在学校中,我们能够接触到各种各样的学科和知识,丰富了我们的学识。以下是一些学生在学校生活中的成功经验和经历,供大家参考。
学校部门整体支出绩效评价报告
(一)部门(单位)基本情况
职能职责
贯彻执行国家、省、州、市有关教育教学法律、法规和政策,拟订本校教育教学管理有关规章制度,并实施监督、检查、考核。对本校的教职员工进行业务培训,工资申报,实施国家各项教育法规要求的专项事务。负责本校基础设施建设,实施全方位跟踪监督,测算工程量,上报基建进度,审核资金运行,确保专款专用。
机构设置
吉首市太平希望学校为二级全额拨款事业单位,内设教导处,总务处,教科室,德育处,办公室等5个职能科室。湘西吉首太平希望学校有预算单位1个,属于市本级二级预算单位,编制数7人,实有人数27人,退休人员1人。
(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标
为了保障我校日常工作正常运转,20xx年度部门整体支出绩效为585.89万元,其中:(1)基本支出为553.61万元,包含人员费用和运行经费支出;(2)项目支出为38.1万元.
(一)基本支出情况
20xx年本部门基本支出预算数553.61万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:人员经费550.94万元,人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等;公用经费0万元,公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费、差旅费、日常维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
(二)项目支出情况
20xx年本部门项目支出预算0万元.
我校没有政府性基金预算支出情况。
我校没有国有资本经营预算支出情况。
我校没有社会保险基金预算支出情况。
绩效目标完成率为100%,实际完成率100%。
从履职及履职效益情况来看,总体效果比较好。从经济性来看,各负责部门能够按照预算来抓好成本控制,强化勤俭办事的意识,注重节约开支,年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看,各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度,抓好质量,注重了工作的效率;从有效性来看,各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实,注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看,后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持,管理制度做到与时俱进,相关内容进行了及时补充完善。
通过开展绩效评价,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责,使财政资金通过部门行使其职能,服务社会、群众变得更有效益和效率,为此,我校按照相关要求开展以下工作:
1.精心组织抓好落实。我单位及时召开相关人员专题会议,确定评价内容、评价小组成员、制作问卷调查的对象与范围,下发我校本级财政资金绩效自评工作的通知,确定评价小组成员如下:
组长:陈茂喜
副组长:罗维忠鲁碧
成员:盛惠娥张自杰将函书
2.加强管理,强化机制运行。我校财政资金绩效自评工作小组人员严格按照上级部门的评价要求结合我校实际情况开展自评工作,并对资料对的真实性、合法合规及效果实地进行问卷调查,一是对本单位内部职工发放50份,收回调查问卷50份,进行了社会公众的满意度调查,二是召开本单位及系统临时机构相关人员座谈会,进行问卷调查,同时充分听取他们的意见和建议。
3、综合分析并形成评价结论;
通过审计支出费用,收集资料,问卷调查和多次信息反馈,确认了整体支出绩效指标评分,并对各项指标数据进行认真核准,我校本级财政资金绩效自评工作最终形成整体支出评价结论:评分等级为优,财政资金绩效自评分数为98分。
(1)根据根据《吉首市财政局关于开展20xx年度本级预算部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》(吉财绩〔20xx〕5号)和《吉首市财政局关于开展20xx年度本级预算部门(单位)项目支出绩效自评工作的通知》(吉财绩〔20xx〕6号)等文件精神要求,我校召开相关人员专题会议,确定评价内容、评价小组成员、制作问卷调查的对象与范围。
(2)收集绩效评价相关资料;
(3)对资料进行审查核实;
对资料对的真实性、合法合规及效果实地进行问卷调查,一是对本单位内部职工发放50份,收回调查问卷50份,进行了社会公众的满意度调查,二是召开本单位及系统临时机构相关人员座谈会,进行问卷调查,同时充分听取他们的意见和建议。
(4)综合分析并形成评价结论;
(5)撰写与提交评价报告;
根据第(4)工作,形成评价报告。
(6)建立绩效评价档案。
按年度归集整理,装订成册形成会计档案。
绩效评价的局限性
由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价,其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域,故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下,对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。
(一)进一步规范财政资金管理,强化各处室、部门责任意识,做好财政资金预算决算管理工作,切实提高财政资金使用效益,通过组织培训、会议、专业人士授课等方式不断提升我校全体教职工及财政资金绩效自评工作小组人员的评价知识和能力,确保绩效评价的科学性和准确性。
(二)进一步贯彻落实相关精神,提升教育培训实效。
(三)进一步加大教研力度,致力咨政决策工作。今后将进一步突出教研工作的地位和作用,加大对教研工作的支持力度,调动专兼职教师的积极性,继续围绕教育中心工作出高质量的教学成果,不断提升教学水平和质量。
(四)进一步加强后勤服务保障,提高办学质量水平。树立“以人为本”理念,在管理中主动服务,在服务中加强管理。在主动服务的过程中了解师生的现状和需求,发现问题,及时解决,提高服务水平。同时通过提供周到的服务,为师生学习发展创造条件,从而实现管理目标。
(五)进一步开展红色文化活动,推进校园文化建设。结合党史学习教育,推进红色文化进校园活动,努力创设氛围,陶冶师生情操,全面提高师生素质。坚持教育为本,传达党的声音,践行党的宗旨,服务党的工作大局,以期全面提升我校综合竞争力和核心竞争力。
根据我校20xx年度财政资金绩效自评结果,我校制定和完善部门管理制度,及时开展厉行节约严格管理专项活动。
2、加强内部监督管理,有效的克服制度较多但内控的有效性不明显的弊端,有待加强。
3、按照上级要求真实、完整、准确的公开预决算信息、绩效评估报告信息,基础数据信息和会计信息等资料。
为了应对上述挑战,首先应从会计科目上作出调整,这需要财政部门对经济科目进一步细化,财务软件的运营商对软件做出改良,同时也需要项目经手人能够在取得相应的票据时注明项目名称,方便财务人员进行账务处理。
要将非单位职能化的义务和责任一并纳入绩效评价,这样才能真实反映预算收入与实际之间的矛盾。
财政资金有时拨付较晚,例如年底,而相关资金尚未来得及使用,导致账目上资金有所结余。因此在评价“预算完成率”这项指标时会导致评分基准不够合理。因为,某些项目是在年底才启动,而这项项目通常需要跨年才能够完成,故把这些项目纳入考核范围内欠缺合理性。建议在对财政资金拨付时应尽量早,这样使评价工作也更合理、顺利。
学校部门整体支出绩效评价报告
根据预算绩效管理工作考核要求及安排,我校高度重视,严格按照《遂宁市财政局关于开展xxxx年度全市预算绩效管理工作考核的通知》(遂财绩﹝20xx﹞17号)文件要求,对照《遂宁市市级部门预算绩效管理考核评分表,根据我校预算管理绩效工作实际开展情况,从组织保障体系、过程管控体系、基础支撑体系、其他考评事项等四个方面进行了考核自评,我校考核自评得分为85分,现将自评情况报告如下:
(一)组织保障体系。
我校已经落实专人从事预算绩效管理工作,得3分。
(二)过程管控体系。
1.事前绩效评估。
我校对新增100万元及以上的部门预算项目、年度预算增幅达到30%或增加金额100万元及以上的延续性项目开展了事前绩效评估。此部分得分12分。
2.事中绩效监控。
xxxx年度,我校对财政安排的部门预算中的项目支出开展了绩效跟踪监控管理工作,填制了《项目支出绩效目标执行监控表,提高了项目预算的执行进度,保障了项目预算绩效目标的完成。此部分得分12分。
我校按规定的时间开展了部门整体支出绩效自评和项目绩效自评.财政重点绩效评价中,我校也按规定和时间对财政组织的政策支出、项目支出绩效评价开展了自评。此部分得分38分。
4.绩效目标管理。
我校根据相关文件要求,实现预算绩效管理全覆盖,按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则,对申报的项目全部同步编制了绩效目标,对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标。此部分得分7分。
5.绩效结果应用。
近年来,我校持续深入落实过紧日子要求,着力加强绩效评价结果应用,严格反馈整改,硬化激励约束,切实提高财政资金使用绩效。一是根据绩效评价报告,发现主要问题并及时整改。二是进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目,采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式,分类管理。此部分得分16分。
(三)基础支撑体系。
我校制定了一些预算绩效管理的方案。我校在预算、决算公开时在门户网站公开了预算绩效管理工作情况。此部分得分4分。
(四)其他考评事项。
我校积极配合各级评价组开展的绩效管理工作,按时提供了自评报告和相关数据、资料等。我校按照报送了预算绩效管理工作考核自评表及相关材料。此部分得分5分。
我校根据相关文件要求,按照“谁申请资金,谁编制目标”的`原则,对申报的项目全部同步编制了绩效目标,对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标,但不足之处是绩效目标还不够细化、不够系统科学。
下一步我校将进一步研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程,规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式,进一步提高财政资金绩效评价的质量,加强预算绩效管理工作的宣传力度。
建议组织更多的预算绩效管理业务培训。
学校部门整体支出绩效评价报告
湖北信息工程学校网站是信息工程学校主办的互联网网站。网站自二零零六年在互联网上发布以来,作为校务公开的主要渠道和公众交流互动的有效手段,在推进校园文化、服务新时代教学的过程中发挥着重要作用。网站的界面风格、栏目设置以及运行机制紧扣时代脉搏,不断推陈出新。
根据《关于开展xxxx年度全省普通高等学校、中等职业学校网站绩效评估工作的通知》和国家的相关政策法规,我校网站建设情况自评如下:
信息工程学校的网站的功能定位是体现教学管理的创新意识。学校网站在校务信息公开透明、教学效果宣传促进、管理报务、师生交流互动等领域的.实现程度上做了大量的工作。
为了全面反映学校的教学及管理现状,对各类信息进行有效的分类,及时发布本校的重要新闻,方便广大读者阅读,我们精心设计了网站的导航及栏目。
在浏览器的地址栏中输入信息工程学校首页地址便可访问信息工程学校的首页。网站首页的总共包含十一个主栏目,六十四个子栏目。通过这些栏目用户可以及时查询并获取如下信息:
1、学校概况:展示了学校名称、办学特色、办学宗旨、办学特点、办学规模、办学层次、领导风采、管理机制等基本情况。
2、机构设置:展示了各部门的设置及管理体系。
3、动态新闻:信息学校有合理的信息收集、发布、审核制度,在各部门的紧密配合下,学校所开展的教学活动、技能竞赛、运动会等各项活动都能第一时间发布在学校的网站上。
4、公告公示:网站做为师生交流、家校交流、社会交流的重要平台。在网站上及时准确发布各项公告公示是促进交流的重要措施。
5、教学资源:信息工程学校网站有量身定制的校园办公管理平台。教师使用姓名及密码便可登录校园平台,在校园办公平台中,教学资源充足、课件质量高。提供了六十六门课程的教学资源及二十六门课程的试题库。教师可以通过网络进行电子备课、上传课件,可利用网络和网站授课;同时学生也可利用网站进行网上学习、课外阅读。
6、教学管理:在湖北信息工程学校的网站上可以及时查询学校教师的基本情况,教师的岗位设置及管理办法;另外教师的教育评估方法和行为规范都及时发布的互联网上。每个月的教学工作简报在“教学管理”一栏中及时发布。
7、学生管理:在信息工程学校的首页上设置有“德育在线”和“学生园地”栏目,学生的社团活动、竞赛活动、实习成果都实时地以图文并茂的'方式在网站上发布。
8、互动交流:在信息工程学校的首页上,“校长信箱”、“在线咨询”、“留言薄”等栏目由专人管理,做到及时有效地回复。学生可通过“学籍查询”等栏目直接与学校相关职能部门进行交流。
9、网上办事:在网站上有多个在线办理相关事项的入口,提供教学资源下载服务,办事流程指导等服务。同时在主页上可以及时方便地查询学籍、学生资助等相关信息。
互联网具有信息量大、互动性强、覆盖面广、参与率高等特点。为便校园网站的用户能迅速找到最新资讯,迅速定位。网站设计者采用了分层设计,用户通过清晰的导航及合理的版面,无须深层查找,便能找到自己所需要的信息。
信息工程学校自二零零六年发布以来,经过三次改版,建成现在的以蓝色和橙色为主色调的页面,多年以来通过精心设计、反复测试、不断优化,网站运行稳定,受到了社会各界的好评。
为了从视觉及内容上充分地体现了高雅、质朴、实用等理念,网站首页的版面经过精心设计、合理规划有效地利用图、文、音、视、动画等效果全面地反映出海量信息。用户可以通过各种终端及浏览器及时准确地获取主页信息。
在首页的页眉上,我们采用动画的形式,使用有限的空间和合理的切换手法反映信息工程学校的校容校貌。
针对我校新闻内容多,涉及面广的情况,在首页采用标签的形式将新闻分为“校园专题”“动态新闻”“政策法规”三项内容。这样,使用一个新闻版面便可及时反映大最的新闻信息。体现了我校的新闻特色。
首页的主导航栏,我们采用水平下拉式菜单,所有链接均过通过主导航栏进行,用户可以轻松快捷地查找的最新的资讯,无须深层重复查询。
在主页上以新闻框的形式设置“新闻动态””公告公示””教育科研”“图片掠影””教师学生”等专题栏目。将使用频率较高的网页链接进行重点映射。
为了加强与各单位的联系,在网站首页设置与各相关部门的友情链接,链接反应迅速,无错链。
学校整体绩效评价报告
学校全面实施素质教育,走进新课程,解放思想、更新观念、深化教育教学改革,巩固“两基”,落实“两全”。提倡在教师的主导下,发挥学生主动精神,培养学生的创新精神和创造能力,做到了三个“优化”,即优化师生关系,优化教学过程,优化教学方法,取得了较高的教学效益。
实施素质教育,应当以育人为本,以课堂为载体,以教学为中心,以课堂为主渠道,以质量为生命,为了充分发挥课堂教学这一主渠道作用,让素质教育的目标渗透到课堂教学的每一环节中,提高课堂教学效率。
我校有高级教师22人,有泰安市教学能手4人,泰山区教学能手14人,省、市、区学科带头人5人。
为了提高教师素质,我们对教师提出“五化”要求,即教育思想要先进化,教学方法优组化,教学过程全优化,教学基本功高能化,教学手段现代化。
学校教学师德为先,我们为了打造一支思想过硬的教师队伍,特制定了冯玉祥小学教师誓词和冯玉祥小学教师工作荣辱观,用来规范教师的教学行为。每逢新学期开始,在第一次升旗仪式上,我们泰山冯玉祥小学全体教师在国旗下,面对学生,举行庄严的'宣誓仪式。学校还把教师誓词和教师荣辱观打印在教师的政治和业务笔记上。同时,利用周会和例会强抓教师的思想政治工作。如今学校教师更加爱岗敬业,扎实工作。
落实好新课标精神,用好新教材。学期初,我们对各年级教师进行了新课程理念的通识培训,与老师们通研课标,通研教材,使教师对本学期的教学目标胸有成竹,对于教学任务心中有数,从而便于教师制定教学计划。
开展集体备课活动。每周一至四下午,各教研小组,组织成员集体备课(学校领导分组参加),集体备课采用说课的方式,内容为下一周的教学内容,同级部的老师每人主讲一部分内容,之后,大家共同讨论定出教学思路,探讨教学方法。
开展课堂教学研讨活动。分三步走:第一步,采用推门听课的方式,与教师个别谈教学方法研究教学规律;第二步,采用观摩研讨的方式,每年级挑选一名优秀教师精心准备一堂课,分学科进行观摩研讨,并请学校领导一块参加,对其课堂教学进行评价,与广大教师定出教学思路及教学模式。第三步,采用全面参与的方式,让同学科的老师全部上一节公开课。
开展了写教学反思活动。学校的反思制度已经深入人心,每节课的课后反思成为老师们的自觉行为。
学校加强教科研队伍建设,把一批年富力强、业务水平高的骨干教师充实到教研组和课题组中来,建立起了完整的教科研工作体系,定期开展工作,教科研活动开展的有声有色。每学期,学校定期开展全体教师参加的听评课活动。同时开展了由课题组教师和骨干教师执教的研究课活动。这些活动的开展,加强了教师之间教学经验的交流和科研成果的推广,教师的教学能力得到很大提高,教科研硕果累累。我校区教学能手达到14名。18名教师获泰山区优质课、公开课,有30篇论文分获省市区奖;有6名教师获市优质课。
学校先后承担了全国的“未来教育实验”、泰安市“信息技术与各学科整合的研究”,山东省“十五”重点课题“综合实践与校本课程整合的研究”、山东省经典诵读课题、山东省人文素质教育等重点课题,受到领导和专家充分肯定和高度赞扬。
学校开发了校本形象课程——《理想从这里起飞——走近冯玉祥》,如今这本书印刷成册,成为各年级各班的校本教材。学校开发的校本课程获泰山区优秀校本课程二等奖。
我校不断加大教学投入,增加教学仪器,达到教学手段现代化。学校多方筹集资金,建起高标准微机室、多媒体电教室、图书阅览、体育器材室、语音室以及校园网。8口教室配备大屏幕投影仪,教学仪器达到省定一类标准。设备有了,关键是在利用上下功夫,使教学仪器真正发挥作用,因此,学校制定了严格的规章制度,如科学课要到实验室上,该做的实验必须做,鼓励教师自制课件,利用微机修改作文,公开课、优质课必须使用现代化教学手段。
卫健部门整体支出绩效评价报告
为贯彻落实中共中央、国务院“全面实施预算绩效管理”的理念,切实加强财政支出管理,提高财政资金使用绩效。根据《中华人民共和国预算法》和中共平乡县委、平乡县人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见(平发(20xx)7号)》相关规定。按照《平乡县部门预算项目绩效自评管理办法》(平财绩【20xx】1号)、《平乡县部门预算项目绩效自评管理办法》(平财绩【20xx】2号),我单位领导高度重视,认真组织,对20xx年部门整体支出进行了绩效自评,现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下:
平乡县卫生健康局,为县人民政府工作部门;内设21个股室,下辖7个乡镇卫生院,3个公共卫生单位,3个县级医院。负责贯彻执行国民健康政策及国家、省卫生健康法律法规及规章,拟订全县卫生健康政策措施、规划和技术规范的建议并组织实施;协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出全县深化医药卫生体制改革政策措施的建议;实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作;制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系;指导全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设等,完成县委、县政府交办的其他任务。
部门在职人员86人,其中行政10人,事业76人。
我单位20xx年收到财政资金9149.07万元,20xx年全年实际支出9328.44万元(含上年结转:179.37万元),结转0万元。
20xx年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位20xx年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下:
1、投入10分。
预算配置得10分。其中项目投入得5分.基本投入5分。
2、过程50分。
(1)预算执行得20分。预算完成率100%得5分;预算控制率得5分;无新建楼堂馆所得10分。
(2)预算管理得30分。管理制度健全性有相关财务管理制度等:得10分;资金使用合规性,得10分;预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开,基础信息完善,得10分。
3、产出及效率得40分。
(1)总体目标实际完成率:已全面完成江华县卫生健康“十三五”规划,公立医院改革继续深化,基本公共卫生服务能力得到全面提升,得10分。
(2)产出指标内容:
指标1:乡村两级就诊人次占比较上年有所上升,实际完成情况描述,得5分;
指标2:居民健康档案建档率指标值90%,实际完成97%,得5分;
(3)效益指标方面:
指标1:公立医院药占比控制在30%以内,实际完成28%,得5分;
指标2;平均住院日控制在7.5天以内,实际为7.3天,得5分。
(4)社会公众或服务对象满意度为95%,得10分:在20xx年度全县绩效考核中成绩评为“优秀等次”单位。
1、部门职责履行情况分析。
(1)20xx年,面对严峻的脱贫攻坚形势,面对突如其来的新冠肺炎疫情挑战,面对错综复杂的深化医改矛盾,全县卫生健康系统不畏艰险,迎难而上,统筹推进疫情防控、健康扶贫和各项卫生健康重点工作落地见效,推动卫生健康事业迈上了新台阶。
(2)疫情防控平稳有序。面对疫情大考,在县委县政府的统一领导指挥调度下,全县卫生健康系统充分发挥核心纽带和部门职能作用,始终坚守在抗疫一线,坚决扛起疫情防控的政治责任和行业重担。完善新冠肺炎疫情防控应急预案,切实抓好发热门诊和预检分诊工作,规范发热病人的`管理。
(4)健康扶贫成效显著。确保了农村贫困人口有地方看病,有医生看病。完善基本医疗卫生保障制度和救治机制,严格落实贫困住院患者“先诊疗后付费”、“一站式结算”,建档立卡贫困人口慢病签约服务率100%。全县健康扶贫目标任务圆满完成,顺利通过脱贫攻坚国家验收.
