高效执行规章制度对于企事业单位的正常运转和管理是至关重要的，它能够提高组织的整体效能。以下是一些规章制度的示范文本，供大家参考借鉴，希望能给大家提供一些启示。
内部管理制度
1、建立健全项目队部的各项管理制度，使现场纳入公司的有效监控之下。
2、在每人的工作中体现敬业精神，真正实现生产的过程控制，讲究工作效率，讲究工作实效。
3、主动与上级主管搞好关系，项目部所有人员与社会各方的接触中，要从公司利益出发，树立公司良好形象，广交朋友。
4、建立健全各种档案、资料，项目队部所有人员必须熟悉该项目的各项管理规定。
5、按时上下班，着装整洁，配戴工卡，严格遵守现场各项管理规定。
6、工作中互相配合，生活中互相关心。
7、办公室保持整洁，爱护公物。
8、保持宿舍卫生，讲究个人卫生，床铺整洁，各种物品摆放整齐。
9、定期组织各种健康、有益的活动，使所有人员保持旺盛的工作热情。
10、有事外出必须请假。
在每人的工作中体现敬业精神，讲究工作效率，讲究工作实效。
与上级主管搞好关系，广交朋友，树立公司良好形象。
按时上下班，着装整洁，严格遵守现场各项管理规定。
办公室保持整洁，爱护公物。
有事出门必须请假。
认真履行各自的岗位职责。
例会制度。
1．生产碰头会。
开会时间：每周根据实际时间安排二次晚上8：00整开会。
地点：项目部办公室。
参加人员：有关班组长及员工。
内容：一般情况摸底，亟待解决问题等。
2．生产协调会。
时间：每周日晚上8：00整开会。
地点：项目部办公室。
人员：有关班组长及员工。
内容：总结上周工作情况，布置本周及下阶段任务，需要解决的问题，每人都要讲话。
3．安全文明施工检查会。
时间：每周根据实际时间安排二次。
地点：施工现场。
人员：有关班组长及员工。
内容：对施工现场进行安全文明施工检查。
凡要求参加会议人员，无故缺席，每人每次罚款50元。
1、施工现场围档严密，牢固整洁。
2、施工现场应按照公司认可的平面布置图组织布置。
3、标牌、制度齐全，板面整洁美观，钉挂、树立牢固。
4、现场、道路平整干净，无翻浆、无杂草，两边设有排水设施。
5、现场材料、模板、机具必须分类堆放整齐，成方、成垛、成堆，废旧物料及时清理，符合施工现场管理规范。
内部管理制度
1、办公室要积极促进各部门的沟通，并给予中层以上的管理人员相关沟通技能的培训。
2、定期进行员工满意度调查问卷，了解员工目前工作的状态和需求。
1、在公司中倡导坦率、真诚、相互信任、相互帮助的沟通氛围，倡导全员树立端正的沟通心态，要使沟通基于工作本身，让沟通帮助整个团队提高工作准确度及效率。
2、只要是基于事实的、有益于推进公司工作的沟通内容，一律要引起重视，与员工进行坦诚的沟通，并积极改进。
1、一般沟通。
（1）一对一的面对面谈话沟通。
（2）通过晨会、问题讨论会议、工作协调会议、员工座谈会、全体员工大会等方式沟通。
（3）通过工作报告、文件、任务单、内部刊物等方式沟通。
（4）通过电话、电子邮件等方式沟通。
（5）其他方式，包括宣传栏、总经理信箱等。
2、越级沟通。
对于正常的工作，各级工作人员要养成一种逐级上报的习惯，但当工作中出现以下情况时，可以进行越级沟通：
（1）下级对上级的管理方式产生意见，需要投诉时。
（2）下级对上级汇报的工作内容，提出的意见和建议，多次得不到答复。
（3）下级发现上级的违规行为时。
（4）个人对公司的改革、发展有建议或意见时。
1、在各项与工作相关的制度和流程下发之前，要和相关岗位的员工，要和相关岗位的员工充分沟通，听取他们的分析，了解他们的意见和建议，提高制度与流程的准确性与可执行性。
2、公司下发的文件、各部门要通过的、公告栏等方式及时、准确地传达到全体员工。
3、工作中需要得到其他部门的支持与配合时，可通过工作协调会议、任务单等各种方式与相关部门的负责人及执行人进行沟通，保障工作配合时不会出现因沟通不畅而产生的问题。
1、与管理人员。
（1）在新员工入职时，要与其进行入职谈话，介绍公司及工作的相关情况，并表达对其在公司发展的期望和祝愿。
（2）在员工试工期满转正时，要与其进行转正面谈，对其试用期的表现作出评价，表扬优点，指出不足，并提出对其今后的工作期望。
（3）在员工工作绩效不佳时，要通过面谈，帮助员工寻找与工作目标之间的差距，与公司要求的差距，提出改进意见，表达对员工的期望，以提高员工的工作绩效。
（4）当员工表现优异时，要表达出对员工的赞赏，并提出对员工更高的工作期望。
（5）在员工心态出现问题时，要立即与其谈话，帮助其分析原因并改正心态。
（6）当得知员工家庭出现重要事件时，要对事件情况表达关注。
（7）须时常了解员工对自己管理风格、管理方式的意见和建议、并积极改进。
（8）对于未发生以上情况的员工，也需保持最少每月一次的时间深入沟通。
2、与工作人员。
（1）当工作中出现需要与上、下级或同级同事沟通的事项，要立即沟通，以促进工作成效。
（2）不同的单位从事相同或类似工作的人员，彼此之间要加强沟通，促进业务技能的提升与信息的传递。
（3）对于本部门的工作有任何意见或建议时，可与上级进行沟通、促进改进。
（4）对于公司的发展与变革有任何建议或意见时，可通过上级逐级上报或越级上报，以促进公司发展。
3、与各部门。
（1）公司各部门的负责人（以及关键岗位员工）之间，每月必须进行一次深入的交流，内容包括：工作目标完成情况的分析，研究与探讨，提高工作进度，高进工作方式的方法，达成改进工作的一致意见；.管理思路的交流与沟通；管理工作中的问题的提出；解决办法的探讨；进一步工作目标的研究、讨论与确定，以及所辖员工各类问题的处理意见的交流确定。
（2）总经理与各职能部门负责人每月进行一次深入交流和沟通，每季度与各职能与经营中心的部门负责人（以及关键岗位的员工）进行一次非正式形式的交流。内容包括：公司各方面进展状况的了解；公司政策改进的探讨；工作目标差距、问题指导，提出要求，督促进展，达成改进工作的一致意见；收集各类建议或意见。
4、与外部单位。
（1）与相关单位之间经常进行信息交流，相互吸收优秀的管理方式方法，及时改进公司的不足。
（2）安全生产部必须及时的调查居民对公司提出的不满意见和改进建议，情况属实，立即整改，并给予提出有用信息的居民适当的奖励。
在各个沟通环节中，凡需有回复的意见或问题，沟通双方必须明确反馈的时限，在规定时限内给予回复。
公司任何一级员工，其提出的可行性建议经公司采纳后，可由总经理批准给予奖励。
1、《外部联系对象清单》。
2、《外部联系和内部沟通记录》。
内部管理制度
二、按规定做好原材料及其产成品、半成品和工具的出入库手续，正确开具出、入库单，正确记账并输入erp系统中，做到随进、出，随记账，保证账实相符。
三、熟练掌握各种物品、材料和产品及其零配件的名称、规格型号及其性能，并按规定摆放整齐，做到分类排放、数字准确、标识存放、帐实相符。
四、坚决拒绝手续不全的物品进出库，对本公司待加工品的进、出也要按规定填写出、入库单，并有经手人签字;对没有出库单和入库单私自进出的将给予当事人经济处罚。需要外协加工的产品全部实行投标制，按照中标书中中标价格、数量填写《出库单》;未投标的新产品、应急产品一律由各厂区第一责任人签发《工作派遣单》发货。
总厂签发人：江兆坤。
放大架签发人：刘元春。
五、库管员要经常对库存产品进行清点、对账。公司将每旬组织有关人员不定期抽查对账，每月月底进行清资调帐，发现因工作失误造成账实不符的一次扣岗位责任制考核分10分(合格率98%，每差一件罚5元)。
六、库管员要保管好有关单据，对因失误丢失单据的一次扣岗位责任制考核分20分(每张单据开的不标准的罚5元)，造成经济损失的按损失金额给予赔偿。
