采购部内部的管理制度（专业20篇）

采购是企业为了满足生产和经营的需要，经过调查研究、评估供应商并与之达成协议，购买物资、设备和服务的一种经济活动，它在企业运作中占据着至关重要的位置。大家都知道采购的重要性，现在我们需要进行一次采购了吧。请大家仔细阅读以下的采购总结范文，从中可以了解到一些成功的经验和教训。

采购部管理制度

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。

1、作为采购部开展工作的规范依据。

2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作;。

3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求;。

4、与供应商的比价、议价、谈判工作;。

7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;。

8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商;。

10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。

11、执行公司质量方针，质量目标的落实;。

12、负责与供应商以及其他部门的协调工作;。

13、积极参与紧急的、临时的采购工作;。

一.请购单的开立、递送。

1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。

2、需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。

3、紧急请购时，由请购部门于“请购单““说明栏“注明原因，并注明“紧急采购“章，以急件递送。

二.请购案件的撤销。

1、请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单采购“或“请购单采购“第一、二联加盖红色“撤销“的戳记及注明撤销原因。

2、采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：

1采购部门于原请购单加盖“撤销“章后，送回原请购部门。

2原“请购单“已送公司办公室待办收料时，采购部门应通知撤销，并由公司办公室据以将原请购单退回原请购部门。

3。原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。

1、日常采购：由使用部门或公司办公室负责办理。

2、销售商品的采购：由采购部负责办理。

3、采购部长对于重要材料的采购，直接与供应商或代理商议价。必要时由总经理指派专人或指定部门协助采购部办理采购作业。

四.采购作业方式。

除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1、集中计划采购：凡大批量采购的商品，须以集中计划办理采购较为有利者，采购部门定期集中办理采购。

2、长期报价采购：凡经常性采购的商品，且销量较大的商品，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后按照公司需求分批采购。

五.采购作业处理期限。

采购部门应依采购地区及市场供需，分类制定商品采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。

六.询价、比价、议价。

1、采购经办人员接获“请购单采购“后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选两家以上的供应商办理比价或经分析后议价。

2、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单“上予以注明，经使用部门或请购部门签注意见后呈核。

3、对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。

4、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

七.呈核及核决。

1、采购经办人员询价完成后，于“请购单“详填询价或议价结果及拟订“订购厂商““交货期限“与“报价有效期限“经主管审核，并依请购核决权限呈核。

八.进度控制及事务联系。

1、采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表“控制采购作业进度。

2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单“并注明“异常原因“及“预定完成日期“，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。

3、采购部门于采购案件“运输日期“有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立“进度异常反应单“记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。

九.廉洁条款。

1、采购经办人员不得接受供应商以任何形式或名义支付的回扣、礼金、报酬及返利等现金或有价票据。

2、采购经办人员不得接受供应商提供的其他利益开支。

3、采购经办人员人员不得主动索取自用的供应商的产品或其他实物礼品。

4、采购经办人员或采购经办人员直系亲属等不得以正式职员、兼职职员、顾问、专家等任何名义参与供应商的经营。

5、杜绝其他商业贿赂行为。采购经办人员如有违反，除赔偿公司因此所造成的一切损失外，视情节轻重给予处罚，直至除名。

内部管理制度

1、办公室要积极促进各部门的沟通，并给予中层以上的管理人员相关沟通技能的培训。

2、定期进行员工满意度调查问卷，了解员工目前工作的状态和需求。

1、在公司中倡导坦率、真诚、相互信任、相互帮助的沟通氛围，倡导全员树立端正的沟通心态，要使沟通基于工作本身，让沟通帮助整个团队提高工作准确度及效率。

2、只要是基于事实的、有益于推进公司工作的沟通内容，一律要引起重视，与员工进行坦诚的沟通，并积极改进。

1、一般沟通。

（1）一对一的面对面谈话沟通。

（2）通过晨会、问题讨论会议、工作协调会议、员工座谈会、全体员工大会等方式沟通。

（3）通过工作报告、文件、任务单、内部刊物等方式沟通。

（4）通过电话、电子邮件等方式沟通。

（5）其他方式，包括宣传栏、总经理信箱等。

2、越级沟通。

对于正常的工作，各级工作人员要养成一种逐级上报的习惯，但当工作中出现以下情况时，可以进行越级沟通：

（1）下级对上级的管理方式产生意见，需要投诉时。

（2）下级对上级汇报的工作内容，提出的意见和建议，多次得不到答复。

（3）下级发现上级的违规行为时。

（4）个人对公司的改革、发展有建议或意见时。

1、在各项与工作相关的制度和流程下发之前，要和相关岗位的员工，要和相关岗位的员工充分沟通，听取他们的分析，了解他们的意见和建议，提高制度与流程的准确性与可执行性。

2、公司下发的文件、各部门要通过的、公告栏等方式及时、准确地传达到全体员工。

3、工作中需要得到其他部门的支持与配合时，可通过工作协调会议、任务单等各种方式与相关部门的负责人及执行人进行沟通，保障工作配合时不会出现因沟通不畅而产生的问题。

1、与管理人员。

（1）在新员工入职时，要与其进行入职谈话，介绍公司及工作的相关情况，并表达对其在公司发展的期望和祝愿。

（2）在员工试工期满转正时，要与其进行转正面谈，对其试用期的表现作出评价，表扬优点，指出不足，并提出对其今后的工作期望。

（3）在员工工作绩效不佳时，要通过面谈，帮助员工寻找与工作目标之间的差距，与公司要求的差距，提出改进意见，表达对员工的期望，以提高员工的工作绩效。

（4）当员工表现优异时，要表达出对员工的赞赏，并提出对员工更高的工作期望。

（5）在员工心态出现问题时，要立即与其谈话，帮助其分析原因并改正心态。

（6）当得知员工家庭出现重要事件时，要对事件情况表达关注。

（7）须时常了解员工对自己管理风格、管理方式的意见和建议、并积极改进。

（8）对于未发生以上情况的员工，也需保持最少每月一次的时间深入沟通。

2、与工作人员。

（1）当工作中出现需要与上、下级或同级同事沟通的事项，要立即沟通，以促进工作成效。

（2）不同的单位从事相同或类似工作的人员，彼此之间要加强沟通，促进业务技能的提升与信息的传递。

（3）对于本部门的工作有任何意见或建议时，可与上级进行沟通、促进改进。

（4）对于公司的发展与变革有任何建议或意见时，可通过上级逐级上报或越级上报，以促进公司发展。

3、与各部门。

（1）公司各部门的负责人（以及关键岗位员工）之间，每月必须进行一次深入的交流，内容包括：工作目标完成情况的分析，研究与探讨，提高工作进度，高进工作方式的方法，达成改进工作的一致意见；.管理思路的交流与沟通；管理工作中的问题的提出；解决办法的探讨；进一步工作目标的研究、讨论与确定，以及所辖员工各类问题的处理意见的交流确定。

