规章制度的目的是为了保障公民的基本权益,维护社会的稳定和安宁。我们应该自觉遵守规章制度,为社会的发展和进步贡献自己的力量。不同组织的规章制度有所差异,但都是为了规范行为和维护组织利益。
幼儿园办公室物品管理制度
1.幼儿园采购物品一般情况下,由外勤同志办理。
2.采购物品须有购物申请单,并注明名称、品种、规格、数量、用途。
3.购物申请单须有申请人、部门负责人、幼儿园财产(管理员)三人的签名。
4.除特殊情况,一般购物在五天内完成。
5.采购的物品一定要和购物申请单相同。
6.所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。
二、验收入库制度。
1.外勤同志按购物申请单购物,仓库保管员负责验收入库,再由个人或组室领用。
2.验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。
3.入库时要区分物品性质、危险品、易腐物品、易爆物品,区别对待、妥善处理。
4.验收入库后应开二联单或三联单通知有关个人或部门前来领取,以利于教学急需。
5.根据勤俭办学原则,仓库内积压物品应尽量减少,但教学所需物品要保证供应。
6.幼儿园财产负责人应定期检查验收入库制度执行情况。
三、造册登记制度。
1.幼儿园所有物品的造册登记工作由仓库保管员负责。
2、仓库保管员根据物品的归类分别列入幼儿园财产的帐册或实验(专用)室帐册。三天内及时登帐,半年按时结帐。
3.登记造册的物品名称数量应和记录相符合。
4.按时完成上级部门的校产统计表格。
5.人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。
6.幼儿园财产负责人应定期检查造册登记情况。
四、领用制度。
1.物品仓库存放,由仓库保管员统一管理。
2.个人在征得保管员同意的情况下,办理领用物品手续才能领用物品。
3.教学物品不能挪作他用。
4.教学的借用物品须按时归还。每学期结束时,仓库保管员要及时收回,统一管理。
5.领用物品若有多余,须归还仓库。
五、财产报废制度。
1、根据勤俭办园原则,教学仪器一定要做到物尽其用,爱惜使用。
2.报废的物品要加以区别,对不正常的损坏要找出原因,人为损坏的要酌情赔偿。
3.报废的物品由仓库管理员统一登记,单价在元以上,累计金额在5000元以上报计财科仪器设备办公室备案,在同意的前提下合理处理。
4.报废单要幼儿园负责人、财务主管和财产保管员签字、说明。
5.报废物品处理后的回收资金,要统一进修购基金帐。
六、出借赔偿制度。
1.教学物品和器材专供本园教学使用,在不影响教学前提下,经领导同意方可出借。
2.贵重物品原则上不出借。
3.出借的物品须填写出借单、出门单。
4、出借的物品要按期收回。
5.归还物品时要当面验收,如有损坏或遗失,按赔偿制度执行。
部门缴款。
幼儿园办公室物品管理制度
1、所保管和添置的物品(教学用品、生活用品)应分类编号登记造册。
2、物品要妥善保存,做到存放有序,不被风吹、日晒、雨淋、防霉、防虫蛀。
二、物资领取。
1、每班每学期开始时填写物资清单,学期末管理员对照物资清单清点各班物资,物资缺失者应申述理由,妥善处理。
1、领用物品要按实际需要量供应,每月底需备齐下月用品,学期末备齐下学期所需物品。每学期末清仓、查库一次。
2、每班平时需要的教学或日常物品必须履行领用手续,即事先计划,经批准后,向保管人员领用,做到领用人要签字。
3、如物品缺失可由管理员代购,经保管员核实入账。
三、物资借还。
1、借用幼儿园财产(包括图书等),须按时归还。
2、如有损坏视情节轻重,照价赔偿或加倍赔偿,赔偿金从本月工资中扣除。
四、物资兑换。
1、属消耗品重领时,可以以旧换新,如原物丢失,应申述理由,妥善处理。
2、兑换物资时间为每周五的5:00~5:30。
办公室管理制度
教师办公室是教师办公和开展教学活动的场所,教师办公室的工作由教师办公室负责人具体负责,各位教师应在团结、合作的前提下,共同完成学校下达的各项工作任务。
(1)按学校上下班要求按时上下班。办公时间偶然必须短时间外出,应向办公室负责人请假,办公时间不请假或不准假而外出,作早退或旷工处理。
(2)上班期间认真工作,不宜大声嬉笑、高声谈论,以免影响他人工作,不做与工作无关的事情。
(3)营造健康向上的办公室文化,体现教师身份,不宜说粗俗的话语,学生及客人在场时尤其注意。对来客来宾有礼貌,热情接待。
(4)按要求操作电脑,上班时间不玩游戏,不看不健康的内容。
(1)室内及教师办公桌上物品摆放整齐有序。
(2)养成良好的卫生习惯,每天上班时先做好办公桌的卫生工作。不随地吐痰,不乱扔杂物(烟头等),乱倒茶叶渣等。
(3)健全值日制度,值日教师须在每天上班前(或放学后)打扫卫生,打好开水。
(4)保持墙壁整洁,不乱挂衣物,不乱张贴,不乱钉它物。
(1)爱护节约用电。
(2)能少开灯就少开,不需开电扇(或空调)就不开,视气候情况而定。
(3)期初、期末与总务处核对财产使用情况。
(1)不得将办公室钥匙交给学生,不得擅自将单个学生留在办公室。
(2)放学或集会时,最后一个离开办公室的老师应关闭电灯、空调,关锁好门窗。
办公室管理制度
综合部工作的职责范围:行政管理、人事管理、项目拓展管理。
1、拟定公司发展规划和经营方针、目标,编制经济责任制方案。起草公司合同及行政工作安排、总结、报告等文件。
2、负责公司各种相关证件、资质的年检考核工作。
3、负责保管好公司公章、业务章、工程章、合同章,并做好使用登记工作。
4、管理公司的车辆、电脑、电话、传真机、复印机等办公设备。
5、负责员工的考勤管理工作及员工的录用、考核、奖惩、离职工作。
6、负责人事档案、技术档案、文书档案等资料的归档和管理。
7、负责按月缴纳公司的电话费、水、电、暖、气、网费等物业管理费用。
8、负责采购、分发、管理公司的办公用品、图书、音像资料等。
9、做好各种文件的收发、传递、催办、整理等工作。
10、负责协同工程部制作招投标文件等工作。
11、负责公司办公会议的召集和会议纪录,整理会议纪要和决定,印发相关文件,并负责督促检查文件的执行情况。
12、督促检查部门职责和员工岗位责任制的落实。搞好综合管理,协调公司各部关系。
13、负责员工的社会保险工作。
14、负责员工后勤工作,搞好员工的工作餐。
15、负责监督检查公司的卫生清洁工作,为员工创建良好的工作环境。
16、处理好公司与外部的公共关系,做好接待工作。
17、完成公司领导临时交办的任务。
一、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后,属董事会的由董事长签发,属公司的由总经理签发。
二、业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理或总工程师审核、签发。
