在服务月期间,各个社区、学校和机构都会组织各类志愿活动,如义卖、义务劳动等。服务月的举办不仅提升了社区的形象和声誉,也培养了居民的社会责任感和团队合作精神。
政府采购服务方案
为贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》,着力构建放管结合、权责清晰、规范透明、公平竞争的政府采购管理机制,更好地发挥政府采购制度在实现经济社会发展目标、提供优质高效公共服务、提高政府治理能力等方面的重要作用,经省人民政府同意,现就进一步深化政府采购管理制度改革提出以下意见。
(一)实行政府采购计划备案管理。政府采购计划实行随时报送、随时备案,即采购人根据政府集中采购目录和限额标准规定编制政府采购计划后,直接报同级财政部门备案。研究建立特殊项目政府采购计划管理的绿色快捷通道机制。
(二)优化进口产品核准程序。同一预算年度内同一进口产品已经地级以上市财政部门核准的,采购人再次采购无需再报同级财政部门核准,直接向同级财政部门备案政府采购计划并附原核准意见。
省级主管预算单位应统筹协调本部门进口产品采购相关工作,可结合部门需求特点试行年度进口产品清单管理,统一组织专家论证和公示。在进口产品清单有效期内,采购人采购清单所列举的产品无需再提供专家论证意见,直接向省财政厅备案政府采购计划。各地级以上市财政部门可参照省级的做法,试行进口产品清单管理。
(三)统一全省政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准。省财政厅将根据全省经济发展和政府采购管理实际,适时研究制定统一的省、地市和县(区)三级管理的政府集中采购目录,报省人民政府批准同意后颁布实施。未经省财政厅同意,各地不得自行确定政府集中采购目录。
适当提高采购限额标准。政府集中采购目录以外的项目,采购限额标准全省统一为50万元,未达到采购限额标准的,不纳入政府采购管理范畴。未经省财政厅同意,各地不得自行确定采购限额标准。
适当提高公开招标数额标准。政府集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物和服务项目,公开招标数额标准全省统一为200万元。采购人应根据采购项目的特性依法、合理选择采购方式。未经省人民政府同意,各地不得自行确定公开招标数额标准。
省级执行的政府集中采购目录以内的实验室设备、医疗设备等品目的采购起点标准由20万元提高至50万元。
(四)探索实施省属重点建设高等学校自行采购试点。根据《中共广东省委、广东省人民政府关于建设高水平大学的意见》(粤发【2015】3号)精神,对纳入高水平建设大学范围的省属重点建设高等学校的科研仪器设备实行统一动态项目库管理,凡纳入项目库的科研仪器设备,采购人可自行组织采购。动态项目库由省教育厅牵头负责建设,纳入项目库的科研仪器设备应在省政府采购网公示,公示无异议的,由省教育厅报省人民政府审定。省教育厅应制定相关具体实施程序和管理办法,建立健全信息共享公开平台。
(五)加大信息公开力度。建立健全覆盖政府采购全过程的信息公开机制,全面公开采购项目预算、采购过程、采购结果以及采购合同等政府采购项目信息,全面公开严重违法违规失信行为、不良行为记录、投诉处理或监督检查处理决定、集中采购机构考核结果等政府采购监管信息。建立健全工作机制,明确政府采购信息公开的内容和时限要求,强化落实采购人及采购代理机构履行政府采购信息公开的主体责任,加大政府采购监督管理部门对政府采购信息公开的监管力度。省指定的政府采购信息发布媒体包括中国政府采购网、广东省政府采购网、中国财经报、中国政府采购报等。采购人也应当在本单位的门户网站上全面、及时地公开政府采购信息。各地区要按照省的统一部署和要求,积极推动政府采购信息公开工作,确保政府采购信息发布的及时、完整、准确,实现政府采购信息的全过程公开透明。
(六)推进政府采购信息公开共享。省财政厅将按照财政部的统一部署和要求,加快建立政府采购市场信息共享数据库及政府采购市场主体信用信息库,建立与纪检、审计、工商、税务等部门的信用数据共享联动机制,实现与公共资源交易平台的信息共享。
(七)积极推进政府采购电子交易。建立统一、高效、透明、便捷的政府采购电子商务交易平台,鼓励电商和其他市场供应主体积极参与。通过实行电商直购、网上竞价、协议定点采购等采购模式,多方式、多渠道的满足采购人的采购需求,提高采购效率。省将在2015年内启动电商直购、网上竞价系统上线试运行,各地区要按照省的统一部署和要求,积极推动政府采购电子化交易工作。
(八)积极推行批量集中采购。认真按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关精神,继续推进通用类办公设备批量集中采购改革。完善采购基本配置标准体系,开展部门专用配置标准管理试点工作。健全批量集中采购执行管理制度,搭建履约评价管理电子平台,强化对采购人和供应商批量集中采购执行情况的监督追责。积极推进批量区域联动采购,鼓励有条件的地市先行参与。
(九)加快政府采购信息化建设。全面推进政府采购信息化管理,逐步实现政府采购项目预算计划编制、采购交易、履约验收和结果评价的闭环运行,实现所有采购活动有记录、有痕迹、可追溯、可跟踪。根据《国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》(国办发【2015】63号)的统一部署和要求,推动实现省电子政府采购平台和省公共资源交易平台的交易信息共享,充分发挥信息化交易服务平台优势,建立电子招投标等交易系统,为政府采购电子化交易提供有力技术支撑。整合政府采购评审专家资源,推动实现政府采购评审专家和工程评标专家资源及专家信用信息的互联共享。
(十)强化采购需求管理。采购人要加强需求研究,统筹本部门工作实际需要,建立健全市场调查、专业论证(咨询)、征求意见和内部会商等程序,合法合规、完整、明确地确定采购需求,并根据项目特性依法、合理地选择采购方式。要严格执行经费预算和资产配置标准,不得超标准采购,不得超出办公和业务需要采购。
(十一)强化履约验收管理。采购人要加强履约验收管理,明确履约验收的内部责任分工,按照采购需求和采购合同约定,对采购的产品、技术、服务等进行实质性验收,并出具验收书。依法追究违约供应商的法律责任。
(十二)强化内控管理。采购人要建立和完善内部控制管理机制,明确相关岗位的职责权限,确保政府采购需求制定与内部审批、采购文件准备和复核、合同签订与验收、验收与保管等职责岗位的相互分离,做好政府采购业务质疑投诉答复工作。主管预算单位要加强对本部门政府采购工作的组织领导和协调,切实履行对所属单位编制政府采购预算和计划、采购方式变更、进口产品、信息公开、合同履行等业务的管理和指导职责。
(十三)建立健全支持创新驱动发展的政府采购政策体系。省科技厅等相关部门要研究确定创新产品和服务以及创新企业等各类扶持对象的认定标准,制定公布创新产品和服务清单和创新企业清单。省财政厅要积极研究规范采购需求标准、预算份额预留、价格评审、优先采购、首购订购等措施,加大对清单中的创新产品、服务及创新企业的政府采购支持力度。
(十四)落实节能环保、中小微企业、监狱企业等政府采购政策功能。各级财政部门要按照国家有关要求积极会同相关部门研究制定支持和引导中小微企业、监狱企业发展的预算份额预留、评审优惠、优先采购等相关配套保障措施;探索推进政府采购信用担保制度。采购人应在政府采购预算编制和项目评审中切实落实政府采购政策功能。对涉及节能产品和环境标志产品的采购项目,要在采购文件中明确优先采购和强制采购的有关条款。在安排年度政府采购预算时,应当预留规定比例的政府采购项目预算额度专门面向中小微型企业、监狱企业采购。对监狱企业可以承接的服装、家具、印刷等项目,可在采购文件编制中通过设置特定资格条件予以定向支持。
(十五)推动采购代理机构专业化发展。采购代理机构要不断健全内部控制和规范代理行为,建立内部制约机制,科学设置部门岗位,规范业务流程,强化对政府采购活动的程序性、依法性和时效性的把关。鼓励采购代理机构走差异化发展道路,提高细分领域代理专业化水平,推动培育一批有品牌、有影响、规范运作的采购代理机构。
(十六)推动采购代理机构行业自律管理和诚信建设。鼓励采购代理机构行业协会积极发挥在理论研究、业务规范、培训教育等方面服务及自律管理作用,推动代理行业的公约诚信建设,研究建立采购代理机构的综合评价体系。
(十七)加强政府采购队伍建设。大力开展政府采购政策法规宣传培训活动,提高政府采购从业人员的依法采购意识、政策水平和操作执行能力。完善政府采购评审专家库管理,扩大评审专家数量,健全评审专家的准入、抽取、评价和退出制度。
(十八)构筑常态化的监督检查工作机制。省财政厅要建立统一的考核检查标准化指标体系,定期组织开展全省政府采购专项检查工作,加强对各地级市财政部门开展监督检查工作的业务指导。各级财政部门要加大监督检查力度,加强对采购人、采购代理机构、评审专家的监督检查和对集中采购机构的考核,加大对不良市场主体的行政处罚力度。
(十九)逐步完善政府采购诚信制约机制。各级财政部门要积极会同有关部门加大对政府采购严重违法行为和失信行为的曝光力度,实施责任追究和联合惩戒,强化监督问责,不断优化政府采购市场秩序和环境。
采购服务方案
采购是指企业为保证企业生产经营活动的正常开展,在一定条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源的一种企业经营活动。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴!
