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风险评估整改报告
金昌市食品药品监督管理局:
贵局于2015年9月25日召开了《全市2015年上半年药品质量安全风险评估分析情况的通报》的专题会议,我公司根据会议精神结合本公司上半年质量安全风险评估报告,认真对照自查本公司存在的质量安全风险点,并针对存在的质量安全风险点安排相关人员开展了整改,现将整改情况汇报如下:
1、存在的问题:人员培训针对性、可操作性不强。
整改措施:公司制定相应的培训计划,加强对生产岗位人员操作技能的培训,以提高全员的质量意识和岗位操作技能。
2、存在的问题:易制毒化学试剂未专人专锁管理,化验室通风设施不全。
整改措施:质管部对化验人员进行易制毒化学试剂专人专锁管理的培训,并指定专人负责对易制毒化学试剂的管理,责任到人;公司正在积极购置化验室通风设施毒气櫥、换气扇来保证化验室通风设施正常运行。
整改措施:质管部已指导生产车间人员规范填写批生产记录,在记录中增加取样证,准确记录取样数量;并要求检验人员对检验记录数据的修改规范填写,检验记录由qc主管进行监督检查。质量管理部和生产部对批生产记录中存在的不规范问题进行修改完善。
4、存在的问题:原料药半成品混放、不同品种不同批次产品混放。
整改措施:严格要求库房保管员对原料药半成品分区存放,对不同品种不同批次产品分开摆放。
5、存在的问题:从事饮片炮制的部分员工实际操作技能缺乏。
整改措施:加强炮制岗位操作技能培训学习,使从事饮片炮制的员工实际操作技能逐步提高。
6、存在的问题:部分原料中药材、辅料、成品未进行全项检验,部分品种未进行检验即销售。
整改措施:公司已制定购置计划对所缺化学试剂、标准品、仪器正在积极补充当中,以保证全项检验工作正常进行。对不能全检的.品种委托市药品检验检测中心检验,杜绝未进行检验的品种销售。
全风险的重要性,在日常的生产质量管理当中,对质量工作不能丝毫松懈,必须严格执行、严格管理。我公司将严格按照gmp规范自己的生产、经营行为,加强对岗位人员的培训学习,保证在今后的工作不会发生类似的问题,确保所生产的中药饮片质量安全可靠。
特此报告。
2015 年10月8日
日分行运菅管理部:
1、代理业务方面,本行代财政业务只办理税务零余额帐户的支付业务,对此相关部们开出支票后我们能够随时录入审核等处理,而且零余额帐户不留余额不存在代理行垫付的情况。
2、人员管理方面,按照《会计临柜业务操作规程》第四节劳动组织及《清算业务管理实施细则》要求,合理设置岗位,业务操作实行交叉复核严禁串岗、混岗。
3、监督检查方面,对于手工业务实行复核,而且事后监督检查。对于新一代业务充分发辉运菅主管和风险合规经理的作用,对相关业务的有效性和合规性进行监督。
4、业务管理方面,目前本行没有同城票据交换和跨行票据交换业务,但网内往内往来、大小额系统汇款往来业务处理中,能够随时接收来帐业务、随时发送往帐业务,确保在日终行所签退之前处理完各类往来业务。
5、系统管理方面,按照中国农业银行分行信息系统机房建设及管理指引(试行)要求,做好系统维护工作;对于季节性气候原因能够预知的事件,做好事先准备,加强防范。
总之为防范清算业务风险,按规定加强管理人员正确执行相关关制度。充分发辉运菅主管和风险合规经理的作用,加大监督力度。
仁布县支行
2011年04月27日
风险评估报告
xx村位于琼海市xx镇南面,坐落于金牛岭脚下,距xx镇亚洲论坛永久会址4.6公里,距xx镇机场11公里,面朝生态优美的xx内海,远眺烟波浩瀚的南中国海,被九曲江、龙滚河环绕,同时拥有山峦林野风貌、南国田园风光、丘陵村落景观和海河湖泉景色,集“山水林田湖”的生态景观为一体,地理位置优越独特,自然禀赋得天独厚。全村辖10个村小组,301户,1075人,村域总面积631公顷(9469亩)。
(一)无烟环境建设。xx村委会主动开展禁烟控烟工作,在村委会、卫生室及民宿等公共场所全面禁止吸烟,并张贴禁烟标志。对村内小卖店要求店家严禁售卖香烟给未成年人,同时村内党员干部发挥先锋作用,带头戒烟,为群众提供良好的无烟环境。
(二)健康村促进场所建设。xx村建有阅览室,并为村民提供健康教育书籍、宣传册等。村内设有篮球场,以及供群众锻炼、跳广场舞、散步休闲等活动的场地。村内垃圾桶数量充足,布局合理,村内垃圾每天集中统一及时清运处理,做到日产日清。
(三)健康村环境。xx村委会定期开展大扫除、病媒生物防制等活动,发动村民人人参与,清洁家园。村内还设有保洁员制度,确保做到垃圾日产日清,避免病媒生物滋生。
(一)健康村制度。xx村大力开展美丽乡村建设,继续推进乡村道路硬板化及绿化建设工作中。xx村环境卫生整治形成长效机制,保洁员定期做好保洁,村委会定期发动群众清理卫生死角,倡导家禽家畜实行圈养。并为村民提供文化室、运动场所及器械等公共基础设施。
(二)加大宣传力度,号召人人参与。通过邀请专家讲解健康知识,利用宣传长廊、宣传手册、宣传横幅等宣传造势,营造人人参与健康村建设的良好氛围。
xx村委会设有卫生室,并配备较充足的乡村医生,农村医疗环境较好。xx村村民积极响应参加新农合,村民就医得到保障。镇卫生院和镇计生办还经常组织义务就诊活动,村民满意度较高。
xx村委会村民主要从事种植业和渔业,长时间接受高强度的阳光照射,同时农村蚊虫较多,易发传染病,村民对于四害防治意识不强,对相应政策需要更多了解和宣传。
(一)存在的问题。
根据调查发现,“四害”密度较大,防制力度有待加强,部分村民对四害防治意识淡薄,农村杂物堆放过多以及盆盆罐罐积水的现象都易滋“四害”。控烟禁烟力度需进一步加强。农民业余生活不够丰富,活动种类较少,缺少相应的健身器械。
(二)下步做法。
(1)加大病媒生物防制力度。配合好琼海净洁四害防治有限公司的工作,积极投放鼠药,做好灭蟑灭蚊工作。并准备开展秋季灭鼠活动,号召群众清洁卫生死角,清除堆放垃圾,翻盆倒灌等,做好病媒生物防制工作。
(2)加大控烟禁烟工作力度。对于小卖店加大巡查力度,禁止其售卖香烟给未成年人。在村委会公共场所设置好禁烟标志,并在宣传栏做好禁烟控烟宣传教育,提倡健康生活。
(3)丰富村民业余活动。开展多种形式的文化娱乐活动如广场舞、竞走、篮球赛等,为群众提供更丰富的业余活动。购置一批健身器械,号召群众参与体育锻炼,健康生活。
我村正在大力打造美丽乡村,接下来将严格按照健康村试点单位的要求来打造xx美丽乡村,对本次评估报告中发现的问题,我村将马上开始整改,并发动群众参与其中,促成人人参与的健康村建设工作。
风险评估报告
保密风险一词包括了两方面的内涵。其一,风险意味着会对企业正常的工作带来不良影响;其二,这种影响的出现与否是一种不确定性随机现象,它可用概率表示出现的可能程度,但不能对出现与否做出确定性判断。从而可知,风险因素、风险事故和影响密切相关,它们构成了企业保密风险存在与否的基本条件。因此,要真正领悟企业保密风险的本质,就必须弄清这三个概念及其相互联系。
简单概括而言:风险因素引起风险事故,风险事故导致对企业带来不良影响。
二、首先肯定已有的优良保密措施,并提示要更加自觉地做实做细,发扬光大。
在我公司,秘密载体生产场所实行全封闭管理,设置特营原辅料仓库、生产工序、检验包装区、成品仓库、废残次品仓库,共五个独立的`工作部门。成立专门的保密管理领导小组(简称保密组)。有关秘密载体的印制工作:包括排版、制版、印刷、检验、包装入库均在封闭的生产场所内进行,使用全国统一的票据防伪专用品,各工序均由保密管理领导小组指定专人负责。
1、公司专设保密印刷车间及保密室。涉及保密的印刷资料由保密印刷车间专门承印,并由保密组指定印刷人员专门负责,其他人员未经允许不得入内。
2、保密室具备防盗、防火、防潮、防鼠功能;配备防盗门、窗;配备双锁、密码锁铁柜,用于存放保密资料。
3、承接印刷国家秘密载体业务时应由专职业务人员按照规定统一编号登记。不准随便互相转手,不准随便抄录或翻印秘密以上文件。
4、凡秘密业务,实行数字化管理,生产部下达红票。秘密印刷业务的原稿、样张、打样纸必须数字准确,不得乱放或遗失。如果在生产过程中发现数字缺少,要及时查找并查明原因,同时立即向公司保卫部门报告。在找到丢失品前,有关人员不得离开工作场地,若一时无法找到,须经领导批准后方可离开。
