最新宾馆的管理制度大全(17篇)

时间:2023-11-23 15:58:30 作者:XY字客

规章制度是一种为了管理和规范组织内部行为而制定的一系列规定和条例,它能够维护组织的正常运转和秩序,提高工作效率和员工绩效。每个组织都需要拥有一套完善的规章制度来引导员工的行为和工作方式,确保工作的顺利进行。在执行规章制度的过程中,我们汇总了一些常见问题和解决方案,供大家参考。

宾馆员工管理制度

1、工作人员要保持个人清洁卫生,注意个人形象,以热情饱满的态度认真对待工作。

2、上班时间不饮酒、不吸烟、不吃有异味的食品,保持口腔清洁卫生,防止口臭。

3、上班时间行走时不得手插衣裤袋,不得手挽手或勾肩搭背。

4、热爱宾馆,爱店如家,勤奋工作,尽职尽责,客人入住宾馆后禁止大声喧哗、追逐打闹。

5、打扫卫生时严禁大声喧哗。

1、员工必须严格遵守工作时间,不迟到不早退,不旷班。如有事换班调休必须提前向主管请示,经同意后方可调班。

2、前台工作人员与下一班当面接班前不得擅自离岗,私自离岗者以旷班论处。

3、服从管理人员的工作安排,先服从后讨论,不能将个人情绪带到工作中。按时按规范标准完成任务,不无故拖延、拒绝或终止工作。

4、团结协作、互帮互助、虚心好学、求实上进,准确熟练掌握所有工作流程。

5、客人退房时要及时清点客房内用具,发现减少或损坏时应及时向前台工作人员反映,要求顾客按相应的赔偿价格目录进行赔偿。

6、服务员查房时做到人走灯灭。

7、客房内外保持清洁、整齐、无尘。若客房空置三天及以上要及时重新打扫,打扫卫生时要打扫一间锁一间,不得敞开房门。

8、责任片区卫生要随时保持清洁,值班人员不得擅自离开岗位,白天流动查看卫生,随时清扫。

9、爱护宾馆一切公共设施及财务,提倡勤俭节约,反对铺张浪费。

1、禁止非前台工作人员进入前台,如有事请到中楼办公室102房间商谈。

2、发现客人遗留物品必须及时上交前台,前台工作人员务必及时登记并保管好,做好交接工作。

3、ic卡及钥匙由前台统一保管,服务员在打扫查房时ic卡及钥匙不得乱放,严禁转借他人,出现遗失现象自行负责。

4、不得随便为他人开启客房,验明客人身份后方可给客人开门。

5、若客人寄存行李,前台工作人员要对寄存的物品标示明显,交接清楚,防止调包错换。

1、若发现将公物外流者以一罚十,严重者以开除处理。

2、迟到、旷班人员以擦洗两栋楼栏杆为处罚,值班人员严格按值班表严格轮值,当日值班人员若无故离岗,以拖楼道为处罚。

宾馆财务管理制度

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2、购入宾馆办公用品和材料,直接列为经费支出,但单位较大、数量大宗的应经过库存材料核算。

3、拨给的补助费、周转金应按实际拨补数,以批准的预算和银行支付凭证列为经费支出。

4、拨给所属部门的经费,应按批准的报销数列为经费开支。

6、员工福利费按照规定标准计算提存,直接列为经费支出,并同时将提存从经费存款户转入其他存款户,以后开支时,在其他存款中支付。

7、购入的固定资产,经验收后列为经费支出,同时记入固定资产和固定资金科目。

8、其他各项费用,均以实际报销的数字列为经费支出。

1、宾馆筹集资金应当按国家法律、法规及旅游饮食服务行业财务制定规定,可一次或分期筹集。

2、宾馆资金的筹集可采用向银行贷款、向其他单位临时借款、向内部职工筹集等方式。当宾馆的经营规模扩大时,经总经理室决定,投资者增加投资额也是一种方式。

3、筹集资金的审批权限及规定:

(1)宾馆根据需要可用原有的固定资产作抵押,向银行或其他单位借款,借向银行贷款时应经过宾馆总经理室批准。

(2)借款余额不得超过宾馆的实收资本,重大项目或借款余额已超过实收资本的20%以上的借款,应单独作出可行性报告报经总经理批准。

4、对各方筹集的资金,应严格按借款合同规定的用途使用,不许挪作他用。

5、资金使用应严格按审批权限及规定程序办理,大额开支一般要事先列入财务计划,并应附有经济效益预测资料。

1、宾馆的固定资金主要来源于流动奖金,占用固定资金直接影响流动资金的运用,所以必须严格控制固定资金的使用。

4、未经工程部及总经理室审批,不得私自购置设施设备。未经批准进行采购,财务部不予报销费用。

1、要按年分季编报家具、用具的购进计划,由各使用部门根据营业所需或办公需用编报计划,报财务部审查并提出意见后报总经理批准。

2、家具、用具的购进成本,包括购进价格和所支付的运杂费。家具、用具购进后,作出账务处理,在“营业费用-低值易耗品”科目入账。

3、领用家具、用具必须列表登记,领用部门或个人应负保管职责,同时必须做好日常修理工作。

4、修理家具、用具所用的开支,以“营业费用-修理费”列支。

6、丢失、毁损家具、用具时、由当事人或部门写明原因,向部门经理报告,转报财务部审查后呈总经理审批。属人为丢失、毁损,由当事人负责赔偿或部门赔偿。赔偿的价款作“营业外收入”处理。

7、家具、用具发生溢余或短缺,应先按估价价值转入“待处理收益”或“待处理损失”科目账户,查明原因,并分别不一样情景审批后,转入“坏账损失”或“营业外收入”处理。

第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途,由部门主管签字,主管会计审核,交总经理批准签字后,到财务部领款。

第二条.费用发生后,持报销票据到财务报帐。

第三条.报销票据要供给合法报销单据(特殊情景除外)。

第四条.供给零星多张小单据,需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上,并结出金额合计,需要入库的要附上入库单。

第五条.报销一律用碳素笔,写明报销日期并附审批人总的签名。

第六条.财务部要对报销单重新审核,确认金额与审批人签字无误后方可付款,并加盖付讫章。

第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情景必须在借款三日内进行核销。

二、会计核算管理办法。

第一条.会计核算以权责发生制为基础,采用借贷记帐法。

第二条.会计年度采用历年制,自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度,结合我公司的具体情景制定。

第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

(1)自制原始凭证指:入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。

(2)外来原始凭证指:我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

(3)会计凭证保管期限为十五年。

第六条.会计报表,依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。

三、

成本核算管理办法。

第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

第二条.餐厅的食品原料中,还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支,不得摊入成本。

第四条.客房部设备的损耗,客用零备品消耗等应做为直接成本。

第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

四、现金及流动资金管理办法。

第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按必须额度留取。超过现额部分当天存入银行,除规定范围的特殊情景下支出以外,不得在业务收入的现金中坐支。

第二条.现金支付范围:工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。

第三条.现金收付的手续和规定:

在现金收付时必须认真,详细审查现金收付凭证是否贴合手续规定,审查开支是否合理,领导是否批准,经办人和证明人是否签章,是否有齐全合法的原始凭证。

第四条.在收付现金后,必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖"现金收讫"或"现金付讫"。

第五条.主管会计每一天必须核对现金数额,检查出纳库存现金情景。

第六条.流动资金即要保证需要又要节俭使用,在保证批准供应营业活动正常。

需要的前提下,以较少的占有资金,取得较大的经济效果。

第七条.要求各业务部门在编制计划时,严格控制库存商品,物料原材料的占用资金不得超过比例规定,即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。

第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外,原则上不得使用流动资金,只能压缩超储的商品、物料,以减少占用资金。

第九条.在贴合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下,加速资金周转,扩大经营,减少流动资金的占用。

五、收取支票管理办法。

第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章,是否有开户银行名称、签发单位及磁码,不得有折痕。

第二条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。

第三条.支票有效期为十天。

第四条.最低起点为100元。

第一条.目的为保证存货及财产盘点的正确性,使盘点工作处理有章遵循,并加强管理人员的职责,以到达财产管理的目的,特制定本办法。

第二条.盘点范围。

(一)存货盘点:系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

(二)财务盘点:系指现金、票据、有价证券。

(三)财产盘点:系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的`盘点。

1、固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

2、代保管资产:系由供货商供给,使用后结帐的物品。

3、低值易耗品:购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。

第三条.盘点方式、时间。

(一)年中、年终盘点。

1、存货:由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时,实行全面。

总清点一次,时间为:年中盘点时间是6月30日、31日;年终盘点时间是12月30日、31日。

2、财务:由财务部主管会计盘点。

3、财产:由各部门会同财务部门于年(中)终时,实施全面清点。

(二)月末盘点。

每月末所有存货,由各部门及财务部实施全面清点一次,时间为每月30日。

第四条.人员的指派与职责。

(一)总盘人:由总经理任命、负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。

(二)主盘人:由各部门负责人担任,负责实际盘点工作的推动和实施。

(三)盘点人:由各部门指派,负责点计数量。

(四)监盘人:由总经理派人担任。

(五)会点人:由财务部指派,负责会点并记录,与盘点人分段核对,确实数据工作。

(六)协盘人:由各部门指派,负责盘点时料品搬运及整理工作。

(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作,亦应设置盘点人、会点人、抽点人,其职责相同。

第五条.盘点前的准备事项。

(一)盘点编组:由财务部于每次盘点前,事先依盘点种类、项目编排"盘点人员编组表"、盘点时间等,交总经理审批后,公布实施。

(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当,所需盘点表格,由财务部准备。

1、存货的堆置,应力求整齐、集中、分类。

2、现金、有价证券等,应按类别整理并列清单。

3、各项财产卡依编号顺序,事先准备妥当,以备盘点。

4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕,并将有关单据如:入库单、领料单。

等装订成册(一月一本)。

第六条.盘点实施要求。

1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行。

2、盘点时要力求物品的安全。

3、盘点结束时,要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4、盘点结束后,由财务部将盘点情景进行。

