规章制度的修订和更新需要与时俱进,与组织的发展保持同步,以适应不同阶段的工作需求。通过学习和遵守规章制度,我们可以提升自己的法律法规意识和自我约束能力。
商业企业销售管理制度
第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是:
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约,合理使用资金。
(五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前,总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。
财务工作岗位职责
第五条总会计师负责组织本公司的下列工作:
(三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析:
(四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是:
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。
(二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是:
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。
配合银行做好对帐、报帐工作。
(六)配合会计做好各种帐务处理。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第八条审计的主要工作职责是:
(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据。
(五)纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。
(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
财务工作管理
第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。
第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。
第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。
第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。
第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。
第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理或主管副总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。
财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
第十六条财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计,并做出审计报告,报送总经理。
第十八条财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。
财务工作人员办理交接手续,由总经理办公室主任、主管副总经理监交。
支票管理
第十九条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单",经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。
第二十条支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。
第二十一条财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
第二十二条对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办,到月底按第二十一条规定处理。
凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时,会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项,不分金额大小由承办人文字性报告总经理。
第二十三条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内,会计或出纳人员应文字性报告总经理。
第二十四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。
现金管理
第二十五条公司可以在下列范围内使用现金:
(一)职员工资、津贴、奖金;
(二)个人劳务报酬;
(三)出差人员必须携带的差旅费;
(四)结算起点以下的零星支出;
(五)总经理批准的其他开支。
前款结算起点定为100元,结算规定的调整,由总经理确定。
第二十七条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式,不得使用现金。
第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。
第二十九条财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情况确需坐支的,应事先报经总经理批准。
第三十条财务人员从银行提取现金,应当填写《现金领用单》,并写明用途和金额,由总经理批准后提取。
第三十一条公司职员因工作需要借用现金,需填写《借款单》,经会计审核;交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。
第三十二条符合本规定第二十五条的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。
第三十三条发票及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记帐凭证。
第三十四条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表,交主管副总经理审核,总经理签字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记帐凭证,进行帐务处理。
第三十五条差旅费及各种补助单(包括领款单),由部主任签字,会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后,送总经理签字,填制凭证,交出纳员付款,办理会计核算手续。
第三十六条无论何种汇款,财务人员都须审核《汇款通知单》,分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。
第三十七条出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。
会计档案管理
第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。
第三十九条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管),由总经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。
第四十条会计报表应分月、季、年报、按时归档,由总经理指定专人保管,并分类填制目录。
第四十一条会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经总经理批准。
处罚办法
第四十二条出现下列情况之一的,对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍:
(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;
(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;
(三)未经批准,擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;
(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;
(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;
(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;
(七)违反本规定条款认定应予处罚的。
第四十三条出现下列情况之一的,财务人员应予解聘。
(一)违反财务制度,造成财务工作严重混乱的;
(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;
(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;
(四)利用职务便利,非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;
(五)弄虚作假、营私舞弊,非法谋私,泄露秘密及贪污挪用公司款项的;
(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;
(七)有其他渎职行为和严重错误,应当予以辞退的。
附则
第四十四条本规定由总经理办公会负责解释。
第四十五条本规定自发布之日起生效。
商业企业销售商品商标管理制度
企业名称:上海崇明供销农业生产资料有限公司
的良好形象,制定本企业销售商品商标管理制度。
一、商标管理机构设置
根据企业的情况,设立商标管理总负责人、商标事务日常负责人。
1.商标管理总负责人为企业法定代表人:
2.商标事务日常负责人:
商标事务日常负责人,负责对销售商品商标进货审核资料和售中管理材料的收集、归档,及商标使用的日常抽查,同时兼管其他业务。
二、商标管理机构基本职能
一、商标标识的.使用管理工作
(一)销售的商品使用的注册商标属注册人使用的,商业企业应查验《商标注册证》,并审核以下相关项目:
1.商品或其包装上标注的注册商标是否与商标注册证上核定注册的商标一致;
2.商品是否在商标注册证上核定使用的商品范围内;
3.商标注册的有效期限;
4.商品或其包装上标注的企业名称、地址是否与商标注册证上商标注册人名义、地址一致。
(二)销售的商品使用的注册商标属许可使用的,商业企业除按
第五条第(一)项、第(三)项、第(四)项查验审核外,还应查验经向国家工商行政管理总局商标局备案的商标使用许可合同,并审核以下相关项目:
1.商标是否在商标使用许可合同中约定的有效期内使用;
2.商品是否在商标使用许可合同中约定的使用许可商品范围内;
3.商品上是否标明被许可人的名称和商品产地。
(三)销售的商品使用未注册商标的,商业企业应审核以下相关项目:
1.该未注册商标是否违反《中华人民共和国商标法》第十条的规定;
2.该未注册商标是否擅自标注“注册商标”、“注”、“r”等注册标记。
(四)销售的进口商品上使用已在中国注册的商标的,商业企业应参照(一)、(二)进行查验审核。使用未在中国注册的商标的,商业企业应参照(三)进行查验审核。
商业企业还应查验进口商品的海关报关单、税单、商检证等相关证明文件。
(五)销售的商品属定牌生产剩余商品的,商业企业应查验由商标权利人签署的有效授权许可文件。无授权许可文件的,应去除商品及商品包装上的商标标识后方能销售。
(六)企业使用自有注册商标组织定牌生产的,应严格按核准注册的商标及核定使用的商品规范使用。
二、商标维权工作
(一)商业企业应督促商标使用人维护商标信誉,保证商品质量,以保障消费者的利益。
(二)商业企业应对商品商标审核后予以销售,并加强日常管理,发现销售的商品涉嫌商标侵权或其他商标违法行为的,应立即停止销售,及时向工商行政管理机关报告。
(三)企业自觉接受消费者、行政执法机关的监督指导。
2011年 10月 10日
年销售企业管理制度
本管理办法适用于本公司销售部全体员工。
第二条目的。
为规范销售员的市场行为,提高销售员的工作效率,充分调动销售员的市场开拓潜力和市场发展潜力,创造良好的市场业绩,特制定本管理制度。
第三条原则。
坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。
第二章组织管理。
第四条制定程序。
管理制度制定由营销主管负责制定,上报主任进行审批,审批后经过主任办公会审议通过后,下发有关部门执行。
第五条执行。
营销主管负责组织执行。
第六条实施监督。
销售总监负责管理制度执行过程中的监督和考核。
第七条实施效果考核。
公司高层领导,销售总监负责对管理制度执行效果进行评审。
第三章制定方法。
第八条类比法。
主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验,结合公司目前经营现状而制定的。
第九条经验比较法。
主要根据公司过去3-5年内的销售人员管理制度执行状况和未来发展规划要求以及客户对相关信息反等综合因素而制定的。
第十条综合法。
在类比法与经验比较法分析的基础上,综合其他因素而制定的。
第四章制度管理资料。
(二)网络销售员管理。
第十二条销售员激励机制。
第十三条销售员的业绩评估。
第十四条销售员职责。
(一)产品销售员主要职责。
1、根据年度营销目标,制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算,并负责实施;
2、执行营销政策,维护重要客户,并与客户持续良好关系;
3、发展销售网络和销售队伍建设;
4、负责应收账款回收,协助财务部门完成结算工作;
5、协助市场推广人员作好市场促销工作;
6、建立客户档案,作好销售渠道的信息收集、整理、分析工。作。
(二)营销主管主要职责。
1、负责领导制定营销计划(销售计划和市场推广计划)、营销目标,并监督实施;
2、负责领导制定技术服务计划,并监督实施;
3、负责组织制定营销政策,并监督实施;
4、负责监督实施市场推广、技术服务方案;
5、负责组织制定和监督实施营销预算方案。
6、负责销售队伍建设、培训和考核。
销售管理制度
总则:
为了更好地对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提高公司形象,提高销售工作的效率,特制定本流程和制度体系。销售部的所有人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对部门人员进行考核和管理。
1销售部工作流程。
1.1拜访新客户与回访老客户流程。
(3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访;
(5)销售员在每周六上午的工作例会拜访与回访信息向销售部经理汇报。
(6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。
1.2产品报价、投标的流程。
(2)销售管理员对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助);
(3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持;
(4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研;
(6)销售管理员制作出正规的报价单或投标书,装订成册盖章后发出参加比价或投标.
