售楼销售管理制度(汇总16篇)

时间:2023-11-29 23:38:56 作者:BW笔侠

规章制度的重要性不能被低估,它不仅是一种制度,更是一种文化和价值观的传承。规章制度的执行情况对组织的发展和运作有重要影响,希望每个员工都能认真遵守。

售楼销售管理制度

一、目的:有效完成公司的销售计划,树立公司良好形象。

销售部日常管理工作。

a销售代表在规定时间内完成销售指标;

b规范销售人员行为准则。

1.销售经理制定销售计划,合理分配销售定额;

2.销售代表通过接听电话,面谈,确认需求,解决异议.缔结合同;

3.销售人员必须了解周边环境,了解发售楼盘的特点,了解竞争对手,统一销售口径。

4.对于新开楼盘应由公司组织设计人员和工程管理人员对销售代表进行讲解,指导.培训.协商,以便统一销售口径,制定合理的销售策略。

5.认真.负责地填写各类表格.《商品房认购书》与《商品房买卖合同》

6.销售人员保证销售指标的.完成,及房款的按时回收。

7.由销售主管部门及销售部经理对销售部新招收录用人员进行业务和岗位培训。

8.及时反映销售过程中出现的问题,并在销售经理的指导下及时解决;

9.老客户带来的新客户仍属于原销售人员,销售人员的亲朋好友,原则上,由本人接待,若有其它情况发生,其他人应发扬协作精神,同样做到细心热情。

10.销售人员按工作流程完成日常工作。

2.对恶意抢单,相互拆台的销售人员,一经发现立即开除;3.对销售人员实行售房激励金制度。

售楼部管理制度

为保证售楼部的消防安全,提高每位员工的消防安全意识,以贯彻“预防为主,防消结合”的方针,实施消防安全责任制,特制定本制度。

1、加强售楼部消防工作,认真执行售楼部消防安全制度。

2、认真贯彻“预防为主,防消结合”方针,各部门及秩序维护值班人员要认真做好每日消防巡查工作,并做好记录。

3、所有人员应做到“三懂”:即懂得消防设备分布位置;懂预防火灾的措施;懂得扑救火灾的方法。

4、售楼部所有人员应做到“三会”:即会报警,会使用消防器材,会扑救初期火灾。

5、秩序维护人员应随时检查和维护消防设备,发现安全隐患及时上报,并及时整改。

6、各部门人员要清楚水、电、气设备的总阀开关位置。

7、定期对各办公室进行安全检查,发现火灾隐患及时采取措施整改,把事故隐患消灭在萌芽状态。

1、值班员收到报案信号后,应迅速安排就近人员迅速到达现场查看情况是否属实,如误报应立即排除。

2、如属实应立即上报现场负责人、公司相关领导和营销部负责人,并通知全体秩序维护人员在2分钟内集合,并拔打110、120报警电话,报警时应讲明案发地点、路段、销售中心名称、现场概况、联系电话。

3、现场负责人迅速组织人员将现场警戒,制止一切围观人员进入现场,防止事态进一步恶化。

4、保护好现场不被破坏,以便公安机关调查取证。

5、当班人员应提高警惕、加强戒备,防止犯罪分子趁火打劫。

6、当公安机关到达现场后,现场负责人应向公安机关领导汇报现场情况,并协助公安机关展开工作,尽力提供人力、物力。

7、案件处理完毕后,现场负责人组织全体秩序维护人员召开总结会,总结经验,吸取教训,并将整个过程记录备案,以书面形式上报有关部门。

8、做好保密工作,最大限度控制舆论影响,维护建设单位声誉。

9、组织对治安案件发生的过程进行分析,将情况完整、规范地进行记录。

售楼部管理制度

一.为规范员工的日常行为,加强组织纪律性,特制定本条例。

二.本条例适用于业务体全体员工(含试用期员工及临时聘用员工),包括主管和普通职员。

三.业务体对违反制度的员工,实行处罚与教育相结合的原则。

一.考勤制度。

1.上班时间:

1)到岗时间:8:50。

2)上岗时间:9:00----17:00。

3)午餐时间:12:00—12:45(安排值班,不允许空岗)。

4)值班时间:延至18:00。

2.员工超过到岗时间10分钟仍未到岗,视为迟到,迟到每次罚款50元,第一次口头提醒,第二次批评警告,当月迟到达三次,业务体可决定该业务员的去留。

3.员工未办理请假手续,提前离岗(包括值班时间),视为早退,按迟到规定办理。

4.考勤制度由主管负责,定期向经理上报考勤表。

5.主管安排员工排班表,报经理确认后执行。

二.休假制度。

1.病假、事假须及时报业务主管请假,并获批后方可休假,他人转告无效。未经许可仍坚持休假,视为旷工。

2.请假、休假两天或两天以上(事假、病假、婚假、丧假),须向经理办理请假手续,同时交接工作留下联络电话及地址。

3.病假需出示医生证明,事假应说明原因,休假期间扣除当日工资。

4.无故缺勤、即为旷工。无故旷工一天,扣除当月工资的30%,两天扣除当月工资的50%,三天予以除名,并扣除工资及所有佣金。

5.每周业务员轮休一次,根据业务需要随时间调整,当个人休假与工作安排发生冲突时,应以工作为先,大局为重。

6.参加展会期间员工停休,待会后再做安排。

三.外出制度。

1.员工因销售需要外出,须向主管请示,经批准,方可离开,事后做好办事记录,报经理备案。

2.员工外出办事,须携带必备的工具,项目简介、销售资料、名片、呼机等,并随时与业务体保持联系。

3.员工外出办事完毕,须回到办公地点,不得擅自作其他的事情。

4.员工外出拜访客户,如遇到问题,应及时与经理联系,取得帮助。

未按以上规定办理的,一经发现,给予每次50元罚款。

四.办公制度。

1.卫生。

员工负责各自岗位(楼面、电话)地面、桌椅的干净与整洁,每天开始工作前应做好各自办公区域内的清洁卫生;公共区域的卫生,员工按每天值日表轮流打扫,保持室内干净,桌面整洁,文件整齐。

2.安全。

1)值班员工下班前应检查是否关好门窗(售楼处、样板间)。

2)值班员工下班应做到人走灯灭,关闭空调、水、电,切断有关设备电源。

3)员工不得在售楼处样板间内吸烟。

4)员工要爱护公物,损坏物品的照价赔偿。

3.着装。

工作期间必须统一着装,制服必须保持整洁;不得穿休闲服及其他奇装异服,梳怪异发型;不得穿拖鞋、短裤、背心;女生须化淡妆。

4.严格遵守档案管理,借阅公司或业务体的文件应作登记,使用后及时交还。

对违反者给予每次50元罚款。

五.行为禁忌。

工作时间禁止做与工作无关及影响工作的事项:

1.在指定地点以外的地方就餐;。

2.在工作时间吃东西(含口香糖)、化妆、聊天、睡觉;。

3.不严守岗位、擅自串岗、换岗;。

4.对业务体内其他员工及客户有不尊重的言行;。

5.私下传闲话或背后诋毁他人;。

6.在办公区域内高声喧哗(含高声传呼电话);。

7.工作时间看小说或其他与工作内容无关的书籍、报刊、杂志;。

8.对经理要求协办的'临时事宜故意拖延或拒不执行;。

9.无论任何原因与客户发生争吵,与主管、经理发生正面冲突;。

10.占用热线打私人电话;。

11.在办公区域内抽烟、下棋、打扑克、干私活;。

12.故意对客户说些不利于其他业务员成交的话。

发生以上行为,每次每条给予罚款50元,情节严重者可并处罚没佣金,直至业务体除名。

一.业务准则。

1.销售工作必须坚持导向企业利益,必须导向客户满意的原则。

2.在对外业务交往中,不得泄露公司机密。

3.一切按财务制度办事,客户交款应到售楼处办理,个人不得收取客户定金及房款。

4.业务员在工作中,不得以任何形式收取客户钱物及接受客户宴请,如有必要须事先向经理请示。

5.所有客户均为公司所有,员工不得私自保留客户或向客户推荐其他项目。

6.业务员不得再为其他任何发展商策划、接洽其他物业。

7.销售流程:业务员必须遵守销售流程,完成接听电话、接待客户、追踪客户、签定认购书、签署合同、协助办理贷款、督促客户按期付款、办理入住等手续。

对违反以上业务准则的行为,一经发生,视情节严重,酌情予以处理。

二.客户接待要求。

1.业务员按顺序接待客户(顺序由经理事先排定),今日最后接待者的后一名业务员即为次日第一个接待者,依次顺延。

2.当日负责楼面接待客户的业务员在接待区、洽谈区等侯、其余人员在工作区接听电话、追踪、联系客户。

3.楼面接待的业务员负责向客户详实的介绍项目情况,带客户参观样板间,利用销售说辞和技巧促使客户下定,并与客户签定房屋认购书。

4.接待客户积极主动,认真解答客户的提问,不得使用“不知道、不了解”等用语,如遇不明白的问题及时向有关人员了解,落实清楚后尽快答复客户,不得以生硬、冷漠的态度待客。

5.严格按照开发商的承诺和答客问内容向客户介绍,不准超范围承诺。

三.接听电话要求。

1.接听电话的顺序执行与接待客户的要求一致。

2.接听电话态度热情,语速适中,前导词必须是:“你好,泉发花园”。

3.业务员接听电话尽量记下对方的有关资料,说服对方到售楼现场。如实做好电话记录,以备查证,同时务必使对方记住自己的姓名、呼机。

4.业务员接听电话时,确认与对方通话完毕后再挂断电话。

5.必须用指定电话向外打电话,不得占用热线电话打私人电话。

四.客户登记要求。

1.员工每日及时、详细、真实地填写客户来电登记表、客户来访登记表,并及时按经理要求定期上报,如有隐瞒或上报虚假客户的行为,一经发现,立即从业务体除名,并处以先相罚金。

2.业务员对客户的每次接触都要详细记录,填写客户档案表。

3.销售体经理有权随时抽查员工的工作,包括报表、笔记。

五.客户确认要求。

1.业务员接听电话或接待客户后应认真填写客户各种登记表,接待客户前要询问客户:“您好!欢迎您到泉发花园。请问您是第一次来访吗?您与哪位业务员联系过?”如其已经与其他业务员联系过,应及时通知该业务员前来接待,如该业务员不在,由其他业务员来接待,事后应通知该业务员接待情况,并由其继续追踪。

2.客户的确认,均以第一次接听电话,接待客户时登记为准。

3.业务员之间严禁争抢客户,在工作中对客户的确认有争议时,应立即通报经理,由经理调查、协调后裁定。裁定后双方不应再有争议,否则,对引起的不良后果自负。

对争抢客户的现象,视情节轻重,酌情给予处罚。

六.业务例会要求。

1.准时开会,及时落座。

2.认真做好会议记录。

3.例会内容:总结当天工作,安排第二天工作,公布销控,业务员如实向经理汇总当天作业情况。

4.会议纪律:会议中途不得做回电话、接电话、接待客户等离席动作,传呼机改为震动。

七.礼仪要求。

1.公司领导、主管领导、高级职员询问时,业务员应起立回答。

2.业务员遇到客户来访时,应立即起立,主动招呼、让座、敬(茶)水。

3.业务员在陪同参观时,与客户在窄道上相遇应立定让路。

4.在工作时间内,员工之间必须称呼职务,对职务不明确的,一律称呼“某某小姐”或“某某先生”。

八.联络要求。

书面通知采取签阅制,口头通知以复台留言视为通知传送到达,收到通知立即与通知人或经理联系,对通知熟视无睹的,视情节轻重给予批评,警告和处罚。

违规员工应交纳罚款,违规职工由经理执行,交公司财务同意管理。

作为业务体员工,须经过专业知识及业务岗前培训,业务员有业绩指标,在规定时间内不完成业绩者,予以辞退。

本销售体管理制度从20xx年1月销售体成立起正式执行。

售楼部管理制度

2.员工因业务需要不能签到者,应提前向现场主管报告,得到批准后按批准时间到岗签到;不能提前报告者,应在事后主动向考勤负责人报告,经核实后由考勤负责人在考勤表上如实登记。

