规章制度既是对个人行为的限制，也是对组织运作的规范，能够实现有序管理和高效运作。规章制度的具体实施情况需要通过监督检查和评估来确保其有效性。
材料管理制度
按照项目保证计划要求,组织各种资源的供应工作。
(3)对供应商提供的不合格产品进行拒收,作好退货记录,并向项目经理汇报;。
(4)负责对进场材料按场容标化堆放,消除事故隐患;。
(6)对易燃、易爆品及油类物品进行分类重点保管;。
(7)配合材料远做好物资保管工作,并做好记录;。
材料管理制度
1对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收,做到准确无误。
2入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
3材料验收合格後，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及産品合格证，核对无误後入库签字，并及时登帐。
1材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3按照材料保存期限，对於快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩馀材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
1根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先後顺序码放，以便先进先出。
3材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
4对於温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。5要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
6对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
1定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
2清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。
1为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。
2非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。
1成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。
2半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。
材料管理制度
一、现场材料由材料员做好原材料的组织供应，满足施工进度需求是材料员的根本职责。
二、认真执行材料进场计划，按时组织各种工程材料，材料员应随时掌握现场的材料动态情况，对供求情况了如指掌，必须先行做好材料供应工作。
三、材料员应勤于市场调研货比三家，以便组织价格合理，质量上乘的原材料，为保证工程质量，创造优良工程提供先决条件。
四、认真做好材料供备保管工作，必须保持足够的材料储备，材料员应经常检查施工现场材料保管情况，防止材料受潮、锈蚀、霉烂等情况发生，避免遭受不必要的损失。
五、材料员严格把住材料数量关，保证足够的数量特别重要。
六、材料员应严格把住材料质量关，材料进场在检查数量的同时，要认真检查材料的质量，一要检查实物，二要检查出场合格证或质保书，不合格的原材料，严禁流入现场，更不得验收入库。
七、公司材料采用单据入库的方式，材料员需要在材料进程后及时到财务处办理入库手续，便于对账和付款。
八、节约原材料是降低工程成本的根本性措施，材料员应经常检查材料的消耗情况，发现浪费及时制止，并应及时向总经理报告。
该制度从颁发之日起开始执行，最终修订和解释权归综合部所有。
材料管理制度
1、物资保管：负责仓库物资的保管。根据仓库物资的特性，严密监控各物资的储存时间，密切关注物资的质量情况，随时注意物资的质变动向，及时取样，送质量部门进行检测，根据检测结果，向各有关部门通报检测结果和提议处理方案。
2、物资收发：外购物资入库、产成品入库、物资出库。
3、外购原料入库时，根据材料员开具的《原材料进厂检斤、验收通知单》，进行数量（质量数、件数等）、质量、外观等实测和检查，确保准确无误，并同时通知质检员进行取样检验。如实际货物与《原材料进厂检斤、验收通知单》不符，应进行核对，按实际收入数和实际质量情况填写单据，汇同收货情况通知材料员。
4、材料、工具、小电动工具等出库,要领料人签收.周转性工具、小电动工具领料人当天要交回，如丢失或故意损坏由领料人负责，并上报项目部。
5、帐务处理应本着真实、准确、及时，日清月结的原则处理，做到帐实相符。
6、对于仓库的每一笔进出业务，除了对应有的相关单据进行核查、核对外，应在收发业务结束后即刻进行货务帐务登记，核实帐、物数量是否一致。
