年终总结是对自己过去一年的努力和付出进行记录和总结的机会。如果你想了解一些优秀的年终总结范文，请不要错过以下小编为大家精心挑选的范文，希望能够对你的写作有所启发和帮助。
审计年终总结
xx月至xx月，我在移动公司10086任职客服话务员。两个月的工作，使我对客服工作有了一定的了解和认识。现就将我的感想及对客服工作的认识作如下总结：
通能力、普通话流利、工作认真细致、需要有良好的团队精神和工作协作意识，纪律意识强及良好的有良好的心态。
2、作为客服人员，需要一定的技能技巧：
(1)学会忍耐与宽容。忍耐与宽容是面对无理客户的法宝，是一种美德，需要包容和理解客户。客户的性格不同，人生观、世界观、价值观也不同，因此客户服务是根据客户本人的喜好使他满意。
(2)不轻易承诺，说到就要做到。客户服务人员不要轻易地承诺，随便答应客户做什么，这样会给工作造成被动。但是客户服务人员必须要注重自己的诺言，一旦答应客户，就要尽心尽力去做到。在移动公司作为话务员期间，公司规定在接到客户投诉问题后，要在48小时之内必须做出处理，这是一种信誉的体现，也是对作为客服的基本要求。
(3)勇于承担责任。客户服务人员需要经常承担各种各样的责任和失误。出现问题的时候，同事之间往往会相互推卸责任。客户服务是一个企业的服务窗口，应该去包容整个企业对客户带来的所有损失。因此，在客户服务部门，不能说这是那个部门的责任，一切的责任都需要通过客服人员化解，需要勇于承担责任。
3、作为客服，需要一定的技能素质：
(1)良好的语言表达能力。与客户沟通过程中，普通话流利，语速适中，用词恰当，谦恭自信。
(2)丰富的行业知识及经验。丰富的行业知识及经验是解决客户问题的必备武器。不管做那个行业都需要具备扎实的专业知识和经验。不仅能跟客户沟通、赔礼道歉，而且要成为此项服务的专家，能够解释客户提出的问题。如果客户服务人员不能成为业内人士，不是专业人才，有些问题可能就解决不了。作为客户，最希望得到的就是服务人员的帮助。因此，客户服务人员要有很丰富的行业知识和经验。
(3)要学会换位思考，我们在考虑自已利益的同时也要会客户着想，这样是维护客户、留住客户且最有力的办法，在遇到客户投诉时如能换位思考可以平衡工作情绪，提升自身素质。
审计年终总结
20xx月至xx月，我在移动公司10086任职客服话务员。两个月的工作，使我对客服工作有了一定的了解和认识。现就将我的感想及对客服工作的认识作如下总结：
客服人员所需的基本技能需要有良好的服务精神、具有良好的沟通能力、普通话流利、工作认真细致、需要有良好的团队精神和工作协作意识，纪律意识强及良好的有良好的心态。
（1）学会忍耐与宽容。忍耐与宽容是面对无理客户的法宝，是一种美德，需要包容和理解客户。客户的性格不同，人生观、世界观、价值观也不同，因此客户服务是根据客户本人的喜好使他满意。
（2）不轻易承诺，说到就要做到。客户服务人员不要轻易地承诺，随便答应客户做什么，这样会给工作造成被动。但是客户服务人员必须要注重自己的诺言，一旦答应客户，就要尽心尽力去做到。在移动公司作为话务员期间，公司规定在接到客户投诉问题后，要在48小时之内必须做出处理，这是一种信誉的体现，也是对作为客服的基本要求。
（3）勇于承担责任。客户服务人员需要经常承担各种各样的责任和失误。出现问题的时候，同事之间往往会相互推卸责任。客户服务是一个企业的`服务窗口，应该去包容整个企业对客户带来的所有损失。因此，在客户服务部门，不能说这是那个部门的责任，一切的责任都需要通过客服人员化解，需要勇于承担责任。
（1）良好的语言表达能力。与客户沟通过程中，普通话流利，语速适中，用词恰当，谦恭自信。
（2）丰富的行业知识及经验。丰富的行业知识及经验是解决客户问题的必备武器。不管做那个行业都需要具备扎实的专业知识和经验。不仅能跟客户沟通、赔礼道歉，而且要成为此项服务的专家，能够解释客户提出的问题。如果客户服务人员不能成为业内人士，不是专业人才，有些问题可能就解决不了。作为客户，最希望得到的就是服务人员的帮助。因此，客户服务人员要有很丰富的行业知识和经验。
（3）要学会换位思考，我们在考虑自已利益的同时也要会客户着想，这样是维护客户、留住客户且最有力的办法，在遇到客户投诉时如能换位思考可以平衡工作情绪，提升自身素质。
审计年终总结发言
认真贯彻上级各项方针、政策、规定，始终以严谨的工作作风、诚实的工作态度、勤奋的工作精神，严格按财经纪律办事，尽心尽责为全乡师生做好服务工作。一学年来，取得了一些成绩，得到了师生的广泛好评。现对一学年的工作小结如下：
一、思想道德方面。
1、身正为范。作为一名财务人员，政治思想素质首先要过硬。我平时十分注重政治，努力提高自身的政治理论水平。作为一名___员，我本着忠诚党的教育事业的赤诚之心，默默地为_山区教育事业奉献自己的光和热。工作中，对上级各项方针、政策、规定深刻领会，认真贯彻落实。在平时工作生活中，模范遵守师德规范，尽心尽责，克已奉公。在待遇面前不争，在工作面前不推，努力团结同志，时刻注意自身形象，竭力增强教办的凝聚力。
2、学校财务是教师和社会关注的焦点和热点。工作中，我始终把清、慎、勤当作座右铭，严格执行财经制度，遵守财经纪律，认真审核各类凭证票据，坚持原则，坚决抵制违反财经制度的行为。待人真诚热情，对教师提出的问题能答复的及时答复，不能立即解决的及时向领导汇报，从不搪塞或推脱责任。
3、坚决服从领导安排。除了担任报帐员工作外，我还具体负责学校的安全、综治、卫生及办公室等工作。在工作中我总是积极主动地参与其他工作，平时经常到各学校与教师交流。一年来，全乡各小学没有发生一起安全事故和其他危害师生安全的案件，各小学校园始终保持着良好的教育教学环境。
二、业务能力方面。