1.售楼部员工实行每月四天调休日,由现场主管按实际情况安排。售楼部按实际情况,每日安排值班人员,下班时间随季节适时调整。

3.售楼部员工严禁在大厅内或样板间午睡;。

6.不准在售楼现场大堂吃零食,化妆;。

7.打私人电话不能超过3分钟,如遇客户要长谈,注意控制时间。

8.每一次接待完客户要立即把桌凳复位,以及清洁台面卫生;。

9.上班时间必须要穿工作服。

10.不能聚集闲谈与工作无关的事,阅读与工作无关的杂志;。

11.上班时间女士不准穿凉鞋,应穿包头黑皮鞋;。

12.每次带客户参观完样板间或工地以后,回到售楼现场都应及时整理好自已的仪容仪表。

1.员工因病请假者需持相关医院开具的病假证明书;。

3.公司有重大推广日,任何销售代表不得请假,特殊情况者,需经理级领导批准。

售楼部现场由现场销售人员负责打扫,每人轮流值日,并保证当日的卖场清洁。

售楼部管理制度

2、加强对销售人员的业绩考核力度;。

3、及时有效地反映客户需求,对新产品规划提供依据;。

4、对宣传媒体及客户认知途径的反馈,可为营销部门提供参考;。

5、实施情况及效果反馈后重新完善,对以后新项目建立管理模型提供导向;。

6、相关内容上报地产公司销售部,统一分析整理后可建立公司的完整客户资料,做到客户资源共享。

1、销控管理。

(1)操作程序。

及时通知销售人员房位认购情况,督促其填写房源表。

(2)销售统计。

对销控房位作出统计,根据销售情况和客户意向对销控比例进行适当调整,可采用滚动释放侯留房源的方式。

(3)销售动态及广告效果监控。

对每天的.来人来电量作出统计,及时反馈客户关注问题,并据此编制《销售日动态表》;。

通过对来人来电量的统计,为广告效果测评提供参照,从而适时调整广告策略。

2、意向客户资源管理。

(1)销售员接待客户后将客户资料填入《意向客户登记表》,并及时填报客户追踪情况;。

(2)根据客户等级,将意向明确的客户报给销控,以便协调房源,避免撞车现象;。

(3)为便于管理,每位销售代表一个页面,将意向客户按销售代表分类,以利于对客户的跟踪及查询。

3、订金客户管理。

(1)客户定房后,销控将资料输入《业主登记一览表》,以便于以业主情况进行查询;。

(5)特殊优惠客户备案,将享用特殊优惠的客户资料输入《特殊优惠客户一览表》,以便查询。

4、签约管理。

将未按规定期限签约的客户输入《未签约客户一览表》,按销售代表分类,以便尽早解决签约遗留问题,加速资金回笼。

(2)签订合同管理。

客户签订购房合同后,销控及时将签约情况输入《契约签署一览表》,并在备注栏中将合同的某些特殊条款列明,以便日后查询。

5、资金回笼管理。

(2)将办理延期付款的客户输入《延期付款客户一览表》,并结合《客户交款情况明细表》,便于及时了解回款情况。

6、问题客户管理。

对于一些存在棘手问题的客户,可将其情况输入《问题客户一览表》,并及时上报,以便尽快解决。

4、《销售周报表》、《成交客户档案》、《销售月报》等相关表格按月上报销售部;。

5、报表填写要有明确人员和时间安排,如那一环节和个人出现问题,则由其直接上级根据实际情况处以不同形式的处罚。

销售管理制度

第一条依据。本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。

第二条目的。本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续,使其经营得以合理进行。

第三条管辖。销售业务则应属于销售副总经理的经管领域。

第四条事务范围。销售业务的事务范围如下:

1.处理销售方面的事项;

2.从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务;

3.因销售而发生的会计记账事务;

4.代理店与特许经营店的管理;

5.广告、宣传业务;

6.开发。

第五条销售计划的立案。销售计划在策立之前,应先就一般经济行情的预测和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等,拿来与工厂的设备及生产状况做一对照后再立案。

第六条定价。定价时除对工厂的成本进行调查外,还须参酌其他同业公司及市场行情,力求确实、妥切。

第七条受理订货的合同。受理订货的合同,原则上以文书方式,双方互相交换,如此才能使与顾客订立的契约内容确实。

第八条严格遵守交货日期。务必严格遵守交货的日期。为达此目的,要不断与顾客、生产部门和技术部门保持密切联系,这样才能使设计迅速确定。

第九条货款的回收。务必设法使产品销售后的货款顺利回收。因此,除了需尽快采取请款手续外,在货款收讫之前,必须经常留心其发展。

第十条统一整理方式。账簿的记载、传票资料的发出及整理,须以互相牵制为根本,在整理方式上必须求其统一与合理化。

第十一条代理店与特许经营店的设置。代理店及特许经营店的设置通常应符合公司远期规划的要求,以销售产品为主,获取市场信息为辅。

第十二条广告、宣传。广告、宣传的目的在于提高公司商誉及产品的知名度,以此唤起需求,帮助销售计划的推行与完成。在实施广告或宣传时,必须依据统一的计划,重点实施,使经费能够最有效的运用。

第十三条产品开发。开发新产品时需使顾客认识新产品,并唤起他们的需求,才能扩大销售管道。另外,对于改良意见须加以统一,对于未来的品项也须进行研究,如此才能巩固销售的根基。

第十四条销售部门的定义。在本规定中,销售部门是指国内贸易部(及其下属的华东部、华南部、西北部和华北部四个分部)和国际贸易部(及其下属的欧洲部、美洲部、亚洲部和非洲部四个分部)。

第十五条销售计划的制定。销售副总经理需依据本规定第五条的内容,与相关部门进行联络、协议制定销售计划。

第十六条定期计划表。销售计划中需定期制定者包括:半年度的订货受理及销售额计划表,各月份长期销售额计划表、半年度的进款计划表及各月份的进款计划表。

1.半年度订货受理计划及销售额计划表须于每年的1月及7月,依月份及品项种类记载下一年度的订货受理及销售额的预估。

2.月份长期销售额计划表内容依照出货月份、产品种类,记载每6个月期间的销售预定额。

3.半年度收款计划表须于每年的1月及7月,依照月份、客户分别记入下年度的进款预定额。

4.各月份进款计划表须于每月初将各销售部门及各户别的当月进款预估额记入表中。

第十七条资料的提出。部门经理应将上述各项计划的资料及计划表按时提交给销售副总经理。

第十八条资料的调查分析。销售部门为制定第十六条中的各项计划,应收集过去的销售实绩、市场动向及其他资料,进行调查与分析。

第十九条举行会议。销售副总经理应定期召集销售部门经理,举行年度、半年度订货受理会议、月份销售会议及每月收款会议,借由讨论来制定销售计划。

1.半年度订货受理会议于每年的1月及7月上旬召开,会议目的在于审议下年度的订货受理计划的方案。

2.月份销售会议于每月上旬举行,目的在于审议销售计划的妥当性。

3.每月进款会议于每月上旬举行,目的在于制定每月的收款计划,并进行审议。

第二十条预估生产的处理。依据销售计划,如有必要进行预估生产的准备时,销售经理室须发出生产准备委托书,经由销售副总经理的裁决后,送交生产部。

第二十一条情报的获得、报告。销售部门经理必须依照规定的要领,不断的掌握市场动向,其他同业公司的估价状况及自己的订单接获情况,适时地向销售副总经理报告。

第二十二条信用调查。销售部门必须不断努力掌握顾客的信用状况。尤其是对于首次交易的对象应特别慎重,如交易涉及重大的应请示销售副总经理的裁决而后行事。

第二十三条收集、整理各项资料。销售经理室必须不断收集产品价格表、库存品一览表及其他定价、报价、受理订货时的必要资料,设法使其完备,帮助销售部门的销售活动得以顺利进行。

第二十四条报价。报价分为标准产品的报价与特定产品的报价二种:

1.标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价。

2.特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。

石英塑胶地板的基价(包括标准厚度、规定颜色的产品和非标准厚度、色卡以外颜色的产品)由销售副总经理提报总经理或董事长裁决。对于长期客户、进货量大的客户,如报价与基价有显著差异或交易条件特殊、对日后销售有重大影响者,应由部门经理请示上级裁示后行事。

第二十五条报价的裁决基准。标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基准:

1.产品报价在基价下浮15%-20%的售价,由董事长裁决。

2.产品报价在基价下浮10%-15%的售价,由销售副总经理裁决。

3.产品报价在基价下浮5%-10%的售价,由销售部门经理裁决。

第二十六条如果客户没有特别指定,通常以本公司所指定的报价表来进行报价。

第二十七条规格(厚度和颜色)设计。设计说明书必须以基价为基准,进行测算,并促请尽快决定。设计说明书原则上须向技术部门和生产部门预审。

第二十八条销售合同文本的处理。在受理订货时,须依照下列规定来处理销售合同文本:

1.在销售合同号码上冠以英文字母,以表示产品销售的国家或地区。原则上需依照销售合同来进行。如果是依照订货书的话,原则上须填写订货书来代替销售合同。

2.前项销售合同文本的交换发生困难时,也务必设法取得足以证明的文书。

3.销售合同若由顾客一方做成,则须注意对其记载的内容是否与本公司所提的报价内容相符,并做好详细的检核工作。若销售合同文本由本公司负责制作,由须依照另外所规定的文本格式为标准。

4.销售合同文本一概由销售部门负责保管。因此,销售部门必须备有合同登记簿,将规定的内容记入其中。

第二十九条销售编号的使用区分。销售编号的使用区分,则另行规定。

第三十条受理订货的事务手续。受理客户的订货时,须依照下列规定完成事务手续:

1.销售部门须及时发出订货的出货传票,并依照规定的顺序送交各关系部门。订货的出货传票,在必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细节等。

2.出货传票的记载事项如有变更,应重新发出订正后的出货传票。

第三十一条出货计划的控制、管理。销售部门出货计划的控制、管理工作,应由销售经理室来负责。

第三十二条出货的事务处理。产品出货的相关事务处理应依据下列规定来进行:

1.销售部门在每月月底经由销售经理室发出,由技术部、生产部执收下个月的出货预定表,根据此表,销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。

2.如有质量检测的必要时,销售部门应填写质量检测委托单,委托技术部门进行。

第三十三条不良品的退换等。关于不良品的退换及免收费的交货品等,遵照另行规定来进行。

第三十四条销售合同的变更、解除。有关销售合同的变更、解除的处理,请依照另行规定进行。

第三十五条货款回收的事务处理。销售货款的回收事务须依照下列规定进行:

1.当交货完毕时,销售部门须连同出库单及其他必要资料,寄出请款单,交由销售经理室依规定盖章后,提交给客户。

2.销售经理室在收到前项的请款单时,应将内容与订货单做成查核档案后,登录请款登记簿中,然后送交销售部门经理认可盖章后,回复给销售部门。

3.如顾客没有特别指定时,请款单则以本公司所规定的格式为准。销售部门应准备好请款单的登记簿,详实记录。

4.当顾客汇款进来时,销售部门应填写传票,将款项登录进款通知簿后,交给财务部。

5.财务部为证明已确实收受进款时,应在进款通知薄的收款栏中盖上负责人员的印章,然后送交销售部门。

第三十六条收据的处理。如果顾客没有特别指定,货款的收据则以本公司规定的格式为准,在处理时应依据下列规定进行:

1.收据表格由销售部门负责制表。

2.收据证明(副本)一律由销售部门负责保管整理收据分为一式三份,a为收据证明正本,b为顾客付款证明,c为备查副本。

3.销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时,须先在c联上盖章前往。

4.若因特别情况需要,在收款时必须先交付客户临时的收据时,事后须迅速以正式收据换回临时收据。

第三十七条货款的催讨。如果货款的回收发生延迟时,销售部门应根据公司规定的方式,发出催促单,催请客户缴付货款。如果货款的回收拖延过久,在不得已情况下有时必须采取法律途径来催款。但这种情况,销售部门应事先照另外的规定,取得债务的确认书。

第三十八条倒债的处理。客户若因破产或其他因素以至货款回收无望时,此部分的未收款项应视为损失来处理。在这种情况下,除非有特别规定,否则应事前提出并请示裁决。损失处理的相关事务由财务部负责办理。

第三十九条账簿的登记。账簿的登记一律以传票为依据。

第四十条传票的种类。传票种类可分为下列三种传票:

1.订货的销货传票。

2.订货的销货修正传票。

3.应收账款传票。

第四十一条订货的销货传票。订货的销货传票,除了应将订货的内容通知技术部门、生产部门外,并得委托技术部门、生产部门着手进行作业及出货外,一方面也可作为与各相关部门联络、交接记录及各项统计的资料。

第四十二条订货的销货修正传票。订货的销货修正传票则以出货传票的记载内容发生变更时的修正,及订货预估金额确定时的通知传票。

第四十三条应收账款传票。销售部门在收受货款时,根据应收账款传票将收款的明细记录下来,另外,销售部门也根据本单将收款手续及收款额记入相关账簿中。

第四十四条账簿的种类。账簿分为下列三种:

1.订货账本及订货补助簿。

2.应收款账本及赊欠补助簿。

3.收款账本及收款补助簿(收款通知簿)。账本、补助簿分别由财务部及销售部门负责记账、保管。

第四十五条订货账本。订货账本及补助簿是依照销售编号顺序,记载从受理订货到货款回收为止的一切交易经过。

第四十六条应收款账本。应收款账本及补助簿是为了确定客户间目前的赊欠款所填而设定的,从销货开始到收款为止的过程都须记入账本中。

第四十七条收款账本。收款账本及补助簿则是依照销售编号,记载销售额的收账明细,销售部门与财务部之间同时利用它来通知,回复收款的情况。

第四十八条各种账本。各种账本应于每月月底做好对照查核之工作,并由销售副总经理负责审核。

第四十九条统计及各项调查报告。销售部门应制作下列统计及调查报告,并作为销售业务的经营资料。其中,必须定期制作的,包括收款日报、销售月报及销售年报。

1.收款日报必须每天制作,并依照销售部门类别及收款种类(现金、支票、人民币、外汇等)记载前一天的收款实绩。

2.销售月报应于每月上旬制作,记载内容包括订货、出货及上个月的收款实绩、本月份预定收款及订货、赊欠、订金、佣金、各项应收账款额明细等。

3.销售年报于每年1月制作,记载内容包括各销售部门、专卖店、特许经营店各商品上一年度的订货受理、出货及收款实绩等。

第五十条代理合同。本公司产品销售代理合同(本公司为甲方、代理方为乙方)分为结算价格合同及销售手续费(佣金)合同,但以前者结算价格合同为主。

1.所谓买断价格合同是指乙方从甲方买进产品,然后以乙方销售渠道销售给顾客的合同。

2.所谓销售手续费(佣金)合同是指乙方作为甲方的代理人,直接销货给顾客的合同。

第五十一条代理店的报酬。以结算价格合同为基础的代理店报酬,则按结算价格与销售价格之间的差额为基准;以手续费用(佣金)为基础的代理店报酬,则依据代理合同书中所规定的手续费(佣金)为基准。

第五十二条代理保证金。签订代理合同时,代理店应缴纳不低于10万元的代理保证金。

第五十三条在选定代理店时,须就其代理店的经营、营业状况、店主的经历、性格、手腕、信用程度、资产及从业人员的状况等做彻底的调查。对于以第一次缔结代理店的合同为对象时,通常须以经历一年以上的特须经营店合同的资格。