（2）总经理与各职能部门负责人每月进行一次深入交流和沟通，每季度与各职能与经营中心的部门负责人（以及关键岗位的员工）进行一次非正式形式的交流。内容包括：公司各方面进展状况的了解；公司政策改进的探讨；工作目标差距、问题指导，提出要求，督促进展，达成改进工作的一致意见；收集各类建议或意见。

4、与外部单位。

（1）与相关单位之间经常进行信息交流，相互吸收优秀的管理方式方法，及时改进公司的不足。

（2）安全生产部必须及时的调查居民对公司提出的不满意见和改进建议，情况属实，立即整改，并给予提出有用信息的居民适当的奖励。

在各个沟通环节中，凡需有回复的意见或问题，沟通双方必须明确反馈的时限，在规定时限内给予回复。

公司任何一级员工，其提出的可行性建议经公司采纳后，可由总经理批准给予奖励。

1、《外部联系对象清单》。

2、《外部联系和内部沟通记录》。

采购部管理制度

内部管理制度

1、建立健全项目队部的各项管理制度，使现场纳入公司的有效监控之下。

2、在每人的工作中体现敬业精神，真正实现生产的过程控制，讲究工作效率，讲究工作实效。

3、主动与上级主管搞好关系，项目部所有人员与社会各方的接触中，要从公司利益出发，树立公司良好形象，广交朋友。

4、建立健全各种档案、资料，项目队部所有人员必须熟悉该项目的各项管理规定。

5、按时上下班，着装整洁，配戴工卡，严格遵守现场各项管理规定。

6、工作中互相配合，生活中互相关心。

7、办公室保持整洁，爱护公物。

8、保持宿舍卫生，讲究个人卫生，床铺整洁，各种物品摆放整齐。

9、定期组织各种健康、有益的活动，使所有人员保持旺盛的工作热情。

10、有事外出必须请假。

在每人的工作中体现敬业精神，讲究工作效率，讲究工作实效。

与上级主管搞好关系，广交朋友，树立公司良好形象。

按时上下班，着装整洁，严格遵守现场各项管理规定。

办公室保持整洁，爱护公物。

有事出门必须请假。

认真履行各自的岗位职责。

例会制度。

1．生产碰头会。

开会时间：每周根据实际时间安排二次晚上8：00整开会。

地点：项目部办公室。

参加人员：有关班组长及员工。

内容：一般情况摸底，亟待解决问题等。

2．生产协调会。

时间：每周日晚上8：00整开会。

地点：项目部办公室。

人员：有关班组长及员工。

内容：总结上周工作情况，布置本周及下阶段任务，需要解决的问题，每人都要讲话。

3．安全文明施工检查会。

时间：每周根据实际时间安排二次。

地点：施工现场。

人员：有关班组长及员工。

内容：对施工现场进行安全文明施工检查。

凡要求参加会议人员，无故缺席，每人每次罚款50元。

1、施工现场围档严密，牢固整洁。

2、施工现场应按照公司认可的平面布置图组织布置。

3、标牌、制度齐全，板面整洁美观，钉挂、树立牢固。

4、现场、道路平整干净，无翻浆、无杂草，两边设有排水设施。

5、现场材料、模板、机具必须分类堆放整齐，成方、成垛、成堆，废旧物料及时清理，符合施工现场管理规范。

采购部管理制度

时光飞逝，岁月如梭。一年的时间转瞬即逝，伴随着新年钟声的敲响，我们辞去了，迎来了。在过去的一年中，在公司领导的正确指导下，在各个部门同事的支持与配合之下，我坚持执行本部门的岗位职责，遵从我公司的各项制度规定，努力做到按时、按质、按量的完成各项采购工作，并获取了一定的成绩，但在具体的工作中我自身还存在有一些问题。现根据公司相关规定，将本部在中的主要工作情况总结如下：

在20，我公司采购部由于工作较为繁忙复杂，部分市场原材料紧缺和价格暴涨等原因，造成了采购部的工作任务较重，工作难度较大。从而导致了部门采购工作没有延续性，出现了外协交货期延期等状况。我采购部努力克服困难，坚定岗位工作，全员共同勤奋工作，保证了公司生产和出口的需要，全年度共计完成以下采购任务：xxxxxxxxxxxxxxxx（按本部门工作实际填补）。由于公司生产量任务较重，而我采购部在负责公司生产用品以及生产材料的采购的同时，还负责我公司其他方面的用品采购，这对于我采购部门来说是一项重大的任务，因此，面对公司基本用品、生产用品采购需求量较大、采购期较短、采购商品需求较急的情况，自身更是紧密重视，抓紧时间做好对供应商及时率，以及产品质量和配合度、不良品处理等进行考评工作，以保证我公司的生产进度顺利进行。虽自身基本上完成了公司所下达安排部署的各项采购任务，各员工在工作中也积极进取，团结努力。但是自身还存在有部分状况问题，耽误了公司的采购工作进度，给公司的生产工作造成了一定的阻碍。例如，在采购时，自身工作任务量重，需求多，因而时常发生有部分插单订货状况。此外，公司部分货源进货较快，用货较急，这就导致了交货期短的商品没有库存等状况的产生。再有，偶遇工作职责不同，优势与各部门人员进行沟通时也会遇到一些困难，产生一些冲突，不能与某些部门人员进行良好的配合，使得我部门的采购工作在执行的过程中遇到阻碍。

