工程监督管理制度（实用22篇）

每个人都应该认识到规章制度的重要性，积极遵守和维护它们的权威。规章制度的目的是维护组织的秩序和稳定，以下是我们组织的规章制度，请大家共同遵守。

监督管理制度

二、监督检查资料。

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》，对执行保密法律法规状况监督检查。

三、监督检查方式。

师保密局对师属各单位以实地查看、抽查的方式进行监督检查。

四、监督检查措施。

依据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》、《保密管理自查自评工作考评标准》实施监督检查。

书面通知各单位自查，师保密局按照检查要求、考评标准进行检查、考评、意见反馈。

实施检查后，应当出具检查意见，对需要整改的，要求限期整改。

监督管理制度

近年来，无密可保、保密无用等思想观念开始抬头并有所蔓延。对此，要保持清醒认识，加强正确引导。一要正确认识秘密。秘密是与公开相对而言的，秘密无处不在，大到国家、政党，小到家庭、个人，都存在秘密;秘密也不是固定不变、绝对封闭的，它在一定时间内只限一定范围的人员知悉，超出了规定的时间，秘密即不再为秘密，既便在规定的时间内，知悉范围内的人员也是可以合法知悉相关秘密的。基层机关、单位虽然涉密事项不多、程度不高，但并非不涉密，其在公务、政务、事务活动中都或多或少的存在一些秘密，有的是国家秘密，有的是工作秘密，有的是敏感信息，有时贯穿于某项工作的全过程，有时仅存在于某项工作的某个环节，但在一定时间内都需要对一定范围内的人员加以保护和限制，以免外泄。二要正确看待公开。保密与公开是一个事物的两个方面，片面强调保密和过分夸大公开都是错误的，两者必须进行有机衔接。一方面，法律、行政法规规定公开的事项必须公开，不得以保密为由拒绝公开;另一方面，公开前必须经过保密审查，并选择适当的时间、适当的方式、适当的范围，依照法定的程序公开。机关、单位不得公开涉密信息，也不得公开未经保密审查的信息。三是正确判断形势。从外部看，敌方敌对势力和境外情报机构对我信息监控和情报战略明显升级，渗透、策反、窃密活动变本加厉，保密形势更加严峻;从内部看，党和国家高度重视保密工作，近年来采取了一系列行之有效的措施，但个别机关、单位麻痹思想严重，管理不落实、防护不到位，泄密风险空前加大，有的还给党和国家造成了重大损失，保密工作已经到了非抓不可，必须抓好的关键时期。广大机关干部特别是机关、单位分管保密工作的负责同志一定要引起足够重视，切实筑牢保密思想防线，自觉抓好抓实保密工作。

二、要建立落实保密工作责任。

当前，一些机关、单位保密工作责任制或建立不全、责任不清，或有名无实、形同虚设，都不利于保密工作的落实。对此，机关、单位要把建立和落实保密工作责任制摆在重要位置。第一，保密工作责任制主要包括领导干部保密工作责任制、定密责任制、保密要害部门部位负责人及工作人员责任制、涉密信息系统管理和维护人员责任制等。第二，机关、单位实行保密工作责任制，最主要是实行党政领导干部保密工作责任制，即主要领导为第一责任人，应负全面领导的责任，分管领导负具体组织领导的责任，其他领导对分管工作范围内的保密工作负领导责任。第三，实行保密工作责任制的核心要求是健全保密管理制度、完善保密防护措施，开展保密宣传教育，加强保密检查，从而有效确保党和国家秘密的绝对安全。第四，保密工作责任制应当经机关、单位党委(党组)或班子会议研究通过，在适当范围内公布，并纳入干部民主生活会和年度考核内容，实行严格考核和责任追究，确保保密责任制成为一份沉甸甸的责任。

三、要科学确定保密范围对象。

调研检查发现，对保密范围对象把握不准、界定不清，保密工作普遍存在无的放矢、无所作为的问题。这也是许多基层机关、单位普遍认为无密可保的重要原因。一般而言，基层机关、单位涉密的内容主要是三个方面：一是上级单位下发的各类密件、密品;二是本机关、单位业务工作中产生的各类涉密事项，包括本行业《国家秘密及其密级范围具体规定》规定的涉密事项，本机关、单位工作中产生的不属于国家秘密但又不宜公开的工作秘密、敏感信息等;三是其他业务部门渗透在本机关、单位各项工作中的涉密和敏感信息。在此基础上，还要进一步做好“三定”工作：一是定保密要害部门部位。保密要害部门部位按照“最小化”的原则确定。机关、单位应当将涉及绝密级、或者较多机密级、秘密级国家秘密的机构确定为保密要害部门，如办公室、涉密业务(部门)科室等;将集中制作、存放、保管国家秘密载体的专门场所确定为保密要害部位，如保密室、文印室和涉密信息系统机房等。二是定涉密岗位和涉密人员。日常工作中产生、经管或者经常接触、知悉国家秘密事项的岗位，应被确定为涉密岗位，在涉密岗位上工作的人员应“对号入座”确定为涉密人员。三是定涉密载体。主要涉及计算机信息系统及信息设备和文件资料(含电子文档)的定密定级工作等。

当前，要重点解决制度不全、杂而不精和落实不力的问题。一方面，要继续抓好制度建设。制定包括保密工作责任制、定密制度、涉密人员管理制度、涉密文件资料管理制度、保密要害部门部位管理制度、互联网使用管理制度、信息系统和信息设备使用管理制度、信息公开(发布)审查制度等。制度在精不在多，多而杂反而不利于贯彻执行。必要时，机关、单位可以先借、再试、后定，逐步修订完善，确保各项制度因需制定，确保制度具有较强的针对性、操作性和规范性。一方面，要切实抓好制度落实。要认真学习制度，熟悉掌握制度的各个环节、各项要求。主要领导要率先垂范，带头遵守制度。机关、单位保密工作机构要加强检查监督，及时发现和纠正制度贯彻执行过程中存在的问题。要严格执行制度。坚持由上而下，突出重点，狠抓末端落实。对制度不落实、不按制度办事和破坏制度的，要追究相关人员的责任。