(5)健康福祉惠及民生。基本公共卫生服务均等化水平持续提升,全县规范化电子健康档案覆盖率87%;在管高血压患者规范管理率83%,在管2型糖尿病患者规范管理81%;在管严重精神障碍患者规范管理率96%;老年人管理率77%。
2、社会经济效益。
(1)社会效益指标:20xx年国家基本公共卫生服务建立居民健康档案30.35万份、免疫规划疫苗接种率保持在99%以上、孕产妇系统管理85%、0-6岁儿童健康管理90%、高血压患者规范管理83%、,全面完成了上级下达的任务指标。
1、公共卫生服务体系建设滞后,激励机制尚未形成。以新冠肺炎等为重点的传染病防控形势依然严峻。
2、医共体建设没有形成紧密型的利益机制和工作机制,卫生健康信息化建设相对滞后,信息互联互通有待提高。
1、加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
2、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。
3、加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。
学校整体支出绩效报告
20xx年,财务处围绕学校中心工作和四届三次教代会《院长工作报告》提出的工作任务,在王院长领导和直接分管下,我们在“预算编制与执行”、“资金筹集与管理”、“规范缴费与收费”、“经费保障与监督”等方面尽职尽责、勤奋工作,取得了预期效果。
一、认真做好20xx年预算编制和执行工作。
1、编制了20xx年学校基本支出预算方案。
20xx年,由于受金融危机的影响,省级财政对事业单位拨款依然是“吃饭”财政,生均公用经费拨款仍为零增长,学校收入增长有限,学校大事又较多,同时人员经费刚性支出继续增加,收支缺口在拉大,面临经费供求矛盾十分突出形势,我们在坚持“保工资、保运转、保民生、保重点、保稳定”的基础上,进一步压缩一般行政性开支,对水电、医疗、办公、差旅、招待等进行压缩或实行零增长,在预算方案安排时,广泛征求各部门意见,在交流沟通中,取得各部门领导充分理解和大力支持,确保了学校基本支出预算收支平衡。
2、细编了20xx年项目经费预算方案。
按照政府收支分类的改革的要求,今年将项目经费按支出用途和支出内容进行了进一步细化、分解,把20xx年财政资助的项目经费、学校配套的项目经费和学校自立的项目经费一并进行了细化,与基本支出预算方案一同编制、一同下达、一同执行,提高了项目经费预算执行进度。
3、调整和清理了20xx年预算项目库。
根据财政资金对项目支出支持方向和重点的调整,我们对学校预算项目库进行全面清理,调整和增加了财政支持力度大的项目,对项目库实行动态管理,积极推进项目支出预算滚动管理。健全了项目支出预算评审论证制度,提高了项目支出预算编制的合理性。对以前年度预算项目库中安排的一些重点项目进行了跟踪问效试点。
4、按照省财政关于完善部门预算编制改革的要求,编报了20xx年学校预算基础信息表和20xx年上报预算建议方案。
5、强化20xx年预算执行管理,着重强化以下几项方面:
(1)严格执行下达的切块经费预算方案,强化对预算总指标和预算明细项目进行“双控”和“双管”。
(2)严格执行用款计划的审批制度和审批程序,强化“一支笔”审批责任。
(3)严格控制追加预算。在经费可控有限的范围内,在编制年初预算方案时,适当增加预算准备费,用于应急的开支和不可预见的支出,强化预算约束性。
(4)严格控制无预算和超预算的支出,包括贷款安排预算项目,强化预算严肃性。
(5)定期对预算执行情况进行分析通报,让部门负责人及时了解本部门切块经费支出、结余情况,强化预算用款计划性。
二、加强学生收费管理,积极做好困难学生资助工作。
1、认真做好本专科生、研究生和成人教育学生的收费工作,全年共办理学生收费近13060人次,收费总额5096万元。
2、对历年学生欠费名单和缓交协议进行梳理、清理,建立了欠费学生电子档案,包括历届毕业生。将欠费管理与补交费管理相分离、相制约,防止舞弊、差错。
3、进一步加强与银行紧密联系和合作,在学生处配合下,国家助学贷款规模尤其是生源地助学贷款规模进一步扩大,缓解了困难学生交不起学费的压力,欠费率大大下降,签订缓交协议学生不断减少。全年发放贷款1700多人次,发放总额840万元(含以前年度签订的合同)。
4、及时发放国家政策性补贴和学校奖助学金705万元,到今年11月份在校生基本上办理了银行卡,各种资助通过银行卡发放,保证款项及时、安全发放到位。
三、加强资金管理和科学调度,多渠道筹集资金,确保学校重点项目建设和重要工作顺利进行。
1、及时向国库申报预算内日常资金和项目资金,合理高效地用好预算内财政拨款。
2、加强收费资金组织和管理,按照非税收入资金管理规定,及时足额上缴财政专户,严格实行“收支两条线”管理,并根据年初预算分月申报使用计划,确保收费资金年度内全额返还到帐。确保学校收入预算执行和贷款到期归还以及续贷顺利进行。
3、及时按照目标责任书和合同协议规定,对独立核算实体和承包单位上缴的基数和承包额进行了清算和催交,确保了预算审定的上缴指标全部到帐。
4、科学调度,加强流动资金贷款管理,完成了9笔贷款的还贷续贷工作,没有造成一笔贷款逾期和续贷资金脱节,确保了学校资金链正常周转。
5、在有关部门的大力支持下,多方筹措资金,通过申请专项、银行贷款、内部调剂等方式筹措更多资金支持学校重点建设。如:申请到位维修专项70万元、博士点立项建设及中医学专业认证专项50万元、质量工程专项90万元、省部共建实验室500万元、贷款财政贴息534万元,新增建行项目贷款授信额度3000万元,浦发银行贷款到位额度20xx万元,确保了学校今年几件大事,如质量工程建设、校庆(含校园环境整治)、博士点立项建设、中医学专业认证等完成和顺利进行的资金保障。
四、认真做好中医学专业认证的教学经费投入和管理自评报告撰写并对支撑材料进行了梳理、汇总、装订成册。积极做好校庆捐赠接受工作。
五、配合学校纪委,认真做好“小金库”专项治理工作,并按要求对全校银行账户和资产收益情况(含校办独立核算实体)进行全面登记、上报、清理工作。
六、参加学校拓展办学空间调研、论证和筹资方案思考;参加维修改造、设备、教材、图书等采购的论证和招议标工作,全年共参加各类招议标31次。按照财政厅要求,参与图书馆400万元古籍专项用款计划论证和预算项目申报,确保用款计划符合财政部专项资金使用要求和管理规定。
七、挖掘潜力,筹集和调剂资金,努力提高职工福利待遇。今年与去年相比,教职工增加了8个月午餐补贴,住房公积金从7月份开始将校内津贴列入基数,每人每月增加40%,校内津贴总额和人均额适当增加,50周年校庆人均发放500元慰问费,离休人员在去年人均每月1000元生活补贴基础上,今年人均每月又增加了800元规范性津补贴,国庆60周年又给离休老干部人均发放800元慰问费。教职工(含离退休)住房货币化补贴在9月份全部兑现。
八、关于廉洁方面。本人严格履行《关于实行党风廉政建设责任制》各项规定,严格按规章制度办事,严格要求自己,自觉做到廉洁从政,没有奢侈浪费等现象发生,没有利用工作和职务之便谋取任何不正当利益,欢迎大家对我监督。今年第三轮全员聘用结束后,我们制定出台了《财务处安全岗位责任制》并结合各个岗位工作职责,对任务进行细化、分解,落实到每个责任人。财务处工作人员安全职责,不仅仅是财产、数据、档案的防火、防盗、防丢安全,更重要是经济安全,包括法制观念、廉洁意识、廉政建设和廉政教育,全体财务人员防腐、反腐和廉洁自律意识不断增强,确保了学校经济秩序规范和经济行为健康。
各位领导、各位老师、同志们,以上所做的主要工作,尤其是工作所取得成绩与成效,与各级领导、各部门大力支持、密切配合分不开、与财务处全体同志共同努力分不开,在此,对大家给予财务部门工作重视、理解、支持、帮助和指导表示衷心感谢!
总结即将过去的20xx年工作,虽然自己付出了勤奋和努力,但与上级文件规定、学校领导要求、师生员工期望,本人还存在一些差距和不足,认为自己在学习的自觉性、主动性上还要进一步加强,联系部门加强调研还要进一步深入,工作方式方法还要进一步改进,畏难情绪与急躁情绪还要进一步克服,服务意识和奉献意识还要进一步强化,职工待遇改善提高还要进一步想办法。
以上这些不足和差距,我将在今后工作中努力加以改进。
整体支出绩效评价报告
(一)部门基本情况1、部门的在职人员情况20xx年年末实有在职人员人数58人,其中行政人员48人,参照公务员法管理事业人员10人。20xx年年末实有提前退休人员1人。
2、部门职责。
(1)负责研究和指导党组织建设,制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见;会同有关部门对县(市、区)委和市委管理的企事业单位党委换届选举,以及对县(市、区)、市直单位、中央和省在怀单位党委(党组)民主生活会进行指导;研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式;研究、指导党员队伍建设,主管党员管理和发展工作,指导、协调党员教育工作;组织和开展新时期党的建设的理论研究。
(2)负责干部队伍建设的宏观管理,制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度,并对重要经验进行总结推介;会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策和措施,提出加强宏观指导的意见和建议。
(3)提出县(市、区)和市直部委办局及其他列市委管理的领导班子调整、配备的意见的建议;负责市委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续的办理;负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;负责县(市、区)和市直部委办局有关科级干部职务任免的备案和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置工作;负责全市干部公开选拔工作的宏观指导、承办处级干部选拔的具体工作;负责团职军转干部安置和干部援藏援缰的有关工作;指导国家公务员制度的实施,负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导;组织落实培养选拔中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案;指导县(市、区)和市直部委办局等部门领导班子的思想作风建设。
(4)研究制订全市组织管理信息系统建设规划,指导全市组织系统信息网络建设;负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。
(5)负责干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向上级组织部门和市委反映重要情况,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办;负责对市委管理干部和干部选拔任用工作进行监督,对有关监督制度的落实情况进行督查,对省委和市委管理干部的历史遗留问题进行初审和审查。
(6)制订干部教育工作的政策、规划、指导、协调、检查县(市、区)和市直部委办局的干部教育工作;组织、协调省委、市委管理干部和部分中青年干部的培训;承担市委干部教育工作领导小组日常工作,负责市直部委办局组织干部教育培训班次审查备案工作。
(7)牵头抓总全市人才工作和人才队伍建设,负责人才资源的开发和管理,做好培养、吸引和用好各方面人才的工作,研究制定人才队伍建设规划、政策、规定,指导、协调、检查全市人才工作;指导各行业杰出专家和学者开展有关活动。
(8)承办市委和上级组织部门交办的其他事项。
2、机构设置情况市委组织部作为一级部门预算单位,纳入20xx年部门预算编制范围的只有中共怀化市委组织部本级。
市委组织部作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室、研究室(政策法规科)、基层办、组织指导科、党代表联络办、党员管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部信息科、干部教育科、干部监督科、举报中心、人才科、人事科、市委“两新”工委办公室、机关党委等。
(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
20xx年我单位支出20xx.98万元,基本支出1646.73万元,其中人员经费875.44万元,主要用于人员工资及社保障缴纳等,一般商品服务支出758.45万元,主要用于日常办公开支。项目支出409.25万元,主要用于基层党建、两新党建、党内关怀帮扶、党代表活动经费、人才资源开发等工作。
(一)基本支出20xx年我单位基本支出1646.73万元,其中人员经费875.44万元,主要用于人员工资及社保障缴纳等,一般商品服务支出758.45万元,主要用于日常办公开支。
20xx年“三公”经费13.65万元,与年初预算111.16万元相比,减少97.51万元,与上年决算13.4万元相比,增加0.25万元,增幅1.87%。其中:公车运行维护费8.45万元,与年初预算52万元相比,减少43.55万元,与上年决算10.06万元相比,减少1.61万元;公务接待费5.21万元,与年初预算59.16万元相比,减少53.96万元,与上年决算3.34万元相比,增加1.86万元。
(二)专项支出。
1、专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。20xx年项目支出409.25万元,年初预算安排455万元。
2、专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。20xx年项目支出409.25万元,主要用于基层党建、两新党建、党内关怀帮扶、党代表活动经费、人才资源开发等工作。