5、保密车间、库房在下班前,必须将门室关好锁好,下班后一般不准随便打开工房门。
6、工作在保密岗位上的人员是工作的需要、单位的重托,在一定时间一定范围内知悉的保密事项,只能用于生产,不能向外泄露,不得对外从事技术服务。必须妥善保管生产工艺、生产记录及其他各种保密资料,不得丢失泄密,不在报刊杂志上报道保密事项,不得把秘密资料传送到qq空间、微信朋友圈或微博等。
7、职工调离工厂或调岗,应将自己保管的保密资料上交,不得带走或留存。公司可以对其u盘等存储介质进行检查。
8、为进一步贯彻落实涉密岗位责任制度,公司正在与涉密员工磋商签订《保密协议》。
风险评估报告范文
校园形象风险是校园出现负面形象与不良影响的可能性。校园既面对内部的师生,又面对外部的公众,因此对于校园而言,形象风险不仅是外部的曝光,更涉及到内部的管理失误。个别师生的问题可能会被放大到整个学校、教育体制、乃至政府的社会管理问题,这给校园形象带来重大风险的同时,也使校园形象与政府形象紧密关联。
一、校园形象风险的总体评估。
1.校园十大风险事件排名。
校园作为人员密集的公共区域,其开放的空间与复杂的人群中,必然存在着相应的风险。近年来,危及学生安全、侵蚀校园风气的风险事件屡有发生,给校园形象带来了不良影响。(详见表1-1)。
校园形象风险的细化研究,可通过安全形象、管理形象、服务形象、教师形象、媒体形象等五个方面的风险项来开展。
二、安全形象的风险评估:高危风险。
校园安全形象的风险是指校园环境不安全或发生危机事件的可能性,包括所有可能引发人员伤亡或财产损失的因素。
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6.学生自杀引发社会担忧校车事故凸显安全隐患。
三、管理形象的风险评估:中等风险。
校园管理形象的风险是指校园管理过程与结果中出现负面问题的可能性,既包括校园日常管理中的失误与问题,也包括师生与公众的误会与批评。
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3.财务腐败招致公众批评学生处分引发社会争议管理低效引来师生不满。
四、服务形象的风险评估:中等风险。
校园服务形象的风险是指校园服务在生产、提供、分配等过程中出现服务产品质量缺陷或服务人员态度不良的可能性。
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2.教学质量最受社会压力后勤服务易受学生挑剔。
五、教师形象的风险评估:高危风险。
教师形象的风险主要是指教师出现负面形象的可能性,主要源于教师在教学、研究、生活等诸方面的欠佳表现,以及社会对教师的高度道德期望和严格评判标准。
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3.强制体罚广受社会争议师德欠佳招致社会批评教师被杀引发公众猜疑。
六、媒体形象的风险评估:中等风险。
校园媒体形象的风险是指校园在媒体上呈现负面形象的可能性,主要来源于个别学生的炒作、部分媒体的片面报道,同时也有校方媒体应对失当的自身因素。
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风险评估防控报告
xxxxxxxx校园安全风险评估防控报告学校始建之初,就充分考虑到校园安全的重要性,在人防、物防、技防等方面加大投入,按照省级标准配备装备和设施。同时,在平时的工作中,我们一直坚持“崇尚生命,安全第一”的理念,将安全工作视为重中之重。接区教育局关于“2018年春节开学安全风险防控自查”的通知,我校迅速成立了以一把手校长为组长的自查小组。我校重点对学校对校舍及周边环境的安全隐患进行了全面的排查,并对部分的隐患进行整改,达到开学的要求。根据教育局要求,学校现在把自查的情况做如下汇报:
一、组织机构:
姓名职务具体检查内容xxx校长校园内全面检查xxx副校长行政办公室门卫、绿化、校园周边xxx总务主任食堂、体育馆、田径场、篮球场、灭火器、校园视频监控系统等二、自查情况::(一)校园安保情况:
学校按照标准配备了安保器械(钢叉、防刺背心、对讲机、橡胶棒、辣椒水等);教育局给学校配足配齐安保人员(3人);在技防方面学校装备一键报警装置、电子围栏报警装置、烟感报警器、温感报警器、高清视频监控,全方位,无死角;认真落实外来人员进入校园盘查询问制度,并做好相应的记录,禁止外来车辆入校。学生上下学、两操、课间期间的重要时段,学校安排保安和值班人员维持秩序,充分保障学生的安全。
(二)校园设施安全:
并提示学生进出门时要慢走、阴雨天地面返潮在教室的走廊上放置防滑垫;灭火器、消防栓配备齐全;学校按标准进行定期检查和保养。总务处加强用电、用火等管理,每月进行两次检查。
(三)师生人身安全:
学校建立了完善的安全管理制度;周周开展安全教育,次次有主题;学校制定了完善的校园安全应急预案并定期组织应急演练;学校重视学生。
教学。
活动、集体活动的安全管理;学校与禄口派出所人员配合定期对校园门口、校园周边的安全隐患进行排查,到现在为止没有发现高危人员和可能危及学生安全的各类隐患;学校相当重视对学生进行防溺水、交通、消防、食品安全等教育,定期组织学生观看相关的安全教育视频,预防相关的事故发生。
三、
发现的主要安全隐患有:
1.校门前没有人行道线,限速标志。
2.教学楼个别灯罩脱落、教学楼、行政楼厕所的水龙头损坏38个、教学楼东侧3楼男厕所大便池漏水、教学楼西侧4楼男厕所管道漏水。
3.田径场塑胶跑道靠近国旗台的内道起包。
4.自行车、电动车车棚有充电插座,和教学区较近,没有灭火器。
四、整改措施和时限1.在学校门口两侧划好人行横线,安装限速标志。
2.联系校园内装人员进行抢修。
3.联系运动场的维修人员。
4.立即配备灭火器,同时在车棚外围加筑一道不锈钢围栏,和外界隔离。
xxxxxxxxx2018.2.22。
风险评估报告
根据股份公司关于《安全风险分级管控与隐患排查治理实施指南》和物流集团有关规定精神,为进一步强化公司道路运输安全基础,提高对自有车辆安全管理水平,上海公司组织开展了对奉贤运作部自有车队安全生产危险因素、风险隐患、运输环境等进行了风险评估,以强化责任制落实为重点,推动安全生产岗位责任落实,建立健全隐患排查治理及重大危险源管控的长效机制,按照“安全第一、预防为主、综合治理”原则,加大防止对“超速、疲劳驾驶”的专项整治工作,有效防范、减少或杜绝各类安全生产事故的发生。
上海公司现有自有车辆8辆,20××年1—9月份已安全行驶里程45.2万公里,没有发生道路交通事故;没有发现行车安全责任事故;消防安保等工作均在控制目标范围内;无服务质量投诉。
20××年以来上海公司对驾驶员考核工作良好,除正常解聘的外,没有违章被处罚解聘的人员,在6月安全月活动中驾驶员综合素质考核合格率达100%,各月份安全学习驾驶员参与率100%。
上海公司奉贤运作部自有车队为进一步做好道路运输安全管理工作,切实加强对自有车辆安全管控工作的领导,自有车队主动把安全工作列入重要工作日程,车队经理直接抓具体工作落实情况,公司技术安全部监督配合,车队班组全面深入开展检查、培训,形成了上有领导过问、安全部门监督,下有班组团队管理、员工参与的齐抓共管的良好局面,年度安全岗位责任书签字覆盖100%。
根据上海公司运作经营特点,在对自有车队运输线路进行路检风险调查与分析的基础上,完善跟进或修改现有安全管理体系,细化组织分工,明确职责。对部分规章制度进行实时修改,做好安全工作的长效管理、日常管理,强化责任制的落实,积极配合辖区交警支队、道路运输协会做好和谐与稳定工作。
为确保20××年度车队车辆出行安全,公司技术安全部深入到奉贤运作部自有车队多次召开安全工作例会,认真做好“查隐患、抓整改、重落实、保安全”,提升风险控制能力,协助自有车队制定了较为全面的安全工作管理办法和应急措施:
1、将安全责任落实到人、到车;
2、强化单车车辆技术状况检测;
3、严把驾驶员季度绩效考核关;
4、做好防“超速、疲劳驾驶员”专项整治工作;