七、出入库产品名称做到跟erp软件名称相符，发现一处不符的扣20分岗位责任制考核分(每有一张单据名称不符的罚5元)。
八、外协加工单据每月月底前对完，到财务下帐。库管员、财务结算员应出据证明，作为外协加工户投标资格的主要依据。由于库管员、财务结算员原因造成外协加工户对帐、财务下帐不及时的，每拖一日扣20分岗位责任制考核分。
九、外协加工返修的产品出门的：未办理入库手续的由检查员出据《不合格品处置单》，工序流转库库管员开据《出库单》;已办理入库手续的应增加冲减入库数手续。严禁白条出门。
十、产品退货。三包人员将现场服务单附件到东厂办理入库，《入库单》由东厂库管员开据，一式四份：质量部、营销部、财务部、留存各一份。三包人员以入库单、现场服务报告单作为财务报销差旅费附件;营销部以现场服务报告单、入库单冲减本月销售额，作为三包人员出勤记工的附件;质量部根据现场服务报告单、入库单拆卸、检查退货原因进行责任追究。退货产品经检查能够回用的，由东厂库管员开《出库单》，总厂开《入库单》存放到零件成品库。没有《现场服务报告单》、《入库单》的，营销部不得为三包人员记出勤，分管领导不得签字，财务出纳不得报销差旅费，违反以上规定的扣责任人岗位责任制考核分50分，并勒令改正。
十一、借用工具、量具等物资，一律用排码号的单据开单，借用人、批准人应在单据上签字，注明使用日期，到期由库管员收回;外协户借用收不回的由批准人代还。库管员一月一清，落实不到责任人的自己赔偿。
十二、厂区间工序产品流转，一律办理出入库手续，没手续的产品司机不得运输，车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格执行的扣责任人岗位责任制考核分10分。
十三、有关单据的要求：
1、原材料出入库单。材料入库时，经质检员质量检验后，库管员进行数量验收，验收合格后开具材料入库单，经入库人(送货人)和库管员签字，一式三联，一联为存根，一联交入库人结算用，一联交财务部。
2、原材料出库开具部门领料单，领料单由领用人和库管员签字，将数量(吨或千克)核算出来。部门领料单一式四联，一联为存根，一联为领料人，一联交财务核算成本用，一联作为《出门证》。
3、生产投料单(下料《工作令》)，需要库管员和工序加工人员签字。进入工序加工过程(工序流转库)。
4、委外加工出库，用“外协领料单”，该单也要经过领料人和库管员签字，领料单填写项目有：物料名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联，一联为存根，一联为外协户，一联为门卫，四联对账。
5、委外加工入库单。本单由库管员、质检员、外协送货人(入库人)签字。本单一式四联同第4条。
6、加工流程单(工序加工单)由车间主任、质检员及统计员分别签字。一联结算工资用，一联统计员保存，一联交操作者，操作者作为核对工资的依据。该单项目包括计划、实领、废品和完工情况。
7、成品出、入库单，包括组装、放大架车间和东厂三个地方。出库用销售出库单：一联为存根(白)，二联为记账联(红)，三联为随货同行联(蓝、该联经过客户方签字后交运费结算人)，四联为车间主任(绿)，五联仓库。
工具库出入库单同上。
内部管理制度
（九）完成领导交办的其他工作。
实行部长负责制。其他人员认真履行自身职责，紧密配合部长工作，共同完成部门任务，共同致力于公司法律风险防范和纠纷解决。
法律事务部人员由部长、法律顾问、法务专员组成，其中部长主管部门的全面工作，法律顾问负责法律专业性工作，法务专员负责事务性工作。
部长具体履行以下职责（权）：
（一）全面管理本部门事务，带领本部门完成公司规定的职责和工作任务；
（二）以部门名义签署各项文件、文书；
（三）对本部门工作的各项事务享有最终决定权；
（四）其他职责（权）。
法律顾问履行以下职责：
（一）配合部长处理本部门的各项事务；
（二）负责合同、规章制度等法律文书的起草、审查；
（三）就专项法律事项提出法律意见；
（四）对诉讼案件的办理提出法律意见；
（五）对公司法律风险防范提出意见，协助部长建立法律管理制度；
（六）办理由公司自行处理的诉讼案件；
（七）协调与外聘常年法律顾问的工作；
（八）处理领导交办的其他事务。
法律专员履行以下职责：
（一）配合部长、法律顾问处理各项事务；
（二）收发文件、招待等常规性事务；
（四）管理工作资料、档案；
（五）其他事务。
内部管理制度
为加强宿舍日常管理，维护宿舍整洁与卫生，规范员工住宿条件及行为，保障住宿人员人身及财产安全，特制订本制度。
二、适用对象。
本制度适用于公司所有员工。
三、职责。
1、人事行政部负责本制度的制订、执行、监督、完善。
2、人事行政部负责员工住宿的安排、分配、管理。
3、宿舍长全面负责本宿舍卫生、安全、纪律等方面的日常管理。
四、住宿标准。
1、公司宿舍按员工职位级别划分为普通员工、主管、经理、高管四类级别标准，具体标准见下表：
2、公司宿舍房租费、物业管理费、供热费、有线电视费由公司承担;公司不承担宿舍的水电费(由宿舍成员均摊)、电话费、网络费、宿舍设施非正常损坏产生的费用。
3、原则上要求所有非天津本地的员工都要入住公司宿舍，特殊情况如需外宿的，必须提前一个月填写《员工外宿申请表》(见附件1)向人事行政部提出申请，经分管行政的副总经理批准后，可按级别标准享受公司住宿补贴。
4、公司聘用天津本地的员工不享受公司住宿补贴。
5、因个人违规被取消入住宿舍资格的，不能享受公司住宿补贴。
五、住宿规定。
1、每个宿舍设宿舍长一名，由该宿舍内部成员投票产生，公司补贴宿舍长每人每月100元。
2、宿舍长负责制定本宿舍的《宿舍卫生轮值表》，宿舍成员必须服从宿舍长的管理，按《宿舍卫生轮值表》安排，自觉打扫宿舍卫生。
3、注意个人卫生，不得随地吐痰和乱扔垃圾;衣服、床单、被套等私人用品要经常换洗，保证干净无异味。
4、员工起床后，自觉把床上和宿舍内的私人物品整理好。
5、员工个人贵重物品如钱包、手机、电脑、银行卡等要妥善保管好，不得随意乱摆放。
6、爱护公物，不得有故意破坏行为，对丢失或非正常损坏公司财物的，要按价赔偿。
7、不准在宿舍地面、墙壁、门窗、床架上乱贴乱画，不准高空抛物。
8、保持卫生间清洁，定期清洗便池，便后必须冲水。
9、节约用水用电，注意用电安全，不准私自乱接拉电线及违规用电。
10、宿舍内不准大声喧哗、追逐取闹，晚上22点过后不可使用音量过大的音响设备，以免影响他人休息。
11、宿舍内不准赌博、打架、斗殴，不准有伤风化等违法行为。
12、宿舍内严禁私藏刀具、枪、毒等违法物品，一旦发现，公司将按国家法律法规交由公安司法机关处理。
13、如遇外出，晚上不回宿舍过夜的，必须在当晚22点之前通知宿舍长，并说明去向，由宿舍长进行登记。对未按规定通知宿舍长而又在外发生人身财产损失的，公司将追究当事人的责任。
14、最后离开宿舍的员工应检查确认关好水电开关、窗户，锁好门后方可离开，睡觉前必须对宿舍大门进行反锁。
15、宿舍公共设施出现故障，由宿舍长向人事行政部提出维修申请，如属人为故意破坏的，一经查实，维修费用由损坏者承担。
16、公司宿舍原则上不准留宿外来人员，如有特殊情况确需留宿的，必须得到公司领导批准方可。
17、遵守社会公德及宿舍小区管理规定，与邻舍和睦相处。
18、违反上述规定的，人事行政部将视具体情况进行通报、警告、罚款、取消入住宿舍资格的处理。
六、宿舍卫生安全检查、评比。
1、每月底由人事行政部组织本部门人员及所有宿舍长对宿舍进行检查，并依据《宿舍安全卫生检查表》(见附件2)项目对检查进行评分。