在未来一年度的工作中，我将紧密结合依据工作实际，结合20度工作经验，吸取本年度工作教训。认真开展各项学习活动，加强自身的业务知识基础和专业技能，提升自身的业务能力。并且我还将及时与各部门人员做好沟通与配合，用耐心，认真的工作态度开展各项沟通采购工作，以此来加强与各部门人员之间法人配合，此外，我还将定期对库存商品进行审查与整理，清算库存，做好外协交货等方面采购工作。保证我采购部的工作能够顺利而又圆满的开展。

以上是我一年的工作情况，在这一年的工作中也让我对自己的.工作有了更深的感情。当然，在过去的一年里，感谢公司领导和同事，我有今天的成绩离不开大家的帮助和支持。总之，2024年我会以一颗感恩的心，不断学习，努力工作。我有信心，相信在新的一年里，我会有更加出色的工作表现。

采购部规章管理制度

1．为规范公司日常采购工作，特制定本制度。

2．本制度适用于公司的日常采购活动。

二、采购原则。

1．严格执行询议价程序。

物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

物品采购，必须有相关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核后生效。

3．职责明确。

采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

4．一致性原则。

采购人员采购的物品或服务必须与采购计划单所列要求规格型号、数量相一致，在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购计划单以参考。

5．廉洁制度。

所有采购人员必须做到：

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

（2）加强学习，提高认识，增强法治观念。

（3）廉洁自律，不能向供应商伸手。

（4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

（6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新货品及市场信息。

三、采购程序。

1．供应商的选择。

（1）供应商必须证照齐全，具有相关资质。

（2）对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

（3）在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

（4）为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

（1）日常及其他零星物品的申请，由各使用部门应认真填写采购计划单后报采购部上级部门统一申请。对于较大数额物品的申请需要由总经理审批，最后交采购部门采购。

（2）采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调财务及使用部门共同完成，报总经理审批。使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，行政部门负责合同风险条款的审查。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

（3）对于已审批完毕的采购合同，必须彻底跟踪，保证准确的交货期，以免影响公司运营。如遇物料出现不能按期交货或已交货但质量未能符合要求的，必须第一时间向上级汇报，协商最快交货期，或商议其它解决方案。并及时通知相关人员最新的材料到货时间。

（4）采购过程中发生变化时，需求部门应及时出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。

3．付款程序。

（1）采购部根据合同约定的付款方式及付款时间向上级主管部门提出申请，各主管签字，后附入库单，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。

（2）发票：付款时必须索要发票，核对发票形式（普票或增值税发票）内容是否和合同约定一致，确认后交给财务部核销。

四、违约处理。

1．货物出现延期后，采购部应及时通知相关部门。

2．货物出现质量问题后，由使用部门提出意见，报部门经理，交采购部处理。采购部接到意见后，将情况上报总经理，并按投诉做紧急处理，将情况及时报给供应商，要求供应商换货或退货。

3．采购部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，采购部负责追索。追索不成，由法院裁决。

五、审计监督。

在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，必须有相关部门参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。

六、绩效与评估。

1．制定采购绩效评估的目的，包括以下项目：

确保采购目标之达成；提供改进绩效之依据；作为个人或部门的奖惩参考。作为升迁、培训的参考；提高采购人员的士气。

2．采购绩效评估的指标。

采购人员绩效评估应以“5r”为核心，即适时、适质、适量、适价、适地，并用量化指标作为考核之尺度。

3．采购绩效评估的方式。

采购部管理制度

2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。

3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为:奖金=绩效考核分数。该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。

4、滞留处罚：品种滞留时间90天给予百分之一处罚，品种滞留时间90-120天给予百分之一点五处罚，全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留处罚，代销的厂家协议品种可免予滞留处罚。

1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有质保书和售后服务合同三证。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

5、完成领导交办的其它各项工作。

1、工作时间为早8：30～晚17：30午休时间12：00～13：30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。

2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个qq即工作qq上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。

3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。

4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。

5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。

6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。

7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。

8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。

9、办公零星费用，凭票据记帐。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。

10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。

11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。

12、爱护好公司财务，如因个人为如用办公用品敲打物品造成损坏，要自行赔付。

13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.01%二次下单0.02%。

14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高高于出厂价视为过高，销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售销售出示证据，归纳为未完成任务。

15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。

16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。

17、对自己下到工厂的单子进行跟单下单后第3天和交货期前3天。

18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。

19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。

20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。

21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除xx。如超额完成标准，奖金xx。

22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必须再次压价，这次追加订单压缩的价格80%给予采购部作为奖金每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励。

采购部门内控管理制度

内部管理制度

目的：通过培训，使员工掌握相关岗职责和质量标准、操作技能，增强服务意识，提高员工综合素质，从而提高企业整体素质。

培训层次分服务中心层面、部门内部二个层次；培训类型分在职计划培训、入职培训、转岗培训、升职培训等。

根据公司发展方向、部门职责具体岗位设置制定培训计划，并按计划实施；由服务中心行政人事部对各部门的培训进行监督和引导。

目的：规范投诉处理工作，确保客户的各类投诉能及时、合理地得到解决，提高客户对服务的满意率。

处理客户投诉的原则：客户至上，服务第一。

不论客户亲临或是电话表达意见，均规定诚意接待，遵守服务规范。

记录、及时处理、跟踪处理，不准推诿。

处理后的回访，并列入统计分析。

目的：对运行设备进行有效管理，保证设备正常运作，保证设备满足物业服务的需要。

建立设备接管、维修、检修、水电应急处理、电梯故障救助方面的工作程序。

建立各类设备操作规程、日常保养规程及维保计划。

规定了设备管理方面档案、资料建立的要求。

通过安全管理程序的指导，规定了安全操作要求。

目的：维护保障小区ci系统的实施，不断保持、提升公司的市场形象。

规范了公司标识及印刷制品的形象要求及制作程序。

规定了对小区ci系统的巡视、保养、安装与完善。

目的：建立与客户的双向沟通渠道，了解客户的需求，宣传公司的服务，确保顾客满意。

通过开展社区活动的形式定传企业文化，建立良好的公众形象。

计划、策划适合小区的社区文化活动。

注重以不同形式与客户沟通，如社区报刊、宣传栏、走访、授理投诉等，不断地向客户宣传公司的服务与理念，建立良性的合作氛围。

目的：通过多种渠道对客户需求进行收集、定期评审，以确保客户合理的要求得到满足，同时获得改进体系的具体信息。

重视客户的需求信息，如果本部门不能解决也要列入统计，提请公司开会讨论。

对需求信息讨论后可形成如下类别：立即改进类（立即制定措施实施）、稍缓改进类（不能立即实施，但可通过统一部署和策划后改进）、潜在需求类（纳入公司的战略策略）、不适宜类（不能采纳的意见，违反物业服务的原则）。

