部门的职责是按照各自的任务和职能来完成工作，实现整体目标。以下是小编为大家整理的部门工作总结报告，供大家参考。
各部门管理制度
厕所是传播疾病、造成污染的地点之一，加强厕所卫生管理，是卫生工作的一个重要方面，学校厕所由总务处负责管理，各使用部门要做好日常管理工作。
第一条:厕所由专门指定的人员进行定期冲洗、打扫及消毒工作，每天不得少于一次，达到无臭、无蝇、无大便、无污水停积。
第二条:各厕所所需的消毒药水，由总务处负责发放，每周彻底消毒一次。
第三条:总务处对厕所卫生进行不定期的检查，并记录检查情况，发现问题及时解决，并对其负责的班级采取相应的处罚措施。
第四条:垃圾、粪便处理办法:。
1、每天早、晚各清扫一次，全天必须每隔1小时用流水冲洗一次。
2、厕所内的垃圾实行袋装化，定点收集垃圾，由各负责班级值日生定时清扫垃圾，并及时将其运至垃圾场。
3、禁止将易塞物等垃圾扔进下水道中，必须扔在纸篓中，每天有清扫人员及时倒掉，地面打扫干净。
4、校内厕所的卫生打扫情况由总务处卫生处和学生会卫生部管理并检查，由督导办监督。
第五条:打扫办法实施:。
1、按级轮流，一大周换一次，第二周周日晚上交接。
2、该班打扫期间若发现厕所堵塞由本班负责处理通道。
3、每次清理垃圾时，提前到后勤处领取垃圾袋，要节省使用垃圾袋，不可学杂费。
4、每天早、晚要彻底清扫一次厕所卫生，保证厕所内地面上无垃圾、下水道中无粪便。
第六条:处罚方法:。
1、凡发现把垃圾扔进池内者，每人每次罚款5元，由总务处和值日生监督。扣班级10分。
2、凡在墙上乱写乱画者，一经发现罚款2元，扣班级5分。
3、值日生应将纸篓全部放到墙角，凡将垃圾桶放到路中央者扣该班10分。
各部门管理制度
一、为了加强经营管理和会计核算工作，根据《中华人民共和国会计法》、《施工企业会计核算办法》、公司章程和总公司财经管理制度及国家其他有关法规的规定，结合本公司经营特点，特制定本制度。
二、本公司设置独立的会计机构，配备必要的会计人员，办理公司的财务会计工作。
三、财务部门要依法合理筹措资金，并有效使用资金。既要做到广泛筹集资金和组织资金来源，满足工程施工和日常行政办公需要，又要降低筹资成本，有效使用资金，提高资金使用效率。
四、财务管理部门应明确财务会计人员的岗位、职责分明、实行岗位责任制。
五、按照科学管理的要求，建立健全企业内部管理制度和内部财务审批制度，明确内部审批权限，强化内部控制。企业所有重大财务收支活动，均应实行执行与监督行为相结合。执行与监督人员相分离的原则，有牵制、有稽核。对企业资金调度、财务运作和可能对企业财务状况产生影响的经济活动，必须形成由总经理与财务总监实行联合签署方为有效的制度(简称联签制度，下同)凡涉及到重大资金调度、财务运作和可能对企业财务状况产生重大影响的经济活动必须报请董事会批准。
六、凡不符合制度要求，违反财经纪律的各项开支，财会人员。
必须坚持原则，有权抵制并向总经理与财务总监汇报。
七、正确反映经营成果和财务状况，依法缴纳税收，并接受财税部门和主管部门的检查和监督。
八、财务部门应按照要求认真编制企业各项财务预算，为加快实行全面预算管理办法打下基础。年度财务预算的编制要体现“真实性、完整性、严肃性、先进性”原则，根据年度预算的目标，分解指标、明确职责、落实责任，并按照分级管理的要求加强检查和考核，以确保财务预算的有效实施。
九、认真做好财务管理的基础工作：
(一)做好完整的原始记录，各项经济业务都应及时做好完整的原始记录，确保原始记录的及时、准确、真实。
(二)健全计量验收交接制度，各项财产物资的进出消耗，都要经过严格的计量验收，做到手续齐全，计量准确。
(三)做好财产清查工作，定期或不定期进行财产清查，及时处理各种财产物资的盘盈、盘亏、毁损、报废，做到账实相符、账账相符。
十、根据权责发生制的原则进行会计核算。
十一、收益和成本费用的计算应当互相配比。一个时期内的各项收入和成本费用，应在同一个时期内登记入账，不应脱节，提前或延后。
十二、各项资产应按实际成本计价。
十三、企业采用的会计处理方法，前后各期必须一致，不得任。
意改变，如有改变，应经总经理室、公司董事会同意，并报主管财税机关审批或备案。
十四、财务经理以外的财务人员调动工作或因故离职时，必须由财务经理派人员监交，财务经理调动工作或因故离职时，必须由公司总经理派人员监交，在移交过程中必须办好交接手续，不得中断会计工作。
十五、企业应严格按照《会计档案管理办法》的要求妥善保管会计档案，加强对会计档案的管理，未经财务总监和总经理同意，其他部门人员和外来人员不准借阅会计档案。
第二章会计核算。
一、公司的会计核算工作应符合中华人民共和国有关法律、法规和本制度的规定。
二、公司的会计核算应当划分会计期间(月)。
三、公司的会计年度为每年1月1日起至12月31日止。
四、公司发生的各项经济事项，均应有合法的凭证，并经有关人员审核签名。会计凭证、会计账簿、会计报表等各种会计记录，都必须根据实际发生的经济业务进行登记，做到记录准确、内容完整、手续完备、方法正确、符合时限。
五、公司采用借贷记账法。
六、公司的一切会计凭证、会计账簿、会计报表，应当用中文书写。
七、公司采用人民币为记账本位币。对发生的经济业务所收付的货币，如与记账本位币不一致时，除折合为记账本位币外，还应按实际收付的货币记账。
八、账簿分类为日记账、明细分类账和总分类账三种主要账簿及各种必要的辅助账簿。
九、记账原则为权责发生制。凡是本期已经实现的收入和已经发生的费用，不论款项是否在本期收付，都应当作为本期的收入和费用入账凡是不属于本期的收入和费用，即使款项已在本期收付，也不应当作为本期的收入和费用处理。
十、收入和费用的计算应当相互配合。同一会计期间所取得的收入以及与其相关联的成本、费用，应当在在同一会计期间登记入账。
十一、公司的财产应当按实际成本核算，除另有规定外，公司不得自行调整账面价值。
十二、应当划分资本支出和收益支出的界限。
十三、采用的会计处理方法，前后期必须一致，不得任意改造变。如有改变应经董事会同意并报当地税务机关备查，自新的会计年度开始变更，同时变更会计年度的会计报告中加以说明。
十四、流动资产，包括现金、银行存款、有价证券、应收和预付款项以及存货等。包括现金、银行存款、有价证券，应当分别核算,应收和预付款项，应当按应收账款和其他应收款等分别核算;预付款项，应当按预付货款(预付定金)和待摊费用等分别核算;存货应按原材料、产品、包装物和低值易耗品等分别核算。
十五、现金和银行存款应分别设置日记账，并按不同货币分别设账登记。
现金日记账的账面余额，应逐日与实际库存核对相符。银行存款日记账的账面余额，应与银行对账单核对，至少每月核对一次，并编制“银行存款余额调节表”，调节相符。
十六、有价证券包括准备在一年以内变现的股票和债券，应当按实际支付的款项登记入账。实际支付的款项含有已宣告发放的股利或应计利息的，应将这部分股利或利息金额作为暂付款项，通过其他应收款账户核算。
十七、应收和预付款项应当按不同货币分别设账登记，并及时催收、清偿，定期与对方核对清楚，对不能收回的应收账款应查明原因，追究责任，确定无法收回的，经严格审查，报董事会或总经理批准后，冲抵坏账准备。
十八、存货，是指库存的、在用的和在途的各种材料、包装物、低值易耗品、产成品、在产品等。
公司的存货应按实际成本记账，外购材料、包装物、低值易耗品的实际成本，包括买价、运输费、装卸费、包装费、保险费、运输途中的合理损耗、入库前挑选整理费用等。公司的各项存货的收发领退，应根据实际数量及时办理会计手续，并设置有数量、金额的明细账逐项逐笔登记。对于各种在途材料、物品应进行明细核算，并隨时检查到货情况。
存货应定期进行盘点，每年至少盘点一次，发现盘盈、盘亏、毁损、变质等情况，应由有关部门查明原因，写出书面报告，经董事会或总经理批准后及时处理，并应在年度决算前清理完毕。材料、包装物、低值易耗品等的盘亏或盘盈及毁损，除应由过失人赔偿外，应作为当期费用处理。由于自然灾害造成的损失，作为营业外支出处理。
存货盘点方式，采用永续盘存制，又称账面盘存制。
十九、固定资产，是指使用年限在一年以上，单位价值在20xx元以上(包括20xx元)的房屋及建筑物、机械设备、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主设备的物品，单位价值在20xx元以上，并且使用期限超过2年的，也可作为固定资产。
根据上述规定制定固定资产目录，作为核算的依据，并报当地税务局备查。公司固定资产的分类参照国家邮电施工企业的有关规定有关规定，并结合本公司特点分房屋、建筑物、专用设备、通讯设备、运输工具五大类。
固定资产应按原价登记入账。作为投资的固定资产，以投资时合资各方议定的价格作为原价;购进的固定资产，以进价加运输、装卸、保险等费用作为原价;需要安装的固定资产的原价还应包括安装费用;进口的固定资产原价，应包括按规定支付的关税和工商统一税;自制自建的固定资产，以制造或建造过程中所发生的实际支出作为原价。
固定资产折旧，采用直线法平均计算，并根据电力企业和集团有关规定，制定分类折旧年限和估计残值率、分类折旧率。财务部根据月初在用固定资产的账面原值和月折旧率，按月计算折旧。当月交付使用的固定资产，应当自次月起计算折旧，当月内停止使用的固定资产也自次月起停止计算折旧。固定资产折旧提足后，仍可使用的，不再计提折旧。提前报废的固定资产也不补提折旧。
固定资产的购入、出售、清理、报废和内部转移等，都要办理会计手续，设置固定资产明细账进行核算，并应建立严格的管理制度。变动的固定资产于次月将变动说明书报公司董事会或总经理.固定资产每年至少盘点一次，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产，应由部门查明原因，写出书面报告，经严格审查，按董事会规定报经批准后及时处理，并应在年度决算前处理完毕。
二十、筹建期间所发生的费用(指从签订合同之日起至开始生产为止)所发生的费用(包括为公司筹建前期准备所发生的各项费用，不包括购置固定资产和无形资产的支出以及应计入工程成本的利息支出)，按合同规定和合资章程有关规定，应作为长期待摊费用入账。在开始生产后，按国家财税规定进行分摊或一次性入生产成本。
二十一、流动负债，包括短期借款、应付款项、预付货款和预提费用等。
应付款项应当按应付账款、应付工资、应交税金、应付股利和其他应付款等分别核算。有多种货币的流动负债，还应按不同的货币分别设账登记。
职工奖励基金及福利基金视同流动负债进行核算。
二十二、所有者权益，包括实收资本、资本公积、储备基金、企业发展基金和未分配利润等，应分别核算。
实收资本是指投资人按合同约定实际缴入的出资额。合资各方应按合同规定的资本总额、合资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。公司则应按根据实际投入的资本进行核算，并于收到后及时办理记账手续。
现金投资，按照实际收到或存入合资企业开户银行的金额和日期，作为资金的记账依据。