3、专项资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
各项资金本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不擅自调项、扩项、缩项,不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付,严格执行财务制度,落实专项资金审核程序。
(一)专项组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。各项专项资金都安排责任人,按专项资金的用途专款专用。
(二)专项管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。在使用专项资金时,严格执行专项资使用制度和财务制度,同时对各项专项资金的使用流程进行监督,定时查看财务表报检查专项资金使用情况。
20xx年我单位资产总额为292.97万元,其中流动资产169.02万元,固定资产净值97.55万元,受托代理资产26.4万元。进一步健全和规范了资产管理制度,合理配备、节约、有效使用资产,提高资产使用效率,保障资产的安全和完整。
(1)加强思想政治建设。把思想政治建设摆在班子建设和干部队伍建设的首位,切实抓紧抓好,深入开展相关主题活动,不断提高领导班子和干部队伍党章党规党纪意识。
(2)认真谋划换届工作。严格按程序按规定开展换届工作,选优配强各级领导班子,积极预测分析可能遇到的困难和挑战,注重抓早抓紧抓好,确保换届各项任务圆满完成。
(3)进一步强化干部队伍建设。通过教育培训、考核评价、选拔任用、管理监督等,提高各级领导班子和干部队伍“统一贯彻五大发展理念的能力和水平”。建立健全制度,改进和完善选人用人机制,建立干部监督一体化平台,有效防止和杜绝选人用人上的不正之风和“带病提拔”。加强专业化能力建设,既严格要求,又关心关爱,激励干部奋发有为干事创业。
(4)抓好基层组织建设。进一步严密组织体系,严肃党内组织生活,严格党员教育管理,严明党建责任制。继续加强基础保障,推进基层组织硬件升级。大力实施“双培双带”工程,提升基层队伍素质。加强基层党建与精准扶贫、社会治理和服务群众紧密结合,充分发挥党组织先进性。
(5)深化干部人事制度改革。优化党政管理绩效考核机制,将其成果充分运用于干部考察、年度考核和干部选用等方面。进一步落实干部能上能下机制,切实解决干部不作为、慢作为、乱作为等问题,努力营造风清气正的政治生态。
(6)大力实施人才强市战略。进一步理顺引才用人机制,推进人才引进工程,引导和支持创新创业,努力实现人才工作与产业发展的深度融合。积极做好科技特派员协调管理和日常服务工作。
(7)从严从实强化自身建设。结合相关主题教育要求,继续抓好机关作风建设和规范化管理,加强组工干部的教育管理,以自身建设科学化全面推进组织工作。
(8)完成根据年度摸底情况对部分生活困难的党员、老党员进行慰问等目标,完成选调生考试、招录等目标,完成代表提案、代表提议、代表质询、开展视察和调研研究、召开乡镇党代会年会制等目标,完成好党建工作等目标。
在资金使用方面的掌控力还需要进一步加强,更好的完成厉行节约的目标。
加强对项目经费的把控,进一步控制项目经费支出,在确保各项任务完成的同时,力争把成本降低。
学校整体绩效评价报告
根据文件要求,我区申请项目预算210万元。我区严格执行《中小学校财务制度》《中小学校会计制度》等相关规定,提高财政资金使用效益,现将该项目绩效情况汇报如下:
(一)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
本项目建设一栋综合教学楼和一栋门卫房及室外运动场等配套设施。总建筑面积5209.35㎡,其中新建综合教学楼地上建筑面积为5182.03㎡,新建门卫房建筑面积为27.32㎡;室外配套工程包括200米标准环形塑胶运动场(含一座舞台、升旗台),田径场中间设一处7人制足球场,以及2个篮球场、1个排球场、2个羽毛球场、2个沙池等体育场地。
(二)项目绩效目标。
1.项目绩效总目标(指跨年度项目总目标)。
20xx年9月项目竣工并投入使用。
2.项目绩效阶段性目标(指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标)。
20xx年12月底计划完成投资210万元。
(一)项目资金到位情况分析(包括财政资金、自筹资金等)。
20xx年下拨210万元经费,实际到位资金210万元,全部是地方财政资金。
(二)项目资金使用情况分析。
三都学校综合教学楼建设总投资概算2884.79万元,20xx年下拨210万元经费,目前已支出约5.86万元。
(三)项目资金管理情况分析(包括管理制度、办法的制订及执行情况等)。
本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的`使用。由开发区财政局和国库支付局统一核算,按照项目计划安排和实际工作情况开支,做到了专款专用,经费均按照海南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。
(一)项目组织情况分析(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)。
三都学校综合教学楼建设项目自2016年立项,20xx年完成施工招标,开始施工建设,并于20xx年竣工并投入使用。
(二)项目管理情况分析(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)。
该项目由洋浦建设公司代建,施工现场设有项目管理部,进一步完善项目管理制度,项目监理单位负责对项目进行日常监督检查管理。
1.项目的经济性分析。
三都学校综合教学楼建设项目由洋浦建设公司代建,严格按照工程量进行审核,成本预算控制良好,未发现有浪费现象。
2.项目的效率性分析。
三都学校综合教学楼建设项目于20xx年进场施工,项目按照施工合同计划有序组织,未发现有质量问题。
3.项目的效益性分析。
项目建设是为保证、提升开发区社会公共配套,服务居民项目,是公益性项目,不以盈利为目的的项目,具有很大的社会效益。项目建成后,能从很大程度上缓解甚至解决基础设施配套不齐全的问题,能进一步改善洋浦开发区的整体教育水平,对洋浦经济开发区人民群众的教育提高具有重要意义。
4.项目的可持续性分析。
截至目前,三都学校综合教学楼建设项目已完工,将进一步完善开发区公共配套设施,更好地满足群众日益增长的美好生活需求,提升洋浦经济开发区的社会服务功能。
项目进展顺利,按照计划完成了预定目标。
无。
无。
学校整体支出绩效报告
根据县教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神,结合学校实际情况,就学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查,现将自查情况汇报如下:
1、所有预算外收入金额放入财政专户,并严格执行“收入两条线”管理。
2、我校1—6年级学生全部实行免费入学,不收取借读等费用,无擅自设立收费项目,扩大收费范围或提高收费标准。
3、幼儿收费严格按规定程序办理收费许可证,严格按收费标准收费,并按规定使用财政部门统一印制的财政票据,无乱收费现象。
1、学校各项支出全部按实际发生数列支、无虚列虚报和白条抵库等现象。
2、学校需购置的教学仪器设备、办公用品及图书资料等严格按政府采购制度实行政府采购。
3、学校财务支出实行校长负责制,已建立健全民主理财制度,对大额资金的使用由学校领导班子经教师代表会讨论决定。
4、学校实行校务公开制度,定期公布收支情况,接受社会和教师的监督,所有财务由校报帐员到镇财务办事处及县财政支付中心办理,职责明确。
5、不存在私设“小金库”,公款私存、账外帐、坐收坐支现象。
1、学校已建立健全资产购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度,建立固定资产账,定期组织资产清查,做到账账相符,账物相符。
2、学校资产的出租、出借、出售、出让、报废报损等,都由校领导班子和教师代表会讨论决定,并按国有资产处置管理的有关规定报批。
3、学校固有资产的出租、出借经学校领导班子及教师代表讨论决定后报上级相关部门审批,不存在将学校资产用于抵押和担保,或以货币资金投资企业,购买股票、基金等风险性投资活动。
1、学校报账员具有高尚的职业道德和高度组织性、纪律性和原则性,并严格执行财务管理制度。
2、财务人员正确使用会计监督职权,对违反法律规定的会计事项拒绝办理或按照职权予以纠正,以确保会计信息的真实性,合法性和完整性。
总之,加强财务管理,提高教育收费使用效益,加强财务管理,提高教育经费使用效益,是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要内容,是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益,事关学校的健康发展,学校领导充分认识加强财务管理的重要性,在今后的工作中切实加强领导,采取有效措施,确保财务管理规范化、制度化、科学化。
卫健部门整体支出绩效评价报告
根据沅财绩函【20xx】109号沅陵县财政局关于开展20xx年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知)要求,为强化部门绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,我局组织对20xx年度整体绩效支出开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况及评价结果公示如下:
(一)项目单位基本情况。
本部门设全额拨款行政单位1个,内设12个股室:办公室、人事股、规划财务信息股、法规和行政审批服务股、体制改革和基本药物制度股(医改办)、疾病预防控制股和职业健康股(卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心)、医政和中医药管理股、基层卫生健康服务股、妇幼老龄健康股、技教育宣传股、爱卫办。下属3个全额拨款事业单位以及全额拨款的23个乡镇公共卫生管理所,3个全额拨款事业单位分别是:疾病预防控制中心、卫生监督执法局、妇幼保健院。
(二)本部门主要职责::彻执行上级卫生健康工作方针、政策和法律法规,统筹规划全县卫生健康资源配置,编制和实施全县卫生健康规划,组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸。协调推进全县医院卫生体制改革,深化公立医院综合改革,逐步建立、健全、现代医院管理制度。制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,推进医药结合工作。贯彻执行国家药物政策和国家基本公共卫生服务制度。负责计划生育管理和服务工作。负责指导基层医疗卫生、妇幼保健服务体系建设。完成县委、县政府交办的其他任务。
1、整体支出管理情况:根据《会计法》、《预算法》和《行政单位会计制度》,卫计局制定了《会计人员岗位职责》、《出纳人员岗位职责》和《固定资产管理制度》,并针对三公经费的管理制定了《县卫计局接待费管理制度》、《县卫计局车辆管理制度》。明确了各岗位职责、权限,报销的标准及程序等。
2.整体支出情况:我局20xx年支出预算2131.17万元,其中基本支出1433.98万元(工资福利支出983.74万元,商品和服务支出219.89万元,对个人和家庭的补助230.35万;项目支出697.19万元。全年指标合计2131.17万元。
(一)“三公“经费情况。
我局20xx年“三公”经费的预算支出32万元,实际支出2.85万元,其中公务接待费2.85万元;没有公务用车运行维护费;(没有超出财政下达三公经费指标数,);没有因公出国、出境费。
(二)、资产管理情况。
我局根据工作需要和财力状况,合理分配购置相关资产,并制定了《资产管理制度》,对固定资产的添置由各股室提出书面申请,报经主要领导同意签字,再由局办公室负责统一采购(重大资产购入经局党组研究、相关股室参与采购),对新购入的资产或无法使用的资产,都做好登记台账,资产使用者登记到人到股室,确实加强资产的实物管理。建立资产信息管理系统,实现对资产的动态管理。遇人员调动或退休的,及时做好资产使用的变更,定期或者不定期的对资产进行账务清理、对实物进行清查盘点,年度终了前进行一次全面清查盘点,核实资产,有效管理。
我局对部门整体支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约,坚持把有限的经费用在卫生事业发展项目上;二是坚持局党组集体理财,全局重大收支计划需经局党组会议审定后执行,并且每月开支预算执行情况调度,合理分配资金;三是严肃财经纪律,严格执行财务制度,坚持先有预算、后有支出,坚持“三公”经费公开制度;四是严谨审批程序,坚持财务审票,根据开支类别,由经办人在发票上签明事由,在由局长及分管领导审签。这些措施,较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。
(一)经济性分析。
我局20xx年预算支出总计2100万元,年度实际支出2131.17万元(局机关),增加预算支出31.17万元,增加预算支出部分主要是人员工资增加及抚恤费增加了。
(二)效率性分析。
