最新仓库物品进出管理制度（模板19篇）

规章制度的执行需要有相应的监督和奖惩机制，以确保其有效性。看看下面这些规章制度例子，或许对你的组织也会有所启发。

仓库货物进出管理制度

为满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性，确保公司发货流程的'顺畅。

1、跟车业务员负责产品装卸，仓库管理员协助跟车人员装卸产品及点数。跟车人员根据送货单据点数，品种及数量确认无误后，在送货单上签字确认。

2、仓库管理员负责办理产品打印送货单，出库手续，按送货单准备好出货产品，并将产品放置在指定位置。

3快递公司由仓库管理员联系;外发物流公司、短途由跟车人员及司机负责产品运输。

1.业务员按合同或客户要求的发货信息，将送货客户、交货日期、订单号、产品编码、数量、备品告知仓库进行备货。

2.出货前如因缺货、质量问题或其它异常情况仓库要及时告知业务部相关人员，及时反馈客户，以便客户做相应的变更。

3.确保产品质量、数量后，仓管员将送货数量等信息进行记录，确保帐目的准确性。填写送货单，公司领导签字审核，业务部及跟车人员签字确认。送货单一式四联，仓库一联、财务一联，回单一联，客户一联。

4.业务员负责通知物流公司或司机提货、送货。货运期间，业务员要与物流公司保持联系，保证货物能够顺利送达。产品送达后，物流货运单、回单等原始单据要保留其全。

5.如需开具发票，要提供客户所需发票明细给财务部开具。货物送达后，跟车人员要跟踪付款。

6.货物送达后，客户反映产品质量问题，跟车人员要及时沟通、反馈给相关负责人批准进行处理。

7.样品出库：业务员到财务部领取送货单，做好领用登记，手写送货单。送货单上一定要注明：收货客户、货名及规格、数量、金额、送货人签字(不可代签)，如果是免费样品，送货单上一定要注明。凭送货单开具出库单，送货人签字，仓库主管审核，办理出库。

仓库进出货物管理制度

1、为规范商品房入库、出库管理，加强成本核算，确保资产完整，特制定本办法。

2、本办法所称商品房是指房地产开发企业自行开发建设的可以对外销售的住宅、房屋、公建等。

1、入库条件:商品房竣工，经验收合格，及完成项目决算后，均须办理入库手续，纳入库存商品管理。

2、入库程序:开发项目竣工并验收合格后，由工程部依据工程竣工验收报告和主管部门测量的面积资料填制入库单，办理入库手续。财务部依据入库单及最终审定的主体工程决算，在各项成本完全归集的前提下，采用多栏式明细帐格式办理成本结转。物业管理公司是商品房库存保管部门。

1、出库条件:凡属商品房销售、赠予、暂借、安置动迁、以旧换新、办公占用等均属于出库范围。正常销售的商品房，依据销售合同和财务付款凭证，由营销部办理出库手续，其他符合出库范围的商品房，营销部依据有关部门签定合法有效的'抵款合同、动迁协议及领导批示等出库凭证，办理商品房出库手续。物业管理公司根据出库单(入住通知单)办理商品房交付手续。

2、销售出库:销售出库是指现房销售和按揭售房。

a、现房销售原则上房款一次交齐，特殊情况要分期付款时，款项没交齐时财务部不能开具销售发票，营销部不能开具房屋出库单(入住通知单)，物业公司不能发钥匙，客户不能入住。

b、期房预售在办理完预售购房合同和按规定预交房款后，营销部负责做好登记，预留房号。等工程竣工入库后，由营销部通知购房者到财务部交清剩余房款，并由财务部开具商品房销售发票，营销部审核无误后，方可办理出库单(入住通知单)。

c、具体流程为购房者选中房号后到营销部签订购房合同。合同签订后，购房者持购房合同直接到财务部办理交款，全部款项交清后由财务部门开具销售发票，营销部审核无误后开具房屋出库单(入住通知单)，办理拿钥匙，实行物权转移。

d、按揭售房时购房者选中房号后到营销部签订购房合同，购房者持合同到财务部按规定交纳首期付款额，经营销部审核无误后，由营销部给购房者提供售房单位贷款推荐书，购房者按银行业要求的程序办理手续。银行将不足的款项转到指定的单位帐面后，财务部通知营销部，营销部为购房者开具房屋出库单，物权转给银行。

1、以房抵款是指施工单位向建设单位承建工程并提供劳务所形成的债权，由建设单位以待售的商品房作价抵给施工单位的行为。以房抵款原则上是劳务已经提供，承建的工程项目已经完工，决算总值已经建设单位预算部门审核认定，且与财务部门办理完财务决算后方可办理抵款销售。办理以房抵款时欠款数额要真实准确，并且高于所抵房屋的现行市价。特殊情况在没有与预算部及财务部办理完工程决算需要抵房，且欠款数额要高于所要抵的房屋价值30%以上时，由公司董事会特批。