建筑物、机器设备、材料物资等实物投资，应按合同规定和合资各方协定并经检验核实的实物清单中所列金额和收到实物的日期作为记账的依据。
各方的投资，应中华人民共和国政府批准的注册会计师验证并出具验资报告后，由公司据以发给出资证明书。
二十三、健全原始记录，实行定额管理，严格计量检验和物资收发退制度，加强成本、费用的管理和核算。
一切与生产经营有关的支出，都应计入成本、费用。凡应由本期负担而尚未支出的费用，应作为预提费用计入成本、费用;凡已支出的费用，应由本期和以后各期分担的费用，应作为待摊费用，分期摊入成本、费用。
生产经营过程中，所耗用的各项材料，应按实际耗用数量和账面单价计算，列入成本、费用。
应付工资的核算应根据核定的工资标准、工资形式、奖励津贴以及公司的考勤记录、工时记录等有关记录，计算员工工资，计入成本、费用;按规定支付中方员工的各项公积金和国家对员工的各项津贴，也应列入成本和费用。
应按规定的成本项目和费用项目分别汇集，项目建设期间应汇集在建工程所发生的各项工程建设费用、生产运行期间应汇集生产经营过程中所发生的各项费用。
管理费用，包括公司经费、工会经费、董事会费、顾问费、诉讼费、交际应酬费、税金(包括房产税、车辆使用税、印花税等)、场地使用费、技术转让费、无形资产摊销、其他资产摊销、坏账损失、职工培训费、研究发展费和其他费用。
分清本期成本、费用和下期成本、费用的界限，不得任意预提和摊销费用;分清公司内部各部门成本和费用的界限、分期产品之间的费用界限。
根据公司生产经营的特点，工程成本核算采用工号法。
加强对成本、费用的控制，建立责任成本制度，编制成本、费用计划，财务部严格按计划进行资金预算，并定期考核计划执行情况、分析成本、费用上升和降低原因，并采取必要措施，努力降低成本、费用。
二十四、当月实现的销售收入应全部记入本月账内，并应相应结转销售成本和费用。销售收入、成本和费用入口径必须一致，不能只记收入，不记成本，也不能只记成本，不记销售收入。
当月收到以前年度的销售收入时，应相应结转以前年度的成本和费用，并在当月财务分析中予以说明。
二十五、净利润为营业利润加营业外收支净额减所得税。营业利润为主营业务收入减去营业成本后的毛利，再减管理费用和财务费用，加上其他业务利润、减其他业务支出的净额。
营业外收支净额为营业外收入减营业外支出的净额。营业外收入包括固定资产盘盈、处理固定资产收益、罚款收入等;营业外支出包括固定资产盘亏、处理固定资产损失、罚款支出、损赠支出和非常损失等。
公司的利润按月计算，在年度内，采用表结法，年度终了，采用账结法。
储备基金经批准可用于弥补亏损和增加资本，企业发展基金经批准可用于增加资本，否则账面金额不得减少。职工奖励基金和福利基金应当用于公司员工的非经常性奖励或各项福利。
提取储备基金、生产发展基金和职工奖励基金后的利润，为可分给投资人的利润。
年度终了，按照合同、章程有关规定，并根据当年实现的利润或亏损和以前年度未分配利润或未弥补的亏损，编制利润分配方案，提交董事会讨论决定后据以记账;列入当年决算。
二十六、公司的外币业务，是指对记账本位币---人民币以外的货币进行的款项收付、往来结算以及计价等业务。
公司的外币账户，包括外币现金、外币银行存款、以外币结算的债权(如应收账款)和债务(如应付账款、应付工资、应付股利)，应与非外币的各该相同账户分别设置，并分别核算。
公司对外发生外币业务时，无论增加或减少，均应采用当日市场汇率折合为记账本位币，即人民币记账。月终，各种外币账户的外币余额，应当按照月末市场汇率折合为记账本位币，即人民币金额。因汇率不同而出现的差额，作为汇单损益，计入当期损益。
二十七、本制度经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。
二十八、本制度解释权在公司计划财务部。
各部门管理制度
为了确保生态卫生厕所和沼气系统稳定安全的运转，防止沼液冲厕循环系统的堵塞，保持厕所的清洁卫生，特制定生态卫生厕所使用管理制度。
1、管理人员要切实负起责任，加强管理。夏季高温期要开窗通风，雨天或冬季低温要关闭窗户，挂上保温门帘。
2、大便后要手纸入篓，严禁投入池内，切勿将废塑料、垃圾等杂物投入池内。
3、大小便入池，严禁在厕所随意随地大小便。
4、非工作人员严禁使用冲厕系统。
5、卫生厕所粪池严禁使用农药及有害化学药品。
6、保持地面、墙体、屋顶干净卫生，严禁在墙面乱写乱画。
7、按时打扫厕所卫生。各班级学生轮流每天清扫两次(早上7:10―7:40，下午1:00―1:30)，不能将污水排入便池内，不能在厕所内的水龙头上涮拖把。
8、学校把卫生厕所打扫纳入班级评估，如打扫不彻底将扣除班级积分。
9、如果检查发现将手纸没有投入纸篓，要进行处罚。
10、每个学生要爱护厕所及沼气池内设施。
各部门管理制度
为保证安全生产,使各级管理人员安全生产责任制得到落实,在各自岗位上起到促进保障安全生产的作用,督促提到其自我安全意识及素质,特制定以下考核办法。
一、公司每季度对项目经理部的责任制落实情况进行一次考核评比,考核的主要内容是施工现场的安全管理,安全防护设施的投入和文明卫生情况。
二、项日部每月对项目管理人员的责任制执行情况进行一次考核评比。
三、项目部施工员每月对班组责任制执行情况、班组活动情况进行考核,发现不执行者进行处罚。
宜昌博高建筑工程有限公司。
20xx年3月1日。
各部门管理制度
项目经理:。
项目副经理:。
项目总工程师:。
安全总监:。
对项目的安全生产工作进行监督检查,督促落实,负有监督领导责任。严格执行国家、地方政府有关安全的法律、法令、法规,上级、公司和分公司安全管理制度和规定。主持编制项目安全监理规划和实施细则,对整个施工过程的安全监理进行策划,对项目辨识出的重大职业健康安全因素重点控制。主持调查处理项目施工过程中发生的安全事故,统计事故造成的损失,拟定对有关责任人员的处分建议上报质量安全监督站。
技术管理部:。
负责工程施工组织设计的编制和专项安全技术方案的制定、检查,指导安全设施的搭设。
安全环境管理部:。
为项目安全的责任部门进行安全交底,负责安全设施的搭设、检查、维护和安全检查。
土建、钢结构、各专业安装工程施工管理部:。
物资设备部:。
合同商务管理部:。
掌握现场施工人员的身体健康状况信息,特别是特种作业人员的健康情况,并提出处理意见。
各专业分包单位:。
各部门管理制度
为理顺工作程序,提高各部门的工作效率，防止部门间相互推诿责任，导致工作任务完成不及时，特制定本制度。
1、在正常工作情况下，公司员工及管理、辅助人员在本部门（系统）内报告工作或安排工作时，要遵循逐级的原则，即“逐级报告”、“逐级指挥（安排）”。严禁越级报告或安排。
2、任何人需反馈、举报问题时，可以向自己认为比较信任可靠的直接领导、间接领导、总经理、董事长中任何人反馈、举报。管理、辅助人员需要深入检查、了解工作情况时，须经得部经理、正科长的同意后给予统一安排；调查有关问题时，可以不受“逐级原则”的限制。
3、任何工作，制度或规定中有明确时间要求的，业务经办人必须在规定时间内完成；制订工作计划或上级下达任务时必须有明确的时间，任何人在执行计划或命令时，须在规定的时间内完成。如不能在限定的时间内完成工作任务，必须在限定时间前4小时向上级复命，讲明不能完成的理由，由上级决定是否延期或给予处罚。上级下达的任务无具体时间的，在正常完成时间后4小时内，无论完成与否，必须将任务进展情况与上级汇报、沟通。
4、部门内部发生的问题，由部门负责人必须在4小时内做出处理，如不能处理或处理后无效果，必须在问题发生后4小时内向自己的上级汇报，由上级做出处理决定。
5、部门与部门之间的协作、沟通、配合按下列三种方式进行：
（1）按正规程序。部门之间问题有正规程序的必须按程序进行，如程序受阻，发生问题的业务主管人员必须在4小时内将信息反馈给直接上级，直至部门负责人，由部门负责人报部经理，由部经理在4小时内对违犯程序者按规定进行处理，无具体规定对其按失职、渎职处理。
（2）“口头协商”解决。部门之间问题无正规程序的，双方部门负责人认为“口头。
协商”能解决的，可采取口头协商方式，但必须在24小时内使问题得到解决，否则由双方负责人承担一切后果。
（3）书面协商解决。部门之间问题既无正规程序，又不能口头协商解决的，由双方部门负责人互相协商，达成一致后，形成书面材料，共同签字后严格按约定内容执行。如一方违约，须承担为对方造成的一切损失。如违约方毁约不承担责任，受损部门须在4小时内持书面约定找双方的共同上级，由上级在4小时内做出裁定。
6、任何人干任何工作，上下级之间、相关联的同事、部门之间，必须互相沟通，遇到异常问题，随时通报，互相掌握情况，共同积极设法解决。
7、任何正常工作，找相关职责人员能解决的，找相关职责人员解决。找相关职责人员不能解决的，能直接找相关职责人员不能办妥解决的，直接找职责人员，且相关职责人员必须得到处理；如找相关职责人员不能办妥解决的或不受理的，逐级找其直接领导、间接领导，直至部门经理；如部门经理仍不能安排办妥解决或不接受的，找总经理决策。
8、以上规定如有违犯，每拖延一小时对责任人罚款xx元。属本部门内部的，由部门经理负责处理；属部门与部门之间的，由相关部经理负责处理；属部门之间的，报总经理裁决。
各部门管理制度
采用'消耗品的定额管理法'。其操作程序如下：
1、制定各项消耗品的定额数量及金额。
（1）统计住客房经营出租每间每天的各项消耗品实际耗用量。
（2）根据目前客经营状况及控制者的意愿，初步制定在正常情况下客房每间每天各项消耗品用量的计划数（客房一次性用品配备情况：vip房24、52元，豪套12、01元，高套11、79元，双人间16、98元，单间11、79元）。
（3）以此计划数乘以一个百分比（一般在80%—90%左右），核算出每间房的定额消耗量。
（4）根据各项消耗品的单价，以及房间的出租率核算出其金额。
2、编制'客房消耗用品定额控制表'，根据各种房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定额，月末结帐时统计当月客房实际耗用消耗品的金额，进行对比。
3、制定定额消耗品的节省提奖率和超额的罚款率。两种比率应一致，一般控制在10%以内。超过定额数的90%按超过部分的10%罚款，低于定额数的80%按节省部分的10%奖励。
4、客房部以楼层为单位予以实施。
5、客房从总仓领出消耗品存入部门小仓库，然后发放到楼层使用。同时根据使用量不断进行补充。
6、每次领用时，总仓和小仓库都认真做好记录。
7、月末，大、小仓库的仓管员做出客房部及楼层实际领用各项消耗品的明细表。
8、根据仓库提供的明细表，对照规定的消耗定额数，核算并编制当月客房部（按楼层分）各项消耗品实际耗用表。表中既有实际耗用量及金额，又有通过同定额进行对比后核算出的增减数量及金额。
9、根据当月消耗品使用的增减金额数，与工效挂钩一起核算。
10、将当月各项消耗品定额控制表及写出的情况说明一并交客房部经理、总经理审批。
11、审批后，财务部按当月消耗品使用实绩给予客房部发奖或罚款。
