部门可以有不同的管理层级,如部门经理、副部门经理等。接下来是一些部门工作中需要注意的事项和常见问题解决方案,供大家参考。
医院部门预算绩效报告
主管部门为儋州市卫生健康委员会。
项目负责人为:李定国。
项目概述如下:新建市中医医院,按照三级中医医院500床设置。总建设面积为65813.52㎡。其中一期地上总建筑面积1640㎡;二期地上总面建筑面积49396.52㎡,地下总建筑面积14777㎡。建设内容建筑包括一期建设传染楼;二期建设门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等。
(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。
(包括预期总目标及阶段性目标,衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)。
总体目标:新建市中医医院,按照三级中医医院500床设置。总建设面积为65813.52㎡。其中一期地上总建筑面积1640㎡;二期地上总面建筑面积49396.52㎡,地下总建筑面积14777㎡。建设内容建筑包括一期建设传染楼;二期建设门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等。
20xx年年度目标是新建市中医医院,按照三级中医医院500床设置。总建设面积为65813.52㎡。其中一期地上总建筑面积1640㎡;二期地上总面建筑面积49396.52㎡,地下总建筑面积14777㎡。建设内容建筑包括一期建设传染楼;二期建设门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等。
当年年度目标完成情况:
(一)项目决策情况(包括决策过程和结果)。
(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况。
预算情况如下:
资金总额-年初预算数0元,资金总额-全年预算数165000000元,
财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数165000000元,
专户-年初预算数0元,专户全年预算数0元,
单位年初预算数0元,单位全年预算数0元。
(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况。
资金执行情况如下:
资金总额-全年执行数63391565.1元,资金总额-执行率0元。
其中:
财政资金-全年执行数63391565.1元,财政资金-执行率38.42%。
专户全年执行数0元,专户-执行率0。
单位全年执行数0元,单位全年执行率0。
(四)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)。
(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)。
(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)。
(一)项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
其中:项目的经济性分析主要是对项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析,项目的效率性分析主要是对项目实施(完成)的进度及质量等情况进行分析;项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析;项目的可持续性分析主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析。
(一)后续工作计划。
(二)主要经验及做法、存在问题和建议。
(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)。
部门整体预算绩效评价报告
为进一步规范财政资金管理,树立预算绩效理念,强化支出责任,提高财政资金使用效益,我社根据《南县财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》(南财绩函〔2021〕3号)的要求,结合我社的具体情况,认真组织开展了2020年度供销社部门预算绩效自评工作,现将我社2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下:
南县供销合作社联合社内设六个职能股室:办公室、财务股、人事股、综治安全股、合作指导股、社有资产运营指导中心。全社现有在职人员26人,离退休人员72人。
部门职能职责:
1、宣传贯彻中央和省、市、县党委政府“三农”工作和社会发展的方针、政策,拟定全县供销合作社和合作经济发展战略、发展规划,指导供销合作事业的改革和发展。
2、根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理,承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
3、负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》;指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求,维护其合法权益。
4、负责农村现代流通网络体系的规划、建设,组织农村现代商品流道,满足农民的生产生活需要。
5、负责基层组织建设,改善经营管理,协调社员之问的关系,发挥群体联合优势。
6、指导全县供销合作社发展农民合作经济组织,推进农村综合服务体系建设,开拓城乡市场;参与和推动农业产业化经营。
7、行使本级社有资产出资人代表职能,管理运营社有资产,采取科学有效的方式加强经营管理,确保社有资产保值增值,并按出资额依法享有相应的权益。
8、组织开展对社员和职工的教育培训,为合作经济组织提供信息服务。
9、对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性社会团体,履行业务主管单位的监督管理职责。
10、完成县委.县政府交办的其他任务。
收入预算:2020年度年初预算数795.99万元,其中:供销社部门预算收入中没有非税收入项目,全部来源于预算内拨款,预算收入完成率100%。
(二)整体支出绩效目标。
部门总目标:细化预算编制工作,认真做好预算编制;加强财务管理,严格财务审核;抓好“三公经费”控制管理,确保综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。
预决算公开:2020年,按照上级的要求,我社在政府的网站上进行了预决算公开。
资产管理:我们进一步加强资产的`管理,制定了《供销社机关资产管理使用制度》等制度,明确了具体责任人,完善了固定资产档案,严格报批、销审等手续,做好资产登记工作,单位无任何资产流失现象。
三公经费控制情况:我社贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果。具体情况如下:2020年“三公”经费7万元,其中公务接待费为4万元,公务用车运行维护费3万元。
内部管理制度建设:健全单位财务管理制度、成立财务联审会签制度,加强对资金、物资的合理使用和管理;制定内部监督检查制度,强化内部制度执行的监督管理。
项目绩效总目标完成情况:2020年,我社综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。
(三)部门整体支出情况分析。
从整体情况来看,我社严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。
此次绩效评价的目的是:严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进供销工作的发展。
(二)绩效评价的主要过程根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,党组成员及各科室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。
1、主要经济指标保持增长。全系统预计实现商品购进总额26亿元,同比增长6.5%;实现商品销售总额30亿元,同比增长8%;实现汇总利润1800万元,同比增长10%。其中连锁销售额5.8亿元、电子商务销售4亿元,同比分别增长300%、350%,农产品市场交易额15.8亿元,同比增长180%。
2、全面完成综合改革工作任务。今年是深化供销社综合改革的收官之年,现已建成县级供销合作社联合社1个,乡镇基层供销社12个,村级综合服务社134个,实现了县乡供销服务覆盖率100%,并实现了县乡村三级贯通。在12个乡镇建成了12个农民专业合作组织联合社,服务面积达到100%。领办创办专业合作社52家,新增托管土地1万亩。全面完成中央、省、市部署的综合改革任务。
3、狠抓疫情防控期间农资供应工作。受疫情影响,春耕备耕物质缺口较大,社属网点肥料缺口8000吨,县社组织基层社农资供应点积极筹措资金,并广泛联系湖北省外的农资厂家组织货源,将8000吨农资组织到位,解决了全县农业生产用肥需求。今年,县社各企业承担了全县70%肥料、30%农药、种子和农具的供应任务,全年销售肥料、农药、种子等生产资料5万多吨。
4、拓展农业社会化服务。县社各基层社和专业合作社托管稻虾和蔬菜土地20多万亩,采取政策引导、技术服务、金融支持、产销对接等办法帮助发展农业生产,确保了南县稻虾和蔬菜种养计划的下达,保障了粮食和蔬菜稳产增收。
5、圆满完成精准扶贫工作任务。专职扶贫队员蒋伟已驻扎班嘴村3年,对25名扶贫对象采取发展产业、实施救助、引导就业等措施实施精准扶贫,每年抽取10多万元资金用于班嘴村公益事业和慰问资助贫困户。目前,该村25名贫困户全部脱贫。
6、积极参与农村人居环境整治。在12个乡镇建立农村可利用垃圾回收中心,全年回收废金属、废纸、废橡塑等可利用垃圾1万多吨,为农村人居环境的整治作出了重要贡献。