2、抵款销售具体流程为:债权单位与预算部及财务部办理完工程决算后，以房抵款的经办部门，向公司董事会提出书面申请，由营销部具体落实房源及价格，双方协商一致并请示公司董事会同意后，签订以房抵款协议和购房合同。然后到财务部，由财务部根据购房合同办理财务结算手续互开发票，并填制以房抵款审批单。审批单签字盖章后返营销部审核并填制房屋出库单(入住通知单)，领钥匙，入住，实行物权转移。

1、调房、换房指调、换楼层，调、换地点，调、换朝向及以房换房等。

2、正常调、换房指已与营销部签订购房合同，楼号已定且已到财务部交部分或全部购房款并办理商品房出库手续，因各种原因欲调换楼层或楼号的行为。

3、具体做法是调换房者书面向营销部申请，由营销部视具体情况进行办理，并将办理结果以补充协议方式通知财务部，同时由客户到财务部办理交、退款手续，营销部审核交、退款手续无误后，重新办理出库单，收回原出库单。

a、库存商品房未按规定程序办理入库手续;。

b、未按规定审批程序办理商品房出库手续的而交付使用的。

1、有下列情况之一者，对责任者扣发年终奖金，情节严重的予以解除劳动合同:。

a、有前款规定行为而造成经济损失的;。

b、在办理以房抵款中，房款高于欠款额且余额难以回收的。

仓库进出货物管理制度

一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。

二、本制度所指的原材料(以下简称原材料)包括：

1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料；

6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。

三、所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划，由仓库和采购部共同确认后明确专人采购；对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。

四、入库程序：

1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票(或有效收据)，发票(或收据)上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库(车间生产所需原材料需检测的参照《石家庄柏奇化工有限公司原材料检验入库程序》办理入库手续)。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。

2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的《原材料入库单》，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票(或收据)上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。

五、出库程序：

原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外(特殊原材料在后面单独说明)，所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的《原材料领料单》报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字(如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字)，仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。

六、以上所指特殊物料包括：

1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料；

4、办公室日常工作所需的办公用具用品。

5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。

七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序：

1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度：物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。

2、对各车间共用的特殊物料(如无水乙醇)，在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。

3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。

九、仓库定期(一般为每月)对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。

十、以上制度自20xx年4月1日实行，请各车间和部门统一遵照执行。

仓库进出管理制度

目的：应公司相关规定，为规范仓库现场秩序，确保物料安全，加强仓库正规化管理。结合公司有关制度，现制定以下规定，望各部门遵守。

一、仓库是储放公司物料和物品的地方，属公司重点管控点。无关人员，禁止入内。

二、公司相关部门需要进入的仓库的人员，应提前经本部门主管提报，仓库主管审批，方可进入。未提报或审批的人员禁止进入仓库，如需进入应经仓库人员的许可后，方可进入。

三、供应商送货人员，原则上不可进入仓库。但根据公司实际情况，需要将物料放入仓库，应经仓库人员的允许或陪同下，方可进入。并只可在指定区域内活动。

四、对供应商需要进入仓库，判定有争议的物料。应与相关人员一起，并经过仓库人员同意后，方可进入。

五、未提报或审批的人员，并未经过仓库人员的批准，私自进入仓库的。将以处罚50元以示警戒。在仓库里乱串，私自动用仓库电脑或其它设备的，将以处罚100元以示警戒。私拿物料或资料的，将于偷盗处理，并交予有关部门处理。

六、供应商未经仓库人员许可，私自进入仓库的，将以处罚50元以示警戒。在仓库里乱串，私自动用仓库电脑或其它设备的，将以处罚200元以示警戒。私拿物料或资料的，将于偷盗处理，并交予有关部门处理。

仓库进出管理制度

第一条 为规范资产处所属各库房的管理，保障库房物资的正常供应，结合实际工作情况，特制定本规定。

第二条 本规定适用于所内各库房管理。

第三条 资产处是所内仓库管理的归口管理部门。

第四条 采购员负责采购物资的入库及不合格品的处置。

第五条 仓库管理应形成的记录包括“库存物资采购计划单”“器材登记卡”。

第六条 仓库管理人员（简称：库管员）是仓库管理具体实施的责任人。

第七条 库管员岗位责任制具体内容如下：

（一）坚守岗位、工作积极、主动热情、方便科研、敬岗爱业。

（二）熟悉器材业务工作流程、物资名称、型号、规格、性能、用途、保管、保养等知识。

（三）廉洁奉公，不徇私情，严格按规章制度办事，做到盈、亏有原因，损坏有报告，储备有分析，调整有依据。

（四）器材计帐密切配合，分工协作，做到日清月结，定期盘点，帐物相符，及时处理各种变质和损坏物资。

（五）及时向采购员提出库存补充计划，要求做到既可保证供应又避免造成积压浪费。

（六）严格执行物资验收制度，见货验收，把好物资质量关，不合格物资一律不予办理入库手续。

（七）物资入库后，要严格按物资的品种、规格、性能分类，科学存放、标识清楚，合理有效使用仓库面积。

（八）搞好库房卫生，保持库房清洁，货架摆放合理整齐，不能超高、超宽，库内进出道要保持畅通，便于物品入出库工作。

（九）定期对贮存条件，贮存物品进行检查。

（十）做好安全防火、防盗及安全检查工作。

第八条 库管员与采购员要根据科研的需求情况，共同制定全年的库存物资计划并随时做物资补充计划，及时提出“库存物资采购计划单”，做到最佳的库存仓储定额，严禁造成库存物资的积压。