5、加大车辆出场安全检查力度;
7、检查自有车队各类记录归档情况。
抓好重点时段、重点车辆和重点驾驶员的安全检查,保障重点时段、危险路段、恶劣天气和重要节日期间的安全运作,以高度的政治责任感和事业心实现各个重要节点期间的安全无事故。
安全工作的指导思想是“安全第一、综合治理”,因此对驾驶员的安全教育工作是“预防为主”的前提。自有车队班组针对驾驶员安全意识薄弱、自我保护意识差的情况,实施每月多频次现场教育培训。使其明白各项安全工作的相关规定要强化,包括交通法规意识、工作责任心意识等。分析夏季安全工作特点推出计划,对高温、暴雨、台风等恶劣天气状况增多,是各类事故高发期、易发期的形势进行预判加以提醒,严峻的形势给安全行车会带来风险隐患,或可能会造成一定的负面影响。自有车队将全面把握夏季天气特点,结合公司运输生产实际情况,组织驾驶员开展事故警示教育活动,参加事故安全分析会学习交流,树立更高的安全责任感,起动了很好的效果。
1、会议贯彻宣传;
2、利用标语、宣传栏、安全平台宣传安全工作;
3、抓住“安全月活动、防疲劳驾驶专项活动”主题进行宣传,实现“零违章”;
4、以“节日安保”为重点,广泛做好安全生产实质性宣传。
1、做好驾驶员夏季防高温、防疲劳、防超速、防违章等方面的教育培训工作,提高驾驶员的安全意识和安全生产操作技能。借6月安全生产月活动和夏季防疲劳专项整治行动的开展,技术安全部对自有车队管理团队和一线驾驶员进行了一次全面的隐患排查,严禁“病”车上路运营,同时加强驾驶员队伍的安全生产教育,提高安全生产能力;对车辆技术状况、车辆在途运输过程进行有效管理抽查。
2、广泛宣传、全民动员,以“安全发展、生命第一”为主题的宣传活动,增强全员安全意识,营造浓厚的安全工作氛围,严格落实车辆“三检”,遇有恶劣天气情况及时做好预防工作,按照要求逐车年检查、安全设备、车辆状况、证件等,发现问题及时落实整改。
3、认真做好“中秋、国庆”两大节日的安全生产大检查“回头看”工作,秋冬季节,雨雾天气较多,给道路运输安全带来严重隐患,影响车辆行驶安全。因此,做好应急预防、自我完善、持续改进、持续提升,抓好车辆动态监控平台在线率100%、定位良好、无超速、无疲劳驾驶、无电子违章记录,并确保对监控数据和情况进行记录。
有开展各种安全知识宣传教育活动,并定期对自有车队和公司行政小车班驾驶员进行安全技能培训。有培训考核记录并入档保存,对车辆消防器材与配套设备能落实“三定”管理,对不安全因素做好疏导化解整治工作,切实把安全隐患排查整改作为防范事故发生的重要措施和手段,把运输安全工作进一步做好、做实、做细。
按照公司机动车辆统一保险制度要求,对车辆足额进行了投保,购买了法定交强险等必须缴纳的保险,无一例漏保和保额不足现象。进一步有效规避了社会风险和企业风险。
20××年一至三季度上海公司在运输安全管理工作方面虽然取得了一定的成绩(本次评估分值是:98分),但在接下来的第四季度中我们不能松懈,应更好地加强对驾驶员的安全教育培训,很抓各项预防事故的措施,加大对“超速、疲劳驾驶”违法行为的宣传及落实,努力抓好安全生产管理工作的自查自纠,强化安全管理,稳定运输生产安全。
风险评估报告
镇位于县,幅员面积38.8平方公里,人口约14000人,辖8个行政村,85个村(居)民小组,全镇农民承包地享受直接补贴(包括粮食补贴和农资综合补贴)面积为15620.35亩,良种补贴31294亩,其中水稻补贴面积为9707亩,玉米补贴面积为5321亩,小麦补贴面积为2591亩,油菜补贴面积为13675亩。
我镇选择了有代表性的村组干部、利益群体进行了问卷调查和座谈,认真听取群众意见,形成了调查分析报告:
1、干部调查情况(40人):种粮农户补贴改革试点基层干部调查问卷显示,90%以上的人认为《试点实施意见》不符合大多数农民群众利益,且补贴面积也不能够准确核实,会引发强烈连锁反应,对较大范围内利益群体造成影响,可能引发大规模矛盾冲突,不同意实施《试点实施意见》。
2、农户调查情况(80人,含土地转出22人,土地转入14人):通过对各类人群的调查,90%以上的群众认为此次改革试点不符合自身利益,改革的时机和条件还不成熟,不同意本次改革试点。
(一)项目合法性评估:试点方案的实施是否通过本届人大或政府的审议和批准。
(二)项目合理性评估:实施方案的出发点是好的,但现阶段还缺乏操作条件。
(三)项目可行性评估:现阶段实施试点方案还不可行。
(四)项目可控性评估:部分村组利益受损的群众面较大,如果实施可能导致群访事件发生,风险不可控。
(一)各村均存在人口增长和土地面积调整不同步的问题。国家农村双层经营承包责任制的政策规定土地经营权是30年不变,而村民自治制度中提及的每五年或十年根据家庭人口的增减调整土地面积的做法并没有严格实施,核实种粮面积必定会导致农户先提出对承包面积调整的要求。
(二)第一轮承包时,田地的好坏、远近等原因导致每个农户承包面积计量不相同,虽然现在经过30年的基础设施投入或者是土地调整等项目实施,影响土地等次的因素已不明显,但如果进行重新调整,会导致部分农户对土地面积确定产生异议,认为自身利益受损。
(三)为加快灾后重建项目进度,提升景区形象,按照县委县政府的安排,对建设景区所投入的相关项目所需土地均实行流转,我镇及景区开发而流转土地面积达3000余亩,而且绝大部分土地纳入粮食补贴范畴,已流转土地主要用于景区内道路及其附属设施、安置点、108沿线绿化、景区内道路沿线绿化、旅游景点环境打造等项目建设,这些流转土地如按照该政策实施,上述项目涉及农户将无法继续享受粮食补贴,给本来就已很脆弱的景区开发环境造成更加不利的影响,严重挫伤群众支持参与景区开发的信心,一定程度上加剧了干群关系的紧张,极有可能为景区下一步项目实施和开发推进造成严重阻力,使已持续了近六年的文化旅游产业发展功亏一篑,使举全县之力兴起的第三轮开发建设陷入瓶颈,严重影响社会稳定和谐。
(四)景区重点招商引资企业入驻进行文化旅游开发,在和村民协商土地流转事宜时,签订协议以前就把粮食直补由原承包户享受作为重点条件之一,企业也才能顺利按照议定价格签订协议,如果按照拟实施政策,村民将不会同意土地按照现在价格进行流转,极大打击开发企业积极性,村民收回土地进行复耕也有难度,这将成为景区开发一大不可调和矛盾。
(五)我镇其他村组响应政府号召进行了产业结构调整,比如二酉精品村用于发展优质梨基地建设690亩,万佛村用于发展贵妃枣基地1487亩等,按照粮食直补试点方案规定就不能享受国家直补,粗略计算涉及强农惠农资金为28.3万元,如果实施试点方案,将对产业规模扩大是限制,也将挫伤村民进行结构调整的积极性,甚至对村组干部、对政府产生不满情绪,形成不稳定因素。
(六)招商引资工作流转村组大面积土地,按照惯例,各村组、农户与业主签订合同的时候都默认粮食直补费用还是由原承包地农户享受,因此有些土地流转费用比较低廉,老百姓也容易接受,项目引进比较容易成功。如果实施试点政策,大部分流转土地用于苗木栽植、药材种植等,已不能享受粮食补贴,但是应该缴纳的水利费依然由老百姓自己承担,对于老百姓来说就间接减少了土地流转费用,而承包商也不可能提高土地流转费用,涉及利益受损农户人数有些村组少则几十人,多则上百人,这是一个较大的利益矛盾和潜在火药桶,有可能导致村民和承包业主的矛盾冲突,影响招商项目发展。
(一)在对村组干部、群众进行民意调查时注意掌握尺度,重点强调这次调查仅为试点前的摸底。
(二)下村走访,座谈,广泛了解群众意见。
这次试点工作较为突然,前期铺垫工作做得还不够全面,建议暂缓实施,可以考虑在第二轮土地承包期满再行考虑或在土地流转数量不大、开发区域面积较小的地方进行试点。
风险评估报告
____x食品药品监督管理局:
药品安全关系到广大人民群众身体健康和生命安全,关系药品产业健康发展和社会和谐。根据我公司__x年__-__月份生产具体情况,针对组织机构、生产管理、质量管理、设施设备、物料管理等方面进行风险评估自查,并根据____年主要变更项目进行风险识别与风险评估并采取了风险控制措施,具体情况如下:
一:____年自查情况。
(1)组织机构方面。
(2)生产管理方面:
1.厂房设施。
2:生产管理。
3:清洁卫生。
4:生产品种。