2、人事行政部于检查后第二天对检查评比结果予以公布，以示嘉勉和改善。对检查评分不合格的，则取消该宿舍长当月补贴100元。
3、参加宿舍检查的人员必须坚持公平公正的原则进行检查评分，不得弄虚作假、假公济私。
七、解释权。
本制度由人事行政部负责制订、修订和解释。
八、实施时间。
本制度自20某某年12月11日起实施。
内部管理制度
七、严禁利用工作之便为自我或亲友谋利，未经批准不得公车私用;。
八、公务活动中，不得以任何名义理解礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而理解的，礼金礼物务必如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。
内部管理制度
为了更好地贯彻、执行本单位宗旨，根据单位章程的有关规定，制定董事会工作制度如下：
一、认真学习党的方针政策和法律法规，做好董事会工作。
二、董事会由员工（代表）大会选举产生。
三、董事长由董事会选举产生。
四、董事会负责监督本单位及领导成员依照国家有关法律、法规、本单位章程及内部管理制度开展各项活动。
五、董事会负责对本单位重大决定的贯彻执行和财务状况进行监督。
六、董事会负责对本单位成员违反本协会纪律、损害本单位声誉的行为进行监督和处理。
七、董事会负责对本单位的违法违纪行为提出处理意见，提交理事会并监督其执行；必要时可直接向上级主管部门报告况。
八、定期召开董事会会议，研究和总结单位工作。
内部管理制度
为保障社会保险工作的顺利开展，加强社会保险基金的管理，根据国家财务会计法规和上级有关社会保险基金管理规定，结台我区社保工作实际，特制定本管理制度：
一、遵守《会计法》和《会计基础工作规范》，认真执行国家财经政策、财经纪律和养老、失业、医疗保险财务会计制度，管号社会保险基金，加强保险基金活动的会计核算和监管。
二，严格遵守社会保险基金“专款专用，专户储存”的原则。任何单位和个人不得挪用。基金的筹集不得任意扩大或减少统筹项目收缴比例和金额，要及时收缴、储存、登记，单独建帐、建卡。准确建立、核算职工个人帐户。
三、正确使用基金会计项目。未经批准，不得任意增设或删改总帐科目，不得删改指定设置的明细科目；按省上的统一要求，正确设置会计帐簿和组织业务核算、如强帐目、帐实的核对和审查、防止错帐、漏帐、重帐或违犯财经纪律等现象的发生；正确填制报表，并按有关规定的程序和时间报送。
四、各项社会保险基金的核定、收缴、支付、上解、下拨、储存、调剂及管理服务费和其它专项经费的提取、使用、上解和下拨必须按规定严格执行，不准任意扩大或减少提取和解缴比例。
内部管理制度
一、自觉遵守宾馆管理制度，要讲文明，讲礼貌，讲道德，讲纪律。要积极进取，爱岗敬业，善于学习，掌握技能。
二、要着装上岗，挂牌服务，要仪表端妆，举止大方，规范用语，文明服务，礼貌待客，主动热情。
三、客房服务员，每天要按程序，按规定和要求清理房间卫生，填写客房清洁日报表，要认真细致;要管理好房间的物品，发现问题及时报告。
四、外来住宿人员，要有本人身份证或有效证件进行登记后，方可入住。
五、不得随意领外人到房间逗留或留宿，未经宾馆经理同意不准私开房间，为他人(含职工)提供住宿、休息及娱乐等。
六、检查清理客房时，不得乱动和私拿客人的东西，不准向客人索要物品和接收礼品;拾到遗失的物品，要逐一登记交公。
七、不准他人随意进入前台;前台电脑要专人管理与操作，不准无关人员私自操作;打字、复印、收发传真，要按规定收费。
八、工作时间不准离岗，有事向领导请假，不准私自换班和替班，不准打扑克，织毛衣，看电视及做与工作无关的事情。
九、认真做好安全防范工作，特别是做好妨火防盗工作，要勤检查，发现问题要及时报告和处理。
一、宾馆要保持周围环境整洁、美观，地面无果皮、痰迹和垃圾。
二、必须设有消毒间或消毒设施，并要有健全的卫生制度。
三、被套、枕套(巾)、床单等卧具要一客一换。
四、公用茶具应每日清洗消毒。茶具表面必须光洁、无油渍、无水渍、无异味。
五、客房内卫生间的洗漱池、浴盆应每日清洗消毒，并粘贴已消毒封签。无卫生间的客房，每个床位应配备有不同标记的脸盆和脚盆各一个。脸盆、脚盆和拖鞋要做到一客一换，用后必须清洗和消毒。
六、宾馆的公共卫生间要做到每日清扫、消毒、并保持无积水、无蚊蝇、无异味。
七、宾馆要有防蝇、蚊、蟑螂和防鼠害的设施，并经常检查设施使用情况，发现问题及时改进。
八、对旅客废弃的衣物要进行登记，统一销毁。
九、店内自备水源和二次供水水质应符合生活饮用水卫生标准，二次供水蓄水池要符合输水管材卫生要求，做到定期清洗消毒。
一、员工必须严格遵守上下班时间，不得迟到、早退。
二、按时参加各岗位例会(客房每周一至周五早八点)、(前台每周一和周四下午三点)例会不到者按旷工处理。
三、每人每周倒休一天，遇重要接待任务暂停排休，会后补休。年假按中心规定。
四、员工请病假须提前将医院诊断证明和请假单上交，如有特殊情况不能提前请假的，应及时通知领班，由领班请示经理。
五、员工请事假，须提前三天至一周上报领班，如遇人员紧缺或有重要任务，可以不予批准。事后请假一律按旷工处理。
六、严格按照规定班次上班，如有急事换班，在不影响正常工作的情况下，提前一天向领班提出申请，未经同意擅自换班按旷工处理。
七、对骗取事病假的，一经查出，视情节给予旷工或除名处理。
客房部仪容仪表规定。
仪表:。
1、工作时间应穿着规定的工作服。
2、工作服要整洁、挺直、按规定扣好上衣扣、裤扣。
3、工作服上衣兜、裤兜内禁止装杂物，以保持工作服的挺括。工作服如有破损应及时修补。
4、服务员上班时一律穿着黑色工作鞋，工作鞋保持干净。穿着袜子，要求男深女浅，袜子要完好无破损，不准赤脚穿鞋。
5、服务员上岗期间不准佩带各种饰物，如项链、手链、耳环、戒指等。
6、工作期间应按规定将工号牌佩带在左胸位置。
7、服务员着装后，应自我检查，并接受领班检查合格后方可上岗。
内部讲师管理制度
第一条目的为充分利用空调事业部内部的智力资源,积极培养和建设事业部兼职讲师队伍,发挥内部讲师在事业部整体培训教育体系中的核心作用,特在《人力资源开发与培训管理制度》的基础上制定本管理办法。
第二条适用范围本办法适用于空调事业部各种类型的培训,包括事业部一级的培训及各职能部、二级子公司组织的二级培训。
第三条归口管理人力资源部是内部讲师的归口管理部门,负责讲师的评聘及相关管理工作。
5.负责制作培训学员测试试卷及考后阅卷工作。
第八条讲师类别讲师分储备讲师和正式讲师两类,讲师除了可以获得授课薪酬之外,还可以获得事业部组织的“讲师培训”(委外或外派),正式讲师等级资格证由人力资源部颁发审核,总经理审批。
第九条外聘教师非本事业部人员(集团内员工)在为本事业部员工进行培训的过程中,经事业部人力资源部评审合格后,也可聘请其担任空调事业部讲师(等级评聘按照本办法)。
第十条讲师评选条件1.具有认真负责的工作态度和高度的敬业精神,能在不影响工作的前提下积极配合事业部培训工作的开展;2.在某一岗位专业技能上有较高的理论知识和实际工作经验;3.形象良好,有较好的语言表达能力;4.具备编写讲义、教材、测试题的能力。
第十一条等级评聘为了保证培训效果并激励讲师授课水平的自我提升,讲师按级付酬,正式讲师划分为三个等级,等级按《培训效果调查表》得分标准评聘。
第十二条内部讲师评聘程序如下:1.各单位推荐或个人自荐――单位主管领导审核――人力资源部审批,审批后的讲师将获得储备讲师的资格。
(见附表一《内部讲师推荐表》)2.人力资源部与各二级培训主管部门会适当安排储备讲师授课。
跨单位聘请内部讲师时人力资源部提供必要的协调。