第九条 收货程序

（一）库管员依据器材入库单，验证其产品的数量、型号、规格、合格证等，核对货物是否与货单相符，无误后签字入库。

（二）建立健全帐、卡档案，物资进出要及时、认真填写器材登记卡，并做好进货和消耗情况的统计工作，做到日清日结。

（三）库管员收发货物时，发现不合格物品应作好记录，并隔离存放，同时通知部门领导进行处理。

第十条 发料程序

（一）严格出库领料手续，库管员依据课题本、领料单发放物品，发料前对领用物品、审批人等认真审核，严禁无领料单及无审批人签字的发放。

（二）发料后要求领料人在领料单上签字。

第十一条 资产处安全网络图、仓库安全管理制度、库管员岗位责任制等制度挂牌上墙，严格参照执行。

第十二条 材料库安全防火制度

（一）库内应有明显的“严禁烟火”标示牌，仓库周围不许堆放木材和其它易燃物品。

（二）库房的通道及出入口不准堵塞，应保持畅通。

（三）仓库内不准存放易燃、易爆化学品，贵重物品要与一般物品分开储存。

（四）库房内禁止乱拉临时电源和照明线，如发现电路有故障，应立即找电工修理。

（五）仓库内严禁停放和修理各种机动车、电瓶等，要经常保持库内清洁。

（六）非工作人员不得进入库内，如工作需要必须进库时要经本库工作人员允许，方可进库。

（七）仓库内禁止一切明火，如须动用明火作业时，须经有关部门批准。

（八）仓库人员每天下班前，对自己所管辖的仓库要进行一次安全防火检查，确定无疑后，关好门窗，切断一切电源及水源，并认真填写检查记录。

（九）对本部位的消防器材需妥善保管，工作人员应熟悉放置地点及使用方法。

第十三条 玻璃库安全防火制度

（一）仓库内应有明显的“严禁烟火”标示牌，仓库周围不许堆放木材和其它易燃物品。

（二）库房的通道及出入口不准堵塞，应保持畅通。

（三）仓库内不准存放易燃、易爆化学品，贵重物品要与一般物品分开储存。

（四）库房内禁止乱拉临时电源和照明线，如发现电路有故障，应立即找电工修理。

（五）仓库内严禁停放和修理各种机动车、电瓶等，要经常保持库内清洁。

（六）非工作人员不得进入库内，如工作需要必须进库时要经本库工作人员允许，方可进库。

（七）仓库内禁止一切明火，如须动用明火作业时，须经有关部门批准。

（八）仓库人员每天下班前，对自己所管辖的仓库要进行一次安全防火检查，确定无疑后，关好门窗，切断一切电源及水源，并认真填写检查记录。

（九）对本部位的消防器材需妥善保管，工作人员应熟悉放置地点及使用方法。

第十四条 贵重金属的安全管理制度

（一）贵重金属，必须储存于保险柜中并配备两把锁，由2人保管与发放。

（二）科研人员在领用贵重金属时，必须详细填写领料单，经本单位领导签字，带贵重金属卡，方可发放。

（三）库管员在发放贵重金属时，要严格检查核对领料单上填写的品名及数量，认真称重，避免误差。

（四）库管员在发放贵重金属后，认真填写贵重金属随物卡和总卡，以备后查。

（五）对研究室返纳的贵重金属，库管员要认真核对装箱单明细，并让存放人签字，分别对贵重金属称重做好标签，装入保险柜存放。

（六）库管员在发放贵重金属后，应该关好水、电和防盗门。

第十五条 剧毒药品库的安全管理制度

（一）剧毒药品，必须储存于保险柜中并配备两把锁，由2人保管与发放。

（二）科研人员在领用剧毒药品时，必须详细填写使用报告，经本单位领导签字，报保卫部门签字备案后，方可发放。

（三）库管员在发放剧毒药品时，要严格检查核对领料单上填写的品名及数量，在发放称重时应带胶手套，认真称重，避免误差。

（四）库管员在发放剧毒药品后，应该保存领料单第二联，以备后查。

（五）对研究室临时存放的剧毒药品，库管员要认真核对装箱单明细，并让存放人签字，分别对剧毒药品称重做好标签，装入单独保险柜存放。

（六）库管员在发放剧毒药品后，应该关好水、电和防盗门。

第十六条 气体库安全管理制度

（一）各种钢瓶必须按照国家标准染色，写上气体名称以示区分。

（二）气体钢瓶应专瓶专用，不得任意改动。

（三）各种气体钢瓶必须严格按气体性质分类存放，特别是相互接触可引起燃烧爆炸的气体，绝不允许在一起存放。

（四）气体库房要通风良好，库管员要经常检查气体钢瓶嘴子，严防气体泄露。

（五）充满气体的钢瓶不得靠近火源，不得受日光爆晒。

（六）钢瓶嘴子不可随意拧动，应无油污，不得用胶垫，充满气体的钢瓶要带好安全帽。

（七）轻拿轻放，不得随意放倒滚动。

（八）按照国家有关规定钢瓶要定期检压，过压钢瓶绝不允许充装气体。

（九）库管员要熟悉掌握各种气体的基本性质及特性，规范科学地进行管理。

（十）发生火灾及时拨打“119”火警电话。

第十七条 危险品库的安全管理制度

（一）化学药品必须储存于库房中，并按其性质分区、分堆、隔距保管，药品堆垛不得过高、过密。堆垛之间、堆垛与墙壁之间，应该留出一定的间距通道并保障通风良好。

（二）爆炸药品与放射性物品，必须单独存放于专门的仓库中，不得与其他药品同一库房存放。

（三）相互接触能引起燃烧、爆炸或灭火方法不同的化学危险品，不得同库储存。如：强烈氧化剂（氯酸钾、氯酸钠、硝酸钠等）与易燃物品，强酸性腐蚀物品，易燃物品与油脂，氰化物与酸性腐蚀物品不能存放在一起。