(3)质量管理方面:
1.实验室控制。
2.稳定性研究。
3.文件。
4.确认与验证。
5.变更控制。
(4)设备设施方面:
1.设备设施管理。
2.设备与公用系统验证。
3.校正、预防性维护。
(5)物料管理方面:
1.供应商审计。
2.物料使用。
3.物料储存。
确定风险问题:供应商的变更。
药品内包装材料及外包装材料供应商的变更。
(2)风险分析。
选择风险评估工具:采用失败模式效果分析(fmea),对风险发生的频率、严重性和可测量性进行确认。
可能性x严重性x可预知性=风险系数。
供应商的变更。
根据风险分析的结果,以上风险识别的项目均属于风险等级中低风险的范围。我公司已经根据风险发生的可能性制定了相应的控制措施。之后根据风险回顾审核整个风险事件。
风险评估报告范文
保密风险一词包括了两方面的内涵。其一,风险意味着会对企业正常的工作带来不良影响;其二,这种影响的出现与否是一种不确定性随机现象,它可用概率表示出现的可能程度,但不能对出现与否做出确定性判断。从而可知,风险因素、风险事故和影响密切相关,它们构成了企业保密风险存在与否的基本条件。因此,要真正领悟企业保密风险的本质,就必须弄清这三个概念及其相互联系。
简单概括而言:风险因素引起风险事故,风险事故导致对企业带来不良影响。
二、首先肯定已有的优良保密措施,并提示要更加自觉地做实做细,发扬光大。
在我公司,秘密载体生产场所实行全封闭管理,设置特营原辅料仓库、生产工序、检验包装区、成品仓库、废残次品仓库,共五个独立的工作部门。成立专门的保密管理领导小组(简称保密组)。有关秘密载体的印制工作:包括排版、制版、印刷、检验、包装入库均在封闭的生产场所内进行,使用全国统一的票据防伪专用品,各工序均由保密管理领导小组指定专人负责。
1、公司专设保密印刷车间及保密室。涉及保密的印刷资料由保密印刷车间专门承印,并由保密组指定印刷人员专门负责,其他人员未经允许不得入内。
2、保密室具备防盗、防火、防潮、防鼠功能;配备防盗门、窗;配备双锁、密码锁铁柜,用于存放保密资料。
3、承接印刷国家秘密载体业务时应由专职业务人员按照规定统一编号登记。不准随便互相转手,不准随便抄录或翻印秘密以上文件。
4、凡秘密业务,实行数字化管理,生产部下达红票。秘密印刷业务的原稿、样张、打样纸必须数字准确,不得乱放或遗失。如果在生产过程中发现数字缺少,要及时查找并查明原因,同时立即向公司保卫部门报告。在找到丢失品前,有关人员不得离开工作场地,若一时无法找到,须经领导批准后方可离开。
5、保密车间、库房在下班前,必须将门室关好锁好,下班后一般不准随便打开工房门。
6、工作在保密岗位上的人员是工作的需要、单位的重托,在一定时间一定范围内知悉的保密事项,只能用于生产,不能向外泄露,不得对外从事技术服务。必须妥善保管生产工艺、生产记录及其他各种保密资料,不得丢失泄密,不在报刊杂志上报道保密事项,不得把秘密资料传送到qq空间、微信朋友圈或微博等。
7、职工调离工厂或调岗,应将自己保管的保密资料上交,不得带走或留存。公司可以对其u盘等存储介质进行检查。
对主要泄密事故的分析评估。
如果企业的核心资料外传,甚至落入竞争对手手中,则企业很可能在竞争中失败。所以,保证企业的核心资料不被泄露是保证企业在竞争激烈市场立足之本。
对于企业重要数据泄密的途径,可以归纳为七点:
(1)笔记本电脑等移动终端遗失或失窃;
(2)跨部门或跨计算机的数据转移以及外来计算机非法侵入;
(3)存储介质随意使用;
(4)网络外发程序,如发送电子邮件、qq信息、微信等;
(5)打印、复印以及光盘刻录;
(6)数据非法二次转播;
风险评估报告
文档要求:
(1)封面:
x公司x项目公共安全风险评估报告(上空8行居中,宋体二号加黑)。
编制:(部门或人员,楷体三号加黑)。
审核:(部门或人员,楷体三号加黑)。
批准:(部门或人员,楷体三号加黑)。
上报单位名称(楷体三号加黑,并加盖公章)。
编制时间(楷体三号加黑)。
正文内容:
一、项目基本情况(一层标题为黑体三号加黑)。
1.业主和甲方情况(二层标题为楷体三号加黑)。
(正文内容为仿宋三号加黑)。
大概样式:
信息技术风险评估年度风险评估文档记录。
风险评估每年做一次,评估日期及评估人员填在下表:
目录。
1前言...................................................
系统描述.............................................
3风险识别................................................
4.控制分析...............................................
5.风险可能性测定.........................................
6.影响分析...............................................
7.风险确定...............................................
8.建议...................................................
9.结果报告...............................................
1.前言。
评估成员在公司中岗位及在评估中的职务:
系统描述。
it系统的描述、图解和网络架构,包括全部的系统组件、链接系统组件的通信链接和相关的数据通信和网络:
图1—it系统边界图。
描述了信息的流动往返于it系统,包括输出和输入到it系统和其它接口。
图2—信息流程图。
脆弱性识别被识别的脆弱性:
威胁识别被识别的威胁:
被识别的威胁列于表c。
表c威胁识别。
风险识别被识别的风险:
在表d中是脆弱性和威胁性风险识别方法。
表d脆弱性、威胁性和风险。
4.控制分析。
在表e中是it系统的现行安全控制措施与计划安全控制措施。
表e安全控制。
表f风险—控制—因素的相关性。
风险序号123456。
风险总结控制措施的相关性&其它因素。
5.风险可能性测定。
在表g中定义了可能性的等级。
表g风险可能性定义。
表h风险可能性等级。
123456789101。
风险可能性等级。
123456。
6.影响分析。
表i:评估风险影响的等级。
表i风险影响的等级定义。
表j风险影响分析。
用于确定影响的等级的过程描述:
表k:确定全面的风险等级的标准。
风险系数:低(1to10);中(10to50);高(50to100)。
用于确定总体风险等级的过程描述:
8.建议。
表m:对表d中被识别的风险的建议。
表m建议。
9.结果报告。
风险评估报告
本项目建设地点位于桂阳县流峰镇松市村,项目总投资5000万元,建设投资2500万元(包括基础工程建设投资万元和设备购置及安装投资20xx万元)。该项目新征土地总用地面积约23690平方米,建筑占地面积11070平方米,建设3座厂房,占地9000平方米,建设面积12000平方米;建1座仓库,占地1000平方米,建设面积1000平方米;建设一栋综合楼占地面积700平方米,建筑面积2100平方米;建设一栋宿舍楼占地面积350平方米,建筑面积1750平方米;配套用房20平方米,总建设面积16870平方米。建设工期为36个月,自20xx年04月至20xx年04月,分三期建设。
(一)项目的合法性。
《产业结构调整指导目录(20xx年本)》的机会,中国无机盐工业协会配合国家发改委,根据碳酸钙行业现状提出了多条修改意见。首次在《目录》中增加了碳酸钙产业调整的条目,规定今后对新建的普通级碳酸钙项目,不论规模大小一律列为限制类项目,对现有2万吨/年以下普通级碳酸钙生产企业和装置,列为必须淘汰的项目。
产业结构调整指导目录是政府引导投资方向、管理投资项目、制定和实施各项经济政策的重要依据,并配套财税、金融、土地、进出口等各个环节的具体措施。碳酸钙的限制和淘汰政策列入该目录,预计将对行业即将开展的结构调整产生重要推进作用。“十二五”期间碳酸钙行业要把产业结构调整作为首要工作来抓。