7、综治维稳没有出现赴省进京非正常上访事件。全年到县社机关上访400余人次,但没有出现赴省进京非正常上访事件。
2020年,我们还存在经济基础差、服务能力弱、班子和队伍建设问题突出等问题。2021年,争取实现商品购进总额28.6亿元,商品销售总额33亿元,利润1980万元,分别同比增长10%。持续深化综合改革,壮大基层组织综合实力,努力提升服务“三农”能力。
请财政根据供销工作发展的要求和实际情况,提高年初部门预算额度,将驻村扶贫、社区共建及退休人员节日开支等常规支出纳入年度预算,保证机关正常运转。
无。
部门预算绩效自评报告
1.部门主要职责。根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发〈昌宁县机构改革方案〉的通知》(保办字〔20xx〕12号)、《中共昌宁县委昌宁县人民政府关于印发〈昌宁县深化机构改革实施方案〉的通知》(昌发〔20xx〕1号)精神,部门主要职能如下。
(1)贯彻执行国家、省、市、县有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规。依据国家、省、市有关法律、法规规定,负责牵头研究制定全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准,并组织实施。
(2)在昌宁县行政审批制度改革领导小组领导下,牵头开展行政审批制度改革工作,重点组织清理全县行政审批事项以及其他政务服务事项,推进政府部门权责清单的整合和监督管理工作。
(3)负责全县电子政务服务平台的规划、建设和管理工作。负责推进并指导全县各级政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设,做好县级政务服务平台和公共资源交易电子化系统的建设、管理、运行及维护工作,有效推进全县“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设。
(4)负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作、政务服务、公共资源交易管理服务工作,重点对县直部门(单位)在县政务服务中心设置窗口,集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。
(5)负责县政务服务中心和县公共资源交易中心(以下简称“两个中心”)的日常管理,建立健全相关考核评价机制和管理工作制度。负责对进驻政务服务大厅部门(单位)窗口工作人员的年度考核和日常管理工作。统筹推进行政审批网上服务大厅、投资项目中介超市的建设和运行管理工作。
(6)负责对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的建设及管理。负责对公共资源交易活动实施综合监督。接受县人民政府及有关部门委托,负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托,受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报,按职责转送各行业主管部门处理。
(7)负责昌宁县“12345”政府热线平台的建设、管理、运行和协调工作。负责对“12345”政府热线反映问题进行交办、转办,并负责跟踪和督查。
(8)完成县委、县政府交办的其他任务。
2.机构设置情况。昌宁县政务服务管理局是昌宁县人民政府工作部门,为正科级,加挂昌宁县行政审批局、昌宁县公共资源交易管理局牌子。内设综合办公室、政务服务管理股、行政审批改革股、信息技术股、公共资源交易监督管理股5个机构。行政编制9名。其中,正科级领导职数1名:局长1名;副科级领导职数4名:副局长4名(其中,1名兼任县行政审批局局长、1名兼任县公共资源交易管理局局长)。股所级领导职数5名。
昌宁县政务服务管理局所属股所级财政全额拨款事业单位1个:昌宁县公共资源交易中心(加挂昌宁县政府采购和出让中心牌子)。核定事业编制7名,事业周转编2名。其中,股所级领导职数1名:主任1名。内设办公室、交易服务股、政府采购和出让中心管理服务股、中介超市管理股4个股室。
(二)部门绩效目标的设立情况。
保障昌宁县政务服务中心、昌宁县公共资源交易中心、昌宁县政府采购和出让中心正常运转。建设公开透明的政务公开平台;建设制度科学完善,服务热情周到、办事高效快捷的政务服务平台;建设运行了公共资源电子交易平台,保证了公共资源交易活动依法依规在阳光下运行。提高行政效能和人民群众对政府工作的满意度,为全县经济社会又好又快发展创造良好的政务服务环境。
(三)部门整体收支情况。
昌宁县政务服务管理局20xx年年内收入255.65万元,其中:财政拨款收入255.65万元,占总收入的100%。年内支出258.00万元,其中:人员支出经费支出207.82万元,占总支出的80.55%;日常公用经费支出37.37万元,占总支出的14.48%;项目支出12.81万元,占总支出的4.97%。
(四)部门预算管理制度建设情况。
认真执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》,结合实际制定《昌宁县政务服务管理局预算管理制度》、《昌宁县政务服务管理局财务制度》等资金管理使用制度。
严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定,通过开展部门整体支出绩效评价,促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责,促进政务服务事业的发展。
(二)自评指标体系。
我局严格按照年初预算进行部门整体支出绩效自评,实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。项目支出制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督,完成了年初招商引资目标任务。部门整体支出评价的内容包括产出、效益、满意度指标(详见《附件2:20xx年度部门整体支出绩效自评表》)。
(三)自评组织过程。
根据昌宁县财政局《关于开展20xx年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(昌财发﹝20xx﹞70号)文件要求,县政务服务管理局高度重视,及时召开会议对此项工作进行了安排部署,成立了分管领导任组长,办公室主任、会计、出纳、信息技术股负责人为成员的部门预算项目绩效评价领导小组,严格按照文件要求对标对表,通过查账目、检查系统运行情况等方式,认真对照绩效自评表,对县政务服务管理局20xx年经费使用情况进行了全方位自查和自评,形成绩效评价报告。
(一)投入情况分析。
投入指标二级指标两个,分别为目标设定和预算配置。目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门“三定”方案确定的职责,符合部门制定的中长期实施规划;预算配置科学合理。个别项目绩效目标设置不够科学合理,需结合实际进行再优化。
(二)过程情况分析。
过程指标二级指标三个,分别为预算执行、预算管理、资产管理,资金基本能按预算要求及时支付,建立了相应的预算管理制度和财务管理制度,对本单位的预算和财务工作进行规范,按相关要求及时在县政府门户网站进行预、决算公开,会计信息真实、完整、准确,资产管理规范。仍存在人员增加,预算调整数增加等情况。
(三)产出情况分析。
产出设定二级指标为职责履行,20xx年昌宁县政务服务管理局认真履职尽责,已按年度工作计划完成相关工作。一是数量指标,本年预算数321.5万元,实际执行数258万元,执行率80.25%;二是质量指标,严格按照整体绩效目标管理使用资金,确保资金使用合规性;三是时效指标,根据资金使用安排,及时支付经费,确保全局公务运转;四是成本指标,严格审批程序,以节约为原则,规范资金使用范围及金额;五是重点工作办结率,将县政务中心运转确定为重点工作,优先支付。
(四)效果情况分析。
效果情况设定二级指标履职效益,一是社会效益,推进公共资源阳光交易。推进县、乡两级公共资源交易体系建设,持续强化县级公共资源电子交易平台运行管理,推进交易档案电子化管理工作,确保招标采购的整个操作过程在制度框架下规范运作、阳光交易;二是经济效益,不断总结工作经验和亮点,多渠道、多方式加大对政务服务工作的宣传推介力度,营造县政务服务优化营商环境良好氛围,促进全县经济发展。三是发展效益,抓政务服务平台基础建设。按照规范化、标准化建设的要求,进一步推进乡(镇)、村(社区)服务场所建设,与电信公司和移动公司对接,接通全县124个村(社区)政务服务网络,不断完善各级服务场所平台的服务功能,进一步优化政务(为民)服务中心(站)窗口设置。四是可持续发展效益,依托国家“互联网+监管”系统、云南省“互联网+监管+督查”系统,实现对监管的“监管”,并通过归集共享各类相关数据,及早发现防范苗头性和跨行业跨区域风险。
(一)存在问题。
1.绩效管理的整体性上还有差距,管理体系需进一步健全。
2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。
3.因资金拨付情况及工作开展情况,导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。
(二)整改情况。
1.细化预算编制工作,认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
3.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。
绩效结果应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用,将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据,评价结果可公开。
1.完善管理机制,明确责任。项目实施完成后,加大对项目建设的保护工作和重视,构建职责分明、科学规范、实施有效的管理长效机制。
