会议预算方案（模板19篇）

通过撰写计划书，我们可以更好地组织自己的时间和资源，避免浪费，提高效率。在下方，我们为大家准备了一些精选的计划书模板，供大家参考。

年会预算方案

二，活动整体议程：

1,成立筹备小组。

2,发放邀请涵。

3,现场组织及典礼仪式议程。

4,安排嘉宾接待职工。

5,现场安全保卫职工。

6,活动现场布置。

7,仪式正式进行。

8,现场服务措施。

9,仪式全部结束。

10,撤场、清理。

三，活动前期筹备及工作安排。

1,成立活动筹备小组，确认小组每个人的工作分工及责任，并且颁发通讯录、，以便及时沟通。

2,制订并发放现场职工工作证，以确保工作职工的顺利出入。

3,确定参加活动职工的名单以便做好相应的重点保安工作。

4,确认现场需用的具体文字及文字的书写体。

5,准备专业摄像、摄影设备，由专业人士负责录制、照相，工作小组提供摄影、摄像提纲及后期制作内容。

6,拟订活动议程，讲稿、程序安排。

7,准备日程安排表格，确认活动内容无误。

8,专人安排接送嘉宾的车辆并放置停车区域。

9,安排电工准备电源，防止电源及备用电源。

10,准备音响及备用音响，并安装调试。

11,鲜花安排专业园艺师在夜间插花，以确保新鲜。

12,明确责任现场的区域划分，工作职工的定岗定位并发放对讲机。

13,专人负责礼仪小姐及表演职工的落实。

14,安排专人负责现场的区域安全，安排专人负责现场重点区域的职工安全。

15,专人监督宣传条幅印刷及文字、图案校对。

16,专人监督气球升放及现场布置。

17,专人负责活动现场的督导疏通工作。

18,专人负责礼品的制作。

19,现场彩排演练。

四，分工流程解析图。

五，活动现场布置。

1,主门前：根据公司具体环境，故不搭设主席台，以主门前为基地，铺设全新地毯，作为嘉宾讲话及公司领导剪裁之用；前门玻璃主墙上铺盖红绸，作为开业揭竿仪式之用。

2,拱门：以彩色气球交叉扎结而成的双层拱门，拱门上悬挂开业横幅。

3,双龙巨幅：在玻璃楼体前悬挂两条楼体巨幅。

4,酒盅花坛：从拱门到主门的空距中左右各放置2个花坛。（共4个）。

5,欧式司仪台：摆放在前门中间位置，仪式主持、致词之用。

6,签到处：在大厅内设立签到处，由专业的礼仪小姐在此为来宾做签到服务。

7,爆喜球：在前门上方悬挂2个爆喜球，作为剪彩烘托气氛之用。

8,竖幅：在侧楼主体墙外挂满条幅。

9,花篮：主、侧楼底空位处摆放鲜花篮。

10,氢、氦气球：在主搂悬挂2个氢气球，在侧楼悬挂4个氢、氦气球，球下挂有开业条幅。

11,音响用品：作为开业仪式致辞之用（话筒、音箱、卡座、调音台、功放）。

六，仪式主要内容：开业揭竿、剪彩仪式；来宾现场观摩；答谢酒会。

七，仪式议程与安排。

1,仪式前一天布置典礼现场（具体安排见五）。

2,仪式前一天全体工程职工进行典礼设施的准备与检测。

3,仪式当日：

（1）7:30am。

仪式现场所需设备全部到位。（现场布置、典礼所需及现场其他保障）。

（2）8:10am。

做最后的现场工作检查。调试音响、礼仪小姐、摄影师及现场所有工作职工到位，工程部电工确保电源稳定。

（3）8:20am。

音响调试完毕。

（4）8:40am。

现场音乐响起，聚揽人气。

（5）8:50am。

礼仪小姐及现场接待、工作职工到岗，准备迎接领导和嘉宾的到来，并由礼仪小姐为来宾佩带胸花进行签到服务，后由接待职工引领至大厅入座。

（6）9:18am。

公司领导、主持人及来宾齐聚典礼现场。领导、来宾致词后，礼仪小姐将揭竿、剪裁用品备妥，主持人宣布开业，公司领导揭竿同时爆喜球爆开；而后由嘉宾、领导剪彩瞬间礼炮齐响。掌声中“招财进宝”表演开始。

（7）9:50am。

在表演后由礼仪小姐引领来宾进行现场观摩，全程细致讲解，公司领导随行。

同时在前门外现场工作职工进行简单的现场清理（撤离话筒等）并继续播放音乐，吸引周边人群。

（8）10:10am。

自助餐厅以备好答谢酒宴，由礼仪小姐引领来宾就座。

（9）10:20am。

答谢酒会开始，由公司领导致答谢词。致词后由礼仪小姐和公司员工赠送精美礼品。

（10）10:30am。

来宾就餐。

（11）11:00am。

户外音乐停止，现场工作职工及庆典工作职工进行现场清理（横幅、拱门、花篮保留），工程部协助音响撤离。保安职工保障嘉宾离场疏散。礼仪小姐撤回大厅等候，恭送嘉宾离场。

（12）11:40am。

礼仪小姐、现场工作职工经总监检查现场后无异常状况，全体撤离，并交还现场工作证及对讲机，各归各岗，恢复正常工作。

会议预算方案

8月1日下午，桥头镇在镇三楼会议室召开防御“妮妲”台风工作部署会。会议由镇委书记沈新霞主持，镇领导班子、驻点组长、各村委会书记等参加会议。

会议传达了县防风工作会议和相关文件精神，并认真部署我镇各项防风工作具体措施。

会议要求：

一是各驻点组长、村书记要高度重视，不能麻痹思想，要落实各项防风工作;。

二是驻点组长要深入防风一线督查，保证渔船全部回港，渔船、渔排人员全部安全上岸;。

三是各村认真做好低洼地区、孤寡老人等人员的转移工作;。

四是保证水库管理人员按时到岗，做好排洪蓄水措施;。

五是镇、村做好值班安排，保持通讯畅通，如遇险情及时向有关部门报告，切实做好防风工作;六是镇里成立民兵应急队伍、路障清理小组及卫生清理小组，随时待命，确保道路畅通和做好卫生清理工作。

召开会议预算方案

(2)、会议期间交通费用——主要是会务地交通费用，包括住宿地至会所的交通、会所到餐饮地点的交通、会所到商务交际场地的交通、商务考察交通以及其他与会人员可能使用的预定交通。

(3)、欢送交通及返程交通——包括航班、铁路、公路、客轮及住宿地至机场、车站、港口交通费用。

具体可细分为：

(1)、会议场地租金——通常而言，场地的租赁已经包含某些常用设施，譬如激光指示笔、音响系统、桌椅、主席台、白板或者黑板、油性笔、粉笔等，但一些非常规设施并不涵盖在内——比如投影设备、临时性的装饰物、展架等，需要加装非主席台发言线路时也可能需要另外的预算。

(2)、会议设施租赁费用——此部分费用主要是租赁一些特殊设备，如投影仪、笔记本电脑、移动式同声翻译系统、会场展示系统、多媒体系统、摄录设备等，租赁时通常需要支付一定的使用保证金，租赁费用中包括设备的技术支持与维护费用。值得注意的是，在租赁时应对设备的各类功效参数作出具体要求(通常可向专业的会议服务公司咨询，以便获得最适宜的性价比)，否则可能影响会议的进行。另外，这些会议设施由于品牌、产地及新旧不同，租赁的价格可能相差很大。

(3)、会场布置费用——如果不是特殊要求，通常而言此部分费用包含在会场租赁费用中。如果有特殊要求，可以与专业的会议服务商协商。

(4)、其他支持费用——这些支持通常包括广告及印刷、礼仪、秘书服务、运输与仓储、娱乐保健、媒介、公共关系等。基于这些支持均为临时性质，如果会议主办方分别寻找这些行业支持的话，其成本费用可能比市场行价要高，如果让专业会议服务商代理，将获得价格相对比较低廉且服务专业的支持。

对于这些单项服务支持，主办方应尽可能细化各项要求，并单独签订服务协议。

住宿的费用应该非常好理解——值得注意的只是住宿费里面有些价格是完全价格，而有点是需要另外加收政府税金的。对于会议而言，住宿费可能是主要的开支之一。找专业的会展服务商通常能获得较好的折扣。

正常的住宿费除与酒店星级标准、房型等因素有关外，还与客房内开放的服务项目有关——譬如客房内的长途通讯、洗换、迷你吧酒水、一次性换洗衣物、互联网、水果提供等服务是否开放有关。会议主办方应明确酒店应当关闭或者开放的服务项目及范围。

会议的餐饮费用可以很简单，也可以很复杂，这取决于会议议程需要及会议目的`。

(1)、早餐。

早餐通常是自助餐，当然也可以采取围桌式就餐，费用按人数计算即可(但考虑到会议就餐的特殊性及原材料的预备，所以预计就餐人数不得与实际就餐人数相差到15%，否则餐馆有理由拒绝按实际就餐人数结算——而改为按预定人数收取费用)。