4.人力资源部组织,各二级培训主管部门协助对储备讲师的授课效果进行抽查(见附表三《培训效果调查表》),对连续二次抽查得分低于60分的讲师,暂停安排授课,若因个人或组织需求,可按本规定重新申请。
5.各级讲师均可以提出升级申请(见附表二《内部讲师资格评聘表》),人力资源部受理申请并组织升级评聘,聘期半年。
满足以下标准可申请升级评聘:。
(2)授课时数:三级讲师须授课6学时/年;。
二级讲师须授课8学时/年;。
一级讲师须授课12学时/年。
注:必要是人力资源部邀请专业人士参与评审。
6.人力资源部组织,各二级培训主管部门协助对正式讲师的授课效果进行抽查,连续二次抽查得分低于本级标准得分下限的讲师降一级,经再次考核得分高于本级标准得分上限方可恢复原级别。
第十三条事业部鼓励广大员工积极参与讲师评聘与升级,讲师业绩作为其工作绩效考核的参考依据之一。
第五条培训项目考核培训学员和人力资源部培训主管对培训项目的效果、教材设计、授课风格、学员收益等进行评估。
(见附表三《培训效果调查表》)。
第六条年终考核人力资源部对讲师的考核年终进行综合评定。
考核结果由人力资源部审核(见附表四《内部讲师年度考核表》)。
对考核结果不合格或者受到学员两次以上重大投诉的.讲师,事业部将取消其讲师资格;。
讲师因正常工作或个人原因,不能按原计划授课时,应及时通知培训组织部门,以便另行安排。
第七条事业部根据考核结果,每年度从讲师队伍中评选出部分优秀讲师,并给予一定物质奖励和精神奖励。
第十四条讲师的培训为了提高培训的成效,凡申请担任正式讲师的人员,经过资格初审后,接受讲师资格培训课程:。
1.学习原理;。
2.成人学习特点;。
3.企业培训与员工发展;。
4.教材设计与制作;。
5.培训技能训练。
6.专业外出培训。
第十六条报酬支付事业部一级的培训项目由人力资源部负责报酬的申请与支付,各职能部、二级子公司二级培训项目由相应的培训主管部门负责报酬的申请与支付。
(见附表五《培训费用支出申请表》)。
第十七条本办法由人力资源部制订、修改并解释。
原有制度与本办法相抵触的均遵循本管理办法。
第十八条本办法自下发之日起执行。
内部管理制度
公司员工上班期间严格执行考勤制度，本制度适用于我公司一般员工至部门经理。
1、公司实行每周5天工作制。
上午9：00――12：00。
下午14：00――18：00。
2、部门负责人办公时间：8：45～12：0013：55～18：10；
3、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间：8：30～12：0513：55～18：10。
4、保洁员：7：30。
5、在公司办公室以外的工作场所：工作人员必须在约定时间的前五分钟到达指定地点，招集人必须提前15分钟到达指定地点。
员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：
2、早退：指提前离开工作岗位下班；早退3分钟以内，每次扣罚10元；30分钟以上按旷工半天处理。
4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。
5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元；造成重大损失的，由责任人自行承担。
1、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。
2、病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别；病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理；出据虚假证明加倍处罚；病假每月2日内扣除50%的基本日工资；超过2天按事假扣薪。
3、事假：指员工因事必须亲自办理而请的`假别；但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理；事假按实际天数扣罚日薪。
4、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别；
5、年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定；年假必须提前申报当年使用。
6、工伤假：按国家相关法律法规执行。
7、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别；丧假期间工资照发，准假天数如下：
父母或配偶父母伤亡给假7天。
配偶或子女伤亡给假10天。
1、病事假：1天以内由部门负责人批准；3天以内由分管付总经理批准；三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。
2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批，并送行政部行政管理员处备案。
3、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别；特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别；未按规定执行一律视为旷工。
公司实行每日签到制度，员工每天上班、下班需签字（共计每日2次）。
1、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交由部门经理签字确认；上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。
2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。
1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。
2、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。
3、行政部对每月的考勤进行统计，统计表由经理签字后交财务部计发工资。
1、员工出差，应事先填写《出差申请表》，由部门经理签署意见后报公司分管领导批准，部门经理以上人员由分管经理批准；总经理出差时应知会办公室，以便联络。《出差申请表》交行政部备查。
十、员工因违纪的扣款，统一由公司办公室管理，作为员工集体活动的补充费用。
十一、本制度自公司公布之日起执行。
十二、本制度解释权归行政部。
内部管理制度
追求获利，持续发展。
身处激烈的市场洪流，我们不仅要积累企业资本，还要提高员工的收入，提升员工的生活品质。要做一个工程，树一座丰碑，造福一方百姓，为客户提供一流的产品，为建筑业的发展和国家经济的腾飞贡献自己的力量，只有同时实现员工的利益，企业利益和社会利益，我们才能立足市场谋求发展，在追求效益的同时，我们应该高瞻远瞩，着眼长远，不断进行科技创新，管理创新，增强企业综合实力，实现企业生命的不断延续。
2、企业精神。
以人为本，信誉至上。
社会的基本单位是人，企业的基本单位也是人，我们以人为本，关爱员工，服务客户，回报社会，我们为员工创造和谐有序的工作环境和积极向上的学习氛围，实现员工的价值，满足员工自我提高的愿望，我们为客户提供一流的产品，在合作过程中，为客户提供一流的服务，努力为客户打造过程精品。体现我们企业的金牌信誉。我们时刻谨记保护环境，服务社会，积极体现人的社会属性，与所有人一起以自身力量推动社会前进。我们追求在员工中体现荣誉，以身为企业一员而自豪，我们追求在客户中地位信誉，使客户为选择我们而感到物有所值，以选择我们来体现其品位，我们追求在社会上广播美誉，使我们的企业得到社会的认同和赞誉，与时俱进。