7、帐务登记。每日所发生的收发业务，帐务处理必须当日登记完毕。按实际收发数量逐一登记，一单一记，不得合并记录，登记时应记录日期、摘要、数量，随时结存。帐、卡登记书写要认真规范，不得随意涂改，如有错误，按财务相关规定进行订正。
8、每月末，应对库存存货进行实物盘点，并出具《月末盘点表》，并报备材料员及项目部。
材料管理制度
为降低员工流失率，规范离职管理，特制定本制度。本制度适用于**酒店各部门。
一、定义：本制度中离职指主动辞职、辞退、开除、自动离职。
二、离职程序。
（一）主动辞职：
1、范围：员工要求脱离酒店，与酒店解除劳动关系。
2、辞职申请：酒店正式员工必须提前一个月申请并填写《员工离职申请表》，否则以一个月工资作为通知金。试用期员工必须提前七天申请，否则以七天工资作为通知金。申请时间以书面记录为准。
3、辞职面谈：所有辞职员工必须经辞职面谈程序，以掌握员工辞职原因，便于日后改善工作。
4、辞职审批：审批程序与权限见《酒店员工辞退规定》。
5、离职交接：辞职员工必须在最后工作日前与各相关部门办理完交接手续并填写《员工入职/离店交接表》，经相关部门经办人和负责人签字确认人事部方予办理结算事宜。
6、离职结算：辞职员工工资结算至最后工作日，结算工资在下一发薪日打在工资卡。
（二）辞退。
1、范围：有以下行为者酒店可做辞退处理：
1）工作能力不适合职位要求；
2）酒店经营机构调整；
3）严重违反酒店规章制度。
2、辞退审批：员工所在部门申报《酒店离职申请书》审批程序与权限见《酒店员工辞退规定》。
3、辞退通知：正式员工酒店将提前一个月通知，否则给予一个月工资作为代通知金。
4、辞退补偿：酒店因经营调整辞退正式员工将根据以下标准给付补偿金。在酒店工作满一年以上者补偿一个月工资；满半年的不足一年者补偿半个月工资；不足半年者补偿200元整。补偿工资以辞退前的月基本工资为参考。
5、离职交接：被辞退员工必须在最后工作日前与各相关部门办理交接，填写《员工入职/离店交接表》。经相关部门和负责人签字确认后，人事部方予办理结算事宜。
6、离职结算：工资结算至最后工作日，结算工资在下一发薪日打在工资卡。
（三）开除。
1、范围：有以下行为者酒店可做开除处理：
1）严重违反酒店规章制度；
2）严重失职给酒店造成损失；
3）违反社会公德影响酒店声誉；
4）触犯国家法律、法规规定的其它情形。
2、审批：审批程序与权限见《酒店员工辞退规定》。
3、离职交接：被开除员工必须在三日内与各相关部门办理交接，填写《员工入职/离店交接表》，经相关部门经办人和负责人签字确认人事部方予办理结算事宜。
4、离职结算：工资结算至最后工作日，结算工资在下一发薪日打在工资卡。由酒店开除员工无离职补偿。
（四）自动离职：
1、范围：员工连续旷工三日以上视为自动离职。
2、程序：各部门一旦发现有员工未正常出勤，应即时与该员工联系落实其未出勤原因，如联系不到或确定自动离职后上报《酒店离职申请书》及《员工入职/离店交接表》，因未及时上报而对酒店造成的损失由各部门承担。
三、离职申报。
1、各部门经理是本部员工离职申报责任人，因未及时申报而对酒店造成的损失由各部门经理人承担。
2、离职申报必须以书面形式，即《酒店离职申请书》为准。
3、各部门必须在每月2日前上报《部门人员编制及损益表》和《酒店离职人员汇总表》。
四、离职员工档案管理。
离职员工档案酒店将保存三年。三年后按规定自行销毁。
五、附则。
1、本制度从发布之日起生效。
2、本制度由人力资源部制订，解释权归人力资源部。
3、本制度由人力资源部负责修订。
材料管理制度
整理：将仓库有用和无用的物资区分开对于有用物资在规定区摆放整齐。
整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利于仓库管理。
清洁：做好有用物资及场地保洁工作。
清扫：将清洁后赃物打扫出仓库。
素养：加强自律，爱岗敬业，有责任心，安全及服务意识强。
安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防霉、防台、消防安全工作、注意装卸搬运工作安全。严禁外人吸烟入库。
服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关衔接部门服务工作。
材料管理制度
为加强回采工作面支护材料管理,保证安全生产,特制定如下支护材料设备配件备用管理制度:。
1.综采队必须高度重视支护材料管理工作,支护材料消耗既直接牵涉原煤生产成本,又直接影响安全生产。区队需加强对支护材料的投入,提高支护材料的完好率和使用率,促进顶板管理,实现安全生产。
2.要层层落实责任,严格执行“节奖超罚”。
3.区队必须建立健全支护材料台账,数字要真实准确,填写要实事求是,账面要整洁清晰,不得弄虚作假,做到帐物相符。
4.工作面的支架、单体支柱等均应编号管理。
5、单体液压支柱入井前必须进行试验,符合标准方可入井。单体支柱原配或更新三用阀,必须使用“防飞”三用阀,否则,不许入井。
6.备用的支柱入井前必须将三用阀装配口密封,运至工作面使用时再安装三用阀。
7.必须加强乳化液浓度的配比工作,乳化液浓度不低3%—5%,有现场检测手段。
8.工作面必须配备10棵备用单体液压支柱,地面备用一定数量的支柱(支架),使用的支柱时刻要保持完好状态,确保完好率达到100%。