为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,使中心物资采购制度化,结合本中心实际,制定本办法。中心所有物资的采购均依本采购管理办法执行。
一、物资采购员由中心指定专人负责。各使用部门应根据现有物资的供应能力和工作任务,提出物资购置计划,采购计划经主任审批后由指定的人员实施采购。
二、物资采购一般应由两人组成采购小组,采购小组由采购员和使用部门负责人组成,使用部门负责人负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
三、采购物资本着公平、公正、公开的原则,必须坚持秉公办事,维护学校利益的原则,本着处处节约的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选购。真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
四、使用部门在采购前应对所需物资提出详细技术要求。物资到货后,应按照技术要求及有关规定验收。验收后发现有问题,应及时处理质量和其他有关问题,避免经济上不应有的损失。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负一定经济责任。
五、物资采购后须先进入中心库房,物资的验收、保管及使用发放严格按《物业管理中心仓库管理制度》和《库房管理员岗位职责》有关规定执行。
六、固定资产报废应按照规定的年限执行,库房管理员根据相关规定确认固定资产的报废。报废后的固定资产由中心按有关规定处理。
七、违反本采购管理办法规定,未给中心造成损失的,限期整改;造成损失的,报中心办公会议作出纪律处分。
为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,使中心物资采购制度化,结合本中心实际,制定本办法。中心所有物资的采购均依本采购管理办法执行。
一、物资采购员由中心指定专人负责。各使用部门应根据现有物资的供应能力和工作任务,提出物资购置计划,采购计划经主任审批后由指定的人员实施采购。
二、物资采购一般应由两人组成采购小组,采购小组由采购员和使用部门负责人组成,使用部门负责人负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
三、采购物资本着公平、公正、公开的原则,必须坚持秉公办事,维护学校利益的原则,本着处处节约的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选购。真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
四、使用部门在采购前应对所需物资提出详细技术要求。物资到货后,应按照技术要求及有关规定验收。验收后发现有问题,应及时处理质量和其他有关问题,避免经济上不应有的损失。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负一定经济责任。
五、物资采购后须先进入中心库房,物资的验收、保管及使用发放严格按《物业管理中心仓库管理制度》和《库房管理员岗位职责》有关规定执行。
六、固定资产报废应按照规定的年限执行,库房管理员根据相关规定确认固定资产的报废。报废后的固定资产由中心按有关规定处理。
七、违反本采购管理办法规定,未给中心造成损失的,限期整改;造成损失的,报中心办公会议作出纪律处分。
1、供应商开发方面,培育和开发一些在产品质量、产品价格、产品交期和服务上都较好的供应商并与之建立彼此信任的合作关系;同时在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源,寻求几家供应,同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足,以获取供应商的优惠政策,降低物资的价格和采购成本,力争20__年采购成本降低1.5%,也保证供应商的服务配合能力。
2、储备供应商,收集相关器件供应商的信息,建立储备供应商数据库,以便在需要时候能随时找到相应的供应商,以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。
3、供应商的考核主要是从产品交货及时率和产品质量合格率两方面,20__年开始,将对供应商的评比加入到采购员工作职责当中,并真正落实到工作步骤当中,总结出真正优质的供应商。
4、继续完善和提高采购控制流程水平,对采购中的一些细节进行规范,使之采购水平能够逐步优化,促进公司拥有更好的竞争力。
5、继续完善个人采购台账的工作体系。
1、继续完善细化仓库管理流程,使收入库及配料发料的作业更加规范,更加严谨。
3、每季度对仓库存货半年以上的物资进行统计分析,找滞库的原因,并对一些不在使用的资料进行申请处理。
部门分工方面,相关各采购人员分类和分供应商相结合的管理方式,做到供应商管理集中,处理供应商事务及时、高效。
1.行业背景。
1.1.电力企业集团物资采购现状分析。
近年来,随着电力体制改革的深入开展,厂网分开,竞价上网的全面实施,给电力企业带来新的严峻考验。伴随电力企业集团物资管控力度的逐步加大,各集团搭建自主电子商务平台对下属电力企业物资采购进行统一管控,已成为各集团物资管理信息化工作的一项重要举措。
目前五大电力集团除中电投外,均已搭建集团统一的电子商务平台。集团层面统一规划平台建设,能够降低分散建设的投入,提供平台的集约化使用。一方面,集团下属单位应用平台,通过电子商务的方式(电子招标、电子询价)以更开放的方式进行物资采购以降低采购成本;而集团总部则通过各下属电厂的接口系统将整个物资采购及供应商管理状况进行统计、汇总,以便对整个集团的应用状况进行统一监控和管理。建设电子采购平台是集团集约化管理的必然趋势。
1.2.晨砻基于采购管理的理解。
采购管理是物资管理业务管控的重要环节,是物料成本,质量控制的核心流程。通过规范采购业务流程,有效衔接需求计划,采购计划,采购、供应商报价、库存各个管理流程,根据不同物料采购需求选择不同的采购方式和采购策略,通过高效、公开、公正、公平的采购方式执行采购业务、起草合同订单、办理付款申请,提高采购效率,降低采购成本。
采购管理的目标位规范企业的计划、采购、合同编制和管理标准,监控执行情况,设定管理指标,进行考核调优,以达到流程的优化;根据采购业务的不同,合理的选择采购方式和采购策略,更快捷的完成采购业务,提高采购业务的流转效率,降低采购的直接成本和间接成本;实现采购业务流程的规范化,由事后监控采购业务转变为全程即时监控,可以在事前、事中、事后即时的监控整个采购交易过程,从而减少采购风险,降低采购成本。
1.3.集团需求分析。
在我们多年为华能国际电力股份有限公司、浙江能源集团、国网能源开发有限公司等电力集团建设电子商务平台的工作经验中发现,电子商务平台建设不仅仅是软件系统建设问题,而是基于各电力集团自身特点,为其量身定制适合的“集团版物资采购整体解决方案”。因此不能仅仅将目光盯在平台系统的开发和建设上,很多电力集团在电子商务平台推广过程中未能取得预期的效果,很大程度上在于忽视了项目前期咨询规划,而且往往项目方也缺乏平台运营经验和专业运营团队,而这些需要具有专业咨询规划、运营经验的厂商提供协助。
电力企业集团要想达到既定目标,获得较佳的效果,需要综合考虑一个涵盖从物资管理、物资采购流程规划、平台功能规划、功能建设、实施、平台运营全过程的方案建议,需要综合考虑整个方案的投入和产出,考虑降低综合使用成本,减少项目风险,有方法、有团队、有阶段、有流程的实现项目目标。
2.方案概述。
晨砻集团级物资采购整体解决方案旨在配合电力集团公司建立一套领先的集团级电子商务管理平台。本套解决方案充分利用晨砻公司拥有的专业物资采购咨询专家队伍、国内领先的物资采购管理理念以及强大的技术支持团队,结合晨砻公司在12年物资采购业务咨询及实施过程中所积累的实战经验、并引入多家电力集团及电力企业的先进物资管理理念,尤其是国网能源开发有限公司、浙江能源集团电子采购平台及华能电力股份有限公司电子商务平台的物资管理规划理念,帮助集团公司建设一个一体化的共享平台,规范下属电厂的物资采购管理的业务流程,降低采购成本,加强电力物资采购的统一管理能力,提高整个集团供应链的协作效率,增强集团物资管控力度,从而协助协助电力企业集团公司实现其企业采购绩效的全面提升。
2.1.方案适用范围。
大中型电力企业(集团)。
2.2.方案需求对象。
晨砻集团级物资采购整体解决方案的市场需求对象主要针对向上游拓展的各类物资制造商,向下游拓展的各类大小发电厂和衔接上下游产业链的物流服务提供商。
3.方案特点。
3.1.高附加值的物资采购整体解决方案咨询服务。
在电力行业电子商务解决方案领域,晨砻信息是全国最佳的解决方案提供商之一,晨砻信息在20__年_开始帮助电力企业实现物资采购管理,并取得了良好的应用效果,得到了广大电力企业用户的一致认可及高度评价。与此同时,尤其值得重点提出的是晨砻信息多年来为众多电力企业用户提供的不仅仅是一套电子采购系统,更是一套具有高附加值的电子采购咨询服务。晨砻公司多年一直坚持以满足客户精细化管理需求为己任,为客户提供高效的标准化实施服务。
3.2.集团级电子商务平台开发经营丰富,自主研发能力强。
晨砻科技依托强大的技术及电子商务服务团队,已经成功为华能国际电力股份有限公司、浙江省能源集团有限公司、香港协鑫(控股)集团、国网能源开发有限公司、国网新源控股有限公司等多家大型电力企业集团定制化开发了统一的电子商务交易系统,从技术实力、实施经验等各方面均领先于竞争对手。
晨砻公司依靠多年来从事电力行业的背景、先进的技术能力、优质的服务以及专业化的实施经验,有绝对的实力出色的完成为大型企业/集团建立电子采购平台项目。
3.3.成功客户市场占有率居同行业第一位。
晨砻科技运营的晨砻采购网以专业的采购理念吸引了大量的会员,截止到目前,晨砻科技先后为全国80余家电力企业(集团)提供了电子采购解决方案,同时依托电力企业的成熟运营经验,为汽车、化工、船泊制造、医药、机械制造等多个领域提供了电子采购平台搭建及租用服务,平台累计交易额已突破88.7亿元人民币,平台拥有行业优质供应商7000余家,获得了良好的社会效益。
在信息时代,电子商务为传统企业提供了一个全新提升核心竞争力的机会,面对复杂多变的市场竞争环境,企业只有不断的推进管理创新,才能在竞争中获得优势,在发展中求得生存。晨砻科技以满足企业用户精细化采购管理需求为目标,帮助客户实现一站式采购,成为采购管理领域的领跑者。
4.核心应用。
4.1.加强集团管控,实现集约化管理。
电力集团物资采购整体解决方案,通过为用户提供专业化、深入的物资采购咨询服务,最终为其搭建集团自主电子商务平台,并为其提供平台运营服务。电子商务平台建设基于互联网与公司物资管控平台进行数据同步,实现整个供应链中的采购交易的信息化、规范化,公司及下属电厂所有采购交易订单通过统一电子商务平台和供应商进行交易互动,实现对集团物资采购交易业务流程集中管控。
加强物资集约化管理,按照集团统一部署,优化电厂组织体系和机构,推行物资统一管理;加强物资管理基础建设,推进物资标准化工作,深化招标采购管理,强化物资应急体系建设。
4.2.建设电子采购平台能够提高企业的综合竞争力。
(一)促进企业采购管理体制透明化。
采购历来是企业运作过程中比较敏感的环节,信息渠道的不畅通,使采购过程中往往潜藏着“暗箱操作”,而电子采购平台使采购这一环节“阳光化”,供应商、报价时机甚至价格都不再成为某些采购人员的私密信息,使诸多重要采购信息在权限范围内得以充分共享,有效地扼制了产生腐败的可能性。
(二)推动电子商务技术在企业运用中的普及化。
以大型企业的电子采购为动力,推动中小企业采购协同商务系统与华能电子商务平台互联互通,以加快中小企业电子商务应用的步伐等,促进产业链上下游企业资源共享,推进企业间的电子商务,提高企业群体的市场反应能力和综合竞争力。
(三)帮助企业实现先进的管理思想与企业采购实践的有机结合。
战略采购、b2b采购理念是当今世界上流行的物资采购思想,平台协同商务系统积累了众多企业物资管理经验,体现了物资采购分段管理、岗位分设的专业化管理要求,将体现先进性,又具备行业特点的物资采购管理思想,结合物流管理、采购管理等先进的管理模式和体系,融入软件产品中。
(四)有利于经营决策科学化。
企业搭建电子商务平台,可以为其创造利用现代化管理方法的良好环境。实现决策者在实时数据报送、历史数据分析等方面获得相关信息的完整性,为高层决策提供准确、及时的信息支持。
(五)提高采购效率,提升采购质量。
通过对传统采购流程和模式进行重新梳理和再造,采购部门的效率得到大幅提高,监控得到加强,管理成本和采购成本将得到不同程度的降低,管理职能提升,使采购数据成为公司资源,也使企业信息披露更为迅捷、公开、通畅,使企业在管理理念、管理手段、管理效率等方面均获得了较大的收益,增进了公司内外部供应链的相互协作,从而提高采购效率,提升采购质量。
(六)人性化系统功能,深化物资管理业务应用。
构建集团公司所属电厂的物资、招投标管理平台,建立电厂评标专家库及供应商信息库。实施大物资战略,在统一规范的前提下,建立信息采集、统计、分析、查询和监督的应用系统。通过信息化手段实现电力物资招标的公开、公平、公正,力求物资管理的规范化、标准化。整合现有资源,实现大宗电力物资的统一招标、统一采购、统一结算,逐步实现资金结算的电子商务化,建成物资采购的动态管理与监测分析系统,以便有效控制和降低采购成本,提高企业效益。
