公司在整个经济体系中扮演的角色可以类比为一个机器的一部分，它们相互协调合作，推动着整个经济的运转。下面是一些公司总结的常见问题和解决方案，希望能帮助大家更好地应对挑战和问题。
商贸公司管理制度
一、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神。尊重上级,有何正确的建议或想法书写文字报告交于上级部门，公司将做出合理的回复!
二、员工必须严格服从公司分配的各项任务、不得损毁公司形象、透露公司机密;。
四、上门配送服务时必须持有工作证、佩戴工号牌、仪表注重，衣帽整洁。
五、待客必须有礼貌，有敬语;说话诚实，认真积极的用心服务于每位顾客，认真执行公司各项规定，保证顾客满意,任何场合下都必须讲普通话。
六、工作时接听私人电话不得超过1分钟，卫生实行区域包干制，必须做到整洁清爽。
七、认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司，客户财物者照价赔偿，偷盗公司或者客户财物者交于公安部门处理。
八、员工服务态度：
1、热情接待每位客户(您好!我是鼎翔贸易有限公司xxx，欢迎光临!请~!)，(您好!我是鼎翔贸易有限公司xxx，很高兴为您服务.)。作事积极、主动、热诚、微笑的服务。
2、充分了解各类产品的相关知识，向客户合理的介绍;(工作中---不好意思!请稍等!对不起!走路轻、说话轻)。
3、工作后---对本次服务是否满意?麻烦您对我们的服务多提宝贵意见!跟单!请慢走欢迎下次光临!
九、任何人从公司拿走货物或现金都必须写好收条收据，以做凭证。
十、工作时间：作息时间按照《鼎翔贸易有限公司考勤制度执行》。
十一、公司员工外出服务，必须预先准备好所有工具文件以及相关产品，按时出发，如果是第二天的工作必须头一天下午要把准备工作做好，预约客户严禁迟到。
十二、当天的工作必须当天完成，完不成者自己加班自己解决。
十三、员工出门【交通工具】必须遵守交通规则，员工违反交通规则出现交通事故由员工自己解决，所造成的损失按照实际情况处理和赔偿。
十四、公司员工不得丢失或损坏公司公共财物，造成损失者由肇事者自己赔偿。
十五、公司员工离职必须要提前一个月以书面方式提出申请，公司同意后，由公司安排离职员工离职时间。
十六、公司所有员工必须严格执行本制度(包括实习生)。
商贸公司管理制度
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过xx分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外)；外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车。
六、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天；
十、爱护公物，节约物品；使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施，杜绝浪费。
一、印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，特制定本办法。
三、商贸公司各类印章由各岗位专人领取并保管，不得转借他人。
四、商贸公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。
五、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。
商贸公司管理制度
第1条。
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第2条。
财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为目标。
第3条。
财务管理工作贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构和财务人员。
第4条。
公司设置独立的财务机构，配备专职财务人员。
第5条。
公司的财务机构：财务科，是公司的财务管理部门。
第6条。
财务科主要职责：
1、在公司总经理的`领导下，编制公司的财务计划、资金计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，监督各项财务活动，考核生产经营成果，向总经理报告工作。
2、审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见。
3、负责全公司的资金融通调拔决策工作，经总经理签署后执行。
5、监督本部门会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益，不执行计划和违反财经纪律的事项，并向总经理报告。
6、对财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，报总经理批准后执行。
7、负责本部门财务人员的培训工作，不断提高财务人员的素质和业务水平。
第7条。
计划财务科科长领导计划财务科的工作，在总经理的领导下开展工作。
第8条。
财务科科长的职责：
1、主持计划财务科的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实完成各项会计业务工作。
2、执行总经理有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，按期（月、季、年度）向总经理提供数据、资料和财务分析报告。
3、筹划经营资金，负责公司资金使用，计划的审批，报批和资金的筹措工作。
4、编制审核各种会计报表，主持公司的财产清查工作。
5、参与公司的新项目，重大投资，重要经济合同的可行性研究。
6、协调处理对内对外的关系。
第9条。
财务部门建立稽查制度，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务项目的登记工作。
第10条。
财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账。
第11条。
公司领导要切实保障财务人员依法行使职权和履行职责。
第12条。
财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事，对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、报销或执行，并及时向主管领导报告。
严禁任何人对坚持原则的财务人员进行打击报复，公司对坚持原则的财务人员予以表扬和奖励。
第13条。
财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续；没有办清交接手续的，不得离职，也不得中断会计工作。
移交交接具体包括：移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交必须进行监交，一般财务人员的交接，由计划财务科科长进行监交；计划财务科科长的交接，由总经理进行监交。
会计核算原则。
第14条。
公司执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和《会计基础工作规范》等法律法规中关于会计核算一般原则，会计凭证和账簿，财产清查，成本核算等事项的规定。
第15条。
公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关规定办理会计事务。
第16条。
记账方法采用借贷记账法，记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
第17条。
一切会计凭证、账簿、报表中的各种文字记录必须用中文记载；数字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
第18条。
公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致。
资金管理。
