对于个人来说，遵守规章制度是一种基本的文明行为和职业素养。接下来是一些成功组织实施的规章制度案例，希望给大家带来一些启示。
工程材料管理制度
在组织材料分批进场时,除按规定时间及按施工平面布置。
图指定的堆放区域外,还必须对材料的名称、规格、品种、数量、质量、日期、价格进行检查与验收。防止交货短少、损坏与不符合质量标准的材料进场,造成积压与占用场地。在验收中要做到:
1、必须根据进场材料验收单上的品种、规格、数量分别采用清数、量方、检尺、过磅等不同方法,逐一进行验收,并根据实际验收情况作好记录。经过验收的材料要成垛、成方、进库堆码。
2、必须按有关规定和标准(国标、部标或其它标准)严格验收。水泥、钢材要做到随料附证,无质量证明的不予验收,并在未取得合格证之前,任何工程部位都不能使用。
3、各种构、配件进场验收时,要按照加工计划的品名、代号及外形尺寸逐一核对验收。检验不符合要求时,要及时向送料人和承运人提出询问和查对,在未查清前,不得随意使用,以免造成质量事故。
4、对进场的各种材料,要逐日做好进场情况的详细记录,待验收后,分品种、规格、数量等记入相应的明细账内。
5、对验收不合格的材料,要查明原因,分清责任,并及时处理。基本要求是执行:质量不好照退,数量不足照扣,运输有损坏照赔等制度,采用经济手段把好材料进场关。
现场材料的使用必须以施工定额为依据,以单位工程为单位,按分部分项工程限额领用材料。为此,特制订如下领用制度:。
1、为了对材料在使用过程中监督和检查,促进班组核算,在限额领料单上注明班组完成该分部分项工程所需用的材料限额数量,为班组实行干前预算,干中核算,干后结算提供了依据和标准。当分部分项工程完工后,督促班组办理剩余材料退料手续。
2、对不能实行定额供应的材料和工具,如脚手架、模板、夹具、高凳、跳板等,一律按租赁办法供应,使用阶段由班组负责保管,完工后,进行清点,超过损耗部分查明原因要负经济责任,对节约部分要实行奖励。
3、对分部分项工程共同使用的材料如水泥砂浆、混凝土等,则建立搅拌站集中供应,按限额发牌子领料。根据牌子收回数量进行用料结算。
除大宗材料露天堆放,不设置仓库外,其余施工所用材料物资到达现场后,都要通过验收,存入库房。做到:存放有序、零整分开、帐物对号、固定存放。为此,特制订如下仓库管理制度:。
1、收料必须严格手续,做到无单不收料、无单不做帐,根据进场凭证进行验收登帐。
2、材料、物资在仓库保管中,要做到:不潮湿、不发霉、不生锈、不腐烂、不燃不燥,确保物资完整无缺,不发生差错和损坏。对贵重物资要有专库柜加锁,对危险品要隔离存放。
3、发料应根据无单不发,急用先发,顺序易出的原则,力求做到速度快速、数量准确、规格对路、手续简便。
4、要经常组织废料回收,修旧利废。对退回的材料物资事先要列出清单,然后办理退库手续;要经常清理现场,整理回收余料,做到工完场清。
5、必须设卡建帐,收发料单据要及时记卡、记帐,实行日清月结、季抽查,竣工后盘点的制度;做到账、卡、物三相符。
一、人机固定制度:。
1、生产工人是施工机械的操作者,对机械设备的合理使用、维护、保养负有直接责任。
2、实行人机固定制度,使现场施工机械的保管、保养工作落实到人。
3、能够按专人、专管、专用的机械设备都采取人机固定,对集体共同使用而不能按人分工的机械设备则实行机长负责制。
4、凡固定在班组使用的施工操作机械,如木工机械、钢筋加工机械等,则在班组内分别实行操作岗位负责制;对不能实行上述负责制的机械设备,则应设专职的保养工保养。
二、岗位责任制度:。
1、在岗工人应遵守安全操作规程,并按安全技术交底要求来操作。
2、尽可能的提高机械使用率以达到提高质量,降低消耗。
3、人人都要爱护机械设备,严格执行保养规程。
4、保管好原机零件、部件、附属设备、随机工具;做到完整齐全,不丢失、不损坏。
5、认真执行交接班制度,填写好机械设备的运转记录。
三、例行保养制度:。
1、操作人员在开机前、使用中、停机后必须按规定的项目和要求对机械设备进行例行的检查和保养。
2、班前及班后要做好机械设备的清洁、检查、润滑调整、紧固、反腐等例行性工作。
3、通过例行保养使机械设备保持良好状态并减少故障的发生。
四、定期保养制度:。
1、机械设备运转到所规定的定额工时时,要停机进行保养。
