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乡镇财政资金安全检查自查报告
根据延财发〔2009〕019号文件以及延川县财政局财政资金安全检查工作实施方案，为了进一步加强财政资金安全管理，切实堵塞财政资金安全管理漏洞，管好用好财政资金，提高财政资金使用效益，我所在县财政局的正确指导下，对我所财政资金安全管理方面进行了认真细致的自查，结合延川县财政资金安全自查内容对照自查，现将自查情况总结如下：
1、组织领导方面。
(1)我所对财政资金安全管理工作比较重视，对财政资金安全管理也提出了明确的要求，不能做到及时了解掌握专项资金管理人员的思想动态以及对资金安全造成潜在风险的不良嗜好。
(2)能把财政资金安全管理做为党风廉政教育和法治教育的一项重要内容，也开展过对财政资金安全管理方面的教育培训，和对专项资金管理进行了安全检查。
2、制度建设和内控管理方面。
(1)我财政所按照县政府发有关专项资金管理方面的文件精神，制定了财政专项资金报账流程及报账凭据方面的相关要求，也制定了财政资金安全管理的相关制度。
(3)建立了规范的内部制衡和纠错机制。
(4)没有建立相关岗位的考评制度、奖惩制度和轮岗制度。
(5)没有建立资金收付岗位人员回避制度，但相关人员之间无亲缘关系。
3、岗位设置和人员配备方面。
(1)按规定的业务流程设置了满足财政资金安全管理需要的岗位。
(2)资金的拨付管理执行严格的拨付、复核、稽核等制度。
(3)明确了各自岗位职责权限。
(4)明确规定了拨款人员不得同时负责稽核、账务和档案管理工作。
(5)财政总预算会计岗位设在县财政局，我所预算管理岗位人员任用经过了严格的考评。
(6)预算岗位人员有《会计从业资格证》。
4、资金收付管理方面。
(1)建立了规定的财政资金收付管理流程。
(2)对用款计划按预算和项目进度进行审核。
(3)对财政支出业务要求计算单位提供票据、合同等相关附件。
(4)对财政授权支付业务建立严格的额度控制机制。
(5)拨款人员对各类请款凭证的所有要互不进行全面审核，复核人员也对提交的凭证单据条进行全面复核。
(6)未将会计核算实有资金账户改为零年额账户。
(7)我所未设立非税收入归依性账户，不存在对收缴资金及相关审核流程的制定问题。
5、账务处理方面。
(1)相关原始凭证及报表能及时转交记账人员，记账人员能全面核对后按日及时记账。
(2)相关的会计凭证，会计账簿、报表和其它会计资料，能按规定建立档案，妥善保管。
(3)能严格按照有关规定办理财政总预算会计人员工作移交手续，并制定规范的移交清册。
(4)按规范化要求进行年终结账。
6、对账务管理方面。
(1)有财政所内部相关岗位之间定期不定期对账制度。
(2)各会计岗位定期进行账证、账账、账实核对。
(3)财政所与各报账单位和相关开户行进行定期或不定期对账。
7、财政资金专户管理方面。
(1)财政资金都在当地农信社开设，符合相关规定。
(2)新增的财政资金专户严格执行规定的审批程序。
(3)按照相关要求对财政资金专户进行清理、归并。
(4)财政资金专户全部纳入了财政国库部门统一管理。
(5)建立了财政资金专户管理档案制度。
(6)未建立财政资金专户管理年度报告制度。
8、印鉴和票据管理方面。
(1)建立了严格的印鉴和票据管理制度。
(2)拨款印章安排专人负责管理，实行了分人分印管理。
(3)对印章的保管采取了必要的安全措施。
(4)资金收付相关票据、凭证，安排专人负责、保管，采取了严格的安全保护和领用核销制度。
9、代理银行管理方面。
(1)能严格按采购方式和程序选择代理银行。
(2)政府采购业务中能与代理银行等签订委托代理协议。
(3)并就相关凭单据的传递有专人送取交接。
(4)与代理银行之间可以做到相互制约相互纠销。
(5)设有要求代理银行对经办国库收付业务的有关人员进行培训。
10、信息系统管理方面。
(1)资金的收付管理尚未全面纳入信息系统管理。
(2)设有明确规定系统维护人员办理资金收付业务。
(3)根据岗位分工情况，设置了不同的系统权限。
(4)信息系统相关操作环节，设置了安全密码，安全密码由专人保管。
(5)制定了安全密码的定期更改措施。
1、成立贾家坪镇财政所财政资金安全管理整改工作领导小组，由所长任组长，副组长、专户会计、预算管理，经费会计、出纳为成员。负责在规定时限内对贾家坪财政所资金安全管理工作的整改。要求各会计及财政资金管理人员要结合自查的问题，抓紧研究整改方案，针对问题和隐患制定整改措施，以及对检查出的违纪违规问题进行财政处理。
2、具体整改要求。
(1)制定详细的财政资金安全管理，会计核算要求和内部稽核和制衡机制。
(2)将财政资金的安全管理作为法制教育的一项内室，定期开展有关岗位对资金安全管理的教育和培训活动。
(3)建立专户会计、经费会计，预算管理岗位的考评制度和奖惩制度。
(4)将财政资金收付管理全面纳入系统管理。
(5)建立科学规范的财政资金收付管理流程，对用款单位的用款计划按预算和项目进度审核，并要求提供规范、完整的票据、合同等相关附件。
乡镇财政资金自查报告
区财政局：
根据《关于开展财政支农资金检查工作的通知》（绵游财农（200）38号）文件的精神和要求，我镇领导高度重视，立即成立了以镇长为组长，相关部门人员为成员的自查领导小组，由专人负责对我镇20xx年和20xx年两年各级财政安排的农口部门事业费项目支出和支农专项资金的使用情况进行了自查总结，并对存在的问题着力整改。现将有关情况报告如下：
（一）退耕还林资金。20xx年1月至20xx年12月，我镇退耕还林粮食折现补助及现金补助1010800元（其中20xx年532400元，20xx年478400元），两年的退耕还林补助资金全部及时地按要求通过“一折通”向全镇退耕还林农户进行了发放。
（二）天保资金。20xx年至20xx年共使用天保资金2万元，实行区级报帐制。
（三）其他支农专项资金。20xx年至20xx年度我镇财政支农资金共使用14万元，其中：水利建设资金4万元，主要补助上方寺村、雨台山村各2万元，用于新建提灌站上；病险水库整治4万元，主要补助给了四清水库2.5万元，新丰堰1.5万元，用于两处水库的维修补漏上；公路岁修0.5万元，主要用于玉刘路的`维修；抗旱资金1.5万元，主要用于长林寺村0.5万元，道碑观村1万元；农机行业管理补助0.5万元，主要用于农机行业管理中；提水抗旱补助1.5万元，主要补助给苏家扁站、新桥站各0.5万元，龙王庙站0.4万元，马儿滩站0.1万元；电站维修1万元，全部补助给道碑观站用于电站维修；生产救灾资金1万元，全部用于上方寺村，属区级报帐制。我镇两年的支农资金全部按时、足额拨付到了指定的项目实施单位或项目村。
一是财政专项资金补助面比较分散，单个项目补助资金少，撒“胡椒面”的现象仍然存在，不利于提高资金的整体效益。二是由于财政专项资金到位较迟，“拉马填槽”现象依然存在。三是由于财政资金分口、分部门来源渠道较多，资金管理分散，拼盘项目由多个部门共同实施，每个部门各自为战，缺乏整体规划，部分项目存在前期准备不足，规划、设计深度不够，概算编制粗糙，项目建设难以达到预期的整体效益。同时不同渠道的投资在使用方向、实施范围、建设内容、项目安排等方面存在重复和交叉的情况。
一是加大项目资金的争取力度。牢固树立项目强镇的意识，把抓发展真正体现在抓项目建设上。二是加大支农资金整合力度。在符合国家政策的前提下，对财政支农资金进行统一规划、统筹安排，资金打捆使用。通过以奖代补、以物抵资、先建后补等政策工具，引导农民“互动”，形成在财政投入的带动下，主要依靠农民群众自己投工投资改善生产生活条件的机制。三是切实加强财政监管，推进依法理财。按照相关规定，加强内部监管工作，确保财政支农资金用在刀刃上，尤其是搞好救灾、扶贫、以工代赈、天然林保护等项目资金的专项检查，做到事前评估、事中监督、事后检查验收、跟踪问效，杜绝挤占、挪用，随意调整项目资金，确保资金不折不扣地落实到项目上。四是建立一套完善的项目资金监督管理机制，逐步实现项目资金的安排与监督职能分离、责任明确和相互制约的新机制，使项目的申报、审批、实施、监督走上规范化、科学化、制度化的轨道。
20xx年至20xx年使用的支农资金都是严格按照资金使用方向，性质安排支出，无挤占、挪用现象。财政支农资金为我镇推进社会主义新农村建设，保护和改善农村生态环境，提高农民生产生活水平起到了一定作用。防汛、抗旱、救灾资金缓解了旱洪灾情，把灾害损失程度降到最低限度。支农资金的投入，有力推进了我镇各项工作的顺得进行。
文档为doc格式。