9.备用支柱入井前,必须检查零部件是否齐全,柱体有无弯曲、凹陷,柱爪是否齐全,支柱是否漏液。
10.不合格的支柱不得充当备用。
11.备用支护材料设备配件必须按规程的规定使用,不得混用或串用。
12.支护材料标志牌齐全,材料存放点各种材料、设备备件应挂牌,标明材料名称、单位和负责人。
13.存放地点要求无积水、无淋头,支护完好。
14.所有备用材料配件存放均不影响运输和通风,不得混放,取用材料时按层搬取,不得乱拿乱扔。
15.长期没有使用的备用支柱,使用前应先排出空气。
16.严禁用锤、镐等硬物直接敲打、碰击柱体和三用阀。
17.不再使用的支柱必须将乳化液全部排出。
18.回采工作面结束后备用支柱必须升井检修维护。
材料管理制度
1、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购。材料的各种相关资料必须齐全。
2、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。
3、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。
4、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。
5、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。
6、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。
7、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。
8、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。
9、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。
10、掌握材料供应价格及预算价格，价格及时反馈信息给项目部。
11、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。
12、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。
13、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。
材料管理制度
(一)年度材料计划:根据集团年度工程开发建设计划或重大节点计划，测算的年度材料需求量。
(二)三月材料计划:根据工程开发建设计划，每月申报的从下下个月起连续三个月预计要求到货的材料需求量。
(三)月度实际用料计划:根据工程开发建设计划，每月申报的要求下月到货材料需求量。
二、材料计划申报、审批流程。
(一)年度材料计划:由材料公司负责编制，在集团年度工程开发建设计划或重大节点计划下发后15天内编制完毕。
(二)三月材料计划:由地区公司工程部负责编制，于每月12日前提交工程技术部；工程技术部于每月15日前完成审核后提交集团管理中心；集团管理中心每月20日前完成审批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理汇总后提交供货单位备料。
(三)月度实际用料计划:由地区公司工程部编制下月计划并于每月1日前提交工程技术部；工程技术部于每月3日前完成审核并经主管工程公司领导审批后提交集团管理中心；集团管理中心于每月5日前完成审批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下发下月订单至供货单位。
三、考核规定。
未按时提交材料计划，每次扣罚地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程部计划编制人、负责人和工程技术部计划审核人、负责人30%月浮动工资。
1、月度实际用料计划考核:。
每月3日后补报的材料计划，根据补报项数(同批次申报的同一编码的材料视为一项)按以下标准进行考核:。
(1)单个项目补报项数在31-50项范围内的，扣罚该项目工程部计划编制人、负责人30%月浮动工资；地区所有项目补报平均项数在31-50项范围内的，扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人30%月浮动工资。
(2)单个项目补报项数在51-100项范围内的，扣罚该项目工程部计划编制人、负责人40%月浮动工资；地区所有项目补报平均项数在51-100项范围内的，扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人40%月浮动工资。
(3)单个项目补报项数101项及以上的，扣罚该项目工程部计划编制人、负责人50%月浮动工资；地区所有项目补报平均项数101项及以上的，扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人50%月浮动工资。
三月材料计划的准确性按季度进行考核，准确率须达到90%，每个季度第一个月对上一季度进行考核。根据该季度每月实际用料计划中同一编码材料申报的总量对比三月用料计划申报的总量，计算出该编码材料的准确率，并汇总计算出三月材料计划准确率。