我局20xx年部门整体支出绩效情况较好,各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。一是项目建设,20xx年卫生系统完成了7个卫生院房屋修缮项目建设;二是中医药项目建设,卫生院建成10个中医药馆;三是补助精神病肇事肇祸以及以奖代补人员394人。四是病媒生物项目:以县城为中心,东至黄草尾社区污水处理厂以上,南至苦藤铺社区(原319国道内侧),西至桃花岭社区(原农机厂、自来水厂内侧),北至鸳鸯山社区(中心变电站、殡仪馆以内),以上范围内所有绿化带、主次干道、垃圾中转站、公共厕所、河堤两岸、农贸市场、公园、等场所的病媒生物防治。五是计划生育项目:发放奖励扶助对象6673人,发放资金640.61万元,特别扶助对象810人(其中子女死亡对象524人),发放资金664.34万元;独生子女保健费415人,共发放4.98万元;计划生育手术并发症扶助203人,其中二级7人,三级196人,共发放59.62万元。按照国家标准都已到位。以上这些数据充分说明了带来的经济效益和社会效益。
(三)有效性分析。
我局较好地完成了20xx年初设定的工作任务,20xx年局机关实际支出总额未超出年初预算,专项经费实际支出也未超出年初预算,在实现任务目标的同时,节约了部门预算经费。
(四)可持续性分析。
我局厉行节约,坚持把有限的专项经费用在刀刃上,进一步完善财务管理制度,坚持财务开支公开透明,接受全局监督,经得起上级各项审计检查,这些措施,较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效,较好地保证了卫生事业的可持续性发展。
因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性,在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少,年初编制的预算不够精确,编制范围不太全面,预算执行情况还有待进一步加强,再加上预算内资金拨付不能及时到位,致使工作开展受到影响。开支的补充,难以产生真正的项目效益。
(一)改进措施。
1.加强政策学习,提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出。
2.规范账务处理,提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。
(二)建议。
1.希望财政部门增加行政经费,以保障日常工作正常运行及目标任务的圆满完成。
2.希望财政部门按进度拨付各项资金,保障各项工作顺利开展。
3.希望财政部门开展相关的业务工作培训,提高财务人员业务水平。
部门整体绩效评价报告
为做好2020年度部门整体支出绩效自评工作,强化绩效和责任意识,提高财政资金使用效益,根据株洲市财政局《关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》(株财函〔2021〕6号)要求,我局对2020年度部门整体支出开展绩效自评,具体情况如下:
(一)部门职能职责。
1.贯彻执行国家、省有关审计工作的法律、法规和方针、政策;拟订全市审计工作基本规划、发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施;会同有关部门拟订审计、财政经济及有关制度和办法并监督执行。
2.负责对全市财政收支和属于审计监督范围的财务收支进行审计监督;负责对直接审计、调查和核查的事项进行审计评价,并作出审计决定或提出审计建议。
3.负责向市人民政府报告和向市人民政府有关部门通报审。
计情况,并提出制定和完善有关政策制度的建议。
4.负责向市人民政府提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;负责向市人大常委会提出市本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;负责向社会公布审计结果。
5.负责对市管党政领导干部及属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
6.组织实施对国家财经法律、法规、方针、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7.负责检查审计决定执行情况并督促纠正和处理审计发现的问题;负责办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。
8.指导和监督内部审计工作;核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
9.指导和推广信息技术在全市审计系统的应用;组织全市审计机关实施管理系统和现场审计系统的建设;组织审计专项培训。
10.与县市区人民政府共同管理县市区审计机关;负责监督。
下级审计机关的业务;组织下级审计机关实施专项审计或审计调查;负责纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定。
11.负责省审计厅授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施;指导重点建设项目审计监督工作。
12.承办市人民政府交办的其他事项。
(二)机构人员情况。
株洲市审计局设1个二级机构即株洲市投资审计中心(未独立核算),17个内设机构包括:办公室、人事科、法制审理科、财政审计一科、财政审计二科、行政事业审计科、金融与社会保障审计科、农业农村审计科、资源环境审计科、政策落实审计科、投资审计科、企业审计科、重大项目稽查审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、审计技术科、内部审计管理科。株洲市审计局核定行政和事业编制88名,截至2020年12月31日在职人员72人,长期聘请专家11人,临时聘请专家130人次,临聘工勤人员12人,离退休职工44人。
(一)预决算及信息公开情况。
1.2020年部门决算收入情况:收入合计2341.19万元。年初预算安排2431.71万元。
2.2020年部门决算支出情况:支出合计2341.19万元,其中基本支出2159.26万元,项目支出181.93万元。
3.2020年部门决算结转和结余:年初结转和结余1.94万元,年末结转和结余1.94万元。
4.预决算公开:在我局门户网站与财政公开统一平台上公开了单位预决算。
5.“三公”经费控制:2020年我局“三公”经费支出47.42万元,其中公务用车购置及运行维护费42.06万元(其中,公务用车购置费24.49万元,年底公务用车保有量5辆),公务接待费5.36万元。“三公经费”支出比2019年增加了26.07万元,主要原因是2020年新购置了一辆商务车。
(二)资金使用情况。
我局在部门整体支出中,严格按照年初预算安排,及时申报年中预算调整,严格遵守资金管理制度,强化监督,专款专用。2020年株洲市审计局(含1个二级机构)基本支出为2159.26万元,其中:
1.人员经费支出1498万元,占基本支出的69%。主要用于根据国家规定安排的工资福利支出、对个人和家庭补助等人员经费支出。其中:工资福利支出1272万元,对个人和家庭的补助支出226万元。
2.日常运行公用经费支出661.26万元,占基本支出的31%。主要用于根据国家规定开支标准安排的保障株洲市审计局正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他支出等日常运行公用经费支出。
项目支出181.93万元,主要用于保障专项审计业务和“部门预算执行在线平台监督软件开发经费”项目的正常开展。
2020年,市本级共完成审计(调查)项目157个,促进增收节支173146万元,推动调账处理金额16309万元,促进拨付资金到位12450万元,挽回(避免)损失6437万元。发现并督促整改各类违法违规问题370多个,促进整章建制和完善制度20余个。提交的.审计要情(专报)、综合报告被市领导批示40余次,其中市委书记、市长批示达29次之多;我市选送的6个审计项目获得省优秀或表彰项目,在市州审计机关排名并列第一。
2020年,在市委市政府、市委审计委员会、市人大和省审计厅的坚强领导下,团结带领全市审计干部职工提高政治站位、把牢政治方向,聚焦市委市政府工作大局,突出政策落实、预算执行、政府投资、国有企业、项目稽查、经济责任、生态环保、殡葬改革、救灾资金、抗疫防控、征地拆迁等审计重点,扎实推进审计全覆盖,在服务地方治理、维护制度权威、提高制度执行力、推动依法行政、促进经济高质量发展、促进全面深化改革、促进权力规范运行、促进反腐倡廉等方面展现了新作为、实现了新成效。
一是紧扣“六稳”“六保”要求,找准审计切入点,扎实开展了辖区内各县市区中央和省重大经济政策落实情况跟踪审计,密切关注中央重大投资落地、“放管服”改革举措落实、供给侧结构性改革推进、减税降费实施效果、支持实体经济发展政策落实等方面的情况,促进各项重大经济政策措施在株洲落地生根,践行“两个维护”。二是将“促进财政资金提质增效、促进优化营商环境、促进就业优先”纳入财政审计、经济责任审计、专项资金绩效审计中重点关注,并开展优化营商环境专项审计,找准改革堵点、破解难点、总结亮点,服务实体经济发展,促进减轻企业负担,优化全市发展环境。面对持续加大的经济下行压力和财政收支矛盾,把推动政府节省开支和落实“过紧日子”要求作为审计重点,开展好财政预算执行审计和专项资金绩效审计,促进财政支出结构优化和好钢用在刀刃上、存量资金统筹盘活、项目任务完成,促进提高财政资金使用绩效。三是面对突如其来的新冠疫情,做好疫情防控的同时,完成了全市应对疫情防控资金和捐赠款物、新增财政资金直达市县基层直接惠企利民情况专项审计,并督促边审边改,为全市打赢疫情防控阻击战,对冲疫情负面影响,全面复工复产提供有力的审计监督保障。四是围绕推进“151”化债机制在我市全面落实落地,扎实推进3家市属国有企业审计调查,重点审计了政府性债务及资产资源等变动情况,防范化解政府债务风险;对新芦淞集团、高科集团、天易集团、湘江新区等进行审计,在谋划“新基建”下园区、推进航空服饰产业园、高新技术产业园、湘江新城开发发展中贡献了审计智慧。五是围绕全市“产业项目建设年”活动和温暖企业行动,把政府投资项目审计作为工作的主要龙头,推进工程建设中问题的解决和规范建设行为、促进项目落地,并加大对工程款项和农民工工资支付情况的审计监督,促进加快建设进度、完善投资管理、提高投资效益。分季度对中央投资重点项目稽查审计,重点抽查了响浅路(湘芸路至滨江路)新建工程等一批重点建设项目情况,推动重点项目管理水平和项目落实落地。同时,围绕市委市政府中心工作,开展全市政府投资项目招投标政策执行、城市五区征地拆迁政策落实情况专项审计,揭示了工程项目招投标和征地拆迁各环节全链条存在的问题并推动整改落实,促进优化我市投资环境。六是聚焦领导干部依法履职和责任落实,开展好领导干部经济责任审计,同步实施领导干部自然资源资产审计,更好激励干部依法履职、依法办事、担当作为,推进治理体系和治理能力现代化。
预算资金使用计划性有待加强,完善用款计划管理,更科学合理的编制资金使用计划,进一步细化收支项目,按项目、按时间、按进度支出,提高资金的使用效益。
(一)“国家投资审计经费”项目支出绩效情况。
以结算审计为依托,实行政府投资项目全面审计,突出重点,不断加强审计监督。截止到2020年12月31日,我局对117个(含概算调整项目)政府投资项目实施工程结算审计,送审金额137312.78万元,审定金额130954.78万元,审增金额79.40万元,审减金额为6437.40万元,审减率为4.63%。充分发挥了审计为政府投资把好最后一道关和扎紧政府“钱袋子”的积极作用。同时,还揭示了项目未按规定进行招投标、工程结算虚增工程量、未按规定进行工程勘察等问题,提出了相应整改意见,对规范建筑市场发挥了积极作用。
(二)“部门预算执行在线平台监督软件开发经费”项目支出绩效情况。
一是提高了审计效率。随着国民经济的发展,需要审计的资金总量也越来越大,传统的审计方式和人员编制已经无法承受如此繁重的审计任务。运用计算机审计手段提高效率,是审计机关依法履行职责的必由之路。审计机关只有运用先进的信息技术,依靠高科技,从根本上提高工作效率。二是规范了审计工作。用现代信息技术支持并规范审计作业,是保证审计工作质量、降低审计风险的重要措施。审计机关十多年来形成的一套作业规范,对于保证审计工作质量发挥了重要作用。但是,随着改革开放的深入,经济活动全球化,资金流动电子化,审计领域日益扩大。提高审计工作质量、防范审计风险的任务十分突出。借助现代信息技术的支持,从作业手段现代化和工作程序的规范化两个方面控制和提高审计质量、降低审计风险;同时,也是防止可能发生的以审谋私行为的重要措施。
部门支出绩效评价报告
为进一步规范财政资金管理,树立预算绩效理念,强化支出责任,提高财政资金使用效益,我社根据《南县财政局关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》(南财绩函〔20xx〕3号)的要求,结合我社的具体情况,认真组织开展了20xx年度供销社部门预算绩效自评工作,现将我社20xx年度部门整体支出绩效评价情况报告如下:
南县供销合作社联合社内设六个职能股室:办公室、财务股、人事股、综治安全股、合作指导股、社有资产运营指导中心。全社现有在职人员26人,离退休人员72人。
部门职能职责:
1、宣传贯彻中央和省、市、县党委政府“三农”工作和社会发展的方针、政策,拟定全县供销合作社和合作经济发展战略、发展规划,指导供销合作事业的改革和发展。
2、根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理,承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