1、随着体制的改革，学校财务与财政系统联系多了起来。因此，我平时十分注意业务能力学习。向书本学，向同事学，虚心请教。对总帐、明细帐科目的列支需求力求熟练掌握并合理运用。能按规定合理科学记好备查帐，帐路清晰。能熟练运用会计电算化进行各类财务工作。各类报表及时准确。平时经常向领导提供准确的财务信息，不仅为领导计划安转排全局工作当好后勤参谋，也及时制止了超支项目的付款。
2、为使每一分钱都能合理地用到教育教学中，本学年度在过去工作的基础上，创新思路。首先在每学期初对各校经费按预算外局规定，规范地执行了票据领销制度，实行了统一帐户入帐，统一管理，然后按各校不同情况核定公用经费，由各校自主使用，平时和校报帐员及时结帐、记帐、对帐，期末对各校进行财务检查，做到帐务公开。一年来，各校开源节流，经费使用运转正常，有力保证了正常的教学秩序。
3、自我从事财务工作以来，一直坚持学年末财务公开的原则。每学期末先在校长会上对财务情况进行审核，然后在教师中公开。进一步增强了财务收支的透明度，保持了教师多年来对学校班子的较高的信任度，有力地保证了各项工作顺利开展。
三、勤奋工作，出勤出力，扎实完成各项工作任务。
1、认真遵守本单位各项规章制度，多出勤，多出力。一学年来，我没有请过一天假，坚持早上班晚下班。全学年出满勤。
2、_是山区小乡，全乡在校学生仅400余人，教育经费严重不足。如何把有限的经费合理地使用到教育教学上，是一个难题。为此，_中心小学一方面制定了学校财务管理制度，要求学校勤俭节约;另一方面，竭力争劝外源。工作中，我积极配合校长争取各级领导以及乡村两级大力投入，争取社会各界的大力支助。本学年度，我们争取上级主管局教育建设经费三万余元，争取乡财政补助经费二万元，各村及矿山企业也给小学教育大力支持。大大改善了我乡小学办学条件。
3、平时按报帐员职责要求及时建立各类帐簿，从不拖拉。工资及其他报表准确及时，对现金严格管理，不坐支，无挪用现象。
4、对各类报表及时进行分类归档，将历年会计资料装订成册，妥善管理。
由于本人对工作态度认真，勤勤恳恳，积极勤奋，圆满完成了本学年度计划安排的包括财务、综治、安全卫生等工作的各项任务，受到了领导和师生的一致好评。然而，前进的道路是无止境的，任何事物没有，只有更好。在新的一学年里，我将更加努力，开拓创新，扎实工作，争取更好的成绩。
审计局年终总结会发言稿
尊敬的各位领导、各位我可亲、可爱、可敬的事业伙伴们：
大家上午好!
首先，我要感谢集团公司董事长及公司各位领导对我的信任和厚望，将我任命为澳门豆捞养生会所店总。这将是我职业生涯中的又一次博弈，也将是我职业生涯中最重要的一次质的转变。我将不遗余力的为桃源餐饮集团的建设添加绚丽的色彩。
其次，我要感谢各位店总及集团所有伙伴们。感谢您们给予的配合和包容，在以后的工作、学习、交流中还请各位多多指教、配合、包容。愿我彼此能成为对方工作中那个支点。请多关照!
我还要感谢咱们澳门豆捞养生会所的全体事业伙伴们，是你们辛勤劳动的工作成绩成就了店里的辉煌，是你们的责任心成就了店里坚实的核心，是你们的支持、帮衬、力挺才有我今天台上的高歌。谢谢你们，我最爱的伙伴们!!
下面由我代表澳门豆捞养生会所，对上月的工作做总结，对6月份的工作做计划。
一、营业销售毛利及业绩情况：
内部招待：2243元。酒店厨房毛利在62.5%。酒店酒水毛利65.64%,酒店总体毛利在63.2%。
二、分析现存问题及缺点，确定解决方案。
1、营业销售额下降的问题，由于天气逐渐炎热;客户群体对夏季。
吃豆捞火锅上火、烦躁的就餐意识及先入为主的观念，导致客户群体的流失。针对这个问题，我们的团队积极努力共同协商倡导“养生消费”的温补时令菜牌，通过销售及全员行动共同宣传我们店里这一消费理念及养生消费概念，倡导和引领客户群体消费，并致力于“海鲜美食节”的销售上推广我们的这一措施。于此同时，要求管理人员全员公关、全员销售、全员回款共同面对客户群体，并每晚工作会议上进行分析和总结。做到心中有数，相互补台。力争我们的营业销售额，稳健、平稳的度过销售淡季。并在逐渐炎热季节里打好保本争利的持续战。
2、物品的使用能源方面，由于一些环节上的衔接不是很到位，导。
致了能源方面的浪费。为此，我们团队正在拟制定相应的《能源使用管理制度》，空调的设置温度、灯效开关、冷库的出入库管理、厨房的保险自冷设备的开关使用频率，各个岗位自来水的使用等细节都做出了统一的标准和控制方案，有专人负责，落实到人头。
3、以前每个月物品盘点，或多或少总是要差，物品有遗失的现象。
从5月份开始，后厨在张厨师长的带领下将把物品的“六常法”
管理，贯彻和落实到位了。对物品进行了科学的分类、整理，监管，检查，落实责任人，防微杜渐。提高了工作效率的同时也杜绝了这个现象的发生并确保原材料的成本率。
4、由于工作的系统性和衔接性的问题始终没能贯彻统一起来，因。
此，管理层及一线员工的业务技能和专业素质应进一步提高、巩固和强化。正视到这个问题后我们团队将在6月份，由前台经理宋媛媛、销售经理王梦宁、厨师长张玉宝分别进行业务培训和督导，争取在稳步提高的基础上，每个个体都有显著的提高。
5、推销意识的薄弱也是我们团队的致命弱点，为此我们团队也会。
在6月份针对这个问题连同团队的协作，业务技能的培训一起抓起来。推销形成激励制分班组进行。在培训的时候强调推销的技巧及推销在酒店销售的作用，让团队伙伴们清楚的知道并愿意积极能动的配合整体营销方案的实施，打好海鲜节这一营销战。
当然，我们团队也会有一些问题没有自省到，我们欢迎兄弟团队给我们意见、建议、我们会找出问题根本原因所在，尽快的解决问题。我相信我们的团队一定行!豆捞的伙伴们——我们能不能端正态度接收批评，努力完善自己，提高团队竞争意识，敢超兄弟单位?!