(1)单个项目三月材料计划准确率在90%以上的，每超过1%奖励该项目工程部计划编制人、负责人3%月浮动工资；地区所有项目三月材料计划准确率平均在90%以上的，每超过1%奖励该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人3%月浮动工资。
(2)单个项目三月材料计划准确率低于90%的，每低1%扣罚该项目工程部计划编制人、负责人3%月浮动工资；地区所有项目三月材料计划准确率平均低于90%的，每低1%扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人3%月浮动工资。
(三)其他重点考核:。
因材料计划申报不及时造成停工待料的，每次扣罚工程部计划编制人、负责人及工程技术部计划审核人、负责人10%月浮动工资。四、属于集团节点计划调整、设计方案变更、材料品牌调整等原因产生的补报材料计划不纳入考核范围。
五、非工程类物资计划不纳入地区公司材料计划考核范围。
六、本办法由集团管理中心、材料设备公司共同负责考核。考核结果由集团管理中心分别于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交给各地区公司，各地区公司须于次月2日前确认完毕，集团管理中心汇总后于次月3日前报集团公司领导。
七、本办法由集团管理中心负责解释。
八、本办法自发文之日起执行。如有规定与本办法不一致的，以本办法为准。
材料管理制度
适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购.
3、职责。
3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4、基本原则。
4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争;除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
5、招标小组设立及招标企业的确定。
5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。
格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。
5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
5.7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。
6定标。
6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。
6.2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。
6.5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。
7验收入库。
7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提供产品进行检验。
7.2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
7.3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。
8费用结算。
8.1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。
8.2财务部门负责对结算环节进行监督。
材料管理制度
一、购进的各种医疗设备、消耗材料必须严格按照验收手续、程序进行，严格把关。验收合格以后方可入库。不符合要求或质量有问题的应及时退货或换货索赔。一般验收程序为:外包装检查、开箱验收、数量验收、质量验收。
二、验收工作必须及时，尤其是进口设备，必须掌握合同验收与索赔期限，以免因验收不及时造成损失。
三、医疗设备验收应有使用科室、医疗设备管理部门及厂商代表共同参加，如要申请进口商检的设备，必须有当地商检部门的商检人员参加。验收结果必须有记录并由参加验收各方共同签字。
四、对验收情况必须详细记录并出具验收报告，严格按合同的品名、规格、型号、数量逐项验收。对所有与合同发票不符的情况，应作记录，以便及时与厂商交涉或报商检部门索赔。
五、质量验收应按生产厂商提供的各项技术指标或按招标文件中承诺的技术指标、功能和检测方法，逐项验收。对大型医疗设备的技术质量验收，应由省卫生厅授权的机构进行。验收结果应作详细记录，并作为技术档案保存。
六、对于紧急或急救购置的不能够按常规程序验收的设备，可以简化手续，或按先使用事后补办验收手续的程序进行，但必须由医疗设备管理部门负责人签字同意。
七、验收合格的设备应由经手人办理入库手续。入库单一式三联，一联交会计作记账凭证，一联交库房保管作入账凭证，一联交采购部门存查。
八、对违反验收管理制度造成经济损失或医疗伤害事故的，应追究有关责任人的责任。
材料管理制度
1、通防区各种材料、设备、器材必须建立档案,至少保留二年以上。