12、稽核整理保存每月核算报表及报告等有关资料，为今后制定更合理的定额数据创造条件。
13、了解掌握各项消耗品的进价，一旦价格发生变动，需及时调整各项消耗品的定额数指标。
大堂吧、迷你吧由专人负责管理，每天根据销售情况做销售日报表，报稽核核查每天的销售收入（包括宴请），月末根据收发情况，做进销存的月报，对实物进行盘点，做到帐实相符。
1、根据各类工程材料的收发料单，部门主管或领班登记分类明细金额数量帐。
2、登记维修队个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时，及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。
3、根据月发料单进行统计、核价、计算，并按材料品种及部门编制月领用明细表。
4、月末编制工程材料的收发存月报。
5、财务稽核每月25日同工程材料管理员核对实物帐，做到帐帐相符。
6、凭据各部门报修的维修单，维修队进行维修，维修队填写维修情况及所需材料的数量、金额、品名等详细资料，由报修部门签字认可，其中维修单财务联应上交财务，月末财务根据工程维修单上注明的材料使用、消耗情况核查。
7、熟悉了解各种工程材料的使用、消耗情况，对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管，对于报损的工具要以旧换新，填写报损单申请报损。
各部门管理制度
1.2.负责公司各种安全设施的验收、检查及整改方案的制订和实施;。
1.3.负责公司易制毒化学品用量的确定;。
1.4.负责对供货方或供货厂家资质的考核,确定定点供货单位;。
1.5.负责公司各项管理工作的落实。
2.1.按公司生产计划定点采购;。
2.2.采购部门应向生产厂家索取经营许可证;。
2.4.负责运输车辆及专用容器的安全检查,应符合危化品安全运输要求。
3.2.严禁混装、混放等失误;。
3.3.严禁私人领用,防止出现其他意外事故;。
3.4.危险品库区禁止非工作人员进入,以免发生人身伤害;。
3.5.库区应设醒目的安全警示牌。
4.2.使用单位负责人应教育操作人员按安全规程操作,杜绝违章作业;。
4.4.做好操作人员劳保防护工作,防止易制毒化学品对人身造成伤害;。
4.5.负责公司各种易制毒化学品采购计划的编报。
4.6.负责对各种安全隐患的及时整改。
各部门管理制度
特建立例会制度如下:每周经理例会管理办法。
目的：加强每周经理例会，提高会议效率。
第一条.部门领导干部例会定于每周五举行一次，由总经理主持，总经理助理、各部门主管级人员参加。
第二条.会议主要内容为：
a.总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。
b.各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。
c.由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。
d.其它需要解决的问题。
第三条.例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。
第四条.严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。
第一条.部门例会每日上午8：00准时召开。
第二条.例会每日1-2次。
第三条.部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。
第四条.部门例会内容及程序。
a.检查考勤及在岗情况。
b.检查仪容仪表及工作精神状态。
c.检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况:如菜单,酒单,主食单的熟悉情况;岗位责任制、服务程序、注意事项等。
d.总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批评。
e.布置当日工作。
(1)客情报告及分析。
(2)人员分工和应急调整。
(3)注意事项及工作重点。
f.朗诵企业理念。
第一条.考勤记录。
1.各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。
2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。
第二条.考勤类别。
1.迟到：凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5—30元。
2.早退：凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元。
3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。
(1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。
(2)未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。
(3)轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。
(4)请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。
(5)不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。
(6)不请假离岗者，按实际天数计算。
(7)旷工采取3倍罚款办法。
4.事假员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。准假权限：
(1)员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资(如：外出办事、回家等)。
(2)请假2天以内由部门主管批准。
(3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。
(4)管理人员请假需报请总经理批准。
三、办公用品管理办法。
目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用特制定办公用品管理办法如下：
第一条.办公用品的范围。
1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。
2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。
3.集中管理使用类：办公设备耗材。
第二条.办公用品的采购根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。
第三条.办公用品的发放。
1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。
2.每个部门每月发放1本原稿纸。
3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。
4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。
5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。
四、员工配发个人物品管理规定。
第一条.公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服.
第二条.公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。
第三条.凡在公司工作的员工均发给员工号牌和《员工手册》。
第四条.员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。
第五条.员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。
第六条.员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。
第一条.员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。
第二条.食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。
第三条.就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。
第四条.员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。
第五条.就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。
第六条.如有倒饭现象一经发现罚款50元。
第一条.员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。
第二条.员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。
第三条.在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。
第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。
第五条.严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。
第七条.宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。
第八条.男女员工不得混居一经发现，将开除处理。
第十条.不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。
第十一条.值日卫生清理不干净，将处20元罚款。
七、员工洗浴管理规定。
第一条.员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。
第二条.洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知。
第三条.员工洗澡时自带浴品。
第四条.员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。
八、关于对讲机的使用规定。
第一条.对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所使用.
第二条.对讲机只允许在接待服务过程中使用,不能做为个人联络使用.
第三条.使用对讲机时必须用耳机,且音量要降到最低.
第四条.对讲机必须妥善保管,保证使用通畅.