5.典型客户。
5.1.华能国际电子商务平台案例介绍。
(一)平台搭建的管理思路。
作为大型的发电集团的华能,包括数十家电厂,每年的物资采购规模巨大,但是,作为集团企业却很难将整个集团的规模优势充分发挥出来,集团内各电厂间也很难进行有效的物资调剂和协同储备。华能通过在整个集团范围内建设的电子商务平台,一方面,各电厂利用平台可以通过电子商务的方式(电子招标、电子询价)以更开放的方式进行物资采购以降低采购成本,并通过电子商务平台进行电厂间的有关库存积压、备件储备等信息的协作;而集团总部,作为平台的最高管理者,则通过电子商务平台对整个集团的采购资源进行统一监控和管理。
华能国际电力股份有限公司依托晨砻科技强大的技术支持团队,搭建居于国际一流技术的电子商务平台。该平台建设的指导思想本着全面落实科学发展观,通过提升信息化水平,在华能国际企业文化的统领下积极开展电子商务应用,推进物资采购工作的管理创新,实现资源的优化配置和高效应用,优化供应链管理,提高企业市场反应能力和科学决策水平,提升企业核心竞争力。
(二)业务应用及相应的平台功能。
晨砻科技采取被多家世界500强企业成功应用的先进技术,为华能国际电力股份有限公司自主开发了华能国际电子商务平台系统,该系统基于oracle-e_change系统进行建设,在实施中结合华能国际商务采购特点进行全面客户化,融入大量创新因素。平台建设具有全面商务管理功能的公司级动态信息交互平台,实现招评标、各类采购、物资管理、合同管理、资产管理、供应商管理等多项功能,完善电子商务管理制度,降低成本、提高效率,打造具有华能特色的供应链管理体系,建设华能商务工作统一对外的专业电子门户。
针对华能国际物资管理的总体规划,从集团管理层面看,平台建设分两个平台,内部的集中管控型平台和外部的分散监控型平台,同时两个平台完全集成、业务互动。
(三)电子商务平台应用效果。
1、获科技管理创新成果一等奖。
华能国际电子商务平台于20__年_过正式验收;20___3月顺利通过中国电力科学研究院信息安全研究所组织的安全测评,符合国家信息系统安全等级保护标准;20___7月在由中国电力企业联合会组织的全国电力行业企业管理现代化成果评审中获得一等奖。
2、集团应用效果。
截止到20__年_2月,华能国际共有88家采购单位依托该平台进行网上采购,仅20___一年,下属各电厂通过平台完成采购总额达12.8亿元,平台共采购物资12803项,采购金额普遍低于概预算或计划估价。
4、供应商资源通过平台得到有效整合:
一方面在平台科学管理下,供应商动态维护注册信息,积极参加平台业务;另一方面采购方通过平台可随时了解到公司范围内的供应商资源,查询该供应商所有业务和评价情况,根据需要择优选择供应商开展业务。借助平台强大的供应商服务功能,实现资源优化整合。
现代企业之间的竞争已经转化为供应链之间的竞争。利用电子商务技术实施供应链管理,有效推动合作企业间业务流程融合和信息系统的互联互通,提高双方的市场反应能力和综合竞争力,最终打造一条具有华能特色的供应链体系最终实现与合作供应商的合作共赢、共同发展。
5.2.神华国能(神东电力)集团电子商务平台案例。
(一)平台搭建的管理思路。
神华国能集团是神华集团全资子公司,成立于20__年_月,神华国能集团是神华集团煤电板块主营业务单位之一,主要开发建设煤电一体化产业基地,配套发展煤炭开发、运输、仓储和配送业务。直接管理全资和控股子公司、分公司35家,公司注册资金70亿元,经营区域遍布全国15个省、市、自治区。
为了实现物资管理业务集中管控,神华国能(神东电力)集团(原国网能源开发有限公司)物资部于20__年_始规划物资信息化建设,截止至20___底,已经建设并推广应用电子商务平台、供应商管理系统、物资信息报送系统;正在开发竞争性谈判,并升级物资信息报送系统。电子商务平台目前已经覆盖了集团处于运营期的全部12家单位。
(二)业务应用及相应的平台功能。
1.电子商务平台。
神华国能集团电子商务平台自20__年_月上线起至今已经运维了3年,目前共有12家单位应用网采,分别是大港电厂、秦电公司、焦作电厂、重庆电厂、府谷公司、神二电厂、白马公司、王曲公司、河曲公司、蒙东公司、阜康公司、哈密公司,实现了运营期的单位在网采购。平台功能以询价、比价、合作成交功能为主,应用于各单位标准化物料的日常采购,并包含综合查询、异常询价分析、审批流程管理、供应商管理、黑名单管理等功能,并与erp开发了接口程序,实现了数据集成。
2.供应商管理。
作为物资管理的一项重要内容,供应商管理包含供应商基本信息管理、预评估管理和供应商交易阶段评估等功能,实现了供应商的数据整合、共享。20__年_今进行了6批次的供应商审核和急用供应商的零星审核,目前通过审核的供应商合计1655家,并建立了供应商资质电子档案库,实现了对供应商的集中管控,并为建立合理的供应商评估体系奠定了良好基础。所属单位通过电子商务平台,迅速扩大了本单位的供应商选择范围,竞价更加充分,有助于降低采购成本。
3.物资信息报送。
包括年度需求计划上报及管理,招标批次计划上报及管理,评标过程文件归档管理,合同执行管理,采购数据统计汇总分析及电子传真等功能模块。主要实现物资管理工作中,计划、招标、合同及文档管理日常工作的信息化,标准化,流程化,提高工作效率,提升物资集约化管理水平。
(三)电子商务平台应用效果。
电子商务平台目前委托晨砻公司运营,包括协助会议宣贯培训、制度建设、服务支持内容等。组建了专业的服务团队,提供24小时客服热线服务,商务、技术等服务。协助组织了四次宣贯会议和三次培训会议,建立了汇报制度,并对往年电子商务平台应用情况作出了总结。并结合各厂采购规范,编制《网络采购规范》,使得电子商务平台运维有据可依,有法可循。
20__年_月至20___12月,神华国能电子商务平台在近三年的应用过程中,共发布询价12664笔,询价产品条数达到77282条,中选产品总数为59237条,成交金额约2.46亿元,成交率达到76.65%;取得了良好的应用效果。
1、提高工作效率,降低误差率。
单位实施电子化采购后,基于统一的电子商务平台,采购订单可批量发布,自动接收供应商报价,由运营团队发动供应商,进行交易促动,实现了采购工作的电子化,同时采购周期平均缩短了40%,同时使采购人员业务范围扩大了2倍。不仅采购人员劳动强度大幅度降低,而且降低了手工操作的失误,流程中数据差错率降低了97%。切实降低了劳动强度,提高了工作效率。
2、智能分析,加强监督,辅助决策。
通过对采购交易数据的实时汇总、多维度在线统计分析,支撑采购决策。将为建立采购交易流程管控体系提供客观依据,有助于引入采购绩效评估体系,贯彻采购战略的执行。
3、进一步规范了供应商管理。
传统的供应商审核往往依据供应商传真版的资质文件,模糊不清且效率不高,由于地域、管理方式的差异,伴随公司本部统一供应商认证工作的开展,这一情况全面改观。依据统一的标准进行了供应商认证、分级工作,并建立了供应商资质电子档案库。更重要的是整合了所属单位的询价业务的供应商资源,实现了对供应商的集中管控。并为建立合理的供应商评估体系奠定了良好基础。所属单位通过电子商务平台,迅速扩大了本单位的供应商选择范围,竞价更加充分。
4、深入贯彻物资集约化理念。
信息系统中蕴含的是企业的管理理念,通过公司项目实施过程中多次的集中和现场培训,采购人员信息化水平得到提升。通过该项目的实施宣贯了公司管理模式、管理目标,带来了协同作业的思维方式,实现了物资采购理念的转变,为实现物资集约化管理奠定了基础。
1、供应商开发方面,培育和开发一些在产品质量、产品价格、产品交期和服务上都较好的供应商并与之建立彼此信任的合作关系;同时在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源,寻求几家供应,同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足,以获取供应商的优惠政策,降低物资的价格和采购成本,力争20__年采购成本降低1.5%,也保证供应商的服务配合能力。
2、储备供应商,收集相关器件供应商的信息,建立储备供应商数据库,以便在需要时候能随时找到相应的供应商,以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。
4、继续完善和提高采购控制流程水平,对采购中的一些细节进行规范,使之采购水平能够逐步优化,促进公司拥有更好的竞争力。
5、继续完善个人采购台账的工作体系。
1、继续完善细化仓库管理流程,使收入库及配料发料的作业更加规范,更加严谨。
3、每季度对仓库存货半年以上的物资进行统计分析,找滞库的原因,并对一些不在使用的资料进行申请处理。
部门分工方面,相关各采购人员分类和分供应商相结合的管理方式,做到供应商管理集中,处理供应商事务及时、高效。
项目名称:项目编号:
项目概况:(简述项目背景、建设规模等情况)。
需求部门:预算额度:
实施时间/到货时间/保修期限要求:采购经理:
本采购项目拟采用优先谈判的方式进行采购:(说明进行优。
先谈判的原因)。
拟邀请供应商如下:
谈判结果测算标准:
参与采购预案编制人员签字:
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(3)采购计划一式四份,自存一份,其它三份交财务部。
2、审批采购计划:。
(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总,并进行审核;。
(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;。
(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。
3、物资采购:。
(1)采购员根据核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购,以保证及时供应。
(2)大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购人员要按计划或下单进行采购,以保证供应。
(4)计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购,以保证需用。
4、物资验收入库:。
(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;。
(2)仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按规定入库。
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浙江九重门业有限公司是国内门行业的综合性大型知名企业,至今已有10多年历史。目前,九重门业有两个大型生产基地,共占地10万平方米,有熟练员工1200多名,专业技术人员100多名,拥有钢质安全门、钢质隔热防火门、钢木装甲门、实木复合门、钢木室内门和强化生态木门六大产品系列共200余个品种,形成日产4000樘钢质安全门、钢质隔热防火门和1000套强化生态室内门的产能,年销售收入超过4亿元。
1.从安装到交房期间我公司均派专业项目经理现场驻点,配合甲方﹑土建方及时做好协调及成品保护工作。并现场监督我公司安装人员按规范操作保证安装质量。在安装调试期间发生安全责任事故由卖方负责。
2.本产品质保期二年,质保期内卖方提供无偿维修保养服务(人为损坏不属保修内容)。
3.浙江省九重门业有限公司各经销商网点实行24小时全天候服务,自接到电话后2小时之内到达现场抢修,及时恢复正常使用。
4.超过质量保期卖方按公司统一的零配件价格供应服务,费用由用户自理。
5.派专业售服人员配合物业公司发放钥匙,做好现场调试直至业主满意。健全的用户档案,能准确追述产品的去向,定期回访工程客户。
6.维护更换配件收费标准:在保修期内,客户享受免费服务,配件可以换新;超过保修期的,只按成本收费,维修人工费每小时不超过10元。
7.公司保证产品的质量,每一樘门在出厂之前均经过严格的检验,每樘门均有合格证。防火身份证,在安装之前进行现场协调,并配备专业的项目负责人,以保证工程的正常进行。
8.安装质量:符合国家标准。
9.关于项目管理及项目经理:
九重防火门、防盗门等产品公司对任何地区的工程项目,都配备专业的项目经理人负责,通常该项目经理由九重门业法定授权人担任,从前期的项目招标,购买标书,项目投标,合同签订直到订单投放,运输,现场安装,保护及协调,及施工单位的协调,联络等。运输队,安装队长(负责产品的安装和成品保护),质检员,售后经理(负责产品后期我维修,保护等)。各部门人员必须经过九重门业的专业培训,而且有过工作经验,具备较高的综合素质和服务意识。
该项目经理直接隶属于九重门业销售中心负责,其直接领导为销售公司总经理,在该项目的运作,施工过程中,销售公司总经理至少要到现场考察,调研一次,听取甲方及施工单位意见,对项目进行考核,如甲方及施工单位对项目经理满意度在50%以下,九重门业将考虑更换项目经理人,以确保在该项目合作过程中的质量和信誉。切实做到精心组织,精心施工;质量一流,进度一流,服务一流。
10.关于工程质量。
九重门业一旦有幸中标,在本工程的建设过程中将按照iso9001质量体系运行的管理要求和管理标准,加强质量监控工作,明确各职能管理部门和管理人员的质量责任制,编制切实可行的质量计划,对过程控制,材料供应商的选择等方面实行严格管理,严格控制,从而来保证整个工程质量目标的实现,达到贵公司的要求。
工程门,就选择九重门业!