2、材料、设备、器材的领用严格执行审批制度,无正当手续,不得乱发。
3、材料、设备、器材损坏必须按时上报,属人为损坏的按价赔偿,超过使用年限的及时回收、更换。无故不上交的按等价进行处罚。
5、鼓励职工积极修旧利废,对表现好的同志,区给予奖励。
6、对易损物件,实行以旧换新。
7、对出矿物资要安排专人全程看护,对截留,挪用现象,一经发现,按物资价格10倍进行处罚,责任人进三违学习班。
8、做好仓库的安全保卫工作,确保不出现偷盗现象。
材料管理制度
为规范周转材料的使用，管理，提高其使用效率，以节省公司运营成本，特制订本制度。
第二条周转材料及其分类。
周转材料，是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态不确认为固定资产的材料。其主要类型有：
1．包装物和低值易耗品；
2．企业（建造承包商）的钢模板、木模板、脚手架；
3．在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如钢架杆、扣件、模板、支架等。
第三条负责部门。
周转材料由_____部门进行统筹调配管理。
周转材料必须实行回收制度，各_____部门必须制定具体的回收率，一般为_%，并做到谁领用谁负责。
（2）周转材料运输途中必须有专人押车，材料丢失追究其负责人责任；
（4）周转材料在使用过程中不得私自随意调运；
（5）周转材料使用部门要做好防潮、防火、清洁等措施，周转材料要堆放整齐。做好防锈等措施。
2．建立动态帐制度。
_____部门必须建立周转材料动态帐，明确周转材料的使用动态，设立专人管理。如真实记录周转材料的使用次数，耗损率等。以提高周转材料的利用率。
3．周转材料的回收维护。
（1）周转材料使用完毕，需要回收，本着谁领用谁负责归还的原则，使用完毕后，必须经过清理休整，经验收合格方可装袋，由______负责归还，经_____核实后按名称、规格、数量分别堆放。
（2）周转材料的维护。
a要防止周转材料锈蚀，使用一定时期回收后，应进行维护保养工作，清除污垢，发现有油漆脱落的，要及时补刷防诱涂料。
b螺栓及配件每次使用后，必须用机油洗涤并涂泊防锈。
c对门式架、工字钢等使用过程中发生弯曲的回收后应及时进行矫正调直。
d同时也要做好防潮防锈防水等保养维护工作。
第五条奖罚。
对回收率高于一般要求的部门予以奖励；对回收率低于_____%的部门，予以惩罚，促进其改进。
第六条附则。
本办法经_____核准后实施，增设修订亦同。
本办法最终解释权归_____。
材料管理制度
为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度：
一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。
二、本制度所指的原材料（以下简称原材料）包括：
1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料。
2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品。
3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等。
4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等。
5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品。
6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。
三、确定计划。
所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划，由仓库和采购部共同确认后明确专人采购；对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。
四、入库程序。
1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票（或收据）上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库（车间生产所需原材料需检测的参照石家庄柏奇化工有限公司原材料检验入库程序办理入库手续）。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。
2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的原材料入库单，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。
五、出库程序。
原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的原材料领料单报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字（如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字），仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。