2.拓宽资金来源,积极向上级争取财政拨款资金,发挥政府导向作用,提高行政职能和人民群众的满意度。
无。
医院部门预算绩效报告
为进一步深化公立医院改革,推进现代医院管理制度建设,落实《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》,全面推进三级公立医院绩效考核工作。我院高度重视,8月12日—25日,分两阶段进行上报数据质控,经上报部门再次核实所有数据,对数据的提取、计算进行了溯源核查,明确每项数据具有可靠性、真实性和准确性,能真实反映我院医疗服务质量、服务水平,综合能力。8月26日,完成本次上报任务,现将工作情况总结如下:
这次绩效考核相当于三级公立医院自1949年新中国成立以来的第一次“高考”,绩效考核结果将作为公立医院发展规划、重大项目立项、财政投入、经费核拨、绩效工资总量核定、医保政策调整、三级复审的重要依据,也是选拔任用公立医院领导班子成员的重要参考。
在质控过程中如发现编造、谎报、瞒报等情况,国家卫建委将予以通报批评并取消医院当年绩效考核资格。
文件提出20xx年在全国启动三级公立医院绩效考核工作,12月底前完成第一次全国三级公立医院绩效考核工作,考核近三年的数据。到20xx年基本建立较为完善的三级公立医院绩效考核体系,三级公立医院绩效考核工作按照年度实施,考核数据时间节点为上一年度1月至12月。自20xx年起,每年2月底前各省份完成辖区内三级公立医院绩效考核工作,3月底前,国家卫生健康委完成国家监测指标分析工作。
我院领导高度重视此项工作,把它作为医院头号工作来抓。数据质控责任到人,数据抓取、数据审核、数据填报均有相关科室专人负责,集中精力抓好每个环节。
国家卫生健康委和国家中医药局于20xx年6月1日正式开放全国三级医院绩效考核信息系统。全国所有三级公立医院经系统认证登陆全国三级医院绩效考核信息系统,直接上传医院绩效考核数据至平台。
我院按照文件要求,在6月30日系统自动关闭前,收集了相关数据、并在全国三级公立医院绩效考核数据平台上完成填报。考评所需资料、数据从医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价四个方面,细化为55个指标(细化为282个子指标)、多个部门的相关佐证材料和自评报告,牵涉到病案相关数据、财务部、科教部、药学部、门诊部、医学装备部、客服中心、信息中心、人力资源部、医务部、护理部等多个部门数据,涉及数据范围广。在数据填报期间,质管办召集相关部门作了数据填报培训及学习《国家三级公立医院绩效考核操作手册(20xx版)》,做到人人知晓、人人重视。
8月12日国家卫生健康委再次开放管理平台,国家卫生健康委将分两个阶段对所有三级公立医院上报的数据进行审核。我院引进冠新软件公司开发的绩效考核软件,并邀请该公司咨询顾问就我院本次填报情况给予分析指导并提出修改意见。冠新软件公司资深咨询顾问以ppt和数据表格模式从文件解读、系统操作、数据质控、应对建议四方面深入浅出地进行讲解;对我院填报的数据从“0值”、一致性对比、离群值、波动值、核心个案质控五个维度进行了全方位、多角度的比对分析;对存在问题的数据条款逐一询问相关填报部门,及时指导填报要求和计算方法。我院重新梳理了55个指标(细化为282个子指标)、存在问题的数据作质控,确保数据准确性与真实性。
8月17日、26日,我院将第一阶段涉及到的11项指标和第二阶段的26项指标作了数据质控,将质控后的数据、财务年度报表和第一阶段质控报告上传至全国三级医院绩效考核信息系统平台及指定邮箱,其余的18项指标由国家直接监测。云南省卫建委将在9月底前审核完第一、第二阶段的数据,又将数据报送至国家卫建委进行审核,数据上报工作尤为重要,必须做到责任到人,责任到部门、层层把关。
在今后全国三级公立医院绩效考核工作中,我院将会以三级公立医院绩效考核指标要求作为努力方向,对完成的指标继续保持常态管理,对未完成的指标不断完善提高,尚未开展的项目将作为今后工作的一个目标,努力达成。不断提高我院全国三级公立医院排名。
部门预算自查报告
开江县政府办公室印发的《关于印发开江县20xx年度县级各部门工作预决算明细账;的通知》文件要求和市上下达的20xx年工作预决算目标任务,经认真组织实施,现将完成情况自查如下:
(一)龙井坝食用菌园区建设项目目标任务:一季度全面完成低温菇种植及高温菇母种培育;二季度完成80%高温菇种植;三季度全面高温菇种植及低温菇母种培育;四季度完成85%低温菇种植。
完成情况:一季度已完成所有单栋大棚、连栋大棚及冷藏库都已完成低温菇的种植。未新增建设设施,二季度已完成低温菇收购,高温菇菌种已培植完成低温菇母种培育已完成任务的100%,低温菇种植任务已经完成。
(二)雪峰现代农业园建设目标任务:二季度完善观光长廊配套设施;三季度启动育苗大棚建设;四季度建成育苗大棚5亩,钢架生产大棚100亩。
完成情况:1.5公里观光长廊建设已完成,信息中心、培训中心的配套设施设备已采购完成。目前交流教育培训中心已完成建设;育苗大棚5亩已完成建设,钢架大棚、100亩已完成建设。
(三)开江宝泉荷花产业园目标任务:一季度完成土地流转,莲藕种植面积达60%;二季度全面完成莲藕种植。
完成情况:一季度完成了规划设计、土地流转,并进行莲藕种植面积达60%;二季度已完成10000亩的莲藕种植任务,万亩莲藕基地建设已全面完成,已完成厂房征地工作,目前正在进行厂房设计。
(四)财政现代农业生产发展水稻项目目标任务:一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。
完成情况:一季度完成了工程量的80%,目前全面竣工,已接受市财政、市农业局绩效考评验收,完成目标任务的100%。
(五)开江县农业机械化示范县建设工程目标任务:二季度完成新建和技改机电提灌站的数据采集和设计;三季度开工建设;四季度竣工并申请验收。
完成情况:一季度已完成资料申报;二季度已完成提灌站规划勘探、新建和技改提灌站的数据的采集,目前泵房4个,安装72千瓦,机耕道路建设310公里,已完成购机补贴169.231万元,办理农户1187户,补贴各类机具1318台。
(六)开江温泉富硒茶场目标任务:一季度完成规划,土地流转,茶树种植20xx亩,二、三、四季度田间管理。
完成情况:一季度已完成规划、土地流转、开垦,并开始茶树移栽、种植工作,3月底已全面完成全年种植茶树20xx亩的任务,完成目标任务的'100%。
(七)开江县20xx年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目目标任务:一季度争取省市资金;二季度完成规划设计,编制实施方案;三季度完成预算审计、立项批复、核准招标;四季度完成公开招标并开工建设。
完成情况:已完成规划设计、项目方案编制、预算审计、立项批复、核准招标等工作,12月已开工建设。
(八)20xx年全国新增1000亿斤粮食生产能力田间基础设施建设项目目标任务:在长岭镇天马头村新建渠系28km、田间道路28km、蓄水池10口,整治山坪塘3口、田心调整500亩。
完成情况:12月份公开招投标,并全面开工。
(九)20xx年巩固退耕还林基本口粮田项目目标任务:在长岭镇白兔坝、拔妙乡三角寨新建渠系15km、田间道理6km,蓄水池2口。
完成情况:已完成规划设计、项目方案编制、预算审计、立项批复、核准招标等工作,12月已进入公开招标。
(十)20xx年产油大县奖励资金项目目标任务:新建排灌渠1582米,新建机耕路250米、生产路2725米。
完成情况:该项目已于九月下旬开工建设,已完成工程量的85%。
(十一)农村土地承包经营权确权登记目标任务:一季度做好准备工作,二季度做好人员培训工作,三季度正式启动;四季度完成市上的进度要求。
完成情况:达到时间节点任务要求,目前,已进入航拍阶段。
一是加强领导,落实责任。开年以来我们就将上述11个工程项目建设纳入了目标管理,确定了责任领导,并逐一分解落实到股室。承办股室根据制定的重点项目建设进度计划,精心组织实施,分管局长以及股室职工时常放弃休息时间,把握时间节点,及时协调处理各种问题,确保了按时优质高效完成目标任务。
二是认真做好资金保障。千方百计积极争取上级资金,认真做好资金配套,积极引导社会力量参与建设。
三是建立健全重大项目工作考核机制。实行重大项目“一个项目、一名领导、一套班子、一张时间表、一套督促机制”,实行定期通报工作进展情况,结果纳入年终绩效考核。
四是加强宣传和信息工作。通过电视、宣传单、网络等媒介,认真做好宣传工作,充分展现工程推进中的亮点,保证信息畅通。
部门预算和经费预算的情况报告
各位领导:
本公司自工会委员会自成立以来,对于工会经费的开支遵守《中华人民共和国工会法》经费开支的有关规定,对工会会员缴纳的会费、工会拨缴的经费、办公室对各项活动给予的经费补助进行了规范管理,工会经费的使用也认真按照《工会法》一直在工会法关于经费的使用相关要求范围内开支。
一、**年工会经费决算。
1、收入方面:全年收入合计**万元,拨入经费收入*万元,收*年度经费收入*万元。
3、年终滚存经费有*元。(注:含*年留存经费)。
二、*年工会经费预算。
1、收入方面:截止*年*月份,交工会*元,预算*年全年收入为*元,拨入*万元。
本届工会委员会*年度决算和*年度预算情况的开支有总账、明细账、凭证、票据。
文档为doc格式。
部门预算绩效自评报告
根据《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发铜仁市及所辖县(区)机构改革方案的通知》(黔委厅字〔20xx〕123号)和《中共德江县委德江县人民政府关于德江县县级机构改革的实施意见》(德党发〔20xx〕1号),县人社局的机构编制事项如下:
1.主要职责。
(1)协助县政府领导同志处理日常工作;根据有关法律、法规和政策,协助县政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。
(2)负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导同志组织实施会议议定事项;负责县政府重大活动的组织统筹。
(3)承办省委、省政府、市委、市政府和上级有关部门发送县政府的文电。