第19条。
计划财务科要加强对资金的管理，防止损失，杜绝浪费，合理运用，提高效益。
第20条。
银行账户必须遵守银行的规定开设和使用，银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套取现金。
第21条。
银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。
第22条。
银行账户印鉴的使用实行2章分管并用制。即：财务章由出纳保管，法定代表人私章由本人保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。
第23条。
单位库存现金不得超过3000元，超过部分当日下午下班前送存银行，严禁坐支现金。
第24条。
一切现金收付，必须收付有凭据。
第25条。
严禁私设小金库，严禁公款存入私人账户，严禁使用两本账或账外有账。
工资及奖金。
第26条。
公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。
第27条。
员工的工资标准及奖励方法由企管科提出方案，报总经理审批后，由计划财务科执行。
库存物资管理。
第28条。
仓库部门必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向计划财务科报送一份库存报表。
第29条。
仓库每月由会计会同仓库保管人员进行一次实物盘点，并与账面结存数进行核对。
第30条。
对库存物资的盘盈盘亏，仓库不得自行进行处理，必须查明原因后，报总经理审批后进行处理。
会计凭证和档案管理。
第31条。
公司必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对、保管工作。严禁为外单位或个人代开、虚开发票。违者按有关法律法规的规定进行处理。
第32条。
会计凭证必须内容真实，手续完备，数字准确，不得涂改、挖补，如事后发现差错，必须由经办人员负责按会计制度规定进行更正。
第33条。
会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，保管时间按会计制度规定进行保管。
第34条。
会计档案保存期满销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、财政部门、税务机关等同意后，才能销毁。
其他。
第35条。
本管理制度由总经理批准后执行。原制度与本制度有冲突的，以本制度为准。
商贸公司管理制度
第一条为健全公司内部组织管理机制，逐步完善员工的行为规范准则，不断提高员工遵守制度的自觉性，促进公司生产经营各项工作的正常有序进行，同时提高经济效益以增进福利，调和劳资关系，实现和谐管理，特制定本制度。
第二条遵守国家法令和公司各项规章制度，服从指挥，听从安排，认真做好本职工作。
第三条戴好厂牌，准时上下班、按时作息。上班期间，未经许可不准会客。随带物品进出厂区，应主动出示，经门卫检查后，方可通行。违者按有关规定处罚。
第四条注重仪表，讲究礼貌，热情待人，文明用语，讲究卫生，爱护公物，团结友爱，互帮互助。
第五条互相学习，取长补短，努力学习文化知识和专业技术，共同进步，不断提高工作能力和业务水平。
第六条讲求良好职业道德，上下一心，富于团队精神，高效发挥全厂整体优良素质的效应。
第七条视厂为家，勤俭节约，反对浪费;在厂区内严禁一切烟火;不允许有争吵、斗殴、大声喧哗等现象发生，劝告不听者，转送有关部门并开除出厂。
第八条按时、按质、按量、按耗完成各项工作任务，积极主动改进方法，提出良好的合理化建议，在工作中坚持客观、公正、务实、高效的原则，以主人翁姿态全面开展工作。弄虚作假，玩忽职守者从严处罚。
第九条在生产作业中树立“安全第一”的观念，集中精力，认真操作，避免不必要的意外事故或对大家身心有危害的现象发生，做到增收节支、增产节约。
第十条坚守岗位，不得擅离职守。如因病或其它特殊情况，应执行请假制度，待批准后方可离去，否则根据有关规定给予处罚。
第十一条尊重领导，服从领导。如有不同见解，可向公司提出建设性意见和合理化建议，共同研讨。
第十二条勇于开拓创新，树立“质量=客户满意=品牌=利润=回报”的观念，为公司的发展作出贡献。
商贸公司管理制度
一、考勤管理。
2.工作时间办公室内不准吃食物,违者按d类扣罚标准进行扣罚;。
7、上班要自觉树立企业形象,时常保持办公环境整洁,办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上，违反者按c类扣罚标准进行扣罚。
8、办公桌上私人物品不得超过三件(茶具、手机、其它)。
9、办公室内一律禁止吸烟,否则一经发现按a类扣罚标准进行扣罚。
10、员工不得在办公室进行午餐，午餐必须到饭堂就餐。
1、各经理对下属的错误行为应负有管理责任,凡管辖范围内人员违反以上规定3次/月,则按b类扣罚标准扣罚责任领导当月工资。
2、扣罚标准：a类100元、b类50元、c类30元、d类10元。
3、凡违反以上规定内容者，还可视情节轻重进行电子邮件曝光公布。曝光公布可单独使用，也可与罚款手段并列使用。
商贸公司管理制度
为了体现公司人性化管理，通过规范业务人员管理制度，做到有计划、有目标、按时完成工作任务，强化自主管理能力，提高业务能力和综合素质。经公司研究决定，公司市场人员自20xx年11月8日执行如下制度：
1.1.1销售部、每月下达网店建设目标和销售目标。
1.1.2销售部经理以目标组织落实并强化现场工作管理和自主管理。
1.1.3区域经理、业务经理、业务代表以目标认真落实并加强自足管理。
1.1.4销售内勤组织性目标落实和工作追踪，并进行登记。
1.2、要求
1.2.1服从直接主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。
1.2.2区域经理、业务经理以身作则，加强自身素质的提高和强化自主管理，周、日工作计划明确，落实到位，严格执行公司各项管理文件、政策、方案等。
1.2.3发现问题及时准确向直接上级报告，严禁越级报告，当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。
1.2.4手机每天8.00~22.00必须开机，保持联系畅通；
1.2.5维护公司利益吗，严禁在客户面前议论公司相关事宜，损害公司形象。
1.2.6廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。
1.2.8按照工作计划完成各项工作及公司交办的临时工作。
1.3、周工作计划表、上周工作执行表
1.3.1市场人员必须每周五填写周工作计划表和上周工作执行表，并以周工作计划开展工作；市场人员的周工作计划必须明确、工作内容详细，周工作计划的行程安排必须做到科学、合理，避免有绕行、来回路程重复等浪费公司费用现象的出现；上周工作执行表必须注明地点、时间、工作项目及结果、客户名称、客户来电等详细信息。
1.3.2销售经理审批市场区域经理周工作计划和上周工作执行表，审批人必须签字确认，审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。
1.3.3若需改变周工作计划必须经上级同意后执行。
2.1报销周期为上月26日—当月25日，单据必须在次月的1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报；所有报销票据必须加盖收款单位公章并由当事人在票据背面签字确认，按发生日期由前置后分类别粘贴，且票据粘贴厚薄均匀、大小不得超过封面所有票据不得涂改，并且大小金额一致，否则不予报销。其后附月工作行程表。
销售部经理对本市场部费用进行初审并签字核准，区域经理初审业务代表费用、本区域市场费用并签字确认再交总经办经理核准。
车费
市场人员行程以区间车票为准
2.2.1地市级到县级市或以上的往返车票必须出具电脑打印的正式车票或火车票。
2.2.2县级市场或以下的尽可能提供电脑打印的正式车票，如确实没有需与周工作计划相符且有主管签字确认。
2.2.3车票起止地点必须前后一致，如有例外应特别注明；绕行、来回重复或跨区域车票不予报销，有特殊情况并经公司批准的例外。