(2)、中餐及午餐。

中餐及午餐基本属于正餐，可以采取人数预算——自助餐形式，按桌预算——围桌式形式。如果主办方希望酒水消费自行采购而非由餐馆提供，餐馆可能会收取一定数量的服务费用。

(3)、酒水及服务费。

通常，如果在高星级酒店餐厅就餐，餐厅是谢绝主办方自行外带酒水消费的，如果可以外带酒水消费，餐厅通常需要加收服务费。在高星级酒店举办会议宴会，通常在基本消费水准的基础上加收15%左右的服务费。

(4)、会场茶歇此项费用基本上是按人数预算的，预算时可提出不同时段茶歇的食物、饮料组合。承办者告知的茶歇价格通常包含服务人员费用，如果主办方需要非程序服务，可能需要而外的预算。通常情况下，茶歇的种类可分为西式与中式两种——西式基本上以咖啡、红茶、西式点心、水果等为主，中式则以开水、绿茶或者花茶、果茶、水果、咖啡、水果及点心为主。

事实上，联谊酒会/舞会的预算可能比单独的宴会复杂，宴会只要设定好餐标与规模，预算很容易计算。但酒会/舞会的预算设计到场地与节目支持，其预算可能需要比较长的时间确认：

除非在室外进行，否则视听设备的费用通常可以忽略。如果为了公共关系效果而不得不在室外进行，视听设备的预算就比较复杂，包括：

(1)设备本身的租赁费用，通常按天计算。

(2)设备的运输、安装调试及控制技术人员支持费用，可让会展服务商代理。

(3)音源——主要是背景音乐及娱乐音乐选择，主办者可自带，也可委托代理。

c、演员及节目。

通常可以选定节目后按场次计算——预算金额通常与节目表演难度及参与人数正相关。在适宜地点如果有固定的演出，那预算就很简单，与观看表演的人数正相关——专场或包场除外。

d、其他——点心、水果及调制色酒。

杂费是指会展过程中一些临时性安排产生的费用，包括打印、临时运输及装卸、纪念品、模特与礼仪服务、临时道具、传真及其他通讯、快递服务、临时保健、翻译与向导、临时商务用车、汇兑等等。杂费的预算很难计划，通常可以在会务费用预算中增列不可预见费用作为机动处理。

会议预算方案

x年，在县委、政府的正确领导下，全县广大干部群众紧紧围绕县委、政府的重大决策部署，以深入开展创先争优和庆祝建党xx周年活动为动力，抢抓机遇、应对挑战、攻坚克难、实干苦干，县域经济保持了平稳较快发展的良好态势。为了进一步激发广大干部群众干事创业激情，全面推进x年各项工作，经县委、政府研究，决定召开全县x年度总结表彰大会，现就有关事宜安排如下：

定于x年1月18日(星期三)下午15:30在县会务中心三楼会议室召开，会期半天。

通报全县x年度n+x.y考核结果;对获得全县x年度n+x.y考核的各类先进集体、先进个人进行表彰奖励。

县四套班子全体领导;法检两长;各乡镇、县直各部门部分副科级以上实职领导干部;驻平区(市)属各单位主要负责人;各村党支部书记或村委会主任;部分企业主要负责人;受表彰的各类先进集体和先进个人。

1、会务工作由县委政研室负责，县委办、政府办协助。

2、受表彰的先进集体和先进个人由县考核办负责通知，于1月18日下午14:00前到会务中心三楼会议室;其他参会人员于1月18日下午15:10前进入会场，按指定位置就座。

3、县四套班子领导由四大办公室负责通知，并于1月17日下午18：00前将参会领导名单报县委办公室;各部门下属事业单位副科级以上干部由主管部门负责通知;各村党支部书记或村委会主任由各乡镇通知并统一组织参会;规模以上工业企业负责人由县工业和商务局负责通知;农产品加工企业负责人由农牧局负责通知。参会及上台领奖人员着正装参加会议。

4、参会人员一律不准请假，确需请假的，须经县委、政府主要领导同意。

5、县委宣传部、县文化旅游广播电视局负责做好宣传报道工作;公安局负责做好安全保卫和交通疏导工作;信访局负责做好信访接访工作;供电局负责做好供电保障工作;德渊市政公司负责做好供水保障工作;县委、政府督查室和效能办负责做好会议签到和会场纪律督查工作。

中共xx县委办公室。

xx办公室。

x年1月17日。

年会预算方案

3月25日上午，铁佛镇在镇政府五楼会议室召开了卫生、计生工作推进会，各村计生专干及卫生室负责人、计生办、服务所全体人员、铁佛医院和岳集卫生院主要负责人及院有关部门负责人参加。会议由镇党委副书记张伟主持。

会议宣读了县卫计委《关于规范使用安徽省孕产妇保健手册的通知》、传达了县培训会议的内容和精神、共同学习了《关于印发濉溪县孕产妇保健服务人员工作职责分工的通知》，明确了镇计生服务人员、镇卫生院妇保人员、村专干以及村卫生室人员的职责，并详细安排了该镇当前有关工作。会议要求各村、各单位要结合省、市、县有关要求和该镇实际情况，统筹兼顾，切实抓紧抓好当前该镇的计生卫生重点工作。

会议强调，大家要认真学习文件精神，明确工作职责，转变思想，统一认识。计生、卫生现合为一体，应加强部门协作，信息共享，分工负责，保质保量地完成当前卫生、计生各项工作任务。

会议预算方案

尊敬的老师、同学们：

大家好。

xx小学x2年季运动会今天开幕了。我代表运动会组委会对大会的隆重召开表示热烈的祝贺，向踊跃参加运动会的全体运动员表示热烈欢迎，对付出辛勤劳动的老师同学们表示衷心的感谢。

运动会是一个综合性很强的工作，需要各方面努力配合。我们希望全体裁判员、工作人员要树立安全第一意识，忠于职守，做到公正裁判、热情服务，为各项竞赛创造良好的工作氛围，保证竞赛的顺利进行。

《奥林匹克宪章》说“现代奥林匹克主意是一种生命的哲学”。是的，赛场的奋斗也是我们每个人生命奋斗的一个缩影。在接下来的一天半时间里，运动场上，不仅有成绩、奖杯、冠军，还有汗水、泪水、艰辛，不仅有坚韧、顽强、奋斗，还有友谊、自由、公正。不仅有对抗、竞争、拼搏，还有理解、宽容、超越，相信本届运动会一定会涌现出更多体育优秀人才，一定会涌现出更多的关心集体，关爱他人，团结互助的新人新事新风尚。同学们自身也将培养和锻炼出更加顽强的精神和坚韧的意志。这也是我们学校教育教学赖以生存的根基。我真诚地希望全体师生保有这种精神和意志，在未来的学习生活中克服困难，战胜困难，从一个成功走向另一个成功。我相信在全体师生共同努力下，我们的运动会一定会举办的安宁、有序、健康、精彩。一定会展示出我校文明、团结、进取、超越的精神风貌。

最后，预祝大会圆满成功。

谢谢大家。

年会预算方案

“年会”，这个概念历来被企业和组织视为一年一度不可缺少的“家庭盛会”。每到年末岁初，很多企业和组织均通过年会这种形式来组织各种活动，借以激扬士气、部署战略、制定目标，奏响新一年度工作的序曲。就协自成立以来一直走的是模仿企业化管理模式。“年会”这一形式也被视为就协不可或缺的一部分。当然找一个合适的年会策划公司来策划是最合适不过的，而且能避免走很多弯路。

为了总结回顾xxx年度各项工作，对xx年工作做出安排和部署，并表彰年度各项先进，增进协会内部人员的交流和沟通，促进协会的文化建设，表达协会对全体成员的关怀与问候，同时也热烈祝贺就协成立一周年，特决定举办此次主题年会活动。