6月份基本工作计划。
在本月，由于天气逐渐炎热，营业销售将面临一个瓶颈及考验。综合。
各方面实际情况，我们将从以下几个时间点，由表及里逐层逐次，全方位、成系统、见规划的开展工作。
1、各时间点工作安排如下。
6.01-----6.15，主抓海鲜节菜品推广、各环节流程衔接。员工行为规范、专业技能培训。
6.16-----6.22，主抓工作效率、团队协作。
6.23-----6.30，主抓安全防范、节能降耗、签单回款。
我，作为澳门豆捞养生会所的店总，我将以身作则，努力工作，用心做人、用心做事。带领我们团队，创造更好的业绩，共同打造澳门豆捞养生会所更加辉煌的明天!
我可亲!可敬!更可爱的澳门豆捞养生会所的事业伙伴们——让我们握紧彼此的手，搀扶着彼此的信念共同腾飞!!
审计年终总结发言
一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了"经济卫士"和"参谋助手"的作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为__年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和"三育人"工作先进个人。
一、基础建设。
__年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持"完善自我，提高认识"的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。
1、参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
2、在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。
3、调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。
二、学习及培训。
强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为"思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作高手。
1、派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
2、与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。
三、参与后勤改革。
随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。
四、参与校办产业改革。
"科教兴国"和"发展高科技，实现产业化"这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。
五、参与各项招投标工程及政府采购。
随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目110余项，监督签订经济合同50余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金130多万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。
六、具体审计工作。
按照审计署提出的"积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险"的原则，稳步推进审计工作深入的开展。
1、开展决算审计2项，通过对__年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议，进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。
2、开展财务收支审计和专项审计调查4项，提出合理化建议20余条，查处应交未交学校资金共计162万元(其中家电公司107.6万元;机械厂29.92万元;印刷厂16.21万元;文体用品公司8.23万元)，现基本已全部追回。
3、经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计4项，既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任，同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理，为校领导提供了决策依据。
4、基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设项目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点，紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目340多项，审计金额5000多万元，审减金额160多万元。为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权益，有效地规范了工程项目的管理。
5、科研工作是高校发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11项，促进了科研工作的发展。
6、全面开展审计工作，对全校教职工关心的热点、重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计25项，纠正不合理费用支出2万多元，并在《后勤通讯》上加以公告，切实维护了广大教职工的利益，开展专案审计1项，纠正违纪资金12余万元，建议并给予责任人行政处分和经济处罚。严肃了党纪国法，受到了全校教职工的好评。
7、积极开展对外联系，经常性的和省内外高校合作，继续保持与兄弟院校的友好往来，共与兄弟院校合作开展审计项目2项，既查清了问题，又达到了相互学习，相互交流的目的。树立了我校形象，提高了我校知名度。
七、工作体会。
1、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。校领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。
2、健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在校领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，办公环境大大改观，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员6名，其中高级会计师1名，高级审计师1名，会计师和工程师2名，今年又新引进应届本科毕业生2名。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我校审计事业的长远发展奠定了坚实基础。
3、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
总之，经过全处同志的共同努力，虽然我们取得了一定的经济效益和社会效益，为自己赢得了很多荣誉，审计处的工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是随着中国wto的成功加入和教育事业的蓬勃发展，随着我校改革的进一步深入，我们将面临许多新问题：审计工作急需与国际接轨，审计制度有待进一步完善，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在"xx大"精神指导下，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，结合xx大报告提出的"发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措"的重要思想，联系本单位的实际情况，努力使工作再上新台阶!