六、以上所指特殊物料包括。
1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。
2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等。
3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等。
4、办公室日常工作所需的办公用具用品。
5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。
七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序。
1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度：物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的.统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。
2、对各车间共用的特殊物料（如无水乙醇），在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。
3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。
九、仓库定期（一般为每月）对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。
十、以上制度自xx年xx月xx日实行，请各车间和部门统一遵照执行。
材料管理制度
1、包装材料是指产品的内外包装材料、产品合格证等。
2、包装材料进公司，仓库保管员应先核对物料名称、规格、数量是否与采购清单或采购合同一致，外观有无破损、虫蛀等现象。凡不符合要求的，应予以拒收。
3、验收合格的包装材料放置在包装材料库相应的货位上，挂黄色待检标志。根据《物料进厂的分类编号原则》（sop—）进行统一编号。填写《进厂物料验收记录》及《物料待验卡》。
4、填写《请验单》，交质管部抽样检验。仓库保管员根据检验结果，应将合格的包装材料上的待验标志更换为合格标志，不合格物料移入不合格区。
5、包装材料只允许储存在相应的包装材料库内，该库不得储存其他物料。合格入库的包装材料应分类入帐。并填写《物料货位卡》。
6、包装材料在库储存期间，保管员应勤护理、观察。根据气候、环境的变化控制最佳储存条件，认真填写记录，确保包装材料在库贮存期间损耗至最小。
7、包装车间按《批包装指令》所定数量填写《领料单》，经主管审核签字后由专人负责到仓库领料。
8、仓库保管员按《领料单》计数发放包装材料。《领料单》上必须有领、发料及车间负责人签名。
9、每次发料后，仓库保管员需及时在《物料货位卡》及《分类帐》和《总帐》上详细记录。
10、不合格包装材料按《不合格品处理的标准操作规程》（sop—）处理。
11、生产中使用过的、淘汰下来的内包装材料不得回收使用。
12、标签、使用说明书等印刷性包装材料的管理按《药品包装、标签和说明书的管理制度》（smp—）执行。
材料管理制度
1、为规范和加强公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的外部信息报送和使用管理，特制定本制度。
2、本制度的适用范围包括公司中交璧成（大连）有限公司全体员工。
3、公司领导层是对外报送信息的决策者，办公室负责对外报送信息的监管工作，做好对外报送信息的.日常管理工作。公司对外报送信息应当经办公室审核批准。
4、公司的全体员工对因工作关系获知的尚未公开的信息负有保密义务，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露。
5、对于无法律法规依据的外部单位提出的各种统计报表或涉及销售收入、利润等敏感信息的资料，公司应拒绝报送。
6、依照规定向政府有关部门或其他外部单位报送统计报表等资料的，或因特殊情况急需向对方提供公司未公开重大信息的，在对外报送信息前，应由经办人员填写对外报送信息审批表（附件1），经部门负责人审核，报公司领导层审批，并由办公室备案后方可对外报送。对外报送信息的经办人、部门负责人对报送信息的真实性、准确性、完整性负责，办公室对报送程序的合规性负责。
7、办公室对对外报送信息事项的报送依据、报送对象、报送信息的类别、报送时间、对外信息使用人保密义务的书面提醒情况等予以详细记录，并归档保存。
8、公司全体员工建立办公电子邮箱，各部门使用电子邮箱进行对外报送信息的传递、发送、接收、阅读、回复等。
9、外部单位或个人在公司公开披露该信息前的任何时点，不得在相关文件、媒体和网站上使用本公司报送的未公开重大信息。经公司审核，认定可以使用的除外。
公司全体员工应严格执行本制度的相关条款。公司相关人员违反本制度并给公司造成不良影响或损失的，公司应给予该责任人通报批评、警告或解除其职务的处分。
10、本制度由公司领导层负责解释和修订。自公司领导层审议通过之日起实施，修改时亦同。