3、负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》;指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求,维护其合法权益。
4、负责农村现代流通网络体系的规划、建设,组织农村现代商品流道,满足农民的生产生活需要。
5、负责基层组织建设,改善经营管理,协调社员之问的关系,发挥群体联合优势。
6、指导全县供销合作社发展农民合作经济组织,推进农村综合服务体系建设,开拓城乡市场;参与和推动农业产业化经营。
7、行使本级社有资产出资人代表职能,管理运营社有资产,采取科学有效的方式加强经营管理,确保社有资产保值增值,并按出资额依法享有相应的权益。
8、组织开展对社员和职工的教育培训,为合作经济组织提供信息服务。
9、对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性社会团体,履行业务主管单位的监督管理职责。
10、完成县委.县政府交办的其他任务。
收入预算:20xx年度年初预算数795.99万元,其中:供销社部门预算收入中没有非税收入项目,全部来源于预算内拨款,预算收入完成率100%。
部门总目标:细化预算编制工作,认真做好预算编制;加强财务管理,严格财务审核;抓好“三公经费”控制管理,确保综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。
预决算公开:20xx年,按照上级的要求,我社在政府的网站上进行了预决算公开。
资产管理:我们进一步加强资产的管理,制定了《供销社机关资产管理使用制度》等制度,明确了具体责任人,完善了固定资产档案,严格报批、销审等手续,做好资产登记工作,单位无任何资产流失现象。
三公经费控制情况:我社贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果。具体情况如下:20xx年“三公”经费7万元,其中公务接待费为4万元,公务用车运行维护费3万元。
内部管理制度建设:健全单位财务管理制度、成立财务联审会签制度,加强对资金、物资的合理使用和管理;制定内部监督检查制度,强化内部制度执行的监督管理。
项目绩效总目标完成情况:20xx年,我社综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。
从整体情况来看,我社严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。
此次绩效评价的目的是:严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进供销工作的发展。
(二)绩效评价的主要过程根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,党组成员及各科室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。
1、主要经济指标保持增长。全系统预计实现商品购进总额26亿元,同比增长6.5%;实现商品销售总额30亿元,同比增长8%;实现汇总利润1800万元,同比增长10%。其中连锁销售额5.8亿元、电子商务销售4亿元,同比分别增长300%、350%,农产品市场交易额15.8亿元,同比增长180%。
2、全面完成综合改革工作任务。今年是深化供销社综合改革的收官之年,现已建成县级供销合作社联合社1个,乡镇基层供销社12个,村级综合服务社134个,实现了县乡供销服务覆盖率100%,并实现了县乡村三级贯通。在12个乡镇建成了12个农民专业合作组织联合社,服务面积达到100%。领办创办专业合作社52家,新增托管土地1万亩。全面完成中央、省、市部署的综合改革任务。
3、狠抓疫情防控期间农资供应工作。受疫情影响,春耕备耕物质缺口较大,社属网点肥料缺口8000吨,县社组织基层社农资供应点积极筹措资金,并广泛联系湖北省外的农资厂家组织货源,将8000吨农资组织到位,解决了全县农业生产用肥需求。今年,县社各企业承担了全县70%肥料、30%农药、种子和农具的供应任务,全年销售肥料、农药、种子等生产资料5万多吨。
4、拓展农业社会化服务。县社各基层社和专业合作社托管稻虾和蔬菜土地20多万亩,采取政策引导、技术服务、金融支持、产销对接等办法帮助发展农业生产,确保了南县稻虾和蔬菜种养计划的下达,保障了粮食和蔬菜稳产增收。
5、圆满完成精准扶贫工作任务。专职扶贫队员蒋伟已驻扎班嘴村3年,对25名扶贫对象采取发展产业、实施救助、引导就业等措施实施精准扶贫,每年抽取10多万元资金用于班嘴村公益事业和慰问资助贫困户。目前,该村25名贫困户全部脱贫。
6、积极参与农村人居环境整治。在12个乡镇建立农村可利用垃圾回收中心,全年回收废金属、废纸、废橡塑等可利用垃圾1万多吨,为农村人居环境的整治作出了重要贡献。
7、综治维稳没有出现赴省进京非正常上访事件。全年到县社机关上访400余人次,但没有出现赴省进京非正常上访事件。
20xx年,我们还存在经济基础差、服务能力弱、班子和队伍建设问题突出等问题。20xx年,争取实现商品购进总额28.6亿元,商品销售总额33亿元,利润1980万元,分别同比增长10%。持续深化综合改革,壮大基层组织综合实力,努力提升服务“三农”能力。
请财政根据供销工作发展的要求和实际情况,提高年初部门预算额度,将驻村扶贫、社区共建及退休人员节日开支等常规支出纳入年度预算,保证机关正常运转。
无
部门支出绩效评价报告
1、主要职能。
(一)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织拟制农业农村有关规范性文件草案,指导农业综合执法。参与拟制涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。
(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
(三)研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行农产品质量安全国家标准,参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
(七)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督区内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。
(十)负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目基金安排和监督管理。
(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十三)组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,具体执行有关农业援外项目。
(十四)完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。
2、机构情况。
零陵区农业农村局内设机构包括:零陵区农业农村局内设机构包括:办公室、政工室、发展规划和计划财务室、党风廉政室、区委农办秘书室、农业资源保护与利用室、种植业管理室(农药监管室)种业管理室、科技教育室、法规室、农业综合服务中心、农田建设与农垦室、市场与信息化室、植保站、农产品质量安全监管室、乡村产业发展室、农村社会事业促进室。归口管理4个下属单位:区畜牧水产事务中心、区农机事务中心、区农村经营服务站、区农业综合执法大队。
3、人员情况。
2021年9月底本单位实有在岗人员114人,其中公务员及参照公务员管理人员32名,事业人员82名。退休人员121名。
4.2021年整体工作目标。
2021年,全区完成粮食播种面积85.51万亩、总产量35.9万吨;全区建设湘江源蔬菜标准化生产基地11万亩、优质柑橘生产基地16万亩、优质茶叶生产基地1万亩;全区实现农产品加工总产值237亿元以上;农村基础设施和公共服务不断完善,乡村人居环境有效提升,全区所有行政村基本达到干净整洁有序标准,新创建省级美丽乡村示范村、省级特色精品乡村1个以上,完成农村户用卫生厕所改(新)建10050户,农村卫生厕所普及率达到88%以上,积极试点厕所粪污资源化利用;成功创建“国家级农产品质量安全示范县区”。
(二)项目总体情况。
2021年《零陵区财政局关于批复2021年财政预算的函》(零财预〔2021〕1号)批复我单位项目2个,分别是农博会专项经费和农产品质量安全专项经费;其中财政已将农产品质量安全专项经费拨付区农业综合执法大队,由区农业综合执法大队负责实施,我单位本年实际负责实施农博会1个项目。
零陵区2021年农业类博览会专项经费由区财政管理,专款专用,全部用于参加农民丰收节、农博会、产销对接会等专项工作。一是农民丰收节。抓好本市和本地区大宗农产品市场农产品展示和销售。及时把本地特色农产品展示在消费者面前。二是第二十三届中部(湖南)农业博览会。三是产销对接会。本地特色农产品对接省外和粤港澳等地区展示和销售,为本地企业提供平台支撑。
按照《零陵区财政局关于开展2021年度部门预算绩效运行监控工作的通知》(零财绩[2021]18号)的文件要求,我局组织相关股室,认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。绩效监控范围包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算所有的支出。
按照《零陵区财政局关于批复2021年财政预算的函》(零财预〔2021〕1号),批复给我单位预算拨款收入10622.67万元,其中:基本支出经费2038.67万元,项目支出经费8584万元。
1-9月基本支出实际支出1749.2万元,完成预算85.8%;项目支出实际支出6858.62万元,完成预算79.9%。
2021年1-9月,我局按年初制定的计划和目标开展工作并取得了良好生效:一是粮食计划种植面积85.51万亩,已完成粮食播种面积88.23万亩,完成任务的103.2%,;二是1-9月全区农产品加工业总产值达181亿元;三是2021年3月25-26日全国乡村治理中期评估组对零陵区乡村治理试点工作进行了中期评估,专家组对零陵乡村治理试点工作给予了高度肯定和好评。
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制订的计划和指标全部完成,部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
(二)项目支出。
2021年《零陵区财政局关于批复2021年财政预算的函》(零财预〔2021〕1号)批复我单位项目2个,分别是农博会专项经费和农产品质量安全专项经费;其中财政已将农产品质量安全专项经费拨付区农业综合执法大队,由区农业综合执法大队负责实施,我单位本年实际负责实施农博会1个项目。
截止2021年9月底,财政未拨付农博会专项经费,项目预算执行率0%;但费用实际已开支,参加了永州市第四届农民丰收节等,待经费拨付到位进行支付,预计项目支出绩效能按照年初制订的目标任务完成。
(一)部门整体。
基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。但我局基本支出没有得到有效的保障。基本支出经费保障水平偏低,预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行,公用经费缺口较大,基本保障面临巨大的压力。
(二)项目支出。
项目支出是在基本支出之外为完成其特定的项目工作任务而发生的支出项目资金拨付进度较慢。但我单位专项资金较多,年中追加的各类项目资金繁多、任务重、压力大,然而专项资金拨付缓慢,影响项目的实施。
(一)提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低,远远不能满足单位维持工作正常运转,需要财政增加投入,为单位正常运转提供有力保障。
(二)化简专项资金拨付手续,加快资金拨付进度,便于项目的顺利开展。
无
部门整体支出绩效情况报告
为确实做好2020年度财政支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益。根据《张家界市财政局关于开展2020年度市级财政资金支出绩效自评工作的通知》(张财绩〔2021〕1)号文件精神,结合实际,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:
1、组织机构设置及人员情况。
张家界高新技术产业开发区管理委员会(以下简称高新区管委会)为市政府派出机构,管委会下设内设机构8个,分别是:办公室、招商合作局、产业发展局、财政局、规划建设环保局、经济秩序监督局、党群人力资源局、监察局,核定参照公务员管理人员编制38名;管委会下属正科级事业单位1个——湖南张家界经济开发区(张家界科技工业园)创业中心,核定财政拨款事业编制7名。另有正科级市直派出机构2个,分别是:国土分局、公安管理支队,核定编制11名。市直2个派驻高新区机构经费由高新区财政负担,相关费用均未独立核算,统一纳入管委会机关预算进行管理。2020年机关人员编制数为45人,其中:参公管理人员38人,事业编人员7名;年初预算实有在职人员44人,其中:参公管理人员37人,事业编人员7名。2020年末,管委会实有在职人员44人,其中:参公管理人员37人,事业编制人员7名。
主要工作职能。
(1)贯彻执行有关高新区的方针政策和法律法规。编制高新区总体规划和中长期发展规划,经批准后组织实施。
(2)按照规定权限组织实施高新区的规划、建设、高新和管理。
(3)贯彻落实国家产业政策,研究拟定高新区产业发展方向和措施,提出重点行业、产品的研制和高新方案,并组织实施。