(4)办理各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门报送县政府的请示报告及有关文件;协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文;指导全县政府系统公文处理工作。
(5)根据县政府领导同志的指示,对各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门之间出现的争议问题提出处理意见建议,报县政府领导同志决定。
(6)围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。
(7)负责县政府总值班工作,及时报告重要情况,传达和落实县政府领导同志指示,指导、督促全县政府系统值班工作;协助县政府领导同志处置特大、重大及敏感突发事件;负责省委省政府扶贫专线转办工作;负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
(8)督促检查县政府各工作部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对国务院、省政府、市政府、县政府决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。
(9)组织、协调、推进全县政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革;承担行政审批制度改革牵头工作;负责县行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。
(10)负责收集、整理并向县政府领导同志报送政务信息;指导、协调和督促全县政务公开、政府信息公开工作;统筹、指导全县政府系统电子政务和网站建设管理工作;负责市长信箱、县长信箱办理工作。
(11)负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。
(12)负责实施县政府对全县金融市场运行的宏观指导,协调、引导金融工作服务经济、社会发展和民生事业等工作。
(13)负责县人民防空、外事工作;负责县委外事工作委员会办公室日常工作。
(14)负责全县烟叶生产规划、计划、组织、协调、督促等工作。
(15)负责县政府办的组织建设、思想建设、队伍建设和廉政建设。
(16)负责县政府行政事务工作,负责县政府大院的社会治安综合治理工作。
(17)办理县委、县政府交办的其他任务。
(18)职责调整。将县全民国防教育办公室职责划入县委宣传部,不再保留设在县政府办公室的县全民国防教育办公室。将县外事侨务办公室的侨务工作职责划入县委统一战线工作部、外事工作职责划入县政府办公室,不再保留设在县政府办公室的县外事侨务办公室。组建县委外事工作委员会,县委外事工作委员会办公室设在县政府办公室。将县人民防空办公室(县交通战备办公室)的人民防空职责划入县政府办公室、交通战备职责划入县交通运输局,不再保留设在县政府办公室的县人民防空办公室(县交通战备办公室)。将县政府督查室的督查督办职责划入县政府办公室,不再保留设在县政府办公室的县政府督查室。将县政府办公室的应急管理职责划入县应急管理局,不再保留设在县政府办公室的县应急管理办公室。将县人民政府法制办公室职责划入司法局,不再保留县人民政府法制办公室。将设在县机构编制委员会办公室的县行政审批制度改革工作领导小组办公室调整设在县政府办公室,其行政审批制度改革牵头工作由县政府办公室承担。将县金融工作服务中心职责划入县政府办公室。
2.机构编制。
县政府办总编制数为98人,行政编制32名、行政工勤3名,事业编制53名,20xx年12月底实际在职人员74人(行政26人,行政工勤3人,事业45人)。
县政府办设18个内设机构及4个下属事业单位。
内设机构:综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、秘书七股、秘书八股、文书股、县政府总值班室、督查室、放管服改革股、外事股、议题案股、行政股、人防股、人教股。
下属事业单位:电子政务中心、社情民意中心、发展研究中心和金融发展研究中心。
(二)部门财政资金收支。
1.部门全部资金收支。
(1)预算收支。根据德财预〔20xx〕1号文件县政府办20xx年度收支预算总额为24,269,995元,其中基本收支9,569,995元:工资性收支8,595,795元,公用经费收支974,200元,全部为公共财政预算拨款收支,无政府性基金预算收入。
(2)决算收支。根据本部门20xx年决算报表20xx年决算收支为12,424,982.90元,基本收支9,234,136.52元,完成年初预算的96.49%,自评得分98分;公用经费收支882,602元,完成年初预算的90.6%,自评得分98分。
3.结转结余。
根据决算报表,县政府办20xx年无结转结余资金。
(三)部门整体支出。
本部门随同20xx年预算编制申报了部门整体支出绩效目标,根据省财政厅关于印发〈贵州省预算绩效评价共性指标体系框架〉及〈贵州省分行业分领域绩效指标和标准体系〉的通知德财绩〔20xx〕12号、贵州省分行业分领域绩效指标和标准体系(20xx年版)等文件精神,结合本部门职能、已经明确下达的指标等因素,本部门整体支出重点绩效目标及完成情况入下:(略)。
(一)绩效评价目的。
通过对财政绩效的综合评价,进一步深化财税体制改革,改进预算管理制度,落实各级财政部门、预算部门的支出责任,客观公正地反映资金预期目标实现程度,评价资金支出效率和综合效果,将绩效管理责任分解落实到具体预算单位、明确到具体责任人,确保每一笔资金花得安全、用得高效,防止财政资金损失浪费,做到“花钱必问效、无效必问责”,不断提高财政资金管理水平和使用效益,及时总结经验,分析存在问题及原因,切实采取有效措施,为后续财政资金预算安排提供依据,不断提升财政管理科学化水平。
(二)绩效评价基本原则。
评价工作遵循客观、公正、科学、规范的原则。
(三)绩效评价主要依据。
1.国家财政预算与绩效评价相关法律、法规和规章制度;
2.各级政府制定的国民经济与社会发展规划、方针政策和相关制度;
3.预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料;
4.预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划;
5.相关行业政策、行业标准及专业技术规范;
7.其他相关资料。
(一)立足本职,当好参谋助手。一是积极谋划发展思路和举措。注重对整体工作的谋划,及早提出意见和建议,重点组织和谋划了《政府工作报告》、县政府全会及各专题会议材料的撰写,不断提出新的思路和举措,得到了领导和干部群众的广泛认可。同时,注重开展调查研究,为领导决策提供服务,全年共拟草领导讲话、工作汇报、典型发言等综合材料700余篇,调研报告30余篇。二是努力提高依法行政质量和水平。充分发挥县政府法律顾问的法律服务职能,进一步规范执法行为,严格开展了规范性文件清理,涉及我县所有的规范性文件;严格按照“不审不签”原则,审查了投资协议、合同60余件;受理行政复议申请9件;出具法律建议和意见80余份。三是认真抓好综合协调和服务。充分发挥办公室的资源优势,以做好领导公务活动和机关日常工作协调为重点,突出抓好重大工作部署、重要会议、重大活动的组织协调,对领导交办的任务及时协调;坚持把综合协调工作渗透到政务服务的各个环节,注重与部门、乡镇沟通,综合权衡,通盘考虑,使各方面工作相互衔接,形成合力,共同促进全县经济社会更好更快发展。
(二)严谨细致,提高办文办会质量。坚持高标准、高质量、出精品、创一流做好“三办工作”,努力提升服务水平。一是起草文稿坚持高质量。坚持对会议方案、领导讲话、下发文件等各种材料都做到严谨细致,实行发文、登记两档(纸质、电子档案)校稿,严把行文、运转、审批关,特别是在综合文稿起草上,坚持会商制度,集智聚力推进文稿高质量形成,切实提升文稿的思想性、针对性、指导性。全年共制发各类公文76件。二是办文力求精益求精。严格遵循行文规则,严把公文运转和审批程序,对不符合办理程序和要求的文稿坚决退文重办,对受理的文稿进行盘点清理,做到不拖、不压、不遗漏,不断提高办文效率,公文运转做到及时、准确、安全、保密。全20xx年度全年共处理文件11559份,其中:处理上级文件6375份;处理下级请示、报告、便函等文件5184份。突出档案规范管理,不断完善档案管理机制,强化保密意识和档案基础设施建设,全面提高档案管理服务、能力,对所有涉密文件及时办结并实行流程登记并及时归档处理(电脑记录及涉密文纸质登记),对非涉密存档文件进行规范登记和整理归类。三是办会坚持一丝不苟。致力精心、用心、细心、尽心,狠抓会前准备、会中服务、会后落实三个环节,全力做好会务工作。全年承办县政府全会、政府常务会议、县长办公会议及参与全县重要会议共80余次。
(三)立足服务,扎实推进信息化建设。一是狠抓政务信息报送。坚持“及时、准确、全面、实效”的原则,紧紧围绕全县中心工作和群众关注的热点问题,多角度、多渠道、全方位搜集素材,捕捉信息,综合分析,及时反映工作思路、措施和进展情况,使领导及时了解到各方面的情况和问题,充分发挥信息工作的参谋服务功能。二是狠抓县长信箱信件办理。加强县长信箱信件办理,强化政民互动工作监管,提高信件办理工作效率,缩短信件办理时限。全年县长信箱互动信件112条,办结112条,办结率100%。
(四)强化落实,加大督查督办力度。严格按照“紧扣中心、实事求是、注重实效、规范程序、分级负责”要求,积极探索督查内在规律,创新督查方式,健全督查机制,强化督查举措,坚持在主要领导重视支持中高位推动,在抓好问题整改解决中守住底线,有效推动各项决策部署落地落实、开花结果。一是积极配合上级督查。全力督促检查上级党委、政府重要决策及重要工作部署贯彻落实情况,认真督办落实上级党委、政府领导同志批示精神和交办事项,积极做好市督查督办局交办转办的督查督办工作,主动做好联络对接和督查服务。今年以来,相继完成市督查督办局交办转办历次市委常委会议定事项落实情况、中央环保督查、国务院统计大督查、以及市委、市政府领导各项批示精神督办事项等,累计开展督查并报送落实情况56件次。二是切实做好重点工作。认真做好全县重点承诺事项督查考核,按季度收集重点承诺事项推进情况,并会同有关部门对重点承诺事项落实情况进行现场核实,确保工作实效。持续做好县级领导暗访工作,每2个月开展一次,及时形成暗访报告,建立工作台账,实行跟踪督办,确保解决实际问题。三是统筹开展督查工作。持续推进全县督促检查工作制度化、规范化建设。对已纳入全县重点督查内容的,由县联合督查督办室开展专门督促检查。一年来,共形成督查通报40期、督查专报44期,开展督查调研18期、蹲点督查3次。