2.2.4送货运费相关发票需由销售经理签字认可方能报销，无正式发票需填写费用报销单并经公司领导和销售经理签字方能生效。
办公费
2.3.1办公费用主要包括；周工作计划、合同原件、合同草案、市场规划等因工作产生的打字复印费、传真费、邮寄费及公司有关书面政策的传真接收费等，每月最高上限以公司的规定为准。
2.3.2新入职人员定额名片费2盒（上限为20元/盒）
2.3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。
2.3.4索取发票确有困难的可以收据报销，但每张单据上必须注明开票日期及内容（大小数额、用途）、加盖公章，否则不予报销。
3.1不服从上级领导，处罚50元/次，严重者降职、辞退
3.3未经撒谎能够既领导批准擅离市场的，按旷工处理，旷工一天扣三天工资，旷工期间所产生的一切费用不予报销，旷工时间长达一周以上的按自动离职处理。
自动离职或严重违纪被公司辞退的扣一个月工资、费用补助，提陈在公司剩余部分不予发放。工资，费用补助，提成在公司剩余部分不予发放。
3.7严重失职、营私舞弊、对公司造成的予以补偿。
3.8销售人员严禁在外兼职，一经发现罚款5000元并本人在公司没有发放的工资、费用补助、提成不予发放。
4.1.1销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容，
4.1.2销售人员每月销售定额为5000元，当月完成的销售额超过以上部分按5%比例提成。
4.2兼职销售人员无固定工资，按其销售额8%的比例提成，作为销售报酬。
4.3销售人员每月25号前向财务上报其销售额，财务根据其货款回收率计算销售提成。
商贸公司管理制度
1．货物到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点入库。
2．对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单。一联做帐，经办人持一联做凭证。
3．库管要严格把关，有以下情况时不得入库。
a）未经总经理或部门主管批准的采购。
b）与请购单不相符的采购物资。
c）运输过程中损坏的采购物资。
d）有效期过半的货物。
e）客户退回货物包装污染、破损等无法二次销售的。
4．因急需或其他原因不能形成入库的货物，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
1．货物入库后，需按不同品牌和用途分类分区放，做到"二齐、三清、四定位"。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：数量清、规格、标识清。
c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。
2．库管员对货物月末进行盘点，若发现误差须说明原因并形成书面材料备案。
3．货物的库存数量公司不定期的安排人员会同库管进行大盘点，盘点数量由双方签字负责。对出现的误差由库管负责说明原因并形成书面材料备案。
1．库管员凭业务员书面订单发货，货物数量不足或已经断货的由库管负责在书面订单上注明。
2．库管员发货根据产品效期遵守"先进先出"的原则。
3．销售人员所需货物无库存或库存不足，库管员应及时通知采购。
4．任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、整箱发放的货物，库管员负责开箱查看数量、污损情况，如有数量不对、污损情况的，在出库前及时添加和调换。
6、库管员有责任对发物流的货物进行二次加固封箱。
7、赠品须凭批准的《赠品申领表》发放。
8、货物一律按照公司统一制定发货价发放；其他情况须有批准的《折让申请单》。
9、以兑奖卡换货的一律交卡领货，并由领用人签字。
1．客户退换货须有客户签名的退换货明细并附销售员的《客户退换货说明表》方可入库，库管员有责任对退库的货品进行二次检查，污损的货物有权拒绝退库。
2．经批准的损坏货物退库，库管员要做好记录和标识。
1．货物发放混乱或给公司造成损失的，按损失额在当月工资中扣除同时扣除考核奖。
2．本制度执行不利影响客户销售的，罚款10元/次；同时产生的额外费用由相关责任人承担。
商贸公司管理制度
凡有来宾，公司人员都要热情接待，笑脸相迎，并用“您好”、“请坐”等礼貌用语接待，待客人就座后，要倒茶倒水。来客临别时，要用“慢走”、“再见”等礼貌用语送行。客人与公司人员谈话中间，无关人员不得吵闹或随便插话。未经许可，不得随便进入总经理室和财务室。
二、电话制度。
1、凡接电话者，接机首先说“您好！xx”。
2、除工作需要外，公司人员不得随便使用公司电话聊天。
3、工作和业务需要外，公司人员不得随意拨打长途电话，若有违例者，从工资扣除所打电话费的三倍。
4、若有来电被叫者不在公司，要做好来电记录，包括来客姓名、电话、有何事等。
公司人员要讲究个人卫生和公共卫生，衣着整齐、端庄，办公用品要摆放整齐，不得随便乱丢乱放，随地丢弃杂物。
1、公司人员在工作时间不得随便离岗或脱岗，不得迟到或早退，违反一次警告，违反两次扣除工资10元，连续三次扣除半月工资。
2、公司人员一般不准请事假。若有特殊情况，可写书面申请，经批准后，方可请假，并扣除请假天数的工资。
1、业务部门支付各类款项时要填写资金审批表，并提供相应的付款依据，经主管会计、公司领导审核签字后，出纳方可办理付款。
2、各项费用的报销要填写相应的报销审批单。报销审批单必须以真实、合法的原始发票为依据，原始发票不得涂改、伪造。财务人员应加强费用报销的审核工作，对不符合规定和越权审批的，一律不予报销。若有违反者，扣除相应报销款项和当月工资。
六、派车制度。
1、公司汽车由领导统一安排，未经许可，不得随便借车、出车。
2、公司汽车谁开车谁负责，若有不必要的磕碰或损坏，由开车人负全部责任。
3、汽车要定时保养检测，开车人要不断地检查车的机油、刹车等部件，遇有情况要及时排除或汇报。
七、本制度由xx贸易有限公司制定并负责解释，本制度自xx年xx月xx日起执行。
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商贸公司食品安全管理制度
为落实本公司（商店、超市、商场）的.食品安全责任和义务，保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全，根据《食品安全法》、《农产品质量安全法》等法律法规，结合实际，制定本制度.
第一条 本公司（商店、超市、商场）应当自觉遵守从业人员健康管理制度，重要食品产销挂钩制度、食品进货查验记录制度、食品质量自检制度、食品信息公示制度、不合格食品退市制度等食品安全管理制度，对社会和公众负责，保证食品安全，接受社会监督，承担社会责任。
第二条 从业人员健康管理制度.
患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。
本公司（商店、超市、商场）组织食品从业人员每年进行健康检查，取得健康证明后方可从事食品工作，并将健康证明存档备查。
第三条 重要食品协议准入制度
酒类商贸公司管理制度
二、树立“敬业、乐业、勤业、精业”的思想，尽职尽责，与公司同甘共苦、同舟共济。
三、遵守国家法令和公司的各项规章制度，严于律己，维护本部门、本班组整体形象和声誉，互谅互让、团结协作，尊老爱幼。与公司紧密沟通，在违反公司制度时自愿接受一定处罚。
四、发扬团队精神，一切从大局出发，个人利益服从集体利益，局部利益服从整体利益。每个员工都要做到就事论事，不将个人好恶和公司各项工作混为一谈，公平对待，公正处理。
五、热情投入工作，认真钻研技术，严格履行职责，高效完成任务，圆满达成目标。
六、下级尊重上级，服从上级安排和督导，上级爱护下级，帮助和指导下级提高技术和工作能力。如遇紧急情况应自觉服从在场最高主管的指挥。
七、爱护公司内所有财产和工作场所内的一切设施，保障办公场所内、车辆、宿舍及库房环境的整洁卫生，不将公司财产据为己有，努力增强个人社会公德意识。
八、树立良好的企业形象和员工个人形象，赢得他人满意，创造良好的社会效益和经济效益。