（四）遇水燃烧，怕冻、怕晒的化学危险品，不许在露天、低温或高温处存放。

（五）化学危险品仓库，应加强保卫，严格出入库制度。库内严禁烟火，杜绝一切可能产生火花因素。如工作需要，必须用火时，需经单位领导同意和保卫部门批准，在指定安全地点进行。

（六）容器包装要密封完整无损，如发现破损渗漏，必须立即进行安全处理，以防引起燃烧、爆炸或中毒。

（七）性质不稳定容易分解和变质，以及混有杂质而容易引起燃烧爆炸的化学危险品，应该定期进行测温、化验，防止自燃或爆炸。

（八）搬运化学危险品时，要轻拿轻放严防震动、撞击、摩擦、重压和倾倒。化学危险品仓库，应该保持良好的通风。工作结束后，应该进行安全检查并切断电源。

（九）化学危险品仓库保管员，必须对工作认真负责，克尽职守，并具备一定业务知识，以便有效贯彻各项安全防火措施，确保安全。

（十）化学危险品仓库，应健全安全防火制度。消防器材、通风设备、防毒设备应设置齐全。

第十八条 本办法由资产处负责解释。

仓库货物进出管理制度

为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。

(二)适用范围。

本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。

(一)仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

(二)物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

(三)物品验收合格后，应及时入库。

(四)物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

(五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

(六)易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

(九)仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

(一)物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

(二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的.原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

(三)本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。

(四)对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。

(五)保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿。

(六)仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易爆品。

仓库人员进出管理制度

仓库货物进出管理制度

1、保持库房内清洁整齐，做到地面干净、无杂物、无积水。门窗无油污、无灰尘。

2、保持库房内通风良好无异味，做好防火、防盗、防投毒、防蝇、防尘、防鼠、防虫蛀、防霉变等工作。

3、所有食品入库前必须严格验收，不符合食品卫生标准要求的食品不得入库，验收后认真做好登记，入库食品应注明食品名称、采购时间、数量、保质期。做到入库上帐，出库下帐，帐物相符。

4、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的.容器盛装加盖，并标注品名。

5、食品应分类、分架、离地隔墙20厘米（至少）存放，摆放整齐，不允许直接摆放在地上，也不可超出货架，以免不小心碰到地上。领用完后的物品袋子口应包扎好，并且方向统一。

6、食品出库时要检查感官性状和保质期，要坚持食品先进先出原则，尽量缩短储存时间。

7、每天要对库存食品进行检查、整理。重点检查食品有无霉变、腐败变质、包装有无损坏及保质期是否到期等情况，发现问题要及时向领导汇报，提出处理意见，及时处理。

8、库房禁止存放有毒、有害、易燃、易爆、化学类物品。禁止存放个人生活用品或临时存放其他非食品货物。

9、库房保管员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在库房内吸烟。

仓库物品进出管理制度

第一条为规范公司内部仓库管理，有效控制库存物资进出，保障公司财产安全，提高生产管理效率，增加公司经济效益，制定本办法。

第二条除下文特别说明外，本办法只适用于公司市政事业部仓库，沥青事业部配件仓库和道路中心仓库的日常管理。仓储管理必须坚持全过程控制的原则，仓库应配备负责人和仓库管理员，仓库负责人和仓库管理员是仓储管理的直接责任人，事业部经理是事业部仓储管理的主要责任人。