2、保养周期根据机械设备使用说明书的规定和实际工作经验而制定。
3、为了提高机械设备的完好率和单机效率,必须加强维修保养。
4、严格按照设备的保养间隔期,依据规定的作业的范围和要求,执行维修保养。
工程材料管理制度
对于运输，我司拥有自己的车队，并有完备的载运设施和防护措施，因此能够保证加工后的产品能够安全、顺利、完好地到达目的地。幕墙各种组件将直接从加工基地运输到施工现场，并直接进入到每个预安装的层间进行定置摆放，安装时，物料直接从安装层窗洞口内取出到室外。
（2）现场材料运输。
公司内加工完成的成品材料，用汽车运输方式发运至施工现场，在施工现场院内卸车，因在地面及楼内水平运输距离极短，且材料重量较轻，一般采用人工搬运即可，对于人工搬运困难的材料，则采用叉车或吊车装卸，用手推车进行平面运输。材料的垂直运输，大部分的主材、附件等都可以用现场已有的卷扬机操作的提升机来进行。对较长型材等少量材料因重量不是很重，可用滑轮、人工提至存放施工部位。
（3）材料存放。
各种型材根据设计尺寸都以在工厂内加工、组装完成，框架、玻璃在现场存放时要根据不同的安装位置存放在各楼层距离安装位置较近的地方。附件等较小材料易丢失且较贵重，因此，存放在库房内。对饰面材料，玻璃板块因面积较大，且数量也大，在固定地方存放，势必造成多次倒运，影响工作效率，所以这些材料需存放在距离这些材料安装部位较近的地方，即存放在使用这些材料的楼层。
工程材料管理制度
材料管理中各项工作的工作标准和具体要求：
a、材料采购计划：
1、装饰材料：材料采购计划要列明材料规格型号，质量要求，材料的使用部位，材料的到货时间要求。对于地毯，软包布的数量计划要附有材料的开栽图。对于墙纸布料地毯的材料计划要考虑门幅和拼花裁边的要求。对于五金，灯具，洁具等件要附有设计要求（如图纸，文字，图片）。
2、装饰用外加工件：除了第1项装饰材料的要求外，还必须附有设计师出具的详细的明确的加工技术要求和质量要求图纸和文字。对于窗帘，布艺，盆景，画，雕塑品，门牌标志，金属加工件的采购计划要附有设计说明（图纸、文字、图片、技术要求等）
3、材料计划表格式详见附表。
b、材料的采购方案：
1、材料的采购方案包括材料的货比五家；即比质量，比价格，比交货期，比服务，比付款条件。在此表中要求列出材料供应商的单位全称，联系人，联系电话，以便日后集团公司监事会和审计部门备查。材料的采购方案只适用于主体材料 。
2、材料的采购方案格式详见附表。
c、材料订购合同：
2、材料的订购合同格式详见附表（分材料及外协加工件二种）。
d、入库单：
1、入库单在材料质量验收合格后填写；分别由材料保管员和装饰公司现场装修工程师及送货经手人签字。
2、材料的入库单要根据不同的材料订购合同和不同材料送货单分列填写；
3、材料入库单中要反映材料的数量/规格/型号/价格/到货日期/材料订购合同号或送货单号；其填写内容要与材料订购合同或材料的送货单要一致。
4、材料入库单的编号要反映该项工程第几本第几号。
5、材料的入库单的格式详见附表。
6、材料的入库单一式四联：一联结帐联（供应商凭此联及材料的发票与公司结帐）；二联库房存根；三联为送货人留存联；四联为物流公司核对联。
e、出库单：
1、出库单在材料出库时填写；分别由现场材料保管员和现场装修工程师（对于重要材料）及领货经手人签字。
2、材料的出库单要根据不同的工程公司不同的工程施工合同分列填写；
3、材料出库单中要反映材料的数量/规格/型号/价格/出货日期/施工队合同号/施工队工程承包人；其填写内容要与材料入库单的内容一致。
4、材料出库单的编号要反映该项工程第几本第几号。
5、出库单的单位一定要填写清楚，如平方米，米，对于论个/桶/捆/扎/箱的材料一定要标明其规格，以便项目管理公司进行考查。
6、材料的出库单的格式详见附表。
7、材料的出库单一式四联：一联为财务部成本考核联；二联经营部考核联；三联库房存根；四联为领料人留存联。
f、外协加工材料验收单：
1、对于外协加工材料要由装饰公司现场项目部组织物流公司参与对外协加工的材料进行验收。
2、验收的内容包括：数量、质量、完成时间、现场配合情况、现场施工过程中有否违反现场劳动纪律等情况（如工程协调会的参加情况等）。
3、外协加工材料验收单的格式详见附表。