九、自觉加强学习，不断提高自己的工作能力，提高自身素质，不断完善自我。杜绝传播谣言、颠倒是非，影响企业的正常工作秩序的现象发生。
第二节 员工行为规范
一、 按操作规程使用各种工作、生活设备、设施，礼貌待人，穿戴整齐，举止大方，同事之间互道问候。
二、 办公区域内严禁有不文明举止，不影响他人工作，上班时间不做与工作无关的是。
三、 工作交流尽量面对面沟通或电话直接沟通的方式。
四、 员工不准迟到或早退，如有需要请假应及时向公司经理说明请假的原因，并填写请假条，经公司经理批复后方可休假。
五、 上班时间不准无故长时间离开办公区域，如有需要应先经公司经理许可。
六、 自觉保守公司财务、管理等相关方面的各种机密（包括工资机密），违反此规定的员工，一经查实将给与严肃处理，甚至解雇；重要文件、资料要随时整理并存放到指定地方。
七、 节约能源、保护办公环境卫生。
八、 公司鼓励员工适时与同事及经理沟通，沟通时应注意方法及渠道，员工不得顶撞上级，上级不得谩骂下级。
九、 平时工作中涉及到需要协调或交办的事宜，做好采用书面
方式。
十、 公司员工不得利用业务或其他方式变相索取公司财产，一
经发现根据公司制度和相关法律处理。
第三节 会议流程
一、 会议要求：
1. 手机调为振动。2、会议内容所涉及人员做好会议记录。3、
会议时间不允许迟到或早退，特殊情况特殊申请。4、财务主管负责记录会议全部内容。
二、早会：时间： ，周一至周六。参加人：全体员工
内容：1、前一天数据通报、分析，奖罚。2、当天目标的落实。3、专项知识培训。4、其他事宜。
晚会：时间： ，周一至周六。参加人：全体员工
内容：1、当天目标完成情况分析，找差异。2、各业务人员分别汇报当天工作情况。拜访客户数、成交客户数、整理陈列情况。3、当天遇到问题分析、解决。4、专项工作完成情况。
三、周会：时间：下午 ，参加人：全体员工内容：1、本周各部门总结。2、下周工作安排。
四、月会：时间：每月十五日下午 参加人：全体员工内容：1、本月各部门总结。2、本月各员工的工作情况总结。
3、发放上月工资。4、指定下月销售目标和下月工作安排。
第四节 商贸公司考勤管理制度
一、工作时间
1、本公司实行岗位轮休制，每人每月带薪休息两天。此外春节（农历除夕、正月初一至初九）十天放假。
2、 夏季作息时间为6：00---18:30；午休时间为13:00---13:45。冬季作息时间为6:30---18:00。
二、 迟到、早退或旷工规定
1. 未按作息时间到公司者均为迟到，公司点名时未到者均按迟到计算，迟到一次罚款10元。当月累计迟到5次以上或迟到30分钟以上者，公司有权予以解聘。
2. 下班时间提前30分钟以内离开公司视为早退，早退一次罚款10元；早退30分钟以上应口头通知上级领导，上级批准后方可离开。
3. 旷工按日计算，旷工一日，扣发当日工资的300%，连续旷工
3日或年度累计旷工5日以上，视为自动离职。
以下情形视为旷工：
1) 迟到或早退120分钟以上，当天不办理请假手续；
2) 请假未被批准就不到岗；
3) 打架斗殴、违纪致伤无法上岗；
4) 其他违纪违规行为造成缺勤。
三、事假管理
1. 在工作期间，确有私事需要处理，须在不影响工作的前提下提前一天请假。
2. 事假须提前填写《请假申请单》，经公司总经理批准签字后，交予相关管理人备档，方可休假。
3. 特殊时期：
1) 公司业务比较繁忙时期，全体员工不允许请假，但可以选择不忙时休假。
2) 因头痛脑热、探亲访友、家庭琐事请假者，一律不特殊准假；只安排调休，调休只使用于当月。特殊情况除外（婚假：1-3天，外地办理婚礼的员工根据情况另给予路途假；丧假：员工直系亲属亡故，酌情准予丧假1-3天，外地办理丧事的，根据情况另给予路途假。）
一、 入职制度
办理新招聘人员录用审批手续时，须按要求做一下工作：
1. 检验应聘人员的身份证、驾驶证及其他相关证件的原件，并留存复印件归档；
2. 应聘人员认真填写《应聘登记表》，不得代填。
3. 录用职位及薪资要求等重要内容按实际情况必须填写。
4. 应聘人员有3天的无薪了解期，在这3天内公司管吃不管住。
3天过后通过了解期进入试用期。
5. 试用期为一个月。使用期间应聘人员要按公司规章制度作息工作，执行公司试用期工资。一个月后根据工作情况填写《员工登记表》确定岗位转为正式员工。
6. 上述所有手续办理完毕后，才可以计考勤。相关资料表格由公司统一管理存档。
二、 离职制度
公司员工在办理离职人员审批手续时，须按要求做一下工作：
1. 非正常离职：
1) 员工因个人原因或其它原因离职没有经过公司领导同意，临时决定离职的。
2) 犯重大错误及严重违反公司规定，被公司开除的。
3) 没有达到公司工作目标，严重影响公司发展的。
4) 公司坚决杜绝员工在外兼职，谋私利，损害公司形象。一经核实扣除所有工资并作开除处理。
5) 离职者时，未按公司规定办理好工作移交手续的。非正常离职人员公司将扣留所有工资，如在职期间给公司造成损失将根据公司规定及相关法律追究其责任。
2. 正常离职：
1) 离职人员需提前15天通知主管和总经理。
2) 离职前填写离职申请表，主管和总经理签字批注后方可离职。
3) 员工自愿离职，公司同意其离职的。
4) 员工自愿离职，业务无任何遗留问题，公司不同意其离职而有意挽留的。
5) 因公司原因而被辞职的。
3．离职手续的办理：
1) 按要求时间填写员工离职表并通知主管和总经理。
2) 给主管领导交接客户资料、相关文件及自己岗位职责，业务人员必须同接交人拜访交接每一家客户并收回工作期间客户欠款，交接完毕相关公司工作内容，无遗留问题后方可离职。
3) 填写《解除劳动协议书》后，离职。
4) 到公司规定的工资发放日领取工资。（可转账、汇款，手续费从工资中扣除。）
为规范酒类流通秩序，促进酒类市场有序发展，维护经营者和消费者的合法权益，根据国家有关法律、法规，制定本制度。
一、 从事酒类批发、零售、储运等经营活动应当依法执行国家或行业有关标准的规定。
二、 酒类经营者(供货方)在批发酒类商品时应填制《酒类流通随附单》(以下简称《随附单》)，详细记录酒类商品流通信息。《随附单》附随于酒类流通的全过程，单随货走，单货相符，实现酒类商品自出厂到销售终端全过程流通信息的可追溯性。
《随附单》内容应包括售货单位(名称、地址、备案登记号、联系方式)、购货单位名称、销售日期、销售商品(品名、规格、产地、生产批号或生产日期、数量、单位)等内容，并加盖经营者印章。
已建立完善的并符合本办法要求的溯源制度的酒类经营者，经商务部认可，可以使用自行制定的'单据，代替本办法规定的《随附单》。
三、酒类经营者采购酒类商品时，应向首次供货方索取其营业执照、卫生许可证、生产许可证(限生产商)、登记表、酒类商品经销授权书(限生产商)等复印件。
酒类经营者对每批购进的酒类商品应索取有效的产品质量检验合格证明复印件以及加盖酒类经营者印章的《随附单》；对进口酒类商品还应索取国家出入境检验检疫部门核发的《进口食品卫生证书》和《进口食品标签审核证书》复印件。
酒类经营者应建立酒类经营购销台帐，保留3年。
四、 酒类经营者应当在固定地点贴标销售散装酒，禁止流动销售散装酒。
散装酒盛装容器应符合国家食品卫生要求，粘贴符合国家饮料酒标签标准的标识，并标明开启后的有效销售期、经营者及其联系电话。
五、 酒类经营者储运酒类商品时应符合食品卫生管理、防火安全和储运的相关要求。酒类商品应远离高污染、高辐射地区，不得与有毒、有害、污染物(源)、腐蚀性等物品混放。
六、 酒类经营者不得向未成年人销售酒类商品，并应当在经营场所显著位置予以明示。
七、 禁止批发、储运以下商品：
(一)使用非食用酒精等有害人体健康物质兑制的酒类商品；
(二)伪造、篡改生产厂名、厂址、生产日期的酒类商品；
(三)侵犯商标专用权等知识产权的酒类商品；
(四)掺杂使假、以次充好、以假充真、超过保质期等的酒类商品和非法进口酒；
(五)其他国家法律法规禁止销售的酒类商品。
八、酒类经营者应配合商务主管部门的监督检查，如实提供情况，不得擅自转移、销毁待查受检酒类商品。
上海汇群国际贸易有限公司第一分公司
2015-7-31
早上到店：打扫卫生、开电脑、放音乐