总结。

上报总经理特殊情景要着重指出盘点结果进行存档。

5、根据盘点情景,对盘亏盘盈等情景做来源理决定,并存档。

七、出入库管理办法。

第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日的午时三点至五点(特殊情景除外)。

第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。

第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后。

勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。

第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续,并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部,只需要办理验收手续即可。

第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门,直接填制固定资产管理卡片,不需要填写入库单。

第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督,发现问题应不与办理入库手续。

八、固定资产管理办法。

第一条.公司全部固定资产,包括主楼、办公楼、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等,由财务部负责。实物管理按哪个部门使用,就由哪个部门管理的原则进行分工。

第二条.建立固定资产卡片,详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条.折旧年限:房屋1年、汽车1年、机械设备、电话系统折旧期为18年、空调、音响折旧年限为16年、电脑和其他为25年。

第四条.折旧计提方法采用使用年限法。

九、原材料及其他物品采购管理办法。

第一条.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划,提出采买计划。

第二条.将采购计划送交财务部审核。

第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。

第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。

第五条.采购员购买后,将原材料直接拨入厨房和生产车间,由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。

第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。

第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。

第八条.其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。

十、保管员工作规范。

第一条.负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目,将仓库前一天的物资入库单和出库单,整理归类后入帐。

第二条.定期做好物资、商品的盘点工作,做到帐、货、卡三相符。

第三条.货物入库时,必须要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写,确保准确无误。

第四条.出库物品,必须要由总经理签字方可出库。

第五条.每个工作日结束后,应及时将出入库单记帐联交财务部。

第六条.入库物资必须按照类别,按固定位置整齐摆放。

第七条.及时报告物资存储情景,严禁先出库后补手续的错误做法。

十一、报损、报废管理规定。

第一条.物品及材料发生霉坏、变质,失去使用价值,需要做报损、报废处理时,由保管员填报"商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。

第二条.经主管会计审查提来源理意见后,报总经理审批。

第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提来源理意见,然后送交总经理批示并由财务部备案。

第五条.报损、报废的金额走营业外支出科目。

十二、内部审计管理规定。

第一条.认真复核营业日报、帐单,发现差错及时纠正,以保证收入准确无误。对己复核过的报表,必须签名以示负责。

第二条.审核记帐的完整和合法依据,包括科目、对应关系,借贷是否平衡。

同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和贴合规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐资料一致。

第三条.严格执行财务制度和开支标准,对一切不贴合规定的开支和违反收支原则的结算,拒绝办理。

第四条.审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。

第五条.每日及时核算成本,要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。

第六条.要监管仓库的月末盘点,并按盘点表与保管帐核对,出现差异要及时查明原因,按规定报批。

十三、厨房成本的控制和管理。

第一条.房成本的核算厨程序:厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。

第二条.厨房成本的控制应做好以下几个方面:

(1)严格控制菜品出品率,确保投料准确,厨房要有专人负责,投料后的边脚废料并验明斤两后,投到员工餐,以改善员工伙食。

(2)采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后。

方可办理入库,入库的菜品厨房要有专人负责管理,并且要对菜品进行分级管理,对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。

(3)对厨房的水、电、燃油的使用要本着节俭光荣、浪费可耻的原则。

(4)对调料的使用也要严格按着投料标准,在确保菜品风味的同时,节俭一分就为酒店多创造一分效益。

(5)对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理,以确保本期营业成本的准确。

(6)厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数,又要确保营业需要,又要使厨房库存成本压缩到最低限度,减少流动资金占有量,到达降低本酒店经营总成本的目的。

(7)财务人员每一天要对厨房出品率进行抽查,以监督厨师长的各项工作。

(8)每个营业期终了,要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析,找出差距和不足,以便进一步提高酒店自身的利率水平。

(9)梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35%(水+电+燃油+购入菜品成本+调料成本=菜品成本;其中水电、燃油占成本的12%,购入菜品成本占80%,调料占8%)。

总则。

1、为了规范“xxx”酒楼的财务行为,加强财务管理,特制定本制度。

2、本制度适用于“xxx”餐饮连锁有限公司。

3、酒楼的财务行为,应遵守国家的法律法规和本制度,并理解董事会的检查和监督。

4、酒楼应当建立健全财务核算体系,完善内部经济职责制,提高经济效益,做好财务管理基础工作。

5、酒楼财务部门应当履行财务管理的职责,做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。

财务会计岗位职责。

1、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。

2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理,进取参与酒楼经营管理工作。

3、按照国家税法规定按期报税,诚信纳税,协调好企税关系。

4、加强酒楼财物管理,定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查,保证账实相符。

5、坚持原则,严格按规定开支酒楼费用,认真审核原始单据,把好费用报销关,有权对不真实、不合法的票据不予报销;对于员工辞职或调动,须见员工离职表中库管员的签字。

6、加强成本管理,严格控制采购成本和生产加工成本,有权对高于定价或不贴合规定的物资拒付货款。

7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表,并进行财务分析,做到数据真实、计算准确、资料完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。

8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料,负责对财会资料和文件进行归档管理,不得外借和泄露公司商业秘密.9、有权对酒楼所有人员违反财经制度的`行为进行制止;有权对给酒楼造成损失人员应承担的经济职责提来源理意见。

10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会,有义务向总经理供给相关资料和数据,但财务资料不能提出财务室。

11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。

12、理解股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。

出纳员岗位职责。

1、严格遵守《财务管理制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金。

(1)按时到吧台收取营业款,次日上午足额存入开户银行,不得坐支现金。

(2)不得私自挪用公款,不得用白条抵库,做到日清月结,账实相符。若发现现金长余或短缺,应立即查找原因,及时告财务会计进行处理,不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

(3)负责督促本店人员的费用报销和借款归还,以完结财务还款手续。

(4)负责对吧台备用金进行盘点检查。

(5)理解财务会计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。

(6)编制现金及银行存款日报表,于次日上午12时前上报财务会计审核确认。

2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。

3、登记现金日记账和银行存款日记账。

(1)设置现金日记账和银行存款日记账,根据审核无误的收付款凭证,逐笔逐日及时进行登记;账目必须日清月结,账实相符。

(2)月终与会计现金总账和银行存款总账核对,做到账账相符.(3)每月及时与银行对账单相互核对,并必须经过财务会计审核,双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因,属于记账差错的应及时更正;属于未达账项造成的,应编制银行存款余额调节表进行调节。

4、保管有关印章、空白支票;妥善保管现金及转账支票,并按银行规定正确填写支票,不得签发空白及远期支票;使用时应填制《支票领用存登记表》,理解财务会计月终对空白支票的盘点检查。

(1)妥善保管发票,设置发票领用登记薄,登记吧台所领用发票数,由领用人(收银员)签字。

(2)月终对吧台剩余发票进行盘点,并理解财务会计对发票盘点检查。

(3)对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为,应及时向财务会计报告。

(4)必须妥善保管银行印鉴,严格按照规定用途使用。

5、理解财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。

6、按时完成财务会计交办的其它事宜。

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宾馆安全管理制度

一、首先打开门窗或空调器,通风换气,使室内空气保持新鲜。

二、从里到外,从上到下,轻轻扫去或用抹布擦去四壁灰尘。

三、撤掉顾客用过的被套、床单、枕巾(枕套)、并送出房间。

四、整理床铺,换上新的床上用品,将床上用品折叠整齐。

五、撤掉茶具、冷水杯和烟灰缸,将室内杂物、纸屑、果皮受到垃圾桶内,送出房间,再换上清洁桶。

六、进行室内湿式清扫地面或吸尘器清扫,将地面杂物垃圾清除。

七、用湿抹布把玻璃、门窗框、灯具、电视机等擦得干干净净。

八、卫生间的整理和清扫:先检查洗衣袋内有无客人要洗的衣服,及时送洗衣房。然后冲洗座便池,撤掉毛、浴巾,撤出漱口杯、牙具等,清扫垃圾,然后按面盆、台面、浴盆座便器的顺序对“三盆”进行消毒、清洗(消毒保持10-15分钟)然后换上清洁和消毒后的`漱口杯及各种用品。最后湿式清扫,换上消毒标志。公共用具、用品的清洗、消毒制度被套、枕套、床单等床上用品备品充足,其与床位数之比不低于3:1,干净待使用的用品应存放于单位单独的备品库内,不得与其他污染物品混杂。