g、材料及外加工件的结算表：
1、材料部对各供应商的材料供应质量情况用考核表的形式进行考核；
2、材料及外加工件的结算表包含的内容：材料的供应数量，供货时间，供货质量。材料的入库单及外协加工材料验收单为本结算表的附件。
3、材料及外加工件的结算表格式详见附表。
附注：
1。出入库单所填项目必须填写齐全；
2。出入库单要及时交给财务部门（每周一次）；
3。月底财务与材料保管员核对帐目，填写清单，材料保管员必须做到帐目清楚；
4。物流公司/项目管理公司/财务部对库房材料要进行不定期的抽查盘点。
附表：
a、材料计划表（暂按海港大酒店格式填写）
材料计划表要求需附有下列附件：
附1：材料样板；附2：加工要求；附3：有关图片资料。
b、材料的采购方案：
材料采购方案（略）
工程材料管理制度
为加强材料管理工作，切实做到科学、合理地使用材料，'确保质量、满足需要、降低成本'的原则，使材料管理工作做到职责清楚，各专业分包单位进场的材料必须执行以下规定：
1本项目的材料管理主要由总承包各专业工程师牵头监督管理。各专业分部物资管理部门主要负责材料设备的询价、定货、采购、报验。
2材料报验。各专业分包单位必须设置专职或兼职的材料主管人员，负责材料的报验工作，材料在进场以前必须填写报验单，报送样品，进场数量、规格及有关证书（生产厂家资质证书、质量保证书、合格证、检测试验报告），进行报验，未经报验通过的材料、构配件不得进场并使用。
3材料、构配件、设备进场后，24小时内必须向总承包申请材料、构配件、设备的报验。材料、构配件、设备报验前不得分散到施工现场。报验时带材料、构配件、设备报验单，由分包单位的施工员、材料员及总承包专职工程师按报单内容到料场验收合格后再报监理。没有报验或报验没通过的材料、构配件、设备不得使用，也不得分散到料场以外的地点。并按总承包要求做退场或其它处理。
4材料堆放管理：总承包对整个现场的材料堆放场地进行统一划分，指定各专业分包的材料堆放区域。
5各专业分包必须在指定区域分门别类、堆码整齐。
6易燃、易爆物品（油漆、稀释剂、氧气、乙炔气等）一律不准在建筑物内储存，必须在总承包的指定位置搭设符合要求的库房或者随进随用。
7所堆放的材料必须有明显标识，标识牌的制作必须事先征得总承包的同意。
8材料、设备、机具每次进场须持材料、设备、机具清单在门卫处登记。门卫为每个专业分包单位设材料、设备、机具台帐，查实登记后放行。
9剩余材料、设备、机具出场时，必须到物资设备部开具出门证。出门证上注明运出材料、设备、机具的规格、型号、数量。凡未在进场台帐上登记的材料、设备机具一律视为未进场，一律不得运出场外。
工程材料管理制度
1、工程材料的采购品种应以施工的实际需要为依据,数量以工程预算为依据。质量以设计要求为依据,材料员根据定额员编制、项目经理和施工员审核的材料计划负责采购。材料采购实行材料员专人负责制,项目上的其他负责人有建议权,不得直接插手材料采购。材料部门实行采购、验货、收料、审批、付款分权制,不允许减少环节,缺少手续一律处予罚款200元。
2、材料员调动,全部办好交接手续,由材料会计在场签字。交接时的遗漏问题,由原经办人处理,费用损失由个人承担,不办好交接手续而离开的罚500元并追究相应责任。
3、材料原则上分项目部采购,材料员采购材料要认真做好价格信息的调查、交流、咨询工作及信息论证工作,随时掌握商品价格的变化情况。大众材料价格不得超过总部调查价格的3%,大型材料不得超过1.5%。材料以质优需用为主,不允许以借口不能报批而采购价低质劣的材料。对买回的不合格的材料,坚决给予退货,不能退掉的部分,由采购员赔偿50%。
4、购置固定资产必须经总经理同意,其他任何人不允许擅自作主,采购员更不能随意购买,违反者罚款500元并追究相应责任。
5、采购万元以上的材料,一律采取招投标,投标厂家要在5家以上。签订合同应由项目经理、材料员及相关专业技术人员会同供应商洽商,签订合同时除考虑价格合理外,还应考虑本公司的资金周转情况。在保证合同要求质量的`前提下,确定最低价,10万元以上要经过总经理同意,50万元以上要由总经理参加,违者罚责任人1000元,特殊情况除外。
6、采购员原则上亲自送货到现场,把好质量、数量、规格、用途、价格关,与收料、仓库保管员当场验货手续,不到现场办理的每次罚100元。所购材料出厂质量证明文件应及时向资料提供,凡未及时提供或手续不全的每次罚采购员100元。