五、要不断完善保密防护体系。

着力解决保密专业人才、设施设备和技术手段比较匮乏的问题，一是加强人防。重点是建立健全保密工作组织机构，选派专业人员从事计算机和网络安全保密管理工作，特别要发挥机构成员、相关部门(科室)的互助协作作用，避免出现单一的科室和人员独挑一面的局面。二是完善物防。保密要害部门部位强制安装“三铁一器”(铁门、铁窗、电脑密码柜、报警器)，配备使用电磁泄漏防护、移动通信干扰等设施设备。涉密场所连接互联网的计算机严禁使用音频、视频设备和无线互联设备。三是强化技防。涉密计算机要专机专用，安装“三合一”(违规外联、单向导入和移动存储介质)管理系统，涉密信息设备要统一采购、统一登记、统一标识，专人管理。“一机两用”(上网和办公)的非涉密计算机配备双硬盘隔离卡，安装使用移动存储介质管理系统和“中间机”。机关、单位连接互联网实行一个端口接入，涉密业务(办公)网络与互联网及其他公共信息网络实行物理隔离，非涉密业务(办公)网络与互联网及其他公共信息网络实行逻辑隔离。涉密网络建设应当与保密设施建设同步规划、同步建设、同步运行，同时采取身份鉴别、访问控制、安全审计、密码保护、输入输出控制、病毒安全等技术措施。

六、要切实加强保密日常监管。

将保密工作贯穿于机关、单位各项业务工作的始终，常抓不懈，一刻也不放松。一是要加强宣传教育，坚持警钟长鸣。单位党委(党组)或班子成员会议要研究部署保密工作，主要领导要经常强调保密工作，全员政治理论学习要安排学习保密方面的内容。同时，机关、单位要开辟保密宣传教育阵地，利用多种媒体宣传保密知识，经常开展针对领导干部和涉密人员的形势教育、责任教育、警示教育和知识培训，不断营造“时时有保密、处处讲保密”的浓厚氛围。二是要强化监督检查，做到以查促管。分管领导要经常督促检查本机关、单位的保密工作，及时提出加强和改进保密工作的具体意见、建议。机关、单位保密工作机构要就机关、单位贯彻落实保密法律法规，遵守保密工作制度情况进行全面检查和监督，及时发现薄弱环节，迅速落实整改措施，立足以查促教，以查促改，不断提升机关、单位保密管理水平，更好的维护党和国家秘密安全。

监督管理制度

第一条为加强保密监督检查，使机关保密监督检查工作制度化、经常化、规范化，提高保密管理水平，根据国家有关保密法律、法规，结合我局实际，制定本制度。

第二条局保密领导小组负责组织和指导保密监督检查工作，保密领导小组办公室负责具体实施保密监督检查工作。

第三条各股室所负责人对本部门保密工作负责，涉密人员对本职工作中的涉密事项负直接职责。

第四条涉密人员每月底对本月工作进行保密自查，局保密领导小组不定期随机对涉密人员进行抽查。

第五条局保密领导小组每年6月份和12月份组织全局进行保密检查，对发现的问题，提出书面整改要求，并督促整改。

第六条局保密领导小组每年12月份对涉密人员进行考核，重点考核其遵守保密纪律、履行保密义务、职责和理解保密培训的状况。

第七条在保密监督检查过程中发现泄密事件，要及时报告并采取补救措施。

监督管理制度

工程施工工期较长时,季节性施工对该工程影响很大。因此,做好季节性施工安全监理工作很重要。

1)监督施工单位在雨施前对主要施工人员、抢险突击队员进行技术及安全培训并做好记录。施工中加强对各项技术及安全措施落实情况的检查及督导。

2)监督施工单位对现场机具设备、临时用电设施进行全面检查,重点进行绝缘摇测,保证雨季施期间的用电安全。将明敷电缆采用架设方式,不得攀伏于安全护栏、脚手架或明铺在地上。

3)雨季施工要求施工单位及时清理现场的生活及建筑垃圾。

4)要求施工单位加强对食堂卫生的`管理,食堂内不得出现蚊蝇,生、熟食要分开,每日必须对食堂卫生整理。

5)要求施工单位按现场情况划分安全及文明施工责任区,负责其内部的安全、卫生、材料码放等,管理人员负责督导落实。

2.冬季施工,由于昆明地区下雨少,因此,要加强安全生产的监督和防火措施落实到位。工地坚持文明施工,在“四口'位置设置防坠落装置、栏杆等。

建设工程消防安全监督管理制度

监督工作管理制度

1、工作会议制度。镇政府每季度召开一次安全生产工作专题会议。会议由镇政府主要领导主持，会议主题是通报季度安全生产情况，分析安全生产形势和存在的主要问题，研究各项安全防范措施。会议要作出决定并形成会议纪要，并由镇安监站督促落实。镇安全生产领导小组根据情况适时召开安全生产联席会议。会议主题主要研究当前安全生产工作，检查工作进展情况，协调成员单位提出的有关事项，研究相关工作措施。会议研究事项由镇安监站督促落实。

2、安全生产检查督促制度。镇政府对各村(社区)、各生产经营单位、各重点场所每季度组织一次安全生产检查。对矿山、渡口码头、车站、危化企业、加油(气)站、重点消防单位、学校、公众聚集场所、其他高危企业等重点行业和重点单位，以及节假日、重大活动等重要时期要建立常态检查督促机构，落实督促检查责任，责任到人到点，严防死守。镇安全监管人员不定期对各行业安全生产工作进行监督检查。安全生产检查要认真执行行业安全标准，不留空档，做好检查记录。对检查中发现的事故隐患，应随时填写下发事故隐患整改通知书，并实行跟踪监管，期满复查验收。发现重大事故隐患，要立即采取相应的防控措施，并及时书面报告市县安监及有关部门。