(五)强化举措,提高应急管理水平。一是认真做好突发公共事件防范与处置工作。加强对各类事故先期处置和应急救援工作,综合应对各种应急突发事件,行动迅速,措施有力,成功处置各类应急突发事件56起。二是加强应急信息报送。严格执行24小时值班和应急信息“直通车”报告制度,特别是在防汛、法定节假日期间,实行领导带班制,全年编制应急信息14期。
(六)以人为本,提升服务群众能力。认真处理来信来访。始终以维护社会稳定为大局,以全心全意为人民服务为宗旨,以党的有关政策规定为依据,本着高度负责的精神,实事求是,秉公办事,按照“分级负责、归口管理”的原则,认真做好每一件来信来访工作。对于群众来信,认真登记、不拖不压、妥善处理,做到件件有着落,事事有结果。对上访的群众做到热情接待,对符合政策应该给予解决的积极协调有关部门迅速办理,对不符合政策的做好解释工作,尽力把矛盾化解在萌芽状态,树立县政府办良好的“窗口”形象。
(七)规范管理,切实做好后勤保障工作。一是加强财务管理。坚持以小支出办大事情的指导思想,从严控制各种支出,合理使用资金,提高了使用效率。二是改进机关后勤服务质量。切实加强安全管理和车辆调度,保证县政府领导用车安全,满足县政府及办公室高速运转需要。三是周到严密做好行政接待工作。坚持以客人满意为目标,做到既热情周到、让客人满意,又把握分寸、不铺张浪费。得到了来德客人的一致好评和高度赞誉。
(一)绩效评价结论。
经综合评价,本单位20xx年度部门整体支出绩效评价得92.3分,根据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》(财预便〔20xx〕44号),评价等级为“优”。
(二)绩效指标分析。
依据《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预〔20xx〕53号)文件附件中的部门整体支出绩效评价共性指标体系框架(参考),结合本单位的实际情况,分析细化并赋予各类评价指标科学合理的权重分值,明确具体的评价标准,设定本部门整体支出绩效评价表(详见附件1),并评定本单位20xx年度部门整体支出绩效为92.7分。从3个一级指标的评价得分情况来看,预算编制10分,实得8.2分;预算执行20分,实得18.9分;产出及效率70分,实得65.6分。
1.预算编制情况分析。
该指标主要从绩效目标设置和预算编制两个方面考查。指标分值为10分,评价得8.2分。主要表现为绩效目标重点不突出,收入预决算差异大。
(1)绩效目标设置。
该指标主要从绩效目标申报和绩效目标合理性两方面评价。指标分值5分,评价得5分。
(2)预算编制。
该部分内容从收入预决算差异率、“三公”经费变动率两个方面的进行评价。指标分值5分,评价得3.2分。
a.收入预决算差异率。本单位20xx年预算收入24,269,995.00万元,决算收入12,424,982.90万元,收入预决算差异率95.33%,本项实得1.2分。
b.“三公”经费预算变动率。本年“三公”经费预算710,000.00元,上年“三公”经费预算895,000.00元,较上年变动率为-20.67%(详见表2),本项得满分。
本项指标2分,实得2分。
2.预算执行情况分析。
该指标主要从预算控制、预算管理等方面考查预算执行情况。指标分值为20分,评价得分18.9分。主要扣分点在重点项目资金拨付率方面。
(1)预算控制。
a.预算完成率。本单位20xx年年结转结余0万元,预算完成率100%,本项得满分5分。
b.“三公”经费控制率。“三公”经费支出预算为710,000.00元,实际支出711,177.44元,收入预决算差异率0.,17%,未发生公务用车购置费和公务出境出国费用,其他“三公”经费未超预算控制水平。本项指标5分,实得4.9分。
(2)预算管理。
a.预决算信息公开。该指标主要考核部门在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,反映部门预决算管理的公开透明情况。本单位已按财政要求将相关信息报送到财政予以公开。本项得满分2分。
b.管理制度健全性。
本单位制定了《财务管理制度》,科学、合理编制预算,严格预算执行,完整准确及时编制决算,真实反映单位财务状况;建立健全内部财务管理制度,实施预算绩效管理,加强对单位财务活动的控制和监督;加强资产管理,合理配置、有效利用、规范处置资产,防止国有资产流失;统筹安排、节约使用资金,保障单位正常运转。制定了《公用经费支出管理规定》,严控“三公”经费支出,本项得满分3分。
c.资金监管。
本单位没有现金收支业务,全面实现集中支付,款项都是直接支付到对方账户,不存资金隐患,本项指标3分,实得3分。
本项指标2分,实得1分。
3.产出及效率分析。
该指标主要从职责履行、履职效率两方面考查考察部门履职成效情况。指标分值为70分,评价得65.6分。
(1)职责履行。
根据绩效评价工作的有关要求,结合本单位职能配置,选取12345政府服务热线办理业务、实地督办安排、转办事项数量、拟草综合材料、制发各类公文、处理文件11559、承办重要会议、县长信箱信件办理等七项指标作为衡量本部门重点工作的主要依据。指标分值为45分,评价得43分。
(2)履职效率。
本指标着重从经济效益、社会效益、行政效能及服务对象满意度等4个方面考察。本项指标25分,实得22.6分。
a.经济效益.本部门协助县领导为全县经济稳定发展出谋划策,助力企业复工复产,为当地政府和人民带来了直接和间接的经济效益。
本项指标7分,实得6分。
b.社会效益。从部门资金的使用效果来看本部门多项职能与人民群众的生活息息相关,这些工作实施的好坏,直接影响到群众生活的质量,社会影响很大。特别是疫情防控,促进了社会和谐稳定。
本项指标8分,实得7分。
c.服务对象满意度。结合本部门职能,随机对各单位和群众调查,多数认可本办公室的工作,感谢党和政府的关心和支持,但少数群众反映某些遗留问题得不到及时解决等问题,需要进一步完善。本项酌情扣0.4分。
本项指标10分,实得9.6分。
一、全办职工对绩效管理认识不深入,不重视,导致有绩效指标不符合实际,部分科室在项目运行中监督管理不到位,使项目没有达到预期。
二、部分项目参与人员较少,导致项目进度不明确、没有及时进行上报,导致资金拨付率不高。
三、申报绩效目标时仅简单罗列本部门的数据指标,重点不突出;开展绩效自我评价时未全面总结部门工作成效,各股室不重视绩效目标工作。
一加强培训学习。我办将在职工大会等多种内部学习机会上组织干部职工学习培训的同时,积极参加县财政组织的绩效管理业务培训,并向其他绩效管理做的好的单位学习借鉴,多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平。
二加强组织保障。成立预算绩效管理领导小组,并下设办公室负责全办部门预算绩效管理工作,将预算绩效管理纳入2022年部门绩效目标考核,将预算绩效管理工作与相关股室和个人年度考核挂钩。
三狠抓预算绩效管理,提高预算资金效率。切实履行预算绩效管理主体责任,确保每一笔资金花得安全、用得高效,做到“花钱必问效、无效必问责”,预算编制环节突出绩效导向,结合预算评审、项目审批等开展事前绩效评估,评估结果作为申请预算的必备要件,防止“拍脑袋决策”。预算执行环节加强绩效监控,按照“谁支出、谁负责”的原则,完善用款计划管理,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要分析原因并及时纠正。决算环节全面开展绩效评价,实现政策和项目绩效自评全覆盖,如实反映绩效目标实现结果,对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的,要作出说明并提出改进措施。
四筑牢政治站位意识,提高业务运行效率。筑牢政治站位意识,强化责任担当,密切部门协作;组织财务人员、资产管理人员学习资产管理制度和财务制度,学深吃透文件精神;科学有计划的制定设备采购制度,细化岗位权责,实行监督、经办网格化管理,全面提高业务运行效率。
(一)重视绩效管理,加强对绩效评价单位的绩效培训,不断提升绩效管理水平。
(二)推动各项工作落细落小落实,助推全县经济社会发展行稳致远。
被评价部门对其提供的有关资料的真实性与完整性负责。评价机构根据设定的`绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出进行客观、公正的评价。评价结果未经财政部门同意,任何单位和个人不得将评价结果对外公布。
1.重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习,不断提高业务能力。及时对财务人员进行预算资金支出要求的专项培训,不定时组织各业务股室学习、了解相应科室的预算支出情况,及时对预算资金进行把控并进行合理的安排。
2.建立并完善了《财务管理制度》,对会议管理、车辆管理、固定资产的管理等进行了细致的分化和明确,明确了经费的审批权限、管理要求、管理流程以及控制措施等,以加强预算支出管理。
3.严格制度的执行,特别是三公经费的控制。通过加强对公务用车的管理,对接待费用的审批、审核的严格控制,三公经费较好的控制在预算范围之内。
4.对项目实时跟进督促,专人专项负责,保障项目按期完成,确保经济有效增长。
部门预算公开自查报告
根据中共开江县委办公室开江县政府办公室印发的《关于印发开江县20xx年度县级各部门工作预决算明细账的通知》文件要求和市上下达的20xx年工作预决算目标任务,经认真组织实施,现将完成情况自查如下:
(一)龙井坝食用菌园区建设项目目标任务:一季度全面完成低温菇种植及高温菇母种培育;二季度完成80%高温菇种植;三季度全面高温菇种植及低温菇母种培育;四季度完成85%低温菇种植。
完成情况:一季度已完成所有单栋大棚、连栋大棚及冷藏库都已完成低温菇的种植。未新增建设设施,二季度已完成低温菇收购,高温菇菌种已培植完成低温菇母种培育已完成任务的100%,低温菇种植任务已经完成。
(二)雪峰现代农业园建设目标任务:二季度完善观光长廊配套设施;三季度启动育苗大棚建设;四季度建成育苗大棚5亩,钢架生产大棚100亩。
完成情况:1.5公里观光长廊建设已完成,信息中心、培训中心的配套设施设备已采购完成。目前交流教育培训中心已完成建设;育苗大棚5亩已完成建设,钢架大棚、100亩已完成建设。
(三)开江宝泉荷花产业园目标任务:一季度完成土地流转,莲藕种植面积达60%;二季度全面完成莲藕种植。
完成情况:一季度完成了规划设计、土地流转,并进行莲藕种植面积达60%;二季度已完成10000亩的莲藕种植任务,万亩莲藕基地建设已全面完成,已完成厂房征地工作,目前正在进行厂房设计。
(四)财政现代农业生产发展水稻项目目标任务:一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。
完成情况:一季度完成了工程量的80%,目前全面竣工,已接受市财政、市农业局绩效考评验收,完成目标任务的100%。
(五)开江县农业机械化示范县建设工程目标任务:二季度完成新建和技改机电提灌站的数据采集和设计;三季度开工建设;四季度竣工并申请验收。
完成情况:一季度已完成资料申报;二季度已完成提灌站规划勘探、新建和技改提灌站的数据的采集,目前泵房4个,安装72千瓦,机耕道路建设310公里,已完成购机补贴169.231万元,办理农户1187户,补贴各类机具1318台。
(六)开江温泉富硒茶场目标任务:一季度完成规划,土地流转,茶树种植20xx亩,二、三、四季度田间管理。
完成情况:一季度已完成规划、土地流转、开垦,并开始茶树移栽、种植工作,3月底已全面完成全年种植茶树20xx亩的任务,完成目标任务的100%。
(七)开江县20xx年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目目标任务:一季度争取省市资金;二季度完成规划设计,编制实施方案;三季度完成预算审计、立项批复、核准招标;四季度完成公开招标并开工建设。
完成情况:已完成规划设计、项目方案编制、预算审计、立项批复、核准招标等工作,12月已开工建设。
(八)20xx年全国新增1000亿斤粮食生产能力田间基础设施建设项目目标任务:在长岭镇天马头村新建渠系28km、田间道路28km、蓄水池10口,整治山坪塘3口、田心调整500亩。
完成情况:12月份公开招投标,并全面开工。
(九)20xx年巩固退耕还林基本口粮田项目目标任务:在长岭镇白兔坝、拔妙乡三角寨新建渠系15km、田间道理6km,蓄水池2口。
完成情况:已完成规划设计、项目方案编制、预算审计、立项批复、核准招标等工作,12月已进入公开招标。
(十)20xx年产油大县奖励资金项目目标任务:新建排灌渠1582米,新建机耕路250米、生产路2725米。
完成情况:该项目已于九月下旬开工建设,已完成工程量的85%。
(十一)农村土地承包经营权确权登记目标任务:一季度做好准备工作,二季度做好人员培训工作,三季度正式启动;四季度完成市上的进度要求。
完成情况:达到时间节点任务要求,目前,已进入航拍阶段。
一是加强领导,落实责任。开年以来我们就将上述11个工程项目建设纳入了目标管理,确定了责任领导,并逐一分解落实到股室。承办股室根据制定的重点项目建设进度计划,精心组织实施,分管局长以及股室职工时常放弃休息时间,把握时间节点,及时协调处理各种问题,确保了按时优质高效完成目标任务。
二是认真做好资金保障。千方百计积极争取上级资金,认真做好资金配套,积极引导社会力量参与建设。
三是建立健全重大项目工作考核机制。实行重大项目“一个项目、一名领导、一套班子、一张时间表、一套督促机制”,实行定期通报工作进展情况,结果纳入年终绩效考核。
四是加强宣传和信息工作。通过电视、宣传单、网络等媒介,认真做好宣传工作,充分展现工程推进中的亮点,保证信息畅通。
部门预算报告范文
1、收入构成情况:
20xx年呈贡区实验学校(小学部)年初预算资金15,290,757.00元,其中一般公共预算资金15,290,757.00元;基本预算支出调整0.00元,项目预算支出调整资金200,000.00元,结转上年项目资金821,101.26元。
2、支出构成情况:
20xx年呈贡区实验学校(小学部)共支出16,549,547.02元,其中基本支出10,678,123.25元;项目支出5,497,946.70元。
3、结转结余资金构成情况:
20xx年基本支出结转资金0元,项目支出结转结余资金1,194,578.33元。
(二)部门整体支出绩效目标。
1、区委区政府及上级主管部门绩效考核指标:
绩效考核指标分为产出指标、效益指标和满意度指标。
2、预决算公开:
20xx年6月17日对我校20xx年预算情况在中国呈贡政务网公开;20xx年11月2日对我校20xx年部门决算情况在中国呈贡政务网公开。
3、存量资金管理:
20xx年呈贡区实验学校(小学部)项目资金结转582,771.81元,20xx年项目资金财政拨款2,827,655.28元,20xx年项目资金支出2,589,325.83元,20xx年项目资金结余821,101.26元。
4、资产管理:
我校已于20xx年1月完成20xx年度固定资产报表上报,确保资产系统数据与财务账务系统数据一致;20xx年新购的符合固定资产标准的资产已全部计入固定资产系统及会计账,20xx年报废的固定资产按照资产报废批复已全部在资产系统做报废核销处置并且已在会计账中做报废减少处理。
5、三公经费控制:。
20xx年我校的三公经费预算0元,实际支出0元,比20xx年下降0%。
6、内部管理制度建设等的设定及完成情况:
20xx年我校的内部控制还在建立阶段,在20xx年3月5日报送了20xx年内部控制报告填报软件,根据软件数据要求,我校进一步完善了内部控制相关制度及流程图。
7、项目绩效总体目标和阶段性目标完成情况及预期经济效益、社会效益:
根据学校发展需要制定和预算了20xx年项目预算,并按照计划组织实施,截止到20xx年年底全部完工,完成本年度项目计划目标。
由于学校属于公益性事业单位,学校的公用经费及项目建设均不产生经济效益。所有项目均已完工,项目经费预算不仅保障了学校教育教学工作顺利开展,还提高了我校办学质量,提升了校园文化环境,增加了学生爱国热情和读书氛围,家长和社会满意度更高。
(三)部门整体支出或项目实施情况分析。
1、资金到位、资金使用、资金管理情况:
20xx年的基本和项目支出资金于20xx年11月份做预算申报,20xx年年初下达了基本支出预算资金计划用款额度,20xx年3月份下达了20xx年项目资金计划用款额度。基本支出和项目支出的资金全部实行专款专用,在资金使用之前,报用款计划审批表到财政对口科室审批下达额度后再付款使用。
2.项目组织和项目管理情况分析:
项目资金预算是通过学校校务会和党支部委员会讨论通过,充分征求了老师的建议和意见。食堂建设设施设备购置经费项目采用的是竞标采购,严格按照合同约定事项,按计划实施,由专人管理,后勤处负责质量监控项目。
二、绩效评价工作情况。
(一)绩效评价目的。
进行绩效自评的目的是了解本单位20xx年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任,优化支出结构,保障更好地履行职责,提高财政资金使用效益。
(二)绩效评价工作过程:
根据《呈贡区财政局关于20xx年度区级预算支出开展绩效自评的通知》,本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案和绩效评价指标,学校成立了校务委员会和党支部委员会讨论和绩效评价,绩效评价工作主要如下:
3、归纳汇总:对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总;
4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分;
5、形成绩效评价自评报告。
(二)绩效评价工作过程。
2、根据以上指标对比实际情况给与每个小项打分;。
3、完成附件3-1:部门整体支出绩效自评指表评分表打分,进行总结全面分析本单位通过绩效评价分析存在的问题,提出的问题,并且进行分析整改。
4、将绩效评价结果运用。
三、主要绩效及评价结论。
1、经济性分析:
20xx年呈贡区实验学校(小学部)项目资金使用情况如下:中小学教科书经费项目预算220,600.00元,实际列支179,897.28元,节约资金40,702.72元;农村义务教育营养改善计划经费项目预算1,264,000.00元,实际列支1,068,258.84元,节约资金195,741.16元;社会化聘用教师、临时顶岗教师工资项目预算542,060.00元,实际列支516,603.00元,节约资金25,457.00元;课后服务经费项目预算434,655.00元,实际列支208,980.00元,节约资金225,675.00元;以上项目共节约资金487,575.88元。
2、效率性分析:
本年度公用经费以及各个项目资金均严格按照计划进度实施完成,并且严格按照质量标准完成并通过验收。
3、效益性分析:
由于学校属于公益性事业单位,学校的公用经费及项目建设均不产生经济效益。所有项目均已完工,不仅保障了学校教育教学工作顺利开展,还提高了我校办学质量,提升了校园文化环境,增加了学生爱国热情和读书氛围,家长和社会满意度更高。
四、存在的问题。
1、由于学校管理人员及预算编制人员并非预算编制专业人员,项目预算编制金额与实际实施金额存在差异,导致项目预算金额大于实际支出金额,少量资金无法支出,影响支付进度以及资金使用效率。
2、由于政策及实际情况发生变化,部门项目预算难免有所调整。
五、有关建议。
无
六、其他需要说明的问题。
无
医院部门预算绩效报告