1.3商务谈判与签订合同的流程。
(1)销售员在给客户报价或投标后,根据实际情景可进行商务谈判;
(4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同;
(5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售管理员于当日保管存档;
(6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行。
1.4发货流程。
(1)销售员或销售管理员根据《销售合同》填写《需货申请单》;
(2)《需货申请单》经分部经理审核确认后上报销售部;
(3)由销售部经理审核《销售合同》及《需货申请单》;
(5)库管办理出库手续;
(6)将客户签字的《客户确认单》交销售管理员存档。
1.5回款流程。
(1)销售员催款;
(2)销售员填写收款申请单;
(3)销售部和财务部确认;
(4)反馈给客户;
(5)客户回款。
1.6开票流程。
(1)销售员填写开票申请单;
(2)销售部审核;
(3)财务部开票;
(4)交客户签收。
1.7售后服务流程。
(1)接客户售后服务申请,由销售部经理确认;
(2)销售管理员填写《售后服务申请表》后发给技术部;
(3)技术部和客户沟通;
(4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤;
(5)销售管理员与所属销售员进行内部沟通。
1.8退货(换货)流程。
(1)客户提出申请,由销售员报销售分部经理确认;
(2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量;
(3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪;
(6)库管办理退货(换货)手续。
2销售部关键技能。
销售部的组织结构:
2.1销售总监的关键技能。
(1)参与制定公司营销战略,根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划;
(2)负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥;
(4)根据市场及同业情景制订公司新产品市场价格;
(5)负责重大营销合同的谈判与签订;
(6)主持制订、修订营销系统主管的工作程序和规章制度;
(7)制定营销系统年度专业培训计划并协助培训部实施;
(8)协助总经理建立调整公司营销组织,细分市场建立、拓展、调整市场营销网络;
(10)定期和不定期拜访重点客户,及时了解和处理问题;
(11)代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。
2.2.1制定销售战略。
销售战略涉及销售策略,销售目标,销售计划和销售政策等具体包括:
(1)进行市场分析与销售预测;
(2)确定销售目标;
(4)制定销售配额与销售预算;
(5)确定销售策略。
2.2.2管理下级人员。
下级人员的管理是销售经理的重要职责,其具体资料包括:
(1)设计销售组织模式;
(2)招募与选聘下级人员;
(3)培训与使用下级人员;
(4)设计下级人员薪金方案和激励方案;
(5)陪同销售及协助营销。
2.2.3控制销售活动。
(1)划分销售区域;
(2)销售人员业绩的考察评估;
(4)回收货款,防止呆帐;
(5)销售效益的分析与评估;
(6)制定各种规章制度;
(1)搜集、统计销售数据,实现销售信息的上传、下达;。
(2)市场信息的收集、整理、上报;
(3)熟悉公司产品介绍、产品卖点及适应区域;
(4)熟悉公司的销售政策和销售流程;
(5)建立销售报表体系,定期组织销售效能分析、评估;
(6)负责登记管理各类业务相关台账,文件档案管理以及部门日常行政工作。
2.4销售业务员的关键技能。
(4)督促合同正常履行,并催讨所欠应收销售款项;
(5)帮忙或联系有关部门妥善解决问题;
2.5售后服务的关键技能。
(1)认真贯彻执行公司质量方针和质量目标,全面负责销售与客户服务部质量活动;
(2)负责组织产品竣工之后交接之前的验房及防护工作;
(3)主持商品房交付工作和质量回访工作,组织进行售后保修工作;
(4)负责组织顾客满意度测量工作;
(2)销售员不能私自收取经销商货款,若遇特殊情景必须收取的应及时将该款项汇回公司。
(3)销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。
(7)正式《销售合同》构成后,若无正当理由销售管理员应在一个工作日内组织发货。
(9)销售管理员对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存,不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存,销售员不得私自保管。
(10)所有的出库申请及开票申请销售管理员要及时存档。
(15)销售管理员每月5日前,将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
(16)销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表。
1)周工作计划表。
2)月工作计划表。
3)销售情景周统计表。
4)销售情景月统计表。
5)销售员工作周统计表。
6)销售员工作月统计表。
7)市场状况周统计表。
8)市场状况月统计表。
9)经销商进货情景统计表。
10)区域销售情景统计表。
11)每月经销商管理汇总表。
12)《目标客户基本信息情景统计表》。
(17)违反上述规章制度,视情节罚款10—100元。
销售管理制度
一、销售部门员工日电话量标准为100分钟,传真量标准为8份。
二、加入公司不足半年及在加入公司前从事电话行销工作不足一年的新员工日电话量标准为120分钟,传真量标准为12份。
三、电话量的考核与统计工作由技术部同志具体负责,在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核。
四、传真量的考核与统计工作由项目经理具体负责,采取员工自报、项目经理监督抽查的方式,在每日下班前公司或部门例会上进行通报。
五、员工发传真必须有详细的传真记录,包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息,信息不全或未事先电话联系的传真不能计入当天传真记录,虚报传真一经查实一次扣除50元罚款。
六、本着“日清日结、日结日高”的工作原则,日电话量与传真量原则上要求在下班前完成;对未能当日完成工作量的员工,可延迟下班半小时完成;对延迟下班尚未完成的员工周日必须来公司加班,由值班经理监督完成。
七、对电话量与传真量规定落实特别优秀的员工,公司每月给予适当给予一定物质奖励,并在月总结大会上通报嘉奖。
八、传真量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标,在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。
销售企业管理制度
为了更好地配合公司营销战略,顺利开展营销工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作积极性,提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质,特制定以下规章制度。
二、适用范围。
本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。
三、制度细则。
(1)积极工作,团结同事,对工作认真负责。
(2)营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动,工作会议,并严格遵守例会时间。
(3)服从领导安排,做到四尽:尽职,尽责,尽心,尽力。
4)在销售过程中,如未得到上级允许,不得擅自改变已规定的价格。
(5)不得泄露公司的业务计划,保守公司的各项业务秘密,如有违反,根据情节严重予以处罚。
(6)以公司利益为重,积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。
(7)积极沟通,及时协调公司与客户关系。
(8)协助负责领导制定营销战略计划,年度经营计划,业务发展计划,制定市场营销管理制度,明确营销部目标,建立销售网络。
(9)对业绩突出和表现优秀的员工,进行一定的奖励。
(10)对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工,会按照相关流程给予相关的处理。
2、岗位职责。
销售总监岗位职责:
(1)在总经理和分管副总经理的领导下,全面负责销售工作,确保完成公司下达的销售指标,负责企业产品市场开发,客户挖掘和产品销售等相关的组织工作。
(2)定期组织市场调研,收集市场信息,分析市场动向,特点和发展趋势。制定市场销售策略,确定重要的目标市场,市场结构和销售策略,报总经理审批后组织实施。
(3)根据企业近期和远期目标,财务预算要求,协调各部门的关系,提出销售计划编制原则依据组织销售部人员分析市场环境,提出产品价格政策实施方案,向销售人员下达销售任务,并组织贯彻实施。
(4)每周在总经理主持下,分析销售动态,存在问题,提出改进方案,督促销售计划的顺利完成。
(5)协调销售部和其他部门的关系,并同客户建立长期稳定的良好协作关系。
(6)提交产品重要销售活动,广泛宣传企业产品和服务,对销售效果提出分析,向总经理报告。
(7)掌握客户意向和需求,提出销售的合同的建议,并提出签约原则和销售价格。
(8)定期检查销售计划的实施结果,定期提出销售计划调整方案,报总经理审批后组织实施。
(9)掌握产品价格政策实施情况,控制公司不同客户及不同项目的`价格水平,提出改进措施。
(10)定期专访重要客户,征求客户意见。掌握其他竞争对手的销售情况和水平,分析竞争态势。调整产品销售策略,适应市场竞争需要和公司长期发展策略。
(1)在销售总监直接的领导下,完成本项目团队的销售任务,做好本销售团队的日常管理工作。
(2)负责销售项目的具体落实,制度执行、销控管理,重要客户的洽谈,客户资源管理与维护,相关报表整理上报,客户档案管理,日常业务培训,销售回款等。
(3)协助销售总监制定销售任务,同时负责对本团队销售项目任务的组织实施及有效推行。
(4)负责发现销售过程的问题,提出指导意见并及时上报。
(5)负责本销售团队的固定资产,销售资料管理,安全卫生等工作。(6)完成相关领导交办的其他工作。