为加强公司产品“三包”服务工作,明确销售部、技术部和经销商在产品售后服务工作中的职责分工,提高产品售后服务工作速度和质量,维护消费者的合法权益,树立公司良好的市场形象,根据《消费者权益保护法》和《农业机械产品修理、更换、退货责任规定》等法律法规,结合公司经营管理需要和产品特点制订本方案。
本办法适应于公司负有产品售后服务职责的部门,以及与公司签订《区域代理产品销售协议书》,愿意严格履行产品销售协议,谋求与公司长期合作,维护公司形象和消费者权益,共同发展的经销商。
销售分公司是三包服务的管理部门,技术部是三包服务的技术支持和鉴定部门,经销商和业务员是三包服务的执行部门和人员。
1、经销商和销售业务员负责产品三包服务工作,主要包括产品安装指导和调试;常态的机械故障维修,处理;解答技术咨询;履行三包相关手续。
2、公司技术部负责非常态的机械故障维修;负责三包件的鉴定、更换和审核;负责提交产品故障原因分析和总结。
3、销售业务员负责外协采购产品的三包服务工作;负责督促、清回三包旧件和库存积压产品。
(一)公司三包要求。
1、公司产品售后服务工作,按三包维修的难易程度分别由销售分公司、技术部和经销商负责。销售分公司设立专职销售内勤,负责公司产品、客户(用户)意见收集、投诉受理、退货换货、三包维修任务转送安排等工作。
2、销售内勤编制《产品售后服务登记表》,详细记录来电、来信、来访和事故处理结果。
3、销售业务员组织公司技术力量定期对经销商进行产品维修知识和使用技能的指导和培训,协助经销商建立维修队伍,提高维修技能和水平,加快三包维修速度。
(二)经销商三包要求。
1、经销商配件提货全部按现金结算,款到付货。货到后经销商在《销售发货清单》签字盖章,并将其返回公司。
2、经销商销售产品必须填写产品三包回执卡,产品销售20天内将三包回执卡、客户信息返回公司,否则公司技术部对经销商销售产品发生的三包服务不予认定。
3、经销商不得做出超出公司产品三包服务范围的额外承诺,否则公司不承担责任,不对用户及经销商的特殊、意外或间接损失负责。
4、经销商应该积极主动地就公司产品售后服务政策向用户做出解释。公司不承担非产品设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。
5、对超出公司产品三包服务范围的维修,可以实行有偿服务,在人员和时间安排按正常售后服务程序办理,有偿服务费由维修人员的差旅费、工资构成,严禁漫天要价,损害用户利益和公司形象。
6、经销商填写《产品售后服务登记表》详细记录来电、来信、来访,事故处理结果。接到公司转送的售后服务任务,或自行接到售后服务任务后,应该在2小时内做出安排,并告之用户,同时报公司技术部备案,不允许将三包用户直接推给公司。
7、经销商必须按公司要求在销售前30天提出配件储备计划,采购足够的三包件和易损件,拒不配合造成三包不及时者,责任由经销商负责。
8、经销商按照公司要求,做好产品售后服务工作,对工作表现优秀的,给予一定的现金奖励。弄虚作假,或售后服务工作出现严重问题,影响公司形象的,按《xxxx机械有限公司经销商分类及销售奖励、市场支持管理办法》规定予以降级。
9、经销商库存产品返厂:由产品本身有质量问题的退货,公司承担退货运费;由经销商拆件造成的产品退货,经销商承担全部运费和恢复产品的工时费用;其它无法销售产品退货的由经销商承担运费;两个作业期结束,产品无法销售又不退货的,公司视同经销商已经销售。
1、公司销售内勤接到售后服务要求后,应该初步了解产品出现的质量问题,按质量问题程度和分工转送有关部门、经销商和业务员处理。一般三包服务2小时内给予安排,紧急事件应及时上报并做出安排,接待过程不得怠慢客户。
2、销售内勤将三包维修任务分解转送给有关部门和相关人员后,公司各部门和经销商应该在接到销售内勤转送的售后服务任务后2小时做好具体安排。销售内勤应在转送各部门任务后4小时内,对各部门落实情况进行督促检查。检查发现未予落实的,应该上报公司领导协调解决,并依据相关规定对责任人做出处理。
3、经销商实施三包服务时,必须填写《三包维修记录》经被服务用户签字确认,对三包范围内的配件更换,需要将旧件留存,连同《三包维修记录》在每年x月xx日和xx月xx日前返回公司,或随销售发货车随时返回公司,未执行上述规定,公司技术部不予办理三包服务手续,财务部对发生的三包费用不予核销。
4、业务员及公司派出的维修人员在实施“三包”服务时,也必须填写《三包维修记录》经被服务用户签字确认,与更换的旧件一起返回公司,由销售分公司负责接收,通知技术部检验鉴定,销售内勤根据鉴定结果分别将可利用的旧件和不可利用的废件交保管放置指定库房。销售分公司负责办理相关手续。
5、销售业务员对各自负责的经销网点发生的三包维修进行抽查监督,对不符合三包产品范围的不予处理,符合三包范围的,应该持经销商的《三包维修记录》和发回的旧件,按财务制度要求办理核销手续。
6、公司财务部对销售分公司和经销商的三包费用审核确认后,由财务部制订《三包费用核销通知》,以书面形式通知经销商确认后,从应收经销商货款中扣除。
1、工程进入保修期内,客服部门接到客户要求维修电话后,客服部须先查卷,确定客户反映问题是否在保修期内,在核实无误后,立即填写维修反馈单下发给工程部,维修反馈单必须填清维修的业主姓名、电话、地址、内容及业主要求。
2、工程部接到维修任务,工程部经理首先要查卷进行再次确定,必须亲自到现场查看真实情况,鉴定是材料供应商的产品问题、公司施工造成的原因还是客户方其他原因造成的。
3、如果是材料供应商的产品问题,及时通知材料供应商,安排其服务人员在约定的时间上门服务。
4、如果是客户自身原因,向客户解释清楚,并提出协助方案,帮助客户一起解决问题。
5、如果是公司施工质量造成的原因,要确定维修项目及工程量,将维修项目及工程量同原合同预算书与增减项的《工程变更洽商单》进行核对,并采用数码相机拍照取证,确定维修项目及工程量后,认真、详实的填写《维修服务单》,须列明维修项目、工程量、每一维修项目的处理方法以及工料费用,经工程部经理核后报总经办。
6、安排施工队进行维修服务,必须在24小时内及时与客户联系,认真地予以维修。
1、所有维修施工人员在进行维修施工时,必须穿着公司统一制作的工服并不得有任何破损。
2、维修队人员须佩带本人工牌,所有工具应放在工具箱内。
3、维修队在为客户服务的过程中所有在施工人员应言谈举此规范得体,自进入小区就应注意体现公司的形象,走路要整齐精神。
4、进入楼道后,不许大声喧哗,敲门三声一停,按门铃一按一停。
5、礼貌的回答客户的问话并主动出示证件,为证明身份,可以证明预约时间或电话。
6、进入户门后,应在玄关处全部脱鞋或用鞋套。
7、入户后应首先有礼貌的要求客户出示保修单,客户如果没有找到,那么以竣工时间为保修开始时间,计算保修截止日,若超过保修期,应有礼貌的向客户说明,需要成本维修。
8、维修人员无论任何理由不得使用或要求客户购买维修工具或维修材料。
9、本维修可要求客户购买维修材料)。
10、请客户作好相应的遮盖保护,将客户的地板等保护好,避免污染。
11、保修工程中,若使用客户电话、卫生间等设施应事先得到客户同意。
12、完毕后,应将物品恢复原状和放回原位。
13、维修完毕后,应将所有杂物、剩余材料等清理干净。
14、向客户说明维修后的使用注意事项后再离开。离开时,不得在小区内游荡。
15、应与来时一样,注意公司形象的离开。
采购方案
随着行业竞争的日趋激烈,工程设备的采购成本控制对于企业盈利能力提高的影响也越来越显著,对于企业而言,工程设备的采购不仅仅是完成工程项目的一个重要前提,更为重要的是加强对工程设备的采购成本控制,提高企业的盈利空间,增强企业的市场竞争力。有鉴于此,笔者结合自身的实践经验和相关的理论研究对公设备全过程采购成本控制的实现进行了初步的探讨。
(一)工程设备采购特点。
不同的工程项目有着不同的特点,这也就决定了其对于工程设备的需求是不尽相同的,因此工程设备的采购不同于工程原材料的采购那样标准化,其有着自身的独特之处,具体体现在以下几个方面:首选是采购的非标准性,简单的来说在工程项目建设期间除了一些大型的通用的设备,还有许多根据工程建设需要针对性进行采购的中小型设备,这些设备都属于非标准设备,甚至部分设备需要专门定制;其次是设备采购的多样性,工程设备是一个综合性概念,其涵盖了机械设备、电气设备、仪表设备、控制设备等诸多内容,采购的品种相当繁多;然后是设备采购无库存性,一方面工程设备的体积决定了难以进行事先采购保管,进行使用,另一方面工程设备采购的非标准性决定了只有在需要的时候才能够根据工程建设需要进行针对性的采购;最后是工程设备采购的服务性,工程设备的采购不仅仅是简单的购买设备,还包括现场安装指导、设备调试、培训服务等诸多服务性内容。
(二)工程设备采购目标。
工程设备采购的根本目标是为完成工程建设项目服务,而其具体目标则主要包括以下三个方面:一是保障供应,工程设备是服务于工程建设项目的,因此其最为基本的一个目标就是保障供应,即在规定的时间内将工程项目建设所需要的设备供应到施工现场;二是保证质量,设备质量对于工程项目质量有着直接的影响,因此在采购的过程中就要采取各种有效措施来保证设备质量,例如对于一些十分重要的工程设备,技术人员应当前往制造厂进行监督,将设备牛产的实际状况反馈给用户,在采购时技术人员和用户要对设备进行进一步的检杳等;三是降低成本,之前工程项目建设的巨大盈利空间使得很多企业没有给予设备采购成本控制以足够的重视,但随着行业竞争的不断加剧,设备采购成本控制对于企业盈利提高有着越来越大的影响,因此在采购过程中如何降低成本成为亟待解决的问题,用有限的资金获取尽可能多的资源是工程设备采购的基本目标之一。
(一)制定采购预算。
一直以来企业在工程设备的采购上都普遍存在着即买即用的现象,缺少科学的前期预算过程,从而导致了工程设备采购经费远远的超出预料。对此制定采购预算是一种较为理想的选择,采购预算的制定不仅仅为项目建设采购资金的使用进行合理的配置,更为重要的是能够通过科学的、标准的采购预算来对采购经费的使用进行随时的检杳和控制,从而有效的避免了资金的浪费,提高了资金的使用效率。值得注意的是在制定采购预算时由于工程项目建设的不确定性,因此应当给予预算一个较大的弹性空间,然后在设备采购过程中灵活的对预算进行调整。
(二)供应商的选择。
供应商作为工程设备采购的关键一环,质优价廉的供应商对于成本控制目标的实现毫无疑问有着重要的积极意义。对此笔者认为在供应商的选择过程中需要注意以下几个方面:首先是供应商的数量,一方面供应商的数量不能够过多,以免造成单个供应商采购数量较少,无法获取优惠政策,另一方面供应商数量也不能过少,避免工程设备的采购受制于人,出现涨价现象,一般来说供应商的数量在4家左右最佳;其次是供应商的选择方式,对此根据设备类型灵活的采用公开竞争性招标采购、有限竞争性招标采购、议价采购等方式,利用供应商之间的竞争拉低设备价格;最后是做好工程设备采购的保密工作,避免供应商之间串标导致成本大幅度上涨现象的出现。
(三)反馈式成本控制。