专心成长超越自我。

（一）成员会议。

时间：14：00—15：00。

地点：大活小剧场。

（二）周年庆典联欢会。

时间：15：00—17：00。

地点：大活小剧场。

（三）晚宴。

地点：二食三楼。

学院领导、嘉宾，协会全体人员（参会人员暂按150计，包括理事会、各部门部长、各部部员及会员和就业信息员）及其他。

本次年会的流程安排分别包括以下三个部分：

（一）成员大会议程安排。

17：00主持人宣布周年庆联欢到此结束，并告知六点就协全体成员至二食三楼聚餐晚宴。

（三）晚会节目的编排：由人力资源部负责晚会节目的征集、海选、编排；

（七）物品的采购：提前采购年会所需的物品。具体物品见预算表；

（八）时间的控制：年会主持人应注意好时间的把控，避免时间控制节点远远超出原计划的预定时间。

（九）现场录像机拍照：提前安排好相关人员携带录像机或数码相机，做好大会、晚宴等活动现场的录像或拍照工作。活动后存档，可作为历史资料在公司内部局域网上共享。

（十一）此次年会布置工作各项流程要严格按照协会章程及sop流程，通过这个活动锻炼、提升协会整体执行力。

（一）协会全体成员无特殊情况必须参加年会，年会进行当中有急事需要离开现场的，需报经人力资源部部长批准同意后方可离开。

（二）此次年会为就协全体成员的一次聚会，望各部门成员积极参与到年会的组织及晚会节目参与中来。

xx。

召开会议预算方案

通过此次招商会议，达成参会经销商及时与公司合作的意向，为启动市场做好铺垫。

倡导健康，创造佳品，引领双赢。

xxxx年10月15日-10月17日期间，第一天下午报到，第二天

上午8：30正式会议。

1、政府领导，包括政府领导，家电协会会长。

2、康佳集团领导、厨卫事业部领导、技术部代表、品质部代表、全国区域经理。

3、全国经销商。

4、会议工作人员：筹备组、调度组、后勤组、接待组、交通组、现场策划组成员。

暂定xx酒店。

1、9月20日成立由部门领导组成的筹备组，并分配责任人，负责相关工作;。

2、9月21日前由营销部提交《招商会议方案》草案，并交筹备组讨论，总经理审批通过。

3、9月22日-10月5日由各区域经理向已有合作意向的各省其他知名生活电器经销商和国美、苏宁等全国连锁销售企业发出《招商邀请函》。

4、10月1日之前确定好会议地址与参会人员(政府机关、媒体及业界人员)名单。

5、公司内部成立司仪组或请专业司仪公司负责接待工作。

6、人员分工(详见表2)。

7、10月14日之前完成公司及工厂现场5s工作，完成相关接待物品的采购及信息传递。

8、10月5日之前营销部经理负责整个招商会议的费用预算，报营销总监审核，总经理签字通过。

1、具体会议流程(详见表1);。

2、各组工作内容及要求见表2《人员分工及工作职责说明》;。

1、会议现场的清理;。

2、与酒店的费用结算;。

3、带领经销商参观公司及生产现场;。

3、会议结束后，各区域经理负责区域经销商的招商洽谈及返程事宜的协助。

1、招商会议工作总结。

2、下期工作计划及目标。

会议预算方案

1、交通费用,交通费用可以细分为：

(2)、会议期间交通费用——主要是会务地交通费用，包括住宿地至会所的交通、会所到餐饮地点的交通、会所到商务交际场地的交通、商务考察交通以及其他与会人员可能使用的预定交通。

(3)、欢送交通及返程交通——包括航班、铁路、公路、客轮及住宿地至机场、车站、港口交通费用。

2、会议室/厅费用。

具体可细分为：

(1)、会议场地租金——通常而言，场地的租赁已经包含某些常用设施，譬如激光指示笔、音响系统、桌椅、主席台、白板或者黑板、油性笔、粉笔等，但一些非常规设施并不涵盖在内——比如投影设备、临时性的装饰物、展架等，需要加装非主席台发言线路时也可能需要另外的预算。

(2)、会议设施租赁费用——此部分费用主要是租赁一些特殊设备，如投影仪、笔记本电脑、移动式同声翻译系统、会场展示系统、多媒体系统、摄录设备等，租赁时通常需要支付一定的使用保证金，租赁费用中包括设备的技术支持与维护费用。值得注意的是，在租赁时应对设备的各类功效参数作出具体要求(通常可向专业的会议服务公司咨询，以便获得最适宜的性价比)，否则可能影响会议的进行。另外，这些会议设施由于品牌、产地及新旧不同，租赁的价格可能相差很大。

(3)、会场布置费用——如果不是特殊要求，通常而言此部分费用包含在会场租赁费用中。如果有特殊要求，可以与专业的会议服务商协商。

(4)、其他支持费用——这些支持通常包括广告及印刷、礼仪、秘书服务、运输与仓储、娱乐保健、媒介、公共关系等。基于这些支持均为临时性质，如果会议主办方分别寻找这些行业支持的话，其成本费用可能比市场行价要高，如果让专业会议服务商代理，将获得价格相对比较低廉且服务专业的支持。

对于这些单项服务支持，主办方应尽可能细化各项要求，并单独签订服务协议。

3、住宿费用。

住宿的费用应该非常好理解——值得注意的只是住宿费里面有些价格是完全价格，而有点是需要另外加收政府税金的。对于会议而言，住宿费可能是主要的开支之一。找专业的会展服务商通常能获得较好的折扣。

正常的住宿费除与酒店星级标准、房型等因素有关外，还与客房内开放的服务项目有关——譬如客房内的长途通讯、洗换、迷你吧酒水、一次性换洗衣物、互联网、水果提供等服务是否开放有关。会议主办方应明确酒店应当关闭或者开放的服务项目及范围。

4、餐饮费用。

会议的餐饮费用可以很简单，也可以很复杂，这取决于会议议程需要及会议目的。

(1)、早餐。

早餐通常是自助餐，当然也可以采取围桌式就餐，费用按人数计算即可(但考虑到会议就餐的特殊性及原材料的预备，所以预计就餐人数不得与实际就餐人数相差到15%，否则餐馆有理由拒绝按实际就餐人数结算——而改为按预定人数收取费用)。

(2)、中餐及午餐。

中餐及午餐基本属于正餐，可以采取人数预算——自助餐形式，按桌预算——围桌式形式。如果主办方希望酒水消费自行采购而非由餐馆提供，餐馆可能会收取一定数量的服务费用。

(3)、酒水及服务费。

通常，如果在高星级酒店餐厅就餐，餐厅是谢绝主办方自行外带酒水消费的，如果可以外带酒水消费，餐厅通常需要加收服务费。在高星级酒店举办会议宴会，通常在基本消费水准的基础上加收15%左右的服务费。

(4)、会场茶歇此项费用基本上是按人数预算的，预算时可提出不同时段茶歇的食物、饮料组合。承办者告知的茶歇价格通常包含服务人员费用，如果主办方需要非程序服务，可能需要而外的预算。通常情况下，茶歇的种类可分为西式与中式两种——西式基本上以咖啡、红茶、西式点心、水果等为主，中式则以开水、绿茶或者花茶、果茶、水果、咖啡、水果及点心为主。

(5)、联谊酒会/舞会。

事实上，联谊酒会/舞会的预算可能比单独的宴会复杂，宴会只要设定好餐标与规模，预算很容易计算。但酒会/舞会的预算设计到场地与节目支持，其预算可能需要比较长的时间确认：

6、视听设备。

除非在室外进行，否则视听设备的费用通常可以忽略。如果为了公共关系效果而不得不在室外进行，视听设备的预算就比较复杂，包括：

(1)设备本身的租赁费用，通常按天计算。

(2)设备的运输、安装调试及控制技术人员支持费用，可让会展服务商代理。

(3)音源——主要是背景音乐及娱乐音乐选择，主办者可自带，也可委托代理。

c、演员及节目。

通常可以选定节目后按场次计算——预算金额通常与节目表演难度及参与人数正相关。在适宜地点如果有固定的演出，那预算就很简单，与观看表演的人数正相关——专场或包场除外。

d、其他——点心、水果及调制色酒。

5、杂费。

杂费是指会展过程中一些临时性安排产生的费用，包括打印、临时运输及装卸、纪念品、模特与礼仪服务、临时道具、传真及其他通讯、快递服务、临时保健、翻译与向导、临时商务用车、汇兑等等。杂费的预算很难计划，通常可以在会务费用预算中增列不可预见费用作为机动处理。

年会预算方案

(1)、年会期间交通费用--主要是会务地交通费用,包括住宿地至年会场地的交通、会所到餐饮地点的交通、会所到商务交际场地的交通、商务考察交通以及其他与会人员可能使用的预定交通。

(2)、欢送交通及返程交通--包括航班、铁路、公路、客轮及住宿地至机场、车站、港口交通费用。

2、年会室/厅费用。

(1)、年会场地租金--通常而言,场地的租赁已经包含某些常用设施。

(2)、会场布置费用--如果不是特殊要求,通常而言此部分费用包含在会场租赁费用中。

租赁费用中包括设备的技术支持与维护费用。

(4)、其他支持费用--这些支持通常包括广告及印刷、礼仪、秘书服务、运输与仓储、娱乐保健、媒介、公共关系等。

3、餐饮费用。

年会的餐饮费用可以很简单,也可以很复杂,这取决于年会议程需要及年会目的。

(1)、中餐及午餐。

中餐及午餐基本属于正餐,可以采取人数预算--自助餐形式,按桌预算--围桌式形式。如果主办方希望酒水消费自行采购而非由餐馆提供,餐馆可能会收取一定数量的服务费用。

(2)、会场茶歇。

此项费用基本上是按人数预算的,预算时可提出不同时段茶歇的食物、饮料组合。承办者告知的茶歇价格通常包含服务人员费用,如果主办方需要非程序服务,可能需要而外的预算。通常情况下,茶歇的种类可分为西式与中式两种--西式基本上以咖啡、红茶、西式点心、水果等为主,中式则以开水、绿茶或者花茶、果茶、水果、咖啡、水果及点心为主。