按照《20xx年度市政府绩效管理年终考评工作实施方案》的总体要求,市中医局认真开展了绩效管理自查自评工作,现将相关情况报告如下:
20xx年市中医局承办市委市政府为民办实事工程1项、市政府折子工程1项、25项年度绩效任务、10件人大建议、政协提案,对20xx年市政府绩效考评中反馈的事项全部整改到位,各项工作任务如期完成并取得明显成效。
(一)全面高效履职。
1.加快推进中医药改革,促进中医药转型发展。
深化中医药医耗联动综合改革。做好第二批中医价格改革政策解读、机构培训、中医药数据监测等工作。完成全市105家医院162项中医类项目培训工作,北京地区39家二级以上公立中医医院中医药医改数据监测统计分析,形成监测数据分析报告。开展医耗联动"三联动"行动。出台《北京中医药改善服务、提升质量、控制费用三联动行动方案》。出台了《关于进一步加强属地管理责任推动中医医疗机构改善服务的通知》,要求了全市公立中医医疗机构改善服务和管理水平达到5个100%的指标,归口单位基本实现100%的专家门诊(含特需)上下午出门诊比达到1:1,100%的专家门诊复诊患者实现诊间预约,100%的自助缴费机运行良好,100%的患者通过叫号系统引导到诊室门口候诊,100%窗口排队不超过15人。
推动中医的思维回归。启动学术模式、服务模式、管理模式"三模式"改革,印发《北京市中医管理局关于印发北京市中医药回归行动实施方案的通知》(京中医政〔20xx〕158号),提出《北京市中医药回归行动任务导引》。
完成公立三级医院绩效考核。市中医局联合市卫健委印发了《关于做好20xx年三级公立医院绩效考核有关工作的通知》(京卫医〔20xx〕71号),北京市7部门联合印发《关于印发北京市公立三级医院绩效考核工作实施方案的通知》(京卫医〔20xx〕148号),组织开展了北京市中医医疗机构绩效考核,深入推进分级诊疗制度及现代医院管理制度建设。
2.加快推进优质中医药资源下沉,促进中医药特色发展。
组织8个区中医流动医院进乡村服务。中医流动医院累计巡诊506次,派出医务人员2698人次,总诊疗人次18891人,义诊、健康检查、中医药健康咨询和健康指导20893人次,开展健康讲座155次,受众7225人次,让山区百姓能就近享受到优质的中医药服务。
升级中医药服务"身边工程",提升预防、治疗、康复综合服务水平。390支名中医专家团队在全市334个社区服务中心累计出诊10705次,接诊患者108366人次,开具处方103063张,开具治未病处方22682张,举办5场基层中医医务人员常见病专场培训。实施北京中医药高层次人才扎根基层五联动示范工程。全市16个区共34名来自基层社区卫生服务中心的中医师入选,加强学术传承、科研平台、创新发展等的建设。
3.加快推进中医药文化传承创新,促进中医药开放发展。
树立中医药文化自信。组织地坛中医药健康文化节活动,设立了国际交流展区、国家中医药改革试验区域区、中药现代化科技展示区等。中医药文化助力生态文明建设,在20xx中国(北京)世界园艺博览会上,我局承建并运营的百草园及本草印象馆获得组委会颁发的"最佳创意奖",累计接待游客近百万人次。
积极发展中医药服务贸易。20xx年中国国际服务贸易交易会上,中医药专题展区获"最佳展区"。成功举办了"第四届海外华侨华人中医药大会"、"第三期华侨华人中医药高级研修班"。中国中医科学院广安门医院、中国北京同仁堂(集团)被商务部、国家中医药管理局认定为国家中医药服务出口基地,正式启动北京市中医药服务贸易统计试点平台,石景山区申报了国家森林康养基地。专题调研后七次修改完成《北京市"中医治未病"项目研究报告》,制定《北京市"中医治未病"项目方案》和相关配套文件。
加快北京中医药文化中心建设。实施中医药文化资源调查项目,全面掌握北京市中医药文化资源的基本情况及其发展态势,择优资助了48个北京中医药文化资源调查专题项目。举办北京中医药文化资源调查项目培训会,召开北京中医药文化资源转化现场部署会。
4.加快推进人才教育体系改革,促进中医药内涵发展。
推进人才教育体系改革。我局立项建设20个北京市第三批基层中医药学科团队基地,启动了第二批中医护理骨干人才培养项目,完成了对50名学员的中医基础理论、中医经典等300余学时的理论培训。进中医住院医师规范化培训,顺利完成1093名考生结业考核工作,遴选表彰第三批(10个)住院医师"三优"教学团队,教学团队增至41个。
实施京津冀协同发展战略。京廊8.10工程项目启动京廊中医药适宜技术人才培养项目,110名学员分10个专业在廊坊各基地开展第四轮实践课程。广安门医院南区与香河县气管炎哮喘医院签订了医联体协议,10组协同单位开展重点专科常态化合作。京衡中医药协同发展"衡水中医"名片工程成果丰硕,衡水市中医医院与北京中医医院、阜城县中医医院与西苑医院等签订中医战略联盟合作协议。启动宗修英等3名首都国医名师传承工作站衡水分站,挂牌建设京衡运动康复中医药中心。
(二)全面依法行政。
提升中医药行业现代化治理能力。大力推动《北京发展中医条例》制订,对《北京市发展中医条例的立项论证报告(征求意见稿)》进行多轮研讨。联合市卫生健康委出台《加强综合监管,保证行业安全"百日行动分工方案》,重点开展中医药行业"净网行动",整治中医养生保健乱象,各区共出动监督检查人员5636人,检查"保健类"店铺2468家,开展协作执法110次。市中医局委托市卫生监督所执法,截至20xx年10月31日行政处罚中医类别医疗机构73户次,共计罚款158000元,停止执业活动3户次,警告39户次,责令改正47户次。110余名法治骨干参加中医药"七五"普法培训班,组织区级监督执法部门开展了北京市中医医疗机构依法执业培训会。
(三)全面预算管理。
坚决落实过"紧日子"要求,当年压减一般性支出达到10%,严控行政运行成本及"三公"经费支出,建立项目库管理制度,提出预算"两说"制度,支出执行进度基本超过了时间进度要求。充分发挥资金主体监督责任,连续8年开展项目资金检查。20xx年,市中医局压缩会议费支出33.49%;压缩因公出国(境)费用27.83%,对市审计局年度审计中发现的问题已全部整改到位。
(四)全面优化服务。
全面优化政务服务。按照要求开展数据共享、数据汇聚工作,开展单点登录统一认证工作,开展电子证照汇集工作,完善政务服务事项目录系统,落实材料精简等事项,提升服务流程的效率,压缩时限,便利群众办事。加强信息公开工作,在门户网站主动公开政府信息246条,按时办结依申请公开信息10件。服务中央和驻京部队,第六批全国名老中医药专家学术经验继承工作中培养中央单位学术继承人64人,部队单位学术继承人1人;中央单位182名中医药专家申报参与第六批北京市中医药专家学术经验继承工作。
目前,中医药行业存在着治理体系还不健全、政策法规体系还有待完善、中医药文化建设在基层还不够深入、居民中医药知识普及不够、中医传承创新动力不足等问题。
20xx年,市中医局落实全国中医药工作会议精神,完善北京中医药治理体系,制定出台《关于促进中医药传承创新发展的意见》北京市实施方案,完成《北京中医药发展条例》(草案)起草工作。实施"健康北京中医行动",试点建设中医药健康文化体验馆,为市民提供治未病科普实践、健康养生体验等服务。加快推进中医药文化资源转化,改革北京中医药学术传承机制,实现中医药传承创新发展新突破。
部门预算报告范文
贯彻执行国家和省有关种子的法律法规和方针政策;负责种子行政许可、行政处罚,行政管理;负责种子市场和种子质量的监管;负责农作物新品种引种、试验、审定、示范、推广和保护。
二、部门概况。
颍上县种子管理站为全额拨款事业单位,编制10人,目前在职人员10人。
三、年度主要工作任务。
1、制定工作方案,认真组织实施。
2、注重法律宣传,强化知识培训。
3、开展专项整治,加大监管力度。
4、认真开展新品种引进展示试验工作。
5、加强质量抽检,确保用种安全。
6、做好品种管理,强化基地建设。
四、收支预算安排情况。
附件:1.颍上县种子管理站公共财政预算收支预算总表。
2.颍上县种子管理站公共财政预算收入预算表。
3.颍上县种子管理站公共财政预算支出预算表。
4.颍上县种子管理站公共财政预算财政拨款支出预算表。
5.颍上县种子管理站政府性基金预算收支预算表。
颍上县种子管理站。
颍上县农发办2014年预算情况说明。
1、宣传、贯彻执行国家关于农业综合开发的方针、政策及管理条例,指导各项目区乡镇进行选点、规划。
2、编写开发区乡镇的项目建议书及可行性研究报告,并报送省、市及国家开发办争取立项。
3、贯彻落实国家及省、市开发办对项目建议书及可行性研究报告的批复精神,到项目区实地勘测、规划,编写项目扩大初步设计及实施方案,待省、市开发办对项目进行评估论证批准后,进行实施。
4、对开发区开发项目进行督促,分类进行检查指导。
5、协调、指导开发区进行产业结构调整,举办科技培训,引进推广先进的农业生产技术,提高农民科学种田水平。
6、搞好开发区农业社会化服务体系建设,引导和帮助农民走向市场,为农民做好产前、产中、产后服务,协同有关单位为农民致富奔小康搞好规划和落实,帮助乡镇、行政村发展集体,夯实农业发展基础。
7、负责开发项目的资金到位、拨付使用、项目实施统计工作。
二、部门概况。
颍上县农业综合开发为参照公务员管理事业单位,编制17人,目前在职17人。离休人员人,退休人员3人。
三、2014年度主要工作任务。
2014年主要工作任务是:指导2014项目区乡镇进行选点、规划,到项目区实地勘测,编写项目建议书及可行性研究报告,编写项目扩大初步设计及实施方案,并检查指导跟踪实施;对项目区陈桥镇高标准农田项目跟踪实施、检查、验收等。
四、收支预算安排情况。
颍上县农发办2014年度可支配收入129.5万元,其中预算拨款为117.9万元,纳入专户管理的政府非税收入0万元;其他收入0万元。支出预算129.5万元,收支平衡。其中基本支出64.5万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出65万元,用于完成农业综合开发土地治理和产业化项目可行性研究报告的编制,实地勘测、规划,完成扩大初步设计的编制,跟踪实施,检查、验收等。全年预算支出按功能科目分类为:农林水事务112.4万元,占86.8%;社会保障和就业10.5万元,占8.1%;住房保障支出6.5万元,占5%.