审计局年终总结会发言稿
一年来，各单位在艺术惠民工作中积累的好经验、好做法非常多，由于会议时间所限，不能面面俱到。我们可以通过其他方式进行交流学习。下面，我就学校五年来艺术惠民工作的感受和做好20xx年艺术惠民工作讲点体会和建议。
一、五年来艺术惠民工作的主要收获。
201x年4月，xx市艺术惠民“双百万”工程实施以来，至今已经整整五年。五年来，我校艺术惠民工作在市委、市政府、市委教科工委和学校党委的领导下，经过参与单位师生的共同努力下，艺术惠民工作取得了显著成果。
五年来，学校艺术惠民培训累计投入教师528名;投入学生2337名;开设教学班276个;培训科目182门;完成课时18xx4个;教学周194周;举办大讲堂220次;开设精品课48门;展览17次;演出224场;直接培训277，002人次;展演受众人数904，352人(次)。共享人数1181,354人(次)。惠民成果多次受到了中央、省市各大主流媒体、网站的广泛关注和宣传报道。学校也多次获xx市委宣传部和市委教科工委授予的“突出贡献单位”、“特殊贡献单位”和“十大新闻”、“十大社会服务贡献奖”等荣誉称号。
可以说，这些成绩的取得与我校广大师生付出的辛勤努力是分不开的，与市委和教科工委的正确领导和指导更是分不开的。在此，我代表学校向参与惠民工作的广大师生表示亲切的问候，向给予我们指导、信任、支持和帮助的市委和教科工委表示衷心的感谢。
五年来的惠民工作实践，体会很多，收获不少。概况起来，主要体现在以下几个方面：
一是艺术惠民工作给学校提供了为区域经济社会发展服务的良好机遇。学校党委认为，作为担负文化传承职能、又以文科和艺术学科、专业见长的综合类师范大学，在服务区域经济社会发展建设中具有得天独厚的条件，特别是在提升文化软实力，推进区域文化大繁荣大发展方面，学校更是责无旁贷。艺术惠民为学校在服务区域经济社会发展和提升软实力上，释放了空间，带来了机遇，必须扭住不放，发挥作用。
二是艺术惠民工作为学校提供了创建文化强市的有效载体。如何在创建文化强市中让高校注入智力资源，积极为文化强市做出贡献，是学校领导不断探讨和思考的问题。艺术惠民工作的开展，给学校破解了难题，在服务文化强市中，思维的方式方法上有了新的认识和提高。学校认为，艺术惠民工作既是一项惠及百姓的民生工程，也是高校智力资源在文化强市中发挥效能的有效载体，是艺术惠民打开了思路，开阔了视野，提供了参与的先决条件。
三是艺术惠民工作为学校提供了教学实践展示平台。学校认为，艺术惠民工作不是简单的为市民培训活动而活动，而且需要协调多方力量共同打造、一起完成。特别是相关专业教学实践水平的展示，需要搭建一个平台做检验、去衡量。而艺术惠民工作，恰恰满足了这种需求，在实践平台上为学校教学实践，开辟了新的天地。
四是艺术惠民工作促进了学校内涵建设和专业发展。着眼学校内涵建设和专业发展，是我校在艺术惠民工作中体会较深的一个方面。首先，引领了学术研究。为探讨艺术惠民在提升文化软实力、推进区域经济社会发展、促进学校内涵建设和专业发展中的作用，申报的市委教科工委“高校艺术惠民长效机制研究”获重大科研项目，撰写的学术论文，先后在《理论界》等省级刊物上公开发表;编写的《合唱指挥》、《民乐教程》、《书法入门》等6部系列培训教材，在艺术惠民工作中得到了广泛应用与实践。其次，促进了专业发展。我们把艺术惠民工作与专业建设紧紧的捆绑在一起，一同设计教学方案，一同选派授课教师，一同进行检查评估，一同进行总结讲评，实现了艺术惠民培训课程化，一体化，卓有成效的保证了专业建设质量。第三，培养了优秀人才。艺术惠民工作在推进学校人才培养战略，在发现人才、培养人才、使用人才和推荐人才等方面，发挥了积极作用、形成了独特优势。五年来，一大批优秀人才在艺术惠民工作中应运而生。就毕业生而言，通过艺术惠民提升综合素质的毕业生，成为各用人单位的“抢手货”，带来了就业率逐年攀升。
五是艺术惠民工作提升了学校在社会上的影响力。五年多的艺术惠民工作实践，不仅活跃了市民的文化生活，提升了市民的文化品位，树立了沈城的良好文化形象，而且对沈师大的社会知名度、美誉度、社会影响力也有显著的提升。仅201x年7月，国家级45家网络媒体的新闻记者来到我校，对艺术惠民工作情况进行实地采访报道，不到一周时间有关沈师大艺术惠民培训活动的报道被各大网站转载近万条。这些年来，中央电视台、辽宁电视台和电视台以及光明日报、中国教育报、辽宁日报、xx日报、辽沈晚报等多家主流媒体多次报道我校艺术惠民培训情况，较好地提升了我校的社会知名度和美誉度。
二、20xx年艺术惠民工作的五点建议。
第一，要夯实服务基础。经过五年的艺术惠民实践，我们积累了很多工作经验和做法，无论是校内组织还是校外的培训，都打下了良好基础。今后，我们就是要把服务基础的工作打牢夯实。一是要把队伍建设好。做到随缺随补，让队伍始终成型。二是要把基地固定好。要做到开辟一个，发挥作用一个，成为精品一个，不能随建随丢，甚至出现“失联”现象。三是要把课程设置好。一定要把市民的需求作为我们服务的第一目标，要根据市民学员的意愿，最大限度地满足要求。今年，我们的梅兰芳艺术研究所也要加入艺术惠民的行列，现正积极与北市剧场协商签订演出协议。这样，我们的艺术惠民培训培训单位，从基础上就增加到了6个。
第二，要拓宽服务领域。20xx年我们开设了很多专业，但从实际情况看，还不能完全满足市民的需求。因此，我们大家要多动脑筋，挖掘潜力，再开发一些市民喜欢、容易接受的教学领域，要让我们的艺术专业达到全覆盖。这样，不仅能够满足市民的需求，而且还能为我们的师生在教学实践、施展才华等方面创造新的空间，在服务文化繁荣与发展上，做出我们的新贡献。
第三，要提升服务品味。艺术惠民不能仅仅停留在艺术知识传授、动作技巧指导、学会一技之长上，要注重提升广大市民的艺术修养和文化品味。通过艺术惠民培训活动，弘扬主旋律，传播正能量，使广大市民学会欣赏什么是艺术、什么是美，潜移默化地影响并提升广大市民的品味。
第四，要创新服务载体。20xx年，学校实施了“四走进”战略，各单位也采取了“请进来、走出去”等不同形式载体，丰富了艺术惠民培训活动。今年，我们还要集思广益，创新服务载体，调动和鼓励广大师生积极参与艺术惠民社会实践活动。通过培训，让教师在教育教学中不断释放能量，让学生在实践中拥有更加广阔的施展空间，努力提升我校艺术惠民培训和艺术实践工作水平，力争把我校的学科发展好、专业提升好、人才培养好，真正达到“双赢”的目标，进一步推动我校艺术惠民培训工作再上新台阶。
第五，要明确服务目标。今年，艺术惠民培训任务已经明确，我们除了要设立60个“结对子，种文化”基层联系点;明确100名艺术惠民骨干志愿者;进行35场次的演出、展览;培训20万人次的目标任务外，还要录制10个艺术惠民培训精品课程，编写6部艺术惠民普及教材，公开发表6篇有关艺术惠民工作的学术论文。希望各单位结合培训方案和学校整体教学计划，统筹兼顾，搞好衔接，抓好目标落实，高标准地完成艺术惠民工作任务。尤其是理论研究工作，大家要高度重视，学校将采取课题立项的办法引领理论研究。各单位要按照学校分配的研究任务，选定研究课题负责人，组成理论研究攻关团队，做到责任到人。11月底前要拿出研究成果。
各位领导、各位老师、各位同学：
新的一年，我校艺术惠民工作要主动适应新常态、把握新机遇，要按照市委宣传部和市委教科工委的要求拓宽工作思路，创新工作载体，保证培训质量。让艺术惠民工作在促进我校艺术类学科专业稳步发展中，发挥“酵母”和助推作用，为建设“艺术惠民之城”、打造“北方合唱之都”工作目标，做出我们更大的贡献。
审计年终总结
我校在20xx年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室20xx年度年初工作计划和学校内部审计计划，在本年度完成了以下工作：
一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度；强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。