(3)、联谊酒会/舞会。

事实上,联谊酒会/舞会的预算可能比单独的宴会复杂,宴会只要设定好餐标与规模,预算很容易计算。但酒会/舞会的预算设计到场地与节目支持,其预算可能需要比较长的时间确认。

(4)、酒水及服务费。

通常,如果在高星级酒店餐厅就餐,餐厅是谢绝主办方自行外带酒水消费的,如果可以外带酒水消费,餐厅通常需要加收服务费。在高星级酒店举办年会宴会,通常在基本消费水准的基础上加收15%左右的服务费。

(5)、其他--点心、水果及调制色酒。

4、视听设备。

除非在室外进行,否则视听设备的费用通常可以忽略。如果为了公共关系效果而不得不在室外进行,视听设备的预算就比较复杂,包括:。

设备本身的租赁费用,通常按天计算。

设备的运输、安装调试及控制技术人员支持费用,可让会展服务商代理。

音源--主要是背景音乐及娱乐音乐选择,主办者可自带,也可委托代理。

5、演员及节目。

通常可以选定节目后按场次计算--预算金额通常与节目表演难度及参与人数正相关。在适宜地点如果有固定的演出,那预算就很简单,与观看表演的人数正相关--专场或包场除外。

6、杂费。

明阳天下会议服务公司，成立于20xx年2月，依托明阳天下拓展培训公司和明阳天下旅游公司的强大优势，为客户提供更为专业的会议服务，经过多年的发展，成为全国性会议服务公司，各城市设置办公和实体会场。主要为客户提供活动策划执行，会议会务服务，礼仪庆典活动、展览展示设计，会展租赁搭建，各类商务会议、培训会议、企业年会、新闻发布会、产品推介会、开业奠基、会场布置、礼仪礼品、商务旅行、会议旅游、商务考察等，是一家专业化、标准化的.综合性会务服务公司。

预算会议讲话

同志们：

根据会议安排，就20xx年预算编制工作，讲三点意见。

一、回顾20xx年预算管理工作成效。

20xx年以来，我市预算管理改革不断推进，各项重点支出得到有效保障，财政资金效益明显提高，预算工作较好地服务了全市改革发展稳定大局。

(一)注重预算保障。

坚持优化支出结构，集中财力办大事，将更多财力向重点领域倾斜。

1、切实保障民生支出等重点支出需求。一是保障落实上级有关政策规定涉及个人方面的支出。全面落实第三步规范公务员及事业单位津补贴政策;乡镇在职人员津补贴财政保障标准从50%提高到80%;住房公积金缴费比例提高2%;安排近1亿元兑现20xx年机关事业单位人员工资标准调整。二是保障低收入群体和各项民生相关配套支出。较上年增加5600多万元用于保障退休人员工资的发放、残疾人困难补助及护理、城乡义务兵优待、机关事业单位死亡人员抚恤安葬、五保户供养和低保配套、城乡居民和新农合医保配套。三是保障市委、市政府专题会议确定的重点项目支出。安排20xx万元用于芦笋产业扶持资金、农村土地确权颁证工作经费、农村安全饮水项目配套资金、人民医院贷款贴息等;安排674万元用于城镇退休人员独生子女奖励和计划生育网格化建设工作;安排5600多万元用于撤销竹莲收费站补偿资金、益沅一级公路路面提质改造以及农村公路建设本级配套资金。

2、大幅压减专项支出。今年年初，编制部门预算时，根据市委、市政府的工作要求，采用零基预算的原则重点对所有市级专项进行了重新审定，全市市级专项取消或压减21项，涉及金额8800多万元。

(二)注重预算创新。

紧紧围绕建立现代财政制度，持续推进预算创新和改革，不断增强预算活力。

1、早编预算。去年11月份，我市就提前启动了20xx年预算编制工作，比以前年度提早了4个多月，为我市从今年开始，按照新预算法的要求，本年度开展下年度财政预算编制工作，打下了良好的基础，提供了成功的经验。

2、编细预算。20xx年预算编制工作中，我们进一步编细总预算及各项分类预算。支出预算按经济分类和功能分类同步编制。支出经济分类编制到“类”、“款”级，支出功能分类编制到“类”、“款”、“项”级。

3、编全预算。20xx年预算编制比以前年度更加完整。我们将政府的全部收入与支出纳入预算，建立了一般公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算三部预算，并主动接受市人大审查监督。

4、改编预算。一是根据要求，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹。如将地方教育费附加、育林基金、水利建设基金等10项原属政府性基金收支列入一般公共预算，统筹资金3000多万元。二是改进年度预算控制方式。设立预算稳定调节基金，加强上下年度收支衔接，实行预算跨年度滚动平衡。对中期财政项目分年度进行预算编制。如对城区环卫清扫、农村土地确权颁证、地方政府债券还本付息等跨年度项目支出编制分年度预算。

(三)注重预算管理。

以预算为龙头，加强规范管理，不断盘活存量，预算统筹能力和作用明显增强。

1、推进预算公开。根据上级要求，今年6月开始，陆续在市政府门户网站向社会公开了我市20xx年一般公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和20xx年一般公共财政决算、政府性基金决算、社会保险基金决算等情况。全市102个部门预算单位20xx年部门预算也于6月份在各部门单位网站向社会公开。

2、压缩一般支出。严格执行中央八项规定，一般支出的压缩、“三公”经费的管理，得到了相关部门的理解和大力支持，20xx年我市“三公”经费继续下降。“三公”经费支出情况在政府门户网站全部公开，社会各界反映较好。

3、控制预算追加。不断增强预算约束，预算追加更加规范。一是控制预备费。20xx年预算中，预备费总额较上年零增长。二是严格预算追加。要求各单位、各部门严格按照年初市人大会议批复的预算执行，不得擅自改变预算资金用途，除上级要求或不可预计的突发公共事件外不得提出追加预算的申请。

4、盘活财政存量。根据上级盘活存量资金的部署要求，今年，我市结转结余资金管理取得了明显成效，财政支出进度在全省考核中排名靠前。截止8月31日，财政存量资金由去年年底的110473万元降为29672万元，减少73.14%，盘活80801万元。

5、推进财政改革。一是继续深入推进国库集中支付改革。全市103个预算单位全部纳入国库集中收付改革范围，覆盖面达100%。今年1-8月，我市国库集中支付共运行业务25604笔，国库集中支付直接支付15.03亿元，占集中支付资金的比例为98%;授权支付0.29亿元，占集中支付资金的比例为2%。二是继续深入推进公务卡改革。目前，市直所有实行国库集中收付改革的单位都已推行公务卡结算改革，实施改革的市直单位达103家，改革覆盖面达100%。截至8月底，全市各预算单位共计应办理公务卡5119张，已办好公务卡1872张，占预算单位在职干职工应办理公务卡总额的比例为37%，已录入国库集中支付系统中的公务卡有1091张，已运行公务卡结算业务11230万元。公务卡结算业务累计占授权支付业务的比例为42.7%。

6、完善债务管理。完善了地方性债务管理制度，建立了债务风险预警指标体系和市级债务偿债基金制度。积极向上争取债券置换债务，目前已成功置换存量债务7300万元。

二、把握20xx年预算编制工作重点。

当前预算改革的主要任务是建立全面规范、公开透明的现代政府预算管理制度，核心内容是预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明。三者有机衔接、相互制衡。这些要求都必须在20xx年预算编制中予以贯彻落实。

(一)明确预算编制原则。

一是收支平衡的原则。坚持量入为出，既体现实际需求，又兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。二是统筹兼顾，实行全口径预算管理的原则。在认真研判经济形势的基础上，充分考虑政策性因素影响，分类测算年度所有收入预算。税收收入参照经济发展预期目标综合测定，非税收入除取消收费项目、降低收费标准、缩小收费范围等政策性减收因素外，按部门近三年的收入平均数核定征收计划。三是突出重点的原则。部门预算重点突出保工资、保运转，保民生，根据市委、市政府的工作重点适当增加相关部门事业发展经费。四是讲求绩效的原则。进一步推行预算绩效管理，项目绩效目标应与部门预算同步上报，同步审核，同步批复。

(二)完善支出保障体系。

一是积极落实上级各项政策。市直机关事业单位、各乡镇、街道办事处的人员工资、津补贴、绩效工资、社保、医疗保障经费、住房公积金等人员经费按政策规定落实到位。二是进一步压减、调整部门单位专项资金，适当提高日常公用经费保障水平。为进一步规范专项资金管理，推进预决算及“三公经费”公开，根据我市实际，拟调整20xx年公用经费定额保障标准，由人平年20xx元调整到人平年5000元，增加部分通过单位专项、非税收入成本、其他收入调整列支平衡，财政不新增拨款。三是突出保障重点。进一步体现公共财政职能，在保障行政事业单位基本支出的基础上，统筹财力，优化支出结构，重点保障教育、环境保护、社会保障、医疗卫生、安全生产等重大政策支出以及市委、市政府重大决策部署的落实。