床上用品要进行一客一换一消毒,长住旅馆床上用品更换时间不超过一周,星级宾馆还用执行星级宾馆有关床上用品更换规定,并应做好更换清洗记录。供旅客使用的床上用品应无污迹、破洞、毛发。客房内卫生间的洗漱池、浴盆和抽水恭桶应每日清洗消毒,上述卫生洁具应配备有明显区分标记的情节工具、抹布,不得混放混用。无卫生间的客房,每个床位应配备有不同标记的脸盆和脚盆各一个,脸盆、脚盆和拖鞋应做到一客一换一消毒。清洁的脸盆、脚盆和拖鞋应在旅客入住时当即提供。

宾馆安全管理制度

一、建立客房清扫制度。

二、要设有足够面积的消毒间,便于消毒员工作。

三、消毒间要通风良好,及时将消毒过程中产生的高温、高湿、化学气体排出室外。

四、应设有通畅的上、下水设备,保证物品充分清洗。

五、应设有放置洗刷、消毒后用具的保洁橱、保洁柜,并保持清洁、防止消毒后的用具再次污染。

六、根据不同的消毒方法,选择合适的消毒设备。用“84”消毒液等化学消毒方法,必须有双连池、消毒桶(盆)用热力消毒法,必须有蒸气或远红外线消毒柜。

七、消毒工作要做到制度化、程序化、标准化。

1、制度化:旅客用过的卧具、茶杯、漱口杯、脸盆、脚盆、拖鞋等公用物品,都要采取切实可行的响应的消毒方法,必做到一客一换一消毒,高级宾馆做到一天一消毒。

2、程序化:一洗涤、二消毒、三存放。

3、标准化:设专(兼)职消毒员,要有详细的消毒记录,消毒药品配比标准化、时间标准化,严格操作,保证消毒效果。

八、洗衣房的工作程序应先消毒后洗涤,保证消毒效果。

程序是:收衣、污衣分类、消毒、洗涤、干澡、修补、烫平、分类存放保洁橱,要特别注意污、洁分开,防止洗消后的物品受到二次污染。

宾馆卫生管理制度

(一)住宿场所新参加工作的从业人员上岗前须取得“健康合格证”。直接为顾客服务的从业人员应每年进行健康检查,取得“健康合格证”后方可继续从事直接为顾客服务的工作。“健康合格证”不得涂改、转让、倒卖、伪造。

(二)从业人员患有痢疾伤寒病毒性肝炎活动性肺结核化脓性或者渗出性皮肤病及其它有碍公共卫生的疾病,治愈前不得从事直接为顾客服务的工作。可疑传染病患者须随时进行健康检查,明确诊断。

(一)从业人员应当完成规定学时的卫生知识培训,掌握有关卫生法律法规、基本卫生知识和卫生操作技能等。

(二)从业人员卫生知识培训每两年进行一次。

(三)从业人员取得卫生知识培训合格证明后方可上岗宾馆卫生规章制度宾馆卫生规章制度。

(一)从业人员应保持良好的个人卫生,进行卫生操作时应穿戴清洁的工作服,不得留长指甲、涂指甲油及佩带饰物。

(二)从业人员应有两套以上工作服。工作服应定期清洗,保持清洁。

2、公共用品用具清洗、消毒、保洁制度。

(一)清洗消毒间应有明显标志,环境整洁,通风换气良好,无积水积物,无杂物存放。

(二)供顾客使用的公共用品用具应严格做到一客一换一消毒。禁止重复使用一次性用品用具。

(三)清洗消毒应按规程操作,做到先清洗后消毒,使用的消毒剂应在有效期内,消毒设备(消毒柜)应运转正常。

(四)清洗饮具、盆桶、拖鞋的设施应分开,清洁工具应专用,防止交叉传染。

(五)清洗消毒后的各类用品用具应达到有关卫生标准的规定并保洁存放。清洗消毒后的茶具应当表面光洁,无油渍、无水渍、无异味,符合《食(饮)具消毒卫生标准》规定。

(六)洁净物品保洁柜应定期清洗消毒,不得存放杂物。

(七)客用棉织品清洗消毒前后应分设存放容器。

(八)客用棉织品、客人送洗衣物、清洁用抹布应分类清洗。

(九)清洗程序应设有高温或化学消毒过程。

(十)棉织品经晒干烘干后应在洁净处整烫折叠,使用专用运输工具及时运送至储藏间保存。

小宾馆管理制度

为了搞好员工宿舍的管理,使大家有一个清洁舒适、安全有秩序的住宿环境,现规定如下宿舍管理条例,希望全体员工共同遵守:

1、自觉养成良好的社会公德和卫生习惯,保持宿舍的良好秩序与卫生环境。

2、保持室内物品摆放的整洁与美观,不得乱摆乱放。

3、每周必须安排一位员工打扫卫生,以保持宿舍的清洁。

4、爱护公物,损坏者须照价赔偿,并按情节给予行政处罚。

5、养成良好的消防意识,做到安全用电、用火,不准在宿舍内乱拉电线与插座,不准使用高压电器等,同时节约用水、用电,做到人走灯熄,断电源,发现火灾隐患须及时向宿舍管理处或保安部报告。

6、不准在宿舍内会客,不准带外来人员在宿舍住宿,外来人员必须到宿舍管理员处做好登记,否则宿舍管理员有权拒绝外来人员进入本酒店员工宿舍,同时外来人员必须要晚上23点之前离开宿舍。

7、出入宿舍须及时关门,注意提防盗贼,做好财产安全防范工作。

8、宿舍内严禁吸烟。在房内吸烟而烧坏物品或引起火灾,将追究其经济责任,触犯刑律的,追究其刑事责任。

9、宿舍内严禁赌博及从事其他非法活动,一经发现将立即交公安机关处理。

10、不服从宿舍管理员及本宿舍舍长的管理,不得私自换房、换床,不准与管理人员发生顶撞和争执。

11、每位员工都必须保持宿舍的安静,不得大声喧哗,同事之间注意团结,不得以任何借口争吵和打闹。

12、员工遇到问题和困难,可向人力资源部投诉,人力资源部尽量给予帮助。

13、有如下行为者将受到处罚:

口头警告:

1)随地吐痰,乱扔烟头、果皮、杂物、纸屑,将鼻涕涂到墙上、地板或床上,或将手痕、鞋迹印到墙上。

2)用力关门,产生较大的声音,影到到其它同事的休息。

3)在房内堆积大量的脏衣物,不及时清洗,发出异味。

4)在宿舍内存放有刺激性气味的物品。

5)在宿舍内大声聊天,放较大音量的收录音机,影响到其它同事的作息。

6)私人物品摆放混乱,影响宿舍整体美观。

书面警告:

1)服从宿舍管理员工或本宿舍舍长的安排,不做好值班卫生工作。

2)拒绝管理,与宿舍管理员或本宿舍舍长发生争执。

3)未经许可,私自调换房或床位。

4)不经宿舍管理员同意,带外来人员在宿舍住宿。

最后警告:

1)偷窃公私财物。

2)在宿舍内聚众赌博、打架等。

3)不按设备程序操作,严重损坏公共设施的。

4)受到严重书面警告和最后警告的员工将被取消住宿资格。

酒店组织结构图。

企业组织结构的形式。

1、直线制。

2、职能制。

3、直线-职能制。

4、事业部制。

5、模拟分权制。

6、矩阵制。

补充:

酒店财务工作流程。

一、餐厅收银工作程序。

(一)班前准备工作。

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理,并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。

(二)正常操作工作程序。

1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

(三)结帐工作流程。

1、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结帐时,收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将帐单核对后签上姓名,然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的,厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后,将第二联结帐单交回客人,第一联结帐单则留存收银员。

4、客人结帐是挂帐的,则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后,两联帐单都交收银员处理。

5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时,厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折,如果厅面人员只将一联帐单交收银员,收银员可以不给予办理。

6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因,并签上姓名,在由厅面管理人员证实后,将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。

7、由于种种原因,客人需要滞后结帐的,须先请厅面管理人员认可担保,然后将其转入财务部应收帐款。

9、收银员在本班次营业结束,后应做单班结帐;在本日营业工作结束后,应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况,并填写“东(西)园餐厅核对表”。

(四)单、总班结帐。

在每班结束后,要做单班总结;在当日业务结束后,要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮,电脑会自动总结营业收入并产生若干报表,根据所需,打印出报表。

(五)当日、历史帐目查询。

1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销,不得由他人代领和代核销,核销时作废的页号折开,其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称),其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的,经管人除要写上书面说明书附贴上,还要承担由此而产生的一切经济损失。

4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部,丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