一是要控制总量。由于产品价值所限,国际碳酸钙进出口贸易量有限,基本每年只有70万吨左右,我国不能把碳酸钙作为创汇产品来发展,产能过剩已摆在面前,必须控制总量。
二是要优化企业结构,通过淘汰落后、兼并重组、资产整合等措施,提高产业集中度,改变目前生产厂点多、企业规模小的现状。尤其是冠有“产业基地”称号的市县,更要促进规模化、集约化发展,把产业做大做强。到20xx年,形成若干个具有资源优势和核心竞争力的大型企业集团和产业集聚区。
三是要注重发展节能环保的重质碳酸钙。
四是要在精细化产品等方面下功夫,特别是纳米级碳酸钙及助剂生产单位,要加大生产塑料、橡胶、涂料、日化等不同应用领域、不同性能的专用料的力度,提升精细化程度,提高产品附加值,推动行业向高端发展。
国家发展和改革委员会与国土资源部联合发布实施的《限制用地项目目录(20xx年本)和禁止用地项目目录(20xx年本)》对该项目均未作出禁止和限制。因此本项目符合国家土地产业政策。
(二)项目的合理性。
项目区域位于桂阳县境内衡武高度流峰出口处。项目区域所在区位优势明显,并伴随着区位优势向经济社会发展优势的转变,各项事业、各类基本建设相应快速发展起来。项目正是利用这一区位优势和发展阶段优势,利用与这些区域的经济联系来展开项目,谋求发展。在这一区域经济的带动下,该地区的经济区位优势会日益释放出来,环保型胶合板产品的市场空间会越来越广阔,市场空间也将越来越活跃水平和层次会逐步提升,经济的外向型程度会越来越高。
全球非金属矿产业随着应用领域的拓展,现已进入蓬勃发展时期。目前全世界已被利用的非金属矿产资源约250种,年开发总量250亿吨以上。非金属矿工业的产值、产量和消费量的增长速度已远远超过金属和石油,发达国家的非金属矿材料产值已是金属矿材料产值的2—3倍,消费量的增长比金属矿产和石油高出一倍以上。从需求领域看,仅以20xx年为例,美国当年轻钙超细粉用量是300万吨,欧洲当年轻钙超细粉用量是180万吨。西方国家轻钙超细粉年用量在550万吨以上,大部分依靠进口。自20xx年以来,超细粉钙用量年均增长率为10%。据20xx年资料分析,仅以我国造纸业为例,年需碳酸钙550万吨以上,高档碳酸钙300万吨以上,纳米碳酸钙40万吨。目前国内高档碳酸钙的年产量不足50万吨,纳米级碳酸钙不足10万吨,每年需从国外进口150万吨以上。随着我国对外开放的进一步发展,国内的碳酸钙工业及其相关工业面临国际市场的严峻挑战,产品升级换代成为当务之急。我国鼓励和支持碳酸钙的生产,尤其是高档碳酸钙的研发,扶持开发具有世界先进技术水平的产品,尽早进入市场,形成规模,降低行业成本、提高相关产品质量,提升行业竞争力。因此,本项目的建设,无论对促进湖南省桂阳地区碳酸钙行业的发展,还是对提高和加快我国碳酸钙产品的质量及钙产品的应用,都是十分必要的。还有在桂阳境内资源丰富,在桂阳莲塘镇、欧阳海乡境内碳酸钙源矿存量大,原料问题基本解决。
(一)成立预防和化解涉稳工作领导小组。
由分管工业副县长邓大梁任组长,县信访局局长邓富荣、经信局局长周机关和流峰镇党委书记黄大武为成员,办公室设县经信局,周机关兼任办公室主任。具体负责协调、督办工作。流峰镇成立专门项目预防和化解涉稳工作小组,由刘振华为组长,陈文东为副组长,刘慧平、唐灼国、李忠秀、谭文军、宁小和为成员,具体负责预防和化解事件处理工作。
(二)防范化解涉稳问题的具体措施。
1、充分发挥基层组织的作用。及时了解群众的思想动态,做好政策宣传与解释工作,尽量化解不和谐因素,为项目建设营造良好的外部环境。
2、加强政府服务职能,配合项目业主,为企业业主办理各项手续。
经评估小组按照客观公正、注重时效、社会认可、尊重民意的原则,对该重点工程的合法性、合理性、安全性、适时性、可控性进行评估,社会稳定风险评估总分为80分,稳定风险等级为三级、有一定风险但可控范围,建议准予完善后实施。
安全风险评估报告
依据河南省人民政府教育督导委员会办公室及邓教办《关于开展20xx年春季开学暨学校安全风险防控专项督导检查工作的通知》要求,我校重点对开学条件保障、学校校舍和食品饮水、卫生防疫等安全隐患进行了全面排查,并对部分隐患进行了整改,达到了开学要求。现将学校对校园保安、校舍安全、食品饮水、卫生防疫、安全教育等评估内容进行了自查,现在把自查情况作如下汇报:
(一)校园安保:学校按标准配备安保器械,配齐配足安保人员(2人);在校园关键部位安装电子监控;认真落实外来人员进出校园盘查询问制度,并做好记录,禁止外来车辆入校;在学生上下学、上操、下课期间等重要时段,学校安排保安和值班人员维持秩序,保障学生安全。
(二)校舍设施安全:我校教学楼三楼属临时搭建房,确实存在一定安全隐患,早已废弃不用。平时加强对师生的安全教育和应急演练;教室、实验室、寝室等重点部位安全管理到位;消防设施器材按标准配备并定期进行检修维护和保养;消防通道、安全出口畅通;后勤处加强用电、用火管理,不定时检查整改。
(三)食品卫生安全:学校建立了相关规章制度;严把学校超市和食堂从业人员营业资格、健康体检、与从业人员签订安全责任书,建立传染病防控工作预案,开展预防传染病教育并落实相应的防控措施。
(四)师生人身安全:学校建立了完善的校园安全管理制度;开展安全教育,次次有主题;学校制定了完善的校园安全应急预案并定期组织应急演练;学校重视学生教学活动、集体活动的安全管理;学校与村委治保人员配合定期对校园门口、校园周边进行排查,到现在为止没有发现高危人员和可能危及学生安全的各类隐患;学校能够及时对学生之间、师生之间矛盾纠纷进行排查化解;每学期进行管制刀具排查不少于三次;学校相当重视对学生进行防溺水安全教育,层层签订责任书,落实了有关人员安全责任,预防学生溺水事故发生。学校重视对学生进行交通安全教育;严格落实自行车管理,强制禁止不满12周岁学生骑自行车上学。
1、学校房屋部分门窗、玻璃破损。
2、部分灭火器压力不足。
3、校门前没有人行横道线,限速标识和限速带需要安装。
4、学校监控覆盖面不全。
1、加强值班教师的教育、管理和检查。
2、尽快修缮门窗、玻璃,同时加强对全体师生的应急演练和教育。
3、把压力不足的灭火器全部充压、修整。
4、在学校门口两侧划人行横道线,安装限速标识和限速带。
5、在合适位置安装监控摄像头,基本达到校园全覆盖。
风险评估的报告范文
政府的坚强领导下,在长沙市道安委、整治办的精心指导下,认真贯彻落实省、市道路交通安全工作指示精神,牢固树立“以人民为中心”的工作理念,以“减量控大”为抓手,深入开展新时代县域警务道路交通安全风险防控和交通问题顽瘴痼疾集中整治工作,全面强化道路交通安全联合执法整治、进村入户宣传教育、重点时段巡逻防控、重点路口劝导查纠、重要节点交通安保等各项措施,全市道路交通安全综合治理取得了较好成效。截止至6月14日,宁乡市共发生亡人交通事故65起,死亡70人,较去年同期77起82人分别下降15.58%和14.63%。
(一)不断强化组织领导。
宁乡市道安委、整治办实行合署办公,在市委、市政府的领导下负责监督、协调、指导、调度全市道路交通安全管理工作,近年来,市委、市政府一直高度重视道路交通安全工作,特别是我市今年“4.18”事故发生后,市委书记于新凡、代市长黄滔多次组织召开市委会、政府常务会、半月(月)工作调度会、推进会等工作会议,全面研判道路交通安全形势、分析道路交通安全存在的问题、通报(调度)道路交通安全工作情况。市道安办、整治办实行“日通报、周调度、月考核、季奖惩、年考核”机制,统筹部署开展全市道路交通安全管理工作,确保全市各项工作有序推进。
(二)全面出台过硬措施。
宁乡市道安委、整治办先后出台了《关于调整宁乡市道路交通安全委员会机构成员的通知》、《宁乡市道路交通安全委员会工作规则》、《宁乡市道路交通安全委员会及成员单位职责》、《关于进一步加强“两站两员”建设的指导意见》、《宁乡市加强道路交通安全“十个一律”工作举措》及实施细则等文件,深入组织开展了《宁乡市道路交通安全“百日会战”专项行动》、《宁乡市打击摩托车、电动车道路交通违法专项行动》等一系列专项整治行动,市道安委、整治办积极争取把道路交通安全工作纳入对各部门单位绩效考核内容,并通过细化考核指标组织实施考核,同时,在工作中采取明察暗访“四不两直”方式深入开展督导督查,并将督查结果进行通报,层层传导压力、层层压实责任;在事故警情上,坚持常态化研判分析,对亡人事故实行“一案一查”追责问责,并由市道安委主要负责人对亡人责任单位主要责任人进行约谈,形成强大高压态势。