第三条原材料、配件、耗材经采购运抵仓库后，采购部门应同时将采购清单交至仓库管理员，作为入库通知。

第四条仓库管理员依据入库通知清点入库原材料，配件和耗材，检查实际入到库物资的型号、数量、供货商等信息是否与入库通知一致。

第五条如果仓库管理员清点时发现差异，仓库管理员应填写《收料异常通知单》(见附表4-1)，然后连同采购清单一起在当日内交至采购部门，由采购部门联系供应商处理。同时，仓库管理员将有差异物资放入仓库暂存架，避免同其他物资混淆，并记录临时账。待采购部门处理完毕后，仓库管理员重新开始入库程序。《收料异常通知单》共两联，一联交采购部门，一联由仓库管理员留存备查。

第六条如果仓库管理员清点时未发现差异，则填写《入库单》(见附表4-2)、登记台账、同时将原材料，配件和耗材分门别类整齐上架或堆垛。《入库单》共三联，经相关人员签字后，一联交采购部门，一联交财务部作付款入账依据，一联由仓库部门留存备查。

第七条仓库负责人对以上物资入库程序进行复核或抽核。发现问题则要求仓库管理员在一个工作日内查明解决。

第八条每月月末仓库管理员根据须当月原材料、配件、耗材的入库情况编制《原材料、配件、耗材、产成品入库汇总表》(见附表4-3)，经仓库负责人复核无误并签字确认后，交金融财务部作对账和备查使用。

第九条每月月末，财务部根据仓库送交的《原材料、配件、耗材、产成品入库汇总表》和《入库单》以及采购部门送交的采购清单同供应商财务部进行对账，货已到发票未到的物资，作暂估入账处理。

第十条产成品入库制度专指道路中心研发生产的相关产成品的入库管理办法。

第十一条道路中心生产部门应在生产完工后一个工作日内将产成品送交仓库，并且随带生产记录以供仓库管理员清点核对所用。

第十二条仓库管理员负责清点送抵仓库的产成品，并依据生产记录，与实际清点结果作比较，检查实际到库的产成品的型号、数量等信息是否正确一致。

第十三条如果仓库管理员清点时发现差异，仓库管理员通知生产部门处理差异，并暂时堆放产成品于仓库，避免同其他正常入库的产成品混淆，同时记录临时账。待生产部门处理完毕后，仓库管理员重新开始入库程序。

第十四条如果仓库管理员清点无差异，则填写《入库单》(见附表4-2)、登记台账、同时将产成品分门别类整齐上架或堆垛。《入库单》共三联，经相关人员签字后一联交生产部门，一联交金融财务部作入账依据，一联由仓库部门留档备查。

第十五条仓库负责人对以上产成品入库程序进行复核或抽核。发现问题则要求仓库管理员在一个工作日内查明解决。

第十六条每月月末仓库管理员根据当月产成品的入库情况编制《原材料、配件、耗材、产成品入库汇总表》(见附表4-3)，仓库负责人复核无误后，交金融财务部作入账使用。

第十七条生产部门或设备管理部门相关人员因工作需要提出配件或耗材的使用需求，必须认真填写《配件、耗材领用申请单》(见附表4-4)。除上述两部门外，其他部门人员不得领用仓储的配件和耗材。

第十八条生产部门或设备管理部门领导跟据配件或耗材的使用目的和使用数量进行审批，同意后在《配件、耗材领用申请单》上签字。其中，生产部门领导指指各机施站、拌站站长及其部门内上级领导。设备管理部门领导指机修站站长及其部门内上级领导。

第十九条仓库管理员收到《配件、耗材领用申请单》，检查申请和审批手续是否齐全。如果不齐全，退回申请单不予发货。如果申请审批程序齐全，准备出库配件，填写《出库单》(见附表4-5)，并由仓库管理员和领用人签字，登记仓库台帐。《出库单》要连号记录，不得跳号。一共三联，一联至领用部门，一联至金融财务部，还有一联仓库留底备查。领料程序结束后，仓库管理员须在相应《配件、耗材领用申请单》上加盖"物资发出"字样的印章，并严格保管。

第二十条仓库负责人对上诉领料程序进行复核或抽核，检查申请、审批和出库手续是否齐全正确。遇到问题须检查原因，追究仓库管理员责任或通知领料部门领导追究领料人责任。

第二十一条每月月底仓库管理员根据当月《配件、耗材领用申请单》和《出库单》汇总编制《配件、耗材使用汇总表》(见附表4-6)，并附上《配件、耗材领用申请单》和《出库单》。