三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：
1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。
2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。
3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一致；各类往来款项作了相应清理。
4、对学校的负债也作了相应审计，学校从xx年后没有产生新债，更没有举债消费。
5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。
四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。
1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。
2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。
审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。
4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。
关于审计机关的审计报告内容。
关于撰写审计专项报告审计结果公告的方法。
关于审计的开题报告。
关于审计报告公开。
关于审计报告公开。
关于审计报告公开。
关于审计实验报告。
内部审计审计依据。
关于审计报告的模板。
审计年终总结
下面我想来表达一下我今年年终审计中遇到的问题和还应该继续学习的方向：
一、今年年报审计高所长给予了我一个很重要的角色，“现场负责人”顾名思义，它的意思就是在项目经理的直接领导下开导工作，编制、组织项目组成员合理安排、科学引导、顺利完成审计工作的各项任务，协同项目经理完成预计的计划，与被审单位进行沟通，推进审计按照预期的时间进行工作等;这个安排是我第一次，真的是第一次，我马上紧张起来，不知道我能否胜任······紧接着各种项目启动会开始了，通过会议我找到工作的方向和中心，但是紧张的心情一直没平复过，领导看出了我的心思，找我谈话，开解我，告诉我说用责任心做好，不要有压力，把压力变成动力，霎时间我心情舒缓了，我知道领导给我的是关怀，更是给予我期望。
企业账务处理基本完结，我们需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘记了给项目组成员应有的检查，底稿的复核，工作的督促，细节的完善等等这些问题在年审之后完全的暴露出来，我非常遗憾，我没有完成好领导交代的工作，我的失误，我的复核不到位，导致了底稿完成情况的落后，报告出具但是底稿迟迟交不出来，这点是我觉得最大的失误。
三、当然也不是所有的`失误都是错误的，它相反也是进步的根基，我明白了今后如果再让我当项目负责人我更应该做到的是什么。在年审期间，张哥给了我最大的帮助：如何开展工作，如何项目组成员分工，工作重心放在哪里等等。我有那么那么多自己坚持不下去的理由，是张哥耐心的讲解我工作上的遗漏，业务方面知识的普及，让我重拾了信心，让我意识到我其实能行，因为我有坚持的信念，坚实的后盾，比较之前助理工作的认识，我觉得虽然我工作做得不到位，但是我还可以学，我还有时间学，我还有帮助我进步的人，这就是我的资本，我进步的方向。
四、对于项目团队管理，我没有什么特别的建议，只是希望项目团队可以全面发展，不要仅限于煤炭、电力行业的审计领域，我希望更多的可以接触到其他的业务范围，比如ipo、图书、超市等，企业性质不同于原本审计的国有方向。当然这也有局限性，因为跟公司委派的工作有关，我只是提出我的一点点想法，希望领导今后会考虑。
我希望在xx年我可以能巩固原有的业务，如果有项目负责人的机会我一样要争取;吸取新的业务，想投入到咨询行业的内控审计中，更新思路，拓展新的方向。与此同时我接受领导和项目经理的建议，更多的学习基础知识，扎根我的理论，才能丰富我的经验。
总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信我们部门是一个团结、高效的团体，每位成员都能够独挡一面，共同走向辉煌。
审计年终总结
一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实"这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：
实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。
实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：
工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。
今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部200x年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。
长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。
按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款xx元，较好的维护了公司的合法权益。
内部审计审计依据。
审计报告审计意见范文。
2016年公司审计报告范文（精华版）。
审计目标和审计报告习题。
审计局审计项目管理报告。
审计局预算执行审计报告。
镇财务审计报告-审计报告。
工会审计报告-审计报告。
审计年终总结
20xx年我部在集团公司领导的重视与关怀下，从筹备期迅速过渡，人力、物力均不断的充实和加强，审计业务已全面展开。
在各被审单位的支持与配合下，我部已完成常规审计30家、离任审计2家、资产清查1家共计33家公司的审计工作，审计的行业涉及工业、商业、外贸、酒店、旅游及房地产等6大行业。在审计过程中，查出私设帐外帐xxx万元，现金以暂支单抵库xxx元，应收账款两年以上xxx元，无法收回债权xxx元，固定资产盘亏xxx元，坏账准备少计提xxx元,科目归集错误xxx元，提出审计建议125条。同时，我们发现被审单位存在的情况有：
(1)20xx年6月毛纺为处理库存积压产品，在未完全摸清介绍单位背景的情况下，擅自支付大额佣金于介绍方，致使企业受到较大的名誉及经济损失。
(2)在对中基公司职工购车款的审计调查时，发现中基公司有部分收入未入账存入个人存折现象，当时存折余额高达xxx万元，系中基公司自20xx年起至20xx年7月通过不正规的方法，擅自建立的账外账，账外账的累计发生额达xxx万元，给企业经营带来较大隐患。
(1)财务审批制度不完善
资金支付审批手续不完善。在企业各类款项支付的审批过程中，未建立财务审批制度，或者财务审批制度不完善且没有严格执行。如xxx福村制衣有限公司，与股东单位的往来款项，无审批手续。
(2)资产管理制度不完善
在目前常规审计的30家公司中，以生产制造型企业居多，实物资产占总资产的很大比例，但较多企业缺乏一套完整的资产管理办法，没有全面建立货币资金、固定资产、低值易耗品、原辅材料及产成品等资产管理制度，权、责未落实到人。
在对现金及银行存款审计中，存在暂支单抵库、现金及银行日记账登记不及时、银行对账单未按月编制及出纳兼现金及银行存款账务处理等现象。
固定资产清理审批手续不完善。如xxx时装公司转让机器设备一批给xxx牛仔服有限公司，金额xxx元，无公司领导、财务负责人签字。