3、事故隐患和危险源管理制度。镇各部门、各行业和各单位要定期进行事故隐患排查，高危高风险行业建立事故隐患日查制度，其他行业至少每周进行一次事故隐患排查，并做好隐患排查登记，按照“分级负责，属地管理”、“谁主管谁负责”和“谁诱发谁负责，谁受益谁负责”原则，对事故隐患进行分类分级，落实责任单位、责任人、整改目标和整改期限，实施事故隐患整治跟踪。对辖区内重大危险源、高危企业进行登记建档，并逐级上报，纳入市、县重大危险源、高危企业数据库。对重大危险源实施责任监控，明确有关责任单位和责任人。

4、建设项目安全“三同时”管理制度。行政区域内新建、改建和扩建的建设项目，根据相关规定履行安全“三同时”审批手续，按照建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的要求进行建设与管理。严格农民新村、村民住宅新建、改建施工安全管理。

5、安全生产事故报告和调查处理制度。事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

(一)情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故报告后，应当依照下列规定上报事故情况，并通知公安机关、劳动保障行政部门、工会和人民检察院:。

一是特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门;二是较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门;三是一般事故上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门;四是安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门依照前款规定上报事故情况，应当同时报告本级人民政府。国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及省级人民政府接到发生特别重大事故、重大事故的报告后，应当立即报告国务院。

必要时，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门可以越级上报事故情况。

(二)、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2小时。

报告事故应当包括下列内容:。

一是事故发生单位概况;二是事故发生的时间、地点以及事故现场情况;三是事故的简要经过;四是事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;五是已经采取的措施;六是其他应当报告的情况。

(三)事故报告后出现新的情况，应当及时补报。

6、事故应急救援及处置制度。镇政府值班室或安监站接到事故报告后，应按规定向有关领导、上级政府和部门报告，并分别情况进行处置。对轻重伤2人以下事故、一般未遂事故，原则上由镇安监站按本级预案开展事故处置工作。对重伤3人以上、死亡1人、遇险3人以上重特大未遂事故及重特大事故险情，在按程序报告的同时，镇政府应立即启动应急救援预案，组织事故抢险救援及相关处置工作。抢险救援过程中，组织人员疏散，防止次生、衍生事故灾难的发生。做好死亡人员的善后工作，保持社会稳定。抢险救援结束后，镇政府要配合做好事故调查处理、灾后评估、恢复重建等工作。

7、安全生产值班制度。镇政府实行每天24小时安全生产值班，有安全值班领导和值班人员;分管安全生产的领导和安全监管人员必须24小时保持通讯畅通;在节假日、汛期和易发生自然灾害的季节，有关部门应坚持每天24小时值班。

8、镇领导联系安全生产重点单位制度。镇领导分别联系行政区域内安全生产重点单位和企业。每月至少一次到所联系的重点单位和企业，对安全工作进行检查、指导和督促，解决安全生产工作中的问题。镇领导开展安全检查活动情况，每季度汇总上报县安委会办公室。

9、安全信息及档案管理制度。镇安监站应落实人员负责安全生产文书资料与档案管理工作，并保持相对稳定;建立安全生产监管台账;按文书资料与档案的标准化管理要求，做好各类文件资料的收发归档工作。

10、安全生产举报奖励制度。任何单位和个人都有权举报事故隐患、安全生产违法行为和瞒报事故行为。镇安监站设立并公开举报电话，并为举报人保密。镇政府应对举报有功人员给予表彰奖励。

11、县级在镇企业安全生产协调制度。对行政区域内县属、市属及中央在镇企业建立定期联系制度，互通情况，建立联动协调机制，在应急救援、信息通报、社区安全、场地协作等方面保持紧密联系和协同行动。

工程安全监督管理制度

（1）为加强对施工现场大型土石方工程施工的安全监督管理，依据《水利水电建筑安装安全技术工作规程》（sd267—88），制定本规定。

（2）现场监理工程师应根据本规定的监督管理要点，检查、督促承建单位做好大型土石方工程作业的安全管理工作。

2一般原则。

（1）承建单位在进行大型土石方工程施工时，应认真贯彻执行国家颁布的劳动保护法令和工业卫生标准，不断改善劳动条件，保护劳动者在生产中的安全和健康。

（2）开工前，承建单位应按照施工组织设计确定的施工方案、方法和总平面布置图制定行之有效的安全技术措施，并逐级向施工人员交底，确保实施。

（3）施工中应加强技术管理，严格控制施工质量，合理组织施工程序，采取安全措施，防止事故发生。

（4）对整个施工期的地质工作应足够重视。在开挖过程中当岩体壁面裸露后，若发现与原设计所依据的地质条件有较大差别，或未能预见不良地质现象危及人身安全时，则应及时作出明确判断，采取果断的施工措施，以防止发生事故。

（5）在开挖区域内，若发现有不能辨认的物品、地下埋设物、古物等，均不得任意拆毁或移动，应立即报告有关单位处理后方可继续施工。

（6）在高边坡、滑坡体、洞挖及重要建筑物附近进行开挖时，应加强安全监测措施。

（7）若在有瓦斯地区作业时，应严格按照煤矿有关规程执行。

（8）合理地布置出碴路线和弃碴堆放地点，并应做到不妨碍其它工程项目的施工，施工排水顺畅，不影响后续施工和本身的施工安全。

（9）在大风、大雨和照明不足的情况下，禁止在边坡上工作。更不得在危险的边坡、峭壁处休息。

（1）严禁使用掏根搜底法挖土或将坡面挖成反坡，以免塌方造成事故。若土坡上发现有浮石或其它松动突出的危石时，应通知下面作业人员离开，立即进行处理。

（2）发现边坡有不稳定现象时，应立即进行安全检查和处理。

（3）对已开挖的地段，严禁顺土坡面流水，必要时坡顶应设截水沟排水，以防渗漏或冲毁边坡，造成坍塌。

（4）在开挖的过程中，发现有地下水时，应设法将水排除后再进行开挖。

（5）根据土质和填挖深度等情况，设计安全边坡及马道。未经设计部门同意，不得任意修改边坡坡度。当在边坡高于3m、陡于1：1的坡上工作时，须挂安全绳，在湿润的斜坡上工作，应有防滑措施。