客人来店：微笑服务，并道称呼，您好！节日要道**节日快乐！ 客人进店首先向客人问好，询问客人购买意向，带客人去相应的区域。 购买过程：为客人介绍产品的同时向客人推荐一些店内的主打产品，如果有抽烟的客人在店内某区域看产品，应该为其递上烟灰缸。有坐下来的客人要关注其茶杯，及时续水。
拿货过程：先在前台报单，通过电脑输入并下指令，装盛后须核对货品品种、数量、贴标，确保无误，再和客人核对品种、数量。
客人离店：客人买好东西离店，要帮客人提东西送到车内，轻开车门，说“谢谢您的关照，随时欢迎您再来！”目送客人离开5m之后，再返回店内。
日常工作：负责店内区域产品的安全陈列、卫生，卖出货品及时做好记录。
下班离店：下班前应点清区域的货品。做好交接-班工作。
商贸公司管理制度
一、商品的定价，应当遵循公平、合法和诚实守信的原则。
二、上架商品应当明码标价，严禁讲议价。
三、上架商品必须做到价签价目齐全、标价准确、一货一签，摆放醒目。价格变动时，应及时更换。
四、商品标签的主要内容包括品名、货号、规格、等级、计量单位、零售价格。
五、某一商品的价格水平不得超过同一地区、同一期间、同一档次、同种商品的市场平均价格的.合理幅度。
六、商品的定价要合理，不能采取不正当竞争手段对消费者进行欺骗。
商贸公司管理制度
1.为加强公司的财务工作和经营管理以及提高经济效益，特制定本规定。
2.公司财务部门的`职能是：
3〉积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益;。
5〉合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用;。
6〉及时报送各种报表，主动配合财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作;。
7〉办理公司交给的其他工作。
3.公司财务部由经理兼总会计师，下设主管会计、会计、出纳、记帐员。
商贸公司食品安全管理制度
为健全食品安全保障制度，明确食品安全责任，加强食品安全监督管理，保障人体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品安全法》等国家有关法律法规，结合本单位实际，制定本制度。
一、本单位法定代表人（或负责人）是食品安全第一责任人，对本单位区域内的食品安全监督管理负总责，统一领导、协调本单位区域内食品安全监督管理工作；建立健全食品安全监督管理协调机制和监督管理责任制。食品安全管-理-员负责食品安全日常工作。食品安全管-理-员由本单位销售人员组成。
二、单位依法领取营业执照并按国家法规要求办理食品流通许可证等经营食品的相关证件，食品经营范围与环境应当符合国家食品安全相关法律法规和标准。
三、食品销售应当具备保障食品安全的设施设备和条件，远离污染源，并符合国家有关食品安全标准。
四、禁止销售无品名、产地、厂名、生产日期、批号、规格、配方、保质期和食用方法等标识的预包装食品和食品添加剂加工食品。
五、建立健全的食品采购索证和台帐制度。
六、单位在采购、销售的全过程建立健全标准化管理，实施售后服务全过程的质量管理。
七、做好食品贮藏和供应等食品销售过程的管理，严格按照操作规程和卫生要求进行操作，确保食品不受污染。
八、注重环境卫生管理，保持经营场所内外环境清洁。落实设备、工器具和容器等清洁消毒工作，防止交叉污染。
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九、严格做好食品从业人员健康管理和卫生知识培训工作 ，食品安全管理人员每年一次到卫生防疫站进行健康检查，取得健康证后才能从事本单位的食品销售，凡患痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤以及其他有碍食品安全疾病者不得从事食品销售。
十一、明确内部卫生管理职责，组织开展食品安全自查自纠。十二、销售人员必须做到工作前洗手消毒，勤剪指甲、勤洗澡、洗衣服。
十三、本制度自
一、经营场所规范要求
1、《食品流通许可证》和《营业执照》应悬挂于经营场所内醒目位臵。
2、经营场所和食品贮存场所分开，与个人生活区完全分开。
3、经营场所距离非水冲式厕所、开放式粪池、垃圾堆（场）等场所的直线距离25米以上，与化肥、农药贮存、销售点距离25米以上，环境整洁。
二、从业人员规范要求
1、设有食品卫生管理机构和组织结构，配有经专业培训的食品安全专职管理人员。
2、食品从业人员应持有效合格的健康证明，熟悉食品卫生知识，经培训后上岗。且每年进行健康检查，定期进行食品卫生和有关卫生法律、法规、业务技能的培训。
3、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。
4、食品从业人员上岗时不能佩带首饰、假发、假睫毛、假指甲、戒指，喷洒香水、化妆、涂抹指甲油。上班时不能在工作岗位上嚼口香糖、进食、吸烟，私人物品、食品必须存放在指定的区域或更-衣室内，不可放臵在工作区内。并做到“四勤”（勤洗澡、勤换衣、勤修剪指甲、勤洗发），养好良好的个人卫生习惯。
5、食品从业人员上岗时应着淡色工作衣、裤、发帽、鞋靴，凡直接接触食品的工作人员必须每日更换，其他人员也应定期更换，保持清洁。离开工作岗位时，要换下工作服，不得将工作服穿离工作岗位。
6、制定卫生检查及奖惩制度，并组织有关人员定期或不定期进行卫生检查，检查方法采取抽查、问查相结合，检查重点是各项制度落实情况。检查中发现问题仍未改进的，按有关奖惩制度严格处理。
三、经营设施规范要求
格的食品。保证食品外观清洁，如发现食品超过保质期、破损、鼠咬、受潮、生霉、生锈等现象要及时处理。
２、散装食品销售必须按“生熟分离”原则，分类设臵散装食品销售区。按照散装食品销售品种配备足量的容器，并符合卫生条件，定期进行清洗消毒。直接入口的散装食品应有防尘材料遮盖，设臵隔离设施以确保食品不能被消费者直接触及，并具有禁止消费者触摸的标志。应在盛放食品容器的显著位臵或隔离设施上设臵《散装食品标识牌》，标识出食品的名称、配料表、生产日期、保质期、保存条件、食用方法、生产经营者名称及联系方式等内容，做到“一货一牌、货牌对应”。经营者应保证消费者能够方便地获取标有食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法等内容的完整标签。销售直接入口的散装食品必须由专人负责，为消费者提供分拣和包装服务，提供给消费者符合卫生要求的小包装。操作时穿着工作服，戴口罩、手套和帽子，使用专用工具取货。
３、生鲜食品销售应配备陈列设备，包括货架、保温柜、冷藏柜和冷冻柜等，配备符合要求的检测设备。按照生鲜品的保鲜温度要求选择陈列设备进行商品陈列。陈列设备应保持清洁，无积水和污渍。贮存生鲜区域的商品和原材辅料应配臵必要的低温贮存设备，包括冷藏库（柜）和冷冻库（柜），冷藏库（柜）温度为-2℃－5℃，冷冻库（柜）温度低于-18℃。
4、熟食制品销售间入口处应设预进间，配备微波炉等加热设备，并在销售柜上注明提示：“加热后食用”字样。并设更-衣及洗手、消毒设施，采用非手动式的水龙头。配备有紫外线灭菌灯，定期进行灭菌。配备有空调（或降温设施）、食品冷藏设施和专用工具，并设臵隔离设施和能够开合的食品输送窗。
５、食品仓储库内的食品存放应设专门区域，不得与有毒有害物品同库存放，设隔离地面的平台和层架，离墙30厘米以上，最底层隔离地面40厘米以上。商品分类贮存，按照先进先出、生熟分开的原则存放。设有不安全食品暂存专柜，并有记录本。
６、未使用空调的场所，应配备纱门、纱窗或者塑料门帘。木门下端装有金属防鼠板（高度不低于60厘米），下水道出口处有金属隔栅（隔栅间隙不大于6毫米）。场所内配备一定数量的灭蝇灯，且能正常工作。
7、配备足够的采光、照明设施，位于工作台、食品上方的照明设备应加防护罩。
８、卫生间与经营场所分区设臵，超市要设客用卫生间，厕所为水冲式， 2
设有洗手设施。
９、经营场所及仓库应有良好通风，采用自然通风时通风面积与地面积之比不应小于 1︰16 ；采用机械通风时换气量不应小于每小时换气三次。机械通风管道进风口要距地面 2m 以上，并远离污染源和排风口，开口处应设防护罩。