销售员岗位职责:
(1)认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则,努力提高自身营销业务水平,产品知识水平。
(2)掌握市场动态和趋势信息,根据市场情况,提出具体的营销计划方案以及营销计划。
(3)扩大销售网络,熟悉目标市场,熟悉产品,与客户建立长期稳定的关系,积极完成销售指标。
(4)做好市场调查与分析工作,积极开发新客户,为客户提供主动,满意,周到的服务。
(5)负责与客户签订销售合同,督促合同正常履行,并催讨所欠应收销售款项。
(6)对客户在销售和使用过程中出现的问题,须根据有关规定,积极联系有关部门妥善解决。
(7)收集营销信息和客户意见,对公司营销策略,产品改进,新产品开发及售后服务等提出参考意见。
(8)填写相关销售信息表格,提交分析和总结报告,做好销售费用支出控制。
(9)完成销售主管临时交办的其他任务。
3、销售部例会制度:每周一次,由销售总监主持销售部会议,销售经理主持本团队会议。
4、分析,协调,帮助解决销售工作中的问题。
5、指示下周销售工作重点和任务指标。
6、档案管理。
销售部档案:
(1)产品宣传册。
(2)合同协议,销售协议等。
行政管理档案:
(1)本部呈报,请示,报告等。
(2)本部发文,通知等。
客户档案:
(1)电话记录,来访登记。
(2)客户信息登记。
(3)客户对产品质量、售后服务等信息反馈。
企业销售管理制度
为加强各个部门事务管理,使各项管理标准化、制度化,更好地提升全体员工工作职责心,提高团体协作本事,特制定本规定。
2部门人员工作时间要求:
早会时间:上午9:00-9:30。
各部门小组早会时间:9:30-9:40。
3考勤。
4请假。
1请假无特殊原因须提前申请,无申请或申请不经过的不允许请假,否则按旷工处理;
2员工请假一天(含)以内由部门经理审批、一天以上由总经理审批,事假当日无薪;
5培训总结。
二、行为规范。
1目的和适用范围。
1.1规范员工行为,提升员工精神面貌,树立公司良好的对外形象。
1.2本规范适用于公司全体员工。
2管理与组织。
2.1本规范由行政部负责检查和监督执行。
2.2各部门经理有对本部门员工行为是否规范进行监督和管理的职能。3基本规定。
3.3接打电话。
3.3.1接打电话是我们与用户交往的重要途径;个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象,更好地表现公司员工的文化修养及素质,也使外界对公司的办事效率,管理水平等方面留下良好印象。
3.3.2基本要求。
3.3.2.1在电话铃响三声之内接起电话;
3.3.2.2接打电话,先说声“您好”,并主动报出部门、姓名。
3.3.2.3通话言简意赅,时间不宜过长。
3.3.2.4邻座没人时,请代接电话,有事请写留言条,并及时转告。
3.3.2.5尽量减少私人电话,严禁拨打信息台电话。
3.4言语行为。
3.4.1言语、行为、举止礼貌、礼貌。
3.4.2严禁在公司内打架斗殴,互相吵骂。
3.4.3公司内与同事相遇应点头表示致意,同事以姓名或职务称呼;客户以先生小姐称呼,并使用普通话。
3.4.4站姿要挺拔,坐姿要端正,走路要平稳不得拖拉散漫。
3.4.5公司内职员与领导或同事相遇,应主动让行,以示礼貌。
3.4.6握手时应主动热情,不卑不亢。
3.4.7进入办公室应轻轻敲门后再进,进门后回手关门不能大力粗暴。
3.4.8同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时,应避免影响他人工作。
3.4.9请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。
3.4.10在办公区走廊或通道内请靠右行走,互相礼让,不要抢行。
3.4.11未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。
3.4.12上班时间不得从事与工作无关的活动(包括闲聊(含上qq)、串岗、看无关书刊、玩游戏、逛商店等),上班时间不得接待与公司业务无关的人员,不得将无关人员带入办公区(经理同意除外),工作时间内,不得在办公区吃非饮料类食物。
3.4.13外出人员须填写外出公干记录表,客户路程较远的情景除外其余情景一律不准提前填写工干纸。
3.4.14请爱护公司的办公用品、设备及其它财物,不得公私不分。
3.4.15厉行节俭,减少浪费。
3.4.16不得在公司打超过5分钟(含)以上的私人电话,休息时间除外。
3.4.17会议培训,参加人员必须将手机关机或调为震动,无重要事情一般不允许接听电话,需听电话时要长话短说,尽快结束通话。
3.5.18公司人员外出工作后,需回公司汇报当天工作情景及做出第二天工作计划安排,如有特殊情景需向部门经理申请。
3.5个人环境。
3.5.1请坚持个人办公位整洁,办公桌椅、计算机表面不能有灰尘,物品要摆放整齐,办公区请不要随便张贴。
3.5.2请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。
3.5.3有事离开或下班离开办公位时,请将座椅推入办公桌下。
3.5.4下班离开办公室前,请关掉机器电源(包括电脑),收好所有资料和文件,最终离开者请关掉电灯、门、窗、空调等。
3.6公共环境。
3.6.1除指定地点外(行政部确定并明示),在公司任何地方(包括卫生间)都禁止吸烟。
3.6.2无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。(特殊情景需运营总监批准,并报行政部备案)。
3.6.3员工外衣等物品请统一摆放在指定地方(如衣架等),不要随意摆放。
3.6.4请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。
3.6.5请把废纸、废物放入指篓,杯中剩水请倒入指定地点,请不要用饮用水冲洗杯子。
3.6.6请不要在办公区大声喧哗,有来客请带至会客室或洽谈区。
3.6.7请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。
3.6.8车辆请停至指定区域,不要随意停放。
3.6.9爱护公共财物,使用办公设备要严格遵照使用说明操作。
3.6.10下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备,随手关灯。
3.6.11员工个人资料不准随处乱放,异常是涉及到客户信息的资料必须要注意保管。
3.6.11一切有碍观瞻,有损形象的行为。如:随地吐痰,乱扔杂务。
4奖惩措施。
4.1行政部将不定期对本规范进行检查,并对检查结果进行公布;员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。
4.2对检查出的不贴合规范的行为,要求予以纠正或整改。
4.3对违反规定的人员,根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。
4.3.1在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。
4.3.2在公司内互相恶语吵骂,将对当事人每次罚款200元,情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。
4.3.3在禁止吸烟的地方吸烟,发现一次罚款200元。三次(含)以上对职责人予以辞退。
4.3.4工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情,发现一次罚款200元。
4.3.5其他违规情景第一次违反予以口头警告;第二次违反除警告外,填写过失单,予以经济处罚20元;第三次违反,予以经济处罚100元,并在公司内通报批评,同时对主管领导予以经济处罚50元。
4.3.6对三次以上违反规范的、屡教不改者,可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。
4.4罚款以现金的形式当场缴纳。
4.5所有罚款将作为员工活动经费,经总经理审批后使用。
4.6公司如果另外的奖惩制度将会另行书面通知,并贴在公告栏位置。
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销售型企业管理制度
第一条 为确保本公司的产品销售,稳定销售队伍,规范本公司的销售分公司的行为,建立长期互惠的营销关系,维护本公司的利益,促进本公司及其销售型分公司的发展壮大,特制定本制度。
第二条 本制度只适用于本公司所设立的销售型分公司和营业部。
第三条 营业部是特指本公司所设的享有销售型分公司同等权利和义务的销售网络,不包括分公司下设机构。
第二章 销售型分公司的设立及区域规定
第四条 分公司负责人的选择:
1、有从事本公司产品销售的经验,销售业绩突出。
2、有较强的组织、协调和市场开拓、社会交往的能力。
3、遵纪守法,诚实守信,无不良嗜好。
4、具有成立分公司相应的经济实力。
5、总公司规定的其他方面的要求。
第五条 分公司的设立须由拟定分公司负责人申请,经总公司董事会同意通过,并同总公司签订成立分公司的协议。
第六条 总公司对拟定成立的分公司不投入“人、财、物”,分公司的经营自负盈亏。
第七条 拟成立的分公司,总公司负责工商所需的证据办理。
第八条 分公司的销售区域由总公司根据拟定分公司所处的地理位置和销售能力,确定其销售区域,以总公司文件发至各分公司。
第九条 分公司的销售区域实行动态管理,总公司对分公司定期进行销售业绩的考核,销售业绩太差或有增长但增长缓慢的,总公司视其具体情况逐步缩小其销售区域,直至取消分公司资格。
第三章 要货、发货,货款回收管理办法
第十条 分公司在每年的三月底前和八月底前分别制定当年度的要货计划,计划尽量做到准确。
外单位调进。
第十二条 申请购进产品的请示须明确所购产品的`数量,质量和供应商,是散装种还是小包装种等内容。
第十三条 分公司未经总公司许可,从外调进产品的,情节严重的,取消分公司资格。
第十四条 总公司有的产品,分公司只能从总公司调进,不能从外单位购进与总公司类同的产品。
第十五条 分公司的要货,须遵循总公司的统一安排,不得只调当年的畅销产品,少要甚至不要滞销产品。
第十六条 分公司发货须提前将其要货计划传真至总公司,总公司根据实际情况回复分公司,分公司根据总公司的回复派车,派人到总公司发货,或由总公司代办铁路运输发货至分公司。分公司发货原则上由分公司自行确定运输方式,承担相应的运输费用。