第五条.在工作交接时,必须将对讲机、耳机上交库房。
第六条.如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。
【酒店规章制度的作用】。
酒店规章制度是为了酒店的共同目标，反映酒店各方面共同要求，由酒店各方共同达成的行动规范协议。
规章制度对酒店的每个人的行为有规范制约性，但它首先应该是酒店的每个员工的共同要求。在每个员工意识到为了酒店的繁荣发展，为了酒店的目标，为了自身的利益，酒店的员工应该承担一定义务和责任，享有一定的权利，应该共同遵守一种合乎规律的秩序准则，应该公平地对待自身和对方时，就会产生制度。
规章制度以条文的形式表达，它根据科学管理的原理，在认识酒店各种规律的基础上制定。制度既然是酒店各方共同达成的协议，是酒店生存和发展所必须的，那么制度就应该是酒店员工人人都应该知道的内部法规，每个员工都应自觉遵守执行，自觉维护制度的权威性和严肃性。酒店要经常从理论到具体地对员工进行制度教育，酒店要利用业务指挥系统坚决执行制度。
酒店制度对每个酒店来讲都是绝对必要的，制度本身是酒店管理的重要内容。利用制度来管理酒店是酒店现代化管理的重要方法，制度对酒店管理具有重要的意义。
各部门管理制度
2)协调突发事件、学生投诉的处理并做好沟通;。
3)检查各部门工作记录,以学生的角度去发现工作中存在的问题;。
4)负责学生的入住、退房接待、管理、服务工作;。
5)负责各类费用的收缴;。
6)负责整理学生的档案,管理区域内各类文档;。
7)完善和执行各类劳动纪律。
1)负责工程管理,编制设备设施维修、改造工程计划;。
2)负责部门设备操作规程的制定和完善,保证运作良好;。
5)对设备设施的运行安全和操作人员的人身安全进行监督;。
1)负责日常治安保卫工作的安排、执行、培训,完整各类记录;。
2)负责消防监控、消防安全检查;。
3)负责出入登记,车辆管理;。
4)制定本部门各岗位的工作职责、工作流程、操作规程和考核标准,加强监督检查;。
5)负责管理公寓内邮件、报刊的分发工作;。
6)负责协调处理重大治安事件。
1)负责管理公寓内公共部位日常保洁工作的安排、执行、培训,完整各类记录;。
2)负责管理公寓内保洁工作的监督、检查,保持环境整洁舒适;。
3)负责各岗位工作流程、操作规范考核;。
4)负责管理公寓内消杀、垃圾清运工作的监督检查,对不足之处,提出整改要求。
各部门管理制度
4.参加安全生产大检查和安全事故的调查，处理。
技术管理部门安全生产责任制。
1.组织编制技术操作规程，制定安全技术措施，督促落实并检查执行情况；
2.负责制定和贯彻施工工艺管理规定，检查施工工艺执行情况，及时纠正存在问题；
3.组织并督促各生产单位对生产操作工人的施工工艺培训和安全操作技术培训；
4.负责安全设备等的技术鉴定，开展安全技术研究，积极采用先进技术和安全装备；
5.按规定参加安全事故的调查，处理。
6.参加因工伤亡及重大未遂事故的调查，从事故设备方面，认真分析事故原因，提出处理意见，制定防范措施。
2.负责易燃，易爆，剧毒物品的采购与管理，严格发放和使用制度；
3.按计划及时供应安全技术措施计划所需的设备，材料；
4.负责各类劳动防护用品的采购，保管并按标准发放。
5.参加安全生产检查和对新装置，新工程的"三同时"监督，参加事故的调查处理；
6.认真贯彻落实工会劳动保护监督检查"三个条例"[1997。4。26中华全国总工会总发(1997)11号，，]和《建筑施工企业工会安全检查标准》，发挥工会组织的监督检查作用，促进企业安全生产形势不断向前发展。
3.在签定经营承包责任制或经济承包责任制时，必须有安全生产内容，并监督其落实；
4.协助安全主管部门建立安全奖励基金，办理安全奖，罚款的手续。
2.把安全工作业绩纳入干部晋升，职工晋级和奖励考核内容；
3.按国家规定，从质量和数量上保证安全管理人员的配备；
4.会同有关部门落实安全管理制度，参与安全事故的调查，处理，依照有关制度落实对责任人员的追究处理。
1.健全安全保卫制度，认真做好安全生产的保卫工作；
2.负责施工生产中易燃，易爆，剧毒物品的使用审批和监管；
3.掌握主要施工过程的火灾特点，深入基层监督检查火源，火险及灭火设施的管理，督促落实火险隐患的整改，确保消防设施完备和消防道路通畅。
2.负责组织开展各种安全活动，对职工进行安全思想和安全技术知识教育；
10.指导基层安全生产工作，加强安全生产基础建设，定期召开安全专业人员会议，不断提高基层安全员的技术素质。
11.当接到事故报告后，应立即赶赴现场，协助组织抢救，监督指导保护现场，清查人员伤害，资源损失情况，寻找证人，证物，汇集事故相关资料，填报事故快报。并督促报告公安及政府有关部门。配合事故调查，按规定时限完成事故调查报告。监督事故现场复工前的整改，整顿，并负责实施验收。
各部门管理制度
明确本公司所有从事与品质活动有关的各部门及各级人员的工作职责,是实行品质管理与品质保证活动的基础。
1.2适用范围。
本公司各部门及其主要人员在从事相关品质活动时,其管理职责适用本规章。
1.3权责单位。
(1)总经理室负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
公司各部门设置及隶属关系详见公司组织架构图。本公司共设立下列部门:。
品管部、制造部、生管部、采购部、资材部、开发部、生技部、业务部、财务部、人力资源部、总经理办公室。
2.1品管部职责。
(1)品质管理系统的建立、实施及维护。
(2)品质策划、管理、控制。
(3)品质统计、分析、改善。
(4)检验规范、标准的建立及实施。
(5)品质成本统计与分析。
(6)进料品质管制。
(7)制程品质管制。
(8)成品品质管制。
(9)品质教育训练。
(10)检验、测量和试验设备的管理、控制。
(11)纠正与预防措施的控制。
2.2制造部职责。
(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。
(2)生产过程的自主控制与管理。
(3)作业标准、品质规范的遵守。
(4)掌握工序控制技术,提升作业品质。
(5)产品品质的控制与改善。
(6)品质异常的排除与预防。
(7)设备、工装的正确使用与维护,确保作业品质。
(8)必要的品质记录与分析、存档。
(9)其他与本部门相关的品质事项。
2.3生管部职责。
(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。
(2)参与订单评审工作。
(3)参与供应商调查工作。
(4)协助因品质异常引起的返工、重做、拆解等作业之计划安排。
(5)掌握生产过程中的物料损耗状况,做好物料供应工作。
(6)主导退料、呆滞、废料的处理工作。
(7)其他与本部门相关的品质事项。
2.4采购部职责。
(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。
(2)主导供应商调查工作。
(3)协助对供应商的评鉴辅导工作。
(4)供应商品质控制工作。
(5)采购物料在生产过程中发生的不良、退料、换货、索赔等工作。
(6)采购物料品质状况的标识、记录等控制工作。
(7)其他与本部门相关的品质事项。
2.5资材部职责。
(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。
(2)供应商物料点收、核对、标识工作。
(3)负责公司各种物料的搬运、包装、贮存、防护的控制。
(4)负责物料仓储标识工作。
(5)退料、换货、超领、报废、盘点等工作的执行与控制。
(6)库存数量、品质的控制、记录、汇总、分析等工作。
(7)其他与本部门相关的品质事项。
2.6开发部职责。
(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。
(2)负责新产品开发技术论证工作。
(3)负责新产品开发与工艺设计工作。
(4)技术图纸、文件、资料的制订与控制。
(5)新产品的物料审核、确认工作。
(6)新产品试制、小批量产的主导工作。
(7)新产品模具开发与鉴定的主导工作。
(8)量产导入的技术转移、说明工作。
(9)其他与本部门相关的品质事项。
2.7生技部职责。
(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。
(2)产品用料明细表的建立、维护。
(3)生产工艺流程的制订、修改与完善。
(4)作业指导书、标准工时的制订、修改与完善。
(5)技术变更的审核与执行。
(6)技术品质异常的排除、对策与追踪。
(7)协助对供应商的调查。
(8)协助订单评审工作。
(9)负责设备、模具、工装的维护、保养与改造,确保作业品质。
(10)其他与本部门相关的品质事项。
2.8业务部职责。
(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。
(2)负责新产品市场调研与市场预测。
(3)负责订单评审工作的控制。
(4)负责客户提供物料的控制。
(5)负责产品的交付控制工作。
(6)负责客户服务、客户抱怨等工作。
(7)沟通客户与本公司内部各部门之工作。
(8)退货、滞成品的处理工作。
(9)其他与本部门相关的品质事项。
2.9财务部职责。
(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。
(2)参与订单评审,监督销售产品的资金回笼状况。
(3)严格财务管理的规定,对不合格物料有权拒付货款。
(4)协助进行品质成本分析,提供管理决策之依据。
(5)有效控制制造费用。
(6)控制公司资金运转,提高周转率。
(7)其他与本部门相关的品质事项。
2.10人力资源部职责。
(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。
(3)负责员工培训的组织、实施、记录、归档等工作。
(4)其他与本部门相关的品质事项。
2.11总经理办公室职责。
(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。
(2)负责品质宣传工作。
(3)协助品质稽核。
工作的开展。
(4)在处理客户抱怨、品质争议、品质奖惩等事项中协调各部门作。
(5)组织5s、qcc、改善提案等工作的推行组织并推动活动的展开。
(6)其他与本部门相关的品质事项。
本公司推行公司品管工作,各级人员应善尽岗位职责、为提升公司品质水准尽本职之努力。本公司对与产品品质相关之主要人员规定职责如下:。
3.1总经理。
(1)贯彻并组织实施有关的质量法规。
(2)负责公司品质方针、品质目标的制定。
(4)负责仲裁和解决重大品质问题。
(5)授权相关部门或人员进行品质管理稽核工作。
(6)对本公司产品品质负最终责任。
3.2管理者代表。
由总经理任命一名公司高层干部兼任管理者代表。管理者代表之品质职责如下:。
(1)主持建立公司品质管理体系,并组织有效实施。
(2)及时向总经理报告品质体系运行情况,以便其进行管理评审,确保公司品质管理体系的持续有效运行。
(3)组织公司内部品质稽核工作。
(4)代表公司就品质管理方面的事务与外部机构联络、处理。
(5)负责品质管理体系的持续改进与提高。
(6)负责纠正与预防措施的稽核、追踪工作。
(7)协助总经理处理各部门的品质职能的协调工作。
(1)贯彻执行公司有关品质工作的规定和要求,落实本部门的品质职责。
(2)督导下属单位、人员有效执行公司的品质管理体系。
(3)掌握并教导所属干部、员工遵守品质规范、标准和相关文件。
(4)做好各项品质记录,并依规定分析与存档。
(5)是本部门品质责任的最终责任者。
3.4品质稽核人员。
[注]通过iso9000认证的公司,品质稽核人员也称内审员。
(1)遵守有关品质稽核的规定,并传达和阐明稽核要求。
(2)参与制订品质稽核计划,并依计划完成稽核任务。
(3)将观察、稽核的结果整理汇总,作成稽核报告。
(4)协助被稽核部门制订纠正措施,并实施跟踪审核,验证纠正措施的有效性。
3.5品管部工作人员。
(1)严格遵守品质检验制度、规范、标准,做好检验工作。
(2)生产工艺、作业标准执行状况的监督控制。
(3)品质问题的收集、反馈、分析、改善与追踪工作。
(4)检验、测量和试验设备的校正、管理控制工作。
(5)各项品质试验、工程分析和品质改善工作。
3.6作业人员。
(1)正确掌握相关工作岗位的作业要求,严格按工艺要求操作。
(2)熟悉本岗位的品质标准与要求,自觉做好自检与互检工作,及时发现问题,并反馈改善。
(3)正确使用、保养和维护设备、模具、工装、计量器具,确保生产品质。
(4)爱护产品、材料,做好5s工作。
公司各部门管理制度
第1条为规范办公管理，确保正常工作秩序，制定本规定。
第2条适用范围：除总经理外其它全体公司员工。
第3条人事行政部负责此规章制度的监督和施行。
第1条每个岗位月休天数由人事部根据岗位情况安排，时间为4-8天，每天工作时间根据季节调整公布。
第2条国家法定节假日公司根据实际经营情况安排值班轮休或加班。