所谓的反馈式采购成本控制指的就是通过最终结果产牛的偏差来指导未来的采购行动,其基本实现过程为:以采购预算为标准——衡量实际米购成本将米购成与标准相比较确定偏差价格分析偏差的形成原因——确定纠正方案。由此可见,反馈式成本控制是成本预算和实际采购的结合产物,其对于采购行为有着重要的指导意义,而这一方式实现的关键在于反馈信息的有效性,对此笔者建议采用现代信息技术来避免时间和空间对信息的干扰,提高反馈信息的灵敏性、准确性和迅速性。
(四)合理成本控制激励与奖罚措施。
对于工程设备采购而言,当前由于采购人员自认采购成本控制与自身工资关系不大的缘故,因此对于采购行为的积极性较低,在实践中也没有探索有效措施来控制采购成本。因此确定合理的激励与奖罚措施对于采购成本控制目标的实现是必要且重要的。建立监控体系和激励机制使采购团队在面对大量现金流和物流的环境中摆正了自己与公司的关系,有效的管理方法能提高工作效率。然而,如何将管理制度与管理方法有机结合,在提高效率的同时,使采购员能一切从公司利益出发仍是一个有待继续探索的问题。
采购方案
康发展。
依据国烟办[20xx]135号文件精神,从完善物资采购管理制度入手,进一步规范物资采购流程,建立规范采购管理的长效机制。组织开展物资采购专项调查;通过全面推行水松纸网上交易探索建立公开透明采购管理机制;完善卷烟用物资采购管理制度,出台《中国烟草总公司关于卷烟用物资采购管理办法》;要求各省通过完善制度、注重检查、促进整改的方法,建立加强物资采购管理工作长效机制。
(一)开展专题调研。
通过下发调查表和现场调研对现行物资采购管理流程进行摸底,了解采购管理现状。
(二)探索建立非专卖品物资网上采购管理模式。
以水松纸为试点,探索网上交易模式,建立价格信息披露机制,提高采购过程的公开、透明度。
(三)完善采购管理长效机制。
在采购流程调研和非专卖物资网上交易试点基础上,针对目前物资采购管理中存在的共性问题,深入分析问题产生的原因,从宏观管理层面提出加强采购管理的措施和办法,研究拟订《中国烟草总公司关于卷烟用物资采购管理办法》,对物资采购管理的管理重点、管理程序和管理目标予以明确,进一步规范物资采购管理制度,形成用制度规范管理的良性机制,杜绝违反制度和程序问题的发生。
(四)开展监督检查和评价。
根据《关于加强卷烟用物资采购的管理办法》的要求,组织抽查省级工业公司采购管理相关制度的执行情况,针对问题提出整改意见;通过典型示范作用,带动行业物资采购管理整体水平的提升。
(五)时间安排。
1.6月底完成物资采购调研。
2.推行非专卖物资网上交易。7月份在行业内全面推行水松纸网上交易。在水松纸试点的基础上,力争用2年左右时间实现主要卷烟用物资的网上交易。
3.探索建立价格信息披露机制。由省级工业公司按照统一数据接口上传物资采购价格信息,经处理后发布到行业物资交易网,为各公司采购决策提供信息支持,9月份完成。
4.建立长效机制。9月份拟印发《中国烟草总公司关于加强卷烟用物资采购的管理办法》。
采购方案
为贯彻落实省教育厅、省质监局、省工商局三家联合发布的〖201452号“关于进一步加强我省学生校服和床上用品规范管理工作的通知”的文件精神,顺利推动我校学生校服采购的工作,特制订城沙一小学生校服采购实施方案(家委会主导采购):。
为确保我校学生校服质量安全,保障广大学生的切身利益,加强社会监督,促进学校依法办学,我校将本着公开、公正、公平的原则,推动我校学生校服订购制度的落实。
1、按〖201452号文件的相关要求认真做好校服采购工作。
2、积极提倡周一晨会或校级大型活动时要统一着装,但必须坚持学生自愿原则、不强迫或变相强迫其在其余时间也统一着装。
3、在坚持学生自愿的前提下,努力选择质量保障体系健全、产品质量合格稳定、社会信誉好的供应商参与学生校服招投标。家委会代表参与学生校服采购工作的全过程,学校不直接参与决策,只提供建议和意见。
1、学校做好前期的了解工作。认真学习〖20xx文件,落实有关精神,收集关于对学校校服采购工作的有关想法及合理的建议,由各个班级家委会主任收集、汇总家长、学生有建设性的可行性意见。
2、召开校级家委会商讨学生校服采购有关事宜。学校不直接参与决策,只提供建议和意见。
3、建立组织机构。成立由校家委会成员组成的学校校服采购领导小组暨招投标小组,负责校服采购工作。
4、邀请三家或三家以上的生产学生校服的优秀厂家或家长推荐的专门生产童装的品牌企业携带现有样品参与产品展示,由采购领导小组根据大部分班委会的合理建议,向厂家提出校服相关的布料、样式、价格、套件等制作要求。
5、邀请有意愿参与兑投标的厂家根据采购领导小组要求进行设计、制作样品参与招投标。招标标结束,向上级教育得政主管理部门汇报招投标的有关情况,同时在公示栏中向全校家长、师生公示相关材料。
6、与中标企业签订签订详细的校服订购合同。学校、家委会、厂家三方就校服制作的相关细节及交货时间、地点及售后服务等意向达成协议。
7、校服完工后,由家长委员会校验产品标识、标注、质量是否符合标准要求。检验合格后,方可由班级家委会发放给学生使用。
校服采购领导小组要严格遵守各项规定,严把质量关。认真做到监管,做到万无一失。学校要高度重视此英工作,本着对学生和家长高度负责的态度,严格执行〖201452号文件精神,完善相关制度,加强宣传引导,保证此项工作稳定顺利地开展。
城沙一小。
采购方案
1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法经营的独立法人。
2、投标人三年内无违法违规行为,必须有良好的商业信誉、完善的售后服务能力和相应的质量保证措施,包括拥有相应的设备和人员。
3、投标人必须有金属家俱(或教具)学生课桌椅、实验桌椅生产管理体系认证证书。
4、投标人注册资金需50万元以上。
1、投标企业税务营业和工商营业执照复印件。
2、投标企业金属家俱(或教具)学生课桌椅、实验桌椅生产管理体系认证证书。
3、投标企业近二年内生产学生升降课桌椅县级以上质量监督所质量监测报告。
4、售后服务及质量保证承诺书。
5、如投标人非企业法人应要有企业法人签名的委托书和法人身份证复印件。
6、报价表。
1.配置清单。
品名。
项目校数量。
规格型号。
技术要求。
学生升降课桌椅。
建西小学50套。
大历小学70套。
高阳小学90套。
城关小学150套。
合计:360套。
1、桌高77cm,桌面板长、宽、厚)。
60×40×15mm。
2、椅高38cm,椅面板(长、宽、厚)。
34×24×15mm。
3.式样和规格得见附图和样品。
1、桌面板为精心板料多层板。
2、椅面板为精心板料多层板。
3、桌子大腿片厚度1.2mm。
档板厚度0.7mm。
脚管柱48×20×1.2mm。
桌子横梁460×40×20mm。
4、椅子小腿片厚度1mm。
脚管柱48×22×1.2mm。
椅子横梁250×40×20mm。
5、桌椅脚底安装橡胶套,要紧不易丢失。
6、所有螺丝应防松螺丝。
7.桌身采用钢板喷塑,脚管及支柱采用方管喷塑精加工。
2、报价表。
品名。
规格型号。
数量。
单价元/套。
报价。
学生升降课桌椅。
见配置清单。
360套。
小写:
大写:
由县政府采购办、政府采购中心、教育局组成评标小组。在县纪委监督下对投标人和投标文件按招标文件要求进行审核,在投标文件审核合格情况下,以报价表中大写金额的报价最低者中标。
1、参与投标方提供的产品应符合国家标准,行业标准及保障人身体健康,人身财产安全的要求。
2、参与投标方中标后提供的货物(含零部件)必须是经检验合格,全新原装的产品。
3、参与投标方中标后所供设备应二年免费保修,终身维修,保修期内设备有任何损坏(人为原因除外),中标方均需要免费维修或更换配件,不得收取任何费用;如因人为原因损坏或保修期过后需要维修,只应收取成本费。
4、招标方在使用设备时出现问题,中标方应在接到通知后2小时内响应,24小时内派出专业技术人员维修。
5、中标方提供的货物应满足招标配置清单中规格型号及技术要求,免费提供货物运输、安装、调试技术指导。
6、中标方应在中标之日起三日内与项目校签订购销合同,在合同签订之日起二十日内供货到各项目校。
7、货物验收:中标方提供货物由教育局与项目校按配置清单要求共同验收。
1、中标方于交货期,明确表示或者以自己的行为表明不供货的,中标方应向招标方偿付中标金额5%的违约金。该款项从履约保证金支付。
2、中标方延期交付使用的,中标方应向招标方支付每日人民币伍佰元违约金。超过延期交货期限七天,招标方有权单方终止合同不予接受货物。
3、中标方所供货物的规格型号、质量不符合招标配置清单要求的,招标方有权要求中标方限期更换。同时中标方应向招标方支付每日人民币伍佰元的延期交货违约金。
1、中标方在货物验收合格后,持中标通知书、合同书、验收报告、销货发票与项目校办理货款结算手续。
2、各项目校在货物验收之日起十个工作日内支付货物款90%,余10%作为货物质量保证金一年后付清。
酒店采购配送服务方案范文
1、根据仓库所出具的库存单,要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购,处理库存积压,力争装修前做到零库存。
2、装修期间合理进行工作安排,确保即使性物品的及时采购,装修期间配合各部门车辆使用。
1、定点供货商。
加强对定点供应商货品、价格、质量的监督,提高供货商所供货物品的品质,加强食品卫生、保质期等方面的检查,确保食品卫生安全。
2、零售店采购。
所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明,其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。
3、主打羔羊肉产品采购。
做好每年一次去内蒙采购羔羊肉工作,跟踪库存情况。及时反馈给总经办,制定周密、详细的采购计划,及时与内蒙羔羊肉供应商保持联系。掌握全国羔羊肉价格情况。保证采购的羔羊肉肉质优价廉,维持酒店的正常需求,保持我们酒店羔羊肉品质在南阳餐饮行业的龙头地位。
主要是通过每日一次的市场调查对当日市场上出现新菜品经过询价后少量采购,通知一、二楼厨师长进行新品研制,每周一由两位厨师长到市场进行调查,通过调查,对采购工作进行监督并多提宝贵意见。
1、对驻郑采购员加强货品质量、价格的监督管理;对驻郑州发的海鲜类货品要尽量提高存活率,对郑州多发的调料类及冻品要提高质量确保无变质、无过期现象并提高驻郑采购员的工作效率。
2、对店内所需要物品的采购、合理安排采购时间段,确否工作有条不紊,对需要及时采购的物品要在第一时间购回。
3、配合财务、仓库掌握库存货品数量,对不必要物品不予采购,做到零存确保酒店现金流通顺畅。
1、不断强调采购员行车安全意识,宁停三分,不抢一秒,严格遵守交通规章制度。要求采购员外出执行任务时着装干净、整洁,言谈举止文明大方,注重礼节礼貌,使用礼貌用语,树立良好的企业形象。
2、对采购员行车专业知识进行培训和督导,规范驾车操作程序,避免因操作不当造成的车辆损坏。要求采购员熟练掌握路貌路况,少行弯路,节约采购成本。
3、在本职工作完成的基础上,密切配合其他部门的工作,随叫随到,不扯皮、找理由,提高整体工作效率。坚决杜绝公车私用现象,常督导、常检查,抓典型、重处理。
1、所有采购物品均详细掌握其市场行情,耐心讨价还价,坚决买到最低价,从一点一滴进行节约。
