、事业部长、职能部门部长以上的人员的不予计算加班;
3、出差、培训学习、参加会议延长时间的;
4、部室人员(包括司机等)工作日延长时间不算加班;双休日加班的超过8小时按一个加班计算，不足8小时的按实际加班时间计算。
5、弥补计件、考核定额未完成工作量的工作时间;
8、公司日常安排值班的人员;
9、不办加班审批手续和未经批准擅自加班的;
10、因工作性质特殊，实行综合工时或不定时工作制的员工或销售员工按业绩提成的;
11、其它事件经副总以上人员界定不给予加班的。
1、员工加班前须填报《加班申请表》(见附件)，写明加班时间、地点、事由，由部门长批准，主管副总审核。原则上各部门申请的加班申请单需在实际加班的前一工作日下午16：00前。
2、遇紧急情况的，经部门负责人批准，可先实施加班，但在加班后下一个工作日内补填《加班申请表》。
3、无论是工作日、公休日或是节假日加班，员工均需如实打卡(上、下班)，记录加班时间。人事总务部核算加班工资时，需将员工的加班打卡记录与实际加班情况统计核对，核对发现没有加班打卡记录或与加班打卡记录不一致的行为时不予计算加班时间。
1、员工工作所产生的加班时间，所在部门应优先在适当时间安排员工调休，具体调休时间由员工所在部门负责人以不影响生产工作为前提安排。
2、员工超期假日可累计计算，优先用于与加班相抵。
3、加班工资与月工资一并发放。
1、加班期间消极怠工，在指定加班时间内未完成交付的应完成工作者，取消加班补偿。
2、为获取加班补偿，采用不正当手段(如正常工作时间故意降低工作效率、虚增工作任务等)取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，取消加班补偿，对部门长罚款200元，申请加班的责任人200元，并根据情节轻重对有关人员进行行政、绩效、工资降级等处分。
3、在监督检查过程中，如发现虚报加班的，除不予加班外补偿，对部门长罚款200元，申请加班的责任人200元，并根据情节轻重对有关人员进行行政、绩效、工资降级等处分。
4、在监督检查过程中，如发现本属正常工作时间完成的工作任务却安排加班的，对部门长罚款200元，申请加班的责任人200元，并根据情节轻重对有关人员进行行政、绩效、工资降级等处分。
5、在监督检查过程中，参照生产定额和岗位定员，发现工作效率低下，严重超工时用工的除按绩效考核细则考核外对责任人一次罚款200元，事业部长一次罚款200元。
6、在监督检查过程中，如发现加班人员、频次、时间安排不合理，除责令限期改正外，对主要责任人予以绩效惩戒，行政通报批评。
1、本制度由人事总务部负责解释、修订。
公司服装管理制度规定
（1）上班时间必须穿工作服，工作服要整洁，纽扣要扣齐，不允许敞开外衣，非工作需要不允许将衣袖、裤管卷起，不允许将衣服搭在肩上。
（2）制服外衣衣袖、衣领不显露个人衣物，制服外不显露个人物品，服装衣袋不装过大过厚物品，袋内物品不外露。
（3）上班统一 佩戴工号牌，工号牌应端正地戴在左前胸胸襟处。
（4）非当班时间，除因工作或经批准外，不穿着工作服或携带工作牌外出。
（5）鞋袜穿戴整齐并保持清洁，鞋带系好，不允许穿鞋不穿袜，非工作需要不允许打赤脚或穿雨鞋到处走。
（6）当班时间尽量统一穿着黑色平底布鞋或皮鞋，女员工应穿肉色丝袜或白袜，男员工不允许穿肉色丝袜。
（7）不允许穿背心、短裤、拖鞋。
（8）男女员工均不允许戴有色眼镜，不佩戴多余首饰。
（1）女员工前发不遮眼，不披发，不梳怪异发型。
（2）男员工后发根不遮领，不盖耳，不留胡须，不梳怪异发型。
（3）男女员工不允许剃光头。
（1）保持手部干净，指甲不允许超过指头两毫米，指甲不允许残留污物，不涂有色指甲油。
（2）员工应经常洗澡防汗臭，勤换衣服。衣服因工作而弄湿、弄脏后应及时换洗。
（3）上班前不允许吃异味食品，保持口腔清洁，口气清新，早晚刷牙，饭后漱口。
（4）保持眼、耳清洁，不允许残留眼屎、耳垢。
（5）女员工不允许浓妆艳抹，避免使用味浓的划转品。
（6）每天上班前应注意检查自己的仪表，上班时不能再业主面前或公共场所整理仪容仪表，必要时应到卫生间或工作间整理。
员工的行为举止是指员工在日常工作、服务和日常生活中的动作行为。在服务中员工的行为举止直接影响公司的声誉，恰当合理的行为举止不但可以维护公司利益，同时也给业主和客户留下较深的印象。
公司服装管理制度规定
1、面部：清洁、无油腻。男士不留胡须;女士化淡妆，忌浓妆艳抹。
2、头发：勤修剪、梳理整齐，保持干净，不留奇异发型。男员工头发不超过耳际、不过领，禁止剃光头;女员工刘海不过眉，长发束成发结。短发前不超过耳际，后不超过领子。
3、服装：上班时应按照规范着公司工服。
4、工服要求：干净、平整、扣齐所有纽扣、衣领无汗迹，衣袖及裤脚不得翻卷、挽起。
5、鞋袜：上班应穿黑色皮鞋，鞋跟不超过1.5寸，不得穿尖角的皮鞋、松糕鞋、露脚趾鞋等。女员工穿裙子时应穿肉色的长筒丝袜。
6、工作牌：上班时间必须佩带工牌。
7、指甲：指甲保持干净，勤修剪，指甲不超过2mm，不涂指甲油。
8、饰物：项链戴在衣服里，不戴耳环或其他夸张饰物。
9、接待顾客、来访人员应保持微笑，主动打招呼，做到友好、真诚。
10、与顾客、同事交谈时应全神贯注，仔细倾听。目光正视顾客，不得斜视或仰视。
11、称呼顾客、来客称“先生”、“女士”、“小姐”、“您”。如果知道姓氏的，应称呼其姓，如“x先生”。尽量记住经常光顾客的姓氏。
12、站立资势：精神饱满站立服务。做到：双目平视、挺胸、收腹。站立时拇指和其余四指分开，双手交叉，右手在上，左手在下，轻扣在下腹部。不能驼背、耸肩、插兜等，不能叉腰、交抱胸前，或放在背后。站立时不能斜靠在货架或柜台上。
13、不能在店面搭肩、挽手、挽腰，需要顾客避让时应讲“对不起”。
14、不得随地吐痰、乱丢杂物，不得当众挖耳、抠鼻、修剪指甲，不得跺脚、脱鞋、伸懒腰。上班时间不得闲聊，不得哼歌曲、吹口哨。
15、接待顾客时，咳嗽、打喷嚏应向无人处，并说“对不起”。
1、您好，请问有什么可以帮到您?