(七)作废帐单的管理。

(八)现金、支票、信用卡的收款程序。

(九)下班时现金及帐单交接程序。

酒店人力资源管理是根据国家人事劳动政策和企业制定的管理方针与政策,对酒店的人力资源进行有效的整合和管理,在人事政策和制度的制定,员工的招聘、考核、激励、纪律管理等系列日常管理业务中,调动员工工作积极性,提高员工劳动素质,增强企业内部凝聚力,塑造一支充满活力和战斗力的团队,为企业实现经营目标和经济效益提供强有力的人事保障。

酒店是以人为中心的行业,酒店的管理说到底就是对人的管理,运用科学的方法对酒店的人力资源进行有效的利用和开发,以提高全体员工的素质,使其得到最优化的组合,发挥最大的积极性,从而提高全体员工的素质不断提高劳动效率。因此,加强人力资源管理对酒店具有极重要的意义。

一、组织结构与岗位描述。

要想做好人力资源管理工作,首先要熟悉酒店内部的组织结构。一般酒店的组织结构图如下:

人事培训部必须对酒店的各个工作岗位进行分析,根据岗位特征确定具体要求,包括技术种类、工作范围、权利、义务等编写岗位说明书,这种岗位描述不仅是招聘工作的依据,也是对员工的工作表现进行评价的标准。

例:人事培训部的岗位描述。

1、协助总经理制定酒店人力资源发展计划。

2、根据经营管理需要,设计酒店的机构设置和各部门的人员编制。

3、负责起草人事管理的有关制度,如员工手册,劳动管理制度、培训。

制度奖惩制度等。

4、负责计划与实施员工的招聘与培训工作。

5、定期对员工工作表现进行考核。

6、负责员工纪律管理、奖惩管理、处理员工投诉。

7、管理员工档案,处理员工离职安排,做好人事统计。

8、做好职工工资、福利及劳动保险工作。

9、全面负责酒店各级各类员工的培训管理工作。

10、负责酒店人事、劳动和培训的日常管理工作,并发挥协调控制的功能。

二、人力资源的招聘与甄选。

根据酒店内的岗位设置及工作岗位描述,利用各种方法和手段招聘人员。当然所招聘的岗位不同对人员的要求也不同,那么所采取的招聘方法也不一样。

(一)一般的招聘、甄选流程:

(二)人力资源选拔方法。

1、心理测验法。

2、面试。

3、知识考核。

4、情景模拟练习。

5、分析应聘人员申请材料。

三、酒店培训管理。

(一)酒店培训的考虑要点。

1、有针对性。

要求培训内容与现岗位职责专业对口,理论讲述和操作示范相结合,使每一个经过培训的员工以较快地适应自己所从事的工作。

2、时间控制。

酒店经营有淡旺季之分,酒店培训工作也应有明显的季节性,“忙时少学,闲时多学”应是安排培训时间的要点。

3、培训应多样性。

由于酒店培训工作的内容广泛复杂,针对性强,而酒店昼夜营业员工轮班工作,实施培训工作难度很大。因此,培训方案也要多样化,要因时、因地、因人制宜,可采用专题培训与管理培训,内部培训与外部培训,基础培训与系统培训,短期培训与长期培训相结合的方式。培训内容也应因人而异,因材施教,学以致用,学用结合。

(二)酒店培训的种类。

酒店培训方式可根据培训对象的不同层次,在不同时间、地点提供不同的内容,形成一个立体的培训模式。

a)决策管理层培训(总经理、副总、总监及各部门经理)。

对高级管理人员培训的主要内容是战略管理、市场与竞争观念、营销策略制定、企业文化的建立、预算管理、成本控制、经营决策和管理能力提升等课题。

b)督导管理层(各部门副职、主任和领班)。

培训重点在于管理理念与能力的训练,酒店专业知识的深化培训及如何处理人际关系、处理客户异议等实务技巧。

c)服务员及操作人员层。

培训重点是提高他们的整体素质,服务意识,即从专业知识,业务技能与工作态度三个方面进行。

(三)、培训流程。

四、绩效考核。

酒店的绩效考核是对照工作岗位描述和工作任务书,对员工的业务能力,工作表现和工作态度等进行评价,并给予量化,考核结果直接影响员工晋升、奖惩、工资、培训机会等,它有利于调动员工的积极性和创造性。

(一)绩效考核的内容:

1、考评员工的素质。主要是检验员工的人格品质与道德水准,包括员工是否有上进心,是否忠于本职工作,员工组织性、纪律性、职业道德、个人卫生及仪容仪表。

2、员工的能力。对不同职务员工的业务能力,要作分类考评。

3、考评员工的态度。主要指员工的事业心与工作态度,包括出勤情况、工作的主动性与积极性等内容。

4、考评员工的绩效。

(二)员工考评的主要方法。

1、综合表现考评法。是指对员工在考评期限内的各方面表现作全面的综合评价。

2、业务绩效考评。侧重从员工对专业业务的胜任情况及对本职工作的完成绩效进行评估。此考评方法更适合销售部门。

五、员工生涯规划。

人事培训部有责任鼓励和帮助员工制定个人发展计划,并及时进行监督和考察,这样有利于促进酒店发展,使员工有归属感,提高员工忠诚度。通过绩效考评,员工可知个人能力的强项和弱项,然后再结合自己的兴趣及公司的经营发展规划和实际情况,与上级主管共同来制订自己的生涯路线,并在公司的大力支持下逐步来实现。

六、酒店人事管理。

酒店人事管理的内容大致包括以下几个方面:

1、员工奖励与晋升。

3、纪律处分。

4、员工投诉处理。

5、员工档案管理。

6、酒店人事统计。

七、薪酬设计。

酒店薪酬设计应遵循如下基本原则:

1、定岗定编,才职想称,按劳分配。

2、个人收入要与酒店效益挂钩,特别是销售部门。

3、兼顾不同部门的利益,针对不同职务不同工种的具体劳动差别和贡献大小给予合理的薪酬。

4、正确运用精神鼓励和物质奖励相结合的工作方法。

员工上班时间表。

中午:

点到————————9:00。

例会9:00——————9:10。

打扫卫生9:10————10:00。

站位10:00—————11:00。

下班————————14:00。

下午:

请员工遵守以上时间表,提前5分钟到岗。不准有迟到、早退、旷工现象!

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小宾馆管理制度

一、主管负责人,对宾馆卫生负全面管理责任。并承担卫生管理职能。

组织从业人员进行卫生法律法规和卫生知识培训。

制订宾馆卫生管理制度及岗位责任制度,并对执行情况进行督促检查。

检查宾馆卫生状况并记录,对检查中发现的不符合卫生要求的行为及时制止并提出处理意见。

接受和配合卫生监督机构对本单位的食品卫生进行监督检查,并如实提供有关情况。

二、从业人员健康检查制度。

1、宾馆从业人员应按《宾馆卫生法》规定,每年进行一次健康检查,如遇特殊情况还应接受临时检查。

2、新参加工作或临时参加工作的人员应经健康检查,取得健康合格证明后方可参加工作。

3、从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍宾馆卫生的应立即脱离工作岗位,待查明原因、排除有碍宾馆卫生的病症或治愈后凭有效的医院证明方可重新上岗。

三、个人卫生制度。

1、应保持良好的.个人卫生,操作时必须穿戴洁净的工作衣帽,接触直接入口食品时还应戴口罩。

2、不得穿戴工作衣帽进入厕所。

3、不得在宾馆内吸烟和随地吐痰。

4、非工作人员不得随意进出垃圾处理区。

5、工作人员都应做到勤洗手、勤洗澡、勤换衣服、勤理发、勤剪指甲。

宾馆管理制度

一、宾馆要持续周围环境整洁、美观,地面无果皮、痰迹和垃圾。

二、务必设有消毒间或消毒设施,并要有健全的卫生制度。

三、被套、枕套(巾)、床单等卧具要一客一换。

四、公用茶具应每日清洗消毒。茶具表面务必光洁、无油渍、无水渍、无异味。

五、客房内卫生间的洗漱池、浴盆应每日清洗消毒,并粘贴已消毒封签。无卫生间的客房,每个床位应配备有不一样标记的脸盆和脚盆各一个。脸盆、脚盆和拖鞋要做到一客一换,用后务必清洗和消毒。

六、宾馆的公共卫生间要做到每日清扫、消毒、并持续无积水、无蚊蝇、无异味。

七、宾馆要有防蝇、蚊、蟑螂和防鼠害的设施,并经常检查设施使用状况,发现问题及时改善。

八、对旅客废弃的衣物要进行登记,统一销毁。

九、店内自备水源和二次供水水质应贴合《生活饮用水卫生标准》,二次供水蓄水池要贴合输水管材卫生要求,做到定期清洗消毒。

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宾馆管理制度

为提高酒店卫生管理工作质量,向顾客带给清新、整洁、卫生的消费环境,特制定本规定。

二、资料。

1、卫生管理包括个人卫生管理、物品及设备卫生管理和食品卫生管理三个方面。

2、每一级人员都对各自工作区域的卫生负有持续清洁、进行清理的职责。管理人员对下级的卫生工作负有管理连带职责。

3、专业卫生清理部门和人员对所负责的区域和工作项目进行专业化清洁与管理。主要指公共卫生清洁,餐饮部膳食部管事、厨房及厨师、医疗部门及其人员。

4、个人卫生管理标准:。

(1)员工仪容仪表和个人卫生。

(2)掌握必要的卫生知识。

(3)身体、心理健康,须持健康证上岗。

5、食品卫生管理标准参见关于酒店食品卫生的管理规定。

6、物品及设备卫生管理标准:持续物品及设备表面平整、光亮、无异味、无损坏、无抹痕,摆放整齐有序。

7、卫生检查按照员工自检、班组检查、部门检查、职能部门检查的四级检查制度,采用常规检查、专项检查、暗查、暗访的方式进行。对检查出的问题,按照标准追究职责和进行处罚。