一旦决定实施，则列入会议决议，确定责任人与期限，并有监管部门，直至满足需求。

目的：采用适用的检查办法，对服务质量进行全面监督和检测，确保为客户提供满意的服务；对不合格进行控制，确保不合格得到处置，防止不合格的服务被非预期的使用和交付。

质量检查的`结果将列入月度考核，如果不合格未纠正将加重处罚。

目的：规范公司档案管理，保证行政文件上下行文的顺畅，保证公司文件的完整性。

对文件的接收、发放、处理、跟踪与保存做出严格的规定。

对政府和上级来文中涉及专业管理的部份将另列入受控文件的管理程序。

对于公司的质量体系文件、技术资料、业主档案等列入受控文件并有严格的工作程序。

目的：畅通总经理级、服务中心、部门各级之间的工作联络和信息传达，有效提高管理效率。

服务中心每周召开工作例会，形成会议纪要，会议工作安排落实到部门责任人、拟定完成时限。

目的：加强员工间沟通，提高团队精神，增强企业凝聚力。

员工活动包括员工活动年度计划、临时性员工活动和例行活动等形式。

由服务中心行政人员制定员工活动年度计划，按计划制定活动方案并组织实施。

临时性员工活动方案由部门制定和组织实施。

例行员工活动包括员工义工活动、生日祝福等，提高员工对企业的归属感。

目的：畅通员工的意见和建议反馈渠道，发挥员工的主动性。

项目经理、各部门负责人向本区域公布自己的邮箱，及时受理员工的意见。

目的：在向客户发布服务承诺或签订合约前，为确保能够守约和兑现承诺，须经公司各级的评审，获取可靠的实施措施。

服务合约、服务承诺、维修公告、管理规约、住户手册及装饰装修管理规定均属须评审的范畴。

站在为客户着想的角度来建立承诺。

勇于对承诺负责。

目的：适应业主对物业服务更高层次的要求，提高维修服务素质，注重服务礼仪，为客户提供高效、优质的维修及服务。

维修部提供24小时客户报修热线，随时提供服务。

客户报修后维修人员15分钟内到达报修现场。

按上门服务程序提供规范服务。

严格按收费标准和手续收费。

目的：为一线操作部门提供详细的作业指导。

建立客户服务工作手册、礼宾服务工作手册、维修工作手册、清洁工作手册、绿化工作手册及设备方面的操作规程。

内部管理制度

由于平时工作比较繁忙，对疏于学习，感觉与自己关系不大、可学也可不学，即使在学习时也不够深入，对内容也理解不够全面，在这种情况下，就会萌生一些自由散漫的思想。最近通过对公司规章制度的深入学习，我感觉自己对公司制度缺乏必要的认识，忽略了它的重要性，同时我也体会到了加强学习公司制度的必要性和紧迫性。

"没有规矩不成方圆",制度是我们提高工作效率的重要保证，如果在工作中我们不了解制度、不按制度执行，就会导致既定的工作停滞，也会阻碍公司的正常经营，同时影响公司的长远发展。只有公司员工都自觉地遵守了公司规章制度，公司营运工作才能做到合理化、规范化、制度化，公司才能够做大做强。

一家企业的发展壮大，离不开一套健全、合理的管理规章制度。制度不是为某个员工、某个职务或某件事情而制定的，健全、完善的管理制度及管理者对制度的执行力度直接影响到企业的发展。作为公司的一个基层管理者，更应该严于律己，以身作则，事事起到模范带头作用，这样才能更有利保障团队的建设。

在不断深入学习规章制度后，我的内心触动很大，各项工作的.制定是为了提高个人的执行力，让每个人都有一个积极心态，树立起强烈的责任意识、进取精神和集体意识。个人力量再强大也是有限的，没有一个合作无间、积极进取的团队，公司的各项工作就难以开展。此次学习，让我深深明白：没有完美的个人，但有完美的团队。一个优秀的团队是建立在清晰的共同目标、相关的专业技能、相互的尊重与信任、有效的沟通等因素的基础上的。

针对本人存在的一些问题，结合规章制度的相关规定，我将采取以下改进措施：一是要进一步深入学习管理制度，充分理解掌握管理制度的;二是要找出自己存在的不足，针对管理制度逐条对照，找出自己在平时工作中的不足并加以改正;三是要认真贯彻执行规章制度，要把管理制度落实在行动上，认真对照管理制度，做好日常的每一项工作，从而通过管理制度规范自己的言行，提高自己的素质。

内部管理制度

规范住户报事、报修及公司内部报事处理工作,保证报事处理工作得到有效的处理。

适用于金科物业管理有限公司各物业管理处业主家庭及各部门报事以及上门服务处理工作。

3.1管理处主任、物业助理监督各承接部门对报事处理工作的组织、实施。

3.2管理处前台服务人员负责具体记录报事内容,及时传达至服务部门,并跟踪、督促服务部门工作按时完成。

3.3报事承接部门负责报事内容的确认及承接组织、监督工作。

4.1住户报事处理内容。

4.1.1如为一般性的报事、报修或特约服务:。

4.1.1.1前台服务人员准确记录报事内容,并及时输入电脑,通过电脑开据《报事处理单》,一式二联,落实处理部门或处理人:。

a)较急报事,应在接到报事5分钟内将《报事处理单》二联一起交给工程维修人员进行安排处理,并要求服务人员处理结束后交被服务对象签字认可。

b)一般报事,在接到报事15分钟内把《报事处理单》二联一起交给处理部门负责人安排处理,并要求服务人员处理结束后交被服务对象签字认可。

4.1.1.2如住户报事内容属特约服务项目,管理处前台应先将费用明细填入《报事处理单》中,住户缴费后,服务人员上门服务,报事单处理同4.1.1.1。

4.1.1.3报事处理后,服务人员将《报事处理单》第一联返回管理处前台,前台服务人员按编号归存,并在月末汇总后交相关管理人员存档,《报事处理单》第二联交处理部门主管,由各部门主管统计后归存,并作为操作层员工的.考评依据。