2、所有供应商送货价和每日零星采购价每日填入采购部每日价格对比表,每日对照,探寻规律,要求供应商及时根据市场行情调整供货价,一经发现调价不及时,则按最底供货价倒推一个月进行货款清算。
3、每日准时准点带领采购员到市场采购,对当天所有货品价位认真咨询、掌握,以便对供应商供货价进行核对并采购质最优、价最低的货品。及时将新品购回交于厨房进行新品研发。对当日沽清的货品尽最大努力组织货源,力争不影响当日销售,确实断货的商品及时通知厨房。
4、接受厨师长每周一时常调查监督,不定期对驻郑采购的工作情况进行抽查,确保各项采购工作顺利开展。
5、对采购部外线电话的使用进行严格管理,建立供应商及酒店内部人员通讯录,除通讯录上的电话外,其他电话一律禁打,特殊情况需将电话号码及联系人进行存档,以便月底调出话费清单进行核准,以次达到话费节约的目的。
最后,祝大家工作顺利,心想事成。让我们携起手来,为我们美好、灿烂的明天努力奋斗吧。
采购方案
2、通过采购活动,对运营系统提供原材料、零部件和辅料的支持,以优质、高效服务于生产环节,为生产环节保证其生产物料的优质供应。
1、采购议价活动和供应商的选择,确保生产物料供应的物美价廉;
3、采购物料进仓时间的跟进与管控,确保生产物料的准时供应;
4、采购物料的品质跟进与管控,确保生产物料的品质;
6、新物料的打样跟进,确保新物料的打样准时,从物料供应方面保证新项目的推行进度;
7、维系优质供应商的合作关系。
2、物料未能准时入仓,直接影响生产上线,pc不得不调整生产计划,影响客户交期;
3、因物料品质异常导致生产异常工时;
4、异常物料未能及时处理,影响工单、订单结尾,以及库存的增加。
1、采购costdown:(此指标为指标库中的关键效益指标)。
计算公式:(sum(议价后单价-议价前单价)*议价后采购量)/当期采购总金额;
数据采集:erp,通过操作采购单的erp账号从erp中抓取该账号当期的操作记录,并判断其采购料号的当期与基期的单价差异,并计算出差异金额,乘以当期采购量,即为该账号采购此物料的costdown金额。
目标设定:一般制造型企业,在年度经营目标中会有全面costdown目标,其中就有制造成本的costdown比例,以此分解会产出原材料、人工、制费、品质失败等项目的costdown比例,其中的原材料costdown比例就是此处采购的costdown目标。一般不仅仅是直接采购降价,其中也包含一些costdown项目。
若没有制定其经营costdown目标,也只能以costdown比例的历史数据来修订,根据企业的发展阶段和产品的发展阶段以及当期的市场订单量,企业的发展阶段成熟稳定或成熟的产品其costdown比例可略低于以往的比例,毕竟采购costdown是有限的;反之,则高于以往的比例。此方法易于操作,但对市场预测、产品变化以及采购市场的变化应对不及时。所以在日常操作中,必须根据实际的情况,根据市场变化或新项目、新产品的导入及时调整costdown目标。
b、战略采购活动不予计算其岗位或部门的costdown金额;
c、卖方市场物料不予考核其采购costdown指标;
d、负责不同物料的采购人员,只设定物料别的costdown目标,根据其采购类别加权计算其考核得分。
2、异常采购损失比例:
指标定义:因采购人员的工作缺失,未及时与供应商下达采购计划或未做好供应商的产能评估和品质评估,导致不得不进行高于市场价格的单价进行采购,所造成的采购成本上升。此指标属于缺失项。
计算公式:(sum(议价后单价-议价前单价)*议价后采购量)/当期采购总金额;
目标设定:此类指标可作缺失项,出现为零分,未出现不扣分;
注意事项:异常采购原因的归属判定。
3、付款周期协商达成,
目标设定:根据不同的物料别,向后延迟一定的付款周期;
注意事项:根据实际情况,制定各物料别的标准付款周期,并录入erp系统。
4、iqc批次合格率,
指标定义:反应采购物料品质状况;
计算公式:当期采购ok批次/当期采购总批次;
数据采集:erp,通过操作采购单的erp账号从erp中抓取该账号当期的操作记录,并判断其当期采购料号的品质状况是ok还是ng及异常处理状况是批退、分选、还是特采。
目标设定:可按公司的年度品质目标设定,或参考其近一年的历史值设定。
注意事项:其目标的设定,勿以其采购物料总的合格批次来定,最好设定各类的物料的合格率目标,利用比例加权的方法计算其考核得分,这样操作偏于各类物料的品质管控和提升;当天交付的不同采购单的同料号物料,是以一批计算还是以多批计算,在试行前必须定义清楚。
5、进料交期达成率,
指标定义:反映采购物料的准时交付状况;
计算公式:当期准时交付批数/当期应交付总批次,此计算相对较严格,部分物料其采购单的尾数处理会有一定的周期;或以应交付的数量计算,其计算比较合情合理。
数据采集:erp,通过操作采购单的erp账号从erp中抓取该账号当期的操作记录,并判断其当期采购料号的进仓日期是否在应交日期之前,并设定判定栏位。
目标设定:可按公司的年度品质目标设定,或参考其近一年的历史值设定。
注意事项:应交日的确定,可以企业所规定的各类物料的交付周期直接在系统设定,但在实际操作中,客户在下达订单后,可能还有一些要求作调整,此为客户原因导致订单调整,此时,需根据客户确定的最终需求,重新审核起始日期,重新确定应交日。
6、异常物料处理及时率,
指标定义:反映采购人员对各类异常来料的处理及时状况;
计算公式:(当期应处理不良批次-当期未处理不良批次)/当期应处理不良批次;
数据采集:由仓库统计其数据;
目标设定:或参考其近一年的历史值设定;
注意事项:在考核试行前,需与采购人员约定各类物料异常处理的周期。
7、新物料打样缺失。
指标定义:反映采购人员对新物料打样的及时状况和品质状况;
目标设定:无新物料打样缺失;
注意事项:在考核试行前,需与采购人员约定各类物料打样的周期。
服务采购合同
甲方(采购方):
乙方(供货方):
地址:
今由甲方向乙方采购一批电脑,本着友好合作,互惠互利的原则,依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规规定,特制定本合同。
第一条采购产品名称、价格和规定。
1、甲方向乙方定购的电脑,共计台(配置详见附件:三超电脑公司报价表),其中普通配置的电脑台单价为:________元(大写:________);特殊配置电脑台单价为:________元(大写:)总金额为:________元(大写:________);以上为含税价格。
第二条产品的验收、售后服务及质保。
1、乙方按照双方约定的配置供货,甲方按照配置单收货。
2、验收通过标准应按照所有产品部件均为协议附件之约定的部件进行,乙方需保证提供相应配置的货物。
3、乙方对所提供的产品在质保期内出现的品质问题,设备没有人为外力损坏的情况下发生的一切设备故障,乙方将按照相应配件厂商质保标准提供免费维修、免费更换等无偿服务。
4、人为损坏和其它非自然缘故造成的电脑不能正常使用的,乙方不予免费质保,但应当为甲方提供相关服务,在此基础上产生的费用,由甲方承担。
三、货款结算。
四、甲方的权利和义务。
1、甲方和乙方应充分协商,制定本协议约定的机器配置。在配置确定后,若有任何调整意向,应及时向乙方说明。
2、甲方有对电脑设备的采购建议和调整的权利,并有对乙方工作的监督权。
五、乙方的权利和义务。
1、乙方保证按照配置单向甲方供货。如出现定制的'配件型号无货或数量不齐时,则应及时向甲方说明协商调整,如因乙方单方问题而出现有品种、数量、规格、品质不符合协议规定的,应承担全部责任。
2、乙方确保本协议中的安装、维修工作的及时到位,并保证合同约定电脑配置、质量。
3、乙方应严格按照附件电脑配置保质期及合同条款约定承担维修和维护义务。
4、若因甲方不当操作或者人为损害造成的,乙方可不用承担义务,但应为甲方维修提供便利。
六、争议的解决。
本协议发生纠纷,甲乙双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、附则。
1、本合同一式两份,由甲乙双方签字盖章后生效,甲乙双方各持一份,具有同等效力。
2、合同执行日期:自双方签字盖章起
八、附件。
组装电脑配置报价表。
甲方:
代表人:
日期:
电话:
手机:
地址:
甲方签章:
乙方:代表人:
日期:
电话:
手机:
地址:
乙方签章:
采购服务合同
甲方:
乙方:
经甲、乙双方协商同意,自愿签订本合同:
一、合同期限:
合同期限为年,年月日起至年月日止,约定的期满,本合同自然终止,如双方同意,可以续签。
二、工作待遇:
1、甲方支付乙方工资元,甲方不再支付其它任何费用;。
2、甲方为乙方实行包吃住的优惠条件。
3.、如乙方在当月工作表现优异的,甲方应考虑给乙方的工资做相应的调整。
4、乙方在甲方工作期间交纳保证金《半个月的工资额》。如中途乙方提出要离职,经甲方检查没有对甲方用品的损坏,按甲方要求办理离职手续完后,保证金全部退还;如有损坏,则在保证金中扣出损坏用品的费用。
5、每月1号为发薪日。
三、乙方工作责任及要求:
1、乙方必须服从甲方管理安排,严格遵守甲方的各项规章制度,违者按公司制度处罚;。
2、甲方派人同乙方一起去购买菜,由乙方提出采购计划并监督甲方人员,同时承担责任;。
3、未经许可乙方不能让无关人员进入厨房、食堂,不允许跟职工闲谈与工作无关事宜;。
5、乙方必须保证三餐卫生工作;。
7、乙方必须严格按操作规程使用大厅设备设施,否则发生一切安全事故由乙方负责,合同范本《服务员合同范本》。如果设备有故障,要及时与甲方汇报、处理。乙方必须爱护甲方所有设备,若因乙方操作不当而损坏设备设施则根据情节承担50%~100%。
8、乙方不能有偷窃行为,否则一律送派出所处理。
四、乙方有一列情况甲方可解除合同:
1、试用期内证明不符合录用条件的;。
2、违反劳动纪律规章制度,职业道德情节较为严重的;。
3、不遵守甲方管理制度不服从工作安排,经教育不改的;。
4、食堂浪费大、对本职工作不负责、做得较差者;。
5、占小便宜、有偷窃行为。
五、其他。
1、乙方单方解除合同时,必须15天以前以书面形式提出申请,并且必须取得甲方同意,并且无论发生任何情况乙方必须执行工作交接责任,如违反则不退还保证金。
2、合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效。
甲方:乙方:
服务采购合同
甲方:
地址:
开户行:
帐号:
税号:
法定代表人:
乙方:
地址:
开户行:
帐号:
税号:
法定代表人:
1、甲乙双方均为根据中国法律、法规注册成立并合法存续的企业法人,有权签订及执行本协议。
2、甲方同意乙方向甲方提供国内采购执行服务,协助乙方在中国境内向甲方指定供应商采购货物事宜。
3、甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,经双方友好协商,达成协议如下:
1、1乙方根据甲方的委托实施国内采购执行行为,即:甲方委托乙方以乙方的名义向甲方指定的供应商垫付货款采购协议产品,然后将协议产品交给甲方予以销售。