(三)大力加强改革创新。
宁乡市积极响应省公安厅提出的“四个大抓”警务战略,率先在全省推行了“交所合一”交警勤务机制改革,全省县域警务道路交通安全“交所合一”工作观摩会在宁乡召开,并被省厅纳入全省县域警务道路交通安全示范县(市),为全面加强农村交通安全管理改革创新工作落实落地迈出了坚实的一步。同时,市公安局交警大队针对城区事故多发、高发的现状,积极开展勤务机制改革,对原有的4个城区综合管理中队、特勤中队、治超中队进行整合,设立了专门的城区秩序管理中队、事故处理中队和机动勤务中队,有效缓解了警力、警车严重不足问题,全面提升了城区接处警的工作效率,加强了城区道路交通安全管理的工作效能。
(四)进一步强化实体化运行。
针对市道安办、整治办工作责任大、任务重的现实情况,市委、市政府领导高度重视,先后从市公安局、市交运局又选拔了3名工作能力强、有责任心的中层干部充实到市道安办、整治办工作,进一步加强了组织领导、研判分析、隐患排查、督导督查等重点工作,为道安办、整治办进一步开展实体化运行和全面压控道路交通安全事故打下了坚实的基础。
(一)全面加强联合执法整治。
宁乡市道安委在今年调整道路交通安全委员会机构成员时,根据宁乡市辖区道路交通安全工作实际,又新增了市气象局等多个成员单位,其主要是进一步加强各部门之间的联运,全力服务于全市道交通安全管理工作,现全市共有成员单位28个,另有29个乡镇(街道)单位2个园区3个检查站点,统一在市道安委和整治办的开展道路交通安全管理工作。目前,全市各部门单位紧紧围绕《宁乡市道路交通安全管理“十个一律”工作举措开展工作,各成员单位主要根据其职能职责全面协助全市道路交通安全管理工作,各乡镇(街道)、园区主要根据本辖区实际交通状况,组织联合执法队伍在辖区主次干道、国省道路、县乡道、农村乡镇各重点路段和主要路口,全面开展“两客一危一校、面包车、货运车、摩托车(电动车)、拖拉机等重点车辆的整治。同时市公安局交警大队、市交运局等单位主要结合交通问题顽瘴痼疾集中整治、四类重点车和七类重点人专项整治等各类专项整治行动,严查“三驾三超”、涉牌涉证等各类重点交通违法行为。今年以来,全市共查获各类违法行为41218起,其中酒(醉)驾659起,查处摩托车各类交通违法14697起(其中驾乘摩托车人员不戴头盔5959起),电动车违法4865起,货车违法6000起(其中货车超载987起),查扣老年代步车278台,行政拘留499人,刑事强制措施140人,各项数据均创历史新高。
(二)全面加强摩托车、电动车综合治理。
宁乡市道安委根据《宁乡市道路交通安全管理“百目会点”专项行动》、《宁乡市打击摩托车、电动车违法专项行动》要求,全面组织开展宣传劝导,落实安全保障,强化打击治理等工作,各乡镇(街道)、园区和各行业主管部门分工配合,充分依托交通问题顽瘴痼疾整治、“一盔一带”专项整治以及“减量控大”总目标,精心部署、科学研判、重拳出击,持续推进摩托车、电动车交通违法问题综合治理,在深入宣传工作中,各部门单位积极通过现场执法宣讲、发放宣传卡片、粘贴宣传提示、开展校园宣传教育、组织观看警示教育片、召开“屋场会”及编辑宁乡花鼓戏《交规在心中》等多部作品送戏下乡等形式全面提升群众交通安全意识,全面提高摩托车、电动车戴帽率,目前全市摩托车戴帽率已达到70%左右。
(一)全面加强研判分析。
加强道路交通事故预防和管控,必须坚持问题导向,今年以来,市道安办全力加强了对事故警情各项数据的实时研判分析,坚持每周一分析,每月一研判,特别是对亡人事故多发路段、时段,涉车辆类型,涉交通事故方式等进行了全面系统的分析,并形成专题研判分析报告,科学指导公安交警、各乡镇(街道)、园区和各职能部门开展勤务整治、隐患排查、宣传教育等工作,以达到精准防控、科学调度的效果,为全面预防道路交通事故和降低亡人事故打下坚实基础。
(二)全面加强隐患排查治理。
加强隐患排查治理,是抓好道路交通安全管理工作的重要环节,市道安办通过抓实工作任务清单,统筹指挥调度,加强部门协同配合,全面完成了上级交办的工作和隐患排查治理任务。在隐患排查治理方面,排查道路安全隐患872处,目前已整改650处,其余的正按照“一单四制”要求正在跟进治理中;共计安装道口桩5847根、振动标线47817平方米、普通热熔标线5800平方米、减速带标线4290平方米、钢护栏17936米、标志标牌5611块、爆闪灯621套、广角镜236套、红绿灯3套、测速设备1处,有效减压交通事故。在隐患治理倒查问责方面,根据全市“十个一律”工作举措要求,对每一起亡人交通事故以及重点车辆亡人事故开展深度调查,对隐患治理不力导致发生死亡交通事故的,严格落实一案一查、每案必查工作机制,20xx年6月17日,市道安委主要负责人已对今年5月以来发生的亡人交通事故责任部门单位的主要责任人进行了约谈,下一步将组织开展追责问责。在行业隐患风险防控方面,对全市12家重点运输企业319辆重点车辆全部进行了建档,实施动态监管。与市交运局进行联运,深入客运站场、运输企业、危险货物装卸点开展安全检查,督促企业落实安全主体责任,及时发现和消除安全隐患。今年以来,全市共开展安全检查35次,下发整改通知书12份,督促年检7辆、报废注销7辆,违法清零20辆、查封管控面包车3850余辆。
(三)全面加强交通安全宣传。
加强道路交通安全宣传,是有效压控道路交通事故的有效手段,今年以来,宁乡市持续开展“七进”交通安全宣传和“一盔一带”交通安全宣传,多次与省、市共同组织开展“畅行安全路,幸福奔小康”进村入户宣传活动,并重点对国省道、县乡公路沿线住户和50岁以上等重点、特殊人群采取“党建+微网格”、“村民夜话”、“屋场会”、“村村响”等形式,有针对性的开展宣传教育,今年以来,共入户宣传40万余家,发放宣传资料40万余份;深入开展“小手牵大手”等交通安全宣传教育,联动宁乡融媒体,通过电视、广播、日报以及微信、微博、抖音进行多形式、全方位交通安全宣传,报道交通整治动态69篇,播报路况信息102条,曝光超限超载20余起,宁乡公安、宁乡交警等平台发送交通安全微信79篇、微博281条,通过交管12123短信平台向重点驾驶人发送警示提示短信8000余条,微信公众号推文172篇,总阅读量90余万人次。
(四)全面加强路面巡逻劝导。
为全面压控交通事故数和亡人事故数,全市党群齐心,上下齐动,在重要节假日、恶劣天气期间及重点时段,严格按照“交警管线、乡镇(街道)管段、村级管点”的巡防模式,从严落实常态化巡逻防控措施。交警主要对国省县道的巡逻防控,积极通过巡逻喊话、提醒、劝导、严查、重罚待形式,切实减少路面违法行为;各乡镇(街道)积极组织“两站两员”、志愿者等力量和巡逻车辆在本辖区事故多发路段、国省道、集镇路段每天开展巡逻防控工作;各村组(社区)主要负责守住复杂平交路口的安全劝导,协助维护交通秩序。今年4月底以来,全市通过不断强化路面巡逻防控,全市亡人事故数特别是行人亡人事故和摩托车、电动车亡人事故均得到了有效遏制,全面扭转了全市道路交通安全形势的不断好转。
企业风险评估报告
为全面贯彻落实科学发展观,坚持以人为本,限度维护广大人民群众根本利益,建立健全重点工程建设领域重大事项科学决策、依法决策机制,切实从源头上预防和减少影响工程建设稳定的隐患,维护和谐稳定的社会环境,结合我局实际,制定如下实施方案。
本方案所称重大事项社会稳定风险评估,是指重点工程建设领域重大事项决策和实施是否可能引发群众大规模集体上访或群体性事件进行先期预测、先期研判、先期介入。在作出涉及群众利益的重要决策或组织实施其他重大事项之前,由决策单位或组织单位牵头,协调重大事项涉及的相关部门,广泛征求意见,通过调查研究和科学论证,进行分析研判,提出风险评估报告。对有风险的重大事项,根据风险评估报告,进行风险化解,从源头上预防和减少信访和不稳定事件的发生,保障重大事项的顺利实施。
重大事项社会稳定风险评估工作应坚持以下原则:以人为本、科学决策;预防为主、统筹兼顾;谁主管、谁负责;谁决策、谁负责。