材料管理制度
为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。
采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。
根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。
采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。
材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。
采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应采每月20日前与供货商核对材料（设备）。
材料管理制度
1、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购。材料的各种相关资料必须齐全。
2、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。
3、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。
4、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。
5、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。
6、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。
7、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。
8、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。
9、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。
10、掌握材料供应价格及预算价格，价格及时反馈信息给项目部。
11、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。
12、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。
13、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。
仓库保管员工作职责。
一、坚守工作岗位，不得串岗，脱岗，不得做与本职工作无关的事情；
二、根据物质采购计划及时办理物质入库、验收、记账手续；各种材料、机具入库后需保管员、材料员签字后上报项目部签字并存档记账。
三、按计划和物质使用单位领导的批示，办理物质出库以旧换新、发货手续。
四、按物质分类，建立健全账目登记，不得错记、漏记和串户，做到账、卡、物相符；地材（砂、石子等）需现场收量时和材料员共同测量、核实并签字报项目部。
五、《按照物质管理规定》保管好各类物质；
六、坚持每月二十五日盘存一次，并做好当月物资出入库的报表报项目部；
七、负责库内外清洁卫生打扫工作；
八、坚持值班服务，做好防盗、防火、防爆工作；
保管员负责仓库物资的保管、收发、帐务和仓库现场的管理。
1物资保管：负责仓库物资的保管。根据仓库物资的特性，严密监控各物资的储存时间，密切关注物资的质量情况，随时注意物资的质变动向，及时取样，送质量部门进行检测，根据检测结果，向各有关部门通报检测结果和提议处理方案。2物资收发：外购物资入库、产成品入库、物资出库。
3外购原料入库时，根据材料员开具的《原材料进厂检斤、验收通知单》，进行数量（质量数、件数等）、质量、外观等实测和检查，确保准确无误，并同时通知质检员进行取样检验。如实际货物与《原材料进厂检斤、验收通知单》不符，应进行核对，按实际收入数和实际质量情况填写单据，汇同收货情况通知材料员。4材料、工具、小电动工具等出库,要领料人签收.周转性工具、小电动工具领料人当天要交回，如丢失或故意损坏由领料人负责，并上报项目部。
5帐务处理应本着真实、准确、及时，日清月结的原则处理，做到帐实相符，.6对于仓库的每一笔进出业务，除了对应有的相关单据进行核查、核对外，应在收发业务结束后即刻进行货务帐务登记，核实帐、物数量是否一致。
7帐务登记。每日所发生的收发业务，帐务处理必须当日登记完毕。按实际收发数量逐一登记，一单一记，不得合并记录，登记时应记录日期、摘要、数量，随时结存。帐、卡登记书写要认真规范，不得随意涂改，如有错误，按财务相关规定进行订正。
8每月末，应对库存存货进行实物盘点，并出具《月末盘点表》，并报备材料员及项目部。
材料管理制度
1.所有工程材料应分门别类登记造册,并建立相关帐卡由仓库员统一负责。
2.日常维修所用低值易耗材料,由领用人凭维修单方可发放,价值叁佰元以上的材料凭主管签名登记后发放。
3.新安装所有材料需由主管批示,并填写领料单才能发放。
4.特殊情况下可凭借条领用,事后尽快补办有关手续。
5.各种贵重材料价值伍佰元以上的发放须经主管批准才能发放。
6.对弄虚作假、私自取拿和偷窃材料者,一经查获,给予记过或开除处理。