乡镇财政资金安全检查自查报告
为进一步加强财政资金管理，严肃财经纪律，全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金安全完整，根据《xx市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》（xx[]xx号）文件的要求，xx镇对财政财务收支及资金管理使用情况进行一次全面的大检查，具体情况如下：
一、加强领导，精心组织。
财政所及时向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。严格按照“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。
二、基本情况及自查结论。
（一）财务机构和人员设置情况。
1、xx镇单独设置会计机构，执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，有会计人员xx人，其中大学本科学历xx人，高中学历xx人，有xx人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定安排实施继续教育。
2、会计岗位设置情况。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理（核算）岗位、出纳岗位。
3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统一会。
计制度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性符合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料符合规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设“小金库”行为。
（二）内部控制制度建立情况。
1、岗位职责。根据上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的职责，有所长岗位职责；预算会计岗位职责；行财会计岗位职责；农财会计岗位职责；统发工资岗位职责；社会保障资金管理岗位职责；基建财务管理岗位职责；统计评价管理岗位职责；票据专管员岗位职责；住房基金专管员岗位职责；政府采购专管员岗位职责；信息员岗位职责；会计、出纳岗位职责；档案管理职责；财务统管岗位职责；稽查岗位；内部审计岗位；微机管理岗位。
2、管理制度。管理制度有印章管理制度；会计档案管理制度；账户和银行对账管理制度；资金收入、支出管理；资金申请、审批、核销、结账管理；专项资金管理制度；政府采购管理；财务公开制度；固定资产管理；教育经费及农村义务教育经费使用管理；行政问责办法实施细则、首问首办责任实施细则、限时办结制实施细则。
到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金使用安全、规范、有效。
（三）财政预决算执行及收支情况。
1、地方财政一般预算收入执行情况。
全年完成一般预算收入xx万元为年初预算数xx万元的xx%较上年完成的xx万元增收xx万元增长xx%。
2、地方财政一般预算支出情况。
20，地方一般预算支出xx万元，比上年增支xx万元，增xx%。其中上级专款形成的支出xx万元，比上年xx万元增支xx万元，增xx%。
3、一般预算平衡情况。
万元，加上解支出xx万元，支出总计xx万元；收支相抵，全镇财政年终滚存结余xx万元（本年结余xx万元）。
4、基金收支及平衡情况。
本年收入xx万元（上级专款），本年安排支出xx万元，年末无结余。
（四）预算外资金收支情况。
上年预算外资金结余xx元。年预算外资金收入xx元。
（一般预算外资金收入xx元，统筹资金收入xx元），2011年预算外资金支出xx元（一般预算外支出xx元，统筹资金支出xx元），年末累计预算外资金结余xx元，其中：专项资金结余xx元，一般预算外资金结余xx元，统筹资金结余xx元。
（六）自查结论。
1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入，以及虚增虚减财政收入问题。
2、无擅自占用、使用和处置国有资产等问题。
3、无擅自收费（包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费）以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题。
4、无擅自购建应当实行政府采购的建筑物、商品等问题。
5、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。
6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题。
7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。
8、无“白条”入账、使用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题。
9、无擅自开立、使用账户等问题。
三、存在的问题及处理意见。
（一）会计基础规范化建设中存在以下问题：
1、有记账凭证签章不全的现象。
2、有记账凭证摘要不清晰地情况。
3、有部分附件单据未盖附件章。
4、不注重业务处理的细节。
处理意见：从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。
（二）单位往来款项中存在的问题。
1、债权债务数额大，性质不清。
2、长期挂账，大部分是统管以前形成的。
3、财统办文体类原会计账务移交不清，往来款不明。处理意见：对债权债务进行清理，区别性质，采取经济及法律手段清收，防止国有资产流失。
（三）工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱。处理意见：加大工程管理的学习、宣传、加强监管力度。
（四）会计电算化工作滞后，会计人员电算化技能参差不齐，除总预算、预算外实行会计电算化外，其余均为手工记账。
处理意见：根据实际情况逐步全面推进会计电算化工作，并建立与之相适应的信息系统管理制度。
（五）监管中痕迹管理和规范化管理问题。
1、补助性资金和项目资金的管理中，已按有关要求进行事前、事后公示，但没有注重图片信息的收集、整理工作，缺少管理痕迹。
2、补助性资金和项目资金的监管中，按有关要求已采取不。
乡镇财政资金安全检查自查报告
根据《xx省财政厅关于开展财政资金支付安全工作专项检查的通知》(财库[]1726号)精神，我局进一步统一思想，提高认识，高度重视加强财政资金支付安全工作的重要性和紧迫性，认真开展此次财政资金支付安全自查自纠工作，确保自查整改不走过场，不留死角，现将我局财政资金安全自查工作情况汇报如下：
一、加强领导，自查组织落实。
为认真扎实地开展好这项工作，我乡按照自查要求，积极向乡党委、政府领导汇报，提出了自查的工作安排，乡党委、政府研究。成立了以乡长吴忠文同志为组长，分管纪检、监察的党委副书记陈群为副组长，相关部门为成员的自查领导小组，办公室设在乡财政所，并要求集中精力，集中时间，具体负责开展这项工作，以切实整顿会计秩序，提高财政资金安全，积极开展自查，确保检查工作顺利进行。
二、加大宣传，突出重点。
乡财政资金安全检查自查领导组加大宣传，召开了相关部门负责人和财务人员参加的财政资金自查工作会议，突出检查财政资金的安全和财政专户的清理，做到部门密切配合，加强沟通协调，确保检查工作不走过场，收到实效。
三、措施得力，效果明显。
我乡严格按照《泸州市龙马潭区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知》的文件精神认真检查，检查与自查相结合，效果明显。
(一)财政资金严格按财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督。坚持日常帐务日清月结，做到帐证、帐帐、帐实相符。全面核对，使之整体运作安全，做到财政资金管理制度化。坚持每月的会计、出纳交接单制度。坚持每月资金余额月结表报领导制度。
(二)乡财政取消了所有政府各部门的存款帐户，实行财政统一收付管理，做到财政收支规范化。乡财政设立了三个帐户，一个基本帐户、一个家电补贴帐户、一个“一事一议”帐户，坚持每月与信用社对帐签字制度。