资产闲置未及时处理。如宁波xxx时装有限公司闲置设备金额总计xxx元，每月计提折旧xxx元。
产权不清。在购入土地等资产后，产权过户不及时，存在税务隐患。如宁波xxx制衣有限公司20xx年度向xx村购入的土地，至今未办理产权过户手续；宁波英伦服装辅料有限公司20xx年度从西服厂购入的土地，至今未办理产权过户手续。
以上种种均使公司资产的安全存在漏洞。
个别企业为了调节利润利用成本结转等方式进行人为控制。宁波xxx福村制衣有限公司无原材料收发单据，无产品成本结转明细表，20xx年12月在产品成本高达723.64万元(20xx年11月为67.90万元)，却无成本核算资料以供核实，以致其真实性无法确定。
(1)会计科目未按其科目实际意义规范使用。如xxx西服厂将1-10月份应记入营业外支出的交通罚款1,350.00元计入管理费用，xxx福村制衣有限公司将应记入待摊费用的20xx-2014年度车辆保险费5,131.20元记入管理费用等。
(2)书写不规范。如原始凭证用圆珠笔书写现象、随意涂改现象、填写不完整现象。
针对以上存在的情况，我部着重从完善内控制度、建立健全管理制度、加强成本核算方面提出了审计建议114条。
为了构建集团与控股企业之间的信息反馈渠道，加强控股企业的财务管理，建立健全内控制度，根据公司领导的要求，我们施行了审计人员定点联络的审计联络员办法，立足于确保集团利益，服务与监督并存；审计联络员每周下厂一天，每月以书面形式汇报工作，对企业存在的困难及问题及时向分管领导反映。近期我们在审计联络工作时发现中基公司有2亿多元资金，流入非关联企业新中基装饰公司，立即向分管领导进行汇报，此事正在进一步追查中。
自20xx年1月集团审计部正式成立以来，我们的审计程序主要参照外部审计办法，对照公司领导的要求，还有很大的差距，存货仅注重账实相符，特别是对原辅材料、库存产品的贬值认识不足，应收及预付款项仅关注是否按公司规定的年限及比例计提坏账准备，而对客户欠款是否可以收回，我们要求企业自已给予确定，当企业隐匿不报时，无法披露，致使福村有4百多万潜亏流入20xx年度。
1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。感谢公司领导的重视与帮助，对审计的组织、人员的配置予以大力支持，办公环境不断完善，工作效率也逐步提高；对审计报告认真批阅，对审计中出现的问题及时批评指导，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。
2.审计工作是一项政策性强、涉及知识面广的工作。现在我们审计部共有审计人员8名，其中注册会计师1名，中级职称2名，初级职称4名。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为公司审计事业的长远发展奠定了基础。
3.内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重。审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合公司实际，内审工作的监督、评价职能都必须着眼于为公司经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，总结经验，提出建议，改善经营管理，完善内部控制制度，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
1.要加强学习，努力提高内部审计人员的业务素质。组织定期与不定期的培训，吸纳新知识，拓展视野，在提高专业技能的同时要锻炼成为复合型人才，以更好地适应公司不断发展的需要。
2.建立科学、规范的审计程序。因审计部是新设立的部门，而审计人员受以往工作经验的局限性，审计部20xx年按外部审计的审计程序据以执行，对照公司领导的要求尚有一定的差距，为了使xxx企业更实，更强，20xx年将试行新的审计程序和审计组长负责制的工作办法，并在实践中不断完善，使审计工作管理由人性化向规范化和制度化转变。
3.深入贯彻审计联络员制度。联络员是联系总公司与各子公司的纽带，针对以往审计工作中存在的问题，要监督和督促各子公司建立健全基础制度，加强成本核算，规范财务行为，并对企业的生产经营情况从财务角度进行客观公正的分析与评价。
今年是审计部创立的第一年，在全体人员的共同努力下，取得了一定的成绩，但更多的是不足，如审计人员知识点不够全面，存在一定的随意性，审计技巧有待提高，存在一定的审计漏洞。展望未来，任重而道远，审计部仅仅只是迈出了万里长征的第一步，在以后的工作中要提高自身技能，努力工作，为公司经济发展保驾护航，为xxx事业增光添彩。
xxx集团股份有限公司审计部
审计年终总结
20xx年，审计部认真贯彻集团公司20xx年审计工作会议精神，根据企业实际生产经营情况提出了年度工作思路，制定了年度审计工作计划，全面履行了审计的监督服务职能，各方面工作都有了很大的发展，取得了突出的成果。
——人均取得直接经济成果539.85万元。
根据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际情况，审计部确立了“提高审计认识、强化审计监督、实现三个转变、拓展审计领域”的主导思想，各项审计业务都以突出重点、深入深化为工作方针，以实现有效监督、服务生产经营为目的。依此为指导制订了年度审计工作计划，保证了审计的各项规范、有序的开展。
20xx年1-2月份，我们审计了公司14个生产分厂和5个销售公司，以各单位的在产和存货为切入点，一家家现场清查，对成本进行实质性测试，对各分厂之间的结算按照产品跟踪抽查检验，查看是否存在假结算现象。各单位年终向公司上报的经营成果报告，都必须经过审计部审核签认，审计部不予认可的经营成果，不予兑现。经过审计，共审出上报不实利润417.96万元，对审计发现的发出商品核算不规范，各单位之间人为调节利润，部分单位材料占用较多，销售单位合同执行存在漏洞等12条问题提出了管理和整改建议，大部分问题在本年得到了整改。
划清了经济界限；为1名在职同志的阶段性经营成果的经济责任进行了界定。
在经济责任审计中，本年度审计主要坚持以下几个原则，把经济责任审计推向了更高的层次。
一是在审计质量上，规范了经济责任审计内容、审计程序及操作标准，确保项目的高质量。二是审计的范围涵盖了经营者责任的所有方面，确保评价的中肯；如在对xx厂厂长届中经济责任审计中，由于我公司内部投资的计划和财务核算等权力由公司控制，以前的离任审计基本没有涉及，但在今年审计中，我们认为，单位负责人作为投资项目的具体负责人，在投资项目的管理、质量控制上存在不可推卸的责任，因此，我们在对xx厂厂长届中审计中，全面审核了其三年期间具体负责的炉外精炼技术改造、2台32/10t电动双梁起重机、铸钢5t电炉循环水改造、砂温处理设备、分厂办公楼装修与改造等40个投资项目，金额达352.64万元，发现工程项目中存在没有按照管理的要求明确区分基建修缮和设备维修，对分厂历年来发生的内部投资无管理台帐、部分项目立项—招标—合同—预算—竣工验收—决算流程等环节缺少部分资料等问题。
三是在离任必审的基础上，加强了任期届中经济责任审计，将审计关口前移，使经济责任审计从事后的查错纠弊向督促企业加强内部控制、防范经营风险、规范经营行为转变。
经过三年的整合，公司财务实现集中核算，基建工程和经济合同管理逐步走上规范化，各项业务的常规性审计也日趋成熟，为有效利用审计资源，提高审计效果，审计业务全面向以风险管理为导向的管理审计转变，今年共组织以风险管理审计为主的审计项目5项，1个内部单位，1个三产单位，1个参股单位和1个关联方，以上被审单位的多样性也体现了我公司加强风险防范的意识，尤其是对与我公司有交易往来的关联方的审计，防范外部风险，充分体现了审计延伸的理念，xx公司经营情况调查2项、xxxx医院经营管理审计、某地代储代销库存管理审计、xx实业公司经营审计；审计发现成本核算、业务管理、风险管理和公司治理层次的问题17个，提出审计建议11条，采纳9条。