第十七条 分公司的发货,须分批分次地渐进供货,不得大批购进,囤积销售。
第十八条 分公司要货时须按所要货的货款的80%付至总公司,产品价格按总公司的规定。
第四章 退货管理
第十九条 当年的畅销产品不允许退货。
第二十条 因总公司产品质量问题或总公司过错造成产品不能销售的可以退货。
第二十一条 公司的滞销产品可以按最后一批调货量的3-5%退货。公司的专控产品的退货比例可适当大点,但最多不得超过总调的 %。
第二十二条 分公司因不可抗拒的特殊的市场变化造成产品大量积压库存,总公司可以根据具体情况考虑其退货。
第二十三条 不符合退货条件,又是总公司的产品的库存,条件允许可由总公司代为保管,条件不允许的则由各分公司保管,并承担产生的费用。下一销售季节总公司根据质检结果,对于合格的免费更换包装。
第二十四条 分公司根据总公司的通知向外调运总公司产品,产生的费用由总公司承担。
第二十五条 分公司库存或因市场变化造成的库存,产生的费用由分公司承担,总公司只对库存合格种子免费提供包装。因总公司产品质量或总公司过错造成的积压产生的费用由总公司承担。
第五章 试验、示范管理办法
第二十六条 分公司须承担总公司安排的后续科研组合在当地的试验、示范工作,其费用在当年销售产品提取的2%中列支。 第二十七条 分公司的试验、示范力求规范,结果真实可靠,反对弄虚作假,试验、示范结束要有正规的试验总结及时报总公司,随时接受总公司对分公司试验、示范的检查。
第二十八条 总公司的产品推荐到分公司所在地审(认)定工作由分公司负责,总公司协助,产生的直接费用由绵阳市农科所承担。
第二十九条 分公司推荐总公司的组合到所在地的区试费用由科研部门承担。
第六章 监督、管理和培训制度
第三十条 总公司在销售季节派总公司的片区负责人到各分公司促销,回收货款,监督分公司执行总公司统一价格政策,是否按所定区域发展销售网络,销售网络的档案的管理是否规范等。 第三十一条 派驻分公司的人员的外勤补助由分公司承担,总公司只承担联络人员在总公司同分公司间往返的差旅费用。
第三十二条 分公司收集当地的市场信息,为总公司扩大销售,拓展市场,竞争制胜提供建议。
第三十三条 总公司有步骤地对重要的、有发展潜力的分公司投资入股,加强分公司同总公司的合作紧密,建立产权关系。 第三十四条 总公司对分公司的年度销售结算的情况,分公司不得向外传播。
第三十五条 总公司定期召开大小春产品销售总结会,交流营销经验和体会,表彰和奖励优秀分公司,以及对分公司的负责人进行培训。
第三十六条 分公司召开的网络经销商培训会,总公司原则上派人参加,并进行指导。
第三十七条 分公司对外签订协议合同等须先上报总公司批准。
第十一章 公司销售管理制度(试行)
第一节 总则
第一条 以质量求生存,以品种求发展,确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”,维护公司声誉,重视社会经济效益,生产物美价廉的产品投放市场,满足社会需要是公司产品的销售方针。
第二条 掌握市场信息,开发新产品,开拓市场,提高产品的市场竞争能力,沟通公司与社会,公司与用户的关系,提高经济效益,是公司产品销售管理的目标。
第二节 市场预测
第三条 市场预测是经营决策的前提,对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析,并掌握下列各点:
1、了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量,分析饱和程度。
2、了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率,分析开发新产品,开拓市场的新途径。
3、了解用户对产品质量的反映及技术要求,分析提高产品质量,增加品种,满足用户要求的可行性。
4、了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况,分析产品发展的新动向,做到知已知彼,掌握信息,力求企业发展,处于领先地位。
第四条 预测国内各地区及外贸各占的销售比率,确定年销售量的总体计划。
第五条 收集国内同行业同类产品更新及技术发展情报,供求趋势,国内用户对产品反映及信赖程度,确定对内市场开拓方针。
第三节 经营决策
第六条 根据公司中长期规划和生产能力状况,通过预测市场需求情况,进行全面综合分析,由销售部提出初步的年产品销售方案,报请公司审查决策。
第七条 经过公司常务会议讨论,总经理审定,职代会通过,确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和年度方针目标的依据。
第四节 产品销售流程
第八条 公司物资供应采购流程根据公司生产、经营的实际情况分以下几种方式:
1、标准件产品(即库存产品)销售流程
a、销售申销:
a、销售部根据销售计划或销售信息的需要,首先由销售部拟定产品销售申销清单,详细注明所申销产品的名称、型号、规格、数量、有特殊要求的可详细注明,根据销售所需的紧急程度特别标注所申销产品需要的最迟时间界限。
b、产品申销清单填列人由销售部指定专人负责,经销售部经理审核、主管副总经理审批后方可生效,并及时传递财务部的仓库保管对申销清单填列的产品予以备货确认。
b、销售备货:
a、财务部的仓库保管根据销售部所填列的产品申销清单的相关要求,及时落实备货计划,准确组织完成产品销售备货工作,不得出现任何差错与延误。
b、在仓库现有存货能满足所有产品销售申销清单的情况下,仓库保管及时通知销售部所申销产品已备齐。销售部接通知后方可签订销售合同或销售订单(为了不影响公司的销售,此步骤可先电话沟通衔接,后再按流程履行相应手续。)。
c、在仓库现有存货不能满足所有产品销售申销清单的情况下,仓库保管及时通知销售部所申销产品缺货情况。销售部接通知后,其操作流程参照《公司供应管理制度》第三条第2款相应程序进行(为了不影响公司的销售,此步骤可先电话沟通衔接,后再按流程履行相应手续。)。此步骤同样适用于非标件产品、外协产品的销售流程。
c、销售执行:
a、在a、b、两项准备工作落实后,销售部在准备执行销售合同前,根据a项中的销售申销清单填列销货清单,销货清单须详细注明所销售产品的名称、型号、规格、数量、单价、金额及购货单位名称(销售合同注明的可略去),同时出具发货通知单(须详细注明发货时间),连同销售合同一并报送财务部审核、开具发票(需要情况下)等。财务部要通知仓库做好发货准备。
b、一切手续办理妥当后,销售部方可派遣销售人员实施发货以完成销售。
d、销售跟踪:
a、产品发出后,销售部须及时跟踪落实客户收货情况,并协助财务部完成货款资金及时回笼。
b、收集售后客户质量信息反馈、客户服务信息反馈,及时联系相关部门解决。
第五节 产销平衡及签订合同
第九条 销售部根据公司全年生产大纲及近年来国内各地区订货情况,平衡分配计划,对外签订产品销售合同,并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相结合的方针,留有余地,信守合同,维护合同法规的严肃性。
第十条 执行价格政策,如需变更定价,报批手续由财务部负责,决定浮动价格,经市场、销售副总经理批准。
第十一条 销售部根据年度生产计划,销售合同,编制年度销售计划,根据市场供求形势编报季度和月度销售计划,于月前十天报综合部以便综合平衡产销衔接。
第十二条 参加各类订货会议,要本着先公司计划,后市场调节,先主机配套,后维修用户,照顾老用户结交新用户,全面布点,扩大销售网,开拓新市场的原则,巩固发展用户关系。
第十三条 建立和逐步完善销售档案,管理好用户合同。
第六节 编制产品发运计划,组织资金回笼
第十四条 执行销售合同,必须严格按照合同供货期编制产品发运计划,需铁路发运的做好预报铁路发运计划的工作。
第十五条 发货应掌握先大客户后小客户,先老客户后新客户、先主机配套后维修,先远后近的原则,处理好主次关系。
第十六条 产品销售均由销售部开具“产品发货通知单”,发票和托收单由财务部收款或向银行办理托收手续。
第十七条 分管成品资金,努力降低产品库存,由财务部编制销售收入计划,综合产、销、财的有效平衡并积极协助财务部及时回笼资金。
第十八条 确立为用户服务的观念,款到发货应及时办理。用户函电询问,
一天内必答,如质量问题需派人处理,二天内与有关部门联系,派人前往。
第七节 建立产品销售信息反馈制度
第十九条 销售部每年必须进行一次全面的用户访问,并每年发函到全国各用户,征求意见,将收集的意见汇总、整理,向公司领导及有关部门反映,由有关部门提出整改措施,并列入全面质量管理工作。
第二十条 将用户对产品质量,技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。
第二十二条条 负责产品销售方面各种数据的收集整理,建立用户档案,收集同行业情报,提供销售方面的分析资料,按上级规定,及时、准确、完整地上报销售报表。
xx人力资源公司运营管理制度(xx版)
目录
一、xx年xx人力资源公司运营目标
二、销售团队管理规定
三、职能团队管理规定
四、其他福利规定
一、xx年xx人力资源公司运营目标
二、销售团队管理规定
一、岗位分类及职责:
1、销售岗位分类:助理顾问、招聘顾问、高级招聘顾问(可兼导师)、招聘专家;
2、销售管理岗位:销售主管、销售经理、销售总监等岗位;
二、销售岗位激励制度
1、销售人员及销售管理岗位薪资及岗位晋级机制
1.1销售岗位:试用期~转正岗位s1~s7(s4高级招聘顾问可兼导师)
1.1.2基本任务和底薪制定:根据当月到账业绩实施浮动基本任务和底薪制度,最低底薪不低于2500元,最低基本任务不低于3500;最高底薪上不封顶。
2、导师岗位激励措施:
2.2根据公司发展需要,在合格的导师岗位中,不定期举行岗位岗位竞聘;
4、业务协作奖励
4.2 业务协助单分配比例是:
4.2.2 猎头单、rpo项目:
三、销售岗位淘汰机制
四、销售岗位日常行为规范:
1、销售管理岗位(日常必须执行,特殊情况可偶尔调换)
1) 每日目标分解与战报通报;使用一切有效的方式达成目标;
2) 每日走动管理引入部门进入状态;
1次以上整体激励会;);
4) 每月针对每位员工至少1次以上一对一沟通;
5) 负责领导安排的销售培训、阶段性促销等相关工作;
2、销售岗位
2.1 日报表:采单、电话跟进、意向客户开发、手推简历报表;
2.2 每日意向客户开发不低于3家以上;若没达成,须持续改进工作环节直至达成;
2.3 当月到期续签资源跟进表,争取每月至少40%以上及递增的续签率;
2.4 往月离线资源续签跟进表,争取每月至少20%以上续签率;
2.5 新单客户、在线客户、离线客户未按规定时间跟进,销售主管有权限直接进行罚没!