第3条公司实施指纹打卡考勤
1、员工亲自到公司指定地点进行指纹打卡，每日两次，早晚各一次。
2、员工忘记打卡，须以书面形式说明情况，并附有部门主管签字报人事行政部
1、迟到在上班时间半小时以内视为迟到，半小时后到且无事先请假者视旷工一天。
2、早退在休息时间之前离开者视为早退，无事先请假早退者视旷工一天。
3、旷工无任何办理手续、无故缺勤者视旷工。
4、请假详见休假管理规定。
5、出差、外勤因公在外办事，调休均需按要求填写相关单据。
第5条连续旷工或当月累计旷工3天的，公司予以开除。
第6条考勤处罚
旷工2次，扣除10倍日工资；3次以上，予以辞退。
第7条以上规定适用除总经理外其它全体公司员工，特殊员工不考勤需总经理批准。
(一）种类及标准
第1条国家法定假日法定假日一年共十一天，元旦一天、春节三天、清明一天、五一国际劳动节一天、端午一天、中秋一天、十一国庆节三天。
第2条事假因事休假，按批准天数休假。一般员工请事假，1天以内由人事行政部负责人负责批准，1天以上3天以内由部门经理批准，3天及以上的必须经总经理批准，部门经理请事假由总经理批准。员工事假不计发任何工资。
第3条病假因病休假，具有医院证明视为病假处理，其它一律视为事假。凭区级及以上医院病休证明，并按证明天数休假，无病假证明医院检查记录亦可，一般员工请病假1天以内由人事行政部经理批准，1天以上3天以内由部门经理批准，3天以上由总经理批准，部门经理请病假由总经理批准。
1、生产管理，工程管理，质量管理，安全管理，设备管理制度。
2、技术管理，设计管理，开发管理制度。
3、物资管理制度。
4、会计账务成本管理制度。
5、人事总务管理制度。
6、管理有关异常事项的检核报告追踪与改善。
7、全公司教育培训训练计划汇总与推行。
8、公司部门间有关事项的协调，标准成本设立修订，单元成本分析与推行，经营资料分析异常反应，改善方案的提供，气体分销业务上游，运输方式选择方案的成本依据。
9、预算编制协助建立及管理。
10、投资计划方案的审核编制及执行追踪，新产品的成本预估，售价拟定。
各部门管理制度
保持食堂干净、整洁，具有良好的环境卫生，是保证食物不被污染的重要措施之一。为保证学校食堂食品卫生安全，特制定食堂卫生检查制度。
一、食堂管理人员要随时检查食堂的环境卫生，并作好检查记录。
二、学校分管领导或行政值周领导至少每天不定时检查一次食堂的卫生情况，并作好记载。
三、检查内容：
1、食堂内的环境卫生：地面是否有残留的食物残渣等垃圾，地面坑洼处是否积有污水，潲水桶是否加盖。水池内外、排污地沟等处有无堵塞，是否有饭菜残渣。灶台，操作台等处是否干净、整洁。
2、从业人员的个人卫生：从业人员是否做到"四勤"，是否正确穿戴工作衣帽，有无戴首饰上岗，有无在工作区或操作时吸烟，有无在操作间内高声喧哗，有无不良卫生习惯，分发食物时是否戴一次性口罩和一次性手套。
3、食堂的"三防"设施有无损坏情况，是否充分发挥"三防"设施的功能和作用。
4、从业人员是否按流程进行规范操作，做到生熟、荤素分开，有无不规范操作现象。
5、库房是否通风、整洁、整齐、明亮。更衣室衣物挂放是否整洁有序。
6、餐具用具是否每次用后清洗、消毒，是否按规定和要求进入配餐间存放保洁。
各部门管理制度
规范管理处各部门的巡查工作并及时发现存在的问题,维护小区安全秩序,保障业户正常的居家生活。
适用于公司各管理处各部门的巡查工作。
3.1管理处主任负责各部门的巡查制度的审核、落实,巡查工作的抽查、监督。
3.2各部门负责巡查制度的制订和巡查工作的组织实施。
3.3管理处主任、管理员、机电班长、安全管理主管/班长和安管员负责各自职责范围的巡查工作的具体实施。
4.1管理处每周组织一次全面自查,参加人员应包括主任及各部门主管并将检查结果作记录。
4.2管理处主任每天对各工作岗位检查一次,每周夜间巡岗不少于一次。
4.3客服部管理员每天对小区全面巡查不少于一次。
4.4机电班长每二天对小区全面巡查一次。
4.5安全管理主管每日对各工作岗位的巡查不少于四次,对管理辖区每日不少于两次的巡查。夜间巡查每月不少于六次。并认真填写巡查记录。
4.6安全管理班长每小时对岗位巡查不少于一次。每班对管理辖区巡查不少于两次。并认真填写巡查记录。
4.7交接班时,交接班长到各岗位巡查一遍,检查各岗位运行情况是否正常,交接是否清楚。
5.1全面巡查所管小区内的安全隐患、消防违章、装修违章、清洁卫生、公共设施设备是否完全,检查各岗位运行状况和员工工作状态。
5.2利用巡查机会与业户进行沟通。
6.1值班人员是否按规定和工作程序执勤;值班人员精神状况是否良好;值班人员对业户的服务是否合格;检查值班岗位卫生状况是否良好。
6.2岗位运行状况:各种记录填写是否详细、周全、及时;岗位设备(如对讲机、灭火器等)是否正常;检查卫生状况是否良好。
7.1楼层巡查。
7.1.1巡楼人员乘电梯到天台,从天台走楼梯逐层巡查到地下室从上至下认真仔细地巡视一遍。
7.1.2楼层巡查时,应采取'望、闻、听、问、切'。'望'眼睛多看多观察有无异常情况;'闻'鼻子多闻多嗅有无异常气味;'听'耳朵多听有无异常响动;'问'对可疑人员进入小区多问多盘查;'切'对所发现的问题或情况能处理的及时处理,不能独自处理的及时汇报给部门领导。
7.2消防巡查及时发现和消除各种隐患。巡逻时要仔细检查房屋本体、公共设施和消防、防盗设施是否完好无损,若有损坏或异常情况要及时记录在案。情况严重的要立即报告管理处有关领导处理,并填写值班记录。
7.3车库巡查。
7.3.1引导车辆停放在指定车位,严禁乱停乱放。若发现行车通道、消防道及非停车位有车辆停放,及时填写违规记录并通知相关车主将车辆停放好。
7.3.2检查车况,发现有未关锁门、窗和漏水、漏油漏气等情况及时报告向上级领导处理,并填写好相应记录。
7.4装修巡查。
7.4.1检查施工人员有无出入证,证件是否相符合,有无过期。对已过期的出入证应当场予以没收处理,报有关部门并填写记录。
7.4.2检查施工现场中有无按规定配备灭火器,装修施工过程中有无违反《装修管理规定》及《装修许可证》中所规定的内容。如有违反应及时勒令停工,并报上级领导处理。
7.4.3装修现场动用明火作业时,必须检查操作人员有无上岗证,相关防范措施是否落实到位。禁止装修施工单位在装修现场生火做饭。
7.4.4装修垃圾必须有袋装,并按指定的线路堆放在指定的位置。禁止装修施工单位在清运垃圾车进场前把垃圾搬出户外。
7.5巡逻时重点注意事项。
7.5.1管理处、监控中心、设备房、仓库、电梯等设备为巡逻重点部位,非工作人员未经允许擅自进入该要害部门应予以制止。
7.5.2每班次至少对要害部门巡查2次,当自然灾害发生时,应加大巡逻力度,发现有异常时应立即向部门领导汇报,随时与管理处保持联系。
7.5.3巡逻到有危险标识的要害部门时,应注意自我安全保护,碰到陌生人时应提高警惕同时注意安全防范。
7.6巡查中发现的问题处理要领。
7.6.1巡查时发现有上述问题出现时,应详细填写记录。能处理的应立即处理解决;不能及时处理的,报告上级领导和有关部门处理。
7.6.2巡查中发现的重大问题应向管理处主任汇报。
7.6.3客户服务部每天必须对巡查记录进行审查,并归档保存。
各部门管理制度
第一条为加强劳动保护、改善劳动条件，根据有关劳动保护的法令、法规等规定，结合公司的实际情况特制订本制度。
第二条公司的安全生产工作贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，贯彻执行总经理（法定代表人）负责制，各级管理人员坚持“管生产必须管安全”的原则，实现安全生产和文明生产。
二、机构与职责。
第四条公司安全生产委员会，由公司领导和部门负责人组成。其主要职责是：全面负责公司安全生产管理工作，研究制订安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理事故等工作。
第五条公司下属各部门相应成立安全生产领导小组，负责对本单位的员工进行安全生产教育、实施安全生产监督检查，确保生产安全，生产班组应选配一名不脱产的安全员。
第六条安全生产主要责任人的划分：部门主管是本单位安全生产的第一责任人，公司分管生产的经理和安全生产管理员是本公司安全生产的主要责任人。
第七条工程技术人员在审核、批准技术方案、图纸及其他各种技术文件时，必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性，要保证“三同时”的实施。
第八条各部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。
第九条公司安全生产管理员职责：
1、协助总经理贯彻执行劳动保护法令、制度，综合管理日常安全生产工作。
2、制定、修订安全生产管理制度，并对这些制度的贯彻执行情况进行监督检查。
3、组织开展安全生产检查，经常深入现场指导检查生产中的劳动保护工作。遇有不安全情况时，有权指令进行整改，并立即报告领导研究处理。
4、总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。
5、参加伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提出防止事故的措施，并督促其按时实现。
6、对上级的指示和基层的情况上传下达，做好信息反馈工作。
第十条各生产班组安全员要经常检查、督促本班组人员遵守安全生产制度和操作规程，做好设备、工具等安全检查和保养工作，做好原始资料的登记和保管工作。
第十一条员工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施及劳动保护用品。发现不安全情况，及时报告领导，迅速予以排除。
三、教育与培训。
第十二条对新员工、临时工、实习人员，必须先进行安全生产的三级教育（即生产单位、班组、生产岗位），经培训考试合格后，才能准其上岗操作。
对改变工种的员工，必需重新进行安全教育才能上岗。
第十三条对从事电气、起重、焊接、车辆驾驶、易燃易爆等特殊工种人员，必须进行专业安全技术培训，并取得合格操作证（执照）后，才能准其独立操作。
四、设备。
第十四条各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修。
第十五条电气设备和线路应符合国家有关安全规定。
第十六条引进国外设备时，对国内不能配套的安全附件，必需同时引进，引进的安全附件应符合我国的安全要求。
第十七条凡新建、改建、扩建、迁建生产场地以及技术改造工程，都必需有相应保护设施建设，并要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产（简称三同时）。
第十八条车间生产设备、产品存放布局要合理，保持清洁、整齐。
第十九条车间厂房、建筑物必须坚固、安全；通道平坦、畅顺，必需有安全设施和明显的安全标志。
第二十条有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所，必须采取相应的有效防护措施。
第二十一条非生产作业，进入车间施工作业时，须到生产技术部或安全消防管理部门办理相关手续；需明火作业者还须填写《公司临时动火作业申请表》，办理动火证，要有公司安保消防人员在场监督，方可作业。
五、易燃、易爆物品。
第二十二条易燃、易爆物品的运输、贮存、使用、废品处理等，必须设有防火、防爆设施。使用地和贮存点，严禁烟火，严格消除可能发生火种的一切隐患。检查设备需要动用明火时，必须采取妥善的防护措施，并经有关领导批准，在公司安保消防人员监护下进行。
六、个人防护用品和职业危害的预防与治疗。
第二十三条根据工作性质和劳动条例，为职工配备或发放个人防护用品并教育员工正确使用防护用品。
第二十四条认真做好防尘、防毒、防暑降温工作和防噪音工程，不断改善劳动条件。
第二十五条对从事有毒有害作业人员，要实行定期职业体检制度。
七、检查和整改。
第二十六条坚持定期或不定期的安全生产检查制度。每年不少于二次；生产班组实行班前班后检查制度；特殊工种和设备的操作者应进行每天检查。
第二十七条发现不安全隐患，必须及时整改，如本单位不能进行整改的要立即报告安委办统一安排整改。
八、奖励与处罚。
第二十八条公司的安全生产工作每年总结一次，在总结的基础上，由公司安全生产委员会组织评选安全生产先进集体和先进个人。
第二十九条工伤事故，是指职工在生产劳动过程中，发生的人身伤害、急性中毒的事故。包括以下几种情况：
1、从事本岗位工作或执行领导临时指定或同意的工作任务而造成的负伤或死亡。
2、在紧急情况下（如抢险救灾救人等），从事对企业或社会有益工作造成的疾病、负伤或死亡。
3、在工作岗位上或经领导批准在其他场所工作时而造成的负伤或死亡。
4、职业性疾病，以及由此而造成死亡。
第三十条职工因发生事故所受的伤害分为：
1、轻伤。
2、重伤。
3、死亡。
第三十一条发生事故的单位必须按照事故处理程序进行事故处理：
2、立即向单位主管部门（领导）报告；
3、事后开展事故调查，分析事故原因，做到“三不放过”；