四、存在的主要问题。
一是由于财政所人员较少，工作繁杂，在印件管理上难以确切分开;二是票据管理上未能严格按照上级要求落实。
通过自查，我们发现了一些薄弱环节，进行了认真分析和总结，我们将强化制度建设，不断完善和改进工作，切实做到用制度规范行为，形成按财务制度办事的良好局面，从而进一步完善财政资金的内部管理，形成了内部监督制约、依法操作、依法理财的长效管理机制，确保财政资金更加安全，财务管理更加规范。
乡镇财政资金安全检查自查报告
为进一步加强我乡财政资金的安全监督管理，确保财政资金的安全，财政帐户规范和财务制度的落实，根据《xx市xx区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知》文件精神，结合我乡实际，对我乡财政资金进行了全面的`彻底清查，现将自查情况报告如下：
一、加强领导，自查组织落实。
为认真扎实地开展好这项工作，我乡按照自查要求，积极向乡党委、政府领导汇报，提出了自查的工作安排，乡党委、政府研究。成立了以乡长吴忠文同志为组长，分管纪检、监察的党委副书记陈群为副组长，相关部门为成员的自查领导小组，办公室设在乡财政所，并要求集中精力，集中时间，具体负责开展这项工作，以切实整顿会计秩序，提高财政资金安全，积极开展自查，确保检查工作顺利进行。
二、加大宣传，突出重点。
乡财政资金安全检查自查领导组加大宣传，召开了相关部门负责人和财务人员参加的财政资金自查工作会议，突出检查财政资金的安全和财政专户的清理，做到部门密切配合，加强沟通协调，确保检查工作不走过场，收到实效。
三、措施得力，效果明显。
我乡严格按照《xx市xx区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知》的文件精神认真检查，检查与自查相结合，效果明显。
(一)财政资金严格按财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督。坚持日常帐务日清月结，做到帐证、帐帐、帐实相符。全面核对，使之整体运作安全，做到财政资金管理制度化。坚持每月的会计、出纳交接单制度。坚持每月资金余额月结表报领导制度。
(二)乡财政取消了所有政府各部门的存款帐户，实行财政统一收付管理，做到财政收支规范化。乡财政设立了三个帐户，一个基本帐户、一个家电补贴帐户、一个“一事一议”帐户，坚持每月与信用社对帐签字制度。
四、存在的主要问题。
一是由于财政所人员较少，工作繁杂，在印件管理上难以确切分开;二是票据管理上未能严格按照上级要求落实。
通过自查，我们发现了一些薄弱环节，进行了认真分析和总结，我们将强化制度建设，不断完善和改进工作，切实做到用制度规范行为，形成按财务制度办事的良好局面，从而进一步完善财政资金的内部管理，形成了内部监督制约、依法操作、依法理财的长效管理机制，确保财政资金更加安全，财务管理更加规范。
乡镇财政资金安全检查自查报告
继续深入开展“安全生产月”活动的宣传教育活动，根据文件要求，我项目部开展自查自纠活动，通过自检，检查安全生产管理中存在的问题，现将自查情况总结如下：
一、安全组织管理。
1、安全生产管理组织机构。
2、安全监理管理办法。
3、安全管理应急预案。
按照要求，我们在项目部范围划分了责任管理，对一些双重管理的部位明确管理界限，消灭死角。通过分解落实到人，结合各自岗位的安全契约，做好日常检查和管理，减少事故的发生。
二、基础管理工作。
1、项目部牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强领导，增强自身的安全责任感，真正落实好安全生产。
2、认真学习法律法规及相关规定，进一步落实各级安全责任制，做好各工程的安全交底工作，严格执行安全操作规程，加大对工人的安全生产教育和培训，进一步完善安全管理资料的规范化。
3、建立和推行工伤保险制度，项目部为监理人员办理工伤保险，把工作保险同施工安全管理有机地结合起来，进一步提高从业人员的安全保障。
三、安全监督管理。
1、安全资料管理。
安全资料是安全生产监督管理的重点，项目部要求施工单位每一个项目开工前提交安全施工通知书以及危险作业申请表，并在开工当天携带危险作业申请表核对现场施工人员是否与上报材料一致，核实材料后签字归档。
2、施工现场管理。
施工现场是安全生产监督管理的重中之重，杜绝现场隐患，提高防范能力是抓好安全工作的根本，所以在这次活动中我们结合专项整治工作，狠抓现场组织领导、制度落实，排查各种事故苗头，落实现场防护措施。对专项治理的重点：可能会引发施工坍塌、脚手架倾覆、围墙倒塌等易造成群死群伤事故的施工现场及拆除作业、吊装作业、架空作业等施工现场重点防范，重点监控。加强外来施工人员的安全管理。项目部加强对外来施工队伍的安全教育监督检查，及时发现和纠正违章作业和违纪行为，对严重违章违纪的队伍坚决予以通报并要求其整改。
本次“安全生产月”活动，对增强全员安全生产意识，促进项目部建设工程安全生产管理，提高施工现场安全防护水平等方面取得了一些成绩。但是，我们也清醒地认识到项目部建设工程安全生产管理工作仍然存在着不少问题和薄弱环节，在以后工作中我们必须加大管理力度，踏实努力工作，努力提高整体管理水平，并侧重抓好以下几点：
1、巩固、发展、提高“安全生产月”的成果，在长效管理上做文章，努力实现全年安全工作目标。
2、进一步加强思想认识的提高，尤其是安全第一责任人的思想认识提高。督促施工单位进一步健全安全组织机构，配齐配强安全专职人员，完善各项安全管理制度，落实安全生产责任制。
3、认真贯彻《建设工程安全生产管理条例》，进一步落实监理安全生产责任，形成齐抓共管的良好局面。
乡镇财政资金安全检查自查报告
为进一步加强乡镇财政资金监管，实施好国家各项民生惠农政策，提高财政资金使用效益，规范乡镇财政涉农资金使用与管理，根据《xxxxxx》xxxxx号文件要求，我县财政部门充分发挥职能作用，采取得力措施，组织有关人员对我县乡镇财政资金监管工作进行全面自查。通过自查，进一步提高了乡镇财政资金的使用效益，现将本次自查工作开展情况总结如下：
我局始终把强农惠农资金监管工作摆上重要议事日程，构建工作网络，落实工作责任。一是健全工作机构。成立了xxxx县乡镇财政资金监管工作领导小组，由县财政局长任组长，县监察局、财政局、审计局的分管领导任副组长，成员由县直涉农部门的分管领导组成。下设办公室，成员由成员单位的相关人员组成，各级各部门也相应成立了监管工作机构，加强组织领导。二是明确责任分工。各级各有关部门编制任务分解表，明确职能分工，责任到人。确保每一项资金无论在哪个层级、哪个环节都有专人负责，专人管理。同时，构建工作人员信息网络，确保运转畅通。三是制定监管方案。制定了xxxx县乡镇财政资金监管工作方案。并按照“谁主管、谁负责”和“谁使用、谁负责”的原则，充分调动各级各涉农部门工作积极性，要求各县区各部门结合各自实际，根据县上的方案相应制定本辖区本部门资金监管具体实施方案，做到一级抓一级，层层抓落实。
为调动相关单位的工作积极性和主观能动性，我县把乡镇财政资金监管工作年度工作考核目标体系。强化监管措施，落实监管责任。涉及乡镇财政资金的部门分别围绕本部门财政资金监管项目和内容，制定出量化评分标准，对各部门资金监管情况进行考评排名，考评结果列入各级各部门年度政风行风评议和绩效评估的一项重要内容。
组对全县xxxx个乡镇财政所进行了集中检查，对落实粮食直补、退耕还林、农村养老保险等涉农惠农资金管理使用情况进行全面检查，检查率达到100%，同时深入农户家中对基础数据进行了认真的检查核对，及时查纠问题，确保足额兑现。并对乡镇“一册明、一折统”管理方式实施和补贴项目政策资金落实情况进行巡回督查，指导乡镇做好补贴对象的审核公示、信息录入、资料报送、档案管理以及业务操作流程，确保各项惠农补贴公平、公正地发到农户手中，着力解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。经核查我县共有土地面积xxxxx亩，全县共发放粮食直补xxxxx万元，农资综合补贴xxxxx万元，发放率为100%。
一是政策公开，我们把各项强农惠农政策的落实范围、条件、补助标准和工作动态等，利用电视广播等新闻媒体、政府的网站等多种形式开展政策宣传工作。县财政局对全县乡镇、村一级干部组织了多次财政支农政策培训。二是资金公开。涉农补贴资金通过“一折统”直接发放到农户手中。县、乡、村四级联动公开，推进强农惠农资金阳光运作。各乡镇镇、村利用单位政务、村务公开栏等形式公开资金使用情况。