2.6 主动、积极其他团队须协助参与事务;
3、在线资源mot跟进提醒:
3.1 签约7-14周简历投递提醒;
3.2 客户30天以上未登陆提醒;
3.3 客户下载简历超过40%提醒;
3.4 客户即将到期30天、7天提醒;
4、每日一单加班规定:
三、职能团队管理规定
二、岗位考核与激励:每月进行kpi考核达成奖励;
1、根据每月kpi考核及综合表现,结合公司业务需要,进行岗位晋级和调薪奖励;
2、对kpi单月“不合格”员工进入观察期,连续两个月不合格员工予以辞退或调岗;
四、其他福利规定
三、报销制度:为鼓励销售岗位上门拉升需求快速签约,相关规定如下:
1、提交上门拜访客户预算申请表;
以上制度:自xx年x月x日起执行。以上规定公司可根据业务需要,定期做完善和优化,相关规则解释权在公司。
年销售企业管理制度
1、一切销售活动必须符合gsp要求。
2、业务人员严格执行公司委托授权的区域内开展销售的规定。
3、严格按公司规定的销售价格供货,不得私自变价销售。
4、加强对客户维护管理,尽量满足客户的需求。
5、公司代理、优势品种的区域要做好市场防范工作。
为保障公司产品销售业务的正常运行,销售部门按公司经营产品价格、结算政策、交易方式等规定与销售客户洽谈,达成一致意见。
1、在与客户开展销售业务活动中,应按规定填写“销售合同”,以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。
2、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、交货方式、结算政策执行。
3、与客户签订合同时,须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及交货地点、收货人、结算方式、期限和注明质量条款等,内容完整无漏项,字迹工整、清晰。
4、销售部门主管严把合同审批关,对所签合同要认真审核,经确认符合条件后方可批准执行。
5、根据合同上注明的交货日期安排发货。
6、销售部门建立合同台帐,详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等,以备查询。
7、“销售合同”销售部门应每月整理、装订成册,存档备案。
根据经销合同约定,及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。
1、实行公司直接向销售统一配送,禁止给业务员个人送货。
2、发货的依据是“随货同行”、并注意核对客户的回款情况(有积压货款的情况请示业务经理后再进行发货)。
3、发货必须坚持先批号先出库的原则。
4、根据客户类别和企业具体情况,确定每一个客户的资信限额,以此作为最高发货限额。
5、进货应提前7天向公司提出申请,否则公司不能保证按时发货。
1、给客户开具发票时,须提前上报业务副经理。
2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、已发货的销售单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。
4、已开出的销售发票应妥善保管,并及时、安全地送达相关单位,不得擅自长期携带或个人保存。
5、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题,一旦发生,责任人须及时报告,并承担由此给公司造成的经济损失;故意延误报告或隐瞒不报者,一经发现,将加倍给予处罚。
6、开具税票资料必须认真填写,传至公司,如税票资料错误导致税票不能使用,业务员应承担相应责任。
7、本公司的供货价含税,开税票和不开税票都是一个价。当年的发票总额必须当年开完,过期无效。
8、业务员根据货款到位情况,及时提示公司财务人员开具发票。
1、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内,及时跟进和催收应收帐款。坚持按时(一般按每月)与经销单位核对帐目,以确保帐、款、货相符,发现问题及时处理。
2、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则,提高资金使用效率。对没按合同付款的客户,应尽快组织催收;超出3个账期的应收款,应向业务经理上报原因,同时制定清收措施,限定清收时限。
3、对有销售却5个月不付款的,公司视为呆帐,根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况,提出清收报告,报请公司批准后执行。
4、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等意外变故经销单位的欠款,按正常业务方式无法付款的,须立即上报原因及清收计划,经总经理批准后进行清收。在请收期间,除现款现货或经批准外,原则上不再与该经销单位建立业务关系。
5、所发生呆帐,将根据具体原因对当事人进行相应处理。
6、业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时,要在事发24小时内上报,公司根据事发原因进行处理。对隐瞒不报的,视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚。
1、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况,并须始终保持往来账目清楚、数额相符。
2、每月20日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等,以书面形式告知有关销售主管,销售主管负责落实核对,及时与业务单位进行对帐。
3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况,要及时汇报尽快核对清楚。4、凡在本人所管业务范围内,无论属何种原因造成的往来账目不符,业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况,对责任者作出批评教育,限期查清帐目,给予经济处罚,直至辞退等处理决定。对构成犯罪者,将依法予以追究。
1、以预防为主,防止退货事件发生,对销售客户坚持了解库存和批号,根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。
2、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题,破损,清理客户,终止合同和呆死帐,销售政策变化等。
非上述原因的退换货要求,不予处理。
3、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续,由销售部门经理上报,质量副经理审批。经批准的退货须填写《产品退货记录》,详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。
4、在退货过程中须严格按照装箱规定进行,认真清点,归类,装箱,并详细记录,备查。
时可采取先开票铺货,可实行阶段性结算该客户的实际销售的货款,根据实际货款的到位情况,再行开具发票。
十一、工作报告制度。
1、各位业务员须与直接领导保持经常性的电话沟通和联系汇报工作,有重大事情还必须随时书面报告。
2、重要事项报告制度:业务副经理如遇不能决定的重要事项应及时向上汇报。
1、业务人员在货款回笼至公司指定账户后,公司40天内将提成款支付给业务员。
2、具体的报酬按销售品种和金额而定。
1、无论何种原因形成的人员离职,都必须上报业务部,在获得批准后,离职人员方可进行业务交接。
2、与公司内职能部门有业务衔接的,营销部负责通知至相关部门,及时办理交接及变更手续,防止在财、物管理上出现纰漏。所有离职人员必须通过相应的财务审计。
3、未交结清楚的不得办理离岗手续,有违法违纪行为的另行处理。
4、在离职人员离岗同时须将业务部书面通知送达至相关客户,以防止出现离岗后私提货款及货物等现象。
企业销售管理制度
第一条以质量求生存,以品种求发展,确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”,维护工厂声誉,重视社会经济效益,生产物美价廉的产品投放市场,满足社会需要是我厂产品的销售方针。
第二条掌握市场信息,开发新产品,开拓市场,提高产品的市场竞争能力,沟通企业与社会,企业与用户的关系,提高经济效益,是我厂产品销售管理的目标。
第二章市场预测。
第三条市场预测是经营决策的前提,对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析,并掌握下列各点:
1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量,分析饱和程度。技术。
2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率,分析开发新产品,开拓市场的新途径。
3了解用户对产品质量的反映及技术要求,分析提高产品质量,增加品种,满足用户要求的可行性。
4了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况,分析产品发展的新动向,做到知已知彼,掌握信息,力求企业发展,处于领先地位。
第四条预测国内各地区及外贸各占的销售比率,确定年销售量的总体计划。
第五条收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报,外贸供求趋势,国外用户对产品反映及信赖程度,确定对外市场开拓方针。
第三章经营决策。
第六条根据工厂中长期规划和生产能力状况,通过预测市场需求情况,进行全面综合分析,由销售科提出初步的年产品销售方案,报请厂部审查决策。