(4)负责高新区招商引资工作,审核高新区的投资项目,并按照规定权限审批或报批。
(5)负责高新区内土地管理。
(6)负责高新区的环境保护、安全生产工作。
(7)统筹和管理高新区的财政、国有资产的监督和经营工作。
(8)负责对派出机构进行统一协调、监督和管理。
(9)负责高新区内企业的协调、管理和服务工作,保障高新区内企业依法自主经营。负责高新区的进出口业务和对外经济技术合作。按照规定处理高新区的涉外事务。
(10)负责高新区党的建设工作。
(11)负责高新区的公共服务和社会管理工作。
(12)代管永定区阳湖坪镇。
(13)承办市委、市人民政府交办的其它事项。
2020年我单位部门整体支出使用方向和内容主要体现在园区当年度推进园区发展的各项工作目标任务、工作重点上。
1、工作目标任务:2020年,在市委、市政府的正确领导下,高新区管委会按照“三高四新”发展战略要求,积极应对疫情负面影响,突出“抓产业提质、抓招商提效抓项目提速、抓服务提升”,园区上下共同努力应对大战大考。
2、工作重点:
(一)抓牢强基倍增,争创国家级高新区。
(二)抓准招商选资,不断提质产业链。
(三)抓实项目建设,推进经济增长潜力。
(四)抓紧深化改革,全面优化营商环境。
(五)抓细安全生产,创建平安园区。
2020年度收入总计2813万元,其中本年收入1715.41万元,上年结转和结余1097.59万元;支出总计2813万元,其中本年支出2097.76万元(基本支出1223.48万元,项目支出874.28万元),年末结转和结余715.24万元(基本支出结转35.85万元,项目支出结转和结余679.39万元),与2019年度相比,收、支总计减少245.78万元,下降8.04%。
(一)收入情况。
本年收入1715.41万元。其中:
1、财政拨款收入1679.56万元,占本年收入的97.91%,全部为一般公共预算财政拨款收入。
2、其他收入35.85万元,主要为利息收入及其他获得各类先进单位奖励收入,占本年收入的2.09%。
本年支出2097.76万元。其中:
2、项目支出874.28万元,占本年支出的41.68%。
政府性基金预算支出情况。
本单位年初政府性基金预算数为0万元,全年无政府性基金收支。
国有资本经营预算支出情况。
本单位年初国有资本经营预算数为0万元,全年无国有资本经营收支。
社会保险基金预算支出情况。
本单位年初社会保险基金预算数为0万元,全年无社会保险基金收支。
2020年整体支出绩效实施主要体现在当年园区工作任务中,具体而言,主要做好了以下四项工作。
(一)强化财源培植。一年来,在新冠疫情导致财政收入大幅下降的背景下,我们抓主业尽主责,保证全年实现收支平衡,保障了园区各项工作的正常运转。全年共完成一般预算收入29311万元,完成年度绩效目标的111.55%,同比增长19.08%。其中:完成地方收入17302万元,完成年度绩效目标的106.64%,同比增长13.03%;税收收入27940万元,税收占比达到95.33%。全年完成政府性基金收入63536万元,完成年度预算目标的635%,同比增长108%。
园区年内纳税达1000万元工业企业新增1家,产值过亿元工业企业达到7家,产值过5000万元工业企业达到12家,规模工业企业新入规2家达到47家,科技型中小企业入库32家,高新技术企业新增11家达到23家。福太子、荣升食品获批“破零倍增”重点企业,继源科技、畅想农业、久瑞生物获批“小巨人企业”。在严重疫情影响下,园区各项主要经济指标保持了正增长。
(二)狠抓招商提效。新增签约项目14个,合同引资105.99亿元,实际利用内联引资7.67亿元,超过市定任务。其中,引进工业项目10个、签约额10.93亿元,引进“500”强项目2个,总部经济实现破零。上半年,举办了园区企业与用户的销售订单集中签约活动,12家园内龙头企业与昆药集团、安徽三只松鼠等28家企业签订销售订单近12亿元,既稳定了供应链和产业链,又扩展了招商平台。实际利用外资1749万美元,完成外贸进出口9530.07万美元,外贸破零2家、倍增3家。赴长沙、深圳、广州等地,对春光九汇、东鹏特饮、贝利视通、睿森生物等企业进行实地考察洽谈,为下一步的产业发展打下坚实基础。开发公司与步步高集团、韩国k&c株式会社合资成立湖南扑当食品有限公司,建设的年产750吨巧克力柑橘片项目顺利落地,为公司市场化改革探索了新路。
(三)项目建设逆势上扬。实施超常规高质量发展“八大工程”,共签约5000万元以上产业项目37个、开工项目30个、投产项目24个,实现“当年签约、当年投产”项目12个,“52151”年度计划超额完成,项目个数、质量、进度名列全市前茅。全力打造经济新增长极,中国翠谷植物提取产业园、绿色循环建材产业园建设加速推进。首次试水设计采购施工总承包(epc)和项目全过程咨询建设招标,助力重大产业项目前期工作从以往的9-12个月提速至3个月完成,为“六稳”“六保”提供了强大动力。
(四)优化要素保障。年内为企业争取银行贷款7.23亿元、专项债券5.9亿元、部门项目资金2237.97万元、抗疫特别国债1736万元,超常规减免厂房租金和物业管理费238.7万元、贷款贴息463.72万元。项目审批服务坚持“上午来不过夜,下午来不过天”,工业项目“拿地即开工”。落实“人才强园”计划,引进市级科技创新人才3名、省级科技创新人才2名、高学历人才7名,竞争上岗选拔管理岗位人员19名;出资10万元利用“线上+线下”方式帮助企业招工2000余人。打好防汛保卫战,抢修社溪滩防洪堤,开挖阳湖溪泄洪沟渠,24小时值班巡守,实现园内平安度汛、安全生产“零伤亡、零事故”。
根据部门整体支出绩效评价的要求,管委会按照整体支出绩效评价指标进行分析,具体情况如下:
(一)预算配置。
1、在职人员控制率:2020年市财政局在职人员编制数45人,年末实际在职人数44人,在职人员控制率为97.78%。
2、“三公经费”变动率:2020年“三公经费”预算数为182万元,2019年“三公经费”预算数为182万元,“三公经费”变动率为0%。
(二)预算执行。
1、预算到位率:2020年度年初预算1365.40万元,年末决算2097.76万元,预算到位率为65.09%。
2、预算控制率:2020年度年初预算1365.40万元,年中追加预算732.36万元,预算控制率为53.64%。
3、结余结转率:2020年度年末结余结转715.24万元,本年支出2097.76万元,结余结转率为34.09%。
4、结余结转变动率:2020年度年末结余结转715.24万元,2019年度结余结转1097.59万元,结余结转变动率为-34.84%。
5、公用经费控制率:2020年度预算安排公用经费总额46万元,实际支出公用经费29.39万元,公用经费控制率为63.89%。
6、“三公经费”控制率:2020年度“三公经费”预算安排数为182万元,实际支出数为52.58万元,“三公经费”控制率为28.89%。主要原因是加强预算管理,厉行节约,从严控制和压缩“三公经费”支出。
7、政府采购执行率:2020年政府采购预算数为74.45万元,实际政府采购金额为22.84万元,政府采购执行率为30.68%。
(三)预算管理。
1、管理制度健全性。为规范机关财务管理,建立健全财务管理制度,管委会先后制定了《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关财务管理制度》《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关接待管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关车辆管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会内部控制制度》等一系列合规、合法、完整、具有很强可操作性财务管理制度,并且得到了严格的执行。
2、资金使用合规性。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外,无截留、挪用、虚列支出等情况。
3、预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容,在规定的时限内在公共网站予以公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
(四)职责履行。
从自评情况来看,本单位部门支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了园区的正常运转,体现了狠抓工业发展、推动新型工业化向更高水平迈进的决心,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
(五)履职效益。
1、经济效益。
全年完成技工贸总收入32.35亿元,增长1.81%;完成工业企业总产值23.05亿元,增长4.26%。其中,规模工业总产值21.42亿元,增长0.49%,规模工业增加值5.55亿元,增长达5%;完成固定资产投资19.27亿元,增长16.6%。其中,工业投资4.31亿元,增长15.59%,基础设施投资3.2亿元,增长14.29%;完成一般公共预算收入2.93亿元,增长19.08%,其中完成税收收入2.79亿元,增长17.86%。
2、行政效能。
2020年,我们坚持深化改革、协调发展,营商环境不断优化。围绕企业反映的问题对症下药,全面推广投资项目审批承诺制,构建亲清新型政商关系,组织干部入企帮办,鼓励企业改革创新,建立非公党建工作经费和工作津贴机制,不断健全工作机制。
3、生态效益。
聚焦主责抓环保,园区生态文明建设力度之大前所未有,强力推进污染防治攻坚战,高标准建设张联路沿江风光带工程,强化园区在建工地扬尘监管、道路冲洗压尘、露天垃圾焚烧和露天矿山综合治理工作,完成创业中心燃煤锅炉的环保改造及园区voc治理。阳湖坪污水处理厂污泥脱水车间通过环保验收,日处理污水量3.2万吨,污染防治阶段性目标顺利实现,生态环境质量大为改善。聚焦主业抓发展,食品加工、生物医药、新材料三大主导产业链加速成型,尤其是中国翠谷植物提取产业园建成投产预计可实现百亿产值,绿色发展的步伐更加坚定。
4、社会公众满意度。
充分发挥党建引领作用,企业有需求、职工有诉求、群众有要求,党员干部带头践行“有求必应、有问必答、有诉必果”,干群紧密、政企协力的良好局面基本实现。在全省园区率先实施“抗疫惠企八条措施”,园区规上企业100%复工复产,抗击新冠肺炎疫情斗争成绩突出,得到《省委要情》的全省推介和市委虢书记的肯定批示。坚决打好三大攻坚战,西界村“屋场会”经验被央媒点赞、全国推介。党风廉政建设深入开展,统计、宣传、治安管理等工作实现新进步,工会、共青团、妇联工作取得新成绩。深入开展“平安创建”系列活动,不断优化发展环境,2020年被评为“湖南省平安园区”。
在资金预算安排、使用过程中存在以下问题:
1、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确,考虑不全面,导致年底决算数与年初预算数相差较大。原因一是由于不是全口径预算,仅指市级财政年初安排数,没有本级财政市级安排以及预算年中追加的调整预算拨款数,二是前瞻性不强,没有综合考虑单位公用经费及项目支出。
2、预算执行存在偏差。由于预算安排不足,造成部分科目实际支出比预算偏高,缺口资金只能调剂其他资金使用,存在着预算项目间互相进行调剂的情况。
3、精细化管理有待加强。从绩效评价看,部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评,需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。
推行政府机关绩效管理制度是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措,是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。管委会高度重视绩效评价工作,下一步,将继续加强绩效管理,争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。
1、实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础,完善工作制度,细化工作内容,建立起对应的工作流程和业务规范,运用预算管理、对标管理、资产管理等手段,实现全过程控制,将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理,实现对财务工作的动态管理。
2、建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性,科学合理编制预算,提高预算预见力,严格执行预算,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
3、强化内部管理,健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”,做到有章可循,违章必究,建立资产定期清查处置制度,有效地加强对单位内部的人、才、物的管理,不断提高资金使用效益,提高单位整体支出绩效。
4、抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把好审批、审核关,合理压缩“三公经费”经费支出。
2020年度管委会机关绩效评价工作不断深入,贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做得较好,按照《部门整体支出绩效评价指标表》要求,我们认真进行了自评打分,自评得分90分。今后将进一步加强财政资金支出绩效评价工作,提升部门整体支出绩效评价水平。
部门支出绩效评价报告