认真梳理涉农政策项目，对20xx年强农惠农资金进行摸底统计，摸清了资金底数，为资金监管夯实坚实的基础。
20xx年打入惠农“一折统”资金共xxx项，资金共计xxxxx万元，无直接用现金发放惠农资金的现象，各项惠农资金及时足额发放，真正做到了惠农补贴的规范化和制度化。在惠农资金方面，充分发挥财政惠农资金的使用效益，牢固树立“以人为本，为民理财”的观念，通过不断加强制度建设和机制创新，巩固和完善现有行之有效的管理办法，加强财政惠农资金使用管理中薄弱环节的监管力度，继续严格推行财政惠农“一折统”管理改革，使财政惠农资金拨付工作的整体规范性、安全性和有效性明显提高，取得了明显的工作成效。
我县财政部门对加强乡镇财政资金监管进行了许多有益的努力，对财政资金监管能够发挥上级财政部门不可替代的作用。但同时在乡镇财政资金管理中也存在着不容忽视的突出问题，主要表现在以下几个方面：
设置、人员管理不统一，业务指导不规范，适于乡镇财政的一整套管理、考核、评价机制仍未有效建立；其次乡镇财政人员的业务能力偏低的现象；再次是硬件设施落后，办公条件差，大大降低了监管效率；三是资金信息上下级沟通不畅，乡镇财政对某些资金来源性质不明，资料信息不能共享，导致政策执行的相关进度、数据等信息滞后。
做好项目公示，确保资金及时拨付到位，对项目实施进度实行跟踪问效管理。四是加大力度，加快进度。要加大对各乡镇财政资金监管的组织领导、信息通达、公开公示、抽查巡查等工作的检查力度。严格按照省上级规定的时间扎实推进检查工作，在保证检查质量的前提下加快工作进度。五是认真总结经验，完善工作机制。要及时研究监管工作方式、方法，不断总结乡镇监管工作的经验，为今后资金监管工作提供基础材料和借鉴，不断完善乡镇财政监督管理机制。
乡镇财政自查报告
为进一步加强乡镇财政资金监管，实施好国家各项民生惠农政策，提高财政资金使用效益，规范乡镇财政涉农资金使用与管理，根据《xxxxxx》xxx20xxxxxxx号文件要求，我县财政部门充分发挥职能作用，采取得力措施，组织有关人员对我县乡镇财政资金监管工作进行全面自查。通过自查，进一步提高了乡镇财政资金的使用效益，现将本次自查工作开展情况总结如下：
我局始终把强农惠农资金监管工作摆上重要议事日程，构建工作网络，落实工作责任。一是健全工作机构。成立了xxxx县乡镇财政资金监管工作领导小组，由县财政局长任组长，县监察局、财政局、审计局的分管领导任副组长，成员由县直涉农部门的分管领导组成。下设办公室，成员由成员单位的相关人员组成，各级各部门也相应成立了监管工作机构，加强组织领导。二是明确责任分工。各级各有关部门编制任务分解表，明确职能分工，责任到人。确保每一项资金无论在哪个层级、哪个环节都有专人负责，专人管理。同时，构建工作人员信息网络，确保运转畅通。三是制定监管方案。制定了xxxx县乡镇财政资金监管工作方案。并按照“谁主管、谁负责”和“谁使用、谁负责”的原则，充分调动各级各涉农部门工作积极性，要求各县区各部门结合各自实际，根据县上的方案相应制定本辖区本部门资金监管具体实施方案，做到一级抓一级，层层抓落实。
为调动相关单位的工作积极性和主观能动性，我县把乡镇财政资金监管工作年度工作考核目标体系。强化监管措施，落实监管责任。涉及乡镇财政资金的部门分别围绕本部门财政资金监管项目和内容，制定出量化评分标准，对各部门资金监管情况进行考评排名，考评结果列入各级各部门年度政风行风评议和绩效评估的一项重要内容。
组对全县xxxx个乡镇财政所进行了集中检查，对落实粮食直补、退耕还林、农村养老保险等涉农惠农资金管理使用情况进行全面检查，检查率达到100%，同时深入农户家中对基础数据进行了认真的检查核对，及时查纠问题，确保足额兑现。并对乡镇“一册明、一折统”管理方式实施和补贴项目政策资金落实情况进行巡回督查，指导乡镇做好补贴对象的审核公示、信息录入、资料报送、档案管理以及业务操作流程，确保各项惠农补贴公平、公正地发到农户手中，着力解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。经核查我县共有土地面积xxxxx亩，全县共发放粮食直补xxxxx万元，农资综合补贴xxxxx万元，发放率为100%。
一是政策公开，我们把各项强农惠农政策的落实范围、条件、补助标准和工作动态等，利用电视广播等新闻媒体、政府的网站等多种形式开展政策宣传工作。县财政局对全县乡镇、村一级干部组织了多次财政支农政策培训。二是资金公开。涉农补贴资金通过“一折统”直接发放到农户手中。县、乡、村四级联动公开，推进强农惠农资金阳光运作。各乡镇镇、村利用单位政务、村务公开栏等形式公开资金使用情况。
认真梳理涉农政策项目，对20xx年强农惠农资金进行摸底统计，摸清了资金底数，为资金监管夯实坚实的基础。
20xx年打入惠农“一折统”资金共xxx项，资金共计xxxxx万元，无直接用现金发放惠农资金的现象，各项惠农资金及时足额发放，真正做到了惠农补贴的规范化和制度化。在惠农资金方面，充分发挥财政惠农资金的使用效益，牢固树立“以人为本，为民理财”的观念，通过不断加强制度建设和机制创新，巩固和完善现有行之有效的管理办法，加强财政惠农资金使用管理中薄弱环节的监管力度，继续严格推行财政惠农“一折统”管理改革，使财政惠农资金拨付工作的整体规范性、安全性和有效性明显提高，取得了明显的工作成效。
我县财政部门对加强乡镇财政资金监管进行了许多有益的努力，对财政资金监管能够发挥上级财政部门不可替代的作用。但同时在乡镇财政资金管理中也存在着不容忽视的突出问题，主要表现在以下几个方面：
设置、人员管理不统一，业务指导不规范，适于乡镇财政的一整套管理、考核、评价机制仍未有效建立；其次乡镇财政人员的业务能力偏低的现象；再次是硬件设施落后，办公条件差，大大降低了监管效率；三是资金信息上下级沟通不畅，乡镇财政对某些资金来源性质不明，资料信息不能共享，导致政策执行的相关进度、数据等信息滞后。
做好项目公示，确保资金及时拨付到位，对项目实施进度实行跟踪问效管理。四是加大力度，加快进度。要加大对各乡镇财政资金监管的组织领导、信息通达、公开公示、抽查巡查等工作的检查力度。严格按照省上级规定的时间扎实推进检查工作，在保证检查质量的前提下加快工作进度。五是认真总结经验，完善工作机制。要及时研究监管工作方式、方法，不断总结乡镇监管工作的经验，为今后资金监管工作提供基础材料和借鉴，不断完善乡镇财政监督管理机制。
乡镇涉农资金自查报告
按照县纪委印发《xx县开展查处套取挪用侵占涉农惠农资金案件专项行动实施方案》（盐纪发[*]29号）的文件精神，大水坑镇党委在全镇范围内开展涉农惠农资金使用情况自查，以此完善涉农惠农专项资金管理，规范使用和监管机制，促进全镇农业经济发展，确保涉农专项资金安全、规范、有效使用，切实维护农民利益。具体情况如下：
一、领导重视。
在县纪委召开涉农惠农资金专项行动会议后，镇纪委书记迅速向镇党委、政府主要领导汇报此次会议精神及其重要性。经研究，成立了以党委书记为组长的大水坑镇涉农惠农专项资金清查领导小组。全面负责全镇涉农专项资金清理及起草领导小组相关文件、工作总结，协调解决清理工作中重点、难点问题，并对清理检查中发现的问题进行整改。
二、资金使用情况。
由于涉农专项资金涉及面广，内容多，此次清理，主要以20xx年-20xx年这一阶段为重点。
*年我镇涉农惠农资金有粮食直补、农资综合直补、良种补贴、退耕还林、民政救灾救济、农村、城镇低保、五保供养、临时救助、扶贫资金、秋季农田水利建设资金、危房改造及环境卫生综合整治资金等十二个主要专项资金；经查各类资金的来往账目明细准确无误，兑付情况真实到位。召开座谈会群众对专项资金的使用认可无异议。通过资产镇党委未发现我镇关于套取挪用侵占涉农惠农资金案件线索。
三、主要做法。
1、早动员、早部署，自收到县纪委印发《xx县开展查处套取挪用侵占涉农惠农资金案件专项行动实施方案》（盐纪发[*]29号）文件后，镇立即成立了领导小组，党委班子成员组织相关单位认真学习有关文件、资料、熟悉各项强农惠农政策。
2、认真进行自查自纠。按照检查内容对20xx-2014年度涉农专项资金进行了全面清理，对涉农专项资金进行了全面检查，没有发现违规违纪现象。
四、存在问题。
1、通过与信合联社核对，“一卡通”存折有些资金未及时打入农户存折，少数农户不能按时领到资金，这是由于农户“一卡通”存折丢失、姓名出错等因素造成，已督促财政所派专人赶场天办理。