7、凡是两个工地之间的调拨材料,必须由仓库保管员开具调拨单验收入库,材料当场点清,发现差错经手人罚200元。
8、甲供材料包括安装主材料要根据预算员提供的计划单,经项目经理、施工员签字手续齐全后,方能去甲方提货。验货入库时要有对口工种代表、材料员、门卫三人以上签字,当日验收,不得过夜,发现代签每人每次罚200元。
9、三大材料和安装主材要凭送货单位的解货单,对于规格、数量、质量不合格的材料要全部清退,如果收了不合格的材料,每车给予责任人500元以上的罚款。
10、材料入库必须统一计量标准,重量以千克、体积以立方米计算。地材料收料实事求是地进行丈量,目测估计的发现一次罚200元,二次开除。收料员要根据现场的需要,不得滥收,浪费资金和材料。
11、除钢筋、砂石、红砖、铸铁管等庞大的材料外,所有材料要进入仓库,尤其是安装、装潢材料。材料进入时须由仓库保管员及相关人员进行验收,材料堆放在外面每次罚款责任人200元。
12、进仓库领料,必须依据耗用材料总计划单凭项目经理或定额员签字后的领料单领取材料,低值易耗品原则上以旧换新,否则,仓库保管员可以拒绝发料,报废材料每月要由财会材料人员在场清点,以旧换新率达到100%,达不到每次罚款100元。
13、所有进入仓库的材料一律有计划限额发料,不按限额领料单每次罚款保管员200元。
14、收料员都要设立一本台帐,对各种材料按顺序先后详细登记。保卫人员也要设立一份台帐,但只登记钢材、木材、水泥、砂石、砖。由材料会计每月把两份台帐进行对照,发现问题及时调查汇报,作出相应措施,违反者罚200元。
15、甲供材料在进场前,必须由甲方对价格、质量进行认可,免得事后扯皮,在工程结束时,将剩余甲供材料及时退还。
16、由材料会计负责材料分类,让所有土建、安装、装潢仓库的帐本、报表规范化、统一化,便于管理和检查。材料会计负责清理积压材料,随时与采购部门和其他项目互通信息,便于调用。
17、用车台班规定:。
(1)计时台班车:130不得超过30元/小时,5吨东风、解放不得超过40元/小时,按实际用车时间计算。
(2)租赁材料装卸运费每吨不得超过30元。
(3)外运渣土:130三环每车不得超过70元,三环内每车不超过80元,二环内不超过90元,特殊情况另行考虑。
18、租赁材料进场要有对口工种代表、门卫人员、保管员严格验收,材料员对租凭材料要建立台帐,并督促施工部妥善保管使用,不要任意切割、焊接,造成损失追查施工员责任。
工程材料管理制度
6、工程项目施工过程中,工程监理人员对工地有无使用非指定(品牌、材料质量及等级)材料进行监理。
3、材料采购质量的物理性指标要求达到《居众公司装饰装修产品质量标准》;。
4、工程部对材料质量从材料采购到使用进行全程监理;。
5、工程部、财务部每季度对材料配送价格进行一次联合考察评估;材料超市组织的材料配送价格必须低于或等于市场同等材料价格。
工程材料管理制度
材料配件及外委加工计划,以下简称材料计划。
1.以项目部为单位每月8号前将材料计划(计划必须注明:材料名称、规格型号、技术要求、用途、到货日期、到货地点、计划人或单位)报技术,由技术部汇总成三联单的形式(第一联技术部留存,第二联材料员留存,第三联经营部留存),仓库每月根据消耗及时补充库存量。报生产经理审批,由生产经理根据生产实际情况作出签字意见,转材料员调研价格。
2.所存临时性生产的材料、配件计划,按以上程序运行。属计划不周,又无特殊性的追加计划,必须由总经理签字后,材料员方可受理,并按计划的原值予以计划单位20%的罚款。
3.材料员接到由生产经理签字的材料计划。在1~2天内完成以下四方面的工作:
a.核实公司库存后削减计划,并注明。
b.调研2~3家市场价格,做到货比三家,填在计划上。
c.核实局内公布价、蓝通公司价,填在计划上。
d.调研内部转帐的价格,填在计划上。
然后把带有几种单价的计划报经营部审批,由经营部根据公司资金等基本情况,拿出采购意见关报总经理批复,由该部组织材料员,二天内完成任务采购任务。
4.杜绝计划外采购,若发现无计划采购的给予采购者50~100元的罚款。
1.由材料员根据审批的材料计划,全面负责落实材料的采购工作,实际采购的价格必须低于调研价格,并确保采购质量。