(三)加强财政预算管理。

1、推行全口径预算管理。全口径的政府预算体系包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四部预算。目前，我市在预算编制体系的完整性上还存在差距。下一步，我们将逐步构建全口径预算管理机制。除了财政部门努力外，各部门单位还要进一步提高收入预算编制的完整性。在编制20xx年部门预算时，市直部门要将当年所有可预计收入，包括上级专项转移支付已形成固定基数部分纳入编制范围，同时，还要将上年超收收入纳入综合预算，统筹安排。乡镇、街道办事处的非税收入也要纳入预算管理。

2、推进厉行节约。当前，我市财政收入增速明显放缓，财政收支矛盾更加尖锐，因此，大家要牢固树立过紧日子的思想，严格执行上级各项纪律规定。接待费、差旅费、会议费、培训费等费用还要大力压缩。各部门要根据政策规定，实事求是地编制预算，既要保障正常运行的必要开支，又不得超标准编制预算。

3、盘活财政存量资金。根据湖南省人民政府办公厅《关于加快预算支出进度盘活财政存量资金的通知》要求，将对部门以前年底结余资金实行分类处理。除财政部门20xx年四季度下达的资金外，各部门基本支出结余中，“三公”经费结余全额收回;会议费、培训费、办公设备购置费、差旅费等办公性行政经费结余，除因工作需要确需跨年支付的外，全额收回;其余基本支出结余，除因政策要求、工作需要等原因确需跨年安排的，按结余资金的10%进行扣减。项目支出结余中，因在建工程、待付政府采购款等原因需要跨年支付的项目资金，可予保留;因项目完工等原因结余的属于无法支出或无需支出的项目资金，全额收回;其余项目支出按结余资金的10%进行扣减。20xx年及以前年度项目结转资金，一律收回预算。收回或扣回资金的项目需要在20xx年及以后年度继续实施的，应作为新的预算项目，按照预算管理程序重新申请和安排。

4、全面实施预算公开。深入推进预算公开是大势所趋。20xx年，继续按照上级要求，全面公开市直部门预算和“三公”经费，公开做到“全、细、严”。“全”，就是除涉密单位外，实现部门预算公开范围全覆盖。“细”，就是部门预算公开内容要细化到“款”到“项”级科目。“严”，就是按新预算法对部门预决算公开的时间节点要求，在本级财政部门批复后二十日内，由各部门向社会公开。

5、积极开展预算绩效评价。推进预算绩效目标管理，实行重点项目绩效评价。预算单位在上报20xx年度预算草案时，对50万元及以上的重要项目，需同步申报绩效目标文本。绩效目标要与部门工作职责、年度任务紧密联系，科学反映项目预期产出和效益，做到细化量化、切实可行。无绩效、低绩效项目不予列入预算或者调减预算。建立事前、事中、事后全过程绩效管理机制，注重绩效评价结果的应用，强化部门支出责任。

6、规范举债融资机制。中央对政府性债务管理主要有4个方面的要求。一是赋予地方政府依法适度举债权限，建立规范的地方政府举债融资机制。经国务院批准，省、自治区、直辖市政府可代为举借。二是对地方政府债务实行规模控制和分类管理。地方政府举债不得突破批准的限额。地方政府债务分为一般债务、专项债务两类，分类纳入预算管理。一般债务通过发行一般债券融资，纳入一般公共预算管理。专项债务通过发行专项债券融资，纳入政府性基金预算管理。三是严格限定单位举债程序和资金用途。单位举借的债务只能用于公益性基本支出和适度归还存量债务，不得用于经常性支出，并实行单位申报、财政审核、政府审批制度。四是建立债务风险预警及化解机制。单位对其举借的债务负有偿还责任，市政府不实行救助。市财政根据债务率、新增债务率、偿债率、逾期债务率等指标，评估各单位债务风险状况，对债务高风险单位进行风险预警。

7、积极推进政府购买服务。政府向社会力量购买服务，是创新公共服务提供方式、引导有效需求的重要途径，有利于转变政府职能、优化资源配置。中央明确提出，凡属事务性管理服务，原则上都要向社会购买。政府购买服务是一个新生事物，我们要拓展思维，积极推进。一是合理安排政府购买服务所需资金。政府购买服务就政府而言主要是转变职能;就财政而言主要是资金使用方式的变化，目的是提高公共服务供给质量和财政资金使用效率。推广政府购买服务，不是新增一块财政资金，而是在既有财政预算中统筹安排。二是结合事业单位分类改革推进政府购买服务。要牢固树立“办事不一定养人”的理念，一方面，不能将本应由自身承担的职责转嫁到社会力量而“养懒人”;另一方面，也要避免将不属于政府职责范围的服务大包大揽，增加财政支出压力。三是加强政府购买服务制度建设。规范政府购买服务操作流程，建立健全绩效评价机制，构建政府购买服务绩效评价指标体系，建立健全政府购买服务信息公开及监督问责机制，提高透明度、公正性和规范性。

根据上述要求，大家在编制20xx年预算时，一定要尽量编准、编细，对于一些准备还不充分，当年不能形成支出的项目，就不要列入预算;对于一些需要分年实施的项目，也要改变一次性申请的做法，改为根据进度分年安排，分年支出。只有这样，才能够让预算切合工作实际，避免资金闲置。

三、明确20xx年预算编制工作要求。

为更好地做好20xx年预算编制工作，在这里，我提三点要求：

(一)明确任务，落实好预算编制责任。

预算编制是一项集预测与决策一体的综合性工作，涉及单位管理的各个方面。各单位请务必高度重视，主要负责人要亲自抓，认真研究制定单位发展规划和具体任务，对一些按规定需要保障的经费必须打足，不留缺口，对一些按规定不需安排的支出要坚决压下来，真正把新预算法对预算编制的要求与本部门的具体情况结合起来。财政部门要进一步增强服务意识，加强编制指导和预算管理政策培训，切实提高预算编制的准确性、合理性和科学性。

(二)规范程序，强化监督。

各部门单位要按照《20xx年沅江市部门预算编制方案》的要求，与财政部门密切配合，严格遵循“两上两下”的编制程序，在规定的时间内如实完成部门预算编制。针对以往预算编制工作中存在的问题，财政部门要加强对各单位的业务指导，认真做好各部门预算计划的审核、汇总和平衡工作。预算过程自觉接受市人大监督，对监督中提出的问题，及时整改到位，维护财经纪律的严肃性。

(三)量力而行，确保可用财力与预算相适应。

各部门单位要转变财政预算理念，本着“量入为出、量力而行”的原则，主动控制“三公经费”等一般性支出，财政部门要加大资金统筹力度，加强项目支出的审定和整合，确保市委、市政府重要决策和重点民生工程对资金的需求。

同志们，20xx年预算编制工作时间紧，任务重，要求高。今天会议后，希望各位精心组织，周密部署，迅速落实，圆满完成20xx年预算编制工作。

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年会预算方案

一、活动目的:。

1、春季是各种传染病多发季节，避免传染病在校内发生。

2、让学生了解传染病的预防知识，进行预防流行性感冒、腮腺炎的预防教育。

3、增长学生的卫生知识，增强学生的自我保健意识。

二、活动过程:。

1、全体起立，唱国歌。

2、辅导员宣布主题班队会正式开始。

3、主持人讲话:。

同学们，春季是万物复苏的季节，也是传染病的多发季节。我们为了学生的健康，开展本次班队会，希望同学们能更多地了解有关传染病的知识。

4、观看《构建无结核病的和谐校园》的影片。

5、向学生进行传染病的宣传教育。

(1)手足口病的预防及防护措施。

(2)结核病的预防与控制。

(3)麻疹病的预防及防护措施。

6、小组讨论:。

如何从身边做起，如何讲好卫生，如何预防各种传染病。

7、发出倡议。

同学们，在生活中，只要我们大家讲好个人卫生，饭前便后要洗手，培养良好的卫生习惯，一定就会有一个健康的身体。

8、总结。

同学们，通过今天的传染病的防治主题班队会，我们了解了更多的传染病的防治知识，希望大家要爱护自己的生命，珍爱自己的生命，并回家向家人做宣传，发动家人讲好卫生，预防各种疾病。

以上是公文站小编给大家分享的20xx学校预防春季传染病主题班会教案，希望对大家有帮助。

预算实施方案

全面预算管理体系是建立在企业发展战略和企业薪酬体系基础之上的集规划、控制和考核于一体的企业运行机制，包括预算组织建立、预算编制、预算审批与下达、预算执行与反馈监控、预算调整以及预算考评等环节。