通过此次清理和清查，我镇涉农专项资金全部有效发放到农户手上，项目资金大多数能投入到基础设施建设方面，能有效的发挥它的作用。未发现资金多头申报、套取及资金截留、挤占、滞留等现象，无违规违纪违法问题。由于涉农专项资金的管理使用工作涉及面广，政策性强，我们将进一步加大监督检查力度，对自纠自查出现问题边清边改，边查边纠，及时协调相关单位，使涉农专项资金及时发放，农村基建设施能发挥其作用，使农民深刻感受到党和国家的温暖，也能使此次清查工作圆满成功。
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乡镇专项资金自查报告
（一）。
一、项目目的及意义简述。
云南具有发展天然橡胶产业的独特优势，橡胶树优良品种的选育和推广是促进天然橡胶产业发展的关键技术措施。系统地收集、保存、鉴定及利用新种质，是培育橡胶优良品种的基础。收集、保护和鉴定引入品种的主要农艺性状，可以直接筛选出一些适应当地生态条件的橡胶树新品种，对研究橡胶树遗传多样性、性状遗传规律及选育新品种也具有重要意义。
二、项目主要内容。
1、在云南省热带作物科学研究所指导下进行胶木兼优品种的胶乳生理测。
定，鉴定12个品种的胶乳代谢类型，制定相应的割胶制度。
2、保护位于西双版纳州景洪农场，12个胶木兼优品种的适应性系比区，面积为204亩，4907株。鉴定各品种的产量、生长量和抗逆性。
通过对各品种的产量、生长量、抗寒性等主要农艺性状的比较分析，筛选可以大面积推广的橡胶树新品种。
三、资金使用情况。
“胶木兼优适应性试验试种保护”项目20**年度资金到位。
5、0万元，使用项目资金。
5、0万元，其中：商品和服务支出。
4、8万元，对个人和家庭的补助0、2万元（见明细表）。项目资金严格按预算安排支出，不存在挪用资金行为。
四、项目实施情况。
1、项目于20**年1月13日召集所有试验区的相关技术人员，在德宏瑞丽市进行了项目协调，布置了相关工作任务。
2、保护了景洪农场12个胶木兼优。
品种的适应性系比区，对热垦。
54、4cm），热垦523（。
51、6cm）和gt1（。
52、0cm）。
20**年热垦525开割253株，开割率为7。
9、8%，亩产。
18、5kg；热垦523开割196株，开割率为。
58、2%，亩产。
15、9kg。
五、存在的问题。
1、试验地种植的胶木兼优新品种，现已有部分达到开割标准，准备在20**年开始试割，需要项目组制定一套统一的试割规程，方便本项目组执行，有利于试验内容及数据的统计分析。
密工作。
3、品种扩散问题。橡胶树品种的推广需要严格按照相关的规程进行，没有适应性试验正式割胶6年以上的鉴定资料就大面积种植，会给种植者造成损失。
（二）。
根据《四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查工作的通知》（川财监〔20**〕97号）文件要求，我中心立即安排部署，落实专人负责，对新农合基金管理使用情况进行认真自查自纠，现将自查情况报告如下：
一、基本情况。
（一）参合情况。
7、17%。
（二）本年度基金到位情况。
今年基金筹集总额为28。
18、63万元，其中，农民自筹40。
2、65万元，各级财政补助资金为2。
415、98万元。20**。
年结余基金56。
7、06万元（含风险基金1。
48、17万元）。截止20**年10月底，县财政新农合补助基金到位37。
6、48万元，中央财政下拨新农合基金1208万元，省、市新农合补助基金到位8。
31、5万元，基金到位率100%。
二、基金使用。
（一）家庭账户资金使用。
20**年，我县门诊家庭账户资金累计总额为7。
2、1万元，占年度门诊家庭帐户基金的25、5%。
（二）统筹基金补偿情况。
4、52万元，占总金额的25、9%；政策范围内补偿比为60、28%。
本年度共有389人报销新农合慢性病门诊，统筹基金支出。
24、06万元；住院正常分娩407人，补偿。
17、36万元。
三、加强基金管理，保障基金安全。
（一）从管理体制上健全新农合基金的管理制度。
一是设立新农基金财务管理科，严格坚持新农合“收支两条线”全部基金支出均采取转账支付，做到管账的不管钱，管钱的不管账；二是设立稽查科，定期核查各级定点医疗机构基金支出情况、医疗服务行为，保障新农合基金安全运行；三是建立并不断完善新农合基金管理制度，制定并报请县财政局出台《青川县新农合基金管理办法》、《青川县新农合基金管理制度》等一系列规范性文件，进一步严格了基金的使用和划拨流程，确保基金安全、公平、合理运用。
（二）从补偿方案测算上确保基金有效使用。
20**年，国家对农民群众医疗补助进一步提高，我中心根据上级卫生行政部门的要求，结合本地实际，科学测算，因地制宜，制定并报请县政府出台《青川县新农合第六套补偿方案》，提高报销比例及封顶金额，降低起付线，有效提高农民受益度：乡镇卫生院起付线80元，补偿比例为75%；县级医疗机构起付线为300元，补偿比例为65%；市级定点医疗机构起付线为600元，补偿比例为45%；省级定点医疗机构起付线700元，补偿比例为35%；区外其它医疗机构起付线为800元，补偿比例为25%。并将重大慢性非住院性疾病门诊费用纳入统筹基金补偿。从全年补偿情况看，农民受益与20**年相比进一步提高，基金使用率达90%以上。
（三）从有效加强定点医疗机构的监管中确保基金安全。
一是成立稽查与审核科，配备医疗。
设立新农合意见箱，公布监督电话，公示新农合费用报销情况，让新农合基金运转公开透明，广泛接受广大农民群众监督。
四、存在的问题。
1、部分医疗机构客观存在放宽住院指针、大处方、滥用抗生素等不规范服务行为。对新农合基金安全造成负面影响，我中心工作人员少，编制不够，新农合基金监督管理工作心有余而力不足。
2、近年来因自然灾害频繁，部分新农合基金支出凭证因灾损毁。
3、基金管理使用模式缺乏创新，基金使用率有待进一步提高。
4、缺乏新农合基金管理培训专项经费，新农合基层管理人员重视程度与业务能力有待进一步提高。
病历建立滞后等现象，医疗费用报销工作滞后，导致新农合门诊与统筹基金沉淀过多。
五、下一步工作打算。
1、建议上级主管部门进一步夯实基层医疗机构的医疗技术力量。
2、加大新农合基金管理培训力度，进一步提高基层经办人员对新农合基金管理的重视程度与业务能力。
3、进一步加大对县内各级定点医疗机构医疗服务行为的监管与惩处力度，控制次均住院费用，提高实际补偿比，保障新农合基金安全。
4、加强与乡镇合管办联系，强化宣传工作，多措并举，进一步规范对乡镇医院新农合工作的管理与指导。
5、全面推开门诊统筹工作，减少新农合基金结余率，进一步提高群众受益率。
6、结合医改政策的逐步落实，进一步提高住院实际补偿比，提高群众受益率。
（三）。
勐腊县民宗局在县委、县政府的领导和州民宗局的指导下，围绕党委、政府的中心工作任务和民委的工作重点，积极做好民族经济工作，真正做到解决少数民族群众在生产生活中的特殊困难；使有限的民族专项资金发挥了更大的政治、经济和社会效益。
根据云财农〔20**〕147号、云族发〔20**〕58号文件要求，勐腊县民宗局对20**民族专项资金管理使用情况进行了认真。
总结。
和梳理，现将自检自查情况报告如下：
一、项目申报情况。
民族专项资金在少数民族地区的投入，是党和政府对民族地区和少数民族关心、支持的具体体现，是少数民族地区加快发展的重要支撑。我们在工作中严格执行资金的申报程序：
强对项目的前期考察，统筹规划，做到认真预算、严格审查、可行性研究，项目评估论证，分析项目建设的可行性，必要性，尽可能地搜集完整的资料，建立健全年度项目贮备库。
（二）、确定年度上报项目。在调查论证的基础上，我局对年度申报项目进行了筛选，按照“统筹兼顾、适当集中、突出重点，确保团结”的原则，确定申报项目。20**年共申报民族专项资金项目共25项目；总投资357万元，申请国家补助资金320万元。其中：第一批少数民族发展资金250万元（西民宗发〔20**〕25号）；第二批中央少数民族发展资金20万元（西财农字〔20**〕278号）；“兴边富民工程”专项转移支付整村推进50万元（西民宗联发〔20**〕01号。
二、项目资金到位情况。
20**年州民宗局、州财政局以《关于下达20**年度民族专项资金重点项目计划及扶持人口较少民族发展补助资金计划的通知》（西民宗发〔20**〕25号、西财农字〔20**〕208号）；《西双版纳州财政局关于下达20**年第二批中央少数民族发展资金的通知》（西财农字〔20**〕278号）和《关于下达20**年度民委系统“兴边富民工程”专项转移支付整村推进计划的通知》（西民宗发〔20**〕01号）等文件下达了勐腊县民族专项资金项目共25项，补助资金总额为320万元。