（6）若施工地区受其它条件限制，不能按规定放坡时，应采取固壁支撑措施。

（7）雨后、春溶、解冻以及处于爆破区放炮后，均应对支撑进行认真检查，发现问题，及时处理。

（8）大型机械挖土时，应对机械停放地点、行走路线、运土方式、挖土分层、电源架设等均应制定施工措施并进行安全施工交底工作。

（9）采用特殊方法进行土方开挖，应制定相应的施工措施并进行安全施工交底，作业过程中应有人员进行安全监护。

（1）必须采用湿式凿岩或符合工业卫生标准的干式捕尘装置。否则禁止开钻。

（2）开钻前，必须检查工作面附近岩石是否稳定，有无瞎炮，发现问题应立即处理，否则禁止工作。严禁打残孔。

（3）确保钻孔质量符合设计要求，以免由于爆破效果不良导致安全事故。

（4）明挖作业开工前应将设计边线外至少5m范围内的浮石、杂物清除干净，必要时坡顶应挖截水沟并设安全防护栏。

（5）采用自上而下的方式进行开挖作业时，应及时清理边坡沿口、坡面的浮石和危石，进行撬挖作业，应遵守下列规定：

（a）严禁站在石块滑落的方向撬挖或上下层同时撬挖。

（b）在撬挖工作的下方严禁通行并应有专人监护。

（c）撬挖工作应在悬浮层清除并撬成一个确无危险的坡度后，方可收工。

（d）撬挖人员应有适当间距。在悬崖、陡坡上应系好安全绳、配戴安全带，禁止多人共用一根安全绳。安全绳应挂在牢固的基桩上，禁止用手拉安全绳。一般应在白天作业，禁止夜间进行撬挖作业。

监督管理制度

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针，落实中华全国总工会、国家煤矿安全监察局关于《特聘煤矿安全监督员实施办法》精神，充分发挥群众监督在煤矿安全生产中的作用，进一步加强现场安全监督管理，及时发现和消除各类事故隐患，促进煤矿安全生产，切实维护职工群众在生产过程中的人身安全和合法权益，结合我矿安全生产实际，制定本办法:。

1、井下采煤、掘进、开拓、机电、运输、通风、监控、探放水生产、预备等部门的班组，每个作业班组至少配备1名群众监督员。

2、群众监督员从工人生产技术骨干中聘任。

1、掌握煤矿安全生产法律法规，熟悉煤矿安全规程、标准和本企业安全生产规章制度。

2、敢于坚持原则，群众威信较高，热心群众安全监督工作，有较强的事业心和责任感。

3、一般应具有3年以上井下工作经历和初中以上文化程度，具有丰富的现场生产经验，有较强的隐患排查能力，能胜任煤矿安全群众监督工作。

4、本人身体健康，能胜任煤矿安全群众监督工作。

5、有下列情况的不得担任群众监督员:。

(1)在作业岗位上有过“三违”现象。

(2)行政班、组长或专职安全员。

(3)责任心不强、纪律性差、不服从指挥的。

(4)职工群众不满意的。

1、向煤矿全体职工公布群众监督员的聘任条件、职责和待遇津贴。

2、职工自我推荐和群众民主推荐相结合进行报名。

3、区(队)分会结合井下或地面工作实际情况对班组上报人选进行研究后，确定群众监督员候选人(候选人应多于应选人数)。

4、对确定的候选人分班组或工种召开民主选举会议，由煤矿工会主席或区(队)分会主席主持，进行投票选举，现场计票并公布结果。

5、选定的人员填写《煤矿安全群众监督员审批表》，并在企业矿务公开栏公示不少于3天，在征求矿安检部门意见后上报煤矿矿工会。

6经矿工会审核，并征求矿行政部门意见后分别报申南凹焦煤有限公司工会、乡宁焦煤集团公司工会、县总工会。

7申南凹焦煤有限公司工会、乡宁焦煤集团公司工会、县总工会对推荐人选审核同意后，向群众监督员颁发《煤矿安全群众监督员》聘任证书。同时将聘用情况报市总工会劳动保护部，并抄报山西省煤矿安全监察局临汾煤矿安全监察分局。

8、群众监督员的聘用期一般为三年，聘任期满可以续聘或解聘。

煤矿工会对本单位的特聘群监员的日常管理负有下列职责:。

1、建立健全特聘群监员的管理规章制度和动态管理档案，依照制度严格考核。

2、加强对特聘群监员的教育培训，制定特聘群监员培训计划，定期或不定期开展教育培训，培训时间每年不得少于48学时。

3、创造良好的工作条件，帮助解决工作中遇到的实际困难和问题。

4、保持特聘群监员队伍的相对稳定，对需要增补或不符合聘任条件变动调整的，按程序及时上报。

5、总结、交流、推广特聘群监员先进工作经验。

6、特聘群监员在履职期间，享受岗位特殊津贴。

7、特聘群监员聘任证书和标识由中华全国总工会和国家煤矿安全监察局统一监制。

8、特聘群监员因正常开展监督检查工作受到打击报复的，要严肃追究有关人员责任。

9、群众监督员实行培训上岗制度:每年至少参加一次由工会、煤矿安全监察局共同举办的培训班，培训时间不少于24个课时，培训后进行考试，考试合格的统一颁发由中华全国总工会和国家煤矿监察局监制的.《煤矿安全群众监督员》聘任证书;上岗时统一佩戴由省总工会、省煤矿监察局制作的《群众监督员》袖标。