三、考核。

1、物品、设施设备要求表面平整、光亮、无异味、无损坏、无抹痕,摆放整齐有序,否则根据情节的严重程度和造成的影响给予处罚。

(1)毛絮、浮灰、水渍、纸屑等轻微卫生问题,每处给予0、1—0、5元的处罚。

(2)积灰、污渍、油渍、较大杂物、毛发、皱褶等卫生问题,每处给予0、5—2元的处罚。

(3)污垢、有异物、裂痕、损坏、摆放不整齐、错位、脱落或物品缺少、有异味等环境卫生问题,每处给予2-5元的处罚。

2、凡属周期性卫生清理工作,因到期没有清理构成卫生死角的,给予1元分处罚,由此影响到客人的消费或由客人提出的,酌情给予职责部门警告或职责人过失处分。

3、在个人卫生和食品卫生方面违反规定的,按照酒店相关制度进行处罚。

四、本规定自下发之日起执行。

酒店食品卫生的管理规定。

一、目的为加强酒店管理,严格贯彻食品卫生法,确保酒店食品加工的清洁卫生,特制定本规定。

二、资料。

(一)食品卫生基本保障。

1、食品生产、加工、贮存、运输、销售的场所及周围环境务必干净、卫生,并有良好的防蝇、防鼠、防尘和其他防污染措施。

2、食品从业人员务必持健康证上岗。凡患有疮疖、化脓性创伤(个性是手指被切破)以及可能引起食物中毒的肠道疾病或健康带菌者,一律不准从事入口食品的加工工作。

3、食品从业人员应讲究个人卫生。当班时穿戴工作服帽,并持续洁净;做到勤洗手、勤洗澡、勤剪指甲、勤洗衣服被褥、勤换工作服帽;工作前及便后务必洗手消毒。

(二)预防细菌性食物中毒措施。

1、加工食品饭菜的原料务必新鲜,禁止使用病死、毒死或死因不明的畜禽肉类、死蛤蜊、死扇贝及其制品;不使用变质原料;不买不卖腐烂变质食品。

2、防止食品交叉污染。生熟食品要严格分开加工;加工生熟食品使用的刀、板、墩、炊具、抹布等工具及筐、盆、盘、桶、碗等容器要严格分开。执行“生与熟隔离;成品与半成品隔离;食物与杂物隔离;食物与天然冰隔离”的“四隔离”制度。严禁生熟食品混放,成品与半成品混放,海鲜与肉类混放。加工生海产品务必严防生海产品及其加工刀具、容器等污染其他食品和器具。加工海产品用过的工具、容器及加工人员的手臂要及时洗刷消毒5分钟。凉拌菜务必在专用冷拼间操作加工。设置专用冰箱、刀板、容器、用具、抹布,配备流水洗手消毒、空气杀菌设施。紫外线灯要吊在工作台上方1、5-2米处。非冷拼间人员不准随便入内,冷拼间内不准存放未洗干净的水果、蔬菜、生鱼、生肉及其他杂物。

3、凡盛放食品的盆、盘、碗等容器,使用前务必洗净,用开水煮沸3-5分钟,或使用蒸汽消毒柜蒸15-20分钟。不耐热的,可用药物消毒,但务必将残留药物用水冲净。厨房菜墩要随用随刮,并杀菌消毒。不使用时务必彻底清洁,放于指定位置。凡接触食品的员工,加工操作前务必用皂液洗手,并用流水冲净。熟食间的工作台面、水龙头开关、冷拼间把手及冰箱门拉手等,应定期消毒;直接接触污染物时,务必立即消毒;熟食刀具存放时加保鲜膜。

4、熟食品在加工食用前务必煮熟炸透,彻底灭菌,严防里生外熟。鸡蛋煮沸8分钟,鸭蛋煮沸10分钟,各类海产品及肉食品加热温度及时光务必保证其蛋白质凝固。

5、熟食要低温、短时贮存。热菜及制作凉拌菜的酱肉、火腿等,务必在10摄氏度以下的条件贮存。凡超过4小时以上的饭菜、熟肉制品、熟海产品等,务必回锅蒸煮后再供食用。新购进的上述食品如不了解带菌状况,食用前应加热灭菌。

6、热菜及凉拌菜制作完毕应立即供给客人食用,严禁提前加工。为大型会议超多准备的饭菜及凉拌菜加工后存放时光不能超过1小时。

(三)餐具杯具等器皿的消毒措施。

1、所有的餐具杯具等器皿洗刷后务必进行消毒。

2、消毒程序严格执行“一洗,二刷,三冲,四消毒,五保洁”的制度。

3、使用消毒液进行消毒时,按1:200的比例稀释配好消毒液,倒入消毒桶内,再将器皿放入消毒桶。要求器皿要完全浸入水中,浸泡5-10分钟后取出,用消毒抹布揩干,放入保洁柜内保洁。

4、使用消毒柜消毒时,先将器皿上残渣刮净,用水冲刷干净后放入蒸箱内高温消毒(温度不低于90摄氏度,时光不少于15分钟),用消毒抹布揩干,放入保洁柜内保洁。

(四)预防毒性动植物食物中毒。

1、禁止食用河豚鱼。

2、严禁使用猪甲状腺、毒蘑菇、洋金花、发芽马铃薯,未煮熟的豆角、云豆、霉豆角、扁豆等,未蒸煮干制的鲜黄花菜。

(五)预防化学及农药中毒。

1、勿将亚硝酸盐当作食盐食用。

2、果瓜蔬菜加工食用前应反复用水冼净,可去皮食物尽量去皮。

三、考核。

1、凡违反本规定的,给予职责部门或职责人10元至重大警告处分;造成严重后果的,给予职责人停职检查至开除处理。

2、按酒店相关处罚规定执行。

四、本规定自下发之日起执行。

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宾馆卫生管理制度

(一)住宿场所新参加工作的从业人员上岗前须取得“健康合格证”。直接为顾客服务的从业人员应每年进行健康检查,取得“健康合格证”后方可继续从事直接为顾客服务的工作。“健康合格证”不得涂改、转让、倒卖、伪造。

(二)从业人员患有痢疾伤寒病毒性肝炎活动性肺结核化脓性或者渗出性皮肤病及其它有碍公共卫生的疾病,治愈前不得从事直接为顾客服务的工作。可疑传染病患者须随时进行健康检查,明确诊断。

二、卫生知识培训管理

(一)从业人员应当完成规定学时的卫生知识培训,掌握有关卫生法律法规、基本卫生知识和卫生操作技能等。

(二)从业人员卫生知识培训每两年进行一次。

(三)从业人员取得卫生知识培训合格证明后方可上岗宾馆卫生规章制度宾馆卫生规章制度。

三、个人卫生管理

(一)从业人员应保持良好的个人卫生,进行卫生操作时应穿戴清洁的工作服,不得留长指甲、涂指甲油及佩带饰物。

(二)从业人员应有两套以上工作服。工作服应定期清洗,保持清洁。

2、公共用品用具清洗、消毒、保洁制度

(一)清洗消毒间应有明显标志,环境整洁,通风换气良好,无积水积物,无杂物存放。

(二)供顾客使用的公共用品用具应严格做到一客一换一消毒。禁止重复使用一次性用品用具。

(三)清洗消毒应按规程操作,做到先清洗后消毒,使用的消毒剂应在有效期内,消毒设备(消毒柜)应运转正常。

(四)清洗饮具、盆桶、拖鞋的设施应分开,清洁工具应专用,防止交叉传染。

(五)清洗消毒后的各类用品用具应达到有关卫生标准的规定并保洁存放。清洗消毒后的茶具应当表面光洁,无油渍、无水渍、无异味,符合《食(饮)具消毒卫生标准》规定。

(六)洁净物品保洁柜应定期清洗消毒,不得存放杂物。

(七)客用棉织品清洗消毒前后应分设存放容器。

(八)客用棉织品、客人送洗衣物、清洁用抹布应分类清洗。

(九)清洗程序应设有高温或化学消毒过程。

(十)棉织品经晒干烘干后应在洁净处整烫折叠,使用专用运输工具及时运送至储藏间保存。

3、卫生检查奖惩考核管理制度

一、自查由专职或兼职的卫生管理人员组织计划,分管领导带队,每月不少于一次,定期对本单位从业人员开展卫生考核工作。

二、检查内容主要是服务过程中的卫生状况,是否按操作规程操作,并做好记录。

三、有下列情况之一的,对相应责任人第一次给予警告,第二次以后每次罚款20元并通报批评:

1、健康检查合格证明过期,进行卫生操作时未穿工作服或工作服不洁的;

2、客用饮具表面不光洁、有油渍、水渍和异味;

3、供顾客使用的化妆品或一次性卫生用品超过有效期、重复使用一次性卫生用品;

4、床上用品未能做到一客一换,长住客每周一换;

5、卫生间有积水、积粪、有异味;

6、客房未及时清洁或未按照程序进行卫生清洁;

7、防蝇、蚊、蟑螂和防鼠害的设施损坏未及时报告的';

8、地面有果皮、痰迹和垃圾的;

9、发现健康危害事故与传染病未及时报告的。

四、对工作出色,卫生工作良好的,一次给予50元的奖励。

4、环境卫生清扫保洁及通风系统清扫管理制度

(一)室外公共区域应随时保持干净整洁。

(二)室内公共区域地面、墙面、门窗、桌椅、地毯、台面、镜面等应保持清洁、无异味。

(三)废弃物应每天清除一次,废弃物收集容器应及时清洗,必要时进行消毒。

(四)洗衣房的洁净区与污染区应分开,室内物品摆放整齐,设施设备日常保养及运行状态良好。

(五)定期进行病媒生物防治,蟑螂密度、鼠密度应符合卫生要二、检查内容主要是服务过程中的卫生状况,是否按操作规程操作,并做好记录。

有下列情况之一的,对相应责任人第一次给予警告,第二次以后每次罚款20元并通报批评:

1、健康检查合格证明过期,进行卫生操作时未穿工作服或工作服不洁的;

2、客用饮具表面不光洁、有油渍、水渍和异味;

3、供顾客使用的化妆品或一次性卫生用品超过有效期、重复使用一次性卫生用品;

4、床上用品未能做到一客一换,长住客每周一换;

5、卫生间有积水、积粪、有异味;

6、客房未及时清洁或未按照程序进行卫生清洁;

7、防蝇、蚊、蟑螂和防鼠害的设施损坏未及时报告的;

8、地面有果皮、痰迹和垃圾的;

9、发现健康危害事故与传染病未及时报告的。

对工作出色,卫生工作良好的,一次给予50元的奖励。

4、环境卫生清扫保洁及通风系统清扫管理制度

(一)室外公共区域应随时保持干净整洁。

(二)室内公共区域地面、墙面、门窗、桌椅、地毯、台面、镜面等应保持清洁、无异味。

(三)废弃物应每天清除一次,废弃物收集容器应及时清洗,必要时进行消毒。

(四)洗衣房的洁净区与污染区应分开,室内物品摆放整齐,设施设备日常保养及运行状态良好。

(五)定期进行病媒生物防治,蟑螂密度、鼠密度应符合卫生要求。

(六)委托具有相应资质的卫生技术服务机构对室内空气、用品用具等定期进行检测。

5、公共场所健康危害事故与传染病报告制度

(一)住宿场所应建立传染病和健康危害事故报告制度,场所负责人和卫生管理员为责任报告人。

(三)传染病和健康危害事故报告范围:

1.微小气侯或空气质量不符合卫生标准所致的虚脱休克;

2.生活饮水遭受污染或饮水污染所致的介水传染性疾病流行和中毒;

3.公共用具、用水和卫生设施等遭受污染所致的传染性疾病、皮肤病;

4.意外事故导致的一氧化碳、氨气、氯气、消毒杀虫剂等中毒。

(四)发生传染病或健康危害事故时,经营单位应立即停止相应经营活动,抢救受害者脱离现场,迅速送病人到医疗机构,协助医务人员救治事故受害者,采取预防控制措施,防止事故的继发。

(五)任何单位和个人不得隐瞒、缓报、谎报传染病健康危害事故。

宾馆管理制度

在不断进步的时代,制度起到的作用越来越大,制度具有使我们知道,应该做什么,不应该做什么,惩恶扬善、维护公平的作用。一般制度是怎么制定的呢?以下是小编整理的宾馆管理制度,仅供参考,大家一起来看看吧。