2.在采购材料时,需付定金或付款时。由材料员填写二联付款审批单,报经营部审批付款方式后,报总经理批复,送到财务办款式打款,第二联经营部留存。财务出纳根据付款审批单挂个人应收帐款。
3.付款15日内由材料员(或经办人)及时追回发票,持正规发票、材料计划、入库验收单到经营部核实待签字后,报总经理签字报销。公司出纳把代有签字的发票及付款申请一并作帐、平帐,该笔业务完毕。月未计划采购情况。
4.付款15日内不能平帐的,财务将按银行同期利息扣除,由出纳负责。若发现不按规定及时平帐的,罚责任人50~100元。
5.经营部将不定期组织对全过程的检查工作,如经调查采购来的物质,在同质、同期的情况下高于市场价,对责任人处于价差的十倍罚款。
1.材料到货后,仓库保管员协材料员,按到货实际规格、型号、单位、单价等填写四联入库单,并由材料员,库管员输入电脑管理,以务及时查阅库存,每天的出库物资也必须用电脑管理,及时削减库存,每天的出库物资也必须用电脑管理及时削减库,确保每天库存准确。入库单第一联仓库留存,第二联给供应商。第三联交经营部或财务,第四联材料员留存,并核对计划,材料员、库管员都要对帐,同时做好发票等资料的存档工作。
2.材料到货,库管员、协材料员负责验收(入微机否、收帐签字否)过磅、接货、传真等工作,外委件的验收需通知技术部参与质量验收工作,大件物品由计划单位负责搬运,钢材由材料员组织叉车按生产部指定地点卸车。(叉车费、吊车费由公司支付,在5%的管理费中列出)
1.材料出库由库管员确认有项目部领导的签字后,在核实出库物资(包括钢材、及外要件等所有物质),并填定三联出库单,领料人员必须在出库单上签字,出库单第二联及时交公司材料员,由材料员以出库单为依据,按不含税价加5%的管理费用计为各项目部的材料费。
2.库管员要按进货的不同厂家,分类记账,借贷清晰。每月必须进行实物盘点,做到帐物相符。每月5号前将盘点明细(需补备用计划)报经营部,每推延一天罚款10元。每月仓库盘点,库存数量出库数量入库数量仓库余领,否则按差异领的两倍处罚。
3.材料员每月要与供应商进行对帐。将一个月来的对帐情况,付款情况,欠款情况报经营部。报以下几个表格:
a.本月入库钢材、配件、外委加工件三种各项分类注明。
b.本月各项目部的材料费用。
c.应付账款。
4.材料员、库管员必须每天将入库物资、出库物资及时入电脑管理,做到随时查阅库存情况。
1.所有出矿的物资由经办人持出库单交公司材料员,材料员以书面的形式通知文书办理出门手续(经办人需在出门证上签字),一天人经办人需将异地的收到条交公司材料员,待核对出库单无误后分类进帐管理。如发现异地收到条与出库单不相符,对经办人按物资原值的二倍处罚。
2.为方便工作,现购的物资需直达的,库管员,应补填入库单及出库单,材料员记帐(也需要有收到条)
3.调拨设备及工具时,由生产经理签字后方可办理调拨或出门手续。所有需调拨的物质由公司设备管理员、工具管理员填写调拨单后才能办理出门证和实物调拨,并要建立建全各类台帐,做到帐物相符,并能撑握各丁点、工地的所有设备及工具,不用设备及工具的合理配置,使其保持最大效率。从面杜绝设备、工具的浪费现象。
材料验收管理制度
一、物资验收是物资入库的第一关，是保证安全生产质量的先块条件。
二、保管员应严格按计划验收，无计划采购物资保管员有权拒收，严禁无材料计划验收入库。
三、材料采购员应将材料入库凭据交保管员当面交清，在规定时间内完成，大宗材料2天内验收完毕，小宗物资当天验收完毕。并及时登记台帐，严禁弄虚作假。
四、验收时由厂家直达的机电材料、大宗物资应先报公司物资部、公司相关部门来人一同验收，技术含量高特殊材料必须有专业技术人员参入验收，同时认真填写((入库物资验收记录表))并鉴字。手续不齐全的物资严禁入库。
五、计件物资应全部拆包清点数量，计量物资一律按净重计算，计量单位不相符内(如坑木、钢材)应先做检尺计量计算，然后再按理论换算进行验收，并记录换算依据、尺寸和件数。
六、质量验收就是对物资的品种、规格、化学物理性能以及技术要求等验收。可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可以决定物资质量的，可由有验收人员自行检验，并填写验收记录，对于技术性能要求高的物资由使用单位或专业检验部门检验。