3、企业作风。
勤勉坚韧，诚实守信，合作交流，创新开拓。
我们必须清除懒惰，孜孜不倦的工作。在顺境中后安思危，在逆境中坚韧不拔，面对批评和意见时虚怀若骛，闻过则喜。对待客户、同事和他人时诚实守信，关爱友善，与同事通力合作；与客户密切配合，善于沟通，乐于交流，不断学习，不断创新。锐意公关，奋力开拓，要有勇于第一的决心和甘当第二的心态。
4、企业管理原则。
五严：严在管理，严在系统，严在领导，严在规章，严在标准。
严在管理是核心，严在系统是根本，严在领导是关键，严在规章是保证，严在标准是分析。
内部管理制度
一、安全事故和刑事、治安案件报告工作落实到人，并制定出工作职责，做到信息畅通，处臵及时，使单位在发生安全事故和刑事、治安案件后，能得到及时处臵，把事故损失控制到最低限度。
二、单位内部发生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件时：
1、应及时向当地公安机关报告。
2、及时组织人员保护好现场，控制和防止犯罪嫌疑人逃匿。
3、积极配合公安机关开展对案件的查处工作。
4、认真做好抢救、善后工作，防止事态扩大，堵塞漏洞，加强安全防范措施。
三、安全事故和刑事、治安案件“零报告”制度。公司各部门发生安全事故和刑事、治安案件后除按要求上报外，每个季度以厂、科室为单位上报一次安全事故和刑事、治安案件统计表，如未上报此表的，将视为无安全事故和刑事、治安案件发生。各部门应将全年的安全事故和刑事、治安案件情况进行统计汇总，于每年12月10日前上报治保会办公室（安全科办公室）。
四、公司安全事故和刑事、治安案件报告的责任追究制度。凡发现漏报、瞒报或不报的，将予以通报批评，被省、市领导及上级主管部门追报的，造成负面影响的，直接追究责任者的相应责任。经查实后，做如下处理：
1、厂、科室的主要负责人在本年内不得评选为先进工作者，所在部门不得评为先进单位；
2、酌情扣除年度经济考核评估的安全分值。
内部管理制度
敬告：当你准备进入成品仓库时，请务必认真阅读进入成品仓库须知之规定。凡进入成品仓库者，或违规被处罚者，均视为已经阅读并接受进入成品仓库须知之一切规定。
一、原则上，任何人员未经仓库管理人员允许，不得擅自进入成品仓库。违者每人每次处罚50元。
二、所有进入成品仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品，严禁携带有毒有害有异味物品，严禁携带液体及潮湿物品，非仓库管理人员严禁随意开关用电设备。违者每人每次处罚100元。
三、盗窃行为认定：成品未办理出库手续（即出库单）而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。
四、未经仓库管理人员允许时，任何人不得揭开封箱条，不得撕开包装箱（袋），不得触摸搬动成品箱子（袋），不得品尝偷吃成品，不得私带私藏成品。违者以盗窃行为论处。
五、入库工人和装车工人，在入库或者装车结束后，不得在成品库内闲坐休息。违者每人每次处罚50元。
六、仓库管理人员对可能违规的人员及行为应立即制止；对已经违规的.人员立即处罚，对不听劝阻故意违规、恶意违规的人员，可以加倍处罚。
所有处罚以现金收缴送达财务部。凡有拒交罚金的，仓库管理人员应立即报告行政办公室主任，请保卫人员协助收缴罚金。
仓库管理人员对以上违规行为不予制止的，或违规后不予处罚的，以渎职行为论处，并对仓库管理人员每人每次处罚20元。
内部管理制度
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦钻研技工技术，公司也为员工拓宽视野创造条件，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
员工守则。
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心同事，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
8、必须佩带上岗证，严禁赤膊及穿拖鞋施工。严禁穿其它公司工作服，发现一次扣3分;。
10、公司广告牌、进度表及考核表如未张贴上墙，扣3分;。
11、对于工地上的成品或半成品，每一工种工长进场后必须点清查实。若收工后发现成品或半成品有所损害，赔偿、更换均由工种工长承担。完工时工地必须移交给下一工种并签写注：
注以上制度各施工工种要严格执行，公司将视情节给予一定的奖罚措施。
总则。
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累员工之家，全体员工共同天地。
财务机构与会计人员。
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目。
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十一、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十二、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十三、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十四、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。
十五、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
十六、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
十七、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
十八、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十九、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十、未经批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。
二十一、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
办公用具、用品购置与管理。
二十二、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经批准后方可购置。
二十三、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
二十四、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
其它事项。
二十五、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
二十六配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
二十七、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作.