第二十二条仓库负责人对上述程序进行复核，检查《配件、耗材领用申请单》和《出库单》是否一一对应，手续是否齐全正确，汇总金额是否正确。复核无误后交金融财务部。

第二十三条金融财务部根据《配件、耗材使用汇总表》入账，核算各部门制造费用。

第二十四条原材料领用出库办法专指道路中心研发生产产品时领用原材料和进一步加工沥青混合料时领用自行生产的中间产品(产成品)的管理办法。

第二十五条道路中心生产车间相关人员根据生产任务和工艺比例推算出原材料的预计使用量，然后提出原材料的使用需求，认真填写《原材料领用申请单》(见附表4-7)。

第二十六条生产车间主任跟据原材料的使用目的和使用数量进行审批，同意后在《原材料领用申请单》上签字确认。

第二十七条仓库管理员收到《原材料领用申请单》，检查申请和审批手续是否齐全。如果不齐全，退回申请单不予发货。如果申请审批程序齐全，准备出库原材料，同时填写《领料单》(见附表4-8)并由领用人及仓库管理员签字，登记仓库台账。《领料单》要连号记录，不得跳号，并且填写生产单号、原材料用途。一共三联，一联至生产车间，一联至金融财务部，还有一联仓库留底备查。领料程序结束后，仓库管理员须在相应《原材料领料申请单》上加盖"物资发出"字样的印章，并严格保管。

第二十八条仓库负责人对上诉程序进行复核或抽核，检查申请、审批和出库手续是否齐全正确。遇到问题须检查原因，追究仓库管理员责任或通知领料部门领导追究领料人责任。

第二十九条生产过程中，如果发生领用的原材料不足时，由生产车间主任或副主任根据短缺量到仓库去领用原材料，仓库管理员发出原材料的同时，开出领料单，生产单号仍旧填写原申请时的单号和原材料用途。如果发生领用的原材料多余时，暂时保存放在生产车间，以备下次生产使用。

第三十条每月月底仓库管理员根据当月《原材料领用申请单》和《领料单》汇总编制各原材料的《原材料使用汇总表》(见附表4-9)，并附上《原材料领料申请单》和《领料单》。

第三十一条仓库负责人对上述程序进行复核，检查《原材料领用申请单》和《领料单》是否一一对应，手续是否齐全正确，汇总金额是否正确。复核有误则协同仓库管理员查明原因，修改《原材料使用汇总表》。复核无误则签字确认，将《原材料使用汇总表》及所有所附《原材料领料申请单》和《领料单》交金融财务部门。

第三十二条金融财务部据此进行账务处理。

第三十三条本办法由总经室负责解释。

进出仓库管理制度

物资进出仓库管理制度

公司仓库物品领用管理制度

根据酒店总经理办公会的指示精神。进一步加强物品材料管理，严格领用制度，厉行节约，降低成本费用的要求，特制定以下规定：

1、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用计划及所需开支预算，严格按照办公所需领用物品。努力降低成本费用，减少一切不必要的开支。

2、由计划财务部将仓库内日常必备用品项目下发，并额定金额，各部门按库存项目领用。

3、各部门要认真按照领用物品制度的规定，应由专人填写好物品领用清单，写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到计划财务部报批。

4、计划财务部接到领用单后，由负责人认可签字后，到仓库领用。计划财务部应根据使用情况，批准领用项目和数量。

5、仓库管理员要认真按照领用物品清单，填写出库单并由领用人签字，一式三联，一联库房存根、二联财务、三联记帐。

1、各部室在经营中所需正常消耗用品，应事先做好计划预算，报计财部。非酒店正常经营所需物品和超范围规定的办公用品物品，原则上不给予采购。

2、因仓库内未备所需物品，应由部门填写采购申请单或书写专项采购请示。

3、采购申请是指日常维修设备材料，以及部门专用物品。采购申请单。

应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用途，由部门经理签字后，报分管副总和总经理审批。各部室在报送采购单时，应预留有领导审批时间，领导审批后方可进行采购。

4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及酒店内需要专项申请的物品，必须由部室书写请示报告，报分管副总和总经理审批，审批同意后方可进行采购。

5、所有物品采购完成后，应及时到计划财务部办理入库登记手续。

6、各部室在经营中如遇紧急需要特殊物品时，应事先由酒店分管副总或部门经理向总经理汇报，在得到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购申请单。

1、每月25日，由计划财务部统计各部门所领物品费用，上报酒店。各部室应本着节约降耗，降低经营成本的原则，制定本部门具体的管理办法，努力为酒店的经营做贡献。

2、酒店将根据各部室物品消耗总费用和节约情况进行核算，年终时对节约突出的部门予以奖励，对超支或造成浪费的部门进行一定的处罚。

以上规定自20xx年2月1日起执行。

物品仓库管理制度

根据《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》的规定，为切实抓好我单位民爆物品在使用过程中的监督管理，特制订本制度。