三、项目执行情况。
在执行项目时，“做好三个严格”一是严格按所下达的项目进行实施；二是严格保证质量；三是严格项目资金管理。20**年，勐腊县重点实施了交通、人畜饮水、文化体育、种养业、科技培训等大类25个扶持子项目，项目总投资357万元，其中投入国家补助资金320万元（群众投工投劳抵资37万元）。项目涉及项目涉及10个乡镇11个村委会1142户11483人。
（一）项目成果和效益。
一年来，通过项目的实施，极大完成善了边疆少数民族地区基础设施建。
益。三是社会事业明显进步。通过国家补助，群众自筹、投工投劳等资金筹措方式，新建了文化室、球场、广播电视等社会事业明显进步；有“农村致富通”、有线电话、村村通工程、移动电话、数字电视、广播等多种形式并存，覆盖整个项目区，开展实用技术培训5期民族团结教育活动7期6644人。四是群众积极性明显提高。广大群众积极参与，真正成了这实施项目的主体，在国家加大投入力度的同时，群众积极投工劳，千方百计跑项目，找资金，到处呈现出你追我赶建设家园的繁忙景象。
四、资金使用情况。
20**年，上级下达我县民族专项资金320万元，目前完成下达资金320万元，占计划下达资金100%。
（一）制度建设情况。
1、建立了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的资金管理制度体系；
2、建立了财政资金到位和管理使。
用的监督机制、对少数民族资金使用情况进行监督检查，对项目负责人的要求具体、明确。
（二）制度执行情况。
资金管理使用的各个环节是严格按照财政扶贫资金相关类别项目专项资金管理办法的规定执行。
（三）资金分配情况。资金分配的各个环节和有关内容合理到位：
1、没有存在虚报项目骗取财政资金的情况；
（四）资金拨付情况。资金能够做到拨付到文件规定的资金使用单位。
1、没有存在转移项目资金的情况；
2、没有存在以拨代支的情况，虚。
报项目完成额等情况；
（五）资金监管情况。采用资金运行全程监控等管理手段进行资金的有效管理，建立了资金使用和监管的责任机制。
1、做到项目资金专账核算、专款专用、专人负责；
2、没有存在虚列支出、重复列支、提前列支的情况；
（六）资金使用效益情况。我局要始终坚持从讲政治的角度，充分认识资金的重要性和特殊性，以高度的责任感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，使资金的安排使用发挥出最大效益，实现了项目目标。
乡镇涉农资金自查报告
根据烈政办〔20xx〕10号文件烈山区人民的政府办公室关于印发烈山区涉农资金专项整治行动实施方案的通知结合我局实际工作，对20xx-20xx年农村文化建设专项补助、全民健身工程经费二项涉农资金129.7万元做了全面检查。
一、领导重视。
制定涉农资金专项整治行动实施方案，成立领导小组，责任进行分工，对涉农项目进行细化。
二、认真梳理20xx和20xx年涉农资金。
(一)农村文化建设资金(共计90.85万元)。
1、农村文化建设专项补助69.8万元(31万、38.8万)。
2、农村文建设发展专项补助1.2万元。
3、农家书屋维护更新管养19.85万元(13年5.65万、14年14.2万)。
(二)全民健身工程经费(38.85万元)。
1、健身路径:全民健身路径12万元(13年4万、14年8万。
2、健身广场：20xx年6万元。
3、体育活动：20xx年2.6万元。
4、维护管养：17.25万元(23.15万、20xx年14.1万)。
5、场地普查：20xx年1万元。
(五)资金使用环节。
严格按照财务管理制度，做到专款专用，独立核算，无截留或挪用专项资金的情况。并实行三级签字(村级、镇级、局级)报账制，同时建立台账。涉及固定资产的由专人负责领用保管。
1.涉农资金申请、分配、拨付、管理、使用过程中不存在违规违纪违法行为。
2、项目按时按期完成。
3、严格按照专款专用无截留和挪用现象。
四、建议和意见。
1、民生工程的选择要以各地实际情况为依据，在保证运行资金的情况下，要考虑到其能否发挥一定的社会效益，能否对广大群众的生产生活和精神文化需求产生一定的影响。
2、涉农专项补助项目多，活动开展任务重，资金具体细化分配太少，实际活动开展有难度，难以发挥其社会效益。
乡镇财政自查报告
根据《xx省财政厅关于开展财政资金支付安全工作专项检查的通知》(财库[20xx]1726号)精神，我局进一步统一思想，提高认识，高度重视加强财政资金支付安全工作的重要性和紧迫性，认真开展此次财政资金支付安全自查自纠工作，确保自查整改不走过场，不留死角，现将我局财政资金安全自查工作情况汇报如下：
为认真扎实地开展好这项工作，我乡按照自查要求，积极向乡党委、政府领导汇报，提出了自查的工作安排，乡党委、政府研究。成立了以乡长吴忠文同志为组长，分管纪检、监察的党委副书记陈群为副组长，相关部门为成员的自查领导小组，办公室设在乡财政所，并要求集中精力，集中时间，具体负责开展这项工作，以切实整顿会计秩序，提高财政资金安全，积极开展自查，确保检查工作顺利进行。
乡财政资金安全检查自查领导组加大宣传，召开了相关部门负责人和财务人员参加的财政资金自查工作会议，突出检查财政资金的安全和财政专户的清理，做到部门密切配合，加强沟通协调，确保检查工作不走过场，收到实效。
我乡严格按照《泸州市龙马潭区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知》的文件精神认真检查，检查与自查相结合，效果明显。
(一)财政资金严格按财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督。坚持日常帐务日清月结，做到帐证、帐帐、帐实相符。全面核对，使之整体运作安全，做到财政资金管理制度化。坚持每月的会计、出纳交接单制度。坚持每月资金余额月结表报领导制度。
(二)乡财政取消了所有政府各部门的存款帐户，实行财政统一收付管理，做到财政收支规范化。乡财政设立了三个帐户，一个基本帐户、一个家电补贴帐户、一个“一事一议”帐户，坚持每月与信用社对帐签字制度。
一是由于财政所人员较少，工作繁杂，在印件管理上难以确切分开;二是票据管理上未能严格按照上级要求落实。
通过自查，我们发现了一些薄弱环节，进行了认真分析和总结，我们将强化制度建设，不断完善和改进工作，切实做到用制度规范行为，形成按财务制度办事的良好局面，从而进一步完善财政资金的内部管理，形成了内部监督制约、依法操作、依法理财的长效管理机制，确保财政资金更加安全，财务管理更加规范。
财政支农资金自查报告
情况进行了自查总结，并对存在的问题着力整改。现将有关情况报告如下：
（一）退耕还林资金。20xx年1月至20xx年12月，我镇退耕还林粮食折现补助及现金补助1010800元（其中20xx年532400元，20xx年478400元），两年的退耕还林补助资金全部及时地按要求通过“一折通”向全镇退耕还林农户进行了发放。
（二）天保资金。20xx年至20xx年共使用天保资金2万元，实行区级报帐制。
（三）其他支农专项资金。20xx年至20xx年度我镇财政支农资金共使用14万元，其中：水利建设资金4万元，主要补助上方寺村、雨台山村各2万元，用于新建提灌站上；病险水库整治4万元，主要补助给了四清水库2.5万元，新丰堰1.5万元，用于两处水库的维修补漏上；公路岁修0.5万元，主要用于玉刘路的维修；抗旱资金1.5万元，主要用于长林寺村0.5万元，道碑观村1万元；农机行业管理补助0.5万元，主要用于农机行业管理中；提水抗旱补助1.5万元，主要补助给苏家扁站、新桥站各0.5万元，龙王庙站0.4万元，马儿滩站0.1万元；电站维修1万元，全部补助给道碑观站用于电站维修；生产救灾资金1万元，全部用于上方寺村，属区级报帐制。我镇两年的支农资金全部按时、足额拨付到了指定的项目实施单位或项目村。
一是财政专项资金补助面比较分散，单个项目补助资金少，撒“胡椒面”的现象仍然存在，不利于提高资金的整体效益。二是由于财政专项资金到位较迟，“拉马填槽”现象依然存在。三是由于财政资金分口、分部门来源渠道较多，资金管理分散，拼盘项目由多个部门共同实施，每个部门各自为战，缺乏整体规划，部分项目存在前期准备不足，规划、设计深度不够，概算编制粗糙，项目建设难以达到预期的整体效益。同时不同渠道的投资在使用方向、实施范围、建设内容、项目安排等方面存在重复和交叉的情况。