总经理(王xx)。

大堂经理兼总经理助理(代xx)。

总台主管(方xx)。

厨师(吴xx)。

墩子(张xx)。

传菜员(郭xx)。

保洁员(李xx)。

杂工(杨xx)。

(1)全面负责宾馆和餐饮部的行政,业务,财务,人事,安全及后勤管理工作。

(2)监督、检查、协助总台,客房部及餐饮部的工作执行情况,不断提出改进意见。

(3)负责做好财务管理,抓好收入和支出,不断努力增加积累,提高工作效益。

(4)妥善处理好各个方面的公共关系,确保各项工作正常开展及运转。

(1)协助总经理完成大堂、前台、客服部和餐饮部的业务营业工作。

(2)负责抓好员工的学习、服务、迎宾、劳动纪律及大扫除和安全保卫的日常事务工作。

(3)妥善处理好各方面的公共关系、确保宾馆,客房部及餐饮部的各项工作正常有序进行。

(4)搞好同事之间的互助团结协作。

一:总台人员工作职责。

(1)负责办理好出入旅客和用餐客人的接待,登记好收银工作。

(5)搞好同事间的互助友爱和团结协作。

(6)注:(如保洁员未在工作时间段内,检查清点客房内物品由前台人员负责)。

二:保洁员工作职责。

(1)客房内被套、床单、枕套、一次性日用品必须做到一住,一次,一清洗,一更换。

(2)负责客房内的使用品的清洁,晾晒,折叠,并存放进储蓄柜,为客房随时备用。

(5)上班期间着装整齐,举止端庄,服务热情,态度和蔼,有求必应。

(6)搞好同事之间的互助友爱和团结协作。

(7)注:(如保洁员未在工作时间段内,检查清点客房内物品由前台人员负责)。

一:厨师工作职责。

(1)负责完成顾客用餐供应和员工的早、中、晚餐、力求做到食品色香味俱全。

(5)搞好同事间的互助友爱和团结协作。

二:墩子工作职责。

(3)每天做好蔬菜及食品过称和验收工作。

(4)上班期间必着装干净整齐,礼貌待客。

(5)搞好同事间的互助友爱和团结协作。

三:杂工工作职责。

(1)负责煮饭、洗菜、洗碗工作。

(3)上班期间必着装干净整齐,礼貌待客。

(4)搞好同事间的互助友爱和团结协作。

四:传菜员与服务员工作职责。

(1)负责接待客人,推荐菜品,餐桌餐具摆放。

(2)负责传递顾客所点菜品上菜,一定要对单上菜,避免上错菜上从菜。

(3)每天协助做好餐饮部卫生,餐前准备工作。

(4)酒席散后帮助做好收捡餐具和打扫地面卫生。

2:每天早上前做好着装干净整洁参加9:00点名(点名后各自做好餐前准备及卫生)。

3:每天工作餐时间、早上10:00、中午16:00、晚上21:00(注晚上按客人用餐情况而定)。

4:早上11:30检查餐前准备和卫生为迎接顾客的光临做好充分准备。

5:下午16:30点名(点名后做好餐前准备工作)。

4:员工如在工作期间外出做违法违纪的事情或伤害事故,本馆不承担责任,自行负责。

1:全勤奖;凡每月员工无迟到,请假,早退,旷工,将享受每月全勤奖100元。

1:负责做好宾馆全部水电及家具维修,发生故障需及时排除,确定宾馆各项工作正常运转。

2:需参与前台值班,并按前台人员工作职责完成工作任务。

宾馆的管理制度

总经理(王xx)。

大堂经理兼总经理助理(代xx)。

总台主管(方xx)。

厨师(吴xx)。

墩子(张xx)。

传菜员(郭xx)。

保洁员(李xx)。

杂工(杨xx)。

(1)全面负责宾馆和餐饮部的行政,业务,财务,人事,安全及后勤管理工作。

(2)监督、检查、协助总台,客房部及餐饮部的工作执行情况,不断提出改进意见。

(3)负责做好财务管理,抓好收入和支出,不断努力增加积累,提高工作效益。

(4)妥善处理好各个方面的公共关系,确保各项工作正常开展及运转。

(1)协助总经理完成大堂、前台、客服部和餐饮部的业务营业工作。

(2)负责抓好员工的学习、服务、迎宾、劳动纪律及大扫除和安全保卫的日常事务工作。

(3)妥善处理好各方面的公共关系、确保宾馆,客房部及餐饮部的各项工作正常有序进行。

(4)搞好同事之间的互助团结协作。

一:总台人员工作职责。

(1)负责办理好出入旅客和用餐客人的接待,登记好收银工作。

(5)搞好同事间的互助友爱和团结协作。

(6)注:(如保洁员未在工作时间段内,检查清点客房内物品由前台人员负责)。

二:保洁员工作职责。

(1)客房内被套、床单、枕套、一次性日用品必须做到一住,一次,一清洗,一更换。

(2)负责客房内的使用品的清洁,晾晒,折叠,并存放进储蓄柜,为客房随时备用。

(5)上班期间着装整齐,举止端庄,服务热情,态度和蔼,有求必应。

(6)搞好同事之间的互助友爱和团结协作。

(7)注:(如保洁员未在工作时间段内,检查清点客房内物品由前台人员负责)。

一:厨师工作职责。

(1)负责完成顾客用餐供应和员工的早、中、晚餐、力求做到食品色香味俱全。

(5)搞好同事间的互助友爱和团结协作。

二:墩子工作职责。

(3)每天做好蔬菜及食品过称和验收工作。

(4)上班期间必着装干净整齐,礼貌待客。

(5)搞好同事间的互助友爱和团结协作。

三:杂工工作职责。

(1)负责煮饭、洗菜、洗碗工作。

(3)上班期间必着装干净整齐,礼貌待客。

(4)搞好同事间的互助友爱和团结协作。

四:传菜员与服务员工作职责。

(1)负责接待客人,推荐菜品,餐桌餐具摆放。

(2)负责传递顾客所点菜品上菜,一定要对单上菜,避免上错菜上从菜。

(3)每天协助做好餐饮部卫生,餐前准备工作。

(4)酒席散后帮助做好收捡餐具和打扫地面卫生。

2:每天早上前做好着装干净整洁参加9:00点名(点名后各自做好餐前准备及卫生)。

3:每天工作餐时间、早上10:00、中午16:00、晚上21:00(注晚上按客人用餐情况而定)。

4:早上11:30检查餐前准备和卫生为迎接顾客的光临做好充分准备。

5:下午16:30点名(点名后做好餐前准备工作)。

4:员工如在工作期间外出做违法违纪的事情或伤害事故,本馆不承担责任,自行负责。

1:全勤奖;凡每月员工无迟到,请假,早退,旷工,将享受每月全勤奖100元。

1:负责做好宾馆全部水电及家具维修,发生故障需及时排除,确定宾馆各项工作正常运转。

2:需参与前台值班,并按前台人员工作职责完成工作任务。

宾馆的管理制度

1、本制度经酒店董事会审议通过,自20xx年4月1日开始执行。

2、本制度实行的准则:坚持按劳分配、多劳多得,支持效率优先,兼顾公平的原则。

3、本制度努力实现的方向:按效分配,唯才是用、唯功是赏的薪酬分配原则。

1、个人工资收入=职务岗位等级工资+店龄津贴+浮动效益工资;

2、职务岗位等级工资含:基本工资+岗位津贴+生活津贴(包括员工中、夜班津贴,独生子女费等)+技术津贴(仅限特殊工种)。

3、职务岗位等级工资,依据担任的职务、岗位职责、技能高低,经考核后确定;

4、店龄津贴:依据员工服务年资(含试用期间)计算(以每年1月1日为限(即头年某日入店均以次年的一月一日起算)调整1次,在酒店服务满一年的员工,可享受店龄津贴。店龄津贴起点为每人每月30元,每月随工资发放,并逐年按此标准递增,店龄工资最高为300元,超出此数,酒店另外补贴)。

5、浮动效益工资:即奖金。随酒店经营效益的高低,并结合管理质量的优劣而上下浮动,具体方案另拟。

6、每年6月30日前,依据岗位工资等级标准和员工的业务技能以及本年度考核结果进行调整。

7、上列计算结果若有小数点产生时,一律舍去不计。

1、酒店为公正评价每位员工的资历能力和贡献,将全店职能部门所有岗位自上而下划分为10级30档。管理人员以现任职务确定工资等级,职工以现有岗位确定相应的工资等级。

2、全店等级工资情况见附表《温泉大酒店岗位工资等级表》。

1、职务提升:凡被提升为领班以上的各级管理人员,自提升之日起,在其所在职务基础上试用三个月,享受该职务等级试用期工资待遇。经考核合格,方可纳入相应职位的转正级别。

2、岗位变动:凡在酒店内部调动,自调动之日起均须经过三个月试用期,试用期内,若原等级低于本岗位者纳入本岗位等级;若原等级与现岗位等级相同者,其级别不变;若原岗位高于现岗位等级,按现岗位等级执行,高出部分不予保留。试用期满后,经考核合格者,按相应等级转正级别执行。

1、新招人员:有相同工作经历,招入本店后,经试用期满考核合格,按其工作能力,纳入相应岗位等级。

2、各专业学校毕业生(职高、大专、本科)直接来本店实习,根据实习生级别确定生活补助标准。按实习合同期限(一般为6个月以上),实习期满,愿留店工作的,根据所在岗位确定等级,可直接进入岗位等级工资,若变动岗位,则按上述第四点变动岗位的工资规定。

3、社会招聘录用有熟练工作技能和工作经验的.人员,根据所在岗位确定等级,进入试用期,经试用三个月期满考核之后,按现岗位等级转正。

4、社会招聘录用无工作经验的服务人员,按实习生待遇执行。

(一)酒店原则上根据经营业绩的成长,每年6月份进行员工调薪。

1、以本年度该员工考核结果为依据;

2、以各岗位级别工资标准为依据。

(二)下列情况不在调薪范围:

1、以每年6月30日为限,一年之内因升职或变动岗位而调薪不满一年者;

2、当年新入职员工,正式服务年限不满一年者;

3、已达到本岗位最高薪级的;

4、调薪当月正办理离职手续者;

5、因缺勤停职达1个月以上者(缺勤指:病假和事假等,按实际天数累计,旷工按10倍天数累计)。

6、本年度内受书面通报惩戒以上处分者。

(一)等级工资计算期间为当月1日至当月月底,工资发放时间为次月的15日(若遇节假日顺延)。

(二)每月工资以30天计算,每工作6天享有有薪假期1天。

职务岗位等级工资总额出勤工资=×(出勤天数+应享有有薪假天数)30。

(三)下列各项须直接从工资中扣除:

1、个人所得调节税;

2、社保有关费用;

3、超标水电费用等;

4、违纪罚款及赔偿费用;

5、该月应偿还酒店代垫款项;

6、其他应从工资中扣除的费用等。

(四)每月缺勤工资扣罚按《考勤管理制度》执行。

1、凡每月发生的人事薪资变动,属于晋升工资的范围,均从总经理批准之日算起。

2、凡每月发生的人事薪资变动,属于正常到时转正的,则从转正期满之日算起。

1、主管及以下的各级员工等级工资的确定及调整,由所在部门根据编制、工资标准和实际工作需要,进行考核,提出意见报人力资源部审核并报总经理批准后执行。

2、部门副经理级以上管理人员等级工资的确定,根据总经理任职命令,人力资源部负责执行。

3、以上人员变动,须有总经理签发的任命或经有关部门批准的《人事变动表》才能生效。

(一)与效益工资有关的考核指标:

1、月份营业收入指标数。

2、月份成本率。

3、月份费用率。

4、月份利润率或利润总数。

5、月份其他指标(或个别特殊部门的单独指标)特别说明:上述考核指标,将视酒店管理成熟程度,适时推进。

(二)与效益工资有关的被考核人员的范围:

1、部门副经理以上级人员。

2、部门主管以上级人员。

3、部门领班以上级人员。

4、全体员工特别说明:从上到下,逐层推行,直至细化,覆盖全店。

(三)考核方案(试行)。

1、本方案亦称“工资与效益挂钩方案”

2、详见:《温泉大酒店工资与效益挂钩方案》。

宾馆管理制度

1、负责安排日常工作,监督前台服务员和客房服务员的服务程序和服务标准。

2、掌握重点宾客和团队的到离时间,做好迎送接待服务,及时与相关部门互通信息。

3、协助进行客房状态统计控制、结转帐工作;负责前台所需之耗用品的控制。

4、负责前台和客房人事、考勤管理检查,负责规章制度的落实、仪表仪容及服务质量的检查管理。

5、与相关部门和岗位保持密切联系,随时沟通各种信息。

6、协助管理好前台物品、备用金及各种帐目,做好各种原始资料和帐单的保存工作。

7、及时征询、记录客人意见,随时改进服务。

8、完成领导安排的其它工作。

宾馆管理制度

负责接待来客和问询等日常工作,为客人提供高效优质的服务。

2、通过电话﹑单据﹑报表等方式和途径,把客人的有关资料传递给相关人员;

4、负责有关房间﹑房价﹑宾馆服务设施以及查找住客等方面的问询工作;

6、听从上级的指示,完成上级布置的工作任务;

8、维护前台工作必备的用品及设备,及时申报补充和维修。

宾馆管理制度

在不断进步的时代,制度使用的频率越来越高,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。那么拟定制度真的很难吗?下面是小编收集整理的宾馆安全管理制度大全,欢迎阅读与收藏。