七、凡入库物资如不符合技术参数要求、质量低劣产品可拒绝验收。如发现物资不齐全、包装损坏、数量短缺或盈余、质量不合格等现象，由材料采购员查明原因，及时同有关部门联系分不同情况解决处理。
八、严格执行((矿用产品安全标志管理暂行办法))，凡入库物资必须有安全标志准用证，如产品说明书、图纸、产品合格证、生产许可证，环保许可证、防爆合格证、煤矿安全标志、质保书)齐全完整。方可验收，否则不准验收入库。
材料验收管理制度
材料的进场验证工作由专业工程师、质检员和材料员负责，共同严把材料进场验收关，检查内容包括:产品的规格、型号、数量、外观质量、产品出厂合格证、准用证以及其他应随产品交付的技术资料是否符合要求。材料室负责填写《材料进场检验》表格，相关人员签字。具体应做好以下几项工作:。
1、做好进场材料验收准备工作，包括清理存放场地和调配搬运人力。验收人员应熟悉和掌握有关验收标准。
2、核对进场材料的凭证和票据等有关资料，检查材料品种是否与所需相符。
3、目测材料外包装是否完整，若发现材料外表损坏或外包装破损严重的，应作出记录并及时上报材料室主任，问题未解决前不得进行数量和质量验收。
4、检验数量及质量。数量验收按照规定分别采取称重、点件、检尺等方法，以确保进场材料数量准确。质量验收，首先进行外观质量检测，凡无质量缺陷的，按照规定需要取样的则须进行材质复验，如对于钢材、水泥、::砂石料、砼、防水材料等产品，由项目试验员按规定进复试。
5、经数量和质量验收合格的材料要及时办理验收手续，入库登帐，并将质量复检资料存档备案。
6、对于即进即发的材料，如钢材、周转材料等，具体要求为:。
(1)每批材料(主要是钢筋)进场后，业务员应与现场材料保管员、施工队一起进行型号和数量核对，核对无误者，业务员和保管员办理接收单，两人签字;同时保管员与施工队办理发料单，并经技术人员签字确认;发生业务的当天业务员应做材料进场验证记录表(含材质证明单和磅单)、材料明细帐(有价)、台帐(分类分型号)和标识记录(接收、发放)本。
(2)每批材料(主要是周转材料)进场后，应与现场材料保管员、施工队一起进行型号和数量核对，核对无误者，业务员和保管员办理接收单，两人签字;同时保管员与施工队办理发料单，并经技术人员签字确认。
7、水泥验收规定:收料人员在核对水泥标号后，按现场水泥库的容量，以10袋为码放高度，按标准袋50公斤计算吨位，每批应抽检10%，每袋误差1公斤，超出部分应由供应单位解决;车上、库门前洒落的散灰应及时收集和装袋。
8、木材验收规定:对于木材应检尺量方。要求堆码整齐后，检尺标准为高、宽的尺寸误差在2mm以内。两头木料(如板材)，应逐块拉尺(必须用工地的尺子)，以两头尺寸平均值为实际尺寸。方木、板材的坡棱斜面宽度不得大于15mm，不能接收变形、弯曲、腐蚀木材。
9、夜间收料规定:夜间进场材料经项目值班人员和现场收料人员签认后，次日早上必须经现场保管员进行签字确认。特殊产品应留项目技术人员值班验收。砂石料应进行抽检(每月3~5次)，以平均载量为结算依据，但每次进料还应逐车量方。
10、进出现场的所有材料，必须经门卫登记，但门卫不能代替现场保管员签字接收。对于材料型号规格比较复杂的(如暖气片、木制品等)、质量不好把握的或当时难以检验质量的，应在收入单上特别注明;对夜间进场材料也应注明。
11、在检验过程中发现的不合格材料、材料原则上应做退货处理，并进行记录，按外埠进入不合格品进行处置，报项目技术负责人审批。如可进行降级使用或改用做其它用途，由项目技术负责人签署处理意见。
12、材料、材料进场检验时严格按有关验收规范执行，检验合格后方可使用，若出现问题应追究相应人员的责任。
13、材料、材料进场检验要做到100%，发现-次未经检验进场或未留下检验记录，分别给予当事人50-100元罚款。若因为人为原因出现的问题，在现场保管员签收之前，由业务员负责;签收之后，由保管员负责;签字不全也由保管员负责。
材料验收管理制度
(1)、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。
(2)、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。