5、主动参加现场事故的抢险、急救工作，协助保护事故现场，并立即向有关部门报告;。

8、

参加群监组织活动，接受群监组织安排的各种业务培训，努力创建安全合格班组;。

9、监督企业提供符合国家规定的劳动条件及按规定发放个体防护用品，反映职工在劳动安全卫生方面的合理化建议，向企业提出不断改善劳动作业环境的建议。

10、对阻挠或打击报复特聘群监员履行安全职责的行为，有权向上级工会或政府有关部门举报和投诉。

11、完成上级领导交办的其他工作任务。

根据国家、山西省《特聘煤矿安全群众监督员实施办法》的规定，结合我矿实际情况，群众监督员的上岗津贴合并发放，具体标准为:井下采掘一线的群众监督员津贴为8元/工，井下辅助队组的群众监督员津贴为5元/工，地面生产单位的群众监督员津贴为3元/工，以上津贴所需资金由各部门造册登记，群监站负责考核，随工资统一发放。

为群众监督员发放适当奖励和津贴。群众监督员每汇报一条安全隐患信息或提出一条安全合理化建议津贴3元，每制止一次“三违”行为津贴10元;采、掘、开单位群众监督员每月汇报的安全隐患信息不少于15条，月津贴最高不超过60元;其它单位群众监督员每月汇报的安全隐患信息不少于10条，月津贴最高不超过50元;每制止一次“三违”行为按汇报5条信息量计算，连续2个月没有完成信息量的群众监督员，应视为不作为，矿工会应及时解聘或调整。

工程监督管理制度

为进一步加强我校基本建设、维修工程的监督管理,规范工作程序,维护学校合法权益,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国审计法》等有关法律法规,结合实际,制定本办法。

第一条、招投标范围。

工程项目的勘探、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购,达到下列标准之一的,必须依法进行公开招标:。

(一)施工单项合同估算价在100万元人民币以上的;。

(二)重要设备、材料等物资的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的;。

(三)勘探、设计、监理等服务的采购,价格不论多少;。

(五)学校认为应当委托招标的项目;。

(六)第(一)、(二)、(四)项规定的标准以下的以及维修等项目在5万元人民币以上的,必须进行校内公开招标议标。

第二条、招标信息公告。

(五)监察室留存一份信息内容的复印件。

第三条、投标申请人资格预审。

(一)参加资格预审人员:该项目领导组成员;。

(三)选择原则:应选择信誉好、质量可靠、实力雄厚的企业;。

(四)资格预审合格的投标申请人,原则上不少于7家(校内公开招标议标的项目一般不少于5家)。

第四条、招标文件编制与审核。

(六)投标保证金一般不得超过投标总价的2%;。

第五条、工程量清单与拦标价的确定。

由项目领导组组长和副组长指定或委托有资质的工程造价咨询机构编制(一般需要委托两家),待清单或标底价编制完成后,经监察、审计、财务和基建等部门有关人员对清单和标底价进行复核,最后报经该项目领导组全体成员研究决定拦标价,工程量清单在提交代理机构前需加盖骑缝章。

第六条、投标与评标。

(二)开标前参与投标的单位项目经理和预算人员须签到;。

(四)投标人少于3家的,招标人应当依照招投标法规定重新招标;。

(五)投标文件满足招标文件约定的废标条件的,应作废标处理;。

(九)招标情况及结果必须及时向校长办公会议报告;。

(十)招投标工作结束后,审计处应留存招标文件、工程量清单及标底价原件、投标文件(含技术标和商务标)的副本。

第七条、签订的合同内容与招投标文件的内容应保持一致。在编制项目招标文件的同时,可约定好招标文件中的合同样本的各项条款,并在招标文件中予以说明,中标单位中标后签订的合同内容以此约定内容为准或优于此约定;或者采用在签订合同文本前,合同文本经总务处、监察室、审计处、财务处、工会等部门进行合同评审会签后,报项目领导组审议。

第八条、招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的,或者招标人、中标人订立背离招标议标文件内容的合同或协议,监察室、审计处应予以纠正,并按照招投标法有关规定,重新签订合同或按招投标文件相关内容签订补充协议。

第九条、中标单位若在一个月内不与招标人签订合同的,取消其中标资格。

第十条、财务处实行合同备案登记制度。即合同报经学校法人代表或授权代表人签署后,送交财务处盖章并交存一份评审后的合同原件备案。

第十一条、审计处留存合同原件一份,监察室留存合同复印件。

第十二条、施工现场的审计监督。

(一)施工阶段必须有审计人员进行现场监督;。

(二)审计人员。

要熟悉《施工合同》、《招投标文件》等资料内容;。

(三)审计人员每周要出席工程现场监理例会,收集每次例会的相关资料;。

(四)审计人员要会同校方现场施工代表,不定期抽查项目经理和监理工程师是否按照招投标文件及合同要求进行工作,如未按照规定要求工作,须向校方项目负责人或学校相关领导汇报,责令其立即整改。