4、以事故有责任的人作出适当的处理。
第三十二条各部门领导、员工在其职责范围内，不履行或不正确履行自己应尽的职责，有如下行为之一造成事故的，按玩忽职守论处：
1、不执行有关规章制度、条例、规程的或自行其事的；
2、对可能造成重大伤亡的险情和隐患，不采取措施或措施不力的；
4、对安全生产工作漫不经心，马虎草率，麻痹大意的；
5、对安全生产不检查、不督促、不指导，放任自流的；
6、延误装、修安全防护设备或不装、修安全防护设备的；
7、违反操作规程冒险作业或擅离岗位或对作业漫不经心的；
8、擅动有“危险禁动”标志的设备、机器、开关、电闸、信号等；
第三十三条本规定自发文之日起执行。
各部门管理制度
采用'消耗品的定额管理法。其操作程序如下:。
1.制定各项消耗品的定额数量及金额。
(1)统计住客房经营出租每间每天的各项消耗品实际耗用量。
(2)根据目前客经营状况及控制者的意愿,初步制定在正常情况下客房每间每天各项消耗品用量的计划数(客房一次性用品配备情况:vip房24.52元,豪套12.01元,高套11.79元,双人间16.98元,单间11.79元)。
(3)以此计划数乘以一个百分比(一般在80%-90%左右),核算出每间房的定额消耗量。
(4)根据各项消耗品的单价,以及房间的出租率核算出其金额。
2.编制'客房消耗用品定额控制表',根据各种房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定额,月末结帐时统计当月客房实际耗用消耗品的金额,进行对比。
3.制定定额消耗品的节省提奖率和超额的罚款率。两种比率应一致,一般控制在10%以内。超过定额数的90%按超过部分的10%罚款,低于定额数的80%按节省部分的10%奖励。
4.客房部以楼层为单位予以实施。
5.客房从总仓领出消耗品存入部门小仓库，然后发放到楼层使用。同时根据使用量不断进行补充。
6.每次领用时,总仓和小仓库都认真做好记录。
7.月末，大、小仓库的仓管员做出客房部及楼层实际领用各项消耗品的明细表。
8.根据仓库提供的明细表,对照规定的消耗定额数,核算并编制当月客房部(按楼层分)各项消耗品实际耗用表。表中既有实际耗用量及金额,又有通过同定额进行对比后核算出的增减数量及金额。
9.根据当月消耗品使用的增减金额数,与工效挂钩一起核算。
10.将当月各项消耗品定额控制表及写出的情况说明一并交客房部经理、总经理审批。
11.审批后,财务部按当月消耗品使用实绩给予客房部发奖或罚款。
12.稽核整理保存每月核算报表及报告等有关资料,为今后制定更合理的定额数据创造条件。
13.了解掌握各项消耗品的进价,一旦价格发生变动,需及时调整各项消耗品的定额数指标。
大堂吧、迷你吧由专人负责管理,每天根据销售情况做销售日报表,报稽核核查每天的`销售收入(包括宴请),月末根据收发情况,做进销存的月报,对实物进行盘点,做到帐实相符。
1.根据各类工程材料的收发料单,部门主管或领班登记分类明细金额数量帐。
2.登记维修队个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时,及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。
3.根据月发料单进行统计、核价、计算,并按材料品种及部门编制月领用明细表。
4.月末编制工程材料的收发存月报。
5.财务稽核每月25日同工程材料管理员核对实物帐,做到帐帐相符。
6.凭据各部门报修的维修单,维修队进行维修,维修队填写维修情况及所需材料的数量、金额、品名等详细资料,由报修部门签字认可,其中维修单财务联应上交财务,月末财务根据工程维修单上注明的材料使用、消耗情况核查。
7.熟悉了解各种工程材料的使用、消耗情况,对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管,对于报损的工具要以旧换新,填写报损单申请报损。
签署人:物业管理有限公司。
各部门管理制度
1、综合管理部（办公室、保卫、公司管理）。
1.1负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。
1.2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。。
1.3负责公司的对外公关接待工作。
1.4为总经理起草有关文字材料及各种报告。
1.5保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。
1.6协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。
1.7负责安排落实领导值班和节假日的值班。
1.8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。
1.9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。
1.10负责公司公务车辆管理。
1.11负责公司员工食堂、员工宿舍管理。，
1.12负责公司办公用品的管理。
1.13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。
1.14分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。
1.15负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。
1.16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。
1.17员工绩效考核，薪酬管理。
1.18员工社会保险的各项管理。
1.19针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。
1.20人员档案管理及人事背景调查。
1.21检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。
1.22负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。
1.23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。
1.24负责公司员工工伤事故的处理。
1.25公司员工工资的核算、编制和发放工作。
1.26完成总经理交办的各项工作。
2、财务部。
2.1公司财务预算、决算、预测。
2.2编制财务计划。
2.3编制会计报表。
2.4拟写财务状况分析报告。
2.5负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。
2.6负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。
2.7对各种单据进行审核。
2.8负责各种财务资料的收集、保管、__。
2.8处理应收、应付货款等有关业务工作。
2.10负责公司税务处理工作。
2.11与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。
2.12监督公司不合理费用开支。
2.13公司全盘账务业务处理。
3、销售部。
3.1负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。
3.2搞好公司的产品宣传策划。
3.3组织合同评审工作。
3.4催收货款做好资金回笼及账款异常处理。
3.5负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。
3.6负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。
3.7负责建立公司营销资料库。
4、技术部。
4.1负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。
4.2新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。
4.3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。
4.4对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。
4.5生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。
4.6向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。
4.7负责建立公司技术资料库。
4.8收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。
4.9按照技术工艺流程编写工序作业指导书。
5、生产部。
5.1负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。
5.2负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。
5.3合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。
5.4时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。
5.5合理使用设备，提高设备使用率。
5.6负责公司设备管理。
5.7在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。
5.8严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。
5.9负责公司安全管理、消防安全管理工作。
5.10按照5s标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施。
5.11制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。
5.12负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。
5.13负责公司水、电、气的管理。
6、采购部。
6.1负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。
6.2负责编制公司物资管理相关制度。
6.3负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。
6.4负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。
6.5负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。
6.6负责建立公司物资比价体系。
6.7组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。
6.8组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。
6.9严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。
6.10负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。
7、质量部。
7.1负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导。
7.2负责对产品品质的全过程管理。
7.3对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。
7.4对质量异常情况进行追踪分析及处理。
7.5对产品进行各种功能性测检。
7.6加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。
7.7负责公司计量管理工作。
7.8收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相应分析提出改进具体方案。
7.9买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。
各部门管理制度
第一条公司人事管理的主管部门为企管部，对上向主管经营的副总经理负责，对下由人力资源主管负责日常事务。
公司的部门设置、人员编制、企管部经理的任免、去留及晋级由总经理负责；
公司总经理、副总经理、总经理助理的任免、去留事项由董事会负责。
第二条企管部有关人事管理的职责如下：
（1）负责贯彻执行国家有关人事方面的政策法规，结合本公司情况，制定并实施公司的人力资源规划和具体计划。