根据应评尽评的要求,对与广大市民切身利益密切相关、牵涉面广、影响深远,易引发矛盾纠纷或有可能影响社会稳定问题的重大事项,都应开展社会稳定风险评估。重大事项包括:
(一)因重点工程施工,可能对沿线单位、人民群众生产、生活造成影响的建设事项。
(二)关系到单位职工人员安置、社保关系、职工待遇及重大资产处置等重大改革改制。
(三)关系到一线建设人员,特别是农民工工资拨付、自身权益维护的重大事项、重大决策。
(四)重点工程建设过程中突发性事故的应急处理、安全隐患的整改。
(五)局党组、机关认为应当进行社会稳定风险评估的其他事项。
四、评估内容。
按照客观、准确、公正、实效的原则,对可能出现的影响安全稳定问题进行评估。
(一)是否符合国家法律法规和有关政策规定。
(二)是否经过严谨周密的可行性论证,并遵循公平、公开、公正原则,履行了征询意见、公示、听证等程序。
(三)是否给所涉及群众的生产、生活带来较大的影响,有引发群众大规模集体上访或群体性事件的风险。
(四)是否能通过法律和政策途径,妥善解决群众提出的合理异议和诉求。
(五)是否能依据法律和政策,化解消除群众可能提出的不合理诉求,最终取得大部分群众的理解和支持。
(六)是否对出台的群众补偿、安置、保障等政策进行事前调研论证,避免引起其他地区同类或类似事项涉及群众的攀比。
(七)有可能引发不稳定的其他方面因素。
五、组织领导。
评估工作实行统一管理,分级负责。成立局重大事项社会稳定风险评估工作小组,由局农民工权益维护领导小组成员兼任,负责统筹协调局重大事项社会稳定风险评估工作。各处室(部门)依据职能分工,负责具体事项决策的评估工作,部门负责人为风险评估第一责任人,当事人为直接负责人。
六、评估程序。
(一)确定评估事项。凡是涉及本方案第四条规定内容的均要进行社会稳定风险评估。
(二)组织开展评估,第一责任人牵头组织专项评估小组,负责具体评估工作,各部门积极配合,广泛调研论证,预测预判风险。可采取专家咨询、抽样调查、实地勘察、公示公告、座谈会、听证会等形式,广泛征求意见,充分听取基层意见和相关利益群体代表的合理诉求,并对意见、建议进行归纳、整理,力求准确判定可能存在的社会稳定风险,提出评估意见。
(三)形成评估报告。评估小组在全面分析论证基础上形成评估报告,实事求是地对评估事项做出风险很大、有风险、风险较小或无风险评价,并提出是否实施的意见。
(四)制定工作预案。有风险的重大事项,评估主体在提交评估报告的同时,一并提交风险化解和应急处置工作预案。对确有不稳定隐患又必须实施的重大事项,不稳定隐患由责任主体及时提请领导小组、局党组或上级主管部门调度化解。
(五)评估报告报送。各部门形成评估报告后,需实施双重备案,在报送局重大事项社会稳定风险评估工作小组备案的同时,报送局党组备案。
七、有关要求。
(一)切实重视评估。各部门主要负责人要切实转变观念,把稳定风险评估工作放到全局工作中来谋划实施,认真抓好落实,抓出成效。要把社会稳定风险评估作为重大事项能否出台或实施的前置程序和必要条件,做到重大事项未评估不上会、不决策。
(二)遵守评估程序。要严格按照程序进行评估,逐步健全完善风险评估的程序和标准,不断进行探索研究和总结完善,逐步提升评估工作的科学性、合理性和可操作性。
(三)提高评估水平。在实施评估时,要依据全面、周到、细致原则,广泛征求涉及群众的意见,综合考虑各方利益,不搞闭门评估、想象评估,要深入到群众中去,掌握了解倾向性问题和典型诉求,善于发现真正潜在的隐患风险,不断提高评估水平。
(四)注重风险化解。对可实施的重大事项,属本级本部门的,必须明确风险化解的责任主体及工作要求,需要上级协调的,要及时报上级有关部门。
(五)加强评估考核。要把重大事项社会稳定风险评估作为维护稳定的基础性工作来抓,纳入各项目现场日常考核范围,纳入各部门年度工作目标考核内容和职工绩效考评,纳入领导班子和中层干部年终考评内容。
(六)落实责任追究。对在重大事项决策过程中应评估而未评估或组织实施评估流于形式,防范化解工作不落实、不到位,引发不稳定问题或群体性事件,给社会稳定造成严重影响的,将依照《合肥市维护社会稳定工作若干规定》进行责任追究。
内控制度风险评估报告
中支公司办公室:
根据总公司文件精神,财险部对总公司文件进行了认真的学习,也组织专人对总公司《****办发[2017]3号》文件进行了细致的落实,现将办公室上报总公司汇总文件中财险部应提供部分进行了整理,请查阅:
一、评价目标与原则
为了全面评价****保险公司**中心支公司财险部2017年度内部控制运行情况,查找非农险部门对内控制度运行方面是否存在缺陷,揭示和防范风险,根据《保险公司内部控制基本准则》、《企业内部基本规范》、《内部控制评价办法》的相关规定,结合公司实际,并遵循总公司文件要求的全面性原则、重要性原则、客观性原则。展开自查。
二、财险部内部控制评价范围
本次内控评价的机构范围:**中心支公司财险部及其下属各分支机构的非农险业务部门或业务。
时间范围为:2017年度公司的运行。
三、内部控制评价的内容
风险评估、业务质量进行评价。
具体对以下重要控制活动进行评价:
1、销售控制:主要从销售人员和机构控制、销售过程和品质控制等方面进行评价。
2、运营控制:承保控制、收费控制、业务单证控制、反洗钱控制等方面进行评价。
(三)对非农险部门业务进行数据真实性控制和监督检查。
四、组织领导
财险部内部控制评价工作领导小组:
组 长:***
副组长:***。
成 员:** ***
领导小组设在公司审计监察部,相关部门指定专人负责此项工作,各分支公司由综合办公室的合规管理岗负责此项工作。
五、时间安排
内部控制评价工作分为三个阶段。第一阶段为内部控制自查评价阶段,由财险部进行,汇总自查结果,出具评价报告,在2017年3月5日前完成;第二阶段为汇总评价结果,依据评价结果进行检查测试阶段。第三阶段为根据测试结果汇总评价出具报告阶段,在2017年3月20日前完成。
五、财险部自查评价情况
根据总公司文件精神和中支公司办公室要求,本次自查评价涵盖以下几个方面:
1、**中心支公司财险部在本次自查评价活动中,多次督促基层各部门,要求各分公司、营销部、保险社严格执行内控制度,对所有承保风险进行排查,本次排查涵盖了机动车险、商业性财险保险、大棚保险等非农险业务全部险种,实现了风险及内控制度排查全面覆盖。
2、**中心支公司财险部对所属各各分公司、营销部、保险社内控制度执行的情况进行了督查,并对制度执行的可靠性、合理性进行的监督检查,确认各部门内控制度落实比较到位,不存在严重的执行漏洞。
3、财险部在本次自查和评价过程中对公司内部控制设计和运行的组织是否有效,人员配备、职责分工和授权等是否合理进行了认真的筛查,分析,确认在非农险岗位上,各部门能够各司其职,完成本职工作。
4、**中心支公司财险部对所属各各分公司、营销部、保险社内控制度执行情况进行了督查,多次发通知,要求各部门严格执行内控制度,有利于促进各项内部控制落实到位的措施和机制。
了处理和整改,其中承保资料不全的4笔业务,已经要求承办单位补齐资料,2笔承保车辆行驶证过期的业务已经要求投保人检车并进行及时的资料更正。
6、**中心支公司财险部对所属各各分公司、营销部、保险社进行了关于内控制度的调查,各部门一致认为我公司内控制度健全合理,流程严谨,适宜业务健康发展,无其他整改意见。
**中心支公司财险部
2017.3.2
一、xxxx分公司基本情况
xxxx分公司隶属于某省xx上游水电开发有限责任公司,主要从事某市火电项目基建、运行维护及生产经营,同时,负责xx公司在某省海西火电项目前期发展工作。
某市火电项目规划建设4×660mw火电机组,项目建成后将成为世界海拔最高的超超临界火电机组和燃煤间接空冷机组。项目规划投入高效除尘器、烟气脱硫、脱硝等环保设施,符合高效、节能环保的要求。工程总工期约26个月,计划于2017年2台机实现双投,计划年发电量70亿千瓦时,工程总投资约48亿。