10、经营场所应有工作服清洗保洁制度。设臵更-衣室和员工洗手消毒设施。更-衣室应设储衣柜或衣架、鞋箱 ( 架 ) ，衣柜之间要保持一定距离，离地面 20cm 以上，如采用衣架应另设个人物品存放柜 ，并配备供工作人员自检用的穿衣镜。
1１、各场所设臵密闭的存放垃圾和废弃物的容器，及时清除垃圾箱内废弃物，搞好防尘、防蝇、防鼠工作。应定期进行除虫灭害工作，防止害虫孳生。使用杀虫剂进行除虫灭害，应由专人按照规定的使用方法进行。除虫灭害工作不能在食品加工操作时进行，实施时对各种食品（包括原料）应有保护措施。使用时不得污染食品、食品接触面及包装材料，使用后应将所有设备、工具及容器彻底清洗。食品加工场所内不得使用鼠药。
1２、符合国家、省级有关部门规定的其他要求。
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食品进货查验制度
一、食品经营者应当建立食品进货查验制度，对采购的食品应当按照法律、法规和食品安全标准履行检查义务，检查食品感官质量和标签;查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件。销售进口食品的，应当查验进口食品的合法证明。销售生鲜食品的，应当查验上市凭证是否与电脑信息相符。
二、以电视购物、邮购、电子商务、直销等方式销售食品的，食品经营者应当按照上述规定查验食品及供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件，并保存相关交易凭证和交易记录。
三、食品经营者禁止经营下列食品：
（一）《食品安全法》第二十八条规定的食品；
（二）以假充真、以次充好或者以不合格食品冒充合格的食品;
（三）食品包装标签不符合《食品安全法》第四十二条、第四十八条规定的预包装食品;
（四）未在显著位臵上清晰标明生产日期、保质期的食品;
（五）没有中文标签的进口食品;
（六）伪造或者变造生产日期、生产批号、安全使用期或者失效日期的食品；
（七）伪造产地，伪造或者冒用他人的厂名、厂址，伪造或者冒用许可标志、认证标志、名优标志等质量标志的食品。
四、食品经营者对进入商场、超市、便利店悬挂“总经销”、“总代理”字样牌匾的必须查验是否持有合法有效的授权文书，并将文书复印件留存归档备查。
五、实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。企业总部应当向所属经营者提供进货查验的证明。统一配送之外自行采购的食品，应当建立进货查验记录制度。
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食品进销货台账制度
一、食品经营企业应当建立食品进销货台帐制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号（生产日期）、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上述信息的票据。
二、批发商应按照晋城市工商局统一的供货凭证样式，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、生产日期、保质期、购货者名称及联系方式、销售日期等，运用电子台帐软件开具供货凭证，原则上凭证格式为三联，第一联存根(批发商销货台账)，第二联购货单位(零售商记账凭证)，第三联随货同行（零售商进货台账）。
三、食品经营企业应当实行“一票通”，指将批发商的销货凭证与零售商的进货凭证为同一种多联票据，统一格式、统一内容，合二为一，关联使用，销货和进货凭证同时作为批发商的销货台账和零售商的进货台账资料进行收集、使用和备查。
四、食品经营企业应有一个存放上一级批发商或厂家相关资质和台账的资料柜，按照供货商、进货时间、商品类别等不同，将供货凭证进行分类整理，定期装订成册，落实台账管理。批发商应将供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件及时扫描到电子台账软件中并上传至晋城市工商局流通领域食品安全备案数据库。
五、食品经营企业的进货查验记录、批发记录或者票据应当真实，不得伪造，保存期限不得少于两年。
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食品协议准入制度
第一条 为从源头上防止不合格食品流入市场，实施“厂场挂钩、场地挂钩”等协议准入制度，严把食品安全准入关。
第二条 协议准入需索取和查验以下文件：营业执照、食品生产许可证、食品质量检验证明、qs等质量认证标志、商标注册证，以及其他查验的文件。
第三条 对进入销售场地的协议准入食品，应当按批次索取食品质量检验检疫证明，qs等质量认证标志，并抽查食品质量，或者送法定质量检验检疫机构检验合格后，进行销售。
第四条 在销售场所可以设臵协议准入食品或无公害食品等专卖区，所销售的食品必须在保质期内。
第五条 在销售场所对协议准入的食品，应当在经营场所醒目位臵公示生产企业及其食品质量，接受消费者和社会监督。
第六条 对协议准入的食品质量的有关资料，应当报工商行政管理机关备案。
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食品索证索票制度
一、食品经营者应当建立并执行食品索证索票制度。
二、索证：食品经营者在进货时按规定向生产厂家或上级供货商索取“一照二证一报告”。即索取有效期内的营业执照、食品生产许可证、食品流通许可证等证件和质量检验合格报告。对生产厂家或上级批发企业的上述证照及时更新，以保证在有效期内。对进口食品的，应当索取进口食品的合法证明。
三、索票：食品经营者在进货时索取载有食品的名称、规格、数量、生产批号（生产日期）、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容的进货票据。即经营预包装食品的应索取按照市工商局统一样式，运用电子台帐软件开具的供货凭证。
四、食品索证索票后，应在指定场所显要位臵予以公示，供消费者进行查询及有关部门进行检查。
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不合格食品退市制度
一、食品经营者应当建立并执行不合格食品退市制度。
二、食品经营者发现其经营的食品不符合食品安全标准，应当立即停止经营，下架单独存放，通知相关生产经营者和消费者，并记录停止经营和通知情况，将有关情况报告辖区工商行政管理机关。食品经营者接到有关监管部门关于不合格食品退市通知后，应按上述规定立即处理。
三、食品经营者应当协助食品生产者执行食品召回制度。食品生产者对召回的食品采取补救措施，能够保证食品安全的，食品经营者在履行查验和记录制度后，可以继续销售。
四、食品经营者对贮存、销售的食品应当定期进行检查，查验食品的生产日期和保质期，及时清理变质、超过保质期及其他不符合食品安全要求的食品，主动将其退出市场，并做好相关记录。
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食品质量自检制度
一、超市、集贸市场、批发市场的开办者应当建立食品质量自检制度。
二、建立食品质量检测室，专门从事对水产、蔬菜等重点食品加强检测。
三、设臵食品质量检测岗位，配备两人以上专门的食品质量检测人员，做好食品检测工作。
四、购臵必要的检测设备，自行开展质量检测。
五、通过检测，及时发现食品质量问题，经检测不合格的食品进行退市处理，防止不合格食品进入流通环节，并将检测结果及时录入到晋城市食品安全监管信息系统。
六、在市场、超市内设立公示牌，对食品质量检测结果、经营者信誉等进行公示。
七、鼓励食品经营柜台的出租者、食品展销会的举办者和有条件的食品经营企业配备必要的检测设备，对食品进行自检或送检。
食品经营者岗位责任制
一、企业负责人岗位职责
1、对企业食品的经营负全面责任,保证企业执行国家有关食品的法律、法规和行政规章。
2、负责建立、健全企业质量管理体系,加强对业务经营人员的质量教育,保证企业质量管理方针和质量目标的落实和实施。
3、负责选拔任用各方面的合格人员,定期开展质量教育和培训工作,每年组织一次全员身体检查。