（2）根据各部门的人力需求计划，负责对人才引进和招聘工作进行具体操作。
（3）负责拟订和修改公司的人事、劳资、培训等方面的政策及规章制度，经批准后，负责监督执行。
（4）负责拟订员工岗位薪酬制度。
（5）负责拟订本公司员工绩效考核体系及奖惩方案，并组织实施。
（6）根据公司员工实际状况和企业发展的需要，制定并实施公司的人员培训计划。
（7）负责组织员工的各种岗位培训。
（8）负责公司员工的社会保障工作。
（9）负责员工辞退及内部调配，代表公司处理劳动纠纷。
（10）负责办理员工劳动合同的签订、续订、入职和离退职等人事手续。
第三条本制度除另有规定外，适用于公司全体员工。
第四条本制度中所涉及的“员工”，是指在公司工作的所有在职人员，包括正式职工和短期聘用员工。
正式员工是本公司系统员工队伍的主体，享受本制度中所规定的各种福利待遇；
短期聘用员工指具有明确聘用期的临时工、离退休人员以及少数特聘人员，其享受待遇由聘用合同书中规定。短期聘用员工聘期满后，若愿意继续受聘，经公司同意后可与公司续签聘用合同。
第五条正式员工和短期聘用员工均应与公司签订劳动合同，本人事制度可以作为劳动合同的附件，规范员工和公司双方的行为。
第二章聘用。
第六条公司聘用的原则是：“任人唯贤，择优录用；竞争上岗，岗上竞争”。
第七条聘用各级员工应综合考虑思想、学识、品德、能力、经验、体格等，以适合于所任职务或工作为考察原则，但有特殊需要时不在此限。
第八条总经理、副总经理及总经理助理的聘任由董事会负责向社会公开招聘。具体方式由董事会制定、执行。
各部门经理、副经理的聘用由公司总经理、副总经理负责。
公司其它岗位的聘用，由企管部人力资源管理部门负责。
第九条公司的人员编制须严格遵守公司的岗位设定要求，不得自行增加岗位设置。公司鼓励通过员工增加岗位技能的学习，达到“一岗多能”的要求，以便合并岗位，减少人员，增加劳动效率。
第十条各年度人员需求计划的编制程序如下：
（1）在经营年度结束前，企管部将下一年度的《人员需求计划表》发放给各部门，部门主管须根据实际情况，认真填写后，上报企管部。
（3）经总经理所确定的人力资源计划，由企管部负责办理招聘事宜。
第十一条普通员工招聘的一般程序如下：
企管部制定招聘计划，经企管部经理批准后执行；
企管部按照批准的岗位要求确定初始人选，送需求部门审核，确定最终候选者名单；
企管部负责聘用人员的通知，进入试用期管理；
企管部负责落实岗前培训。
第十二条部门经理的聘用，参照上述程序；企管部经理的聘用，由总经理会同副总经理进行；其它的部门经理由企管部会同总经理、副总经理进行。
第十三条凡有下列情形者，不得录用。
与集团中层以上干部有亲属关系的人员（对历史形成的此类情况不予追溯）。
剥夺政治权力尚未恢复者。
被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。
有赌博、吸食记录者。
拖欠公款，有记录在案者。
患有精神病或传染病者。
品行恶劣，曾被其他单位辞退、开除人员。
体格检查不通过者。
第十四条公司招聘采用内外一视同仁的原则，即外部招聘与内部推荐共举，统一考察标准，择优录取。
第三章试用。
第十五条新聘用人员均应经试用合格才予任用。
第十六条试用期为1—3个月。
第十七条新进员工的试用，由所在部门进行，企管部负责监督。
第十八条新进员工向企管部报到，并以其向企管部报到的日期作为起薪日。
第十九条公司员报到时应交验的材料：
（1）公司统一印发的登记表。
（2）身份证（复印件）。
（3）毕业证明书（复印件）。
（4）技术等级证（复印件）。
（5）健康检查表。
（6）近期免冠1寸半身照片2张。
（7）岗位要求的其他证明材料。
第二十条企管部应于新员工报到当日与其签定“试聘协议”；试聘协议一式两份，一份交由企管部存档，一份由试用员工自留。
第二十一条试用员工经试用期考核成绩合格者，其服务时间统一从正式任用之日起计算，公司与其签订正式的劳动合同书（订立集体劳动合同的除外）。
第二十二条试用员工在试用期间有下列行为之一者，可随时停止试用，并不可请求任何遣散费或补助。
（1）品行欠佳，违反公司有关规定；
（2）申请事假超过规定；
（3）经试用单位认为不适合工作岗位；
（4）发现进入公司前曾有不适合岗位的违法行为；
（5）递交的个人资料被查证为虚假的；
第二十三条公司员工办妥报到手续，经公司分派试用工作后，应即赴目标部门工作，不得借故拖延或请求更换；并由企管部填发工作记录卡，按照规定时间到职工作，无故拖延一星期未到职者即停止试用。事先以书面呈准者不在此限。
第二十四条试用期的考核。
（1）新员工在试用期满后，向企管部领取“员工转正考核表”，根据自身实际情况，实事求是地填写表中的“评核内容”和考核内容中的“自评部分”。
（2）部门主管根据新员工在试用期的表现，公正地评分并写出初核评语。
（3）人力资源主管根据新员工在试用期间的出勤情况，如实填写考勤状况。
（4）考核结果将根据初核评分和考勤状况来确定。
a）考核结果以百分制核算，60分以上为合格；
b）考核不合格的新员工由企管部办理退职手续；
c）考核合格的员工由企管部负责签订正式劳动合同，并核定岗位及相应的岗位薪点数；
d）考核分数在90分以上的员工可以晋级确定岗位薪点数；
第四章服务。
第二十五条公司正式聘用的员工，应严格遵守公司的各项规章制度，以及各项规定、通告、公告。
第二十六条员工工作守则包括：
（1）建立高度的责任心和事业心，处处以公司利益为重，为公司的发展而奋斗。
（2）树立服务意识，始终面向市场，面向用户，提供具有“国际品质、名牌服务、物超所值”的产品。
（3）牢记“质量第一、用户第一”的原则，努力消除可能给顾客带来不便的任何瑕疵。
（4）具备创新能力，通过培养学习新知识、新技能，使个人素质与公司发展保持同步。
（5）讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命。
（6）培养敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率地投入日常工作。
（7）保持坚韧不拔的毅力，要有信心、有勇气战胜困难和挫折。
（8）善于协调、融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。
（9）培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。
（10）明确公司的奋斗目标和个人工作目标。
第二十七条员工行为准则包括：
（一）忠于职守，服从领导，不得有阳奉阴违或敷衍塞职的行为。
（二）不得经营与本公司类似及职务上有关的业务，或兼任其他职务。
（三）不断提高工作技能，工作上做到精益求精，以期提高工作效率。
（四）不泄漏业务或职务上机密，或假借职权，贪污舞弊，接受招待或以公司名义在外招摇撞骗。
（五）不得携带违禁品、危险品或与生产无关物品进入工作场所。
（六）未经批准，不得私自携带公物出厂。
（八）工作时间中不准任意离开岗位，如须离开应向主管人员请准后始得离开。
（九）员工每日应注意保持作业点的环境清洁。
（十）员工在作业开始时间不得怠慢拖延，作业时间中应全神贯注，严禁看杂志、电视、报纸以及抽烟，以便增进工作效率并防范危险。
（十一）通力合作，同舟共济，不得吵闹、斗殴、搭讪攀谈或互为聊天闲谈，或搬弄是非，扰乱秩序。
（十二）各级主管及各级单位负责人务须注意本身涵养，领导所属员工，同舟共济，提高工作情绪，使部属精神愉快，在职业上有安全感。
第五章工资及福利。
第二十八条公司执行岗位薪点工资制，即工资包含岗位工资、绩效工资、年功工资三部分。各部分工资均采用薪点数计算，汇总后结合薪点值确定工资。
第二十九条岗位工资、年功工资按月核算，绩效工资按季度核算；
第三十条公司的年度工资总额须与公司的经营效果密切相关。
第三十一条工资采用“下发薪”制，即每月5日发放上月工资，遇节假日提前。绩效工资（奖金）按季度发放，最迟不晚于下季度第一月末。
第三十二条公司提供的福利包括按黑龙江省规定的社会统筹保险，以及公司规定的各项福利措施。
有关工资及福利的具体内容见公司《工资管理制度》《员工福利制度》的有关规定。
第六章考勤及假期。
第三十三条公司员工正常工作的作息时间为：
夏季：8：00—17：00。
冬季：8：30—17：30。
生产岗位的作息由生产技术部负责安排。
第三十四条各班、组、部门宜设置兼职考勤员，负责本单元员工的考勤工作；考勤员月底将考勤表交本部门汇总，汇总表经部门领导签字后报企管部。
第三十五条考勤中有关事项的确认条件如下：
（1）迟到：
超过考勤规定的到岗时间15分钟以内；
（2）早退：
提前考勤规定的离岗时间15分钟以内；
（3）旷工：
有下列行为之一的：
a）迟到、早退超过15分钟的；
b）当日未到岗，且无正当理由的；
c）未到岗而提供的证明材料经核查为虚假的；
d）到岗后擅自离岗时间累计超过1小时的；
（4）病假：
（5）事假：
事先向主管领导书面申请，经批准后休息的。请假未满半小时者，以半小时计算，累积满8小时为1日。
（6）公假：
有下列条件之一者，经申请批准后休假的：
（1）行使选举权；
（3）担任人民法院的人民陪审员、证明人及辩护人；
（4）出席劳动模范、先进工作者大会；
（6）接受区级以上奖励，参加奖励大会的；
（7）公司副总经理以上领导指定参加会议或群众性活动时。
（7）福利假：
根据公司福利管理的有关规定，对于符合条件的员工给予福利假，包括婚假、丧假、探亲假、年休假等，具体标准参加《员工福利制度》的有关规定。
第三十六条病假（除急诊外）、事假、公假、福利假须事前书面申请，经领导批准后执行。各类假期1日内由部门经理、车间主任批准，超过1日报主管副总经理批准。
有关考勤的具体规定及奖惩措施，详见《考勤及劳动纪律管理制度》。
第七章考核及异动。
第三十七条员工的考核分为转正考核、月度考核、年终考核，考核结果作为员工晋升、晋级（降级）、提职（降职）、奖金、罚款的依据。
第三十八条员工转正考核按照本制度中“试用”章节规定的办法执行。
月度考核和年度考核则按照公司《考核管理制度》执行。
第三十九条员工的异动主要指部门经理（含）以下的员工，包括调动、晋升、降职。总经理、副总经理、总经理助理的任免、调整由董事会负责。
第四十条公司根据工作需要，可以调整员工的工作岗位；员工也可以申请在公司各部门之间流动。员工的调动分为部门内调动和部门间调动两种情况：
（1）部门内调动：是指员工在本部门内的岗位变动，由各部门负责人根据实际情况，经考核后，向企管部提出申请，经企管部批准后执行。
（2）部门间调动：是指员工在公司内部各部门之间的流动，需经调出部门、调入部门、人力企管部共同考核后，由企管部申请，报总经理批准后执行。
第四十一条员工连续三个月的月度考核成绩位居本部门前5%的，可以向上调整岗位薪点数一级；员工连续三个月的月度考核成绩位居本部门后5%的，可以向下调整岗位薪点数一级。
第四十二条员工的晋升和降级，除《员工奖惩制度》规定外，主要依据考核成绩、个人技能、工作态度决定。
第四十四条公司根据考核成绩实行“末位淘汰”制，具体规定见“末位淘汰制管理办法”。
第八掌奖惩。
第四十五条公司奖惩的目的在于鼓励和鞭策员工勤奋工作，奋发向上，做出更大成绩，防止和纠正员工的违法失职行为，保证顺利的实现企业和员工的发展目标。
第四十六条公司的奖励包括：经济奖励、行政奖励和荣誉奖励等。经济奖励包括加薪、奖金、奖品等；荣誉奖励包括通令嘉奖、记功、记大功、授予先进工作者、劳动模范等；行政奖励包括晋升、扩大职权、参与决策等。
第四十七条公司的惩罚包括经济处罚与行政处分，经济处罚分为罚款、扣发奖金、降薪等；行政处分分为警告、记过、记大过、降职、免职、辞退、开除。
有关奖惩的具体规定，见《员工奖惩制度》。
第九章培训。
第四十八条公司鼓励员工进行业务深造，贯彻“一岗多能”政策，将组织定期与不定期的岗位培训及其他技能的培训。
第四十九条培训由企管部会同业务部门，通过分析考核结果后确认需要培训的人员及内容，在此基础上制定培训计划，经企管部批准后执行。
第五十条培训包括岗前培训、在职培训、专业培训三种。
（1）岗前培训为新进员工入职前的培训，由人力资源主管组织，内容为：
a）公司简介、人事管理规章的讲解；
b）企业文化知识的培训；
c）工作要求、工作程序、工作职责的说明；
d）请业务部门进行业务技能培训；
（3）专业培训：视业务的需要，对优秀的员工进行的特定目的的培训。专业培训包括：
a）培训机构的专业培训班。
b）邀请专家进行专项讲座。
c）脱产学习。
d）国外深造。
第五十二条参加培训的员工应认真学习，公司将考察培训效果；并据此决定员工承担培训费用的比例。
培训的具体规定见公司《培训管理制度》。
第十章解职。
第五十三条公司员工的解职分为“死亡”、“退休”、“辞职”、“停职”及“辞退/解雇”“开除”六种。
第五十四条公司员工死亡为当然解职。员工死亡的抚恤条件及标准由公司另行规定。
第五十五条公司员工退休享受退休金，其办法另定。
第五十六条公司员工自请辞职者，应于30天前以书面形式申请核准。在未核准前不得离职，擅自离职者以旷工论处。