第七条经过厂务会议讨论,厂长审定,职代会通过,确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和工年度方针目标的依据。
第四章产销平衡及签订合同。
第八条销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况,平衡分配计划,对外签订产品销售合同,并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相合的方针,留有余地,信守合同,维护合同法规的严肃性。
第九条执行价格政策,如需变更定价,报批手续由财务科负责,决定浮动价格,经经营副厂长批准。
第十条销售科根据年度生产计划,销售合同,编制年度销售计划,根据市场供求形势编报季度和月度销售计划,于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。
第十一条参加各类订货会议,要本着先国家计划,后市场调节,先主机配套,后维修用户,先外贸后内销,照顾老用户结交新用户,全面布点,扩大销售网,开拓新市场的原则,巩固发展用户关系。
第十二条建立和逐步完善销售档案,管理好用户合同。
第五章编制产品发运计划,组织回笼资金。
第十三条执行销售合同,必须严格按照合同供货期编制产品发运计划,做好预报铁路发运计划的工作。
第十四条发货应掌握先出口后内销,先主机配套后维修,先远后近的原则,处理好主次关系。
第十五条产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单,由财务科收款或向银行办理托收手续。
第十六条分管成品资金,努力降低产品库存,由财务科编制销售收入计划,综合产、销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。
第十七条确立为用户服务的观念,款到发货应及时办理,用户函电询问,三在内必答,如质量问题需派人处理,五天内与有关部门联纱,派人前往。
第十八条销售科每年比喻一次全面的'有用户访问,并每年发函到全国各用户,征求意见,将收集的意见汇总、整理,向工厂领导及有关部门反映,由有关部门提出整改措施,并列入全面质量管理工作。
第十九条将用户对产品质量,技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。
第二十条负责产品销售方面各种数据的收集整理,建立用户档案,收集同行业情报,提供销售方面的分析资料,按上级规定,及时、准确、完整地上报销售报表。
十、市场调查及预测工作管理制度文参考格式。
搞好市场调查及预测工作,并据此作出正确的经营方针,是企业提高经济效益十分重要的环节。为对广泛的市场信息进行有效的管理,从而作出近乎实际的市场预测,特制定工作管理制度。
第一条市场调查及预测工作在经营副厂长领导下由销售科归口,全质办、研究所、计划科、信息中心等有关科室参共同完成此项工作。
第二条市调查及预测的主要内容及分工:
1、调查国内各厂家同类产品在国内外全年的销售总量和同行业年生产总量,用以分析同类产品供需饱和程度和厂产品在市上的竞争能力。此项资料每年六月前由工厂信息中心提供。
2、调查同行业同类产品在全国各地区市场占有量以及本厂产品所占比重。此项资料每年六月前由工厂信息中心提供。
3、了解各地区用户对产品质量反映,技术要求和主机厂配套意见,借以提高产品质量,开发新品种,满足用户要求。此项资料由全质办和研究所分别在每年六月前提出。
4、了解同行业产品更新其改进方面的进展情况,用以分析产中发展新动向。此项工作由研究在每年六月前提出。
5、预测主机配套,全国各地区及外贸销售量,平衡分配关系,此项工作由销售科在当年六月前予以整理并作出书面汇报。
6、搜集国外同行业同类产品更新技术发展情报,外贸对本厂产品销售意向,国外用户对本厂产品的反映及信赖程度,用以确定对外市场开拓方针。国外技术更新资料由研究所提供,外贸资料由销售科提供。
第三条市场调查方式:
1、抽样调查:对各类型用户进行抽样书面调查,征询对本厂产品质量及销售服务方面的意见。根据反馈资料写出分析报告。
2、组织厂领导、设计人员、销售人员进行用户访问,每年进行一次,每次一个月左右,访问结束,填好用户访问登高表并写也书面调查汇报。
3、销售人员应利用中货会与用户接触的机会,征询用户意见,收集市场信息,写出书面汇报。
4、搜集日常用户来函来电,进行分类整理,需要处理的问题应及时反馈。
5、不定期召开重点用户座谈会,交流市场信息,反映质量意见及用户需求等情况,巩固供需关系,发展互利协作,增加本厂产品竞争能力。
6、建立并逐步完善重点用户档案,掌握重点用户需要的重大变化及各种意见与要求。
第四条市场调查及预测所提供的各方面资料,销售科应有专人负责管理,综合、传递并与工厂信息中心密切配合,作好该项工作。
销售企业管理制度
为明确销售合同的审批权限,规范销售合同的管理,规避合同协议风险,确保销售合同的执行,减少合同纠纷,降低风险,保障公司利益。按照本公司相关管理制度授权制定本制度。
二、适用范围。
本制度适用于公司产品销售合同全过程的管理。本制度规定了销售合同评审、签定、履行、修改、纠纷处理、评级考核及合同档案管理事项及要求。
三、职责。
1、销售部负责产品销售合同的签订、修改及纠纷处理。
2、市场部负责产品销售合同评审、下订单及合同管理。
四、销售合同审批及签订。
1、合同的签订书写应规范化、具体化,字迹清晰、工整,不得涂改,经手人必须签字,否则不予制作销售合同;客户签名不清时,销售人员应向客户询问确认后在合同上用铅笔以正楷字进行标明。
2、销售人员与客户就购买产品达成销售意向后,应填写《合同签订申请单》,报销售经理审核,经销售经理对配置、价格及付款方式按权限审批。
3、符合公司订金支付标准,正常的产品标配成交条件且订单金额在200万以下的《合同签订申请单》经市场部经理签批后即可盖章执行;非正常订金支付标准等与标准成交条件不符的《合同签订申请单》由主管部门领导批准后盖章执行;无订金等与标准成交条件不符的《合同签订申请单》须经公司总经理批准后方可盖章执行。
4、《合同签订申请单》经相关负责人签批后,市场部销售内勤可根据此单制作产品销售合同,销售人员可与客户签订产品销售合同。
五、合同档案管理。
1、销售合同订立后,销售人员将合同正本交市场部内勤建立客户档案,复印件送交财务部等相关部门,客户信息输入客户电子档案。
2、销售合同档案(销售合同正本、合同签订申请单、产品订单、排产单等相应单据)由市场部内勤统一管理。
3、市场部内勤按照公司编号标准编号归集,并建立档案目录。
4、合同责任人或相关人员查阅合同档案,须经市场部经理同意,并负有保守商业秘密的义务。
六、销售合同的修改。
1、销售合同在执行过程中,出现签定合同时所不能预料的情况而导致合同难以执行下去时,可以由销售人员与客户商谈解决方法,并就解决方案签字进行合同的修改。
2、未经公司许可,销售人员不可擅自与客户修改合同或签订补充协议或进行口头承诺。否则,由销售人员自行承担后果。
3、销售合同发生变更或者解除时,必须与客户协商,达成一致后以书面形式确定,由双方签字确认,同时报公司财务部门备查。严禁在原合同上进行更改,严禁将原合同私自销毁。
七、合同纠纷处理。
1、发生合同纠纷首先必须采用协商的方式解决。
2、确实协商不成涉及赔偿、起诉等方式解决的,由销售部将情况写明上报主管领导批准后,转由公司法律顾问负责指导及办理相关事宜。
八、附则。
1、本制度若与公司章程、合同管理规定等上级管理制度有冲突的,依照公司级规章制度要求执行。
2、本制度由市场部负责编制和修改,经主管领导及总经理审批后发生效力,由市场部负责解释。
销售管理制度
第一条为加强石油销售公司(以下简称'hb公司'或'公司')员工健康卫生工作管理,预防、控制和消除职业危害,保护员工健康,根据《中华人民共和国劳动法》和集团公司有关规定制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部室及全体员工。
第三条员工健康卫生工作必须贯彻'预防为主'的方针和坚持分级管理、依托社会化服务的原则,为员工创造有利于员工健康的良好工作条件和员工卫生环境。
第四条公司要成立员工健康卫生管理机构,对公司的员工健康卫生管理工作实施领导决策、监督管理和工作场所存在的各种职业危害因素定期监测工作。
第五条公司要依据国家及上级公司的有关规定,建立健全员工健康卫生工作责任制及贯彻落实公司健康卫生管理办法,保证完成员工健康卫生管理工作。
第六条公司工作场所必须符合国家卫生标准和卫生要求。存在职业危害的工作场所,应当统一规划,限期治理。
第七条公司库站管理部门应对库、站工作场所存在的各种职业危害因素进行定期监测,并将监测相关内容进行记录。监测内容包括作业场所空气中毒物浓度的监测、粉尘浓度的监测,作业场所环境中物理因素强度的监测,劳动卫生防护设施效果的鉴定和评价。
第八条公司综合办公室为公司健康卫生管理部门,对员工进行健康监护。对从事接触职业危害作业的员工,要进行职业性健康监护。职业性健康监护包括上岗前健康检查、定期健康检查和离岗健康检查。定期职业性健康检查的内容按卫生部《职业性健康检查管理规定》和集团公司有关规定执行。
第九条没有进行职业性健康检查的员工不得从事接触职业危害作业;有职业禁忌证明的员工不得从事所禁忌的作业。
第十条工作场所发生危害员工健康的紧急情况,健康卫生管理部门应立即组织同一工作场所的员工进行应急职业性健康检查,并采取相应处理措施。
第十一条公司应建立健全员工健康监护档案,健康卫生管理部门应跟踪职业病员工治疗、康复情况。对员工的详细职业病史、职业危害接触史、职业性健康检查结果等个人健康资料,要分别记录在档案中,形成动态档案管理。
第十二条公司工程建设部门应对新建、改建、扩建及技术引进、技术改造等建设项目实行职业卫生设施建设'三同时'原则。即职业卫生防护设施必须与主体工程同时设计,同时施工,同时运行、使用。