三、属于秘密的文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。
四、已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。
五、文件由拟稿人校对,审核后方能复印、盖章。
六、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。
七、秘密文件由专人按核定的范围报送。
八、经签发的文件原稿送办公室存档。
十、文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的,应向办公室说明原因。
一、所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。
二、打印正式文件,必须按文件签发规定由总经理签署意见后打印。各部门草拟的文件、合同、资料等,由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记,以备查验。
三、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务,不得积压延误。工作任务繁忙时,应加班完成。办理中如遇不清楚的地方,应及时与有关人员校对清楚。
四、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的,追究当事人的责任。
五、严禁擅自为私人打印、复印材料,违犯者视情节轻重给予罚款处理。
一、办公室负责公司办公用品、办公设备、低值易耗品的采购、保管与发放。
二、各部门将所需办公用品提前半个月报至办公室、由办公室文员列表报办公室负责人审核,较大金额物品由须总经理批准,统一购买。
三、负责购发办公用品的人员要建立台帐,办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。
四、公司新聘工作人员的办公用品,办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单,负责为其配齐,以保证新聘人员的正常工作;除正常配给的办公用品外,若还需用其它用品的须经办公室主任批准方可领用。
五、负责购发办公用品的.人员要做到办公用品齐全、优质、库存合理、开支适当、妥善保管。
六、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品,并指定专人管理办公用品。
七、办公室统一建立各部门耐用办公用品档案,并定期检查使用情况,如非正常损坏或丢失由当事人赔偿。
八、办公室负责收回集团调离人员移交的办公用品和物品。
九、劳保用品的配给,由办公室根据各部门的实际工作需要统一购买、统一发放。
一、归档范围:
公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
二、档案管理:
1、专人负责,明确责任,保证原始资料及单据齐全完整,密级档案必须保证安全。
2、要分门别类的整理与归档,做到方便查询,科学分类,保存完整。
三、档案的借阅与索取:
2、公司其他人员需借阅档案时,要经主管批准,并办理借阅手续;
3、借阅档案必须爱护,保持整洁,严禁涂改,注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失,如确属工作需要摘录和复制,凡属密级档案,必须由总经理批准方可摘录和复制,一般内部档案应由办公室主任批准方可摘录和复制。
四、档案的销毁:
1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料;
2、若按规定需要销毁时,凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁,一般内部档案,须经公司办公室主任批准后方可销毁。
3、经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单,由专人监督销毁。
一、公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。
二、公司印鉴的使用一律由主管许可后管理印鉴人方可盖章,如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
三、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文,应统一编号登记,以备查询,存档。
四、盖章后出现的意外情况由批准人负责。
一、介绍信种类:存根介绍、信笺介绍、证明信(材料)。
二、介绍信一般由办公室负责保存。
三、介绍信开具要严格履行审批手续。一般事宜由部门负责人签字后办公室审批,重要事宜需由公司总经理审批,方可开具。
四、严禁开出空白介绍信。
一、公司各类证件年检与考核工作包括:营业执照、组织机构代码、安全生产考核、资质证考核、工程规费考核及三类人员、造价员、建造师等的培训与考核工作。
二、办公室主任负责公司的每一项有关资质考核和年检工作,并安排文员具体工作事宜,由文员经办,不得贻误。
一、接待客人时面带微笑,与宾客谈话时应站立端正,讲究礼貌,用心聆听,不抢话,插话,争辩,讲话时声音适度,有分寸,语气温和文雅,不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解、冷静对待,及时上报。
二、遇到服务对象询问,做到有问必答。不能说不、不知道、不会、不管、不明白、不行、不懂等,不得以生硬、冷淡的态度待客。
三、尊重服务对象风俗习惯,不议论、指点,不讥笑有生理缺陷的客人。
四、接转电话时,要先说“您好,然后仔细聆听,声调温和,勿忘使用本岗位礼貌用语。
不向客户或外部人员谈论公司的一切内部事务。一切内部文件、资料、报表、总结等,都应做到先收锁再离人,保证桌上无泄密。
第十条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的,各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。
第十一条本规定解释权归办公室。
第十二条本规定从发布之日起生效。
办公室管理制度
各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。
二、卫生清理的标准是:
门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹,书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐,无灰尘,橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘,物品摆放整齐,水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正,各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好,无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净,无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。
三、卫生清理实行部门职责制,部门负责人为职责人。
各部门办公室的卫生,由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责,区域划分为:南办公室走廊大门以东办公室负责,走廊大门以西财务部负责;院子以走廊大门中心界定东西,以局西办公楼门洞中心界定南北,大门以东南部及东南角花坛由办公室负责,大门以西南部由财务部负责,大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责,大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。
四、职责区卫生清理每周集中进行一次,日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。
五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作,用心主动地搞好卫生清理,不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。
六、卫生检查评比结果累计存档汇总,列入年终评先树优工作的资料。
办公室管理制度
为贯彻学校办公室、校工会关于改善机关工作作风,提高工作效率,创建文明处室的通知精神,搞好办公室内部环境卫生工作,特制定本制度。
一、办公室各科室都建立、健全卫生值日制度,值日人员须每天打扫室内卫生,保持窗明几净。
二、全体工作人员要努力养成良好的卫生习惯,不乱扔纸屑、烟头,不随地吐痰等。
三、工作人员不得在办公室大声喧哗谈笑,保持办公场所的安静严肃与和谐。
四、办公室及各科室要每天打扫卫生一次,及时清理垃圾,保持地面清洁,桌面整洁。室内茶具、桌上文件资料放置整齐。重要文件要妥善保管,谨防丢失。
五、公勤人员应严格遵守工作制度,每天早晨上班前认真打扫好各学办公室卫生,备好开水,清洗茶具,水盆等物,保持室内整洁干净。每天早晨上班前清扫办公楼楼道、楼梯、扶手卫生,并及时清理楼道内的水迹等脏物,每隔三天必须彻底清理楼道一次,保持办公楼道的清洁。
六、值班室值班人员负责搞好总值班室的卫生,保持值班室整洁、美观。
七、爱护和保持办公室场所卫生,除上级规定检查外,每周五下午要对各股室卫生进行全面清扫。
幼儿园办公室物品管理制度
1、幼儿园应设置支票领用本,记录支票使用情况,防止支票丢失、遗忘或被冒领。
2、为保证资金的安全,严禁签发空白支票。
3、领用转帐支票时,要有领导人签字批示,支票领用本上设置领用日期、用途、支票号码、领用人签字、支票金额、销号日期。
4、督促支票领用人在支票使用后及时完善报销手续,返回财务报销并销号。
5、不准出借本单位银行帐户及本票,不等巧立名目、套取现金。
6、填错或过期等原因而作废的支票,应剪下作废支票的号码粘贴在支票领用本上,以便备查。
幼儿园的收入内容包括:教育经费拨款、教育附加拨款、上级补助收入;事业收入、其他单位缴款、捐赠收入、其他收入。
2、事业收的项目和标准必须按政府物价、财政部门的批文执行,不得多收或自立名目收费。
3、幼儿园要统一票据管理,不得使用违反规定的票据。统一财务账管理,按规定需要上交财政专业户的预算外资金一律上缴财政专户,不得挪用,不准搞帐外帐,私设“小金库”。
4、幼儿园所有收应及时入帐,每笔收入都须附收据的记帐联,所附收据的金额之和应等于银行的收款凭证现金缴款单或转帐支票金额。
5、对现金收业务,应给交款人开具收据,以严密手续,防止漏洞。
6、幼儿园的各项收入,凡是没有特别规定的,一律不准随意冲减支出。
幼儿园的支出内容包括:事业支出、上缴上级支出。
1、各项支出须严格执行国家有关法律、法规,会计准则、财务制度和财经纪律。
2、根据量入为出的原则,每年认真编制本单位的部门预算,有计划合理的安排使用本单位的资金,幼儿园不得随意增加开支项目,扩大开支范围,提高开支标准。
3、分清资金渠道,按规定的资金用途办理支出类业务,不得相互挤占、挪用,在支出类业务的帐务处理过程中,应分清归属的会计科目。
4、幼儿园凡符合政府采购内容的物品、设备,必须在每月5号前申报区财政局政府采购办办理。
5、幼儿园的种类预付款,一律不得列入“事业支出”,应先列入“应收及暂付款”科目,待正式结算后凭正式发票的金额计入“事业支出”。
6、幼儿园的大额支出应先提出申请,经园行政领导集体研究决定后方能实施。
7、幼儿园应按规定上缴本年的提成款及调控资金,上缴时做“上缴上级支出”。
办公室管理制度
第一条学生会各部在使用办公室时,应提前与办公室主任联系,使用时应遵守办公室的一切规章制度,爱护公共财物。学生会干部不得随意带外人进入办公室做与工作无关的事。
第二条未经批准,各部不得随便拿走办公室的任何物品。
第三条在办公室开会、办公、办刊后,必须将办公室清理干净,各物品应放归原位。
第四条各位干部在离开办公室时,务必关闭电源开关,关好门窗,反锁大门。
第一条学生会定于每周周一12:10,在学生会办公室召开例会。例会召开前办公室主任要做好议题准备,值班干事要提前10分钟到达办公室做好卫生打扫及各项准备事宜。
第二条如有特殊情况,迟到或无法出席例会者,需提前向主任请假;无故迟到或缺席例会者,将被记录在案,列入学生干部考核。无故迟到六次或无故缺席三次者视为自动辞职。
第三条会议上规范发言,不得嬉笑打闹,未经主持人批准不得私自交头接耳,严守会议纪律。
第四条各部门会议,必须作会议记录,并在会议结束后及时交至办公室处。
第一条值班学生干部要按照规定时间值班,不得迟到、早退或无故缺席。
第二条值班学生干部应当佩带工作证,并认真做好值班记录。
第三条学生干部值班情况将作为年终评优的重要组成部分。
第四条值班学生干部应处理学生会的日常工作及一些突发事件,如遇到重大事件,应及时向学工办汇报。
第五条值班的干部负责打扫办公室卫生。
每天由值早班的干部打扫,其他人要注意保持办公室的卫生。
打扫标准:
1、不能留有灰尘,纸屑,颜料渍,墨渍。
2、桌椅、柜子表面不留灰尘。
3、室内物品摆放整齐。
4、窗台、窗框、门框要求保证清洁,正面玻璃要求擦净。
5、卫生工具摆放整齐,归位,垃圾倒干净。