第十三条、现场其他人员的监督管理,执行《z医科大学基本建设、维修工程施工现场管理暂行办法》[校总字(20xx)22号文件]规定。

第十四条、项目变更或经济签证的监督与管理。

(一)严格控制项目随意变更。确需变更的,必须签订完整、规范的项目变更联系单;。

(四)审计人员到达现场测量变更工程量时,双方施工代表和监理方代表必须到现场;。

(五)审计人员必须当天在签证单上签署自己的意见;。

(七)第(一)至第(五)条款签证审批手续,执行校总字(20xx)22号文件规定。

第十五条、工程材料和设备进场验收的监督与管理。

(二)验收结果应写在该项目材料和设备进场审查验收记录本上;。

(三)符合规定要求的材料和设备予以签收,否则拒签拒收;。

(五)学校监察部门定期或不定期对已验收的材料和设备进行抽检或送检,如属不合格材料和设备,找出原因并追究相关责任。

第十六条、竣工决算资料的收取。

(五)竣工决算重要依据的资料,委托审计时应复印留下原件。

第十七条、竣工决算审计单位的确定。

(一)竣工结算送审计金额100万元以下的,原则上由审计处组织审计;。

(三)竣工结算送审计金额1000万元以上的,由审计处牵头,监察室、财务处、总务处、工会等部门有关人员参加,通过公开招标的方式选择审计单位。

第十八条、委托社会审计事项的监督、管理和协调。

(四)审计对账过程若遇到问题,应及时向审计处负责人或分管校领导汇报。经集体研究得出结论,由受托审计机构向施工单位解释协调解决。

第十九条、竣工决算资料及审计报告的整理归档。

竣工决算审计工作结束后,审计处应及时将委托审计的原始资料收回并与审计报告一起整理归档。

第五章附则。

第二十条、基本建设、维修工程实施过程以及相关工作中,工作人员违反程序和规定的,监察部门要予以及时纠正,并视情节予以批评教育;工作人员徇私舞弊、滥用职权、索贿受贿的,由监察部门按照有关规定予以行政处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

第二十一条、各直属单位遵照本办法执行。

第二十二条、本办法由监察室、审计处负责解释。

第二十三条、本办法自发布之日起执行。

监督管理制度

第一条为加强保密监督检查，使公司保密监督检查工作制度化、经常化、规范化，提高保密管理水平，根据国家有关保密法律、法规，结合我公司实际，制定本制度。

第二章保密监督检查。

第二条涉密人员每月底应填写《涉密人员保密自查表》，对本月工作进行保密自查。

第三条保密办每季度第一个月组织对研发部、保密办负责人进行保密检查，填写保密检查表。

第四条军品开发办公室、保密文档档案室负责人每季度第一个月对保密要害部位进行保密自查。

第五条公司保密委员会每年6月份和12月份按照《武器装备科研生产单位三级保密资格标准》组织公司的保密检查，对发现的问题，提出书面整改要求，并督促整改。

第六条公司保密委员会每年12月份组织对公司总经理的保密检查，填写保密检查表。

第七条保密办每年12月份对涉密人员进行考核，填写《涉密人员年度考核表》，重点考核其遵守保密纪律、履行保密义务、职责和理解保密培训的状况。

第八条其余保密监督检查状况，按公司相关保密制度执行。

第三章职责划分和保障措施。

第九条公司保密委员会负责组织和指导保密监督检查工作。

第十条保密办负责具体实施保密监督检查工作。

第十一条专职保密员负责表格的发放和保密工作文档的保存。

第十二条各部门负责人对本部门保密工作负领导职责，涉密人员对本职工作中的涉密事项负直接职责。

第十三条在保密监督检查过程中发现泄密事件，按照《泄密事件报告和查处管理制度》及时报告和采取补救措施。

第四章附则。

第十四条本制度由公司保密委员会负责解释。

第十五条本制度自颁布之日起施行。

建设工程质量安全监督管理制度

编号：ljth-gh-017-（v1.0）。

一、目的为加强公司对工程质量的管理，提高工程质量，结合公司目前实际情况，制定本制度。

二、适用范围。

本制度适用于隆基泰和集团开发的所有项目。

三、工作职责。

（一）各区域/项目工程管理部工程副总和工程经理为落实本制度的第一责任人；

（二）集团工程管理中心负责监督落实本制度的执行。

四、管理要求。

（一）进场材料的报审、验收与封样管理。

1．建筑工程中所用各种材料、成品、半成品、构配件、器具、设备进场后，建设单位项目工程部要求施工单位进行材料报审，并要求监理单位进行现场验收，工程部相关专业人员必须参与验收，进场材料报验时必须附产品合格证及检验报告。并按《隆基泰和实业有限公司工程材料封样管理制度》进行封样。

2．凡涉及结构安全和使用功能的主要材料、试块、试件，需按工程质量验收规范要求实行见证取样送检制度，且进场材料需按进场批次进行复试，复试合格后方可使用。

（二）施工组织设计、施工方案的审核、存档管理。

42．对于施工过程中的重要部位、分部、分项工程及季节性工程，项目工程部需要求施工单位编制专项施工方案，方案指导施工过程；施工单位编制技术交底，建设单位项目工程部需根据方案、技术交底内容监督施工单位执行。

3．项目工程部必须按《工程施工组织设计、方案审批制度》严格要求施工单位和监理单位编制和审批。

（三）样板制管理。

项目工程部贯彻样板领路的方针，对于主要分项工程要先做分项样板、装修样板间和样板套，项目工程部验收合格后填写样板验收单，各方签字后报公司工程管理部，经公司工程管理部验收合格或同意后，方可进行大面积施工，施工质量不低于样板间标准。必须严格按《隆基泰和实业有限公司工程样板施工管理制度》执行。

（四）工序三检管理。

建设单位项目工程部要求施工及监理单位严格执行三检制，即：自检、互检、交接检。

（五）隐蔽工程验收管理。

建设单位项目工程部监督执行对重要分部、分项工程的隐蔽工程进行验收，如地基与基础、主体分部工程的验收，由建设单位项目工程部及监理工程师对隐蔽工程进行验收认可，监理单位出据监理评估报告，分部工程及单位工程的验收工作，由建设单位项目负责人组织，设计、勘察、监理单位及当地建设行政主管部门进行验收，分部工程验收合格后方可进行下一道工序施工。