（一）全面预算管理的最终目的是确保各项经营目标的顺利实现。

全面预算管理是目标管理的重要支持工具，预算管理为公司整体战略服务，不同发展时期，不同的经营战略，管理重点不同，预算管理的重点也会不同。

（二）预算能够促进管理者事前规划的意识，促进公司计划工作的开展计划是预算的基础，因此，预算能促使企业的各部门提前制定计划，避免企业盲目发展，遭受不必要的经营风险和财务风险，制定和执行预算的过程，就是企业不断用量化的工具使自身的经营环境、自己拥有的经济资源和企业的发展目标保持动态平衡的过程。预算能够促使管理者思想超前，即对市场的可能变化情况作出预测和准备，认真考虑完成目标的方法，使企业目标和政策与企业资源有效对接。通过企业预算，各部门、单位可经常对比、分析自身业务活动与各自奋斗目标的差距、与企业总体目标的差距，从而及时采取有效措施加以改进，以保证企业预算圆满完成。

（三）预算能够促进企业内部各部门间的合作与交流。

预算使企业的高层管理者全盘考虑企业整个价值链之间的相互关系，明确各部门的责任，便于各部门之间的协调，避免由于责任不清造成相互推诿的事件发生，它能调动企业各部门的积极性，促成企业长期目标的最终实现。

（四）预算能够提供企业绩效的评价标准，便于考核。

预算是对企业计划的数量化和货币化的表现，因此，预算为业绩评价提供了标准，便于对各部门实施量化的业绩考核和奖惩制度，也方便了对员工的激励与控制。预算管理对企业各部门及其员工的日常活动进行了规范，使企业的经营活动有目标可循，有制度可依，消除了指令朝令夕改、活动随意变化的现象。

第一部分预算组织。

第一章预算管理委员会。

结合公司现行的治理结构和管理机制，公司在董事会下设公司预算管理委员会，预算管理委员会根据董事会的授权行使预算管理职责，向董事会提交年度预算方案、汇报预算执行情况和预算管理工作进展情况。预算管理委员会是非常设机构，根据需要召开会议。

公司预算管理委员会作为预算管理决策层，是公司预算管理的最高权力机构，该委员会主任由公司董事长担任，成员包括董事、总经理、副总经理、财务总监。

预算管理委员会职责：

（二）根据公司发展战略和中长期发展规划，提出年度发展目标，作为预算编制的依据；

（三）批准和下达公司的年度全面预算方案；

（四）确认预算执行过程中的例外事项，并根据该等例外事项批准预算调整方案；

（六）批准预算考核措施、考核结果及奖惩方案。

第二章预算管理工作组。

公司设置预算管理工作组，作为公司预算管理的执行机构，公司总经理任组长，由财务部牵头并由公司各部门经理组成。公司预算管理工作组采取定期例会制度，财务部作为公司预算工作组的日常办公机构。

公司预算管理工作组职责：

（一）组织公司的预算编制；

（二）组织各职能部门和生产车间执行公司批准的预算；

（三）跟踪、协调、监督预算执行情况；

（四）修正和调整在预算执行过程中出现的问题和偏差；

（五）评价与分析各部门预算执行情况，进行预算考核。

预算实施方案

“按照中央、省、市、县关于加强预算绩效管理的总体要求，统筹规划、分级管理、完善机制、强化应用，建立健全贯穿预算编制、执行、监督和信息公开全过程的预算绩效管理制度，不断提升财政资金使用绩效，支持促进经济社会持续发展。

（二）工作原则。

1.编制项目绩效目标。按照“谁使用资金谁编制绩效目标”的原则，要求制定的绩效目标客观且可测量、细化量化、合理可行、相应匹配、重点突出。

2.组织实施项目预算绩效管理工作，落实预算执行进度和绩效目标完成情况。

3.定期组织开展项目绩效自评工作。

项目预算方案

预算会议讲话

同志们：

经市委、市政府研究决定，今天召开全市推行部门预算、行政事业单位国有非经营性资产转经营性资产管理暨新会计。

规章制度。

实施工作会议。会议的主要任务是继续推行部门预算、深入贯彻落实省政府《关于非经营性资产转经营性资产管理办法》和我市《非经营性资产转为经营性资产管理办法》的有关规定，统筹“非转经”资产及占用费管理，安排部署三项新会计制度的宣传实施工作。这三项工作都很重要，下面我根据市委、市政府集体研究意见讲以下几点。

一、关于推进市直部门预算改革。

按照市委、市政府的工作安排，我们于在全市36个预算单位实施了部门预算改革试点，经过一年来的实践，取得了不小的成绩，积累了宝贵的经验。为了进一步推进这项改革，经市委、市政府研究，决定扩大市直部门预算改革的范围，在36个预算单位实施部门预算的基础上增加48个预算单位，共计84个单位，基本上涵盖了全市所有的一级预算单位。目前，部门预算已编制完成。下面，就如何认真执行部门预算，我讲二点：

(一)切实把握部门预算改革的目标和原则。

在执行部门预算改革，进一步规范预算管理过程中，各单位、各部门必须要坚持以下几条基本原则：

一是综合预算、统筹安排的原则。要坚决将所有预算内、外收入，政府性基金，事业收入，经营性收入和其他收入等全部纳入部门预算，统一编制、统一管理、统筹安排，合理使用。在这里，我想重点讲一讲预算外收入的管理问题。对预算外资金实行收支两条线管理是党中央、国务院和各级党委、政府的要求，也是落实反腐倡廉工作的一项重要举措。近几年来，按照上级党委、政府的要求，我市通过大力整治和规范执收执罚行为，各执收执罚部门基本上做到了收缴分离、罚缴分离，设小金库、坐收坐支预算外资金现象基本得到了控制。但在收支分离上做的还不够扎实，分离的还不够彻底，政府对非税收入的实际规模、构成、性质还不十分摸底。今年要通过部门预算，进一步规范预算外资金的收支管理。第一要真正做到管收不管支，切实做到收支分离。首先执收执罚的单位要率先做到收支分离，其次财政部门管理非税收入的相关部门也要做到收支分离，管收的要专心致志的管收，支出由预算执行机构统一办理，直接从国库按程序拨付各单位，形成收入多个口子进，支出一个口子出的良性格局，减少中间环节。第二要按单位性质、资金性质分类管理。纳入部门预算的84个预算单位，所有非税收入都要入金库，属弥补基本支出预算部分的，由国库直接拨付各单位;其余部分由市政府根据各单位的非税收入总规模，确定对各单位的经费补助总额，国库根据市政府确定的补助额度直接拨付到单位。没有纳入部门预算的单位，非税收入根据资金性质入金库或国库资金专户，由市政府根据各单位非税收入的性质、规模确定对各单位的年度经费补助总额，财政部门根据市政府确定的补助额度直接拨付到单位。第三要加强资金管理，做到部门预算改革与国库集中收付改革整体联动、互相促进。国库集中收付改革的核心是建立国库单一账户体系，实行所有资金统一管理。过去由于账户设立过多过滥，资金管理分散，一方面大量财政性资金闲置于各专业银行、沉淀于各单位户头，另一方面国库资金不足，靠四处借贷度日。政府调节能力不足，为此付出的融资成本也很高。现在要通过单一账户把有资金集中管理起来，把暂时不用的、闲置的各项资金留在国库里。这样，既为部门预算的顺利执行提供了资金保障，又有利于防止滥支乱用等腐败现象。要通过国库改革加强单位的银行账户管理，要按照财政部、中国人民银行、监察部、审计署的文件要求，对单位账户实行财政和人行审批备案制度，确保所有的收入都入在金库里或财政专户里，坚决杜绝多头开户等现象。

二是量力而行，厉行节约的原则。部门预算安排要本着“一要吃饭，二要建设”的原则，坚持量力而行、量入为出、厉行节约。

三是有保有压，保证重点的原则。部门预算的重点就是要保工资、保稳定、保市委和市政府的工作重点，要通过节省一切不必要、不急需的开支，集中财力支持各项改革和重点建设。

(二)加强领导，严肃纪律，确保部门预算改革的顺利推进。

推行规范的部门预算改革，困难多、难度大、工作任务繁重，必须加强领导，密切配合，严肃纪律，确保改革顺利进行。

第一，要实行领导带头。搞好部门预算改革，关键是部门领导，尤其是一把手的认识和工作要到位。各部门，特别是一把手一定要高度重视部门预算改革，把这项工作切实抓紧、抓实、抓出成效。

第二，要加强部门配合。各部门一定要正确处理好部门利益与全局利益的关系，勇于自我革命和自我牺牲，积极支持、参与和配合部门预算改革。各单位要积极配合支持财政部门的改革，如实提供相关资料，按规定程序办理资金缴入和拨付手续。财政部门在农业税取消后，要牢牢抓住非税收入征管这个环节不放松。财政局预算外资金管理局、综合科及国有资产管理部门要充分发挥职能优势，集中精力督促收入征管。市政府将比照对国、地税的考核奖惩办法，对财政部门的非税收入管理进行考核奖惩。在支出拨付上要简化办事流程、减少中间环节、提高办事效率，提倡主动服务、限时服务、热情服务。要实行一个口对外，即最终拨款环节对外，财政内部环节要加强协调，实行限时办理。