2、好的，请随便看看，有什么需要请叫我!
3、对不起，请稍等。
4、很抱歉，让您久等了。
5、谢谢，请慢走!
6、各级管理人员不宜在顾客面前斥责员工。
7、不在卖场议论顾客及其他同事的是非。
a 头发
发型应以简洁为宜，不可太夸张另类，头发须保持清洁，梳理整齐。
b 五官
保持干净、清洁、卫生。
c 手部
保持清洁，不留长指甲，除婚戒、手表外，不得佩带其它饰物。
d 体态行为
站姿：自然挺立，眼睛平视前方，下颌内收，颈部挺直，面带微笑，双脚与两肩同宽自然垂直分开，双臂自然下垂，肩平、头正、挺胸、收腹。
坐姿：落座时动作要轻柔，在要影响到他人。就坐时要上身挺直，下颌内收，双肩放松，眼睛平视，挺胸收腹，不得坐在椅子上前缩后仰;双腿自然分开，不得摇腿、翘腿。离座时，若邻座有人，须先示意，方可离座，动作要轻柔。
走资：方向明确，眼睛前视，肩平身直，双臂自然下垂摆动，走平行步，步伐从容，步态平衡。
女员工仪容仪表行为服务规范
a 头发
保持清洁，梳理整齐。
b 五官
保持干净、清洁、卫生。工作时要求化淡妆，适度、自然为宜，不可浓妆艳沫。
c 手部
保持清洁，不留长指甲。
d 体态行为
站姿：自然挺立，眼睛平视前方，下颌内收，颈部挺直，面带微笑，双肩自然下垂，左手盖住右后叠放于小腹前，肩平、头正、挺胸、收腹，双腿并拢，两脚呈"丁"字型站立。
坐姿：落座时应按住衣服前角，抚平裙摆，缓缓落座，动作要轻柔，不要影响到他人。就坐时要上身挺直，下颌内收，双肩放松，眼睛平视，挺胸收腹，不得坐在椅子上前缩后仰，不得摇腿、翘腿。离座时，若邻座有人，须先示意，方可离座，动作要轻柔。
走资：方向明确，眼睛前视，肩平身直，双臂自然下垂摆动，走平行步，步伐从容，步态平衡。
公司服装管理制度规定
为规范公司工作服的管理，提高员工素质和公司整体形象，特制定本制度。
本制度规定了公司工作服的订制、发放、领用及折旧标准，着装要求及相关管理职权等。
xxx负责工作服的采购，仓库负责工作服的验收、入库、保管、发放登记等工作，并每月定时把电子档提交行政存档备查。
1、公司xxx人员每两年发放冬、夏装工作服各两套。
2、新员工进入公司七天后凭人事提供的相关证明到仓库领取工作服。
1、 工作服使用年限：每位员工可领取(冬、夏)工作服各两件，使用期限为两年。
2、 员工服装在规定使用期限内因丢失、损坏等原因造成无法穿着上班的，或因岗位作业特殊性需增发冬、夏装的，可由员工所在部门申请，经理批准，xxx审批后由仓库发放，并要做好相关登记工作。
3、采购要本着货比三家的原则选择好定制厂家，在定制前应签订合同(或协议)，明确数量、材质、尺寸规格、交期、价格、发票税点、验收标准、商标使用规范以及其它定制要求等。工作服做好到厂时由xxx组织进行验收工作，合格后交由仓库保管。
4、禁止替代他人领用工作服。
1、 正常辞职流程办理的员工，在公司工作期限满半年者扣除50%;不满半年者扣100%。
2、 因少件、丢失、个人损坏超过发放标准多领用的按采购价由员工自行承担。因特殊原因特批发放的工作服费用由公司承担。
3、员工在辞职办手续时若有未拆封的新工作服可退还给仓管员，仓管员应做好记录。
1、生产及辅助性员工凡在上班期间必须穿公司工作服进行作业。
2、员工着装要整洁，不得自行转借给非本公司人员。
《公司加班管理制度规定》
第一条为规范加班管理，提高工作效率，根据《中华人民共和国劳动法》及其它有关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本规定。
第二条公司非提成人员确因工作需要加班，适用本规定。
第三条按提成制度结算的销售部员工和厂部的计件员工不适用本规定。
第二章加班的原则和程序。
第四条加班系指在规定工作时间外，因本身工作需要或主管指定事项，必须继续工作者，称为加班。加班分为两种：即计划加班和应急加班。正常工作日内因工作繁忙，需要在规定时间外继续工作，称为应急加班。周末或国家法定节假日继续工作，称为计划加班。
第五条因工作性质特殊，司机、售后、经营、投资部工程师在正常工作日延时工作和周末继续工作一律视为正常上班，不算加班;但国家法定节假日(元旦、春节、五一、十一)继续工作算加班。
第六条内勤人员(含销售部、售后部、经营部、投资部、国际部)在正常工作日因接待公司客户延时工作视为正常上班，不算加班;但周末和国家法定节假日继续工作算加班。
第七条员工加班应填写《加班申请单》(附表一)，经部门主管同意签字后，送交行政部审核备案，由行政部呈总经理批准后，方可实施加班。
第八条加班人员应提前向行政部递交《加班申请单》(递交时间:工作日应急加班于当天16:00前;周末加班于加班前最后一个星期五的16:00前，国家法定节假日加班则于加班前一周。);特殊情况不能按时提交者，应由加班人员的部门主管电话通知行政部经理，在正常上班后的第一个工作日17:30前补交。
第九条本公司人员于休假日或工作时间外因工作需要而被指派加班时，如无特殊理由不得推诿。
第十条加班时间以0.5小时作为起点记时单位。累计4小时为0.5个工作日，累计8小时为1个工作日，累计12小时为1.5个工作日……依此类推。并以此作为计算加班补贴和调休的依据。(加班时间累计或累计后的零头按四舍五入)。
第十一条已计算加班补贴或调休，奖金中不再作加班系数计算。
第十二条工作日加班时间最多计4小时/天，周末、国家法定节假日的加班时间最多计8小时/天，且每个月加班时间不得超过36小时，超过者按36小时计。
第十三条有下列情形之一的，延长工作时间不受本规定第十二条的限制：
(二)生产设备、公共设施发生故障，影响生产和其他日常运作，必须及时抢修的;。
第十四条加班调休应在当年使用完毕，未使用完按放弃处理，不累计到下一年度。