从开展的风险管理审计的效果看，审计部门取得的成绩是十分可喜的。首先，摆脱了以往以财务、以帐本为主的审计方式，审计的视野更加开阔；其次，风险管理审计适应公司发展的需要，审计提供的管理信息为领导和有关部门的科学决策提供了依据；尤其是对xx公司的审计，为我公司制订关联方交易价格、建立战略合作伙伴提供了非常有用的决策参考。再次，风险管理审计受到了被审计单位的欢迎，xx医院、xx公司、某地代管库等单位或部门都对认为审计建议具有针对性，或组织董事会专题研究，或组织管理层探讨，都对报告给予了高度重视，改变了以往传统审计中“消极对抗”的作风。
职工反映较多的单位经济指标合理性、公司内部结算、奖金分配、新定额运行等热点问题，我们实施了专项审计，提出了审计建议8条，向领导提交了审计报告，最后经公司专题会议圆满解决。9月份，对新设立的xxxx合资公司的开办费用、注册资本到位等进行专项审计，审计发现外方投资额20美圆未按要求到帐，要求xxxx公司催办，维护专项资金使用的严肃性。
审计部本年度和其它部门联合开展了《自用资源使用和管理》专项内控审计1项，考虑审计资源和我公司实际情况，我适时的把内控审计与经济责任审计、专项审计、审计调查等项目相结合，让内控审计体现在所有审计项目中。本年度共发现内控问题14个，其中设计层面2个，执行层面12个，初步探索了审计模式，为逐步开展规范的内部控制专项审计打下了基础。
基建工程审计是严把资金审查关口，减少企业资金流失，加强投资控制的重要保障。20xx年，审计部对xx分厂装修改造工程、xxx社区改造工程、xxx办公楼改造装修、xx办公楼及屋面工程、xxxx扩建工程等178个基建工程项目进行了审计，为了提高审计质量，审计人员对大部分项目实施了全过程跟踪审计，经常深入施工现场抽查，在审计中，审计人员严把合同和标的审计关、施工现场签证关、工程结算审计关，重要项目都经过充分探讨。
审计年终总结
一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的＂加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实＂这一工作目标，用心主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了必须成绩，主要表此刻：
1、从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从建立到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作潜力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎留意，甚至有些领域不敢介入，到此刻能大胆的、全面的开展工作的转变。能够说经过一年的努力，我此刻已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。但是我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作必须能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下方我从三个方面汇报工作：
1、严格审计的纪律和制度。
审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知职责重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务潜力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、用心开展对驻外分公司财务管理的监督和评价。
临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一向没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了必须的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮忙该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，透过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的职责心，起到了很好的效果。
3、严格费用报销规定，严格费用审核。
今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不贴合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的职责。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自我的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。
4、利用一切可利用的机会，为领导带给市场监管信息。
根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20xx年工作计划的一项基本资料。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都用心地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，构成了近万字的报告，把问题找准了，推荐提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。
5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声。
根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们透过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。
6、应收账款的回收工作进展顺利。
按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款xx元，较好的维护了公司的合法权益。
1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。
在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要资料。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的推荐和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以到达签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行状况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，个性是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，构成了审计工作的一个盲点。（今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的推荐）。
2、审计工作还不够深入、细致。
审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门用心主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题。