(3)、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。
(4)、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。
(5)、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应有仓库保管人员留挡备查。
(6)、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。
(7)、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。
(8)、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。
材料验收管理制度
为规范采购材料的验收活动统一验收流程，特定此规程。
适用于本公司采购材料的进场验收。
材料验收由工程技术部与采购部门及材料使用部门负责。
4.1进口材料必须由海关开箱，按合同、报关单、品名规格、数量进行检查，并由商检局依法检查材料质量，并出具检验报告。
4.2具体验收操作流程。
4.2.1检查外包装是否完好，在运输过程中有否损坏。
4.2.2按装箱单清点材料的零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其它技术文件是否齐全，有无缺损。
4.2.3不需要安装的备品、附件、专用工具等应妥善保管，其中材料运行过程中需使用的专用工具由使用部门保管，其它物品由工程部保管。
4.2.4材料说明书及其它技术资料统一交给工程技术部办公室归档保管。
4.2.5材料开箱检查时要对检查的情况作详细记录，对破损，严重锈蚀等情况，应拍照或图示说明，作为向有关单位交涉的依据，同时也作为该材料的原始资料予以归档。
4.2.6验收工作结束后，验收部门应填写材料开箱验收单。
工程验收管理制度
开发项目工程验收、移交管理规定为确保工程质量、明确移交各方责任,不留隐患,特制定本规定。
1、验收的组织与程序。
a、预验收:由工程部负责组织监理公司、施工单位、物业公司进行工程预验收。预验工作要认真、细致,检查中发现的问题做好记录,责承施工单位限期整改。
b、正式验收:预验通过后,由工程部报请市质检站组织设计、施工、监理、物业等有关部门进行正式验收。宣布验收结果,确定项目质量等级,并办理竣工验收签证书。
2、验收内容:。
a、设计完成情况;。
b、施工质量是否还有遗留问题,并做好记录;。
c、卫生清理及现场撤出情况;。
d、工程资料所列内容是否齐备和完整;。
e、签定保修合同。
3、验收中存在的.问题由工程部记录,并责承施工单位限期整改。
1、移交的组织:由工程部组织物业公司、施工单位共同进行。
2、移交的程序:。
a、工程部提前三天通知物业公司;。
b、物业公司按验收应具备的条件和各种资料进行审核;。
e、验收合格后由物业公司进行管理。
3、工程移交检查范围:。
a、土建方面:地面是否合格,大白、墙地砖、厨房、卫生间、窗户、门窗配件、防盗门等是否按设计规范施工。
b、水暖方面:。
上、下水畅通不渗漏;给水阀门、水表、水龙头齐全,开启灵活不漏;厨房、卫生间洁具完好无损,配件齐全;供热系统要求按规范施工。
c、电气方面:电表柜及配电箱完好无损,开关灵活,柜箱内设备齐全完好,按规范施工;户总开关灵敏、耐用、安全;室内外线路运行畅通,灯具、开关、插座齐全;电话、有线电视设备齐全,达到设计规范要求;卫生必须清洁。
4、交验时发现问题,做好记录,由工程部指令施工单位及时修,维修要限定时间,维修过程中严格执行维修单传递制度,不能拖延维修时间,如超过维修时间,工程部可以采取补偿的办法,由物业公司负责维修。
5、房屋移交应具备条件:。
a、工程施工结束是否经有关部门验收合格;。
b、房屋幢户、编号是否经有关部门确认;。
c、供水、供电、给排水、卫生、道路等设备和设施是否能正常使用。
6、房屋移交资料。
a、项目批准文件;。
b、用地批复文件;。
c、拆迁资料;。
d、竣工图(包括平面图、建筑、结构、设备、附属工程及隐蔽管线的全套图纸);。
e、地质勘察报告;。