为了进一步规范学生干部的工作,加强学生干部系统的团结协作,鼓励学生干部发挥主动性和创造性,充分发挥学生干部自我服务、自我管理、自我教育的作用,特制定本方案。
在所规定的考核时间内任职过的所有办公室学生会干部。
(1)公平、公正、公开的原则。
(2)量化考核与正副主任评价相结合的原则。
每位干部有70分的基本分,在这个成绩上进行加减。为体现评优的完整性和灵活性,加分不封顶。
(一)日常工作。
1.出勤情况。
(1)无故不参加各种工作会议扣5分次,迟到或早退扣2分次,迟到或早退15分钟做缺席处理。
(2)在开会期间做与会议内容无关的事情扣2分次。
(3)无故不参加由学工办、学生会组织的集体活动,视情节扣3~5分。
(4)能够在考核时间内全部按时出席会议、参加活动的,加5分。
2.工作情况。
(1)工作中作风散漫,工作拖沓、不负责任、无特殊原因而不能完成本职工作者,视情节扣10~15分。情节严重者,予以免职。
(2)工作态度不认真,效率低、不能按时完成上级交给的任务并有碍学生会工作开展者,每次扣除6分,若造成严重后果者,一次性扣除10分,经教育不知悔改者,予以免职。
(3)不协助其他部门开展工作或对其他部门工作敷衍了事,是具体情况扣6~8分次。
(4)不按时交活动策划或活动总结者,扣3分次。
(5)工作得力,工作成绩名列前茅。所组织的活动取得良好效果或得到校领导好评的,加10~15分。
(6)对团总支、学生会工作提出建设性意见并被采纳的或对本部门工作有较大创新的,加3~5分。
(四)其他。
1、有违纪行为或渎职者。扣10分次。
评分办法:
每个学生干部的得分情况每学期进行总结评比。各学生干部的得分将作为每次总结评优的重要依据。
办公室管理制度
1、负责学校除教育教学、总务工作之外的日常行政工作,协调各处室围绕学校中心开展工作。
2、负责接待上级领导,处理来访。
3、负责上传下达,承担上下级和学校各部门的信息联络工作,并把行政信息及时传达到各个处室。
4、制定整理学校有关管理制度,草拟学校学期、学年工作计划和总结。
5、负责有关会议的组织和准备,并作好会议记录。
6、掌握学校全体教职员工的相关情况及数字,准确填写各种表格。
7、其它临时交办的工作。
幼儿园办公室物品管理制度
一、仓库的保管员为防火负责人,全面负责仓库的消防安全管理工作。
二、物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。
三、不准设置移动式照明灯具,离开时必须关掉电源,不准架设临时线路。
四、仓库应当设置醒目的防火标志,禁止带入火种。
五、仓库内禁止吸烟、使用明火。库外动火作业时,必须经过有关部门的同意。
六、仓库配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点,附近不得堆放物品和杂物,并确保任何时候都完好、有效。
七、库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。
八、一旦发生火灾时,要及时报告,同时立即组织人员扑救,并打火警电话119报警,事后协助查明原因,提出处理意见。
一、学校成立物资采购领导小组,全面协调管理学校的物资采购工作。
二、学校各部门需添置日常办公用品、消耗性小额物资、低值易耗品(即采购金额低于人民币500元的采购项目),到总务处填写物资采购申请单,由总务主任把关,负责采购,500元以上的`由校长批准。
三、凡列入政府集中采购目录内规定的设备、物品,进行政府集中采购由总务处提出申请报告,经镇分管领导批准,报教育局采购中心进行采购。
四、凡通过招标定点供应的校服、簿本、教学实验操作材料、学生床上用品,以及学校食堂米、面、油、酱油、醋等按规定进行定点采购。
五、购回的所有物资都必须由部门管理人(或使用人)按发票上的数目清点验收物资、签名负责,关于性能、质量较专业的物品无法检验的,可会同有关部门参与检验。
六、所有物资的'发票必须由部门负责人、经办人(验货人)签字,然后经学校主管领导审批后方可报销入帐。
幼儿园办公室物品管理制度
3、责任者:安环生产部、储运部、剧毒物品使用单位。
4、程序:
4.1.1剧毒物品必须由合法单位供应提供经营生产许可证和安全技术说明书,运输途中供应单位须派专人(两名)负责押运。
4.1.2剧毒物验收后(化验要求参照氰化钠管理制度执行),进入专用仓库,发现包装有损坏应向储运仓库主管和安环生产部汇报。
4.1.3搬运时应穿戴好防护用品,搬运过程有人监护,要认真检查有无剧毒物品遗留在场地,如有应按有关规定立即清除。
4.1.4存放剧毒物品的专用仓库要做到“五双”,内容:双门、双锁、双人操作、双人复核、二本帐记录。
4.1.5剧毒物品装卸时应轻拿轻放,严防破损,防止意外事故发生,剧毒物品送交车间后要立即验收,当即交接清楚并签字。
4.1.6使用剧毒物品的车间,必须放在专用毒品仓库(或室、柜、区)内,实行双人双锁,钥匙由二人分别保管。
4.1.7分装剧毒物品时应在投料时进行,并有可靠的防护用品,在专人监护下进行分装,分装完后彻底做好清理工作,并要有操作登记记录。
4.1.8在运输、投料、处理剧毒物品时,必须专人核对,二人同时操作,严禁一个人单独工作。
4.1.9剧毒物的帐册要清楚,严禁涂改,帐册上列明日期、品名、进库量、取用量、结存量、取用人、核对人、用途等项目,定期核对、盘存,必须帐帐、帐卡、帐物相符。
4.1.10生产车间(使用部门)只能即领即用一天用量,残留的必须及时回库。
4.1.11如因生产发展需要新增剧毒物品时,使用单位须向有关部门提出申请,经总工程师、工艺员核准,并书面报安环生产部,经安环生产部检查安全措施的落实情况,措施到位后,请中介机构进行评估,报安监局,公安局登记备案后,方可申购、领用。同时对使用人员进行安全教育,经考核合格后,方可上岗操作。
4.1.12安环生产部对剧毒物品的操作工人进行资历审查,不够条件由车间重新提出其他人员,再另行审查,直到符合条件为止。
4.1.13剧毒物品的操作人员,要相对稳定,不能经常更换,对操作人员要定期进行安全教育和考核。
4.1.14剧毒品一律不供私人使用,不得挪为他用,不得外借和出售。
4.1.15各类剧毒品要严格制订详细的安全管理制度。
4.1.16剧毒物品使用部门必须配备中毒急救药品,制订应急方案。
4.1.17剧毒物品用后的'包装桶、纸袋、瓶、木桶等必须严加管理,要统一回收登记注册,专人负责处理。
4.1.18包装器材处理必须由安环生产部指派专人监护下进行。
4.1.19剧毒爆炸物品的报废处理必须预先提出申请,制订周密的安全保障措施,并经安环生产部批准方可处理。
4.1.20加强废金属回收管理,凡金属容器管道含有剧毒物质,必须进行置换,清洗处理,经收缴单位检查验收合格方可上交或出售。
4.1.21未尽事宜参照国家危险品安全管理条例执行。
4.2毒品仓储安全管理。