第五十七条公司员工停职分为“自请停职”及“命令停职”二种。
（一）员工因服兵役、预备役期间超过一个月者可自请停职。
（二）员工有下列情况之一者可命令停职。
1。员工不适合继续本职工作又无法调整工作的；
2。因病延长的假期超过规定者。
3。触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者。
第五十八条自请停职和命令停职，如遇下列情况，酌情予以处理。
（一）自请停职者，于免除兵役、预备役后15日内报道复职。否则，以辞退处理。
（二）因病命令停职者，自停职日起6个月内未能痊愈申请复职者，可按退休或辞退处理。
（三）因工作原因的停职在3月内还无法安排合适工作的，按辞退处理。
（四）因诉讼案命令停职者，经判决为有期徒刑以上者免职或解雇，但侦查处分不起诉或判决无罪确定后，可予复职。
第五十九条公司员工于停职期间，停发所有薪酬，其服务年限以中断计。
第六十条员工因违反公司规章制度，可根据其行为及后果，根据相应的规定给予解雇或开除处理。解雇或开除的决议应通过公司办公会决定，并将辞退及解雇的决定通知工会。
第六十一条因公司调整业务结构，或发生重大经营变动导致的解雇员工计划，应事先与工会协商，共同制定解雇及补偿方案。
第六十二条公司员工离职，除“死亡”及“命令停职”未能办理交接手续者外，均应办妥交卸手续，经各部门接交人签准后才能离职。财务部凭签准单办理有关结算。
第十一章附则。
第六十三条本制度由企管部制定，董事会批准后执行；
第六十四条如有未尽事宜，可由董事会另行补充规定，修改时亦同。
第六十五条本制度由企管部负责解释。
各部门管理制度
1、作为正版软件资产的管理，财务部门应建立健全正版软件资产的明细台账。
2、应增强保护正版软件知识产权意识，必须严格执行软件正版化的规定，全面采购，使用正版软件，从源头上杜绝盗版侵权软件使用的不良行为。
3、更新、购置软件时应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置。应在全面掌握本部门软件自唱情况，工作人员人数，配备种类计算机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件和杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划，并将软件采购经费纳入预算管理。
4、单位采购的商业软件应严格按照采购合同的约定，重点加强对软件授权证书或许可协议等核心资料的管理工作，并应在购置合同中约定不得侵犯第三方能够证明软件和发行的证书及文件，应由单位资产管理部门集中存放和保管。
7、软件资产处置应当严格履行审批手续，坚持优先整合利用。对于确实无法整合利用的，应由单位使用部门提出申请，经技术管理部门专业技术鉴定，资产管理部门会同财务部门出具书面意见后，严格按照规定的权限和固定资产，并及时调整台账。
8、以授权形式购置的软件资产到期后，应当停止使用，并及时办理处理手续。
9、主要负责同志作为本单位使用正版软件的第一责任人，应落实监督责任，保证本单位软件使用正版化。
10、应当每年结合单位固定资产盘点，对软件资产情况进行清查，确保使用的全部软件均为合法软件并登记入账。做到账账相符，账实相符。
11、正版软件执行技术保养规定和维护保养制度，确保设备的完好，清洁、安全使用。
公司各部门管理制度
1、综合管理部（办公室、保卫、公司管理）
1、1负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。
1、2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。
1、3负责公司的对外公关接待工作。
1、4为总经理起草有关文字材料及各种报告。
1、5保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。
1、6协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。
1、7负责安排落实领导值班和节假日的值班。
1、8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。
1、9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。
1、10负责公司公务车辆管理。
1、11负责公司员工食堂、员工宿舍管理。，
1、12负责公司办公用品的管理。
1、13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。
1、14分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。
1、15负责填报政府有关部门下发的.各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。
1、16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。
1、17员工绩效考核，薪酬管理。
1、18员工社会保险的各项管理。
1、19针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。
1、20人员档案管理及人事背景调查。
1、21检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。
1、22负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。
1、23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。
1、24负责公司员工工伤事故的处理。
1、25公司员工工资的核算、编制和发放工作。
1、26完成总经理交办的各项工作。
2、财务部
2、1公司财务预算、决算、预测。
2、2编制财务计划。
2、3编制会计报表。
2、4拟写财务状况分析报告。
2、5负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。
2、6负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。
2、7对各种单据进行审核。
2、8负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。
2、8处理应收、应付货款等有关业务工作。
2、10负责公司税务处理工作。
2、11与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。
2、12监督公司不合理费用开支。
2、13公司全盘账务业务处理。
3、销售部
3、1负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。
3、2搞好公司的产品宣传策划。
3、3组织合同评审工作。
3、4催收货款做好资金回笼及账款异常处理。
3、5负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。
3、6负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。
3、7负责建立公司营销资料库。
4、技术部
4、1负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。
4、2新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。
4、3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。
4、4对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。
4、5生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。
4、6向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。
4、7负责建立公司技术资料库。
4、8收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。
4、9按照技术工艺流程编写工序作业指导书。
5、生产部
5、1负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。
5、2负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。
5、3合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。
5、4时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。
5、5合理使用设备，提高设备使用率。
5、6负责公司设备管理。
5、7在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。
5、8严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。
5、9负责公司安全管理、消防安全管理工作。
5、10按照5s标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施。
5、11制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。
5、12负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。
5、13负责公司水、电、气的管理。
6、采购部
6、1负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。
6、2负责编制公司物资管理相关制度。
6、3负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。
6、4负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。
6、5负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。
6、6负责建立公司物资比价体系。
6、7组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。
6、8组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。
6、9严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。
6、10负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。
7、质量部
7、1负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导。
7、2负责对产品品质的全过程管理。
7、3对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。
7、4对质量异常情况进行追踪分析及处理。
7、5对产品进行各种功能性测检。
7、6加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。
7、7负责公司计量管理工作。
7、8收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相应分析提出改进具体方案。
7、9买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。
各部门管理制度
1.2.负责公司各种安全设施的验收、检查及整改方案的制订和实施;。
1.3.负责公司易制毒化学品用量的确定;。
1.4.负责对供货方或供货厂家资质的考核,确定定点供货单位;。
1.5.负责公司各项管理工作的落实。
2.1.按公司生产计划定点采购;。
2.2.采购部门应向生产厂家索取经营许可证;。
2.4.负责运输车辆及专用容器的安全检查,应符合危化品安全运输要求。
3.2.严禁混装、混放等失误;。
3.3.严禁私人领用,防止出现其他意外事故;。
3.4.危险品库区禁止非工作人员进入,以免发生人身伤害;。
3.5.库区应设醒目的安全警示牌。
4.2.使用单位负责人应教育操作人员按安全规程操作,杜绝违章作业;。
4.4.做好操作人员劳保防护工作,防止易制毒化学品对人身造成伤害;。
4.5.负责公司各种易制毒化学品采购计划的编报。
4.6.负责对各种安全隐患的及时整改。