第十五条常驻公司人员的加班起止时间以打卡为准，外派人员的加班起止时间，以个人提交书面说明，部门主管签字确认为准。
第四章加班补偿标准。
第十六条加班补偿方式有调休和加班补贴两种，一年内累计加班15个工作日(含15个工作日)以下，按调休处理;超过15个工作日，则根据工作紧张程度和员工本人意愿安排调休或发放加班补贴。
第十七条调休时间计算：
(一)工作日加班按1:1的比例折算调休时间;。
(二)周末和国家法定节假日加班按1:1.5的比例折算调休时间。
第十八条加班补贴计算：
(一)工作日加班按正常工作日工资1.5倍计算加班补贴;。
(二)周末加班按正常工作日工资2倍计算工资报酬;。
(三)国家法定节假日加班按正常工作日工资的3倍计算工资报酬。
第五章罚则。
第十九条因工作需要而被指派加班时，无特殊理由推诿者，按旷工情节论处。
第二十条在加班期间迟到、早退者，按正常工作时间的迟到、早退情节2倍处罚。
第二十一条加班期间消极怠工，在指定加班时间内未完成交付的应完成工作者，取消加班补偿，并视情节轻重惩处。
第二十二条为获取加班补偿，采用不正当手段(如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增工作任务”等)取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，取消加班补偿，并处以500元罚款。
第六章附则。
第二十三条本规定于二零零五年四月一日发布，自二零零五年四月二十日起实施，此前公司颁布的相关规定同时废止。本规定由行政部负责解释。
公司冰箱管理制度_公司冰箱管理制度规定
1、合理使用冰柜，制定完善的管理制度，专人负责及监督。
2、冰柜内要做到，原料用具摆放整齐，包装严密，清洁卫生，且生熟分开。
3、定期清点整理冰箱，对过期变质及长时间不用的食物进行清理。
4、杜绝使用锋利工具，以免造成对冰箱的损坏，如有损坏由个人承担。
5、到冰柜拿东西要一次性取出，避免经常性开门，保持温度稳定，东西取出后要及时关闭。
6、热制品必须晾冷后在放入冰柜。
7、当清洁、维修、移动等情况是请拔下冰柜电源的插头。有煤气等易燃气体泄漏时，应关闭泄漏阀门，打开门窗，切勿拔掉或插上冰柜等电器件的电源插头。停电或清洁拔下电源插头后，至少间隔五分钟才能再次接通电源，以防连续启动损坏压缩机。冰柜运行过程中，压缩机和部分产品外置的冷凝器会发热，请勿触摸。
8、不要在冰柜上不放置不稳定的物品，(重物、有水的容器)以免掉下伤人或溢水导致漏电。不准在冰柜上面放置电源插座，稳压电源，微波炉等电器，以免发生电磁干扰或其他意外。
9、冰柜开始运行后，切勿用手触摸箱体内表层，尤其是湿手的时候，否则，皮肤可能粘在这些冰冷的表面上。冰柜处于冷冻或者微冻状态时，请勿将啤酒，饮料，牛奶等放入，以免冻坏。清洁时不要喷淋，冲洗冰柜，也不要将冰柜放在潮湿易溅上水的地方，以免影响冰柜的电器绝缘性能。严禁私自拆卸，改造冰柜、禁止损坏制冷管路。维修冰柜必须由专业人员进行。
10、放置冰柜应该远离热源并避免太阳直射，以免影响冰柜的工作性能。应放置在通风良好的地方，冰柜周围包括后背应留300mm以上的空间，不要放在潮湿及易溅水的地方，溅水及污物应及时用软布擦干净、以防生锈https:///及影响电器绝缘性能。不要在户外或雨天使用冰柜使用时衬口处出现结霜属于正常现象，是内部为了补偿制冷在衬口出绕管胶密所致。
11、使用说明：拆除所有包装组件，包括泡沫底座及固定用的胶带也必须拆除。接通电源，进行温控器旋钮调节(空机运转4-6小时在放入食品)冰柜安放调平、清洁完毕后，先不要接通电源，让冰柜静止30分钟以上，在接通电源，确保冰柜正常运转。
12、此冰柜属于公司财产，如有人为破坏，导致冰柜损坏，应照价赔偿。
公司人员管理制度规定
（一）、门店考勤管理：
1、店内工作人员未经店长批准，不得迟到、早退、缺席、撤离岗位及私自调班或调假，特殊情况须经店长以上直属主管批准。
2、店内工作人员上下班必须打卡，不得叫人代打或对调卡机打卡，特殊情况须经店长或直属主管批准签卡。
3、每月排班表应于每月2日前由店长排定，并通过邮件上报公司人事行政，未经店长允许，不得擅自更改。
4、工作人员请假一天或以内的需报店长批准，一天以上的假期需报公司主管或人事行政批准；店长请假必须经过公司经理批准，每月店员有4天的固定休假（节假日除外），工作人员轮班休息。
5、每月考勤卡及请假单应于次月2日前交回公司人事行政；以便统一做考勤处理。
（二）、门店管理：
1、未经允许严禁擅自更改店内商品价格。
2、本店营业额及操作规程严禁向外透露。
3、熟知公司所有产品价格及功效、特点，熟悉店内所有产品并详细介绍给顾客；平时做好店内所有产品的保养与检查工作，如有损坏或过期产品及时上报。
4、接听客户电话礼貌亲切，简洁清晰。
5、不定期了解产品市场、价格等多方面信息，并将信息反馈给总部为企业的经营决策提供参考。
6、及时妥善处理顾客异议，收集顾客对产品及服务的意见、建议和期望，并将信息反馈给店长，以帮助总部改善经营策略和服务水平。
7、运用各种销售技巧，营造顾客在店内的互动气氛，提高顾客的购买欲望，提升店内的营业额。
8、严格遵守财务制定、不得私自挪用货款；货款及时上交财务，做好客户备档工作。
9、按照规定完成每日、周、月的'报表等填写工作，做好店内各项记录工作，以备档方便分析、查阅工作。
（三）、开店前准备工作：
1、门店在规定时间(9:30)开门营业，值班人员提前15分钟到达做好门店各项安全检查工作。
2、按照店长每日排班，值班人员完成早上开市前店面的清洁工作；店长每日召开晨会，做好门店一天的工作安排。
3、晨会后，检查上架的商品摆放整齐，是否有丢失及商品损坏等，检查价格是否正确；缺货的商品及时补上，将到货新品及时上架，及各项商品宣传广告按规范陈列等工作。