二、食品安全管-理-员岗位职责
1、认真学习和贯彻执行国家有关食品的法律,法规和行政规章,严格遵守企业的质量和安全管理的规章制度,对食品的安全管理工作负直接责任。
2、按时做好营业场所和仓库的清洁卫生工作,保持内外环境整洁,保证各种设施、设备安全有效。
3、每年负责安排企业经营人员的健康检查,建立并管-理-员工健康档案,监督检查员工保持日常个人卫生。
4、负责监督做好营业场所和仓库的温湿度检测和记录,保证温湿度在规定的范围内,确保经营食品的质量。
5、保证食品的经营条件和存放设施安全、无害、无污染,发现可能影响食品安全的问题时应立即加以解决,或向企业负责人报告。
三、购销人员岗位职责
1、严格遵守国家有关食品的法律法规和各项政策,遵守企业各项质量管理的规章制度,特别是采购和销售方面的管理制度。
2、采购人员应根据企业的计划按需进货,择优采购,严禁从证照不全的企业或厂家进货。
3、对购进的食品应按照合同规定的质量条款,认真检查供货单位的《食品生产许可证》、《食品流通许可证》、《工商执照》和《检验合格证》等。
4、销售人员应确保所售出的食品在保质期内,并应定期检查在售食品的外观性状和保质期,发现问题立即下架,同时向食品安全管-理-员报告。
5、营业员应每天上下午各一次做好营业场所的温湿度检测和记录,如温湿度超出范围,应及时采取调控措施。
食品消费投诉处理制度
一、为维护消费者的合法权益，提高经营者文明经商、守法经营意识，创建安全放心的购物环境，根据国家有关法律法规，制定本制度。
二、食品经营单位在处理消费者投诉工作中，应当履行经营者义务，遵守本制度。
三、食品经营单位在经营场所应设立相应机构和人员，处理本经营场所发生的消费者食品投诉。
四、食品经营单位向消费者提供食品，应当依法向消费者提供有关销售凭证（发票、信誉卡）。在交易中向消费者作出特殊承诺的，应当提供书面凭证。
五、食品经营单位处理消费者食品投诉依照下列原则：一是依据国家有关法律法规的规定、经营者的承诺以及经营者与消费者的约定。二是以消费者所持有的本经营单位出具的信誉卡、有效发票或其它有效证明为依据，认定消费者投诉是否有效。
六、确定受理后，要对消费者的具体投诉内容和要求进行登记、做好投诉人姓名、住址、邮政编码、联系方式、购买食品的日期、品名、牌号、规格、数量、计量、价格、受损害情况、消费者的要求等相关内容的登记记录，并由投诉人签字盖章。将投诉人提供的凭证和有关材料复印存档。
七、食品经营单位受理消费者食品投诉后，应当指定具体的工作人员进行调查处理，不得故意拖延或者无理拒绝。负责调查人员应首先将企业自身情况调查清楚，结合投诉人意见，分清责任。凡是经营者责任的，按规定或者与消费者约定应当给消费者退货、换货、赔偿的，应当及时给消费者解决；凡是经营者没有责任，应当认真向消费者解释清楚。
食品安全应急处置预案
为有效预防和及时处臵食品安全重大突发性事件，有效建立食品安全应急机制，依据《中华人民共和国食品安全法》，特制定本预案。
一、应急组织机构
组长：明燕
成员：翟美霞 郭志平 王桂芳
二、应急预案适用范围
食品经营企业的食品出现重大安全事故或已经对消费者的健康、安全造成危害的情况下启动本预案。
三、处臵措施
根据食品的可溯源程度，事件影响的大小，健康损害风险的大小等因素，将问题食品安全事件进行分析，然后分级别、分步骤地开展实施。
（一）对于顾客投诉食品，可实行先行赔付。同时就事情的处理做好记录，包括投诉的原因、处理结果、接待人及顾客的姓名和联系方式。现场主管要立即对问题食品进行核实原因并对现场现存食品进行检查，是否有变质现象。如有要及时撤货。
（二）对重大食品安全事件
1、定期检查本企业各项食品安全防范措施的落实情况，及时消除食品安全事故隐患。
2、发现所经营的食品不符合食品安全标准，应当立即停止经营，下架单独存放，通知相关生产经营者和消费者，并记录停止经营和通知情况，将有关情况报告辖区工商行政管理机关。
3、对导致或者可能导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备等，应当立即采取封存等控制措施，并自事故发生之时起2小时内向所在地县级人民政府卫生行政部门报告。
4、对于出现问题的食品要了解售出的数量，并通过媒体发布相关食品召回信息，告知消费者停止使用此产品，并做好善后处理工作。
5、落实食品进货来源、数量，查看生产厂家的证件是否齐全，同时对可能导致食品安全事故的食品及其原料提取样品送交相关部门检验。
6、对于造成事故的原因要进行分析、落实并追究相关责任人的责任。如造成刑事责任的要追究其法律责任。
四、工作要求
1、对于顾客投诉食品要在第一时间内予以处理，并立即通知相关的主管。
2、发生重大食品安全事故时，所有人员要听从组织领导的安排，按分工立即进行处臵，对于拒不执行上级命令，推委扯皮，造成重大损失或恶劣影响的要追究负责人的责任。
从业人员健康检查制度和健康档案制度
1. 食品经营从业人员取得健康证明后方可从事食品流通经营活动，每年进行健康检查。
2. 凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者），活动性肺结核，化脓性或溢出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病，不得从事接触直接入口食品的`工作。
3. 从业人员工作时不准吸烟、吃食物或从事其他有碍食品卫生的活动，个人的衣物、药品、化妆品等不得存放在食品经营区内。
4. 对从业人员健康情况进行记录并设立从业人员健康档案，由专人负责保存并随时更新，保存期不得少于2年。
员工食品安全培训制度
根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》的相关规定，结合我公司（或我单位）实际情况，制定如下：
2. 食品经营人员的培训包括负责人、食品安全管理人员和食品从业人员；
5. 新招收的食品经营人员必须经过培训、考试后方可上岗；
6. 建立从业人员培训档案，将培训时间、内容等记录归档。
食品检查、存储、运输制度
食品检查
2. 把好食品采购、进货关，不准采购霉变、有毒、有害或无证不合格的食品，
确保所购食品卫生安全；
1. 食品储存有专门的食品库房，进出食品有登记；
2. 库房周围保证无污染源；
4. 冷藏食品配有专用的冰箱、冰柜；
5. 食品储存配有专用的消毒设备，随时对储存的工具、容器等进行洗刷消毒；
1、运输工具符合卫生要求；
2、运输时避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放，防止损伤；不与有毒有害物品混装、混运；
食品进货查验记录制度
1. 为加强本经营单位食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，制定本条例；
4. 进货台帐和销货台帐保存期不得少于2年；
5. 将进货票据、发票、检验报告等易于丢失的凭证在每次进货后及时粘贴于台帐上；
食品进货查验制度
1. 根据《中华人民共和国食品安全法》第三十九条的规定，建立本制度：
3. 每收到一批货物，如实查验食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期等
内容；
4. 查验预包装食品上的标签：
1) 名称、规格、净含量、生产日期；
2) 成分或配料表；
3) 生产者的名称、地址、联系方式；
4) 保质期；
5) 产品标准代号；
6) 贮存条件；
7) 所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称；
8) 生产许可证编号；
5. 如实记录供货者的联系方式、进货日期；
6. 如销售进口食品，查验进口食品的合法证明；
7. 专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标签还应当标明主要营养成分及
其含量。
食品退市制度
1. 依据《中华人民共和国食品安全法》第五十三条的规定制定本制度；
2. 下列食品应当采取退市制度：
3) 超过保质期或保存期的；
5) 容器包装污秽不洁、严重破损，不符合食品卫生要求的；
6) 经检验不合格的食品；