第十三条公司工程建设部门应对建设项目应进行职业卫生设施建设预评价和验收评价。职业卫生评价的全过程包括可行性研究阶段、初步设计阶段、施工设计阶段的职业卫生设施设计审查,职业卫生设施施工过程中的监督检查,竣工验收中的综合卫生评价及对卫生防护设施效果的监测和评价。
第十四条库站产生职业危害的生产设备,必须配套符合国家卫生标准的防护设备或防护措施。对易散发有毒有害物质的工艺设备,要杜绝跑、冒、滴、漏,对噪声源采取隔音消音措施。
第十五条对从事接触职业危害作业的员工,应按有关规定提供有效的个人卫生防护用品。个人卫生防护用品必须符合国家卫生标准和要求。
第十六条公司应对库站员工进行职业卫生宣传和培训教育工作。要对员工进行上岗前和经常性职业卫生培训,教育和督促员工遵守职业卫生法律规范、规章制度和正确使用职业卫生防护设备、个人卫生防护用品,增强员工在应急化学事故中的自救互救能力。
第十七条公司应根据本地区气候条件,逐步改善员工倒班宿舍防暑降温条件,确保倒班员工的身体健康。公司应建立员工洗浴设施,提高员工健康卫生条件。
第十八条公司应确定从事厨房作业的人员无各种传染疾病。食堂/厨房应符合饮食卫生的规定,公司应建立食堂/厨房卫生管理制度。
第十九条公司要对职业危害事故进行防范,在风险预测的基础上,制订应急救援措施,并进行预演。
第二十条禁止将存在职业危害的作业转移给没有卫生防护条件的企业和个人。如确属需要,可由双方签订合同,明确技术指导、防护措施及相关责任等。
第二十一条引进、使用、变更存在职业危害的技术、工艺、生产原材料、生产设备和职业卫生防护设施,必须向有关部门申报备案。
第二十二条公司应依据国家卫生部《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》,对职业病进行严格管理。综合办公室负责分析研究职业病发病情况。
第二十三条公司应规范职业病诊断工作,职业病诊断由取得相应资格的职业卫生机构进行诊断。
第二十四条凡是确诊并发给《职业病诊断书》的职业病员工,公司根据职业病诊断机构的意见,安排其医治。
第二十五条被确诊患有职业病后的员工,享受国家规定的工伤保险待遇或与其同等的待遇。疑似职业病人需要住院鉴别诊断的,不论最后是否确诊为职业病,其住院鉴别诊断期间享受职业病待遇。
第二十六条公司发生急性职业危害事故时,必须立即组织应急医疗抢救,及时处理。
第二十七条公司综合办公室是员工健康卫生工作的监督检查部门,对员工健康卫生管理工作进行监督检查。
第二十八条公司内部的监督检查不能替代地方卫生行政部门或授权的.卫生监督机构依据国家有关法律、法规进行的监督检查。
第二十九条公司每年应将健康卫生专项经费列入预算,用于尘毒噪治理,控制、消除职业危害,开展工作场所检测、职业性健康监护、职业卫生培训和员工防暑降温等。
第三十条员工权利:。
(一)要求改善不符合卫生标准和要求的工作环境或工作条件;。
(二)获得健康监护和疾病治疗;。
(三)获得职业卫生防护;。
(四)女员工在孕期、哺乳期间,不从事接触职业危害的作业;。
(五)有权拒绝执行违章指挥,对危害生命健康的作业指令有权提出批评、检举和控告。
第三十一条员工义务:。
(一)学习并掌握职业卫生知识;。
(二)遵守各种职业卫生法律规范、规章制度和操作规程;。
(三)正确使用和维护职业卫生防护设备和个人卫生防护用品。
第三十二条公司可根据健康工作考评情况,组织评选先进单位和个人予以表彰或奖励。
视情节轻重予以通报批评或相应处分等;触犯法律的交由司法部门处理。
第三十四条本办法由hb公司综合办公室负责解释和修订。
第三十五条本办法未尽事宜,按国家相关法律法规和集团相关规定执行。
销售管理制度
为增强营销人员的责任感与工作激情,共同创造良好、健康、积极的工作气氛,针对电话营销人员电话量的考核标准,特做如下规定:
一、每天必须拨打120有效沟通电话,并且记录25个可持续跟进客户。(包括意向客户和可发展客户)如外出拜访客户可根据时间适当减少电话量。无特殊情况者且电话量又不达标的则少一个罚5元。
三、营销人员每日的工作记录,在下班前要发送给部门主管或经理。
五、本着“今日事、今日毕”的工作原则,日电话量未达到标准的必须延迟下班时间,由部门主管或经理监督完成。
六、上班禁止打开与工作无关的网页,包括聊qq;
七、营销人员每周六需要把下周工作计划发送给部门主管或经理;
九、对特别优秀的员工,公司每月在绩效考核上给予一定的加分及晋升方面将予以优先考虑。
销售管理制度
为加强员工管理,规范员工行为,提高员工素质,特制定本制度。
本制度是销售部员工务必遵守的原则,是规范员工言行的依据,是评价员工言行的.标准。全体销售人员应从自我做起,从本岗位做起,自觉遵守各项制度。
员工如对本制度有任何疑问或异议,可向销售部负责人咨询,本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。
本制度自制定之日起开始执行。
二、销售部组织架构。
大区经理――大区经理――大区经理――大区经理――大区经理。
区域经理――区域经理――区域经理――区域经理――区域经理。
销售主管――销售主管――销售主管――销售主管――销售主管。
三销售部人员素质要求。
1、品德好。
2、很强的语言驾驭潜力。
3、人格魅力。
4、很强的组织计划管理潜力协调潜力。
四销售部岗位职能。
1、与客户持续良好沟通,实时把握客户需求。为客户带给主动热情满意周到的服务。
2、根据公司产品价格及市场策略,独立处置询盘报价合同条款的协商及合同签订等事宜。
3、收集一线营销信息和客户意见,对公司营销策略售后服务等提出参考意见。
5、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。
6、负责产品的市场渠道开拓与销售工作,执行并完成公司产品年度销售计划。
7、动态把握市场价格,定期向公司带给防水涂料市场分析及预测报告。
8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。
五服装规范。
着装规定:
1、工作期间,公司要求员工穿统一工作服,女性身着统一职业装;男性穿西装打领带,夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。
2、上班时务必统一着装,佩戴胸卡。
仪容要求:
1、工作期间,员工应注意自己仪容。女性要求淡妆,并梳齐头发,男性头发不能盖耳,至少每月理发一次,勤洗头、头发应梳理整齐,不凌乱,不留胡须。
2、所有员工应每一天打扫卫生后将鞋面擦干净,上班期间应持续鞋面无污物、灰尘。
3、员工应随时注意个人形象,谈吐时讲究礼仪,谦虚宽容,时刻持续微笑。
4、所有员工工作期间衣着务必持续整洁,无污物,衣服应熨烫整齐。六考勤制度。
1、每一天空上、下班均由销售人员自己打卡签到。
2、每一天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。
3、考勤时间标准:以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。
4、公司晨会如无特殊状况,销售部员工务必全体参加,务必着装整齐,仪容仪表于会前整理好,不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意,并跟人事提前打招呼,以备考勤。
6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准,2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。请假务必填写请假条,否则按照旷工处理。月底核算,扣发请假日工资。
7、休假按公司制度调整年休,具体参照《公司规章制度》。
8、根据实际状况决定,销售部上班时间做如下规定:
上午:8:00―――12:00。
中餐12:00―――13:30。
下午:13:30―――17:30。
附注:可根据销售状况、季节等进行调整。
1、销售人员每一天工作资料及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。
2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。
3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。
1、新招人员实行先培训后上岗,培训时间一并纳入试用期,试用期为1d3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行转正工资标准。
2、工资标准:分为试用期工资和转正工资。试用期1d3月:基本工资:底薪;转正后:基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。
3、薪金发放时间:每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。
在公司销售人员中餐补贴以3。5元人餐为标准,额外费用公司实行全额补助。
业务人员市区交通按公交车费实报实销,出租车费不报销,特殊状况由营销总监签字报销。
差旅费用:销售人员外出补助80元天。并按公司财务报销制度执行。
业务招待费:需请示销售总监,由副总经理级以上领导批准。
个人办公电脑公司实行暂扣,以500元月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。
销售管理制度
本章程规定本公司××营业部门(以下简称部门)的机构、权限、运作及处理等等相关事项。
(二)部门的业务范围。
本部门依照总公司营业部门的指示,在独立营业计划与独立核算制度的原则下,负责指导管理所辖管的营业所,并负责辖管区域内的订货契约、收款及企划开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。