为维护正常的施工作业秩序，确保生命财产的安全，特制订本制度。
一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全施工工作负全责。
二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全小组，每天都要有人对施工作业现场进行安全检查，做好防范工作，发现问题及时解决。
三进入施工场地必须戴上安全帽。
四施工中监管人员应该现场旁站而未进行旁站，驻工地代表未进行督促检查和处理的，出现1次罚款50元。
五施工过程中未按要求进行施工，驻工地代表未发现或发现未做处理的，出现1次罚款50元。
六施工前工程师技术员应对墙体或地下管线等作书面技术交底，未做书面交底或交底有错误的，出现1次罚款50元。造成事故的，除按有关规定处理外，由相关责任人承担经济赔偿责任。
七、安全监督人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全施工措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究当事人员责任;，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。
八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章操作造成事故的，一律追究责任;情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。
内部管理制度
2、负责协调仓库与生产、供应、销售各部门之间的关系。
3、负责所有搬运工人（包括入库工、装车工、卸车工）的日常管理与协调。
5、负责仓库仓位的规划、合理使用。
6、负责仓库安全措施的落实，特别是防火灭火措施的落实。
7、负责对仓库人员（包括所有搬运工人）的考勤和工作纪律的落实。
8、负责对仓库人员的业务技能培训、工作业绩考核。
9、负责对仓库人员日常业务监督、抽查、技术指导。
10、负责召开仓库例会、组织盘点、仓库值班等工作的'落实。
11、按财务要求配合材料会计做好材料仓库账务工作、盘点工作。
12、按财务要求配合销售会计做好成品仓库账务工作、盘点工作。
13、做好仓库员工思想工作，经常与员工保持良好沟通，积极了解员工思想动向。
1、服从领导，遵守纪律，爱岗敬业，廉洁奉公。
2、按工作流程规定，正确验收材料（成品）入库，正确填写入库单，正确记账。
3、按工作流程规定，正确发出材料（成品），正确填写出库单，正确记账。
4、按工作流程规定，进行仓库盘点和交接。
5、天天打扫仓库，保证仓库干净整洁，达到卫生要求。
6、经常整理仓库，保证货物分类堆放，整齐美观，收发方便。
7、天天落实防火、防水、防盗、防毒害、防过期变质等安全工作。
内部管理制度
1．商场自行车库只存放本商场员工上下班用自行车，超过一周不取的'车辆，行政部自行处理，长时间出差时，要向管理人员打招呼。
2．凭有标志车筐存放车辆。
3．要按规定位置放置车辆。
4．爱护车室内公用设备，损坏赔偿。
5．保持车室内卫生，不扔废弃物。
6．要文明存车，服从管理员管理，按顺序存放，不得损坏他人车辆。
1．凡属废旧包装物品，均由商场行政部统一回收，各部门不得自行处理。
2．商场各部门在拆箱或开包时，要尽量保持包装物完好，要指定专人负责。废旧包装物品应及时送到行政部指定存放地点。
3．行政部设专人管理，回收的包装物要按类型、规格码放整齐，必要时要进行加工处理，及时联系回收单位，做好防火，防雨工作。
4．对外处理废旧包装物品要坚持尽可能多收益的原则。收入根据商场有关规定除上交财审部外，某余部分奖励上交单位和行政部。
5．回收工作做得好的单位，由行政部报请商场可对其进行表扬或奖励。
6．回收工作中行政部与各部门之间要做好登记工作。
为保证商场各项业务活动顺利进行，商场在购、销等工作中应加强法制观念，加强行业管理。
1．商场在经营过程中，应注意各项手续齐备，特别是对方应提供的准运证、调运证、生产许可证、经营许可证、卫生许可证、代理批文、商标注册等各种证件，应在内容-亡、时间上与实际相符并要有专人负责存档、保管。商场经理要切实负起责任，避免造成损失。一旦出现问题要及时向场经营部汇报。对造成不良影响和经济损失的要追究其工管经理及当事者的责任。
2．商场在经营过程中，要严格执行《产品质量法》、《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》及有关政策法规。
3．为有效地保护消费者的合法权益，切实树立国有商业的良好信誉，各柜台对所售出商品的质量要实行“先行负责制”，避免出现因质量问题，从而发生纠纷。
4．如商场经营的商品涉及到专项管理的，要先向商场经营部申报，待手续完备后，方能经营，若违反制度，一经发现，追究其主管经理责任。
5．企业法人营业执照正本由商场总经理办公室负责悬挂在总经理办公室墙上；专项商品经营许可证、广告经营许可证、卫生许可证的正本、主件由总经理办公室负责存档。
6．由市场经营部归档、保存企业法人营业执照副本、专营证副本、许可证副本。
7．各柜组、各部室因公事需要借用执照副本时，要向市场经营部出具盖有本部门公章的借条，借条内容包括：事由、前往单位借用人签字，用后要及时送还。
第一条为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公用品管理员统一负责。
第二条根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公用品管理室经理报告，确定订购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向管理经理提出。
调整印刷制品格式，必须由使用部门以文书形式提出正式申请，经企划部门审核确定大致的规格、纸张质地与数量，然后到专门商店采购，选购价格合适、格式相近的印刷制品。
第三条在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则．选择直接去商店购买或者订购的方式。
第四条在各部门申请的办公用品中，如果包含有需要订购的办公用品。则申请部门还必须另填一份订购单，经办公用品管理部门确认后，直接向有关商店订购。
办公用品管理部门，必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。
第五条按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。
第六条所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。然后，在订购进度控制卡—上做好登记，写明到货日期、数量等等。
第七条收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经主管签字盖章，作好登记，转交出纳室负责支付或结算。
第八条办公用品原则上由总公司统一采购、分发给各个部门。如有特殊情。
情况报告书的审核与检查依据。
第九条各部门的申请书必须一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发领用用品台账登记。在申请书上要写明所要物品、数量与单价金额。
第十条。
1．接到各部门的申请书(两份)之后，有关人员要进行核对，并在申请受理册上做好登记，写上申请日期、申请部门、用品规格与名称，以及数量，然后再填写一份用品分发传票给发送室。
2．发送室进行核对后，把申请的全部用品备齐，分发给各部门；
3．用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书，转交办公用品管理空记账存档；另一份作为用品分发通知，连同分发物品一起返回各部门。
第十一条对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处现的其他有关事项。
第十二条所有入库办公用品，都必须一一填写台账(卡片)。
第十三条必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要采取防虫等到保全措施。