4.2.1毒品仓库应符合危险品仓库的要求,耐火等级不低于二级,门窗设施必须完好,并应配制防盗栅,防盗装置,报警、监控器,门口设置防鼠档板等设施。
4.2.2毒品仓库大门应设置二把锁,一把由毒品仓库专职管理员保管,一把由安环生产部保管,毒品仓库的钥匙不得带回家中,应设置一个木箱锁好或放入保险箱,以防遗失,未经厂部和安环生产部的同意其钥匙不得转交任何人代管。一旦发现仓库钥匙遗失,应立即更换锁,并报安环生产部备案。
4.2.3进仓:提供生产许可证、检验合格证、安全技术说明书,对商品外观,内外标志、容器包装衬垫进行安全检验毒品到仓库后,应立即通知安环生产部,过磅存放在专用仓库。包装破损的另行堆放,并加贴封条,过磅完毕后核实数量,开入库单,登记入册,入库单和毒品帐上应注明进货日期、数量、送货人、送货单位、押运人员、入库人员及核对人等的签名。
4.2.4领料:毒品一律不供私人使用,未经公安局同意,不得外售和出借,车间领料必须经车间主任批准后方可领给,否则不得领料,车间领料与包装数不相同出现零星领料时,其拆开的包装应加贴封条,退回仓库。
4.2.5毒品搬运时必须戴橡皮手套和活性炭口罩,皮肤破损者严禁接触,搬运完毕后立即搞好个人卫生工作,橡皮手套和活性炭口罩交仓库保管员处理后专柜放置。
4.2.6毒品仓库除仓库专职保管员、安全保卫科及车间领料的人员外任何人不得进入毒品专用仓库。
4.2.7毒品的帐册要清楚,册上要注明日期、数量、取用量、结存量、取用人、核对人、用途等项目,一星期结帐核实一次,并上报部门安全主管,若有差错要立即上报,务必查个水落石出。
4.2.8毒品严禁在毒品仓库分装,应移至车间毒品投料室分装,分装后再交仓库核实,毒品分装时,必须戴专用服装和用具,派专人监护,分装完毕后,一切用具,包括毒品空桶及地面彻底处理好,分装结束后,操作者必须经浴室冲洗干净后,方可离开现场。
4.2.9毒品进仓或取料时,出现包装破损、掉地上的毒品应捡回包装桶,再用水冲洗地面,拖把应进行处理后方可拿回。
4.2.10毒品仓库严禁存放其他物品或化学品,以免产生反应,生成有毒气体,其它未尽事宜参照中华人民共和国危险品安全管理条例规定执行。
4.3剧毒试剂安全管理。
4.3.1为了加强试剂仓库剧毒品的安全管理,防止意外事故发生,根据公安部规定,结合公司实际情况特制定安全管理制度。
4.3.2审批和采购。
4.3.2.2采购部要严格把关,不购买违法经营单位的试剂,不得转卖、出借,一律不供私人使用。
4.3.3储运条件。
储存于阴凉通风的仓库内,远离火种热源性质相抵触的不得混放,剧毒物品要用保险箱或未用铁箱保管,实行双人双锁,仓管员和剧毒品管理员各执一把钥匙。
4.3.4领用规定。
4.3.4.2使用时必须两人以上在场,穿戴好防护用品,取用后登记使用情况并签名;
4.3.4.4剩余物品必须退回仓库。
4.3.5未尽事宜参照公安机关有关规定执行。
4.4剧毒品内调安全管理。
4.4.1本公司因研发、小试化验需要用剧毒品时,因由使用部门提出申请,并由负责人签字,经安环生产部核准,报总经理审批。
4.4.2使用单位填写好领料清单(一式二份),到发料单位经部门负责人签字同意后,一份清单交发料单位,一份由使用单位留存备查和记帐。
4.4.3发料单位按清单数量计量好后,由投料操作工二人送到领料单位指定的地点,由双方签字进行交接。
4.4.4途中的安全责任由发料单位负责,签字交接后的安全责任由使用单位负责。
4.4.5公安部特定危险品内部调用参照本规定执行。
文档为doc格式。
办公室管理制度
关于打卡考勤:第1条作息时间:上午8:00-12:00下午13:00-17:00;第2条打卡考勤:公司全体员工按规定在上下班进行打卡考勤。员工打卡时必须由本人亲自打卡(因工作原因不能亲自打卡由主管处理),不得由别人代替打卡,否则双方均以违纪处罚负激励20元/人次。
第3条迟到:每天上午上班前到办公室打卡考勤,8:00以后算迟到,每迟到一分钟扣0.5元,迟到超过一小时以上到办公室的算无意旷工扣半个工作日的1.5倍工资;半天未到办公室的算故意旷工扣半个工作日的3倍工资,过半天未到的为旷工一天。特殊时间以公司通知为准。
第4条不打卡考勤者:对忘记打卡考勤者,办公室主任每月友情提醒前两次,两次不自觉打卡考勤者一律按本规定第2.3条执行。
关于请假:第1条员工若早上因公事不能直接到公司,应向部门主管报告并由主管代其在考勤卡上注明事由,否则视为旷工处理。
第2条员工因私事请假的,应在前一日向所在部门负责人批准并同时报办公室值班人员在考勤卡进行请假登记,回则请假无效。
第3条上班时间外出办事须向部门经理说明原因。第4条任何类别的请假都需经部门经理事前批准,并在当日考勤卡上注明。如有紧急情况,不能事先请假的,应在两小时以内电话通知本部门经理和办公室,在上班当日补办手续,否则以旷工计。
第5条请假、早退和旷工的处理第6条请假:未满一天者,以工作时间计算,请假时间在半天内的(包括半天)视为请假半天,超过半天的视为请假一天,按个人工资标准由财务核扣。
第7条早退:视为旷工一天处理。(若有急事可向主管进行紧急事件请假申请,每月不得超过两次)第8条旷工:按正常工资的三倍核算扣旷工工资。
关于考勤统计:第1条每天由办公室专人对考勤情况进行检查并做好记录;第2条每月考勤时间:当月1号至当月31号;第3条公司设全勤奖,凡当月没有一次迟到、请假和旷工者,可获得当月全勤奖30元;第4条考勤考核:实行日清处理,当天的考勤情况由办公室专人当天进行日考勤核对,并将考勤情况与当事人签字核对;每月底由公司办公室按本规定结合打卡记录和考勤核对单进行考勤统计,并报财务在处理。8:30打电话询问公司不知情况的未到岗员工,并做出相应管理措施。
第4条。
第5条。
第6条办公秩序:上班时间内,公司员工不得擅自离开工作办公区,不得随意串门、闲聊;因工作原因需要时入其他办公区,必须先敲门,征得同意后方可进入。无关人员不得进入公司财务室。电话使用:公司电话不允许处理个人(私人)事务。公司员工在使用电话时必须使用本部门所指定的电话机,严禁盗打其他部门的电话;办公室必须随时监控电话的使用情况,及时对电话管理服务器和进行维护,对电话详单进行抽查核,对公用电话私用者示情况处以罚款;公司员工接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听,离之最近的职员应主动接听,并电话作好接听记录,严禁占用公司电话时间太长。电话礼仪见营销手册。
电脑使用:上班时间电脑一律不允许看电影和玩游戏等影响工作的事,每发现一次罚款5元。电脑在没有使用时应该及时关机,避免不必要的浪费。专用电脑只能由专人使用,其他人一律不得串用。
办公设备管理:公司员工不得侵占、损坏办公设备,必须爱护公司办公财产;公司办公设备包括:电脑设备、通讯设施、文件柜(夹、架)及其它卫生设施和公共装修设施等;各自的办公设备有各自每天进行清洁和维护;办公室人员每月负责对公司办公设备进行一次清查和保养。顾客来访接待:由销售人员或前台引领顾客到接待区入座,由一名办公室人员协助倒茶招待。其他同事自然的`和顾客进行点头示意后,应各自在各自的岗位上安静的专心的处理自己的事务。