（六）预检及各检验批检查管理。

建设单位项目工程部应对施工过程某重要工序预先进行抽检，如模板工程、钢筋绑扎工程、外保温施工、防水工程等，发现不合格项目要求施工单位进行整改或停工整顿。

（七）质量例会检查管理。

建设单位项目工程部应定期（每月不少于两次）组织项目联检，并召开现场质量及安全会议，评比排名施行奖优惩后制度。逐步提高项目管理水平。

（八）项目廉政管理。

1．自觉遵守各项法律、法规和公司规章制度，忠于职守，杜绝徇私舞弊、滥用职权等违背廉洁自律原则的行为。

2．树立公司良好的品牌形象，严禁利用工作之便吃、拿、卡、要。

3．在公务交往活动中，必须厉行节俭，不准违反规定公款吃喝；不准用公款接待与公务活动无关的人员。

4．外出公务活动中，有明确的公务目的，一切从简，按规定报销差旅费用。

（九）对监理单位的管理。

1.建设单位项目工程部应审核监理单位的监理规划、监理实施细则等，并要求监理每月上报监理月报，监督、参加监理例会，检查监理施工日志及监理旁站记录。对本期工程中监理在巡视检查中发现的质量问题，处理方案、处理结果进行检查、监督。材料进场检查、验收和见证取样是否按国家验收规范进行，材料构配件是否有检测报告。监理工作应加强预控和过程检查，每天应巡视检查，发现问题应及时要求施工单位整改。

2.现场监理工程师，要以守法、诚信、公正、科学为行动准则，工作认真，一丝不苟，坚持公正、廉明的立场，不接受施工单位宴请及任何礼品，严禁和施工单位串通一气，一旦发现监理单位人员有上述行为，建设单位项目工程部应向监理公司要求，更换现场监理人员。给公司造成损失的，追究监理单位责任。

3.项目工程部应按《工程监理管理制度》对监理人员进行严格管理。

五、奖惩原则每月集团公司工程管理部对各区域项目工程部进行质量检查，如发现未按本制度执行的项目工程部，第一次警告，第二次对相关责任人进行不低于500元的经济处罚；并对严格按照本制度执行的项目工程部进行不低于500元的物质奖励。

六、附件。

无

七、相关文件。

2.工程施工组织设计、方案审批制度。

八、解释权限及生效日期

（一）此制度由集团公司工程管理中心负责解释和培训。

（二）本制度自下发之日起生效。

建设工程质量安全监督管理制度

实记载，是考核监督员工作质量的依据。因此必须加强监督档案的管理，促进监督工作水平的提高，保证监督工作的科学性、公正性，做到查有实据。

二、工程质量监督档案的建立，应从工程办理质量监督登记手续之日起，到工程竣工验收监督检查完成出具工程质量监督报告止。在工程监督过程中，监督档案由项目责任监督工程师按工程施工进度同步收集并妥善保管，不得遗失、销毁和涂改。如项目责任监督工程师变动，应认真做好监督档案交接，并做好交接记录。

三、在工程竣工验收监督检查结束后，项目责任监督工程师应对照本站建设工程监督档案目录认真检查、收集所需要资料并出具工程质量监督报告。高层档案资料经科长或责任监督工程师整理收集完毕后直接交站领导审核；多层档案资料经科长审核后提出的问题由责任监督工程师负责落实归档,确认符合要求后直接交综合科,由综合科交站分管领导审查并签发监督报告。

2、建设工程规划许可证复印件；

3、施工单位中标通知书/施工合同审查表；

4、监理单位中标通知书/监理合同审查表；

5、施工图设计文件审查报告/审查批准书；

6、质监登记有关资料审查表（表一）；

7、质监登记有关人员审查表（表二）；

14、工程质量整改通知书；

15、工程局部暂停施工通知书；

16、广西建设行政处罚案件立案表；

17、南宁市建设局行政处罚决定书；

18、整改完成报告书；

19、工程复工意见书；

20、工程复工通知书；

22、桩基施工技术资料核查表；

24、桩基工程质量验收报告；

25、地基处理工程质量验收报告；

26、地基验槽记录；

27、地基与基础分部隐蔽工程质量验收记录；

29、地基与基础分部工程质量验收报告；

30、地基与基础分部工程质量验收整改报告；

31、主体结构工程质量验收通知书；

32、主体分部工程质量验收整改报告；

33、主体结构工程质量验收报告；

34、特殊子分部工程质量验收通知书；

35、特殊子分部工程质量验收报告；

36、特殊子分部工程的质量验收整改报告。

40、工程竣工验收监督通知书；

41、工程竣工验收监督情况表；

42、单位（子单位）工程观感质量抽查情况记录表；

43、单位（子单位）工程观感质量检查记录；

46、竣工验收存在问题整改通知书；

47、竣工验收存在问题整改验收意见书；

51、单位工程监督档案审查意见。

五、工程质量监督档案由项目责任监督员根据工程的进展及时填写、收集和整理，必须做到记录内容及时、真实、详细、准确，字迹清楚、书写端正、保管整洁，要求一律用钢笔或毛笔填写。

六、建立工程质量监督档案定期检查制度，原则上每季度进行一次，由站长或分管站领导负责，对检查中发现的问题应及时反馈给监督员本人，以便及时纠正。

七、工程质量监督档案应按单位工程立卷，按施工单位、建筑物类型归类整理，每类按其形成的时间顺序排列。

八、竣工工程质量监督档案资料由档案室负责装订、入盒、贴标签并妥善保管。

九、建设工程质量监督档案保存期限：一般工程，保存期十五年;重要及特殊工程，保存期为该工程的合理使用年限。保存期满后，经站长批准方可销毁。

十、需要借阅监督档案时，须办理借阅登记手续。外单位人员需要借阅、复制监督档案的，须经站长批准后方可借阅、复制。借阅中不准涂改、抽取、拆散、撕毁。

财务监督管理制度

第一条为了加强机关财务管理,强化财务监督,规范经费收支行为,增强经费的使用效益,制定本制度。

第二条机关各项经费实行统一预算管理,本着“量入为出、力求节约,先收后支、留有余地”的原则,编制年度经费预算方案。

(一)机关年度经费预算方案每年8月份由本办各科、二层机构根据职能分工和业务需要,提出次年初步经费预算计划,由综合科财务人员汇总平衡,经办领导审查,提交主任办公会议审定。