第十四条办公用品仓库一年盘点两次(6月与12月)。盘点工作由管理室主任负责。盘点要求做到账物一致，如果不一致，必须查找原因，然后调整台账，使两者一致。
第十五条印刷制品与各种用纸的管理以照盘存的台账为基准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。一旦一批消耗品用完，立即写报告递交办公用品管理室主任。
第十六条必须对商场各部门所拥有的办公日用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，每月5日对前一月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计，向上报告。办公用品管理室对报告进行核对，检查各部门所统计的数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。
第十七条对商场各部门进行监督调查的内容包括：
1，核对用品领用传票与用品台账；
2．核对用品申请书与实际使用情况；
3．核对用品领用台账与实际用品台账。
第十八条。
1．核对收支传票与用品实物台账；
2．核对支付传票与送货单据。
第一条行政管理部负责商场办公用品、办公设备、低值易耗品、通信设备的采购、保管与发放，电脑及附属设备的购置与管理，由信息管理部设专人负责。
第二条商场各部门将所需办公用品提前半个月报至行政管理部，行政管理部根据实际用量和库存情况制定购置计划，经总经理批准后购置。
第三条特需办公用品、低值易耗品和通信设备，须经主管总裁批准，由行政管理部负责购置，然后记入备品保管账目。
第四条备品发放采取定期发放制度，每月的1日和15日办理，其他时间不予办理。
第五条备品仓库设专人负责。备品入库需根据《入库单》严格检查品种、数量、质量、规格、单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。未办入库手续，财务一律不予报销。
第六条备品保管实行“三清、两齐、三一致”，即材料清、账目清、数量清，摆放整齐、库房整齐，账、卡、物一致，做到日清月结。
第七条做好出库管理。在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。
第八条各部门设立耐用办公用品档案卡，由行政管理部定期检查使用情况，如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。
第九条行政管理部负责收回商场调离人员的办公用品和物品。
第十条行政管理部建立商场固定资产总账，对每件物品要进行编号，每年进行一次普查。
第一条本商场为规范办公田品的发放工作，特制订本规定。
第二条商场各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。
第三条各部门应指定专人管理办公用品。
第四条各部门应于每月28日前将下月所需办公用品计划报办公室。办公室于每月6日前一次性发放各部门所需办公用品。
第五条采购人员须根据计划需要采购，保证供应。
第六条办公用品入库和发放应及时记账，做到账物相符。
第七条任何人未经允许不得进入办公用品库房，不得挪用办公用品及其他物资。库房要做到类别清楚、码放整齐。
第一条本商场为加强对办公消耗品的管理，特制订本规定。
第二条办公消耗品是指文具、纸张、账本及其他印刷物品。
第三条办公消耗品一年的消耗限额为x万元，各部门及有关人员必须节约使用，避免浪费。
第四条办公消耗品的购买与管理，由总务部负责，下设保管员处理领用事务。
第五条总务部必须把握消耗品在正常情况下每月的平均消耗量，以及各种消耗品的市场价格、消耗品的最佳采购日期。在此基础上，确定采购量与采购时间，以最小的采购量满足日常事务运营对消耗品的基本需求。
第六条对于特殊场合所用的特殊办公用品，使用部门必须先提出书面申请，总务部据此进行必要的调查后决定是否准予采购。如果一次采购价格总额超过x万元时，须经该部门主管同意，必要时请示总裁。
第七条在订制各种账票时，如果需要改动原格式或者重新设计新格式，使用部门的主管必须起草正式文件或方案，若有相关部门，则需要一式多份，然后将这些材料送至总务部，并附上委托订制或订购申请单。之后，总务部在其责权范围内。审核新格式、订购数量是否合适，以及新格式的适用性与时效性等等。通过审核后，还必须就是否由本公司自行复制或复印，还是委托外部进行印刷等问题，与申请部门作进一步协商。
第八条向总务部领取办公消耗品时，必须填写申请书，写明申请时间，使用场所(部门名称)以及物品名称与数量。同时，申请者以及其部门主管必须加盖印章或签字。另外，特殊办公消耗品的申请，必须填写用途。
第九条局部使用或特殊用途的账簿传票的订购与领用，统一由总务部调控与管理。使用部门或申请者必须按特殊的程序提出申请。
第十条总务部必须在填写办公消耗品购进登记簿的基础上，对照各申请采购传票，在每月末进行统计，向总经理作出报告。
第一条为使办公文具用品管理规范化，特制订本制度。
第二条本制度所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
2．管理消耗品：签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸等；
3．管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算机、印泥等。
第三条文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品，如打孔机、钉书机、打码机等。
内部管理制度
目的：通过培训，使员工掌握相关岗职责和质量标准、操作技能，增强服务意识，提高员工综合素质，从而提高企业整体素质。
培训层次分服务中心层面、部门内部二个层次；培训类型分在职计划培训、入职培训、转岗培训、升职培训等。
根据公司发展方向、部门职责具体岗位设置制定培训计划，并按计划实施；由服务中心行政人事部对各部门的培训进行监督和引导。
目的：规范投诉处理工作，确保客户的各类投诉能及时、合理地得到解决，提高客户对服务的满意率。
处理客户投诉的原则：客户至上，服务第一。
不论客户亲临或是电话表达意见，均规定诚意接待，遵守服务规范。
记录、及时处理、跟踪处理，不准推诿。
处理后的回访，并列入统计分析。
目的：对运行设备进行有效管理，保证设备正常运作，保证设备满足物业服务的需要。
建立设备接管、维修、检修、水电应急处理、电梯故障救助方面的工作程序。
建立各类设备操作规程、日常保养规程及维保计划。
规定了设备管理方面档案、资料建立的要求。
通过安全管理程序的指导，规定了安全操作要求。
目的：维护保障小区ci系统的实施，不断保持、提升公司的市场形象。
规范了公司标识及印刷制品的形象要求及制作程序。
规定了对小区ci系统的巡视、保养、安装与完善。
目的：建立与客户的双向沟通渠道，了解客户的需求，宣传公司的服务，确保顾客满意。
通过开展社区活动的形式定传企业文化，建立良好的公众形象。
计划、策划适合小区的社区文化活动。
注重以不同形式与客户沟通，如社区报刊、宣传栏、走访、授理投诉等，不断地向客户宣传公司的服务与理念，建立良性的合作氛围。
目的：通过多种渠道对客户需求进行收集、定期评审，以确保客户合理的要求得到满足，同时获得改进体系的具体信息。
重视客户的需求信息，如果本部门不能解决也要列入统计，提请公司开会讨论。
对需求信息讨论后可形成如下类别：立即改进类（立即制定措施实施）、稍缓改进类（不能立即实施，但可通过统一部署和策划后改进）、潜在需求类（纳入公司的战略策略）、不适宜类（不能采纳的意见，违反物业服务的原则）。
一旦决定实施，则列入会议决议，确定责任人与期限，并有监管部门，直至满足需求。
目的：采用适用的检查办法，对服务质量进行全面监督和检测，确保为客户提供满意的服务；对不合格进行控制，确保不合格得到处置，防止不合格的服务被非预期的使用和交付。
质量检查的`结果将列入月度考核，如果不合格未纠正将加重处罚。
目的：规范公司档案管理，保证行政文件上下行文的顺畅，保证公司文件的完整性。
对文件的接收、发放、处理、跟踪与保存做出严格的规定。
对政府和上级来文中涉及专业管理的部份将另列入受控文件的管理程序。
对于公司的质量体系文件、技术资料、业主档案等列入受控文件并有严格的工作程序。