第三，要推进相关配套改革。部门预算是预算管理制度改革的重要一环。它与国库集中支付制度、政府采购制度等改革相辅相成，是共同的有机整体。在推行中也是相互促进、相互制约的。因此，在深化和规范部门预算改革的同时，必须积极推进相关配套改革。最近围绕执行部门预算，我们相继出台了《国库集中收付改革财政资金拨付管理办法》等措施，并将陆续出台银行账户管理等办法，各单位、各部门要认真执行。

第四，要严肃改革纪律。实行规范的部门预算，是市委、市政府经过慎重研究后作出的一项重大改革部署，各部门、各单位必须认真贯彻执行，做到令行禁止，确保政令畅通。这是对党员领导干部党性观念、政策观念和全局观念的重要检验。要规范管理，加强检查，认真执行部门预算执行审计和领导干部离任审计制度，努力提高财政资金使用效益。对违反预算管理规定、隐瞒收入、虚报支出、乱收乱支等行为要严肃查处。这里，我要反复强调二点：一是所有预算外收入都必须入金库或国库资金专户，不得私设账户或直接入单位其它账户。否则按违反《收支两条线管理条例党纪政纪处罚办法》处理。二是必须按规定拨付使用有关资金。

二、关于国有非经营性资产转经营性资产管理工作。

(一)深刻认识做好“非转经”资产管理工作的重要性，增强贯彻省政府令的自觉性。

1、加强行政事业单位“非转经”资产管理是国有资产保值增值的需要。行政事业单位的各项资产，无论资产形成时来源于何种渠道，都是政府性资产。资产的管理、转移、处置，要规范化、法制化，防止国有资产及财政性资金受侵蚀和流失。加强行政事业单位“非转经”资产管理，是维护国家所有者权益不受侵害，防止国有资产流失，增强政府宏观调控能力的需要，也是规范行政事业单位国有资产管理，提高资产使用效益的重要手段。当前，我市行政事业单位在国有资产管理上普遍存在产权意识淡薄，重钱轻物、重用轻管、随意购置、任意处置等现象。许多单位“家底”不清，账实不符，制度松弛，管理不严，造成资产损失浪费。因此，迫切需要通过加强行政事业单位“非转经”资产管理工作，摸清“家底”，建立和完善资产管理制度，切实规范行政事业单位“非转经”资产使用和管理，防止国有资产流失。

2、加强“非转经”资产管理，是规范非税收入管理，壮大地方财政实力，提高政府宏观调控能力的需要。行政事业单位“非转经”资产占用费是行政事业单位国有资产收益的具体体现，也是财政非税收入的组成部分。加强行政事业单位“非转经”资产占用费的征管，对于增强行政事业单位的国有资产产权和投入产出意识，建立有效的资产更新补偿机制，推进财政管理制度改革，促进财政增收节支具有重要意义。当前强化非转经收入征管是省委、省政府的工作重点之一,也是我市收入征管中的薄弱环节。前一段由于管理措施不得力，一些部门和单位不同程度地存在利用“非转经”资产谋取小团体利益，私设“小金库”，甚至截留、贪污、私分“非转经”资产占用费等问题，造成部门之间、单位之间开支苦乐不均、国有资产流失和财政非税收入大量“体外循环”。与周边县市相比，我市征收的“非转经”资产占用费规模明显偏小，与我市行政事业单位国有资产权益状况不相适应，影响了财政非税收入的合理增长。强化非转经收入征管有利于建立公平的资产使用机制，有利于缓解部门之间贫富不公的现象，有利于推进财政改革的深化。各部门一定要牢固树立大局观念，进一步提高认识，加强组织领导，积极支持配合，确保“非转经”资产占用费应收尽收，及时足额入库。

3、加强非转经资产管理，是加强党风廉政建设，整顿财经秩序的需要。少数单位处置国有资产，不依法进行报批，将国有资产当成部门资产甚至个人资产擅自处理;还有些单位将占有、使用的国有资产进行出租、内部经营时，不采取公开、透明的方式进行，而是暗箱操作、私下交易、以权谋私，成为滋生腐败的温床;还有的单位违规违纪，截留国有非经营性资产转经营性资产收入或其他财政收入，私设“小金库”，以支抵收、坐收坐支，甚至中饱私囊，造成了大量的财政性资金流失。因此，要通过这次加强行政事业单位“非转经”资产管理，强化监督约束机制，规范资产处置行为，从源头上预防和消除腐败现象的滋生蔓延。同时，做好“非转经”资产管理工作，也是落实市委、市政府关于整治经济秩序，营造发展环境，加强机关建设，提高办事效率和质量的具体体现。对此，大家一定要认清形势，把握大局，把思想和行动统一到市委、市政府的重要决策和部署上来，坚定不移地把这项工作推向深入。

(二)明确工作目标，突出工作重点，扎实有力地推进“非转经”管理工作。

当前，要重点抓好以下四个方面的工作：

1、认真调查核实行政事业单位和企业的资产情况。为了摸清“家底”，清产核资和不动产清查工作基准日统一为9月20日，实施时间为9月21日—10月21日。全部工作分为3个阶段(一)前期准备阶段。成立市清产核资和不动产清查工作领导机构，制定。

工作方案。

报表和数据处理软件，进行动员部署，对工作人员进行操作技术培训。

(二)组织实施阶段。各单位在认真做好帐务清理、资产清查等各项工作的基础上，在会计师事务所指导与配合下如实填报自查报表,各单位依据市清产办的批复，按照有关财务制度规定及时做好帐务处理工作。市清产办将采取重点检查的方式，按照清产核资工作要求，对重点企事业单位以及承办专项审计工作中介机构的工作质量，进行抽查，确保清产核资和不动产清查工作的质量。

(三)总结验收阶段。各单位清产核资和不动产清查工作完成后，要将与清产核资和不动产清查有关的资料、报表、确认结果、资金核实批复等资料，进行整理归档和保存备查。市清产办在对清产核资和不动产清查数据进行汇总、分析的基础上进行总结，并将全市情况上报市政府。市财政部门要按照省政府第233号令规定要求，结合预算单位清产核资情况，抽调骨干，组织专班，集中精力，在9月底，切实弄清各行政事业单位“非转经”资产的分布构成、投资(经营)渠道、收入形成等情况，核实应缴数额，为保证“非转经”资产占用费合理、足额征收打下基础。市直以主管部门为单位，对所属行政事业单位“非转经”资产按行政事业单位“非转经”情况调查表，要求逐户、逐项据实填写，于9月底连同主管部门的调查情况表一并报财政局统计评价科。

2、落实“非转经”占用费的各项征收政策。财政部门要充分履行职能，改进征管办法，加大征管力度。要结合编制和实施部门预算，认真审核各单位申报的“非转经”资产及收入情况，合理编制征收计划，下达征收。

通知书。

定点缴纳入库据实列入部门预算。“非转经”资产占用费征收比例按实际投入生产经营的资产评估总值的4-6%的年率征收国有资产出租、出借占用费按其租金收入的20—30%征收。各部门、各单位要严格实行“非转经”资产申报、审批手续建立健全审核和报告制度。在对外投资、内部经营、出租出借及其他“非转经”活动中要引入市场竞争机制加强风险控制杜绝暗箱操作、损公肥私及跑、冒、滴、漏等行为。

3、健全和完善“非转经”资产申报审批制度，各行政事业单位凡将国有非经营性资产转为经营性资产的，在办理工商登记前，必须向同级财政部门申报办理审批划手续;凡不按规定办理资产划转手续的，不能作为新办经营实体的注册资本，验资机构不验证，财政部门不予办理产权登记;对未经批准擅自将国有非经营性资产转为经营性资产的，财政部门应追缴全部所得收入，或抵扣单位预算经营。

4、实行“非转经”资产年底检查制度。财政部门应主动配合审计、工商、监察等部门，对各行政事业单位“非转经”资产的处置、使用和收益，以及资产占用费缴纳的情况，每年进行一次年度审核检查，并将检查情况报市政府。各行政事业单位“非转经”资产如有变动，必须及时办理变更手续，调整计征基数。

(三)加强组织领导，严明工作纪律，确保非转经管理工作顺利推进。

1、搞好政策宣传，精心安排部署。财政部门要充分利用广播、电视等宣传媒体，将省政府第233号令及实施细则和我市《非经营性资产转为经营性资产管理办法》全文予以转发、广播，以争取社会各界的理解和支持,认真组织全市行政事业单位干部职工深入学习省政府第233号令及实施细则以及我市《非经营性资产转为经营性资产管理办法》，把征收“非转经”资产占用费作为完成财政收入任务的重要内容来抓，统一组织，加强协调，抓紧对资产占用费征管人员的培训，提高征管人员的政策水平和业务素质，采取有效措施，加大征收力度，依法开展征管工作,确保征收任务的完成。同时各行政事单位都应利用行之有效的宣传形式，认真宣传，自觉执行省政府第233号令，以形成良好的“非转经”资产占用费征管工作氛围。