第五十四条特许经营店。新缔结特许经营店合同者,原则上仍列为特须经营店。

第五十五条特约经营店合同。关于特约经营店的合同可依照代理店的相关规定进行。但可免除代理保证金一项。

第五十六条代理店、特许经营店的管理。代理店及特许经营店的管理,其目的以希望提高各店的销售意愿外,为了达成下列四项目的,还须不断加以指导,接着及监督等工作。其规定如下:

1.依照本公司的销售计划,利用标准售价来达成销售额。

2.设法使货款回收顺利,并依照规定的付款条件来执行。

3.调查市场状况,在设定委托地区时须设法避免疏漏,同时须不断地提供信息给本公司。

4.维持各店的健全经营。

第五十七条会议的召开。每年举行一次代理店、特许经营店会议,使各店管理得以顺利进行。

第五十八条代理店合同的更新。代理合同到期,须重新更换代理店的合同时,应就第五十四条、五十七条的内容及其他情况加以检查,并以此做为更新合同的资料参考。有时可依上述情况更改代理店合同内容或解约。

第五十九条合同书的保管。代理店、特许经营店的合同书(正本)由销售经理室负责保管。

第六十条各种账簿的管理。关于各种账簿及传票资料的保存、废弃,一切皆以本公司的有关规定进行。

第六十一条报价、合同、交货等。对客户的报价、合同、交货、货款申请单及收据等资料,原则上以销售部门及销售部门经理的名义存档。但专卖店、特许经营店等方面,只要是在事前经销售副总经理的认可范围内,可以专卖店、特许经营店负责人的名义存档。

售楼部管理制度

为了全面实现'zz'项目物业管理服务目标,必须培养一支高层次、高素质的物业管理专业队伍,我司长期以来将培养现代化的高素质员工,规范企业培训体系作为企业发展的长期战略和基础。公司为了培养和储备人才,保障培训工作有效落实,公司的各职能部门与各服务中心密切配合、精心策划、严密组织,开展形式多样的培训工作。让培训工作真正做到发掘人才、培训人才、升华人才、留住人才。

(一)、培训机制。

为了做好培训工作,使培训工作有效实施、严密监察、科学化管理,公司将培训工作划分为了一级培训和二级培训。

一级培训包括:。

※公司新员工的上岗前的基础教育和专业知识培训;。

※公司外派的持证上岗以及各类专业、技术的'培训。

二级培训包括:。

※品质发展部组织的员工转岗培训。

(二)、培训目标。

1.公司的培训目标。

(1)员工培训合格率100%(每年统计)。

(2)新进员工入职上岗培训率100%(每半年统计)。

(3)培训考核参加率100%。

(4)转岗培训率100%,转岗培训合格率100%。

(5)管理人员、技术人员持证上岗率100%。

(6)保证员工年度培训在150课时以上。

2.培训方式。

(1)在职进修:公司自行出资组织的有针对性主题的授课和讲座。

(2)脱产进修:根据公司需求,公司出资选送员工外出参加的短期培训或专职培训。

(3)自我进修:主要是员工自行参加电大、夜大、函大的培训学习,公司将视情况给予一定的经济资助。

(三)、培训工作程序(见下图)。

(四)、'zz'项目服务中心基本培训课程。

为了项目管理目标的实现,贯彻落实公司发掘人才、培养人才、升华人才、留住人才的管理培训思想,'逸源香舍'项目服务中心除了积极参与公司组织的一级培训外,项目将按以下基本内容实施培训:。

岗位。

培训内容培训频次/周期授课人/主持效果检验。

新招聘。

员工业务学习1个月/公司/服务中心考核。

实习2个月/。

管理。

人员业务学习:业务文件、报刊、书籍、经验总结交流等每周公司品质部。

经理半年考核。

秩序维。

思想教育1次/每周公司品质部。

经理/。

经验总结1次/每周秩序维护部主管/。

业务知识2次/月秩序维护部主管半年考核。

应急预案演练1次/月秩序维护部主管半年考核。

保洁思想教育1次/月保洁部主管/。

保洁技巧1次/月保洁部主管半年考核。

(五)员工的考勤管理。

员工应遵守公司的《员工手册》及公司相关管理规定。'zz'项目售楼部员工统一按公司考勤及工作制度要求,由现场负责人负责进行考勤管理。并负责现场管理和协调工作。

售楼部管理制度

4电话咨询的客户一律不准做客户登记,而是做电话记录;。

5客户登记有冲突的,以先登记者为准;。

8所有职员对所登记客户资料均应严格保密;。

9售楼员的直接提成计算以登记本先登记的'记录做为主要依据。如其中有其它售楼员协助接待者,原则上协助接待者的行为作为部门集体互助奖分配的主要参考依据。故意抢客者将不在此规定内。

售楼部管理制度

2、售楼部的排班由当值经理根据具体工作情况确定;。

4、无故迟到、早退两小时以上的,以旷工论。并扣罚50元。

7、未经准假而不正常工作的,以旷工论;。

8、当月旷工累计达到三天者,立即开除;。

10、迟到十分钟内每次扣工资5元,半小时以内扣十元;一小时以内,扣罚二十元,。

12、请病假不超过两小时者,每次扣工资5元;请病假半天者,每次扣工资15元;请病假每天扣工资20元。但要出示医院相关病历假单,否则按事假论处。

1、严禁用公司电话打私人电话;。

2、不得在前台摆放除销售电话、销售资料及专业书籍外的其它物品;。

3、上班时间严禁在接待区吃东西;。

4、不得在售楼部内高声喧哗;。

5、严禁在外人面前抱怨、争吵,严禁漫骂同事;。

6、严禁与客户发生争执;。

1、职业顾问必须统一着装,统一佩挂工作牌上岗;。

2、未着工装不得坐在接待台后;。

4、男员工必须着衬衫、打领带,不许着恤衫、拖鞋、凉鞋;。

员工均要求头发整齐,不许用过浓香水,不许出现明显体味。

销售管理制度

第一条销售公司财务管理制度是为了确保销售公司会计核算正常进行,增强财务信息的准确性、及时性,以满足公司经营决策需要。

第二条本制度包括整车发票管理规定、货款回笼管理规定、市场部销售费用管理规定、内勤费用管理规定、出差待遇管理规定、办公用品配置管理规定、附则八部分。

第三条本制度适用于销售公司所有部门和人员。

第四条整车发票是指公司为购车客户和经销商开具的购车发票。

第五条整车发票的开具金额应以销售合同上的实际价格为依据。由于车辆配置更改而造成销售价格变更的,需要提出书面申请,并注明原因,由销售公司总经理或总监确认;对开具发票有特殊要求的,须由销售公司总经理或总监书面批准。