一是加大项目资金的争取力度。牢固树立项目强镇的意识，把抓发展真正体现在抓项目建设上。
三是切实加强财政监管，推进依法理财。按照相关规定，加强内部监管工作，确保财政支农资金用在刀刃上，尤其是搞好救灾、扶贫、以工代赈、天然林保护等项目资金的专项检查，做到事前评估、事中监督、事后检查验收、跟踪问效，杜绝挤占、挪用，随意调整项目资金，确保资金不折不扣地落实到项目上。
四是建立一套完善的项目资金监督管理机制，逐步实现项目资金的安排与监督职能分离、责任明确和相互制约的新机制，使项目的申报、审批、实施、监督走上规范化、科学化、制度化的轨道。
20xx年至20xx年使用的支农资金都是严格按照资金使用方向，性质安排支出，无挤占、挪用现象。财政支农资金为我镇推进社会主义新农村建设，保护和改善农村生态环境，提高农民生产生活水平起到了一定作用。防汛、抗旱、救灾资金缓解了旱洪灾情，把灾害损失程度降到最低限度。支农资金的投入，有力推进了我镇各项工作的顺得进行。
乡镇财政工作自查报告
根据上级有关规定以及相关文件精神要求，我镇对20xx年三公经费使用情况进行了自查，现将自查的情况报告如下：
按照上级要求，我镇成立了以镇党委书记、镇长为组长、纪委书记为副组长，其他领导为成员的“三公”经费管控工作领导小组，建立制度，制定方案，从制度上对全镇“三公”经费支出进行了规范。我镇多次召开党委会议，对本镇“三公”经费的`使用情况进行了分析研究，要求加强协调配合，形成工作合力，建立长效机制，扎实推进“三公”经费专项检查工作的开展。
我镇狠抓各项经费开支，对公款出国、公务接待、公车购置及运行等费用进行了认真自查。
在公款出国方面：我镇没有此项经费开支。
在公务接待方面：我镇认真学习了中央密切联系群众、改进工作作风的八项规定，严格公务接待费用。在日常工作中，我镇严格接待费用开支，做到规定内的公款接待绝不超标接待，严格遵守公务接待费用专项管理机制。
在公车购置方面：我镇没有此项经费开支。
在公车运行方面：在使用中严禁公车私用，节假日严格执行公务车辆存备案制度。经查，不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为。
我镇严格“三公”支出管理，强化监管，狠抓落实，采取了以下措施：一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执政效能。二是加强对会议经费的管理。严控会议时间、会议规模，能够简化的会议一律简化。三是加强对公务用车的管理，由党政办统一调配，规范和控制公务用车修理、用油等行为。四是加强用电管理。对照明设施进行统一管理，加强用电设备的日常维护，提倡节约用电。五是控制公务接待费用。六是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度。
乡镇专项资金自查报告
县财政局：
1、2010年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金万元，2、2010年11月10日收到财政拨付项目资金万元。
3、2010年12月6日收到财政拨付项目资金万元。4、2010年12月18日收到财政拨付项目资金万元。
5、2010年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金万元。
2010年度共收到财政拨付项目资金万元，其中：万元资金分期列入利息支出。万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出万元,土建工程支出万元。
通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。
二、存在的问题。
经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点：
（一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。
（三）制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法，（四）个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。
三、整改措施。
通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施：
1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。
2、严格预算执行，强化预算监督管理。
3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做。
1/6好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）；
4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。
单位（公章）。
二0一一年五月八日。
关于中省级专项资金、国有资产使用和基础。
为了切实加强中省级专项资金的管理，保障各项资金的使用安全，防范资金运行风险，发挥资金使用效益，确保各项政策落实到位，根据市局通知要求，我局对2009年以来专项资金的管理、使用以及基础设施建设进行了全面自查。现将自查情况报告如下：
（一）食品药品监管队伍能力建设经费（××××元）。
1、药品快速检测人员培训经费（××××元）。
为进一步提高我局执法人员的业务素质和技术水平，更好地发挥基层药品稽查和技术监督效能，2010年市食药监局给我局拨付了××××元的药品快速监测人员培训专项经费。我局利用这笔专项资金先后指派了××××余人/次到省、市进行药品快速检验暨药品稽查培训（仅差旅费支出就已经达到××××元）。此外我局还利用药品快速监测车到我县进行药品快速检验的时机，请市食药检所的专业技术人员为我局执法人员讲解药品、医疗器械抽验的相关知识。通过派出学习和请专业人员授课的方式，进一步增强了我局执法人员识假辩假的能力，提高了业务素质和快检水平，为执法人员科学、合理、有效使用药品检测设备打下了坚实的基础。
2、餐饮服务行业监管人员能力建设经费（××××元）。
为加强餐饮服务食品安全监管队伍能力建设，推动我县下步餐饮服务食品安全的有效监管。我局积极配合省、市食药监局对餐饮服务监管人员开展培训工作，2009年至2010年间，曾多次安排分管食品安全的领导及执法人员（共计××××人/次）到×××、××××等地进行学习培训。为了确保各种学习培训工作的有序进行，市食药监局拨付给我局××××元的专项经费。我局全部用于餐饮服务行业监管人员能力学习培训支出，其中交通费××××元、差旅费××××元、培训费××××元。通过对当前餐饮服务食品安全监管形势和任务；餐饮服务食品安全监管法律法规、行政规章和技术规范；餐饮服务食品安全现场监督实务；重大活动餐饮服务食品安全保障；食品安全事故应急处理；餐饮服务快速检测、监督性检验、评价性检验等技术监督基础知识等的培训。使我局餐饮服务监管人员理解并掌握餐饮服务食品安全监管法律制度，较好地掌握餐饮服务食品安全行政监管业务和技术监督基础知识，加快建立起高素质的餐饮服务食品安全监管队伍，杜绝职能移交后餐饮业的监管真空。
3、农村“两网”人员培训经费（××××元）。
为进一步加强农村食品药品安全综合监管，建立食品药品安全长效机制，促进农村食品药品安全协管员、信息员认真履行职责，我局每年都组织全县的农村食品药品协管员、信息员进行培训，2010年培训了××××期，共计培训人员××××余人/次，××××元专项经费全部用于培训支出。
2/6。
培训主要以增强实用性和可操作性为主要内容。重点对假劣药品识别，农村常见药品、保健食品违法典型案例，合理用药等方面的内容作了生动的讲解，并对重大食品安全事故报告、常见食物中毒、农村家庭自办宴席的监管和备案、农村食品药品“两员”的工作职责、内容和方式等知识作了深入浅出的讲解。
通过培训，进一步提高了该县食品药品“两员”政策法规和食品药品安全意识，使他们进一步明白自己的工作职责，为农村食品药品安全监管工作的顺利开展提供了保障。
（二）药品安全专项整治经费（××××元）。