4、店长检查所有收银设备是否完好，盘点日报表，完成收银设备测试等工作，准备开始营业。
（四）、营业中。
1、工作人员必须着公司配发的工服上班，店员应做到发型整齐，着装整洁清爽，女店员每天化淡装，并保持专业的形象，提高企业及品牌的知名度。
2、营业期间不得在店内大声说话、饮食、欢闹、接私人电话聊天等，以免影响品牌声誉。
3、营业期间保持良好的服务心态，热情待客，使用文明用语，客人进店“欢迎光临”，客人离开“欢迎惠顾，欢迎下次光临”等礼貌用语，做到微笑服务，客进有迎声，客走有送声。
4、细心聆听顾客需要；根据客户需求主动展示产品，主动给顾客讲解清楚产品功效、特点，方便顾客选择；态度可亲及保持微笑，与顾客保持良好关系，主动派发名片及自我介绍。
5、营业期间做好销售记录，填写每日报表，以备档查阅。
6、员工中午用餐时间为30分钟，店长应合理安排用餐时间，必须轮流进餐，不得在店内用餐，餐后及时补妆，并清理现场。
7、店员营业结束交接班时应提前半小时将销售日报表及货品数量清点等情况交接清楚后方可下班。
（五）、营业后。
1、每日营业结束后将当日账目整理清楚，结算营业总额。
2、营业款核对并妥善保存，清点现金留好备用金，检查收银机，保险柜是否锁好。
3、打扫店里卫生及垃圾清理，检查所有电器设备是否关闭。
4、关好门窗店员方可打卡离开。
（六）、收银服务。
1、收银台上不得存放现金及私人物品，如：手机等。
2、收银员执行作业时不得擅自离机，如有特殊情况（上厕所等）需要离机时必须告知当日值班人员并将收银机上锁。
3、顾客临柜付款时立即至欢迎词：您好！欢迎光临！请您出示会员卡。
4、商品扫描过程中收银员认真核对商品信息及数量，避免出现收银错误，造成损失。
5、询问顾客是否需要购物袋，如顾客需要，收银员应协助顾客做好装袋服务。
6、收款找零时必须唱收唱付：总计__元，收您__元，找您__元。
7、顾客购物结束时要至道别用语：“谢谢”，“欢迎再次光临”。
公司冰箱管理制度_公司冰箱管理制度规定
为方便大家就餐，为大家节约开支，现公司在指定地点各配备两台微波炉，一台冰箱，请大家在使用和维护上要注意以下几点：
一、微波炉使用注意事项：
3、带壳的鸡蛋、带密封包装的食品不能直接烹调。以免爆炸；
5、定期检查炉门四周和门锁。如有损坏、闭合不良，应及时通知行政部门；
6、加热时不宜把脸贴近微波炉观察窗，防止眼睛因微波辐射而受损伤。也不宜长时间受到微波照射，以防引起头晕、目眩、乏力、消瘦、脱发等症状，使人体受损。
二、冰箱使用注意事项。
1、冰箱顶部不能置放任何无关物品；
2、刺激性气味较大的食物请密封保存，以免造成其他食物串味；
3、热的食品要晾凉至室温后再放入，以免因大量水分蒸发而形成过多冰霜；
4、冰箱内食品要求码放整齐，不可挡住里冰箱内部抽风口；
5、冰箱内严禁出现腐烂变质食物；
6、即将到期的食物应及时自行清理。
三、日常管理：
(一)、冰箱、微波炉的直接管理者为行政部监管；
(二)、卫生管理由当周值日人员负责；
(三)、每日在使用完后，务必保持炉内清洁干净，确保电源断开；，
(四)、冰箱、微波炉属于公司所有，大家在使用的同时应做到爱护、保护公司的财产；
(五)、微波炉只限公司内部员工工作餐使用，不做其它用途，若违规则按《公司规章制度》相关规定处理。
公司管理制度规定
第一条协助总监组织、领导、管理人事系统工作，带领团队实践公司“德、忠、实、勤”的企业文化，并对分管的工作承担责任。
第二条根据董事会和经营层的要求，协助总监编制、调整公司组织机构，科学合理设置部门和岗位，分配部门及岗位的职能、职责。
第三条协助总监组织、拟订公司相关人事管理制度，建立、完善人事管理制度体系，并组织全员学习和贯彻执行。
第四条负责组织公司岗位职责的编制，不断修订、完善部门和员工岗位职责;贯彻、落实、督导全体员工学习、掌握并履行好岗位职责。
第五条负责劳动法、经济法等相关法律法规在公司的贯彻执行，拟定公司劳动合同，并组织全体员工签订劳动合同，保障公司和员工的合法权益。
第六条协助总监完成人员招聘、录用、任免和调配，做好人员招聘管理的日常工作。
第七条负责优秀人才(知名院校优秀毕业生、知名企业优秀人才及其他机关事业单位的优秀管理人才)的招聘渠道开发与维护。
第八条负责公司员工人事档案、人事制度及其他人事管理资料的归档和管理。
第九条负责执行公司培训管理制度，根据公司业务需要，拟定年度、季度和月度人力资源培训计划并组织实施。
第十条负责培训团队(教师团队、院校、机关、协会、会议等资源)和培训机构的组织、联络、建立和维护工作，提升员工培训质量和水平，促进人力资源持续发展。
第十一条负责公司各部门每月绩效与任务考核、季度考评和员工年度评定工作，向总监和公司领导提出考核意见。
第十二条协助总监贯彻执行公司薪酬与福利管理制度，负责员工薪酬与福利的日常管理事务。
第十三条负责搞好考勤与薪酬、福利的核定工作。
第十四条负责公司企业文化的宣传、建设，组织员工宣誓，让每位员工将企业文化“牢记在心中，落实在行动上”。
第十五条负责公司员工劳动合同管理及离职管理工作。
第十六条严格执行公司廉政制度，清正廉洁，杜绝腐败。
第十七条严格执行公司保密制度，严守公司机密。
第十八条负责组织、编制公司每周/月工作计划，负责检查、跟踪、反馈每项任务的执行情况，并按时提交考核意见，供总经理参考。
第十九条完成上级领导临时交办的任务。
公司网站管理制度_公司网站管理制度规定【精选】
第一条为了进一步加强公司外部网站的管理与维护，充分发挥网站的作用，促进公司内外部信息交流与沟通，及时掌握市场信息，拓展经营视野，提高经营管理水平，扩大公司对外知名度，提升公司外部形象，制定本规定。