为做好20xx年度部门整体支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金责效自评工作的通知》(宜财绩〔2022〕46号)文件精神,结合实际,我单位对财政预算基本支出、项目支出有关账目进行自查,收集整理分析支出相关资料并进行评定,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:
宜章县人民医院是由政府举办的全县唯一一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、急救、公共卫生服务为一体的二级甲等综合性医院,是宜章县县域医疗中心,主要承担宜章县域内城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗;危急重症病人救治,重大疑难疾病的接治和或转诊;按照国家有关规定开展院前急救、意外灾害事故的现场急救,应急保障等;适宜医疗技术的推广应用;接受下级医院转诊,培训和指导基层医疗卫生机构人员,承担人才培养和一定的科研任务以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务;按照要求完成县卫生行政部门规定的对口支援工作等。
我院经机构管理部门核定人员编制数640人,年末实有在岗人数705人,其中在编在岗人数321人,合同制用工人员384人。编制床位400张,实际开放病床640张。内设临床专科28个(其中住院科室21个)、医技科室11个、行政职能科室21个。有儿科、护理2个县级省重点建设专科和5个县级省重点专科建设项目;有心内科、神经外科、呼吸与危重症医学科等12个郴州市临床重点学科。拥有dsa、西门子1.5t核磁共振、西门子64排128层螺旋ct和多层螺旋ct各一台、四维彩超、dr、钼靶机及全自动生化检测仪等各种高精尖诊疗设备150余台,设备总值达1.02亿元。
(一)基本支出情况。
20xx年度一般公共预算财政拨款基本支出121.6836万元,占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴等。
(二)项目支出情况。
20xx年无项目支出预算。
我单位无政府性基金预算支出。
我单位无国有资本经营预算支出。
我单位无社会保险基金预算支出。
20xx年,我单位收到县财政拨款共1026.0916万元,其中:年初预算基本支出121.6836万元、公立医院改革拨款(对取消药品加成专项补助)275.748万元、新冠肺炎疫情防控资金(新冠病毒疫苗接种单位信息化及医疗保障经费、全员核酸检测经费)63.56万元、20xx年抗疫特别国债(pcr实验室)320万元、20xx年中央补助医疗服务和保障能力提升项目(呼吸重症与核酸检测能力服务)经费140万元、人才能力提升培训费5.1万元、20xx年省补助医疗服务能力提升(公立医院)重症救治能力建设项目经费100万元。
我单位严格按照有关规定,加强资金的使用、管理和监督,做到了厉行节约、专款专用,做到不截留、不挤占、不挪用、不虚列支出,发挥了财政资金的最大效益。未使用完的专项资金,按规定进行结转,根据工作安排,按进度用于次年的工作开展。以下是各项目工作开展情况:
(一)新冠疫情救治与防控工作常态化。
一是常态化开展新冠核酸检测。pcr实验室项目预计总投资350万元,其中:钢架结构土建等170万元、设备采购180万元,现pcr实验室已经建成,正在进行财政投资评审结算。项目建成后,新冠核酸检测由原先的送上级检测,到现在在本院进行检测,最快可以当天出检测结果,并可以常态化开展发热门诊、新入院患者及陪护、应检尽检和愿检尽检人员、医院中高风险岗位工作人员新冠核酸检测。截至20xx年12月,累计核酸检测155973人次,其中:发热门诊核酸检测7298人次,住院患者核酸检测31263人次,陪人核酸检测46052人次,医院高风险岗位核酸检测12835人次,中风险岗位核酸检测10292人次,其他愿检尽检48233人次。
二是扎实推进宜章县“新冠疫苗接种点医疗救治保障”工作。
根据20xx年5月17日全县新冠疫苗接种医疗救治保障专题调度会要求,我院制定下发了《宜章县人民医院新冠病毒疫苗接种医疗救治保障工作实施方案》。自开展新冠疫苗接种实施医疗救治保障以来,我院派出全县片区新冠疫苗接种点现场医疗救治保障工作小分队686批次1818人次,为全县有效推动新冠疫苗接种起到了保驾护航作用。
(二)强化提升医疗业务服务能力。
一是加强医院重点学科建设。落实医院重症医学科、呼吸与危重症医学科、骨科重点专科能力建设,为呼吸与危重症医学科购入电子支气管镜、便携式肺功能检测仪、除颤监护仪等10台医疗设备103.5万元;为icu购入难度喉镜、病人监护仪等10台医疗设备10.55万元;为骨科购入移动式c臂x射线机38万元;为感染科重症救治购入监护仪等设备30.78万元。通过专科人才培训和设施的添置,规范建设了呼吸与危重症医学科内镜室、重症监护室(ricu)和肺功能室,明显提升了呼吸重症救治能力和技术水平,提高了呼吸重症患者的救治率和治愈率,通过建设发展,特别提升了急慢性呼吸衰竭机械通气治疗重症肺炎救治水平,提高了肺癌的早期诊断,规范化治疗率。骨科医疗服务能力与水平逐年提高,诊疗技术、手术水平向高、精、尖发展,对高龄、高危手术病人手术的开展日渐增多。
二是加强业务培训学习,提升急救能力。20xx年组织全院医务人员举行业务培训学习8次,选派9名急救业务骨干参加湖南省人民医院“现场救护—第一目击者行动”导师培训,已完成“现场救护—第一目击者行动”培训基地建设,并积极参加全省首届县级医院急诊急救能力竞赛。截至目前,医院举行“现场救护—第一目击者行动”临床医务人员急救理论和技能培训7场,培训人员565人次,本院职工参加培训率100%,考核合格率92.92%。
三是狠抓卫生人才建设。按照“人岗相适,人尽其用”原则,全年新聘任17名卫生系列中高级职称,引进各类专业技术人员39名。举办院级培训会议112次,大型培训11次,其中聘请三甲医院专家来我院进行院级业务讲座及技术指导5次,培训6317人次。参加学术年会培训273人次,选派业务骨干到中南大学附属湘雅医院等三级医院进修学习26人次,选派住院医师参加规范化培训6人次。
由于医院属于业务型单位,应对突发公共事件、紧急采购、临时维修等项目较多,年初预算很难精细、完整编制,追加的预算只能从总额进行控制。
1.细化预算编制工作,编制范围尽可能全面、不漏项,尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2.在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析,尽可能地做到决算与预算相衔接。
1.我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制,实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用,促进财政资金的合理分配与有效使用。
2.我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息,数据真实、完整、准确。
部门支出绩效评价报告
收到长安财政分局《社保基金中心部门整体支出绩效评价工作的通知》(长财函〔2022〕188号)后,我单位认真对照报告提及的存在问题,迅速开展工作,按照报告中的整改意见和建议进行了整改。现将有关整改情况报告如下:
(一)预算绩效管理的问题整改。
一是针对专项绩效目标出现方向性偏差和表述不完善问题。1.五大专项的绩效目标不存在方向性偏差。社会基本养老保险(村社区)费、社会基本医疗保险(村社区)、生育保险(村社区)、非本市户籍职工在莞就读子女参加社会基本医疗保险这四个专项的绩效目标都是“目标1:按文件规定及时完成社保费用的征收工作”,与之对应的基金管理中心的工作应该是“征收”,并不是发放财政补贴,因此五大专项的绩效目标不存在方向性偏差。2.部分专项的绩效目标表述不完善问题。社会基本养老保险(村社区)分离人员“养老津贴”费项目的绩效目标是“目标1:按文件规定及时完成养老津贴申领的工作”,主要是根据业务实际情况进行表述的。为了有效避免误解,我中心将在今后的工作中,针对此类表述做出适当的调整。
二是整体支出绩效目标归类不够合理问题。完善整体支出绩效目标归类、整体支出绩效目标批复表中的年度绩效目标的表述和统一绩效目标的表述,避免出现不适合合理聚类的意思和目标表述不一致的情况。
三是绩效指标中未完全包含常规工作的相关指标问题。完善长安镇部门(单位)整体支出绩效目标批复表的绩效指标中“参保资源数据的管理和完善办理参保单位、参保人员社会保险登记和参保人员增减变动”等常规工作的相关指标和指标赋值,全面体现基本支出预算资金涉及的常规工作的绩效考核指标。
四是部分绩效指标计划值(水平)赋值不够合理问题。完善绩效指标计划值(水平)赋值;合理量化效果指标,保持绩效指标目标值的统一性;合理设置人员经费和公用经费,体现绩效指标的本质特性。
(二)资金管理的问题整改。
一是预算调整率偏高问题。为了提高资金使用率,有效避免资金闲置情况发生,我镇使用的是年中调整预算方式,但由于我中心业务承接量大、业务种类繁多且涉及资金较多,导致年度预算较大。因此建议财政分局在年初预算审核时,充分参考上一年预算金额来审批预算,可有效避免我中心出现预算调整率过高的问题。
二是预算资金变化率与绩效指标值变化率不太匹配问题。由于目前社会基本养老保险(村社区)分离人员“养老津贴”费,主要是用于补贴本市户籍从未参保人员的养老待遇,我中心是严格按照政策要求支付待遇,但是由于待遇涉及中央财政补贴、市财政、镇财政、社区四级分担,中央财政补贴会不定期的调整,市、镇、社区的三级补贴比例和金额也会根据政策不定期的调整,因此我中心需按照政策指引及时调整相关专项。
(三)项目管理的问题整改。
一是主动管理意识有待进一步提升的问题。针对“多人去世约1年,尚未领取终老待遇”问题,由于我中心业务系统没有与公安系统数据实时联网对碰,目前死亡数据日常是由社区报至我中心,我中心再根据报送的数据联系死者家属核实情况,并通知办理终老待遇申领业务。另,市基金中心也会不定期跟公安部门对碰相关信息,对排查出来领取终老待遇的人员进一步进行通知。我国的政策法规暂没有规定终老待遇的领取时间,我中心已在收到相关数据后第一时间通知和引导家属尽快办理终老待遇。鉴于存在与公安系统数据实时联网对碰的问题,我中心今后工作中会进一步加强与公安部门联系,定期排查死亡人员,并对受理的终老待遇业务都能够如期办结并发放相关待遇。另外,我中心受理的终老待遇业务都能够如期办结并发放相关待遇,没有出现超期的情况。
二是对数据分析挖掘功能未充分问题。下来继续挖掘分析拥有的大量数据,充分发挥数据的潜在功能与价值。
(四)资产管理问题。
由于机构改革,目前我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心等形成五个牌子一套人员的客观情况。原单位人员和附带的资产随人员岗位安排发生变动,为避免影响工作开展,已按需求统筹资产使用,但难免会有清单上属于基金中心,但被属其他三个单位的人员使用的情况。目前,我中心已对交叉使用的资产做好地址及使用人员(管理人)的登记,每年做好盘点工作避免资产流失。为有效处理此类问题,我中心后续将咨询请教财政等部门,以便更好地做好资产管理工作。
(五)内控制度的问题整改。
一是业务流程规范性存在不足问题。1.内部控制制度健全。长安人社、医保分局已于2022年7月4日重新修订了《采购内部控制管理制度》,由于我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心等形成五个牌子一套人员的客观情况,因此本制度同样适用于基金管理中心,制度中明确了采购经费使用事前审批制度,不存在业务流程规范性存在不足情况。2.存在多头采购问题。我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心形成五个牌子一套人员的客观情况,并已严格按照采购有关规定进行采购,不存在多头采购问题。
二是部分内控制度执行不深入,未能全面准确识别存在的风险隐患问题。我中心已在逐步建立内部控制体系,加强对单位经济活动的风险防范和管控,规范单位管理行为,及时识别的问题,提高内部控制制度执行力,减少各类风险事故的发生。
(六)人力资源管理的问题整改。
一是单位人员归属及岗位职责划分不够清晰,人员经费支出欠合理问题。
1、人员经费支出欠合理问题。由于机构改革,目前我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心等形成五个牌子一套人员的客观情况,个别工作人员工作岗位及职责存在交叉,因而导致人员经费存在交叉的情况存在,下来我中心将进一步明晰人员归属,划分清晰人员职责,进一步做好人员经费发放工作。
2、岗位设置不明晰,存在一岗多职现象问题。我中心已进一步划分清晰工作人员岗位职责,对保险关系各项业务已对应设置受理、复核人员岗位,加强业务办理过程中对关键流程的内部控制力度,降低业务风险。
二是人力资源管理制度建设不健全,管理效能发挥不充分问题。
1.轮岗管理制度问题。我中心已严格按照有关规定建立健全员工轮岗管理制度。
2.绩效考核制度问题。我中心已严格按照对照镇党建工作办单位人员绩效考核制度建立长安镇社保基金中心绩效考核制度,该制度对激励机制建设有明确细则,能有效激励员工工作的积极性。
3.人员培训材料缺失问题。我中心已制定单位工作人员培训计划,并积极开展内部控制领导小组培训、聘员培训,下来我中心将进一步做好培训台账建立健全工作,尤其注重培训档案的收集与整理工作。
下来,为进一步做好绩效管理工作,我中心将严格对照实际存在问题,继续落实整改工作,避免类似情况再次发生。同时,有效加强财务队伍建设,细化采购管理制度,并继续按照政府相关财务会计制度规定,进一步加强财务工作的规范化,建立健全财务内部管理制度。