第1条第2条第3条第4条第5条公室人员每天早上要提前10分钟到办公室,按照划分的责任区搞好卫生工作。
办公室卫生责任人每天要搞好办公桌、地板卫生;收拾好茶杯,纸篓、烟灰缸要每天倒干净,确保办公室整洁。
负责有卫生间卫生的人员,要搞好卫生间卫生,保证卫生纸供应。下班前要收拾好各办公室茶杯,检查电器开关、水龙头是否关闭。轮到值日的人员要履行好职责,做好以下工作:
1、烧好开水,保证上班前各办公室开水供应;
2、每天早上按花草习性淋花;
3、各办公室的关灯、关电、进行电子布防、关好门确保做好安全工作。
办公室管理制度
为完善公司的行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度。
1、董事会文件由董事长办公室拟稿,由董事长签发;
3、已签发文件要核稿人登记、编号、复印、盖章;
4、经签发的文件原稿送办公室存档;
5、外来文件由办公室签收;
6、根据保密条例规定,任何人不得泄露工作中接触的保密事项。
1、员工着装应大方得体;
2、与人交流时应语气温和、微笑应答,不得大声喧哗或与客人争吵;
6、发现办公设备(包括通讯、照明、影音、电脑等损坏或发生故障时,员工应立即向办公室报修。
1、职员所需一切办公用品都到办公室领用,并作登记;
1、做好会议记录,并按日期内容进行分类存档;
2、会议期间做好接待,对外联络工作;
3、会后做好传达、整理工作。
2、严格请假,销假制度(详见《中教发展投资企业集团办公室考勤制度》)。
办公室管理制度
第一条为加强公司管理,维护公司良好形象,特制定本规范,明确要求,规范行为,创造良好的企业文化氛围。
第二章细则。
1.仪表:公司职员应仪表整洁、大方。
2.微笑服务:在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合,应注视对方,微笑应答,切不可冒犯对方。
3.用语:在任何场合应用语规范,使用普通话,语气温和,音量适中,严禁大声喧哗。
4.现场接待:遇有客人进入工作场所应礼貌问、答,热情接待。
5.电话接听:接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听,离之最近的职员应主动代接听,重要电话作好接听记录,严禁占用公司电话时间太长。
1.工作时间内不应无故离岗、串岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗,确保办公环境的安静有序。
2.职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室、接待室、总经理室)或通过公司内线电话联系,如需在个人工作区域内进行谈话的,时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。
3.职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作,保持物品整齐,桌面清洁、整齐。
4.部门、个人专用的设备由部门指定专人和个人定期清洁,公司公共设施则由公司保洁员负责定期的清洁保养工作。
5.发现办公设备(包括通讯、照明、电脑等)损坏或发生故障时,职员应立即向办公室报修,以便及时解决问题。
6.吸烟应到规定的区域范围内(如接待室、会客室等),禁止在办公室(办公坐位上)吸烟。
7.办公室人员外出《外出单》或用车(公车或的士)《派车单》需由直接主管或总经理审批。
第一条职员必须仪表端庄、整洁。具体要求如下:
1、头发:职员头发要经常清洗,保持清洁;男性职员头发不宜过长。
2、指甲:职员指甲不能太长,应经常注意修剪;女性职员涂指甲油应尽量用淡色。
3、胡须:男性职员胡须不宜留长,应注意经常修剪。
4、女性职员化妆应尽量给人以清新健康的印象,不能浓妆艳抹,不宜用香味浓烈的香水。
第二条办公室职员上班服装如公司有制服应穿公司制服,无制服者应穿整洁、大方,不宜穿奇装异服。
第二条行政人事部对本制度负有最终解释权和修改权。
第三条本制度自公布之日起生效执行。
1.进入办公室必须着装整洁。
2.在办公室自觉讲普通话,禁止喧哗、说笑、打闹,说粗话、脏话。
3.爱护办公室的各项设施,随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。
4.不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭。
5.各部门务必及时、认真递交下个月的工作计划和上一月的工作总结。
6.办公室工作由办公室人员全面负责,其他部门予以配合。
7.不准私自动用办公室物品,如需应向办公室登记并做好领取记录。
1.参会时,不迟到、不早退;有病、有事的确不能出席会议者应先请假,同意后方有效。
2.每次例会后,各部须交书面报告和工作计划。
3.各项会议制度应充分坚持民主、认真、广泛听取每位成员的意见。
4.做好办公室清洁卫生。
办公室管理制度
一、办公室工作人员分工明确、团结协作,工作有章可循,无拖拉、扯皮、推诿现象,与各科室紧密配合。严格执行各项规章制度,认真细致地做好后勤服务保障工作,做到眼勤、嘴勤、手勤。
二、按照中央和校院的有关精神及中心党总支的要求,认真做好各项党务工作和精神文明建设工作,联系实际,注重工作实效,不断提高中心的党建和精神文明建设水平。
三、组织会议,会务工作周密、细致,准确通知会议时间、地点、内容及参加人员,议题明确,记录详细,形成的会议纪要、决议、决定等文件及时、无误。
四、对会议决议、决定或领导交办的事项,必须认真督查办理,按时间、进度要求完成。
五、文件材料处理及时、准确。严格遵守机关公文行文格式,文稿起草、校对、印发无原则性差错。分类管理文件、资料,并按规定及时移交归档。
六、信息资料收集报送工作及时、准确、质量高。统计、反馈、通报工作进展情况,符合规定要求。
七、认真落实管理制度,办公用品记录健全,厉行节约。
八、自觉遵守工作纪律,不迟到、不早退,严格履行岗位职责,不擅离岗位,不懈怠工作。
一、严格遵守校院财务管理制度,加强中心财务管理,按照厉行节约、量力而行的原则,科学合理,有计划地安排使用经费。
二、严格遵守财经纪律和财务制度,不得弄虚作假、随意扩大开支范围和提高开支标准,主动接受校院财务管理部门的检查与监督。
三、中心各种费用报销由经办人员、科室负责人、中心主要负责人审核签字后方可开支。财务报账员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理,对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。