第二条公司设专职网站管理员，负责公司网站的信息收集汇总、日常管理与维护，负责网络版面设计、调整、改换栏目设置、内容更新、新闻发布以及其他信息材料的管理、录入与发布。
第三条公司信息部负责网站防病毒、防黑客攻击以及为网站的正常运行日常维护提供技术支持与保障。
第三章网站版面与栏目更新。
第六条对发现网站错误的员工给予奖励，累计发现15次错误，奖励六位滴丸u盘一个。
第七条标题新闻栏目根据需要每周更新；
第八条页面改版由网站管理员预先设计出方案，报信息部主管审核、呈总经理审批后执行。
第四章信息的搜集与发布。
第九条网站管理员负责网站内容信息的搜集和整理，各部门主管或专人根据部门职能及时向网站管理员提供最新相关信息。
3、产品介绍、科技创新等信息由研发部和生产部提供；
4、人力资源板块的“人才招聘”与“员工天地”信息由人力资源部提供；
5、英文网站的产品，研发，oem等信息由研发部与商务部提供；
6、颐海堂网站的成功案例板块、网上商城板块，授权代理等信息由商务管理部提供；
第十条网站管理员及时对各部门提供的信息，进行统一分类、整理、汇总成发布稿件按下列程序报审批准后发布：
2、公司重要事项、重要商务活动，如重要合作信息、重大合同信息、公司及领导外事活动、重大访问、来访活动等重要信息由信息部及时整理审批后，交网站管理员12小时内发布。
第五章网站管理。
第十一条任何人未经批准，不得随意发布信息或更改网站页面版式及内容。
第十二条网站密码由公司网站管理员负责控制，不准向任何部门或个人泄漏。
第十三条网站管理员发现公司网站被病毒、黑客袭击或发现网站运行不正常，应及时向网络工程部报告，由网络工程部处理。
第十四条任何人不得在公司网站上发布违反国家法律、法规、有损国家利益、公司形象以及不道德的言论。
第十五条任何人不得利用公司网站传播反动、淫秽、不道德以及其他违反国家法律、社会公德的信息。
第十六条任何人不得利用公司网站发布虚假信息或违反公司规定、影响公司形象、泄露公司机密的信息。
第十七条网站管理员一经发现有上述14—16条所示内容的信息，必须立即予以删除，并追究当事者的行政或法律责任。
第六章附则。
第十九条本规定解释权归公司信息部。
第二十条本规定自发布之日起执行。
公司物品领用管理制度规定
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。人为损坏或者遗失不再补领，员工离职时须照折旧价赔偿。
二、低值易耗办公用品的领用：
1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
4、个人所需易耗办公用品用量标准原则上为每人一件，具体可依据每月平均用量以及岗位特点进行合理调整。
三、公共办公用品(设施)：
2、公共办公用品(设施)以部门为领用单位，由部门分管副总签发实施采购和领用。
四、物品领用发放时间：原则上，不予全部发放所申报的办公用品，提倡随用、随发;
五、领用方法：
1、由各部门指定人员统一领用办公用品，并签收《办公用品领用登记表》;若部门领用超出需求计划，须经部门主管批准后方可发放。
2、部分办公用品(如油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、尺子、订书机、电话机、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则。
1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月25日前，填写好次月的《办公用品采购申请表》;经部门分管领导审签后报综合部行政处。
2、行政处查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经行政负责人审签后实施采购。
3、采购单位价值500元以上办公用品时，须报请分管副总经理批准。特殊办公用品可以经综合部同意授权各部门自行采购。
4、对未列入采购申请表的临时性办公用品，原则上不作采购，因临时急需的需分管副总审批再做采购，否则推移至下月进行。
4、每月26日后(至月底)为办公用品盘点期，原则上不再安排物品领用。特殊情况下的领用需要分管副总审批。盘点期间，综合部办公用品负责人落实物品领用登记情况，填写《月办公用品领用汇总表》，核算部门领用数量和月末库存。
5、综合部依据每月25日各部门提交的《办公用品采购申请表》和《月办公用品领用汇总表》，在月底前核算出下月公司办公用品采购计划单。
6、新进人员入职，由该部门向综合部提请办公用品的申领;人员离职,应将剩余用品一并交综合部.
公司对办公用品的报废实行审批管理。各部门如有办公用品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。
1、对简单的可以自行维修处理但有保修期的.办公用品，且在保修期内的，不得擅自自行处理，由采购员联系供货单位进行维修、维护。
2、对办公桌椅等物品出现问题，必须由木工或内行人员进行维修处理，对电脑、打印机等出现问题先自行协调公司相关专业人员进行检查维修，公司内部无法解决，需要由外部单位进行维修的，必须形成请示报告，公司审批后由综合部协调落实。
3、对确实不能维修的资产类办公用品实行报废处理：使用年限较长经过维修但无法维修好的，或无条件维修的，或可以维修但维修成本过高，经相关部门对故障认定后，可由办公用品的使用人提出书面报废申请，由公司组织人员确认报废事项成立后签字确定，报废品原购买价值单件超过2000元的，必须经总经理批准。
4、高值报废品在得到报废审批后应当由采购部门进行回收，统一处理。
本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。本制度最终解释权归综合部.