第六条包括接车和送车在内,所有新车必须当日发车,当日开发票,如有特殊原因要求缓开发票的,必须事前由市场部提出书面申请并经销售公司总经理或总监批准后方可执行。

第七条因特殊原因需换开发票的客户,需要市场部经理填开《更改发票通知单》并写明重开发票的原因,附上原发票一并退交给销售公司,并由销售公司总经理或总监批准后,方予以换开发票。

第八条所有人员(含客户)在财务部门领取发票时,必须在《发票领取登记册》上签名备查,根据市场部要求寄出发票的,由财务人员登记并保留寄件存根。

第十条整车货款(包括预付款)原则上以银行汇票(或可确认的电汇)接收,市场部业务人员在收到汇票后一个工作日内以特快专递方式寄回销售公司。以现金形式支付的,业务员不允许擅自截留使用,必须在收到现金1个工作日内,足额汇至公司指定账号,否则视情节轻重给予行政和经济处罚。

第十一条银行汇票和现金以外的其他结算方式,事前必须提出书面申请,由销售公司总经理或总监批准后方可执行。商业承兑汇票一律不予接受。

第十二条各市场部经理及业务人员必须确保货款按期足额回笼,具体要求如下:

1、对自行提车用户,在确认用户付清全款后,方可办理交接车手续;

2、对要求送车的客户,客户支付余款后业务员将电汇凭证或汇票复印件注明合同编号并于当日传真回销售公司,销售公司确认款到后,派送车员将车辆送达目的地交接车。如有特殊情况需经销售公司总经理或总监批准。

3、各市场部经理和业务员经手的每一笔订单,都必须善始善终,每月回款统计中,如有尾款、送车费等未收款项,销售公司以《催款通知书》书面通知各市场部经理,接到通知后15个工作日尚不能回款的,扣发当月考核工资,并计入当月考核。

4、销售公司领导书面同意周转车、分期付款和可延期付款不计入考核。

第十三条每月销售公司财务部须做出《销售货款回笼月报表》。

销售管理制度

(一)原则:销售成本计算与结转必须遵循原则。

1、真实性:销售成本计算与结转必须坚持真实性原则。

2、对应性:销售成本与销售内容要保持对应。

3、一致性:销售成本计算、结转方法要保持一致。

(二)规定:各经营核算公司在销售成本计算时要认真检查成本单价计算正确性,在此基础正确计算销售成本,任何公司、部门和个人均不得人为调节成本。对除技术性差错以外成本调整必须附有说明或调账依据,对无依据或虽有依据但理由不充分调整成本现象将予责任人限期改正、通报批评直至经济处罚处理。

(一)销售成本单价确定方法。

1、月末移动加权平均法:。

适用于有正常商品编号商品销售成本单价确定。一般每月末计算一次,成本核算人员应对计算完单价进行认真检查,保证单价正确无误。

2、个别认定法:适用于外购商品单价确定。

3、估价法:适用于已销未入库商品销售成本价确定。对因特殊原因形成已销未入库商品月末要估价,以估价计算结转销售成本,估价由业务员提供,财务成本核算员进行操作。

(二)销售成本结转方法。

1、实行电算化公司月末按菜单操作由机器自动计算结转,实行手工记账单位可分批计算结转。

2、对于总部返还价格保护等配件成本要坚持配比原则,既可按当期实际发生额冲减当期成本,也可按当期存销比例分摊列入成本,但一个财政年度内结转方法要一致,存货中相应编号月末结存价值不得大于零。

销售管理制度管理制度

员的业务活动制度化,特制定本规定。

2、适用范围:凡本公司销售人员的管理,除另有规定外,均依照本制度所规范的体制管理。

3、权责单位:销售部负责本办法制定、修改、废止的起草工作;总经理负。

责本办法制定、修改、废止的核准工作。

二、工作职责。

销售人员除应遵守本公司各项管理规定外,应职守下列工作职责:

1、部门主管。

(1)、负责推动完成销售目标。

(2)、执行公司所交办的各种事项。

(3)、督导、指挥销售人员执行任务。

(4)、控制产品销售的应收账款。

(5)、控制销售部门的经费和预算。

(6)、随时审核销售人员各项报表、单据。

(7)、按时向上级呈报:产品销售报告、收款报告、销售日报告、考勤报表。

(8)、定期拜访客户,借以提升服务品质,并考察销售效果及信用状况。

2、销售人员。

(1)基本事项。

a、应以谦恭和气的态度和客户接触,并注意服装仪容之整洁。

b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密,不得泄漏予他人。

c、不得无故理解客户的招待,不得于工作时间内酗酒。

d、不得有挪用公-款的行为。

e、遵守公司规定,有经验销售人员帮忙和指导新销售人员完成日常工作。

(2)销售事项。

a、向客户描述公司产品功能、优势特点、价格的说明。

b、客户抱怨的处理,催收货款。

c、定期拜访客户,收集并记录下列信息:对产品的反应,对价格的反应,客户需求,客户对竞争产品的反应、评价及销售状况。

d、整理各项销售资料,即时填写《客户拜访记录表》和《客户资料登记卡》。

(3)、货款处理。

a、收到客户货款应当日缴回。

b、不得以任何理由挪用货款。

c、不得以其他支票抵缴收回之现金。

d、不得以不一样客户的支票抵缴货款。

e、产品不贴合客户需求能够交换,但不得退货或以退货来抵缴货款。

三、工作规定。

销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》,制定个人的《年度销售计划表》,并填制《月销售计划表》,主管核定后,按计划执行。

2、作业计划。

销售人员应依据《月销售计划表》,填制《拜访计划表》,主管核准后实施。

3、客户管理。

销售人员即时填写《客户资料登记卡》,将客户资料详细录入客户管理系统。

4、销售工作日报表。

(1)、销售人员依据作业计划执行销售工作,并将每日工作之资料,填制于《销售工作日报表》和《客户拜访资料登记表》。

(2)、《销售工作日报表》应于次日外出工作前,交于主管查看。

5、月收款实绩表。

销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》,呈报主管核实,作为绩效评核,账款收取审核与对策的依据。

(1)、产品销售一律以本公司规定的售价为准,不得任意变更售价。

(2)、如有赠品亦须依照本公司的规定办理。

(1)、销售人员负责客户开发、网络销售、催收货款等工作。

(2)、销售主管应与各销售人员共同负起客户考核的职责。

(3)、产品售出一律不得退货,更不准以退货抵缴货款;产品本身存在技术问题可依照公司有关规定办理退货。

7、收款管理。

(1)、销售人员收款,必须于收款当日缴回公司财务。

(2)、销售人员应于规定收款日期,向客户收取货款。

(3)、所收货款如为支票,应及时交财务办理银行托收。

(4)、未按规定收回的货款或支票,除依据相关规定惩处负责的销售人员外,若产生坏帐时,销售人员须负赔偿的职责。

8、货款回收:销售人员应货款回收事宜负责,回收货款必须遵守下列规定:

(1).在受理合同签订或提出方案和报价时,应与对方谈妥付款条件。

(2).产品售出或实施完成后立即提出清款单,付款日向客户提出催款通知。

(3).经常与客户坚持密切联络,不断设法使对方如期付款。

9、无法收款时的赔偿:当货款发生无法兑现,判定已无收款可能时,负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度,作为赔偿。

10、不良债权的处理:交货后六个月内,对方仍赊欠货款时,一般视为不良账款,应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额,赔偿给公司。可是,前项规定实施后的两个月以内,如果该货款的总额已获回收,则赔偿金的23应退还给负责人员。

11、事前调查:从事销售业务人员,对于对方的付款本事等,应做事前调查,并衡量我公司的研发是否能满足客户的需求,再行决定是否受理该业务。

12、严格遵守产品价格及交货期。在销售产品时,除了遵守公司规定的售价及交付实施外,也应确实遵守:付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。

13、合同签订:如前述条件已具备,应将客户需求书、报价单、实施方案、及。

合同等资料,一齐提出给所属的主管。

14、免费追加产品:产品销售和实施后,若基于客户的要求或其他情景的需要,必须免费追加产品或功能的情景,必须事前提出附有说明的相关资料给总经理,取得其裁决。

15、销售价格表:销售价格表须随身携带,但不可借给或流传到第三者手中。经过公司许可借出的资料,也应迅速设法收回。

16、宣传资料:产品配套的宣传册和彩页等必要资料,必须慎选对象后发放。

17、回扣的范围:客户回扣必须以签约或交货方为主,发票金额内的回扣须扣。

除增值税,客户尾款结清后结算回扣,转账到客户方经过手机信息或qq所指定的银行账户,国营机构和政府公务人员回扣不予认可。

以作为对公司的赔偿。

19、产品售后的折扣:如产品卖出或实施后,货款被打折,应将对方的相关资料连同合同,订单等提交给所上司。不管被打折扣是事出何因,负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司,作为赔偿。

20、实施技术人员的派遣:关于派遣技术人员到其他公司服务时,须事先向所属主管请示,取得许可,并填写派遣委托书方可派遣。

四、工作移交规定。

销售人员离职或调职时,除依照《离职工作移交办法》办理外,并得依下列规定办理。

1、销售单位主管。

销售管理制度

第一条 以质量求生存,以品种求发展,确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”,维护工厂声誉,重视社会经济效益,生产物美价廉的产品投放市场,满足社会需要是我厂产品的销售方针。

第二条掌握市场信息,开发新产品,开拓市场,提高产品的市场竞争能力,沟通企业与社会,企业与用户的关系,提高经济效益,是我厂产品销售管理的目标。

第三条市场预测是经营决策的前提,对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析,并掌握下列各点:

1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量,分析饱和程度。技术

2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率,分析开发新产品,开拓市场的新途径。

3了解用户对产品质量的反映及技术要求,分析提高产品质量,增加品种,满足用户要求的可行性。

4了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况,分析产品发展的新动向,做到知已知彼,掌握信息,力求企业发展,处于领先地位。

第四条预测国内各地区及外贸各占的销售比率,确定年销售量的总体计划。

第五条收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报,外贸供求趋势,国外用户对产品反映及信赖程度,确定对外市场开拓方针。

第六条根据工厂中长期规划和生产能力状况,通过预测市场需求情况,进行全面综合分析,由销售科提出初步的年产品销售方案,报请厂部审查决策。

第七条经过厂务会议讨论,厂长审定,职代会通过,确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和工年度方针目标的依据。

第八条销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况,平衡分配计划,对外签订产品销售合同,并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相合的方针,留有余地,信守合同,维护合同法规的严肃性。

第九条执行价格政策,如需变更定价,报批手续由财务科负责,决定浮动价格,经经营副厂长批准。

第十条销售科根据年度生产计划,销售合同,编制年度销售计划,根据市场供求形势编报季度和月度销售计划,于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。

第十一条参加各类订货会议,要本着先国家计划,后市场调节,先主机配套,后维修用户,先外贸后内销,照顾老用户结交新用户,全面布点,扩大销售网,开拓新市场的原则,巩固发展用户关系。

第十二条建立和逐步完善销售档案,管理好用户合同。

第十三条执行销售合同,必须严格按照合同供货期编制产品发运计划,做好预报铁路发运计划的工作。

第十四条发货应掌握先出口后内销,先主机配套后维修,先远后近的原则,处理好主次关系。

第十五条产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单,由财务科收款或向银行办理托收手续。

第十六条分管成品资金,努力降低产品库存,由财务科编制销售收入计划,综合产、销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。

第十七条确立为用户服务的观念,款到发货应及时办理,用户函电询问,三在内必答,如质量问题需派人处理,五天内与有关部门联纱,派人前往。

第十八条销售科每年比喻一 次全面的有用户访问,并每年发函到全国各用户,征求意见,将收集的意见汇总、整理,向工厂领导及有关部门反映,由有关部门提出整改措施,并列入全面质量管理工作。

第十九条将用户对产品质量,技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。

第二十条负责产品销售方面各种数据的收集整理,建立用户档案,收集同行业情报,提供销售方面的分析资料,按上级规定,及时、准确、完整地上报销售报表。

销售管理制度

报表种类:销售周报表、月报表、年报表、来访来电登记表、合同签定一览表、销售台账、销售部本月卫生及工作纪律情况。

填制内容:本周销售情况。回款情况。

填制时间:每周一下午12:00以前。

申报程序:由销售秘书填制,报给销售部经理。

填制内容:本月销售情况,回款情况。

填制时间:每月1日下午14:30以前。

填制程序:由销售经理填制,报营销中心经理。

填制内容:每天来访、来电的客户情况。

填制时间:每天下班前10分钟,下班后接待的客户在第二天的报表中体现。

审报程序:由置业顾问填制,主管监督录入。

填制内容:各销售楼盘的房号、价格、置业顾问姓名、付款方式等情况。

填制时间:及时更新。

审报程序:由客服部主管填制,每月1日下午5:00前报营销中心经理。

填制内容:认购房屋、合同房屋的销售明细。

填制时间:及时更新。

申报程序:由销售秘书填制,每周一下午10:00以前报销售部经理。

填制内容:销售部员工日常工作态度及卫生、纪律情况。

填制时间:每月1日下午14:30以前。

申报程序:由销售部主管制定,一份存档,一份送销售部经理,作为年终考核之一。

编制审核批准。

日期日期日期

销售管理制度管理制度

为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象,提高销售工作的效率,特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责。

1、对销售任务的完成情况负责。

2、对回款率的完成情况负责。

3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导,向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划,并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

7、对本部门工作严格负责,及时处理工作中出现的任何问题,协调与各部门的工作关系,对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、销售部工作流程。

1、拜访新客户与回访老客户流程。

3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访。

5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报。

6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。

2、产品报价、投标的流程。

此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品。

1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报,由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。