1 总则

1.1 目的

为了加强酒店的安全生产监督管理,防止和减少生产安全事故,保障酒店、客人和员工的生命和财产安全,促进酒店经营管理的健康发展,特制定本制度。

1.2 范围

本制度是本酒店对客房、前厅、餐厅与会议场所、娱乐场所等对客经营活动的总规定。

本制度适用于本酒店所有部门。

2 管理职责

2.1 保卫部负责饭店的治安秩序、日常安全保卫、消防安全及贵宾接待的保卫工作。

2.2 前厅部负责宾客登记、寄存物品、大厅接待的管理

2.3 工程部门负责饭店用电安全、公共区域设备的维护,负责消防报警设施维护保养。

2.4 各部门按照安全管理规定负责对本部门范围内安全工作。

2.5 各级人员定期进行安全检查,发现隐患和不安全因素,及时组织整改,保存检查、整改记录。

3 要求

3.1 宾客登记安全管理

3.1.1 入住验证:凡是入住本酒店必须持有有效证件登记入住,入住验证由前台负责。楼层服务员只负责查验客人住宿单,核对无误后方可引领客人进房。

3.1.2 来访登记:凡进入酒店房间访问入住本酒店的客人时须出示访客有效证件,并由前台负责登记。

3.1.3 出入登记应符合下列要求:

四、住宿登记必须做到“四即”:即来即验证、验即登记、登即上传、走即核销。

3.2 前厅部安全管理

3.2.1 加强车辆管理,部署警卫对停车场和大堂进行巡视,维护正常秩序。

3.2.2 严格宾客住宿登记手续,核对有效证件并复印备查;发放房间钥匙时,应保证其住房卡或钥匙凭证准确无误。

3.2.3 严禁非法将物品带进酒店,未经批准酒店内禁止销售、燃放烟花爆竹。

3.2.4 前台服务应符合下列要求:

二、应有管理及安保人员24小时在岗值班;

七、客人存放的物品应妥善保管,凭牌存取,存放品可能存在危险时应开包检查或采取其他措施。

八、寄存处应具备防火、防盗条件,发现行李破损、丢失,应及时报告并查明原因。

九、客人行李在大堂暂存,要集中堆放,加盖网罩,设人看守。

3.3 客房

3.3.1 客房环境和设施应符合gb9663及国家消防防火和健康环保标准,其中:

三、客房室内用品无破损、完好、有效;设施有相应的安全使用说明;

四、客房门能自动闭合,有门窥镜、门铃及防盗装置;

五、客房地面、墙面、天花板、平整、无破损、无卷边、无开裂、无脱落;

六、如铺设地毯,应保持完好,无破损边缘及裂缝;并符合阻燃性要求;

八、配置的电器用品完好、有效、安全、可靠,并有“3c”认证标志;

九、服务指南、住宿须知等应有安全的内容;

十、客房内饮水机应定期消毒,保持记录;茶具应每天消毒;

十一、客房区域和客房内照明要可靠安全,灯具不允许发生漏电、起火等现象,应一开就亮,一关就灭。

3.3.2 客房消防应符合ga654的要求,其中:

一、客房内应在显著位置张贴应急疏散图及相关说明;

四、客房内应配备应急手电筒等逃生器材,并通过标识或服务指南提示具体位置;

五、高层宾馆的客房应配备发生火灾时逃生使用的防烟面具及使用说明;

六、客房内应设置应急广播;

七、客房区域灭火栓、灭火器合格、完好,具体执行6.4.3的要求。

3.3.3 疏散通道应符合下列要求:

二、每个楼层应在显著位置张贴应急疏散图及相关说明;

三、安全出口、疏散通道设置合理,保持畅通,具体执行5.2的要求。

3.3.4 卫生间应符合下列要求:

一、水龙头冷热标识清晰;

三、浴缸上方安装扶手,且完好、牢固;

五、淋浴房玻璃应防爆碎或粘贴防爆膜,以防止玻璃碎裂伤人;

七、照明灯具应防水、防尘。

3.3.5 客房服务活动应符合下列要求:

一、客房服务应制定安全操作规程,服务人员熟悉并执行;

四、吸尘器、地毯机、高速磨光机等移动电气设备及其电源线绝缘良好,无破损;

五、吸水泵应设有控制开关和漏电保护装置,应装设与负荷匹配的熔断器;

六、公共区域地面打蜡或拖地时应放置警示牌;

八、日常清理客房,烟缸内未熄灭的烟蒂不得倒入垃圾袋中。

3.3.6 客房安全检查

一、跟房检查:凡客人外出或退房必须由服务员检查该客房是否有烟火隐患及其他异常情况,记录客人外出时间。

二、巡楼检查:每隔一小时巡楼一次

(2)是否有烟火隐患及消防器材是否正常;

(3)发现房门打开的房间需叫房客关好房门;

(4)房内是否有异常声响及其他情况。

3.3.7 异常情况处置

一、治安事件报告:当遇有团伙斗殴事件或突发性事件应立刻通知当值管理人员,并做好记录(事发地点、时间、人员等)。

二、执行验证开门服务,对患病或形迹可疑的`客人要及时汇报。

三、检查客房时发现插座、开关,热、冷水管线,水暖管线等存在隐患及不安因素,要及时处理,立刻报告并做好登记,切防各类事故发生。

3.3.8 交班制度:当班时认真填写好各项内容,以书面为准,必要的项目,还要口头交代清楚。

3.4 公共区域安全管理

一、公共区域通道应符合下列要求:

二、安全出口、疏散通道设置合理,保持畅通,具体执行5.2的要求;

三、人行自动门必须采用安全玻璃,破碎时不应有锋利的棱角与碎片;

五、自动门失去动力时,门扇能被手动打开;

六、旋转门应至少配备一个手动复位型紧急停止按钮,按下按钮后运行中的门扇应停止。

3.4.2 公共区域灯具应符合下列要求:

二、凡灯具重量超过3kg者,其与顶棚的连接须通过预埋的吊钩或螺栓;

三、固定花灯的吊钩,其圆钢直径应不小于灯具吊挂销钉的直径,且不得小于6mm;

四、安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,应有防止其碎裂后向下溅落的措施;

五、在易燃结构部位或暗装在木制吊顶内时,在灯具周围应做好防火隔热处理;

六、卤钨灯具不能在木制或其它易燃材料上吸顶安装。

3.4.3 其他设施和管理应符合下列要求:

一、公共区域地面采取有效的防滑措施;

二、公共区域应有应急照明设施和有应急供电系统;

三、电梯、大堂、走廊、停车场出入口等主要公共区域有闭路电视监控系统;

四、通往后台区域有明显的提示标示,有安全可靠的钥匙管理制度;

五、后台区域应在醒目位置张贴有关安全、卫生的须知;

六、四星及以上的饭店应设置符合规范的安全避难场所;

九、公共区域施工现场用地范围的周边应当进行围挡,围挡设置高度不低于1.8米;对可能影响行人安全的,应当设置安全警示标志,并在工程险要处采取有效的安全保障措施;施工结束后,应当恢复原貌。

3.5 餐厅及会议场所安全管理

3.5.1 餐厅及会议场所在营业期间,服务人员应对客人随身携带的物品,在提醒其保管好的同时,注意发现可疑人员,防止客人财务被盗,可采取增设椅罩等防范措施。

3.5.2 服务人员在清理卫生时应注意是否有未熄灭的烟头卷入台布中,以免引起火灾;出入通道和楼梯口应保持通畅,以备疏散。

3.5.3 衣帽间应建立严格的存取手续。

3.5.4 下班后应有专人巡视,做好安全检查。

3.5.5 在使用各种炉火时,应严格遵守操作规程,通风良好,使用完毕后由专人关闭阀门并做好记录。

4 附则

4.1 本制度由餐饮部制订,并负责解释。

4.2 本制度自印发施行之日起执行。

宾馆卫生管理制度

一、建立客房清扫制度。

二、要设有足够面积的消毒间,便于消毒员工作。

三、消毒间要通风良好,及时将消毒过程中产生的高温、高湿、化学气体排出室外。

四、应设有通畅的上、下水设备,保证物品充分清洗。

五、应设有放置洗刷、消毒后用具的保洁橱、保洁柜,并保持清洁、防止消毒后的用具再次污染。

六、根据不同的消毒方法,选择合适的消毒设备。用“ 84”消毒液等化学消毒方法,必须有双连池、消毒桶(盆) 用热力消毒法,必须有蒸气或远红外线消毒柜。

七、消毒工作要做到制度化、程序化、标准化。

1、制度化:旅客用过的卧具、茶杯、漱口杯、脸盆、脚盆、拖鞋等公用物品,都要采取切实可行的响应的消毒方法,必做到一客一换一消毒,高级宾馆做到一天一消毒。

2、程序化:一洗涤、二消毒、三存放。

3、标准化:设专(兼)职消毒员,要有详细的消毒记录,消毒药品配比标准化、时间标准化,严格操作,保证消毒效果。

八、洗衣房的工作程序应先消毒后洗涤,保证消毒效果。

程序是:收衣、污衣分类、消毒、洗涤、干澡、修补、烫平、 分类存放保洁橱,要特别注意污、洁分开,防止洗消后的物 品受到二次污染。

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