4.1.1.4对工程维修人员不能在15分钟内上门服务,及时告之前台,由前台工作人员委派其他人员或协助联系业主预约好上门服务时间,并通知持《报事处理单》的上门服务人员。

4.1.1.5对于当天无法处理的报事,管理处前台服务人员根据未返回的《报事处理单》对报事实施的工作及时跟进处理过程,及时回复客户处理办法和处理时间,并作相应记录。

4.1.1.6管理处前台服务人员采用上门、电话等方式进行回访,回访主要针对较重点报事,了解客户对报事处理结果的满意情况,回访率达100%,并将回访内容分别记录于《报事处理单》和输入电脑。若业主对处理结果不满意,工作人员应再次填写报事处理单,并分发到责任部门继续处理,直至满意。

4.1.2如是业主房屋保修期内质量问题报事:。

a)管理处前台服务人员准确记录报事内容,并及时输入电脑,通过电脑开据《报事处理单》,一式二联,把《报事单处理单》二联一起交给管理处工程助理派维修人员到现场查看,查看原因确认房屋质量后,由维修人员将业主签字确认的《报事处理单》按要求分别返回管理处前台和管理处工程维修部。

b)管理处前台服务人员根据返回的《报事处理单》内容准确填写《房屋整改记录表》,一式两联,然后将整改内容填写于《房屋整改记录汇总表》中。

d)第二联交给管理处工程维修部主管,由其安排人员记录维修过程并督促其整改进度。管理处前台服务人员不定期地对整改项目进行监管,协调相关单位和部门,随时作好业主回访工作,并将回访结果记录于《房屋整改记录汇总表》中。

e)建筑公司整改结束后,将《房屋整改记录表》第一联签上整改人员名字返回管理处前台,由管理处前台通知管理处工程助理安排维修人员检查后,由业主签字认可,将二联一并交于管理处前台。

f)管理处前台服务人员根据整改后的内容及时回访业主并在《房屋整改汇总表》上注明,然后存放于业主档案袋。

4.2公共设备、设施及内部报事、报修处理:流程与住户报事、报修相同。

4.3报事的受理率要达到100%,处理率要达到98%,回访率要达到100%。

4.4报事处理流程(附后)。

4.5管理处前台服务人员每周对各类报事情况进行汇总、分析,并于次周一上交公司信息中心客户部。管理处物业助理每月对各类报事情况进行汇总、分析,提出纠正措施和合理化改进建议,于当月30日前上交公司信息中心客户部。

4.6资料保存:《报事处理单》第一联由管理处保存,保存期两年;第二联服务人员交给被服务对象保存;第三联由各承接部门保存,保存期两年。《房屋整改汇总表》由管理处保存,保存期为两年,《房屋整改记录表》由管理处放入业主档案袋中保存。

4.7本规程作为相关人员绩效考评的依据之一。

jk-qp6.3.c-f6《报事处理单》。

qpi-gl-c-f001《房屋工程整改记录表》。

qpi-gl-c-f023《房屋工程整改汇总表》。

qpi-gl-c-f028《周报事统计表》。

qpi-gl-c-f029《月报事统计表》。

采购部管理制度及流程

1.采购部总计定员人，月定额工资总计元。

3.采购主管人，月定额工资元。

4.采购专员人，月定额工资元。

1.全面主持采购部工作，拟定并执行采购战略，拟定本部门的工作方针和发展方向，主持制订并完善采购部各项规章制度和重要计划，组织贯彻执行，并监督、检查执行情况。

2.负责审核年度、季度、月度需求计划，并进行采购预算管理，确保采购计划和预算合理。

3.负责采购价格管理工作，预测市场各类物品的价格变化，为采购成本控制工作负责。

4.主持供应商选择、采购招标、合同评审等工作，参与签订采购合同，组织建立物资采购的供应系统，多方面开拓供应商渠道，并负责现有供应商的考核与评价，对不合格供应商进行处理。

5.控制采购产品的质量和交期，保证所采购的产品能满足各个部门的质量和时间的要求，对不合格产品的供应商和不能按时交货的供应商进行处理。如因所采购产品的质量不达标或不能按期交货而给公司造成损失，应根据损失大小给予采购部经理罚款及降级的处分。

6.负责指导、监督、培训、考核部门人员，根据工作需要提出人。

事调整建议，为控制部门人事费用和人员编制负责。

1.负责处理各部门递交的请购计划，拟订各类物资采购计划，报经采购部经理批准后组织实施，确保采购任务按时完成。由于所采购物品不能按时、按质、按量交货给公司造成损失的，采购主管应承担罚款元。

2.调研公司各部门的物资需求和消耗状况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化，实时掌握市场价格和替代品的信息，控制采购成本，为采购价格的市场最低负责。

3.在采购部经理的指导下，参与拟定部门发展方向和编制采购预算，控制采购费用，为采购费用的合理性负责。

4.具体负责供应商分析和供应商的开发、选择、评估和维护工作，维护与供应商的良好关系，确保以最合理的价格采购到符合标准的物资。

5.负责采购物资的质量管理工作，监督采购专员进行采购物资的检验，控制采购交期和质量。如发现采购物资质量不符合要求，应予以稽核调查，并根据公司损失大小，处以元以上罚款。