3、审计的职能有待加强。
回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一向认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。
4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够用心。
审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度思考，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。个性是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年个性是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很用心，或多或少的影响了整体的活动效果。
xx年审计部的总体工作目标是：在20xx年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，用心主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。具体的工作有以下几个方面：
1、继续做好费用及工资的审核。
这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。200x年由于我们十分注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。个性是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。
2、重点对公司基建项目进行审计。
企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照200x三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。xx年我们要保证不仅仅从形式上，还要在资料上对基建项目进行全方位的整体监督审计，用心争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选取及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。
关于审计机关的审计报告内容。
关于撰写审计专项报告审计结果公告的方法。
关于审计的开题报告。
关于审计报告公开。
关于审计报告公开。
关于审计报告公开。
关于审计实验报告。
内部审计审计依据。
关于审计报告的模板。
审计年终总结
xx年是我院“三合五统”办学院的第一年，审计室在院党委和行政的领导下，紧紧围绕学院改革发展建设的工作中心，认真履行内部审计“五项”职责，发挥教育内审监督与服务职能，促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的正常开展，为学校建设发展作出了积极的努力。
1、学院审计室于今年年初以独立处室开展工作，为了搞好这项工作，审计室强化了制度建设，拟定了《xxxxx学院审计室工作职责》、《xxxxxx学院审计室主任工作职责》、《xxxxxx学院审计室工作人员职责》。明确了审计室的职责范围和工作重心。
2、学院审计室根据教育部颁发的《教育系统内部审计工作规定》，结合学院的实际拟定了《xxxxxx学院内部审计工作规定》。进一步明确了工作要点，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增强了工作的责任感，使内部审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
１、认真全面地做好了学院离任院长xxx同志任职期间经济责任审计的各项准备工作，制定了迎接审计工作的协调方案，加班加点、积极配合上级审计部门进点审计，同时做好了与各处室的协调工作。为上级审计部门经济责任审计工作提供了良好的服务，切实保障了xxx同志任职期间经济责任审计工作的顺利完成。
2、积极配合主管领导和有关部门对学院东西两院“三合五统”以前的家底进行了全面清理，审计室负责清理基建工程项目，共清理大小项目87项，合计金额5644.29千万元。
３、严格按程序办理学院各部门申请购置的各项设备项目，审计室人员与设备使用部门的工作人员一同深入调研和认证，坚持货比三家，把好质量关和价格关。审计室自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。全年共参与审计监督 人次，累计金额为： 元，为学院节省资金约为 元。
４、随着学院的改革发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要，审计室参与各项工程的招投标和重大经济项目的审计监督，在招投标和重大经济项目的洽谈中坚持公开、公正、公平的原则，今年共组织参与大小工程和经济项目21项，累计金额约为2千多万元。
6、审计室合同组织人事处、教务处对各系部执行二级核算方案报送的教师课时津贴审批表进行了严密细致的审核，发现问题及时提出，及时纠正，经过几轮的反复核算，测算出行政工勤人员的岗位津贴的基本津贴值，为院领导提供了决策依据，确保了xx年上期教师课时津贴和行政工勤人员岗位津贴的发放。
7、对学院各项经济项目和招投标工程实行了档案管理，收集了各种经济项目和招投标工程文本资料，对有电子文档的还进行了数据保存，为今后的内部审计监督累积了工作资料。
1、审计室人员会同院纪委、办公室和工会组成的学院工作督察组，参与了学院的督察和检查工作。强化了学院的内部管理。
2、审计室与纪检、监察以及工会的有关人员一起对今年对口升学考试中舞弊情况进行了全面的调查，同时积极配合、协助xxx教育局和市纪委调查组成员调查我院教师参加对口升学考试的监考情况和学生舞弊情况。
3、审计室还参与了调查了xxxxxxx勤工俭学学生斗殴事件和调查协调教职工纠纷等工作。
4、按照学院的统一部署，院宣传统战部的具体要求，扩大对外宣传，审计室制作了xxxxxx审计室网站，开设了对外宣传的窗口。
一年来，审计室取得了可喜的成绩但离教育内审和学院发展前进的步伐还有一定的差距：一是人员结构的合理性；二是对外交流和学习培训的机会不多，工作的方法和手段浮于表面；三是学院内部审计监督的相关制度有待进一步的建立健全。
1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在今后做好工作的同时，还要更加注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，以争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。
2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。审计工作是一项政策性强，涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。目前学院审计室的人员配置和人员结构与工作的要求仍然存在着一定的差距。希望能在新的一年有所改善。
3. 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学院实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学院经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据，当好参谋，以适应学院的快速健康发展，为学院发展壮大保驾护航。