(三)部门的所在地及称呼。
部门设于全国的各主要都市,在称呼时各冠上该市名称。
(四)重要事项的决定。
部门的设置、改制、废止,管理区域及经理的任免,皆经由董事会决议后执行。
(五)规章的制定、修改与废止。
本规章的制定、修改与废止皆经由董事会决定。施行细则则由总公司营业部长决定。
オ
(六)部门的机构。
部门设经理、经理之下设业务及事务二科,管辖区域内设营业所。
(七)营业所的设置、废止。
营业所的设置、废止及店长的任免,由总公司营业经理经询董事会意见后决定。
(八)管理者。
部门可依情况需要,设副理及部门顾问。另外,科设科长,如情况必要可设科顾问及股长、主任。
(九)特别回收科的设置。
部门可依情况需要,设置特别回收科。
(十)营业部的组织。
营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成,人员数目另行规定。营业所可依情况需要,设置副店长。
(十一)经理的职务范围。
经理所负责的职务范围如下:
1。企划、指示营业方法。
2。经常调查、听取营业情况的发展以决定营业方针。
3。听取部内及营业所的业务报告,并随时监视业务实况。
4。裁决部内的人事。
5。举行业务上的磋商会议。
6。排除业务上的困难。
销售管理制度
1、会议管理会议管理种类一般包括:每天晨会、每周例会、每月总结会。不同的营销团队会有不同的会议周期。例如很多药品保健品营销团队就推行了“日清日高、周报周训、月月推进”的会议管理制度,会议内容主要包括:团队成员总结上阶段的工作执行情况,计划下阶段的工作目标及内容,提出工作中存在的问题;团队领导对上阶段营销工作作出整体分析与点评,并对下阶段的营销工作作出安排;公布团队成员上阶段业绩,奖励工作先进者,并向落后者提出整改建议;开展营销专题讨论或培训,帮助团队成员提升技能、调整心态,激励整个团队的士气。
会议管理应注意以下几点:会议的目的是让人提出问题、分析问题并解决问题,不是给人提供诉苦的机会;要有明确的主题及结论,不要漫谈;不开缺席会、不开推迟会,严肃会议纪律。
2、表格管理表格管理设计合理、运用得当的营销表格,既是团队成员管理客户和自我管理的重要手段,也是团队领导进行日常管理的重要工具。表格管理可以让员工的工作条理清晰,业绩一目了然,还可以让团队动态地监管客户。常用的营销管理表格有:
工作汇报表:如工作日报表、周报表、月报表等。该类表格的主要内容通常包括汇报人的送货结款情况、市场信息反馈、客户及业务员的建议等总结性的内容。
3、客户档案管理客户档案表:团队成员通过详细、适时、真实的调查后,针对自己的工作对象分类型地建立起的表格,其内容除了客户名称、地址、联系人、电话这些最基本的信息之外,还应包括它的其习惯、爱好、以及阶段性效果,购买意向与续购等详细的内容。
很多营销团队之所以人员流动频繁,根本原因不在于待遇低下,而在于团队领导与成员之间沟通的不到位――要么是团队成员心里有想法有意见,向上级反映了却得不到回复因而郁闷不已,有的甚至会一言不发愤然离队而去;要么是团队领导安排任务、调整工作时带着强制性和压力,很少和下属交换意见。其实,在营销团队的管理中,沟通比什么都重要,沟通也应该无处不在――团队成员之间要拉近距离需要沟通,消除团队成员之间的误会也需要沟通,激励团队成员的士气更需要沟通。
沟通的方法一般有:
1、尊重在营销团队中,不管是最基层的业务员,还是中层的业务主管,或是区域经理、团队领导,他们只是分工的不同,在人格上都是平等的,并没有高低贵贱之分。对业绩暂时不好的成员不能嘲笑挖苦,更不能只批评而不指导;对任何成员的工作成果和建议,都应该重视;对家庭有困难、感情受挫折或是曾经犯过错误的成员,更应该伸出热情之手去帮助,而不应在一旁看笑话,在背后议论;对团队领导,哪怕他很年轻,团队成员(即便是老资格的团队成员)还是应该把他当上司敬重。因为每一个人都希望被人重视被人尊重,所以这是一个团队沟通的前提条件。
2、关怀把爱心献给团队成员,真诚地关心他们――他们的业务技能是否有所提高?他们的工作方法是否得当?他们的客户关系是否融洽?他们的生活是否有保障?要让他们在关心中自信、自强,激情地面对各种挑战并愉快地工作着,对团队、对企业、对职业生涯充满希望。一旦团队领导对成员关怀备至,他们之间的沟通会更加顺利。
3、信任团队中成员和领导间的相互信任是沟通的基础。如果团队成员和领导间能相互信任,他们的沟通氛围将更加和谐――团队成员只有信任领导的决策,才会紧随其后,对其言听计从;领导只有信任成员的工作能力,才会放心地把一个市场交给他去开发和管理,才会放权让他独立地去打拼一片天地;领导只有信任成员的品行人格,才会大胆地把大批的货款交给他去经办。
4、激励激励会使沟通更有效。如何才能更好地激励团队成员呢?
一要广开言路,认真倾听每一位团队成员的呼声和看法,有选择地采纳,并予以适当的表扬和鼓励,让他们感觉到自己得到了重视。这是一种精神上的推动。
二要兑现承诺。团队领导有时为了激励成员的工作动力,常会作出某种承诺,或是职位上的提升,或是各种奖励。如果这些承诺不能及时兑现,团队成员要么是失望,要么是感觉被欺骗,慢慢地对团队、对企业也会丧失信心。
三是要激励多数。销售组织中最常见的错误之一是将销售指标作为唯一依据,奖励业绩突出的少数人。实际上,如果一个销售组织依赖的仅仅是以“明星”自居的少数人,多数人的积极性就会受到挫伤。因此,对于少数人的良好业绩,通过量化的工具进行分析和解剖,进而找到帮助其他人员提高业绩的途径,这对于销售组织本身而言,远远比奖励少数人有意义得多。四是要分类激励。对团队成员的激励首先要区分是什么类型(如竞争型、成就型、物质型)的激励,然后选择合适的激励工具并保持适当的强度和频度。如果用同一套激励工具和方法对全体团队成员进行统一的激励,要么是难以激励多数人,要么是激励效果与团队的整体目标背道而驰。
考核激励是否公平,关系到团队的稳定,关系到团队成员对公司的忠诚度。考核激励是否有效,关系到能否真正提升团队的业绩,提高产品的销量。关于团队成员的考核激励,虽然不同营销团队有不同的办法。但通过研究比较发现,一套到位的、完善的考核激励办法通常都遵从着如下几个原则:
总体原则“数字论英雄,业绩定成败”。因为市场不相信眼泪和汗水,也不相信苦劳和疲劳,只相信功劳。所有的功劳都要拿具体的数字和业绩来说话。所谓工资定等级,奖金靠业绩;收入有多少,全凭真本事。
细则详尽应有比较全面的考核指标和奖罚细节,有奖罚执行的具体标准,而不是以偏概全,也不是靠拍脑袋办事。以考核指标的全面性为例,大多数营销团队都是以回款、利润、任务、费用、应收账款、产品结构、日常工作等为基本的考核项目。
措施稳中有变任何一个团队的营销工作从一个阶段发展到另一个阶段后,对应的考核管理办法也应与时俱进,不断完善。
以上是团队建设与管理中最主要的三个方面,一个团队如果要成为一个具有可持续性发展的团队,就必须在团队建设上从以上三个方面出发,一个团队的负责人更应该从此三个方面来反思自身市场所存在的问题,更能够从此完善自己的团队建设!
销售管理制度
为保障人民群众身体健康和生命安全,加强食品进货质量监督管理,保护消费者的合法权益,依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规规定,制定本制度。
食品经营者采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品必须遵守本制度。
食品经营者采购食品,应查验供货者的营业执照、许可证、食品合格证明,并如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容,或者保留载有上述信息的进货据票。统一使用“一票通”
(原“三单合一”)票据,将其“客户联”按时间顺序装订建立《进货台帐》。
上述记录、票据应当真实、准确、完整,保存期限不得少于2年。
食品批发经营户应当建立和使用电子台账,对进货检查验收和进销货台账实行网络化管理。
经营预包装食品的,要对食品包装标识进行查验核对,主要查验:
1、食品包装是否有中文标明的'商品名称、生产厂家厂名、厂址;是否在包装上显著位置清晰标明食品名称、配料清单、配料定量、净含量和沥干物(固形物)含量。特殊膳食用食品是否在显著位置予以清晰标示能量营养素、食用方法和适宜人群。
2、食品包装是否标明生产日期、保质期、贮藏说明、产品执行标准、质量等级。
3、对使用不当,容易造成损害及可能危及人身、财产安全的食品是否标警示标记或中文警示语。
4、经感官鉴别是否存在已经腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者有其他感官性状异常,可能对人体健康有害的。
5、食品是否符合产品说明书的质量情况。
7、进口食品是否用中文标明的原产国国名或者地区名以及在中国依法登记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址的。
8、辐照食品、转基因食品是否在显著位置予以清晰标示的。
否则,不得销售。
应加强检查食品的外观质量,对包装不严实或不符合卫生要求的,应及时予以处理,对过期、腐烂变质的食品,不得进入库,并立即停止销售,并进行无害化处理。
食品经营者应当按照保证食品安全的要求贮存食品,定期检查库存食品,及时清理变质或者超过保质期的食品。
食品经营者贮存散装食品,应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。
食品经营者销售散装食品,应当在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。
审查食品是否与其广告宣传相一致,是否存在有虚假和误导宣传的内容,否则,不得销售。
在进货时,对查验不合格和无合法来源的食品,应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时,应及时报告当地工商行政管理部门。