2、加强组织领导，严明工作纪律。第一，要实行领导带头。搞好此项工作，关键是部门领导，尤其是一把手的认识和工作要到位。各部门，特别是一把手一定要高度重视，把这项工作切实抓紧、抓实、抓出成效。第二，要加强部门配合。市政府要加强组织领导，广泛宣传发动，督促各部门、各单位严格按照省政府的要求开展工作，各部门一定要正确处理好部门利益与全局利益的关系，积极支持、参与和配合财政部门做好“非转经”资产占用费的征管工作。第三，要突出工作主体。财政部门要建立目标考核责任制，将“非转经”资产占用费收入纳入年度量化考核目标;要坚持依法征收，应收尽收，不得随意减征和免征;要加强“非转经”资产占用费收入的使用管理，严禁坐支、截留、挤占和挪用。第四，要严肃工作纪律。各部门、各单位必须认真贯彻执行，做到令行禁止，确保政令畅通。市审计、监察等部门要加强对“非转经”资产占用费计提、缴纳和管理情况的监督检查，定期通报征管情况，对违规违纪行为要严肃查处。

3、建立完善激励约束机制。征收的“非转经”资产占用费，除保证必要的征管费用外，其余的全部用于行政事业单位固定资产更新改造，具体的分配使用办法按省政府第233号令及其实施细则的有关规定执行。从起，市财政局根据各部门或单位“非转经”资产占用费的年初计划，并匹配相应比例的资金，按部门预算的要求安排该部门或单位的预算支出。财政部门可结合实际研究制定相应的激励政策。对拖欠“非转经”资产占用费的部门和单位，征收部门要及时下发催收通知单，30日内还不缴纳的，从滞纳之日起每日加收滞纳数项基本原则额2‰的滞纳金;对超过3个月或拒不缴纳，故意隐瞒、少报“非转经”资产收入的，一经查实，由财政部门直接从该部门或单位预算经营中抵扣或从预算外资金专户中划转，并扣拨当年相应的部门预算支出指标;对拒绝接受监督检查的部门或单位，财政部门可停拨部门或单位经费。

三、关于新会计制度的宣传贯彻工作。

新会计制度的宣传贯彻工作会议本应该在去年召开，但由于年初工作头绪很多，一直没有开。现在与国有非经营性资产转经营性资产管理工作会一起召开，关于这项工作，成群同志还要具体讲，下面借此机会，谈几点意见。

(一)继续发挥会计管理在经济建设和财务改革中的重要作用。

近年来，我市的会计工作在改革中发展，取得了很大成绩，越来越受到社会各界的广泛关注，会计工作的地位和作用日益突出，它与整个经济运行状况和财政改革有着密切的联系，对整个经济发展和社会稳定都有着直接或间接影响作用。突出表现在以下两个方面：

第一，会计是经济活动的综合反映，是经济管理的重要基础工作，在经济管理中有着特殊的地位和作用。随着社会主义市场经济体制的建立和完善，会计工作在经济工作中发挥出越来越重要的作用。市场经济的发展要求广大会计人员正确贯彻执行国家经济政策和财会法规，提供客观、真实的会计信息，为发挥市场对资源合理配置的基础性作用提供依据，规范整个市场经济的协调发展。同时，随着经济体制改革的深入和国有企业改革的推进，一些深层矛盾不断暴露，需要政府在完善市场体系的同时继续改善宏观调控，而会计管理是政府实行宏观调控的手段之一，会计信息资源在经济管理中发挥着必不可少的作用。会计工作做好了，会计信息真实了，会计监督到位了，经济运行和财务改革的透明度就可以大大提高，经济责任就可以明确和落实，官僚主义、贪污浪费、违法违纪现象就能得到有效遏制。离开会计工作，离开会计所提供的真实信息，经济工作难以运转。

第二，建立公共财政体制是推进财政财务管理体制改革的主要目标，而会计监督是发挥公共财政监督职能的重要手段，也是实施财政财务管理的主要内容。一方面，要通过会计手段建立统一、公允的会计准则和会计制度，客观、真实地反映经济主体的经营业绩，从而保证应有的政府公共收入;另一方面，还要通过会计手段客观、公正反映公共部门的收支状况，并建立预算绩效评价体系，加强和改进对公共部门的会计管理，提高财政决策水平和公共保障能力。

没有会计这个基础，就没有健全财务管理;市场经济越发展，改革越深入，越需要加强会计工作，建立与市场经济、国际惯例相协调的会计准则、制度。当前，市场主体的确立，经济结构的调整，需要规范的会计工作秩序予以保证;政府职能的转变，宏观调控的制定，需要真实、可靠的会计信息提供决策依据;市场秩序的规范，反腐倡廉的深入，需要会计发挥预警和监督作用;财务体制改革，管理工作强化，要求不断创新会计模式。因此我市的经济建设和财务改革的实际，已把我们的会计管理工作推向了重要的历史位置。

(二)深入贯彻实施会计新制度、新方法。

目前，财政部制定的《小企业会计制度》、《民间非营利组织会计制度》、《村集体经济组织会计制度》均已下发，这些制度从今年元月日起实施，学习贯彻实施财政部新会计制度是今年全市会计工作的一件大事，是各级财政、财务部门的一项重要任务，必须认真抓紧抓好。我看要做到三个到位：一是宣传到位，二是学习到位，三是实施到位。只有广泛的宣传才能引起各级领导和广大会计人员的重视，只有深入学习才能理解和掌握新制度新规定，只有顺利完成新旧制度转换工作才能真正做到实施到位。在此，我强调几点：

第一，要解放思想，转变观念。目前，随着我市经济发展和各项改革深入进行，我市的会计管理也随之面临着工作职能、方法、手段的转变。要实现这些转变，首先要求会计管理工作者及广大会计人员解放思想，从根本上转变观念，要注重学习和吸收先进的会计管理经验和方法，了解掌握最新的财政、会计理论知识，大胆探索，开拓前进。在《行政许可法》及新的会计制度实施的情况下，我们应该运用新的会计理论知识和专业技能，转变工作作风，增强服务意识，依法行政，通过学习贯彻新会计制度，推进会计改革，发展会计事业。

第二，要研究制度，学以致用。在座的各位是全市各级财政财务部门的领导和业务骨干，对会计工作有丰富的经验和专业知识。这次会议后，希望你们回去集中精力学好新制度，认真领会新制度的各项内容，掌握具体的操作方法，在各自的岗位上成为新制度实施的宣传员、讲解员，全面推进本部门新制度的贯彻实施。

第三，要全力以赴，贯彻执行好新制度。希望你们回去以后，向有关领导认真汇报，争取各级领导和全社会的重视和支持，迅速组成专班，抓好落实，各部门要搞好配合，加大宣传力度，加大实施力度，将新会计制度贯彻到每个单位及所有会计人员。我认为全市会计管理队伍长期以来作风好、业务精，你们努力学习，勇于改革，不断前进，一定能够顺利完成新会计制度贯彻实施工作，一定能开创我市会计管理工作的新局面。

同志们，推进市直部门预算改革、“非转经”资产管理和新会计制度的实施这三项工作都是十分重要的工作，希望与会的同志克服诸多困难，按照大会布置的各项任务和要求，安排好各自单位部门预算改革、“非转经”占用费申报、清理、整顿和缴纳工作，深入贯彻实施会计新制度、新方法，将这三项工作深入扎实地抓紧、抓好、抓出成效，为我市的经济建设和两个文明建设做出新的、更大的贡献!

谢谢大家!

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预算实施方案

市财政局各科室单位要抽调精干力量，在规定的时间内完成检查任务，并及时向领导小组办公室反馈情况。检查期间，工作人员要严格遵守廉政制度和工作纪律，要自觉接受被检查单位及人员的监督，市财政局纪检监察室将对检查过程进行监督并实施责任追究。

预算实施方案

为加强预算绩效管理，建立健全财政绩效管理体制，促进财政资金科学配置、高效使用，按照《x省委x省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《xx市委、xx市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《xx县委、xx县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件，结合我局实际，制定财政预算绩效管理工作实施方案。

预算实施方案

成立“市财政局规范办公性行政经费预算专项检查工作领导小组”，市财政局党组书记、局长同志任任组长，市财政局党组副书记、副局长市财政局党组成员、副局长同志任副组长，领导小组下设办公室，办公室设市财政局行政政法科同志任办公室主任，市财政局群众路线办、纪检监察室和相关业务科室、单位负责任人参与办公室工作。