四、加强对各科室办公经费、业务成本开支的审核,做到按期报账、按月清结;将开支情况及时向中心领导报告并说明情况。
五、加强票据管理,严格按校院规定做好票据的领取、发放、收缴、保管工作,做到帐目清楚、帐款相符、手续齐全。同时,加强对餐卡的管理和监督。
六、严格执行现金管理制度,严禁公款私存、擅自私借和挪用公款。
七、严格控制费用开支,防止铺张浪费,提倡勤俭节约。
一、文印室必须坚持及时、准确、规范、高效和节能的原则,做好文印工作,为校院教学科研和行政后勤提供优质的打印、复印、名片及宣传横幅、会标制作等服务。
二、应严格按稿件内容、规格、数量进行打印或复印,不得私自接收和擅自扩大文印的品种及数量。
三、严格按照机关公文行文格式规定认真执行,文件打印做到及时、准确,打字差错率不超过2‰;排版格式规范,表格设计合理。
四、凡打印、复印的文件、材料,字迹清晰、整洁、美观、无错别字、无漏行,文头与内容相符,装订整齐。按要求及时处理各种急件。
五、学习《保密法》,执行保密制度,按规定进行涉密文件材料的打印工作。涉密文件、材料单独存放,单独打印,不得在不适当场合询问有关内容,不准泄露有关内容,及时销毁文件材料的废页、废复印纸等。妥善保管存有涉密文件的软件,不需要保存的内容及时进行清除。
六、文印设备及附件辅料由文印室工作人员负责管理,了解电脑、打印机、复印机等设备的基本构造,会熟练操作并能处理一般故障。按规范要求操作、使用,其他人员不得擅自动用。
七、爱护使用设备,定期做好检查维护、保养工作,出现故障及时修理,提高设备使用率。因个人原因造成设施设备损坏和业务流失的,除批评教育外,应照价赔偿,如造成不良影响,追究责任。
八、加强文印成本核算,厉行节约、降低成本。
九、认真做好文印记录,包括文印日期、版数、印数、标题内容、签名等项目。
十、保持工作场地整洁卫生,遗留物品及时清扫。下班时注意切断电源,确保安全。
为加强党风廉政建设,贯彻执行校院有关规定,本着“热情周到,规范节俭”的原则,认真做好来宾的接待工作,特制定本规定:
一、中心接待工作实行统一管理,对口接待的原则。
二、凡因学校公务来客的接待费一律由学校支付,中心需参与陪同的,可派有关人员陪同。
三、来访客人一般安排在学员楼住宿,住宿费自理;特殊情况需报批中心领导同意。
四、来访客人一般安排在校内用餐。中心招待用餐标准参照学校接待费标准执行。即:厅局级干部80元,县处干部及以下70元。
五、中心接待工作严格控制用餐标准,未经中心领导同意不得用高档烟、酒,不准在校外用餐,同一批客人不得重复招待。凡未经批准超标准招待、重复招待的,一律不予报销。
六、来访客人外出参观活动的门票原则上来客自理,特殊情况需要中心承担的参观门票,先报告中心主任同意后开支。
七、接待来客的所有科室都要严格遵守党风廉政建设的有关规定,一律不得用公款陪同客人进入营业性舞厅、卡拉ok厅、按摩厅、桑拿浴室等高档消费场所。
八、接待经费由中心统一管理,按照本规定的接待标准执行。接待费用单据由中心领导审批签字,到办公室审核报销;接待业务属经营性业务接待的,由各科负责人提出申请,中心领导批准后,按规定施行接待事宜,费用在所属各科成本中列支。
为了加强对办公电话的管理,根据校院有关文件精神,本着保证工作正常需要和节约开支的原则,结合我中心的实际情况,特制定如下管理办法。
一、办公电话分配情况
各科室办公电话座机费由学校补贴。按科室、班组和公共场所分配如下:
1、中心主任:4台
2、膳食科:2台(科室、食堂一楼各1台)
3、住宿科:2台(科室、德政楼办公室)
4、动力科:8台(科室、德政楼办公室、本部配电房、锅炉房、水泵房、中央空调房、东区配电房、东区锅炉房各1台)。
5、维修科:3台(科室、水电维修班、仓库各1台)
6、园林科:2台(科室、花园)
7、物业科:2台(科室、德政楼办公室)
8、车管科:1台(科室)
9、办公室:3台(科室、财务室、打印室)
二、办公电话费用管理
根据校院办公电话费用的相关规定,各科室办公电话的费用一律按“包干使用、节余留用、超支自负”的原则管理。根据各科室对外联系工作业务量确定包干定额标准:
1、中心主任:1500元(4台)
2、膳食科:300元(2台)
3、住宿科:300元(2台)
4、动力科:800元(4台)
5、维修科:500元(3台)
6、园林科:200元(2台)
7、物业科:400元(2台)
8、车管科:500元(1台)
9、办公室:800元(3台)
三、办公电话的管理
1、任何科室和个人均不得擅自安装、撤并、转移办公电话,因工作原因确需调整的,各科室通知中心办公室,由办公室统一通知信息技术部办理。
2、办公电话的电话费一律按“包干使用、节余留用、超支自负”的原则管理。各科室超支部分从年终奖励中扣除。
3、各科室要认真管理好本部门的电话,严禁用办公电话办私事、拨打语音电话等。
4、本办法从20xx年元月1日起实行,过去中心有关规定与本办法相抵触的,按本办法执行。
办公室管理制度
1.1、为了加强办公室管理,明确公司内部管理职责,使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化,结合实际情况,特制订本制度。
1.2、本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。
1.3、切合公司实际,根据不同的制度内容编写相应的规范化要求,力求使办公室各项工作按照制度进行,保证公司的办公事务有效开展。
1.4、办公室人员应明确各项工作职责,简化办理流程,合理高效开展工作。
2.1、办公室管理人员直接受总经理领导,在总经理的领导下主持开展办公室的各项工作。
2.2、负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。
2.3、负责办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作,保证各项事务有序开展。
2.4、收集员工信息,上传下达各种指令,及时做出整理。
2.5、负责公司对内、对外公共关系的维护和改善,做好来客接待以及来电接听的工作,对外准确、有效地宣传公司。
3.1、办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范,行为规范。
3.2、办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。
文件是各部门根据自己的职责范围所制发的具有执行效力的并设有特定版头的文书。档案是文书基础上形成的,档案是文书的延续。
4.1.1.1、文件管理的范围包括:上级下发文件、公司各类制度文件、各类合同文件等。
4.1.1.2、文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员负责执行。