2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)。

3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持。

4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研。

6)制作出正规的报价单或投标书,装订成册盖章后发出参加比价或投标。

3、商务谈判与签订合同的流程。

1)销售员在给客户报价或投标后,根据实际情况可进行商务谈判。

2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)。

4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同。

5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档。

4、发货流程。

1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉。

2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部。

3)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉。

4)库管办理出库手续。

5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档。

5、回款流程。

1)销售员催款。

2)销售员填写收款申请单。

3)销售部和财务部确认。

4)反馈给客户。

5)客户回款。

6、开票流程。

1)销售员填写开票申请单。

2)销售部审核。

3)财务部开票。

4)交客户签收。

7、售后服务流程。

1)接客户售后服务申请,由销售部经理确认。

2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部。

3)技术部和客户沟通。

4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤。

5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通。

8、退货(换货)流程。

1)客户提出申请,由销售员报销售分部经理确认。

2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量。

3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪。

4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核。

5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管。

6)库管办理退货(换货)手续。

2、销售员不能私自收取经销商货款,若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司。

3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。

7、正式《销售合同》形成后,若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货。

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存,不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存,销售员不得私自保管。

10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档。

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。

15、销售内勤每月5日前,将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。

销售管理制度

员的业务活动制度化,特制定本规定。

2、适用范围:凡本公司销售人员的管理,除另有规定外,均依照本制度所规范的体制管理。

3、权责单位:销售部负责本办法制定、修改、废止的起草工作;总经理负。

责本办法制定、修改、废止的核准工作。

销售人员除应遵守本公司各项管理规定外,应职守下列工作职责:

1、部门主管。

(1)负责推动完成销售目标。

(2)执行公司所交办的各种事项。

(3)督导、指挥销售人员执行任务。

(4)控制产品销售的应收账款。

(5)控制销售部门的经费和预算。

(6)随时审核销售人员各项报表、单据。

(7)按时向上级呈报:产品销售报告、收款报告、销售日报告、考勤报表。

(8)定期拜访客户,借以提升服务品质,并考察销售效果及信用状况。

(1)基本事项。

a、应以谦恭和气的态度和客户接触,并注意服装仪容之整洁。

b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密,不得泄漏予他人。

c、不得无故理解客户的招待,不得于工作时间内酗酒。

d、不得有挪用公款的行为。

e、遵守公司规定,有经验销售人员帮忙和指导新销售人员完成日常工作。

(2)销售事项。

a、向客户描述公司产品功能、优势特点、价格的说明。

b、客户抱怨的处理,催收货款。

c、定期拜访客户,收集并记录下列信息:对产品的反应,对价格的反应,客户需求,客户对竞争产品的反应、评价及销售状况。

d、整理各项销售资料,即时填写《客户拜访记录表》和《客户资料登记卡》。

(3)货款处理。

a、收到客户货款应当日缴回。

b、不得以任何理由挪用货款。

c、不得以其他支票抵缴收回之现金。

d、不得以不一样客户的支票抵缴货款。

e、产品不贴合客户需求能够交换,但不得退货或以退货来抵缴货款。

销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》,制定个人的《年度销售计划表》,并填制《月销售计划表》,主管核定后,按计划执行。

2、作业计划。

销售人员应依据《月销售计划表》,填制《拜访计划表》,主管核准后实施。

销售人员即时填写《客户资料登记卡》,将客户资料详细录入客户管理系统。

4、销售工作日报表。

(1)销售人员依据作业计划执行销售工作,并将每日工作之资料,填制于《销售工作日报表》和《客户拜访资料登记表》。

(2)《销售工作日报表》应于次日外出工作前,交于主管查看。

5、月收款实绩表。

销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》,呈报主管核实,作为绩效评核,账款收取审核与对策的依据。

(1)产品销售一律以本公司规定的售价为准,不得任意变更售价。

(2)如有赠品亦须依照本公司的规定办理。

(1)销售人员负责客户开发、网络销售、催收货款等工作。

(2)销售主管应与各销售人员共同负起客户考核的职责。

(3)产品售出一律不得退货,更不准以退货抵缴货款;产品本身存在技术问题可依照公司有关规定办理退货。

(1)销售人员收款,必须于收款当日缴回公司财务。

(2)销售人员应于规定收款日期,向客户收取货款。

(3)所收货款如为支票,应及时交财务办理银行托收。

(4)未按规定收回的货款或支票,除依据相关规定惩处负责的销售人员外,若产生坏帐时,销售人员须负赔偿的职责。

8、货款回收:销售人员应货款回收事宜负责,回收货款必须遵守下列规定:

(1)在受理合同签订或提出方案和报价时,应与对方谈妥付款条件。

(2)产品售出或实施完成后立即提出清款单,付款日向客户提出催款通知。

(3)经常与客户坚持密切联络,不断设法使对方如期付款。

9、无法收款时的赔偿:当货款发生无法兑现,判定已无收款可能时,负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度,作为赔偿。

10、不良债权的处理:交货后六个月内,对方仍赊欠货款时,一般视为不良账款,应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额,赔偿给公司。可是,前项规定实施后的两个月以内,如果该货款的总额已获回收,则赔偿金的23应退还给负责人员。

11、事前调查:从事销售业务人员,对于对方的付款本事等,应做事前调查,并衡量我公司的研发是否能满足客户的需求,再行决定是否受理该业务。

12、严格遵守产品价格及交货期。在销售产品时,除了遵守公司规定的售价及交付实施外,也应确实遵守:付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。

13、合同签订:如前述条件已具备,应将客户需求书、报价单、实施方案、及合同等资料,一齐提出给所属的主管。

14、免费追加产品:产品销售和实施后,若基于客户的要求或其他情景的需要,必须免费追加产品或功能的情景,必须事前提出附有说明的相关资料给总经理,取得其裁决。

15、销售价格表:销售价格表须随身携带,但不可借给或流传到第三者手中。经过公司许可借出的资料,也应迅速设法收回。

16、宣传资料:产品配套的宣传册和彩页等必要资料,必须慎选对象后发放。

17、回扣的范围:客户回扣必须以签约或交货方为主,发票金额内的回扣须扣除增值税,客户尾款结清后结算回扣,转账到客户方经过手机信息或qq所指定的银行账户,国营机构和政府公务人员回扣不予认可。

18、产品退货:当发生订货取消或要求退货的情景,应立即将对方的凭证资料提交给部门负责人,并待公司裁决同意退货时,方可退货。如果事情的职责须归属该负责人,则须从该负责人的薪资中扣除差旅费、招待费及其他相关的费用,以作为对公司的赔偿。

19、产品售后的折扣:如产品卖出或实施后,货款被打折,应将对方的相关资料连同合同,订单等提交给所上司。不管被打折扣是事出何因,负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司,作为赔偿。

20、实施技术人员的派遣:关于派遣技术人员到其他公司服务时,须事先向所属主管请示,取得许可,并填写派遣委托书方可派遣。

销售人员离职或调职时,除依照《离职工作移交办法》办理外,并得依下列规定办理。

(1)移交事项:财产清册,公文档案,销售帐务,货品及用品盘点,客户送货单签收联清点,已收未缴货款结余,领用、借用之公物,其他。

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