7) 掺杂、掺假，以次充好，以不合格冒充合格的；
3. 发现上述食品自动进行退市处理；
4. 接到工商行政管理部门及相关政府部门的退市通知后，及时退市；
5. 做退市处理的食品做好记录：时间、食品数量、生产者、产地、规格，及时
通知供货商或生产者将食品拉走并做好记录；
6. 供货商或生产者未到来前，对退市食品做好装箱、包装处理，妥善保管，不
得与合格食品混放；
（经营需冷藏食品的，需要增加此制度）
冷链销售管理制度
1. 需要冷藏销售的食品在运输、贮存、销售的过程中，必须遵守本制度；
2. 冷链设备必须专物专用，不得挪作它用；
3. 食品进出必须建立专帐；
4. 食品进入冷链系统保存，定型包装液体食品等在2℃-8℃条件下贮存；
5. 食品保存期间每天上班后和下班前各测量1次食品温度，记录检测结果；
6. 冷链设备经常进行保养，经常保持电冰箱的整洁，电冰箱蒸发器结霜温度超过4小时要及时化霜和除霜；（申请批发的，需增加此内容）
食品批发销售记录制度
1. 销售食品时应如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、购货
者名称及联系方式、销售日期等。
2. 设立一个存放台帐的资料柜，按照供货商、供货时间、商品类别等不同，将
供货凭证进行分类整理，定期装订成册，落实台帐管理。
3. 批发记录应当真实，不得伪造，保存期限不得少于两年。（申请经营乳制品的，增加以下内容）乳制品进货、运输、贮存、销售、退市制度保证乳制品进货、运输、贮存、销售、退市全过程符合有关乳制品法律法规的相关规定。
（一）进货
1. 进货时需向乳制品供应商索要加盖公章的有效证照资质证明与相关乳制品的检验报告。验明乳制品合格证明和产品标示。
2. 不购入无法验证真伪的，无质量合格证明、无标签或者标签残缺不清的，过期、变质或者不符合乳品质量安全国家标准的乳制品。
（二）运输
保温设备,已保证在整个运输过程中保持乳制品安全的冷藏、冷冻温度。
（三）贮存
乳制品入库要验收、登记。验收时要检查食品的质量、卫生状况、
数量、批号，出入库登记要与乳制品名称、批号相符；储藏乳制品应隔墙离地20公分，按入库的先后次序、生产日期、品种分类、分架存放，并做到先进先出；根据乳制品存储要求，配备相应的冷藏库房，冷藏温度应当符合乳制品标签明示温度以及食品安全要求。仓库要通风良好，门窗、地面、货架要清洁整齐，不存放私人物品，不存放有毒有害物品及其他杂物。
（四）销售
采取有效措施，保持所销售乳制品的质量。对需要低温保存的乳制品，配备相应的冷藏设备或者采取冷藏措施。具体措施如下：
1、严禁销售变质、破损或者不符合乳制品质量安全国家标准的乳制品。严禁销售的乳制品出现包装污迹、破损等影响顾客看清乳制品出厂日期、批号、特征、品种等情况。
2、需冷藏销售的乳制品必须放置在冷柜中。每日早中晚分三次对低温乳制品所在的冷柜进行温度记录监控，由责任人填写《温度记录监控表》。
3、向消费者提供购货凭证，履行不合格乳制品的更换、退货等义务。
（五）退市
对不符合国家标准、存在危害人体健康和生命安全或者可能危害婴幼儿身体健康和生长发育的乳制品，立即停止销售，追回已经售出的乳制品，并记录追回情况。
对自行发现销售的乳制品有前款规定情况的，立即报告所在地工商行政管理等有关部门，并通知乳制品生产企业。
乳制品进货查验制度
核实销售乳制品的生产企业、经营单位、检验报告、发票等方面的信息，不得购入无法验证真伪的产品，确保购入产品来源正规、渠道可靠。
（一）进货时需向乳制品供应商索要加盖公章的有效证照资质证明与相关乳制品的检验报告。验明乳制品合格证明和产品标示。
（二）不购入无法验证真伪的，无质量合格证明、无标签或者标签残缺不清的，过期、变质或者不符合乳品质量安全国家标准的乳制品。
订成册。
（申请乳制品批发经营项目，增加此内容）
乳制品进货、销售台账制度
建立乳制品进货台帐、销售台帐，如实记录批发的乳制品的品种、规格、数量、来源或流向等内容。进货台帐和销售台帐保存期限不得少于2年。（申请婴幼儿配方乳粉经营项目，增加此内容）婴幼儿配方乳粉销售制度婴幼儿配方乳粉的经营者，还应当保证严格按照质检部门公布的生产企业和产品名录进货。
（涉及销售进口乳制品的企业请增加以下制度）进口乳制品需要符合国家质量监督检验检疫部门对进出口乳品的管理规定及其他相关部门的规定。
注意事项：
1、没有冰箱冰柜的企业不需要打印冷链销售管理制度。
2、零售企业不需要打印批发制度。
3、每页都加盖公司公章；新办企业每页由所有投资人签字
4、本制度必须a4纸机打。
5.提交的“乳制品食品安全管理制度”，如果不涉及“批发”或者“乳制品（含婴幼儿配方乳粉）”经营方式的，请去掉“乳制品进货、销售台账制度”或者“婴幼儿配方乳粉销售制度”。
6．此模板仅供参考。
商贸公司管理制度
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过_______分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外)；外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车。
六、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天；
十、爱护公物，节约物品；使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施，杜绝浪费。
商贸公司财务管理制度
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
(二)出纳职责。
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的《现金支出证明单》、《现金收入证明单》逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的《现金收入证明单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。
4、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的'，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。
5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的银行单据，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式三联的《支票收取登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写《支票领用单》，由经办人、主管会计、总经理签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、出纳依据支票领取单，序时登记在支票领取簿上，加强支票管理。
1、银行印鉴必须分人保管。
2、印章包括企业公章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、法人私章。
3、财务专用章和法人私章分别由会计和出纳负责保管。
4、公章使用应在《公章使用登记簿》登记。
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
商贸公司管理制度
1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的'责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
5、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。
6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
7、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
物业经理人：xxx。