f、开竣工报告;。
g、图纸会审记录;。
h、工程设计变更通知单;。
i、钢材、水泥主要建材质量证书;。
j、新建材及配件合格证书;。
k、水、电、暖三通、卫生洁具等设备合格证书;。
l、供水、暖、煤气管道试压报告。
7、参加验收人员必须在交验单据签字。
8、工程移交单一式四份,参加单位各执一份。
工程验收管理制度
1、隐蔽工程是指在上一道工序结束,被下一道工序所掩盖的,正常情况下无法进行复查的`项目。例如:工序中间环节验收、地基验槽、钢筋工程、地下砼结构工程、地下防水、反腐工程,以及设备解体检查记录设备封闭前的内部质量验收等。
隐蔽工程验收项目,土建工程参见“土建工程篇”验评标准,安装工程参见相应设备有关验收规范的验评标准,隐蔽工程验收记录表式见“火力发电厂工程质量检验评定统一表式”。
2.1施工承包商应提前一天通知建设单位、监理单位、(设计代表只参加所有地基验槽、大型设备基础、主厂房基础、烟囱及水工构筑物等重要结构)进行隐蔽工程验收,并提供以下有关资料:。
2.1.1与隐蔽工作有关的设备消缺、设计变更、不合格项处理及标准变更的签证记录;。
2.1.2隐蔽部件材质检验报告;。
2.1.3施工自检原始记录。
2.2隐蔽工程项目施工已完,并经施工单位检验合格。
2.3现场实地检查施工质量。
2.4工程验收合格并签证后方可隐蔽,进行下道工序作业。隐蔽项目一经签证,不得自行作任何变动。
3、隐蔽验收工作出现下列情况的处理原则:。
3.1建设单位、监理单位、设计单位事前确已收到通知,但未按时派员到场验收,施工承包商可自行隐蔽,但必须作好记录。
3.2施工承包商未通知监理单位等检查验收,或经检查验收发现问题不按要求消缺处理的,不得进行隐蔽、进行下道工序作业。否则建设单位、监理单位有权通知施工承包商暂停施工,进行返工并重新进行验收。
工程验收管理制度
规范智能化工程部项目工程的验收移交程序。
智能化工程部所承接的.智能化工程。
无
部门/岗位职责。
城市负责人/城市技术负责人负责对甲方物业相关人员的操作及维护培训。
城市负责人/城市技术负责人负责工程的验收以及工程项目交接工作。
区域主管/施工技术组负责协助及跟进区域内各项目的验收工作。
施工技术组负责收集并保管完工项目竣工资料。
部门经理负责监督工程验收移交和结算。
5.1设备安装调试完成后,由现场施工负责人/项目助理提出内部验收申请,深圳项目由施工技术组组织内部验收,其他项目由施工技术组组织其它城市负责人验收。
5.2参与内部验收的人员对不合格项提出整改要求,项目组必须针对整改要求制订相应的整改措施。
a、系统功能验收和感观质量验收(参考施工细化方案)。
b、前期检查记录的验证(参考相关体系文件)。
c、施工工艺符合《施工作业指导书》的要求。
d、竣工资料齐全(过程资料齐全)。
e、完成用户培训,填写《培训签到表》。
5.3项目组完成整改后,重新报施工技术组进行复查,直至所有内容符合施工规范、标准及合同要求,整改完成后报甲方组织验收移交。
5.4组织外部验收时,由施工负责人填写《智能化工程交接记录》,并附《智能化工程设备清单》及《智能化工程竣工资料交接清单》,由甲方相关人员签字盖章确认后,双方各保留一份(记录表格可以采用甲方提供的类似表格替代)。
5.5施工技术组负责收集完工项目竣工验收资料并建立档案。
工程竣工验收管理制度
一、工程竣工验收指单位工程或单项工程按照设计图纸及施工规范已施工完成,经项目部自查可提请公司有关职能部门进行验收的阶段。
二、工程竣工首先必须经项目部自查合格,再将所有工程技术资料(包括竣工图)汇总整理报送公司技术质检科;公司技术质检科必须在三日内对资料进行审查,同时完成工程的自检验工作;公司自验通过后,项目部同公司确定业主、监理、设计、质监等单位对工程的竣工验收日,由业主发送请束。
三、工程质量经质监部门验收,并核定质量等级后方可交付用。
四、工程交付期间,项目部应落实好成品的保护工作,并派人同业主代表仔细办理交接手续,发现问题及时处理,将符合要求的产品交付业主。
五、项目部应及时将完整的工程技术资料一式三份,一份交送公司办公室,一份交城建档案馆,一份交业主单位,并办好工程技术资料档案移交清单。
六、工程交付后,根据《建筑工程工程质量管理条件》有关规定对工程质量实行保修,并规定进行回访。