材料管理制度
各单位、各部门：
今年以来，在集团党委、董事会的正确领导下，集团的社会地位和经济实力迅速提升，集团的工作得到了市委市政府的一致认可，同时，市委市政府也赋予了集团更多的项目建设任务。在项目的建设中，各类材料报送的完整性和时效性也显得尤为重要。
为进一步改进工作作风，提高工作效率，经领导研究，决定严肃工作材料上报纪律要求，现将要求通知如下：
一、各单位、各部门的工作计划、工作总结等常规材料以及领导交办的各类应急信息、表、卡、册、情况汇报材料，务必按规定时间上报。
二、报送材料必须按要求、内容上报，不得有缺项、漏项现象或上报数据不真实、内容不翔实等质量不高的材料。
三、报送材料的各单位、各部门必须安排专人负责按要求和规定时间及时准确上报材料；明确以单位或部门名义上报的各项材料均要求主要负责人签字认可并加盖单位或部门印章后上报。
四、请各单位、各部门认真执行材料报送纪律，对各项所需报送材料超出规定报送时间的，由集团纪委对责任单位或部门主要负责人诫勉谈话，并与相关责任单位和责任人的年终考核挂钩。特此通知！
材料管理制度
1.在生産部经理的领导下，贯彻公司有关生産方面的方针、政策，根据生产部生産计划和公司内各项任务的要求，负责编制生産作业计划和辅助生産作业计划，并组织检查、落实和考核。
2.根据新産品试制计划和生産技术准备综合计划，负责编制本部门生産技术准备计划，并组织检查落实。
3.加强统一指挥，组织并领导全厂生産调度工作，定期召开生産作业会，严格按生産作业计划进行督促、检查，对生産过程中出现的问题，及时协调平衡，搞好均衡生産。
4.负责生産管理制度的起草和修订工作，并督促贯彻执行。
5.加强在制品、工位器具和工模具管理，定期组织抽查、盘点。
6.负责办理全厂工艺性外委协作和産品零件的外委外购合同的签订，承接外来加工任务。
7.根据生産计划和生産需要，向工艺、动力、供应等有关部门，提出需要解决的关键问题，并检查其完成情况。
8.组织安排工厂各级调度人员的业务学习，提高业务管理水平。
9.做好生産作业统计工作，按时填报生産报表。
10.根据工厂方针目标展开要求，负责本部门内方针目标展开和检查、诊断、落实。
11.完成厂部临时布置的各项任务。
1.有权对车间和生産服务单位下达完成或配合完成生産计划方面的调度命令，并对各单位执行调度命令的情况进行督促、检查和考核。
2.在保证完成生産计划的前提下，有权根据生産的实际情况提出调整月度生産计划的建议。有权调整构件、附件作业计划。
3.有权检查生産会议决议执行情况和生産计划完成情况，对不执行决议而影响进度者有权追究责任，并向主管厂长报告。
4.根据生産现场需要，有权召开有关车间、科室负责人紧急会议。
5.根据生産计划的要求，有权签订外协加工生産协作方面的合同。
6.对生産用的动力有指挥、协调、调配权。
7.对生産中出现的异常情况有临机处置权，事後应及时向有关领导汇报。
1.对由於计划不周，调度工作不力，影响全厂産量、品种计划的完成或达不到均衡生産的要求负责。
2.对下达调度命令的正确性负责。
3.对因管理不善，造成工位器具、工模具和半成品、在制品供应不能满足生産需要或储备超过定额，致使资金严重积压负责。
4.对由於管理混乱，所辖库房的库存零件工模具发生丢失、锈损、磕碰划伤造成的损失负责。
5.对因指挥不当，造成人身、设备事故及部门内发生交通、火灾事故负责。
6.对本部门方针目标未及时展开、检查、诊断和落实负责。
材料管理制度
为规范周转材料的使用，管理，提高其使用效率，以节省公司运营成本，特制订本制度。
周转材料，是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态不确认为固定资产的材料。其主要类型有：
1、包装物和低值易耗品；
2、企业（建造承包商）的钢模板、木模板、脚手架；
3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如钢架杆、扣件、模板、支架等。
周转材料由xx部门进行统筹调配管理。周转材料必须实行回收制度，各xx部门必须制定具体的回收率，一般为xx%，并做到谁领用谁负责。
（2）周转材料运输途中必须有专人押车，材料丢失追究其负责人责任；
（4）周转材料在使用过程中不得私自随意调运；
（5）周转材料使用部门要做好防潮、防火、清洁等措施，周转材料要堆放整齐。做好防锈等措施。
2、建立动态帐制度。
xx部门必须建立周转材料动态帐，明确周转材料的使用动态，设立专人管理。如真实记录周转材料的使用次数，耗损率等。以提高周转材料的利用率。
3、周转材料的回收维护。
（1）周转材料使用完毕，需要回收，本着谁领用谁负责归还的原则，使用完毕后，必须经过清理休整，经验收合格方可装袋，由xxxx负责归还，经xx核实后按名称、规格、数量分别堆放。
（2）周转材料的.维护。
a要防止周转材料锈蚀，使用一定时期回收后，应进行维护保养工作，清除污垢，发现有油漆脱落的，要及时补刷防诱涂料。b螺栓及配件每次使用后，必须用机油洗涤并涂泊防锈。c对门式架、工字钢等使用过程中发生弯曲的回收后应及时进行矫正调直。
d同时也要做好防潮防锈防水等保养维护工作。第五条奖罚。
本办法经xx核准后实施，增设修订亦同。本办法最终解释权归xx。