1、由项目安全副经理对民爆物品使用负监管总责。

2、各架子队以班组为单位，指定民爆物品使用现场监管员，并将各组民爆物品使用监管员名单报炸药库备案。

3、民爆物品监管员要对所负责的班组民爆物品的开票、支领、使用和清退等过程进行监督。

4、没有指定民爆物品监管员的班组，炸药库有权不发给民爆物品。

5、各班组民爆物品监管员如因请假不能上班，队长必须指定临时民爆物品监督管理员，并出具证明给炸药库备案。否则炸药库有权不给支领民爆物品。

6、各班组根据本班工作量预计所需民用爆炸物品的数量，将数量报本班安全员开具《民用爆炸物品出库通知单》报相关人员审核批准，爆炸物品支领单，经监管人员审核签字后，安全员与爆破工一起到炸药库支领民用爆炸物品，班长指定思想觉悟高，工作责任心强，懂爆炸物品性能的人员与专职爆破工负责支领和运送。

7、进入作业区前，监督员要对支领的数量、种类、规格等进行核实，并认真填写记录。

8、民爆物品现场监督管理员，对民爆物品的使用过程、使用数量及班末清退等进行监督，爆破作业后，监督员要对炸药库民爆物品使用监督管理记录表上填写的数量进行核实，若支领、使用、和清退数量与监督员掌握的数量相符，监督员应在民爆物品使用监督管理记录表上签名，否则，不给签名，并及时追查原因。没特殊原因，不审核签字的，一次罚款50元。

9、在监管过程中，发现问题及时制止或处理，并向分管领导汇报。情节严重的送公安机关处理。

机房物品仓库管理制度

一、机房指定专人负责。负责安全、卫生及总体管理工作。

二、加强机房硬件和软件管理，维护好计算机及辅助设备，做好保养工作，确保计算机及设备正常运转。适时编制设备更新计划或提出购置（更新）报告，以保证打证工作不因设备故障而间断。

三、如程序出现故障或发现病毒，应及时向外经贸部计算机中心报告。

四、无关人员未经批准不得进入机房，非现职打证人员不得上机房操作。门口明显位置张贴告示：“机房重地，非请莫入”。

五、严禁在发证计算机上玩游戏、上公众网、处理其它文字，不准拷贝任何外单位的软盘，切实做到打证专用。

六、必须保持机房整齐清洁，不准在机房内存放其他用品和什物，每周大扫除一次。

七、如发现机房有失窃情况或其他可疑迹象，应及时向领导报告。

八、要妥善保管专用设备的保修、维修、使用说明书等资料以及备用件、消耗材料。

九、机房负责人工作岗位变动时，应向接任的`负责人办理书面移交手续。

民爆物品储存仓库管理制度

爆炸物品仓库管理制度

仓库储存物品的管理制度

我们公司是做食品和包装的，仓库又和公司是分开的，制订食品仓库物品的管理制度是希望公司食品能够得到更好的管理和完善，减少公司不必要的损失，希望广大公司员工积极配合，严格执行本食品仓库物品的管理制度。

仓库管理是仓库功能得以充分发挥的保障，不可有任何的疏忽和大意。仓库物品的管理制度的'原则和目标是：库容利用好、货物周转快、保管质量高、安全有保障。

仓库管理需有效利用库容。库房内货物的存放量大，库容利用率高。一般情况下，托盘货物堆码可以充分利用库容；货物周转快是指进出库货物的批次多，频度大，仓库的利用效率高；保管质量高是指库存货物在保管期内，不丢失、不损耗、不变质、不生锈、不腐烂、不变味、不虫咬、不发霉、不燃不爆等；安全有保障是指防火灾、防盗窃等方面不发生问题。而食品仓库物品的管理制度相对来说，要求更高，更严格一些。

为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本食品仓库物品的管理制度。

一、凡食品入库前必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的食品和原料，不准入库。

二、对采购的食品及原料认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，收集索证材料，分类存档，登记台帐。

三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。

四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。

五、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋、胖听等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

六、保持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。冷藏冷冻设施运转正常，冷藏温度在0℃—10℃，冷冻温度应达零下18℃。

七、食品入库后，原料分类存放，对主粮食物不得靠墙或直接放在地面上，以防止潮湿、发霉变质，做到勤购、勤卖，避免存放时间过长，降低食品质量。食品在仓库存放期间，要经常倒仓检查。发现变质腐败等情况，应及时报告领导，以便及时处理。不合格食品不得出库。凡食品入库前必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的食品和原料，不准入库。

八、仓库内保持清洁、卫生、空气流通、防潮、防火、防虫蛀。仓库内严禁吸烟。仓库内物品存放要整齐划一，做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。

九、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。

十、仓库内保持清洁、卫生、空气流通、防潮、防火、防虫蛀。仓库内严禁吸烟。仓库内物品存放要整齐划一，做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。

我们公司是做食品和包装的，仓库又和公司是分开的，制订食品仓库物品的管理制度是希望公司食品能够得到更好的管理和完善，减少公司不必要的损失，希望广大公司员工积极配合，严格执行本食品仓库物品的管理制度。