公司物品领用管理制度规定
第一条 为保证办公用品的有效使用和妥善保管，制定本规定。
第二条 本规定适用于全公司人员。
第一条 为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝浪费现象。公司办公用品由办公室统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
第二条 办公用品常用品由办公室根据消耗情况进行申购备领，贵重办公用品由使用部门(人)提出申购，经办公室审批，董事长批准后，填写《申购单》交办公室执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准的物品不予同意购买，擅自购买的不予报销。
第三条 采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
第四条 公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经公司领导同意。
第五条 办公用品中的易耗品如水笔芯、圆珠笔芯、胶水、中性笔、涂改液、复印纸等，各部门在月初由部长统一申领。
第六条 各部门在领用办公用品时统一在办公用品领用记录本上签字确认由保管人统一领出。遵循先签字后领物的基本原则。
第七条 保管人应对领用物品做好登记，并时时对仓库的货物进行盘存;对于库存不多的物品及时将情况上报给办公室主管人员以便申购补充。
第八条 办公用品使用实行月统计年结算，由公司办公室出具报表，财务部审核。费用超支在各部门申报的办公经费中扣除，节约费用计入下年度使用。
第九条 各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应尽量以旧换新。
第十条 各部门主管领用的记录本特别是重要的会议记录本用完后要求回收到资料室存档。
第十一条 办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，由办公室负责申购。
第一条 本规定由办公室制定，董事长批准执行。
加班费发放管理规定_加班费发放管理制度
第一条为了加强本区区级非税收入收缴管理，建立规范化的区级非税收入收缴管理制度，根据《财政部、中国人民银行关于印发〈财政国库管理制度改革试点方案〉的通知》(财库〔*〕24号)、《上海市财政局、中国人民银行上海分行〈关于印发上海市市级行政事业性收费收入收缴管理暂行办法〉的通知》(沪财库〔*〕29号)、区政府《*区非税收入收缴管理制度改革方案》(青府发〔*〕89号)及相关法律、法规规定，制定本办法。
第二条本办法适用于本区国家机关、事业单位和代行政府职能的社会团体及其他组织(以下简称：执收单位)根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照有关规定程序批准收取的各类区级政府性非税收入的收缴管理。
第三条根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》的规定，政府非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分，是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。按照建立健全公共财政体制的要求，政府非税收入管理范围包括：行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入以及政府财政资金产生的利息收入等。社会保障基金、住房公积金不纳入政府非税收入管理范围。
我区非税收入收缴管理制度改革首先从行政事业性收费收缴着手，并将逐步在所有非税收入范围内推行。
第四条区财政局是区级非税收入收缴管理的职能部门，负责设立和管理非税收入收缴银行账户体系，确定非税收入收缴程序，并对执收单位非税收入收缴工作实施管理和监督。
第五条主管部门应协助区财政局做好本部门非税收入的收缴管理，并对本部门及下属各执收单位的非税收入收缴业务进行管理和监督。
第六条执收单位负责本单位非税收入的收缴管理，确保非税收入及时、足额地缴入区级国库或区级非税收入财政专户(以下简称：财政专户)。
第七条缴款人是指依照法律、法规和规章规定，负有缴纳收费义务的单位和个人。缴款人应当按照有关规定，及时、足额地缴纳收费。
第八条代理银行是指按照有关规定办理收费资金收缴、汇划清算及信息反馈等业务的商业银行。
第九条区级财政专户开户银行是指经公开招标确定的商业银行。开户银行除办理代理银行的所有业务外，还需负责纳入财政专户管理收费资金的归集工作。
第二章收入收缴管理。
第十条非税收入收缴实行直接缴纳和集中汇缴两种方式。
直接缴纳是指缴款人按照有关规定，持执收单位开具的《非税收入一般缴款书》到代理银行缴款，将应缴款项直接缴入区级国库或财政专户。
集中汇缴是指执收单位按照有关规定，按日汇总开具《非税收入一般缴款书(集中汇缴)》，将所收款项集中缴入区级国库或财政专户。
本着既方便缴款人，又有利于管理监督的原则，对于无需当场执收的收费，一般实行直接缴纳;对于必须当场执收的收费，应实行集中汇缴。
第十一条直接缴纳可采用以下形式：
执收单位根据有关规定，向缴款人开具收据和缴款凭证合一的《非税收入一般缴款书》，由缴款人持《非税收入一般缴款书》到本市各代理银行营业网点缴款，由代理银行将应缴款项直接缴入区级国库或财政专户，《非税收入一般缴款书》的收据联需同时加盖执收单位印章和代理银行收(转或清)讫印章才能生效。
缴款人可采用现金方式缴款，也可在《非税收入一般缴款书》(借方凭证)联加盖缴款人预留银行印鉴后采取转账方式办理缴款。
第十二条集中汇缴可采用以下两种形式：
执收单位根据有关规定向缴款人开具收据和缴款凭证合一的《非税收入一般缴款书》(1d票据)直接收取有关款项的，执收单位应出具加盖执收单位收款印章的《非税收入一般缴款书》(1d票据)收据联交缴款人，作为缴款凭证。执收单位于当日代缴款人将有关款项缴入区级国库或财政专户。