6.协助财务部做好采购结算工作，确保采购部结算中的票据与合同顺利传递。结算出现差错时应及时联络供应商，为公司挽回损失。

7.协助采购部经理规范采购专员的道德和行为，参与采购专员的.绩效考核工资，有权利对采购专员的晋升、调薪、处罚等提出建议。

四、采购专员责任说明。

1.编制单项材料采购计划和预算并实施采购，为采购计划与预算的合理性和周全性负责。

2.搜集、分析、汇总和考察评估供应商信息，严格按照规定建立供应商档案和合同文本，为供货商信息的准确性负责。

3.签订和送审小额采购合同，并为合同的有效性负责。

4.协助采购主管处理日常采购、进出口业务，及时完成采购订单制作，确认、安排供应商的发货并跟踪到货日期。

5.协助仓储部验收到库物资，保证所购物资满足公司的质量要求。发现所采购物资出现质量问题一次，处以元的罚款。

6.制作货物入库相关单据，积极配合库房保质保量地完成采购货物的入库，并负责商品查询和残次品的退货工作。若单据或者实物出现问题，采购专员应及时处理，情节严重时应上报并接受处罚。

7.编制单项采购活动的分析总结报告，不能按时提交总结报告每次罚款元。

采购部管理制度及流程

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购。

1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3、负责公司生产所需材料的采购工作。

4、负责供应商的开发、管理及维护工作。

5、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10、完成领导交办的其他工作。

采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1、在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2、项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。

3、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家―5家发出《材料询价单》（附表2）。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》（附表3），同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。

4、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

5、工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》（附表4），相关责任人签字后回传采购部。

6、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。

7、项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。

8、供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。

降低采购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策略，是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程，采购制度的规范化来支撑的.。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。

（一）在3个月内完成采购体系的建立，包括采购制度，工作流程，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核，每种材料确定出5―10家候选供应商。开始逐步实施采购工作流程。

（二）在6个月内完善采购体系，修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让采购工作流程走入正轨，高效，准确的运行。

（三）在1年内建立高效的采购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误，不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失，建立完善的采购管理体系，能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利，能看到采购成本降低带来的实际效果。

（四）在2年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍。能切实看到由于采购成本降低而带来的公司利润上涨。

（五）大胆设想：5―20xx年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托，建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的发展提供最大限度地支持。

1、成立以院领导、临床、药剂科参与的药事管理小组。药剂科在药事管理小组的领导下负责全院药品的采购、储存和供应工作。药房与药库分开，药库由专人管理。

2、采购药品必须从招标领导小组引进决定的中标单位采购药品，采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。

3、采购员必须具有良好的政治思想素质和专业技术知识。采购人员根据临床需要，依据湖北省公费医疗用药目录科学地制定采购计划，每月底25号前上报下个月药品采购计划，经医院药事管理小组审核批准后方可进行采购。

4、新品种必须由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理小组通过方能采购。

5、采购必须执行质量验收制度，有药库管理人员，采购人员严格验收，对药品的品名、规格、数量、批准文号、生产批号、生产厂家、注册商标、有效期限、外观包装情况进行验收、核对、双签字。发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对质量不稳定的供货单位要停止供货。

6、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收分离的管理制度。

7、药剂科必须定期向院领导、药事管理小组汇报本年度的药品品种、进货渠道等情况。院领导、药事管理小组定期对采购渠道、药品质量，对药品管理制度的执行情况进行检查。

8、定期征求供货单位意见，接受院内、外群众的监督，发现药品采购或其他人员存在的违规问题要严肃处理。

9、强化法规意识，自觉接受法律约束，建立健全各项规章制度，确保工作落到实处。

内部管理制度

(1)企业小车要做到专车专用，主要保证企业经理级以上人员外出处理公务及日常上下班接送或接送有关重要来宾使用。

(2)采购部的车辆主要是为了保证企业日常采购任务及采购部人员接送，其他个人用车不予调派。

(3)各部门员工正常工作范围内一般性用车不予调派，属下列情况可通过申请后进行调派，如销售部门人员回访客户、走访市场;部门购买大件物品;财务部人员去银行取送款;有关部门远距离考察或其他应急情况用车。

(4)其他不由企业调派的车辆，总经办将定期检查所行公里数，以便进行考核。

内部管理制度

为明确公司员工的工资待遇，规范公司对员工工资的发放标准，充分调动公司员工的工作积极性和创造性，特订立本制度。

一、公司员工实行标准工资与绩效挂钩工资制，另计发奖励工资、加班工资、工龄工资、岗位工资等相结合的工资制度。

二、员工工资每月10日前发放(特殊情况除外)，遇节假日顺延。

三、加班工资标准：全天为20元，半天为10元。连续加班近4小时为半天，近8小时为全天。

四、工龄工资标准：

按在公司实际工作年限计算工龄，工作满一年每月工龄工资为5元，以后按此幅度逐年递增，按月发放。

五、考勤工资标准：

月全勤奖每月30元，全年满勤奖300元。(每月出勤26天为满勤)。

六、其他奖惩按公司有关制度执行。业绩考核工资另定方案。

1、工作中的改革、创新被采纳并给公司带来效益的，奖励100—500元;。

2、发现重大问题并及时解决、处理，为公司减少不必要损失的，奖励100—500元;。

4、发现有损公司形象和利益的行为，敢于指正和揭发的，奖励200元;。

5、一年中，连续5次获奖励，年终再次给予5次奖励的总和。

1、对公司不忠实，谎报情况及散布流言蜚语的，予以除名。

3、私做交易而谋求非法收入的，予以除名。

4、由于对公司职能部门及有关人员在行使权力时不能理解又不通过正常渠道申诉，或由于其它任何原因而消极怠工的，予以除名。

5、对客户的疑问不解释、不解答、不落实的，罚款20—100元/次;对上级布置的任务不按时完成而又不能说明原因的，罚款20—100元/次。

6、有意怠慢工作或工作不努力的，解聘;未能完全履行自己的职责的、发现公司财物受损、丢失而不管不问的，解聘。

7、应急情况离开，未交接好自己手头工作而又没向公司汇报的，罚款20元/次。应急请假、正常请假及正常调休，在自己安排的天数内，不能如期回公司又未补办手续的，视同擅自离岗，罚款20元—100元/次。