附件:1.颍上县农发办公共财政预算收支预算总表。
2.颍上县农发办公共财政预算收入预算表。
3.颍上县农发办公共财政预算支出预算表。
4.颍上县农发办公共财政预算财政拨款支出预算表。
5.颍上县农发办政府性基金预算收支预算表。
二0一四年四月二十八日。
部门预算报告范文
(一)贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章;拟定和执行县财政、税收中长期规划、改革方案及其他有关政策;参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平稳社会财力的建议;拟定和执行县与乡镇,政府与企业的分配政策。
(二)编制全县年度财政预算草案并组织执行;受县人民政府的委托,向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况,向县人大常委会报告财政决算;管理和监督全县各项财政收支,负责财政资金的高度和拨款;审查汇编财政收支计划和决算。
(三)管理和监督国债、投资、科技、环保等基金、资金。并办理资金的拨付;管理和拨补重要商品储备补贴资金、财政补贴农民资金和其他政策性补贴资金。
(四)管理和监督全县社会保障资金、城市住房资金和土地出让资金的收支;参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革;监督全县彩票发行。
(五)负责管理县级财政和支农资金;负责管理农业综合开发项目和财务。
(六)监督和管理全县财务、会计工作,执行会计法律及国家统一的财务、会计制度,对违反会计制度的个人和单位实施行政处罚;指导和监督注册会计师、注册资产评估师、注册税务师和会计师事务所、资产评估师事务所、税务代理所以及其他有关经济鉴证类社会中介机构的业务;指导和管理社会审计;负责会计委派制度试点工作。
(七)拟定和执行国有资本金基础管理的政策规定、改革方案、规章制度、管理办法、依法审批国有资产处置行为;组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和国有股权管理,制定政府公共财产管理规章制度,并组织实施其产权界定、清查、登记等;负责国有资本金的统计、分析、对资产评估进行合规性审核;制定政府公共财产管理规章制度。
(八)负责全县国债管理工作和地方证券、金融、保险、担保等机构的财务监督工作;管理世界银行贷款、外国政府贷款、国家开发银行贷款;负责涉外企事业单位财务监管工作;负责管理党政机关外事经费和财政预算内非贸易性外汇。
(九)负责财政、税收政策法规的宣传工作;监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议。
(十)承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门概况。
颍上县财政局系指在局核算单位局本级、两个二级机构和30个乡镇财政所组成,其中非税收入管理局、中小企业担保中心和30个乡镇财政所为全额拨款事业单位,()核算编制204人,在职214人,离休人员2人,退休人员31人。
三、主要工作任务。
主要工作任务是:坚持以科学发展观为统领,认真贯彻落实县委县政府决策部署,充分发挥财政职能作用,促进县域经济发展;狠抓增收节支,优化支出结构;推进财政科学化精细化管理,提高财政资金使用效益;坚持稳中求进工作总基调,以全面深化改革为动力,以保工资、保运转、保民生、保信誉、保项目为原则,统筹稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险,实施积极的财政政策,促进颍上经济持续健康较快发展、社会和谐稳定。
四、收支预算安排情况。
颍上县财政局20可支配收入2187.7万元,(20年初预算安排1495万元,上年结余692.7万元含以前年度未结工程款608.5万元),其中预算拨款为2187.7万元,纳入专户管理的政府非税收入/万元;其他收入/万元。支出预算2187.7万元,收支平衡。其中基本支出1137.63万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1050.07万元,用于完成特定的工作任务、财政发展改革支出等。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出1932.08万元,占88.32%;社会保障和就业支出106.63万元,占4.87%;住房保障支出148.99万元,占6.81%.
附件:1.颍上县财政局公共财政预算收支预算总表。
2.颍上县财政局公共财政预算收入预算表。
3.颍上县财政局公共财政预算支出预算表。
4.颍上县财政局公共财政预算财政拨款支出预算表。
5.颍上县财政局政府性基金预算收支预算表。
部门预算报告范文
岗位职责:
1、依公司预算管理方案进行预算编制执行及分析考核;
2、编制管理用会计报表,反映企业真实的盈利能力;
3、协助编制公司年度全面财务预算及财务部门费用预算。
4、汇编各部门预算草案,形成公司的营销预算、采购预算、费用预算等分类预算。
5、监督、管理预算的执行情况,对预算的各项指标和各部门预算执行情况进行有效地监督,根据预算监控日常支出,查看预算建议案,及时向管理层反馈。
任职资格:
1、有全面预算管控实施及erp预算模块实施经验;
1、3年以上预算会计相关经验优先;
4、熟悉会计准则,知晓财经、税法政策及相关制度;
5、工作细致认真,具有良好的人际沟通、协调能力、学习能力。
部门预算范文
岗位职责:
1、根据董事会要求,汇总生成年度预算;
2、监控年度预算的执行进度,及时进行对比分析反馈给经营管理层;
3、对费用/成本按照预算指标进行管控,严格预算管理;
任职要求:
1、熟悉企业会计准则及相关的财务管理知识;
2、熟练操作office办公软件、金蝶财务软件、网络工具;
3、有良好的人际沟通能力,能承受较大的工作压力;
4、三年以上财务预算管理经验,有集团公司预算管理经验优先;
5、爱岗敬业,具有强烈的责任心和使命感。
部门预算范文
岗位职责:
1、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定,精通本专业理论知识,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额及有关政策规定,为正确编制和审核预算奠定基础。
2、负责审查施工图纸,参加图纸会审和技术交底,依据其记录进行预算调整。
3、协助领导做好工程项目的立项申报,组织招投标,开工前的报批及竣工后的验收工作。
4、工程竣工验收后,及时进行竣工工程的决算工作。
5、全面掌握施工合同条款,深入现场了解施工情况,为决算复核工作打好基础。
6、工程决算后,要将决算单送审计部门,以便进行审计。
7、完成工程造价的经济分析,及时完成工程决算资料的归档。
8、协助预算部经理参与建设项目全过程成本管理。
部门经费预算报告
为了有效控制公司的业务开发费及业务招待费的支出,节约成本费用,提高公司的经营管理水平,特制作此预算说明。
一、业务开发费和招待费用支出范围
(一)出差全国各地开发客户及维护客户的差旅费用。
(一)招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。
(二)宴请来访客人、客户的用餐和娱乐场所的食品、酒水、礼品等费用。
(三)赠送客人、客户的纪念品等费用。
二、业务开发费和招待费用全年预算
合计全年业务支出费用约35000——42000之间。
注:以上为公司在目前规模下的业务发展开发费用,将来会按照规模的不断扩大,来增加适当的比例,正常业务支出费用比例为企业全年业务回款总额的千分之五。
业务部