2、1甲方必须于乙方履行采购的3个工作日前将已加盖甲方公章(或公章授权其它章)的供应商详细说明及资质、《委托采购货物确认单》和《付款委托书》,通过传真或电子邮件的形式送达乙方。
2、2乙方收到供应商详细说明及资质、《委托采购货物确认单》、《付款委托书》后对甲方指定的供应商的资质进行审核,并在2个工作日内回复甲方,甲方收到乙方同意接受委托的书面回复后1个工作日内,甲方以方式向乙方支付采购总金额的%作为为订货保证金。该订货保证金用于冲抵最后一批货款。如甲方违反本协议有关要约,乙方不返还该订货保证金。
2、3乙方收到甲方的订货保证金后,以乙方的名义与甲方指定的供应商签订《买卖合同》,并以的方式支付100%的货款给甲方指定的供应商。
2、4甲方应保证供应商按时(不超过乙方向供应商付清全款后7个自然日)发货,因供应商交货迟延导致乙方受损的,由甲方全额补偿乙方损失。
2、5甲方委托乙方向其指定的供应商采购,乙方对货物的质量、价格、交期、数量等不承担任何责任。
3、1乙方不负责任何运输,且无论是甲方指定的供应商送货至甲方指定的地点,还是甲方到供应商处自提,在此期间产生的物流费、装卸费、保险费等所有与运输有关的费用全部由甲方承担,乙方除垫付货款外,不承担任何费用和风险。
4、1代理费:乙方以其向甲方提供的国内采购执行服务收取代理费,代理费标准为《委托采购货物确认单》金额的%。
4、2资金占用费:自乙方向甲方供应商支付采购货款日起计算,直至乙方收回乙方垫付的全额采购货款日截止计算乙方资金占用时间,乙方按照每单采购货物总货款的%/每天收取(不足天按天计算)。
4、3自乙方向甲方供应商付款日起天内,无论甲方供应商供货与否,或甲方提货与否,甲方均须向乙方支付乙方垫付的全额采购货款、代理费、资金占用费及其他费用。如甲方逾期提货和支付应付款项,甲方须按应付款项的%/日支付违约金给乙方;超期10日,甲方交纳的履约保证金直接作为违约金,乙方有权没收该违约金,并有权中止服务和下单的操作,且有权处理在库货物,甲方不得就处理价格提出异议,处理所得价款优先用于支付处理费用和应付乙方之全额款项,不足部分,甲方须在收到乙方书面要求后个自然日内支付给乙方。
4、4甲方应保证供应商收到乙方支付的货款后个自然日内开具全额的增值税发票给乙方,否则乙方有权拒绝接受甲方的下一单委托。
5、1本协议签署时,甲方应约束并要求其境内的公司及实际控制人为其完全履行本协议及其附件义务提供不可撤销的连带保证责任,并配合签署相应的担保文件。
6、1任何一方由于战争及严重的火灾、台风、地震、水灾或其他不能预见、不可避免和不能克服的事件而影响其履行协议所规定的义务的,受事故影响的`一方将发生的不可抗力事件的情况以传真或其他有效方式通知其他方,并在事故发生后五天内以挂号信件或其他有效方式将有关当局或机构出具的证明文件提交其他方。
6、2由于发生不可抗力事件造成本协议不能履行、不能完全履行或延迟履行时,受不可抗力影响的一方应当立即将有关情况通知另一方,因不可抗力造成的任何损失均由受损失方自行承担。
6、3任何一方因不可抗力事件不能履行本协议全部或者部分责任或义务的,应当免除其全部或者部分责任和义务,但均应及时通知另一方,并应在合理期限内提供有关机构出具的证明。
6、4双方同意如因政策法律变更或其他合理情形导致乙方不能履行本协议时,比照不可抗力事件处理。
7、1甲乙双方应本着诚实信用的原则认真履行本协议项下的各项义务。双方同意,在执行本协议过程中所发生的纠纷应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向仲裁委员会提起仲裁。
8、1甲方法定代表人:(身份证号码:)承诺对本协议及其附件项下甲方的义务责任承担无限连带责任。详细内容见附件《不可撤销的无限连带责任担保函》。
9、1本协议及附件一式二份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力,自甲乙双方加盖有效印章及签字后生效。任何一方如欲终止本协议,应至少提前个自然日书面通知对方。
9、2本协议若因任何原因被解除或终止,甲乙双方应于解除或终止前/后个自然日内清理账款、财物。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
代表人(签字):_________
_________年____月____日
签订地点:_________
采购方案
建设工程已进入装修及安装工程阶段;根据合同约定需对约定的材料进行询价,为使询价工作有序开展且不制约工程的正常进程,特提出如下询价意见:
一、询价原则:
1.按施工方上报的品牌、型号、规格进行询价;
2.公平、公正合理的市场价;
3.按规定计取采保等相关费用;
方案一:施工方先将需询材料名称、规格及材料价格,递送至监理、业主、事中审计,然后由业主方及时安排各单位的相关人员到市场对所报材料询价,最后由业主组织各单位根据询价情况与施工方在询价会上友好协商确定材料价格。
方案三:由监理单位、业主单位、事中审计单位确定材料品质及门市地点、厂家,最后根据询价原则给施工方确定材料结果。
20xx年3月27日。
采购方案
为了规范公司采购行为,降低公司经营成本,特制定本办法。
二、管理体制。
公司可设立专门的采购部门,具体负责公司采购业务。
公司所有原轼材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购,均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。
公司采购实行集中与分散相结合体制。
三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购,由采购部门统一办理;低值、小额或限额以下的采购,由使用的部门各自办理。
公司实行成批和零星采购相结合体制。
五、年度物资计划难以概括,或市场供求变化导致物资需求计划改变的,可在年度中进行多交的零星采购。
六、贯彻“五适”方针,即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点,购进适当品质及适当数量的物料。
根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况,可以制定年度采购计划预案。
根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化,相应制定半年、季度或月度的具体采购计划,该计划按期滚动修订。
公司年度采购计划须经总经理办公会议批准实施,半年、季度采购计划须经总经理审批,月度采购计划变化不大的经总经理划主管副总核准。
根据采购计划制作的采购预算表,以一式多联方式提交,分别经采购部经理、主管副总、总经理按权限签批核准。
公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时,可即进提出采购申请,并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。
采购部收到请购单或采购计划被批复后,立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量,获得批量折扣,降低采购成本。采购询价获准后,采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同文本须经采购主管和主管副总经理批准。重大采购合同须经公司律师审核和工商部门鉴证。采购合同经双方签章生效后,采购员按合同付款进度,向财务部申请借款,及时向供应方支付定金和各期货物。采购员按合同交货进度,及时催促供应方按时发货。收到托运单据或提货凭单后,即前往提货点,按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量,相符后签收。如发现货物品种、数量或重量与合同不符,质量经检测与合同约定标准不符,采购购员可拒绝接收或将货物退回供应方。对货物品种、质量、数量与合同不符的,采购员及进告知供应方,并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。验收合格的货物及时运抵仓库,办理移交入库手续,并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。采购员负责对在签字货物和在签字货款明示于图表,分类监控、跟催。采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题,应及时上报主管处置,寻找替代品或变更生产计划。
九、其他。
1.采购部应采取有效措施,完成公司下达的降低采购成本的指标,或达到采购目标成本。
2.采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况,趋势预测,提出最有利的采购时机。
3.采购部分分析主要物料的采购成本及构成,掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重,对有关费用重监控。
4.采购部选择运输方式,应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等,多方案比较后选定方式。
5.会同财务部确定贷款分期付款和结算方式,协商使用赊购、商业票据,减少公司采购和库存资金的占用。
十、采购部对采购员的如下工作行为进行考查、评价:
采购目标成本的完成情况;。
采购合同履约率和违约程度;。
采购成本节约额或损失额;。
价格波动情况;。
供应商稳定性和开拓供应商新情况;。
廉法或执着收回扣、受贿情况。
以上工作情况记入采购员业绩档案,作为考绩依据,并作出相应的奖励和处罚。
十一、附则。
本办法由采购部解释执行,经公司总经理办公会议批准生效。
1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。
1.集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2.长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3.每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。
1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后,办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。
1.物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,财务经理审核,总经理核准签字后方可报销。
2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
文档为doc格式。
服务采购合同
电话:xx。
传真:xx。
卖方:xx。
联系人:xx。
电话:xx。