为进一步整顿和规范我县药品市场秩序，着力解决社会关注的热点难点问题，确保公众用药安全有效，根据省、市食药监局的统一部署，我局在全县范围内开展了××××次非药品冒充药品专项检查。在检查结束后还召集了全县各药品生产、经营企业和使用单位进行了检查情况反馈，并进一步强化知法懂法守法的意识，落实“企业是第一责任人”的责任意识，全面提高药品生产经营的管理水平，确保产品质量安全。此次专项整治工作共用去××××元，其中会议开支××××元，整治检查期间燃油费××××元，差旅费××××元。其中“中央财政转移支付项目”资金共××××元全部用于药品安全专项整治的开支，专项资金使用率为××××。
（三）基本药物核查经费（××××元）。
此项资金还未使用，计划在近期对辖区内基本药物开展一次。
核查专项行动，对全县的基本药物使用情况进行全面清查，掌握基本药物在辖区内流通使用情况。
资金使用计划：燃油费××××元，差旅费××××元。
（四）食品药品监管队伍能力建设经费（××××元）。
此项资金也未使用，但餐饮服务环节违法添加非食用物质和滥用食品添加剂工作，已纳入职能移交后餐饮服务食品安全整顿工作计划中。为了能顺利地完成此项工作，我局将组织相关干部职工对食品安全领域的相关知识进行进一步的学习培训。
资金使用计划：办公费××××元，差旅费××××元，培训费××××元。
三、下步工作打算。
（一）完善管理制度，确保资金安全。
进一步细化专项资金的使用、管理制度，建立健全专项资金的审核制度、内控制度和资金使用台账制度，确保资金安全。
（二）防微杜渐，扎实开展警示教育。
坚持深入开展警示教育，注重专项资金管理的严肃性，强化干部职工遵规守纪教育，做到防微杜渐，警钟长鸣，高度负责地履行工作职责，构建规范权力运行的长效机制，牢固树立专项资金是开展专项工作的“生命线”、“高压线”的观念，切实增强各专项资金的安全意识，坚决杜绝专项资金的截留、挤占、挪用等现象，确保我局各专项资金的使用安全。
二〇一一年五月二十六日。
项目名称：**************************介质。
为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据财发[2013]125号文件精神，我公司对2013年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：
2013年度共收到财政拨付项目资金20万元，其中：20万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出3.9万元,用于项目研发购原料16.1万元。
通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范，规划项目得到实施，资金效益日益体现。
二、项目经费自查内容及情况如下。
1、对专项资金我公司认真执行财经法规及各项科技资金管理制度，针对我公司的财务制度及流程制定了符合我公司实际情况的研究开发经费管理办法及内部控制制度。
2、按照财经法规和公司的“研究开发经费管理办法”和内部控制相应制度对研发经费的使用进行了专项的会计核算，专项资金单独核算，设置了研发支出科目，核算内容确保了其真实、准确和完整性。对于用于专项研发的资金我公司实行先审批后付款，完善的审批程度能保证资金了手续的完备性，相关档案资料定期存档专人保管。
3、我们严格按照项目申报时的预算和支出范围，实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨科技专项资金的情况。
4、购入的用于研发项目的设备单独核算单独登记，如出现生产研发其他科技项目共享的情况单独核算摊销设备折旧。
5、我公司由会计人员和项目研发人员组成内部审计小组按项目预算进度实行季度审计，对不符合该项目的研发费用作出调整，没有出现拖延财务结账、长期挂账的问题。
为进一步加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，我公司将继续严格管控项目专项资金的使用情况。
*********公司。
4/6。
5/6。
6/6。
乡镇涉农资金自查报告
为了进一步搞好我乡涉农资金管理工作，加强涉农资金的监管，提高涉农资金的使用效益，根据香政纠办[20xx]3号《关于开展涉农资金管理使用情况专项检查的通知》文件精神，我乡及时对全乡范围内涉农资金来源、用途、使用情况进行了自查自纠，现将自查情况予以报告。
一、基本情况。
根据上级文件要求，检查的内容和范围涉及三大项，资金检查年限为20xx年度和20xx年度，我乡接到文件后，迅速组织学习并予以落实。截止8月7日，对各项涉农资金管理情况进行了整理汇总后，形成专题自查自纠资料予以汇报：
涉农专项资金名称为：良种补贴资金、农资综合直补、能繁母猪补贴、新型农村合作医疗资金筹集和管理使用情况。
二、自查情况。
(一)、20xx年度和20xx年度农业部门“农村劳动动力转移培训阳光工程”和扶贫地区劳动力转移培训项目资金“的管理使用情况。
20xx、20xx两个年度上级没有按排洛吉乡，没得到“农村劳动力转移培训阳光工程项目。
20xx年县扶贫办按排了“扶贫地区劳动力转移培训项目资金4万元，其中劳动力培训转移1期2万元，野猪养殖培训1期2万元，以上两项由县科技局统一负责培训，我乡负责培训人员组织2期，项目资金直接由县科技局拨付核算。
(二)、20xx年度和20xx年度良种良贴、农资综合直补和能繁母猪补贴的.发放情况。
1、良种补贴资金发放情况。
20xx年我乡良种补贴拨付到位资金为2.41万元;20xx年我乡良种补贴面积为中稻172亩、玉米4496亩，拨付到位资金为2.34万元。
2、农资综合直补资金发放情况：
20xx年我乡农资综合直补面积为7177亩，拨付到位资金为8.16万元;20xx年我乡农资综合直补面积为7177亩，拨付到位资金为24.06万元。
3、能繁母猪补贴发放情况：
20xx年我乡实有能繁母猪1124头，上级拨付资金3.84万元，每头实发50元。乡政府垫付1.77万元，合计发放5.62元。
20xx年我乡实有能繁母猪1254头，应发补贴12.54万元，上级拨付资金8.79万元，仍有3.75万元缺口资金，由乡财政垫支3.75元。
20xx年、20xx年度发放资金采取抽调乡纪委政府职工及兽医站人员组成工作组到各村、各村民小组进行统计，并做好补贴制度的宣传工作，努力做到家喻户晓，并将统计数据到各村进行张榜公示，最后由工作组将现金直接将现金发放到农户手中。
(三)、新型农村合作医疗资金筹集和管理使用情况。
20xx年全乡参加合作医疗人数达3815人，占常住农业人口的86%以上，占全乡总人口的81.5%。全年共减免4828人次，共补偿资金132870.8元，其中：门诊4712人次，门诊补偿金额73600.8元;住院116人次，补偿59270元。
20xx年度全乡筹集合作医疗资金40020元。到12月底止，全乡参合农民累计住院总费用160568.4元，累计补偿金额96341元，全乡参合农民累计门诊总费用5427人次，累计补偿金额71967元。截止20xx年底共计补偿168308元。
从自查的情况来看，20xx年、20xx年三大项目资金均已拨付使用到位。我乡严格按照财经制度管理、使用财政支农资金，资金都专款专用，没有发现擅自改变资金用途和投向、虚报套取资金等问题，财务管理较为规范，能够按照有关政策、法规和制度办事。目前乡政府对支农资金管理的薄弱环节在于对支农资金使用的监管。针对这一薄弱环节乡政府将认真分析原因，采取有效的针对性防范措施，及时纠正，坚决堵塞漏洞，防微杜渐，加强制建设和工作力度，重点把好支农资金使用的最后一道关口，确保财政支农资金安全有效使用。
三、存在问题和建议。
(一)、部分惠农资金发放不够及时，有的上级资金当年已经下拨，由于主客观等方面的因素，到农民手中已经是第二年了，时间跨度较大，不排除影响农民生产生活的因素存在(资金的迟拨上级、本级、下级均存在)。
(二)、由于惠农资金的发放采取“一折通”的形式发放，基层财政所和基层信用社也存在衔接协调不到位的情况，有使财政所已经将资金拨付到信用社了，但信用社有很多理由将惠农资金进行划折发放(如网络升级、名称有误)。
(三)、建立长效机制。我乡多年以来，采取了各种手段进行宣传发动，已将上述三项专项资金的拨付、使用、发入和管理政策的具体情况向广大农民群众予以公开，乡设立了免费查询点，热情为前来查询的农民朋友服务，让农民朋友充分行使知情权、参与权和监督权，取得了很好社会效果。建议上级部门不仅要从财务政策上管理使用好涉农资金，更要随时实地进行监管，不断进行跟踪管理，掌握解决资金运行过程中出现的问题，总结经验教训，而不是一拨了之。