4.1.1.3、公司对内公开文件由办公室人员负责起草和审核,总经理批准。
4.1.1.4、凡寄至公司的文件、邮件等,由办公室签收并做好相应记录。
4.1.1.5、机密文件由办公室主任保管,办公室人员对一般性文件进行分类管理,定期整理并制作相关报表。
4.1.1.6、公司人员因工作需要可借阅一般性文件,需提出申请,对有密级程度的文件,需要总经理批准后方可借阅。
4.1.1.7、根据文件属性、类别进行编号整理,定期对文件进行归档整理,做好相应的文字记录,以备查阅。保持纸质文档与电子文档的同步更新。
4.1.1.8、根据文书的时效性和保存的价值性,对文书进行整理销毁;
4.1.1.9、办公室主任为第一责任人,若发现文件丢失,办公室人员必须查明原因,如实向总经理报告,若未查明原因,则由办公室负责承担。
4.1.2.1、办公室人员要维护档案的真实性和可查阅性,使档案管理更科学、更专业,及时分类、整理、编辑、传递文书资料,提高档案管理质量与效率。
4.1.2.2、档案管理范围:公司各类证照及各类文件、文书资料、其他应存档的信息资料。
4.1.2.3、根据文书整理和文件整理编号,对对应资料进行相应的归档、整理、备注。
4.1.2.4、档案接收、移交,必须做好严格记录。
4.2.1、办公室人员要做好办公用品管理,规范办公用品管理各项程序,节约办公经费,提高利用效率。
4.2.2、办公室人员负责办公用品的处理和管理工作,权责一致严格要求,无私自挪用现象。
4.2.3、办公用品保管实行“日清日结,出入库等量、月末查存统计”原则。
4.2.4、公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由办公室全权负责。
4.2.5、根据物品所属类别,对办公用品进行及时出入库登记,注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等,做到账物相符。
4.2.6、任何人未经允许不得进入办公用品管理室,不得私自挪用办公用品。
4.2.7、办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。
4.2.8、管理员定期对办公用品进行盘查,核实库存,保证出入库等量。
4.3.1、收集会议议题,根据选定的议题收集会上所需资料,拟定会议时间、地点等做好会议通知工作。
4.3.2、会议主持人负责会议的召开并负责现场秩序的维护,行政专员负责做好相应的会议记录。
4.3.3、行政专员根据参会人员的发言状况及相关事项,及时整理好会议记要或者会议决议,打印并张贴。
4.3.4、按照时间排列,将所有会议记录文字资料和电子资料同步整理并归档。
4.3.5、会议记录为公司的机要档案,保管人员不得擅自外泄。如需查阅需向总经理申请。
4.3.5、按照制度规定,严格会议管理,参会人员准时参加会议,并遵守会议纪律。
4.4、日常事务管理。
4.4.1、接待管理。
4.4.1.1、来客接待是行政事务的重要组成部分,为使接待工作规范有。
4.4.1.2、以主动、热情、礼貌为原则,接待人员应落落大方,以礼相待。按照接待要求,严格自己要求,做到言行、礼仪规范。
4.4.1.3、接待人员问清来者意图,引领其见所需见的人员,并奉上茶水,做好一系列的后续工作。
4.4.2.1、为了认真贯彻公司的各种制度,充分发挥和调动员工的积极性和主动性,根据实际严格执行。
4.4.2.2、办公室后勤人员管理分为日常清洁卫生管理和考勤登记汇总管理工作。
4.4.2.3、办公室后勤人员负责每日的清洁卫生监督和维护,及时提醒值日生和监督者做好相应工作。
4.5、其他事务。
4.5.1、名片制作、收发传真等其他事务。
4.5.2、负责公司文书的打印复印工作。
4.5.3、负责花草的养护工作。
5.1、本制度由总经理办公室制定,解释权归总经理办公室。
5.2、本制度由总经理核准后实施。
办公室管理制度
为加强公司劳动管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本规定。
1、员工正常工作时间为每周一至周六上午8:30分至下午17:30分。中午12点到13点半为午餐时间。
2、员工必须按时上下班,不迟到,不早退,不无故缺勤。
迟到:超过规定上班时间未到岗位为迟到。
早退:未到规定下班时间离开工作岗位的。(特殊情况经上级领导批准方可离开)。
3、员工日常考勤实行指纹打卡制。
公司员工一律实行上、下班打卡制度,员工上、下班需亲自打卡,任何人不得代替他人或由他人代替,违反此规定者,给予双方各书面警告一次并处以罚款(50―200元);员工因公外出不能按时上班打卡者,应最晚于下一工作日内报公司考勤员,说明因公外出时间及原因。
4、迟到的处罚:。
1)当日迟到10分钟以内,一次处以10元罚款。
2)当月累计迟到三次,处以50元罚款。
5、有以下行为之一者,记为擅自离岗(特殊情况除外):。
1)请假不得由他人代请。
2)不经请假或请假未获批准而擅自不上班者。
3)擅自离岗的处罚:每天罚款100元。
4)擅自离岗者应在第二天上班时向部门经理或者总经理说明原因。
2)职工刁难考勤人员,视情节给与部门批评或全公司批评;。
3)不得私自涂改、毁损考勤记录。
4)考勤员应严格考勤制度,据实记录职工出勤情况,不得虚报、漏报;。
7、请假管理:
1、事假一天扣工资40元。
2、病假一天扣工资40元。
办公室管理制度
为营造一个整洁有序的办公环境,增强干部职工对单位的责任感和归属感,推动单位日常工作规范化、秩序化,树立机关工委的形象,现制定卫生管理制度。
1.保持门窗干净、无灰尘、玻璃清洁透明。
2.墙壁、天花板清洁,无蜘蛛网。
3.窗台、花盆干净,不摆放杂物。
4.沙发、茶几保持干净,无灰尘、无污迹。
5.茶具清洁、摆放整齐。
6.垃圾篓摆放好并及时清理,无溢满现象。
7.电脑、空调要干净,无灰尘、污迹,下班或离开前要关机。
8.烧水壶、暖瓶、打印机、文件柜等摆放整齐,表面无污垢、无灰尘等。
9.电线走向要美观、规范,不可接临时线。
10.办公桌上只摆放必需品,其它物品放入抽屉,暂不需要的收回到柜子中,不用的及时清理掉。
11.办公文件、票据分类放入文件夹、盒中,并整齐摆放到一角。
12.柜内物品,如书、盒等摆放整齐,标签要统一、美观。
13.办公用品,如笔、尺、订书机等用品收入柜中。
14.分发的书、报要及时分发,并摆放整齐。
15.室内每天至少打扫一次,废品要及时清理。
1.按时打扫楼道、楼梯、楼梯扶手、窗台、暖气线及管道等公共区域的值周卫生。
2.室外卫生要按时清理,不留死角。
3.管理好“责任花”,科学养护,保持花盆的干净。
1.不随地吐痰、不随地乱扔垃圾。
2.下班后要整理办公用品,摆放整齐。
3.检查门窗、断开电源。
4.衣容干净整齐。