执收单位需当场执收，无法使用收据和缴款凭证合一的《非税收入一般缴款书》的，可按规定使用专用票据或通用票据当场收取有关款项，并根据当日所收款项，按收费项目汇总填写《非税收入一般缴款书(集中汇缴)》，于当日将所收款项缴入区级国库或财政专户。当日汇总所收款项不足500元的，可与次日所收款项一并缴入区级国库或财政专户。
第十三条根据分级财政管理体制，凡涉及区与中央、市分成的收费，其分成比例应当由国务院、财政部或市财政局规定，缴库方式根据市财政有关规定执行。
第三章收入退付。
第十四条非税收入缴入区级国库或财政专户后，确需退付的，应严格按照有关规定办理。根据各项非税收入退付的性质和退付频率，收入退付分为财政审批退付和备用金退付两种形式。
第十五条采用财政审批退付的，申请退付缴款人需填写收入退付申请书交执收单位，执收单位审核同意且通过其主管部门审核批准后，经报区财政局监缴部门审批通过，由区财政局开具《上海市非税收入退还书》通过区级国库或财政专户将退付款项直接退给缴款人或划入缴款人指定账户。
第十六条财政审批退付一般采用银行转账方式办理。对于原以现金方式缴款且无银行账户或银行卡的个人，可采用现金退付方式。采用现金退付的，缴款人需凭身份证件和原缴款凭证向区财政局领取加盖"现金"戳记的《上海市非税收入退还书》，到指定的国库代理银行或财政专户开户银行营业网点办理现金退付。国库代理银行或财政专户开户银行在核对信息无误后，将现金退付给缴款人。
第十七条经区财政局批准，采用备用金退付的，由区财政局为执收单位开设备用金账户，专门用于非税收入的退付。执收单位收到缴款人退付申请后，经审核同意可从备用金账户中先行预退，事后定期向区财政局申请补足备用金。
执收单位申请补足备用金时，应附缴款人退付明细资料，通过主管部门审核批准后报区财政局监缴部门审批，审批通过后，区财政局通过区级国库或财政专户将退付款项划入备用金账户。
第四章票据管理。
第十八条区财政局是本区收费票据的主管机关，负责本区收费票据的发放、核销、稽查及其他监督管理工作。
第十九条除国家另有规定外，执收单位收取收费应使用上海市财政局统一监(印)制的财政收费票据(即执收单位向缴款人出具的收款收据，以下简称：票据)。
票据的种类包括通用票据、专用票据和《非税收入一般缴款书》，通用票据和专用票据主要用于集中汇缴收费项目，其使用范围由区财政局根据各项收费的具体征收管理需要确定;《非税收入一般缴款书》分为收据与缴款凭证合一的缴款书和没有收据联的集中汇缴缴款书两类。收据和缴款凭证合一的缴款书有缴款人直接缴纳缴款书(含滞纳金的缴款书)和执收单位代收代缴缴款书(不含滞纳金的缴款书)两种，具体使用范围由区财政局根据有关收费项目的收入收缴程序确定。
第二十条执收单位凭《收费登记购买证》申请购买适用票据。《收费登记购买证》只限领证单位使用，任何单位和个人不得私自转让、出售、涂改和伪造。
第二十一条执收单位应当建立健全票据领购使用登记制度，设置票据登记台账，并定期向区财政局报告票据使用和结存情况。执收单位应按规定填写票据，票据填写错误，应加盖作废戳记，并保存其各联备查，不得涂改、挖补、撕毁。
第二十二条各执收单位应建立健全票据监管制度，任何单位和个人不得私自转让、转借财政票据。票据丢失的，应及时通过区级媒体声明作废，并报告区财政局。
第二十三条票据存根应妥善保管，保管期一般为五年。对于用量大、存放五年确有困难的票据，经区财政局批准，可适当缩短保存期限。保存期满需要销毁的票据，由有关部门(单位)负责登记造册报区财政局核准后销毁。
第五章管理监督。
第二十四条区财政局应加强对非税收入收缴的管理和监督，建立健全收入收缴管理的各项监督检查制度。
第二十五条主管部门应加强对所属执收单位非税收入收缴情况的管理和监督，建立健全内部监督制约机制，监督检查执收单位非税收入收缴情况，确保非税收入及时、足额缴入区级国库或财政专户。
第二十六条执收单位应严格按照规定正确填写有关收费凭证，保证非税收入及时缴入区级国库或财政专户;要建立健全内部监督制约机制，做好相关管理工作;采取集中汇缴方式收款的，执收单位应分设开票和收款岗位，并由专人负责，不得由一人兼任。
第二十七条缴款人要按照国家有关规定，认真履行缴款义务。对执收单位违反国家政策规定权限擅自设立收费项目、扩大收费征收范围、提高征收标准等乱收费行为，缴款人有权拒绝缴款，并向财政、审计、监察等部门举报。
第二十八条缴款人有权向执收单位了解所缴收费的相关政策、法规以及收缴管理方式的有关规定。执收单位应当在收费窗口醒目位置公示收费项目、收费标准及文件依据。
第六章法律责任。
第二十九条执收单位违反本办法规定的，按国务院《违反行政事业性收费和罚没收入、收支两条线管理规定行政处分暂行规定》(国务院令第281号)进行处罚。
第三十条执收单位违反财政票据管理有关规定的，按财政部《行政事业性收费和政府性基金票据管理规定》进行处罚。
第三十一条受托代收单位未按规定将区级非税收入缴入区级国库或财政专户的，按相关法律法规进行处罚。
第三十二条代理银行或开户银行违反本办法规定，故意延解、积压、挪用收费资金或拒收收费资金的，一经查实，由代理银行或开户银行承担由此产生的一切损失并依法承担相应的责任。情节严重的，取消其代理财政业务的资格。
公司车辆安全管理制度规定
第一条 为保证全公司正常的生产、生活秩序，维护广大职工和人民群众的生命财产安全，根据公司车辆管理的实际，特制定本办法。
第二条 全体驾驶人员必须牢固树立安全意识，遵守交通规则，不开英雄车，不开疲劳车，不酒后驾车。因违章违规，造成刑事、行政、经济处罚或赔偿以及刷点、扣证、吊销执照等后果自负。
第三条 要加强车辆的维护保养，保证车辆始终处于完好状态。驾驶车辆应按操作规程办事，爱护车辆，保持车容整洁、车况良好。
第四条 公用车辆是公司的资产，任何组织和个人不得占为已有，必须无条件地服从公司的安排和调度。
第五条 驾驶车辆必须有驾驶执照，不得无证驾驶。驾驶执照一年内不得上高速公路行驶。
第六条 公司安全组全体成员必须自觉参加每月一次的安全活动，因公出差要办好请假手续，经所在部门领导签字后交安全组。