8、工作时谈论与公司无关的话题、说风凉话及冷言冷语的，罚款20元—100元/次。

9、管理人员如采用正确的手段指出自己的缺点、错误及对自己提出批评的，职工采取不理智的态度，泄私愤或打击报复的罚款50元—200元/次，并免职同时解聘，情节严重者予以除名。

10、在汇报工作时报喜不报忧，对同事及上级进行隐瞒的，解聘。

11、不服从工作安排，拒不执行的，予以除名。

1、公司员工必须严格遵守作息时间，按时上下班，不得迟到、早退和旷工。

2、公司执行国家规定和企业实际相结合的作息制度，每日正常工作不超过8小时。

3、上下班按部门认真填写考勤记录，实行上班签到、下班签出制度。上、下班考勤记录由行政人事部负责统计，并于月初将上月考勤情况及时报送财务部作为扣发工资、支付加班工资和发放满勤奖的依据。

6、迟到、早退超过五分钟者，按每五分钟(不足五分钟按五分钟计算)计扣5元的标准执行，超过三十分钟者，扣半天工资，超过一个小时的视为旷工一天，一个月累计迟到达三次视为旷工一天，旷工一天每次扣50元，每月旷工三天者，当自动离职。

7、公司实行月满勤奖和年满勤奖制度。每月上班26天为满勤，月满勤奖为30元/月，连续12个月满勤为年满勤，奖为300元/年，经考核达到满勤标准的员工满勤奖年终公司一次发放。

8、上班外出办事需要向行政人事部或部门经理讲明所去地点、时间、所需办理事宜，如有不相符而影响工作的按旷工处理。上班时间无事不离岗、不串岗、不做与工作无关之事，否则，每次罚款10元。

9，因工出差，须填制出差审批单后，交行政人事部备案。否则，不报销差旅费，并每次罚款10元。

1、公司建立休、请假制度。所有请假都必须以书面形式进行申请，按审批程序经审批人签字同意后生效。

2、部门经理以上人员休假、请假半天，员工二天以上(含二天)，由部门负责人签字，经分管领导审批后，最后由总经理批准;部门副经理休假、请假半天，员工一天由部门负责人签字，由分管领导审批;一般员工休假、请假半天由部门经理视工作情况予以审批。

3、所有休假、请假均应履行手续经批准后方可离岗，并将休假、请假申请报行政人事部备案登记。未履行休假、请假手续而离岗的，视为旷工。

4、婚、丧假、女员工产假按国家有关规定办理。

5、事假按请假天数，每天扣发30.00元工资;连续请事假超过5天的，当自动离职。

6、因病请假3天内(含3天)不扣发奖励工资;3天以上--10天内(含10天)按每天扣日奖励工资;10天以上--20天内(含20天)扣月奖励工资的50%;20天以上取消当月全部奖励工资。病假必须经县级以上医疗机构出具证明。凡弄虚作假者，按旷工处理;情节严重者，作除名处理。

1、公司财务收支严格执行“收支两条线”，不得坐支现金。当天发生的经营收入当天必须存入银行。

2、收款收据、发票、现金支票、转账支票等重要凭证和票据由出纳统一管理、登记，不得缺号、跳号使用。领用、存根收回由出纳设立专项登记簿登记。

3、费用开支严格执行公司的规定的标准，不得超标，尽量减小财务支出。

4、财务印鉴必须分离保管，财务收支日清月结，财务手续合规齐全。

1、费用报销严格执行先审核后报销的制度。一切费用的报销应先由会计按规定的标准审核票据，由分管领导签暑意见，报总经理审批后方可报销。

2、公司财务支出实总经理一支笔审批制度。资金支付凭证必须附有经会计审核、总经理审批的有效票据。

3、费用经办人员一般应在费用发生后三天内及时报销(特殊情况除外)。费用报销原则上实行两手制，一人经办，一人证明。

1、为体现公司对员工的关爱，激发员工的工作热情，使员工老有所养，对符合条件的职工一律申报参加社会养老保险。

2、员工社会养老保险工资标准以我市规定的为起点。缴纳的养老保险费按国家规定执行。

3、聘用的离退休、退养人员公司不为其购买养老保险。如下岗人员原单位不再为其交纳养老保险金，由其本人将养老保险转到公司后，由公司按此制度为其申报交纳社会养老保险。

为规范员工日常工作行为，营造一个舒适、健康和谐的办公环境，维护公司对外整体形象，特制定本制度。

1、每天上班后应将办公室打扫干净并整理好各自办公桌上的文件及材料。

2、每周末对公司整体环境进行一次集体大扫除，

3、不得在办公室乱扔纸屑及烟头等垃圾，更不得随地吐痰。

4、应保持办公桌上的文件、办公用品等摆放有序，不得乱扔乱放，杂乱无章。

5、报刊杂志阅读后应及时放回报刊架，按序摆放。不得随意堆放更不得四处乱扔。

6、随时保持梯步、走道等公共区域卫生整洁。

7、注意个人卫生，勤剪指甲，随时保持仪容整洁得体。

1、为加强对文件统一管理，防止文件丢失，公司行政人事部设立文件收、发文登记簿，逐日逐项登记清楚。

2、收到的文件应及时交总经理或部门分管领导阅示，对不按制度办事所造成的损失，按本规章制度的奖惩制度执行。

3、要建立健全的档案管理体系，档案的分类应科学合理，各归档的资料应收集齐全，装订成册，鉴定准确。

4、各部门对档案要实行科学管理，以保证档案资料的保管安全。

为进一步规范公文办理程序，提高办文效率和质量，按照“明确分工、各负其责、加强协作、统一管理”的原则，对公司的收发文进行规范管理。

一、收文办理：

1、凡是收文，一律由行政人事部登记，并根据文件内容，由行政人事部签批拟办意见，分别呈送各级领导阅示及有关部门办理，急件及时送办。

2、承办部门应按文件时限要求抓紧办理不得延误、推诿，对不属于部门职权范围或不适宜本部门办理的，应当迅速退回行政人事部并说明理由。总经理签批由具体部门或个人负责办理的，则必须按要求办结。