物品仓库管理制度

为了更好地贯彻落实公司的安全方针，加强全公司危险物品的管理，坚决杜绝火灾、爆炸等潜在事故的发生，现特制定危险物品的管理办法。

本管理办法适用于公司所有员工。

危险品:易燃、易爆、有强烈腐蚀性的物品的总称。如汽油、酒精、煤气、香蕉水、油漆、ab液、异丙醇等。

本管理办法由安全环境部负责制订并监督执行。

5.1、本公司危险物品的范围主要是汽油、酒精、异丙醇、ab液、煤气等易燃易爆液体。

5.2、对于易燃、易爆等危险物品的采购、储存保管与使用，应严格遵照国务院《化学危险物品安全管理》的有关规定，公司实行统一采购，集中管理，严格使用制度。

5.3、公司设专库保管，分类存放，危险品仓库库门上要有安全可靠的门锁，必须指定专人保管。存放地点必须符合安全要求，仓库内外，严禁烟火。杜绝一切可能产生火花的因素。危险品进入仓库时，应进行严格的检查和验收，并做好发放登记工作。储存和使用汽油、酒精等易燃、易爆危险物品出库前应认真填写《危险化学品领用表》，做到领用要计量，使用有监督，用后要回收，按程序严格办理出库手续并做好使用纪录。

5.4、各车间、部门领用汽油、酒精等易燃、易爆危险物品，必须专人负责责任明确，领用时写明用途、用量、使用时间、使用人等，严格办理出库手续。领用时，应根据使用情况分多次领用，每次领取最少数量，不是加入叉车的汽油必须使用铁制容器进行装入。对使用危险品的员确认，否则给予处罚100元。由此引发的安全事故公司将按照《安全管理条例》进行处理。

5.5、使用汽油、酒精等危险物品的人员必须严格操作，严禁将汽油、酒精等危险物品随意带至室外。使用完汽油、酒精等危险物品空容器、废油布、废弃溶液残渣等必须妥善处理，严禁未经处理就随便乱倒，防止火灾事故的发生和污染环境。

5.6、汽油、酒精等危险物品的采购，要严格按需要进行购置，并定量定位进行存放，必须根据国务院《化学危险品安全管理条例》的规定。向经营此类危险品的合法部门采购。

5.7、搬运汽油、酒精等危险物品应做到小心谨慎，严防震动、撞击、磨擦和倾倒。汽油、酒精等危险物品应专车运输。严禁携带汽油、酒精等危险物品乘坐公共交通工具。

5.8、使用汽油、酒精等危险物品车间、部门的负责人，要经常对使用人员进行安全教育，使用汽油、酒精等危险物品车间主任应详细指导监督，讲授安全操作方法，并采取必要的安全措施。

5.9.1、汽油、酒精等危险物品桶装油要直立存放在阴凉处，避免爆晒；装桶不宜太满，留有7%的空间，防止受热溢出或胀裂油桶并且仓库周围10米内不准电焊、明火现象出现。

5.9.2、加强危险物品的安全防范措施，加强防盗措施。物品的容器、工具必须标识清楚，防止在领取和使用过程中出现差错。

5.9.3、建立和执行定期安全检查制度，防止各种事故发生。

5.10、对违反本规定的有关人员，视情节轻重给予行政或经济处罚，构成犯罪的由司法机关依法追究刑事责任。

5.11、本办法解释权归安全环境部，本办法自签发之日起生效。

商场仓库物品安全管理制度

一、进仓货物必须重下轻上的原则合理安排放置，严格控制货物的`堆码过程中，不能出现过高或偏斜等现象。对出货的货物应统一分开，不同规格分开理货，不得混放混批。如库区内出现货物由于负重原因倾斜现象，应第一时间安排装卸员负责重新堆码。

二、进仓货物必须唛头齐全、外包装完好，特别是对出柜的货物必须规格清晰标示，所有编织袋包装的货物一定要保证贴唛头两张。送货产品必须保证出货前唛头标志符合订单要求，严格把关产品因包装原因造成的重复工作。

三、严于律己，监管到位。对库存区、待检区及产品待出区都必须明显区分；返厂货物应第一时间按照主管要求安排返厂。返厂后的废品及时整理，保持库区内整洁；下班前做好返厂区域及出货区域的卫生清洁工作。

四、对进仓出货货物必须第一时间整理好数量、箱规及数据记录在案，以便提供收货员核实。对有货物数量不符或出货短缺时，应第一时间和单证员反馈沟通，及时按照单证员要求做出调整。

五、单据及箱封严格保管，不能随意摆放。严格控制出货过程中野蛮装货，安排轻重合理，注意空间匹配等要求，避免出现卸货时出现倒货现象。

六、做好出货过程中出货工人的安全防护工作，避免出现货物倒塌、碰伤、砸伤，应树立和灌输安全装货的原则，提高理货员自身的安全意识。

七、配备并保管好理货工具，一切理货工具均不能出现外借行为。做好雨雪天气理货的防护工作。

八、理货员应当尽心尽责完全其工作，工作期间不聚众聊天，无条件服从主管安排。