第七条 公司为所有公用车辆办理保险，发生事故要及时报告、及时索赔，把损失减少到最低限度。
第八条 职工驾驶自备车辆，属于个人行为，一切责任自负，与单位无关。
第九条 勘察车辆必须有专职驾驶员驾驶，专职驾驶员要有三年以上实际驾驶经验。
第十条 各部门派车必须提前填写派车单，注明时间、人员、方 向、工程项目等内容，由车管员调度安排。
各项目组利用办事处车辆进行工程勘察，程序按第十条执行，相关费用由设计人员直接带回报销。
第十一条 驾驶员要服从调度，出车前要全面检查车况，并搞好车辆清洁卫生，提前10分钟将车开到位，做好出车各项准备，按时出车。
第十二条 驾驶员要与勘察人员加强协调合作，了解勘察计划，主动配合勘察工作，熟悉交通图，计划好行进路线和休息点。
第十三条 驾驶员要利用设计人员勘察、开会等时机保养车辆或抓紧休息。
第十四条 驾驶员不得将车辆交与其他任何人驾驶，他人如提出驾驶车辆要求应婉言拒绝。
第十五条 驾驶员要按时就寝不熬夜，为次日出车保持旺盛精力。出差期间不得饮酒，如发现驾驶员泡酒吧酗酒，按除名处理。
第十六条 出差回杭州后，车辆必须停放在公司内，不得擅自将车开回家过夜，不得用于处理个人私事。
第十七条 各部门对驾驶员行车安全、遵章守纪情况进行监督，提出批评和奖惩建议。对表现突出的驾驶员，由办公室给予适当的奖励。
第十八条 为提高工作效率，公司给各部门、办事处和公司领导配备车辆，作为在市区的公务用车。北京、广西、上海等由公司统一管理的办事处车辆管理由各办事处负责，其他项目组办事处车辆由相关院负责。各部门主要领导、办事处主任和公司领导要与公司签订安全责任书，保证车辆安全。
第十九条 各部门和公司领导配备车辆后，杭州市区临时用车公司不再保障。部门主要领导和公司领导是车辆安全第一责任人，但不能把车辆当作个人专车，因工作需要，有驾驶资格的职工也可使用，以提高车辆利用率。
第二十条 各部门和公司领导配备的车辆不跑长途，活动范围在杭州市地区(建德、淳安除外)，如跑长途必须由专职驾驶员开车。
第二十一条 各部门可培养一名兼职驾驶员，培训费由公司支付，但必须签订协议，保证服务五年以上，否则将赔偿损失，按每服务一年扣减20%计算。根据需要，各部门也可自行聘用临时驾驶员，费用由各部门自理。
第二十二条 各部门和公司领导配备的车辆，因公办事的油料费、停车费、过桥过路费可以报销。
第二十三条 各部门和公司领导配备的车辆不得交无证人员驾驶，不得擅自外借他人(单位)，由此造成后果由第一责任人负全责。如因生产经营关系需要，将部门和公司领导配备的车辆外借他人(单位)，必须报分管领导同意，并报办公室备案。
第二十四条 公司领导和部门领导和设计骨干可以将车辆开回家过夜，但应交缴费用，收费标准为300元/月。出差期间，车辆必须停放在公司内，由办公室调度。
第二十五条 公司正式员工工龄满10年(中层干部不含)通过考试，并取得c型以上机动车驾驶执照，其驾驶能力经办公室车管员确认后，可以使用公司车辆进行1个月的实习。
第二十六条 凭驾驶执照到车管员处登记，按先后顺序排队(中层干部优先)。
第二十七条 新驾驶员(兼描图员)使用公司车辆实习为1个月，主要利用双休日及下班后业余时间进行，上班时间车辆使用权归公司，双休日及下班后时间如因生产等问题发生矛盾，要优先保证生产需要。
第二十八条 实习地域限于杭州地区(不含建德、淳安)，实习期间的停车费、过桥过路费自理，不予报销;车辆由公司保责任险，油料由公司提供，并由公司负责正常的车辆维修保养，保证车辆处于适行状态。
第二十九条 就单位和驾驶员的责任和驾车时限问题，个人要向公司写出保证书，承诺履行有关责任，否则公司不提供实习车辆。
第三十条 实习驾驶员未经公司同意，一律不准将车借给他人使用。如擅自将车借给他人使用，发生事故责任自负。
公司物品领用管理制度规定
为更好的控制办公消耗成本,规范公司物品的发放、采购、领用和管理工作，特制定本规定。
1、耐用物品包括：电脑、汽车、生产设备及器材、电话、计算器、钉书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器等。
易耗物品包括：公司生产原材料、生产工人使用工具、汽油、传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸、美工刀，印泥等。
使用人填写《公司物品使用申请表》到总经理处审批，经总经理签字同意方可发放，使用结束后，需及时归还公司，并在《公司物品使用申请表》处填写归还时间。(特殊情况需紧急使用公司物品时，可先电话告知总经理，总经理同意后，方可使用，后续再补填物品使用申请表。)
部分易耗品使用完，公司需重新采购时，需填写《采购申请表》到总经理处审批，经总经理签字同意后方可执行。
考虑到易耗品的使用时间及不可重复使用情况，易耗品使用结束需重新申请新物品时，需由总经办审核注销，审核注销结束后，使用人重新填写《公司物品使用申请表》，经总经理批准后方可领用。
本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
公司管理制度补充规定
为了进一步规范公司考勤管理,严肃工作纪律,保持良好的工作秩序，有效提升员工的敬业精神，确保公司考勤制度更好地执行，特制定以下补充规定：
一、本规定适用于公司全体员工。
二、请事假1天扣发50元。
三、旷工1天扣发100元。
四、不签到/签退1次扣发20元。
五、查岗中发现迟到者1次扣发50元。
六、员工因个人原因忘记签到/签退者，须说明情况，并在24小时内填写《补签单》由部门主管/经理签字核准，于次月1日前交综合办备案。
七、当月签到/签退口头请假不得超过3次(含3次)，超过3次的，按不签到/签退论处，每次扣发20元。
八、不参加政治业务学习或公司组织的会议/活动，1次扣发50元;既不履行请假手续又不按时参加公司组织的会议及各项活动的按旷工论处。
九、以上补充规定与《公司考勤管理制度》相抵触的，以本规定为标准执行。
本补充规定自下发之日起生效。