3、对已办结的公文，各部门均应及时送交行政人事部归档。密级公文办完后立即送交，业务指导性公文需留用的，可采取复印件的办法备用。

4、签收登记后批办的文件，由行政人事部负责催办。领导批示限期办理的文件，重点催办并及时反馈办理结果。

二、发文办理：

1、各部门在职责范围内需要对外发文的，由各部门拟定文稿，经总经理批示后发文。

2、公文送总经理签发前，应交副总经理及行政人事部审核。在不改变原意的的情况下，核稿人可对文稿进行删节和文字加工，需对文稿进行较大修改时应提出意见，由经办人(主办部门)修改。

3、所有发文一律由行政人事部发文号，确定文种、发放范围、打印份数及时间要求。

4、公司的发文，一律由行政人事部负责起草，并按程序办理。

物资采购部门管理制度

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序。

(一)采购原则。

1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；

4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

(二)采购申请。

1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

(三)采购流程。

1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3.采购物料定单必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责。

1.建立供应商资料与价格记录。

2.做好采内参市场行情的经常性调查。

3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5.做好平时的采购记录及对帐工作。

(五)采购方式。

1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

(六)采购实施。

1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

(七)采购付款方式。

1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

(八)采购经办人行为规范。

1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

三、附则。

各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

内部管理制度

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

文件收发规定。

一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件构成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。

业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

属于秘密的文件，核稿人就应注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

二、已签发的文件由核稿人登记，并按不一样类别编号后，按文印规定处理。

文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。

三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件资料、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

秘密文件由专人按核定的范围报送。

四、经签发的文件原稿送办公室存档。

五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。

六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理状况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

内部管理制度

(1)除董事长专车及采购部采购用车外，企业内的其余车辆每次出车，都要由司机填写出车记录，以便行政部门及时了解、掌握车辆的行车公里数及耗油量，由用车部门负责人向总经理请车，填写用车申请，经由总经理批准后方可用车。如不经批准司机私自出车，一经发现将加大处罚力度，情结严重者予以开除，发生事故造成损失一切费用由司机和用车人负责。行驶过程中，如出现违反交通规则的情况，造成的经济损失，由司机全权负责。

(2)车辆要严格按照每日入库制度实行，司机在每天工作结束后，必须将车辆及时入库，未经总经理批准，不准出现私自驾车外出、过夜的情况。如果有夜间临时紧急出车的情况，节假日由总经办人员负责，然后报总经理审批。

(3)每辆车有专职司机，不允许私自串开或转借车辆，如发现类似的情况将进行严重处罚。司机对车辆要做到三“检”，即出车前、行车中、收车后进行安全检查，不出“带病”车，杜绝人为事故发生。司机要做好车辆的'养护工作，保持车辆的干净整洁。总经办人员、纪检及车辆管理人员将定期对车辆进行检查，不合格将给予处罚。

(4)所有车辆实行百公里耗油考核，每月定期公布单车行驶里程和耗油情况，并将之作为司机考核的内容之一，每次加油情况由总经办、纪检负责并记录在案，应有司机签字确认，除长途出行之外，未经允许不得私自加油。

(5)车辆的修理及保养需经有关人员检查确认后提出请款计划，由专人负责管理。车辆养护由总经办做好记录，核定保养期。维修由总经办及财务部检查，车辆管理人员、总经理签字确认，经过董事长的审批之后方可进行维修，严格控制各项费用发生，为压缩修理费用提高个人技术，车辆小维修及保养，由企业车管负责，维修更换的旧件入库交工程部统一保管、处理。

(6)所有车辆年检，养路费及保险费等由专人负责，由总经理办公室做登记记录及时办理。

内部管理制度

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦钻研技工技术，公司也为员工拓宽视野创造条件，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

员工守则。

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心同事，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

8、必须佩带上岗证，严禁赤膊及穿拖鞋施工。严禁穿其它公司工作服，发现一次扣3分;。

10、公司广告牌、进度表及考核表如未张贴上墙，扣3分;。

11、对于工地上的成品或半成品，每一工种工长进场后必须点清查实。若收工后发现成品或半成品有所损害，赔偿、更换均由工种工长承担。完工时工地必须移交给下一工种并签写注：

注以上制度各施工工种要严格执行，公司将视情节给予一定的奖罚措施。

总则。

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累员工之家，全体员工共同天地。

财务机构与会计人员。

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目。

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。

九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

十一、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十二、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十三、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

十四、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。

十五、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

十六、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

十七、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。

十八、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十九、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

二十、未经批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。

二十一、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理。

二十二、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经批准后方可购置。

二十三、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

二十四、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

其它事项。

二十五、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

二十六配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

二十七、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作.

为维护正常的施工作业秩序，确保生命财产的安全，特制订本制度。

一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全施工工作负全责。

二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全小组，每天都要有人对施工作业现场进行安全检查，做好防范工作，发现问题及时解决。

三进入施工场地必须戴上安全帽。

四施工中监管人员应该现场旁站而未进行旁站，驻工地代表未进行督促检查和处理的，出现1次罚款50元。

五施工过程中未按要求进行施工，驻工地代表未发现或发现未做处理的，出现1次罚款50元。

六施工前工程师技术员应对墙体或地下管线等作书面技术交底，未做书面交底或交底有错误的，出现1次罚款50元。造成事故的，除按有关规定处理外，由相关责任人承担经济赔偿责任。

七、安全监督人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全施工措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究当事人员责任;，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章操作造成事故的，一律追究责任;情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

采购部管理制度及流程

为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：

一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。

二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的a类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证(危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签)，并对所供原料进行现场取样分析;b类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察;其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。

三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同(有效期为一年)，并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中;供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。

四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价(遇特殊情况可缩短评价时间)，达不到要求的给予淘汰;合格的给予续签合同。

五、供应商评价条件：

1、产品质量;。

2、技术服务;。

3、交货速度;。

4、对用户的需求能否作出快速反应;。

5、供应商的信誉;。

6、产品价格;。

7、延期付款能力;。

8、销售人员的素质(才能、品德);。

9、相关资料的优劣。