传真:xx。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律之规定,就买方购买卖方(或第三方)提供的硬件或软件(以下简称“产品”)维护服务之事宜,双方经友好协商,达成如下一致:
买方需要卖方提供维护服务的产品清单详见本合同附件。
主要的服务内容及方式应列明在本条(具体详见本合同附件)。
卖方保证买方所购买之服务为原厂服务(原厂授权证书见附件)或达到原厂标准之服务。若买方发现购买之服务为非原厂服务或未达到原厂标准之服务,则卖方必须退还已收取的全部服务费,并承担由此给买方造成的全部损失。
4.1卖方应提供符合本协议约定和行业通行的专业化服务,如果达不到买方和最终用户的要求,卖方应立即更换人员或改进方法,直至达到买方和最终用户满意。如因服务错误、失误或不尽职导致设备、软件系统出现故障,买方有权直接解除合同,卖方除应承担全部责任外,还应退还全部服务费。
4.2卖方如果未按本协议规定的服务内容和方式进行响应并解决问题,则买方可以采取必要的补救措施,由此产生的风险和费用将由卖方承担。同时,买方有权决定是否继续履行合同。如果买方解除合同,则卖方应退还全部服务费并承担由此而给买方造成的损失。
4.3如买方迟于合同规定时间付款,自超过付款期限之日起,每天买方应付给卖方未付款金额万分之一的违约金,违约金总计不超过合同总金额的5%。
5.1双方对合作及本合同的具体内容负有保密责任。未经对方事先书面同意,任何一方不得将双方的合作及本合同中涉及的商业秘密披露给任何第三方。
本条所指的商业秘密是指以各种有形或无形形式存贮的观点、计划和信息,包括但不限于:技术或商业性质的信息、标语口号、版权物品、计算机软件、源代码、目标代码、技术、技术诀窍、数据、营销企划、摘要、报告及邮件列表等。
5.2本合同如有任何部分被视为无效或不可执行,均不影响保密条款的有效性。
5.3本条规定在本合同终止后两年内仍然有效。
6.1“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件,该事件应不可预见,或虽然可以预见,但通过合理努力无法阻止或避免其发生,且这类事件发生于本合同签字之后,并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。
6.2由于不可抗力事件,致使任何一方不能履行其在本合同下的义务,该方不承担由此给另一方造成的损失;该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因,并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件,按事故对本合同的影响程度,双方协商是否终止本合同,或部分免除本合同的义务。
7.2未经双方同意,任何一方不得单方面修改本合同,如需变更,由买卖双方协商一致后签订补充合同予以确认,补充合同与本合同具有同等法律效力。
8.1因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商方式解决。如双方通过协商不能达成合意时,由买方所在地的法院管辖。
8.2在争议的处理过程中,除正在进行诉讼的部分外,合同的其他部分将继续执行。
本合同的有效性、解释、执行及履行和争议解决应适用中华人民共和国的法律法规。
第十条其他规定。
10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。
10.2本合同一式肆份,双方各执两份。
10.3本合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
10.4买方是本合同唯一的合法缔约者,除买方特别书面授权外,买方子公司、分公司或者管理人员、雇员等盖章或签字,均不代表买方意志,买方不承担法律责任。
买方:赛尔网络有限公司卖方:xx。
地址:xx地址:xx。
税号:税号:xx。
开户行:xx开户行:xx。
账号:账号:xx。
电话:电话:xx。
授权代表:授权代表:xx。
盖章:盖章:xx。
签署日期:签署日期:xx
采购服务合同
申报审批表编号:
甲方(采购人):
乙方(中标人):
乙方在 组织的 采购中,通过公平竞争,成功中标。现依据《中华人民共和国合同法》,订立合同,以便共同遵守。
一、依据采购文件(含补充、修改文件)和乙方的投标文件(含澄清、补充文件),乙方向甲方提供下列全新的标的(物资/工程/服务)。
1、乙方所提供的产品性能及质量有国家标准的应符合现行国家标准,无国家标准的应符合部颁标准或企业标准。
2、交付的产品应与招标文件规定的型号规格以及投标文件的规格响应表一致。除另有规定外,计量单位应该使用法定计量单位。
二、交货须知:
三、交货时间:
四、交货地点及方式:
五、运输方式及费用:
六、产品质量保证
1、乙方应保证所提供的产品是全新、未使用过的,并应保证其产品在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命期内应具有满意的性能。质保期以招投标文件的规定为准。
2、本合同不允许转让,否则甲方有权中止合同,视为乙方违约,由乙方承担违约责任。在合同履行时,乙方提供的产品质量不符合合同规定,甲方有权中止合同,乙方不能提出异议。
七、专利权:乙方应保证甲方使用乙方提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉;任何第三方如果提出指控均由乙方负责,包括法律和经济责任。
八、包装要求
1、除合同另有规定外,乙方提供的产品均应按标准保护措施进行包装,以确保产品安全无损运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。包装物不回收。
2、每一包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书、说明书。随机备品、配件和工具的种类数量按产品所附使用说明书及清单执行。
3、乙方对运输产品进行保险,费用由乙方支付。
九、验收方法及提出异议期限
1、甲方组织验收,乙方积极配合。大型或者复杂项目由专家组成验收小组出具验收报告,必要时由国家认可的质量检测机构参与验收。验收具体事宜按招投标文件的规定办理。
2、甲方在验收中,如果发现有与合同规定不符的,应在三天内向乙方提出书面异议,不签发验收单。并同时将该书面异议报送政府采购管理部门。甲方未按规定期限提出书面异议并且未按期限签发验收单的,视为甲方违约。
3、乙方在接到甲方书面异议后,应在10天内予以纠正,并对纠正情况以书面形式告知政府采购管理部门,否则视为违约。
4、乙方提供的进口产品,乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书(另有约定的除外)。
十、结算方法及期限
1、验收合格后,乙方出具正规发票给甲方,凭甲方开具的《政府采购验收单》办理合同款项结算手续。
2、支付合同款项时,一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以政府采购合同签订的为准,如果乙方要求变更,则乙方必须提供加盖了财务专用章、法人代表签字的证明文件。除另有规定外,按人民币结算款项。
3、付款人及付款方式:
十一、质保金:需提供质保金的项目,采购单位按招标文件的要求经验收合格支付货款时,应扣除 %的质量保证金,待 年后本次采购的货物未发生质量问题,所扣质量保证金将无息退还给供货单位。
十二、违约责任
1、乙方不能按时交付产品的,应向甲方偿付不能按时交付部分款项20%的违约金。
2、乙方所交标的的品种、型号、规格、花色、质量等不符合合同约定,且未及时纠正的,按违约处理,并承担由此给甲方带来的损失。
3、甲方未按合同要求验收并未按时签发验收单的,由甲方支付合同款项总值20%的违约金。
十三、不可抗力:由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关权威部门的证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十四、其他约定事项:
十五、合同补充和修改:对合同条款作任何改动或偏离,增加补充条款,均须由甲、乙双方签订书面的补充合同。
十六、违约终止合同
1、在乙方收到甲方发出的违约通知后10天内,乙方仍未纠正其下述任何一种违约行为,甲方可向乙方发出终止合同通知,终止部分或全部合同,由此带来的一切损失由乙方承担:
(1)乙方未能在合同规定的期限内交付货物的;
(2)乙方提供的产品质量不符合合同规定,且未及时纠正的;
(3)乙方未能履行合同项下的任何其它义务的。
2、甲方终止部分合同,甲方可以按适当的条件和方式采购类似的由于乙方未交付部分的产品;乙方应承担甲方购买类似货物的额外费用并继续履行合同中未终止的部分。
十七、破产终止合同
1、当乙方破产或无清偿能力时,乙方应书面通知甲方终止合同,在甲方知情而未收到乙方终止合同书面通知时,甲方亦可书面通知乙方终止合同。
2、因不可抗力的自然灾害原因造成自然终止合同时按破产终止合同办法终止合同。
十八、合同纠纷:如发生合同纠纷,甲、乙双方协商解决;协商不成时,可提请政府采购管理部门调解;调解不成,双方约定由长沙仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。
十九、未尽事宜:合同如有未尽事宜,须经甲、乙方双方共同协商,作出补充约定;补充约定与本合同具有同等效力。
二十、合同份数:本合同一式肆份,甲方、乙方各一份,政府采购管理部门一份,县招标采购局一份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
授权代表(签字): 授权代表(签字):
联系电话: 联系电话:
单位地址: 单位地址:
日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日
采购方案
一、目的。
为了顺利开展校办物流公司业务,本小组经过商议讨论,为公司采购所需要的办公用品,为了提高设备采购管理的切实可靠性,特制定出此套方案并自筹资金实施购买行为。
在校园及周边地区寻找供应商并选择供应商统一进行采购。
20xx年9月24日下午。
四、费用预算测算。
采购应有计划,避免盲目性,应对办公设备计划进行预算测算,看是否超出部门预算。计划单(下表)。
五、采购要求:
本次采购,确定供应商后采用现货采购及预订租用的方法,现为本次提出以下要求:
1、选定的供应商必须具备信誉良好,产品优质的要求。
2、采购人员务必选定恰当的规格产品确保质量及要求。
六、确定供应商范围。
king、心意屋、新河超市、国惠超市。
在确定的供应商范围中寻找符合规格要求的物品,并根据预算价格表进行对比,选购价格合理的物品。根据采购中实际情况,对于高于预算价格或不符合规格等原因而导致难以进行进一步采购的,适当调整和改进采购方案,从备选物品中选购合理物品,确定最终供应商与采购方案,采购所需物品。
八、采购物品的复核与交接。
对采购物品进行检查、核实与核对,确定符合最终方案要求后,交给随购的监督小组组员,完成采购。