目的：畅通总经理级、服务中心、部门各级之间的工作联络和信息传达，有效提高管理效率。
服务中心每周召开工作例会，形成会议纪要，会议工作安排落实到部门责任人、拟定完成时限。
目的：加强员工间沟通，提高团队精神，增强企业凝聚力。
员工活动包括员工活动年度计划、临时性员工活动和例行活动等形式。
由服务中心行政人员制定员工活动年度计划，按计划制定活动方案并组织实施。
临时性员工活动方案由部门制定和组织实施。
例行员工活动包括员工义工活动、生日祝福等，提高员工对企业的归属感。
目的：畅通员工的意见和建议反馈渠道，发挥员工的主动性。
项目经理、各部门负责人向本区域公布自己的邮箱，及时受理员工的意见。
目的：在向客户发布服务承诺或签订合约前，为确保能够守约和兑现承诺，须经公司各级的评审，获取可靠的实施措施。
服务合约、服务承诺、维修公告、管理规约、住户手册及装饰装修管理规定均属须评审的范畴。
站在为客户着想的角度来建立承诺。
勇于对承诺负责。
目的：适应业主对物业服务更高层次的要求，提高维修服务素质，注重服务礼仪，为客户提供高效、优质的维修及服务。
维修部提供24小时客户报修热线，随时提供服务。
客户报修后维修人员15分钟内到达报修现场。
按上门服务程序提供规范服务。
严格按收费标准和手续收费。
目的：为一线操作部门提供详细的作业指导。
建立客户服务工作手册、礼宾服务工作手册、维修工作手册、清洁工作手册、绿化工作手册及设备方面的操作规程。
内部管理制度
(1)、监理部总监理工程师对所有监理的全部工程项目的安全管理负全面责任,为所监理项目的安全管理工作第一责任人,具体主持安全监理工作。
(2)、定期或不定期召开全体监理人员参加的专题安全会议,组织进行安全教育学习。
(3)、负责贯彻落实筹建处有关安全管理精神,组织开展各项安全管理工作。
(4)、负责与外部安全管理部门的沟通联络工作。
(5)、在各种节假日期间为处理应急突发事件,由监理部总监带头轮流进行值班。
2、安全副总监理工程师安全职责。
(1)、负责安排和指导安全监理工程师及现场监理工程师的日常安全管理工作。
(2)、定期参加筹建处安全监察环保部召开的安全周例会,参与安全监察环保部组织的安全大检查。
(3)、组织或委托他人组织安全专项检查,负责事故的调查、分析及处理。
(4)、负责审核施工单位的安全保证体系及检查其运行情况。
(5)、审核监理部各种安全周报、总结安全通知和工作计划等。
(6)、对所监理各种项目的施工单位的安全工作进行月度和季度考核。
(7)、负责审核承建单位安全专项措施费的使用和安全专项措施费的审批。
3、专职安全监理工程师安全职责。
(1)、坚持“安全第一、预防为主”的方针和“安全生产、人人有责”的原则,严格遵守国家、业主和监理中心的有关安全政策、法规和规定,坚持“以人为本,教育为先,管理从严”的指导思想,作好施工安全检查监督工作。
(2)、专职安全监理工程师每天进行施工现场安全巡查、监督,发现施工安全隐患(如高空作业没有安全防护栏、安全网、电气设备及线路有损伤等)和违章作业(如高空作业不系双保险、不戴安全帽等)时,及时要求承建单位进行纠正,对施工单位下发安全隐患整改通知单要求限期整改。在现场监督检查中如发现重大事故安全隐患要及时向总监和主管安全副总监汇报,以便研究处理对策。
(3)、加强对施工现场的安全巡视,督促安全隐患的整改。
(4)、积极参加筹建处安全监察环保部组织的安全大检查,并督促整改检查时发现的安全隐患。
(5)、督促现场监理工程师在施工现场遵守有关安全规定和安全制度。
(6)、积极参加施工单位组织的安全大检查和召开的安全周例会、月例会。
(7)、做好安全信息工作,及时编写周、月、年安全报告和安全工作计划。
(8)、完成总监工程师和副总监理工程师交给的其他安全管理工作。
(9)、参加施工安全事故的调查、分析、处理工作,以“三不放过”的原则对事故处理情况进行监督。
(10)、具体落实安全专项措施费的使用和验收。
(11)、对于发现的安全问题,及时通知施工单位安全员和现场监理工程师,要求他们督促承建单位进行整改。
4、现场监理工程师的安全职责。
在审批施工单位上报的施工措施时,重点审查安全措施并对施工过程中有预见性的'提出安全措施,并监督施工单位落实。
(2)、高危作业、排架搭设拆除等重大危险源施工,要求施工单位制定作业指导书,监理工程师对作业指导书进行审核,并对照作业指导书检查施工过程。
(3)、监理工程师经常学习并熟知筹建处有关安全文件,并在安全巡视过程中进行对照检查。
(4)、监理工程师在验收仓号时将安全防护检查纳入质量检查的重要项目,确保安全第一,安全防护措施不到位的坚持不开仓,并在各道工序验收中进行安全检查,安全防护不到位不予验收,不允许进入下道工序。
(5)、重大安全隐患整改及停工整改,必须实行旁站监理,是否是重大隐患由安全监理工程师确定,有争议的由安全副总监决定。凡停工整改,监理单位必须发出书面指令并报筹建处安全监察环保部。
(6)、监理工程师对施工现场发现的违章现象及时制止,对安全隐患及时督促施工单位进行整改。
(7)、协助和督促施工单位推广和开展班前会、预知危险活动、作业指导书等有关安全措施,并不定期的进行检查。
(8)、监理工程师对施工现场发生的安全险情和安全事故,及时向有关领导汇报和通知专职安全监理工程师,并由专职安全监理工程师向筹建处安监室及有关部门汇报。
(9)、现场监理工程师积极参加各种安全大检查,提高自身的安全责任心。
三、监理工程师现场安全管理规定。
(1)、现场监理工程师实行安全生产一体化,在进行“四控制”的同时,要加强施工现场的安全管理并提高自身的安全意识。
(2)、监理工程师在施工现场要遵守施工单位的有关安全管理规定,对监理工程师的违章行为,施工单位安全管理人员有权制止,对制止不听者,施工单位安全管理人员有权通报监理单位对其进行处理。
(3)、监理工程师进入施工现场,必须佩戴好安全护具,佩戴上岗证,监理工程师有义务互相提醒、检查安全护具的佩带。
(4)、需到高空部位检查质量时,要佩戴安全带,并执行双保险。
(5)、在施工现场不得随意操作施工机械和运输工具。
(6)、在施工现场有易燃材料的部位严禁吸烟。
(7)、到排架和高空部位工作时,必须走交通梯和安全通道,不得攀登爬翻越抄近道。
(8)、进行二班倒工作的监理工程师,要保证充足的睡眠,休息好、不得疲劳作业,更不得酒后上班。
(9)、积极参加监理部召开的安全会议和安全学习,学习熟知有关安全法律法规,为做好安全管理工作出谋划策。
一、奖赏:。
安全管理是每一位监理工程师应尽的义务,做好安全管理工作是每一位监理工程师的本职工作。为促进监理工程师的安全管理积极性规定如下:。
1、在监理工作过程中,发现重大安全隐患并及时督促施工单位整改而避免安全事故发生的监理工程师,给予鼓励和表扬。
2、施工现场发生的安全事故,能积极抢救、维护现场的监理工程师给予鼓励和表扬。
3、积极参与安全管理,在全年提出安全隐患、预防措施最多的监理工程师(安全专职监理工程师除外),给予鼓励和表扬。
二、处罚:。
1、在审批施工措施和作业指导书时,对未认真把关而造成事故的监理工程师,视事故严重性给予50~200元处罚;发生重大事故对该监理工程师进行清退。
2、高危作业、重大隐患整改时,发现指定旁站监控的监理工程师脱岗现象时,给予处罚。
3、在开仓验收时,未执行安全检查签证制度时,发现一次给予20元处罚。
4、因仓面安全设施不到位而发生安全事故,对验收开仓监理工程师视事故严重性给予50~200元处罚,发生重大事故时对该监理工程师进行清退。
5、监理工程师在施工现场有违规现象时,发现一次给予50元处罚。业主或承建单位发现并通报监理部的给予50元处罚。
6、对酒后上班的监理工程师,发现一次给予50元处罚,对屡教不改的监理工程师进行清退。
7、对不积极参加安全会议和安全学习的监理工程师,对无故缺席的监理工程师给予50元处罚。
8、对所管辖工地存在习惯性违章而视若无睹的,经安全工程师或筹建处安全监察环保部发现给予施工单位经济处罚的,现场监理工程师也相应给予50元处罚。
9、对所管各部位的安全违规现象发现却未制止,经筹建处或专职安全监理工程师发现后给予现场监理100~500元处罚,如造成严重后果的视情节轻重给予加倍处罚直至清退出场。
10、、对所管各部位的安全违规现象未及时发现,经筹建处或专职安全监理工程师发现后给予现场监理50~200元处罚,如造成严重后果的视情节轻重给予加倍处罚直至清退出场。