2017年,某市火电项目主要开展工作、经济指标如下: 一是进度控制方面,施工现场主厂房区域基础开挖、砼浇筑及回填工作正在进行,计划年内完成80%零米以下工程。翻车机室基础施工正在进行,厂前区临建宿舍、食堂和办公楼已具备办公条件,已于10月21日进驻现场。生产办公楼、夜班休息楼、化验楼等完成了基础开挖和回填工作。厂区围墙和场内道路正在加紧施工。
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风险评估报告
开展重大事项社会稳定风险评估,是上海市委、市政府以及崇明县委、县政府关于抓稳定、促和谐,增强党的执政能力的重要决策,是以人为本、改善民生、维护广大人民群众利益、保障重大事项顺利实施的具体体现,是科学发展观在维护社会稳定工作中的全面贯彻和生动实践。所以根据崇明县重大事项社会稳定风险分析和评估工作领导小组办公室关于印发《》(发[]号)的文件精神,为将重大事项纳入维护社会稳定、实施源头治理的系统工程,从源头上预防和减少影响社会稳定的各种不利因素。为此,我们主要对我镇“20xx年度2.5米宽农村道路建设工程”进行风险评估。
“20xx年度2.5米宽农村道路建设工程”是为改善我镇农村道路状况,贯通全镇农村路网,提高道路通达能力,改善群众出行条件,推动农村经济发展的实施重点工程。本项目共涉及个行政村的41.2公里的农村支路,道路宽度为2.5米,结构为水泥白色路面,两侧各留30厘米以上路基,以保护路面和将来种植绿化用。工程项目投资总额预计万元。目前,项目工程已全面开工,预计6月底全部完工。工程全部竣工后,将进一步实现农村道路与县、镇、村道路的全面连接贯通,形成全镇乡村道路大联通的公路网络,直接惠及我镇12个行政村、3万多人。
本项目所涉及的41.2公里道路沿线,对外交通都较为困难,因而沿线群众对以上项目的建设非常支持。镇政府、村委会也极为重视此工程,希望借此机会能切实解决当地老百姓的出行问题,以早日实现发展成果由人民共享。这些有利方面为本项目的实施打下良好的社会基础,但为确保项目实施万无一失,我镇作为实施单位在项目实施前广泛听取了各方面意见。一是召开了规环办、稳定办、涉及村主要领导、村民代表的风险评估会和项目推进会。二是组织规环办、涉及村、监理方、施工方进行实地查看,就如何实施进行科学论证,并开会明确职责。在听取意见、建议的基础上,我们对工程实施将产生的风险进行整理汇总,主要体现如下:
1、项目并非进户路,易引起上访事件。
今年进行的是2.5米宽,170米长农村道路建设,而去年进行的是100米长的农村道路建设,群众的意见是去年100米的都已完工,今年已没有200米道路可做,实际情况是,老百姓留下来的进户路一般都在50-100米左右,目前施工的200米农村道路只能涉及到小部分老百姓的进户路,所以百姓对政策的误读、以及百姓之间对比产生的矛盾容易产生上访事件。
2、施工原材料价格的不稳定将影响施工质量。
从去年10月份开始水泥等原材料价格波动一直很大,施工方在考虑施工进度、质量的同时,一直很担心成本的问题,虽然我镇已将中标价上调8元,但不排除原料价格上涨至成本价以上,这样容易产生施工方偷工减料的问题。
3、农忙临近,存在不稳定因素。
5月底6月初正是农忙开始的季节,一方面农民忙着下地干活,另一方面施工队也需要尽快完工,所以在某些路段会出现阻碍农忙进行或延缓施工进度的矛盾。
4、天气情况将使施工进度滞后。
现在正值梅雨季节,天气变化频繁,一旦出现连续的梅雨天气,将会大大延缓施工进度。
1、宣传政策,上下联动,使“被动维稳”变“主动维稳”。
广泛深入宣传道路建设政策,提高群众对政策知晓率,是本次建路工程的一项重要任务。一是要多方召开座谈会,规环办、村委会应及时听取周边群众的意见建议,并做好相关的政策宣传,让老百姓知道政策范围、施工时间、实施方案等一些政务公开信息,真正做到合情合理、以人为本。二是对一些个案、特案,镇村两级要依靠相关政策,认真研究、主动协调、积极动员,全面、有序的推进农村道路建设,力争源头创和谐。
2、严格监管,确保质量,使工程的任一环节都得到保障。
建立由镇巡查员、专业监理、村社会监理、施工队组成的四方联动工作机制,严把质量关,确保农村道路建设工程万无一失。镇巡查员定期对各施工队进行巡查,发现问题及时反馈、及时制止,并做好巡查记录;专业监理每日对各施工场地进行监管,对存在的问题提出整改意见,对在规定时间内未整改的施工方开出停工通知单;村社会监理主要负责本村范围内施工现场的监督,防止偷工减料等影响工程质量的问题产生;各施工队应服从各个层面的监管,确保各施工范围内道路工程的质量。巡查记录需由四组队伍的负责人签字,并保存归档。
3、精心安排,合理组织,使农忙、施工两不误。
定好施工计划,既要不影响施工进度,也不能影响老百姓的农忙。
4、严密关注,积极应对,使道路建设得以有序开展。
因本次道路建设面广量大,时间又比较集中,所以我镇专门派遣规环办、村建所两名同志对整个施工过程进行排摸,分析可能产生矛盾的不稳定因素,掌握周边老百姓的动态信息,并及时上报镇规环办,由规环办牵头解决。
1、成立了应对和控制风险领导小组。
组长:盛建明。
副组长:黄新新顾文娟。
成员:诸葛振李灵洁宋志刚卞士新顾小雷。
应对和控制风险领导小组将依据上级有政策规定对主要工程事项进行风险应对与控制。
2、应对和控制风险处理流程。
(1)、发生以上几种风险时,立即报应对和控制风险领导小组,通过协调不能解决的,上报县重大事项社会稳定风险分析和评估工作领导小组。
(2)、由组长定期召开应对和控制风险领导小组会议,通报发生的风险状况及可能造成的后果,提出处置办法。
(3)、按照职责安排,相关人员做好巡查,防范未然。对确实存在的问题应及时赶赴现场,做好化解工作,防止事态的扩大。
(4)、最终处置结果要以书面形式报县重大事项社会稳定风险分析和评估工作领导小组。
港西镇人民政府二〇xx年五月二十日。
安全风险评估报告
依据《福建省重点目标反恐防范安全风险评估指导意见》,我校重点对学校校舍等安全隐患进行了全面排查,并对部分隐患进行了整改,达到了开学要求。现在根据县教育局的要求,学校重点对校园保安、校舍设施、食品卫生、人身安全、交通安全等评估内容进行了自查,现在把自查情况作如下汇报:。
(一)校园安保:学校按标准配备安保器械;上级给学校配齐配足安保人员(1人),学校在校园关键部位安装电子监控;认真落实外来人员进出校园盘查询问制度,并做好记录,禁止外来车辆入校;在学生上下学、上操、下课期间等重要时段,学校安排保安和值班人员维持秩序,保障学生安全。
(二)校舍设施安全:我校校舍是临时用房,(新教学楼正在投建中)确实存在一定安全隐患,但是学校做了大量的维修维护工作,并且平时加强对师生的安全教育和应急演练;教室、实验室、图书室等重点部位安全管理到位;消防设施器材按标准配备并定期进行检修维护和保养;消防通道、安全出口畅通;总务处加强用电、用火等的管理,每月进行两次检查。
(三)师生人身安全:学校建立了完善的安全管理制度;周周开展安全教育,次次有主题;学校制定了完善的校园安全应急预案并定期组织应急演练;学校重视学生教学活动、集体活动的安全管理;学校与村委治保人员配合定期对校园门口、校园周边进行排查,到现在为止没有发现高危人员和可能危及学生安全的各类隐患;学校能够及时对学生之间、师生之间矛盾纠纷进行排查化解;学校建立了特殊群体学生包靠制度,每学期进行管制刀具排查不少于三次;学校相当重视对学生进行防溺水安全教育,层层签订责任书,联系有关库区加强水域巡查监管,建立了教师包靠制度,落实了有关人员安全责任,预防学生溺水事故发生。
(四)食品卫生安全:学校建立了相关规章制度;严把小卖部从业人员营业资格、健康体检、与小卖部从业人员签订安全责任书,建立传染病防控工作预案,开展预防传染病教育并落实相应的防控措施。
(五)交通安全:学校重视对学生进行交通安全教育;严格落实自行车管理,强制禁止不满12周岁学生骑自行车上学。
1、学校房屋部分门窗破损。
2、部分灭火器压力不足。
3、校门前没有人行横道线,限速标识和限速带需要安装。
4、学校监控覆盖面不全。
1、加强值班教师的教育、管理和检查。
2、尽快修缮房屋和门窗,同时加强对全体师生的应急演练和教育。
3、把压力不足的灭火器全部充压、修整。
4、在学校门口两侧划人行横道线,安装限速标识和限速带。
5、再安装3个监控头,,基本达到校园全覆盖。