(三)年度经费预算支出,各科、二层机构原则上不得突破预算指标,没有预算指标的支出不得列支;特殊情况需追加经费,须由部门写出书面报告,提交办公会议通过后方可执行。

第三条严格各项费用开支的审核报销手续。

(一)送综合科财务人员报销的票据必须是国家统一使用的有效票据并具有真实、完整、合法性,票据必须注明开票时间,单位、物品名称、数量、单价等,财务人员有责任对记载不全的发票予以退回,对涂改及不合法的发票不予受理。报销票据的各项内容均不得涂改,票据有错误的应由票据出具单位重开或者更正,更正处应加盖出具单位印章。

(二)报账程序:经办人填写报销凭证及单据,送会计审核签字,各科领导、科长签字,协管财务工作的副主任签字后呈办主要领导签字后报销。

(三)经费支出每笔超过1000元(含)原则上必须通过银行转帐支付,特殊情况须填写《大额现金支付审批表》经办领导同意后,方可支付现金。

第四条经费报销审批程序。

(一)各科在本年度经费预算指标内,报销经费的,需经办主要领导签字后开支。

(二)各科预算确定后,年度内原则上不予追加。如因特殊原因(不可预见及不可抗力因素)确需追加预算的,由各科写出书面报告,送综合科审核,提交办公会研究,并经办主要领导审批后执行。

(三)各科举办的培训、会议、考察开支标准和预算,先由举办科写出书面报告(包括举办时间、地点、参加人员和人数、各项开支标准、经费预算额度等),送综合科审核后,按照经费审批权限分别送办领导审批后执行。

(四)会议费管理:。

会议支出包括住宿、伙食、会场租金、交通、文件印刷、夜餐、办公用品、备用药品等支出。具体要求及标准按照市财政局《关于印发〈贵港市本级会议管理办法〉的通知》执行。

(五)差旅费管理:。

1.出差人员(含外出考察,下同)应就出差的人数、时间、地点、事由及经费预算形成专题报告,报办主要领导审批后方可出差,并作为经费报销的依据之一。

2.出差人员按照上级财务规定执行。

第五条因公借款须填写借条,借款3000元(含)以下,由协管财务工作的副主任签批,借款3000元以上由办主要领导签批。公务借款不能跨年度结算报账。个人非因公不得借用公款。

第六条对于通过银行转帐的业务支出,具体填报《银行付款申请表》的经办人员须负责该项转帐业务的后续销帐手续。

第七条随着公务卡消费制度的推行,单位的各项支出应按公务卡的使用规程优先使用公务卡消费。确实不能使用公务卡消费的零星支出,方可通过现金报帐。

第八条固定资产的购置按《政府采购法》有关规定办理,文件规定可不采用政府招标采购的特殊人防设备,可参考《政府采购法》的形式,由办公室组成集中采购小组负责采购工作。

第九条规范财务监督。每季度由综合科在主任办公会议上(各科领导参加)公布单位财务收支情况。每两年邀请审计部门对本办财务收支进行一次审计,切实加强财务监督。每年4月份由综合科财务室对县市区人防办和办二层机构上一年度的人防经费收支情况进行一次重点检查,年度内根据具体情况进行1―2次抽查。根据国家人防办《关于颁发〈人民防空工程建设内部审计办法〉的通知》的要求,经办领导批准后,由综合科财务室组织对市内重点人防工程建设项目进行审计。

第十条财务人员应根据职能分工及时编制会计凭证和会计报表,按规定妥善保存并装订归档。依法依规执行有关各项财务法规,履行各项财务职责。对违法违规行为,要坚持原则,依法办事。

第十一条加强财务管理,搞好财务工作,涉及到单位、个人利益的具体经济行为是机关全体工作人员的共同责任,共同遵守。

项目监督管理制度

监督管理制度

1.1现场安全监督是公司各级安全监督人员依据法律、法规和行业规定、规程、标准,对电力生产和建设现场的人身、设备、环境进行全方位安全监督;是确保公司生产、基建(改造)现场安全生产的重要组成部分和重要手段。

1.2各级安全生产监督人员行使职权、监督安全生产责任制的落实、监督各项安全生产规章制度和反事故措施及上级指示精神贯彻执行。

1.3各级安全生产监督人员要定期深入工作现场发现问题、解决问题、查纠违章、提出整改措施和考评意见,确保工作现场安全,顺利完成安全生产目标。

1.4现场安全监督是安全监察人员的日常工作中的一项重要内容,是落实安全监督职责的一个方面。

2现场安全监督的主要内容。

2.1变电站常规部分的安全监督。

2.1.1安全文明生产。

2.1.2例行工作。

2.1.3设备管理。

2.2变电检修工作现场安全监督。

2.2.1到现场前的准备工作。

2.2.2倒闸操作。

2.2.3工作票。

2.2.4现场监督到位情况。

2.2.5现场安全措施。

2.2.6检修工作。

2.3线路检修工作现场安全监督。

2.3.1到现场前的准备工作。

2.3.2施工人员工作状态。

2.3.3工作票。

2.3.4现场安全措施落实。

2.3.5各级到位监督情况。

2.3.6检修工作。

2.4基建工作现场安全监督。

2.4.1安全技术管理。

2.4.2安全防护。

2.4.3专项监督。

2.4.4输电线路工程。

2.4.5变电所工程。

2.4.6文明施工。

2.5变电站施工工作现场安全监督。

2.5.1到现场前的.准备工作。

2.5.2倒闸操作。

2.5.3工作票。

2.5.4现场监督到位情况。

2.5.5现场安全措施。

2.5.6变电所工程。

2.5.7文明施工。

2.5.8安全技术管理。

2.5.9安全防护。

2.5.10专项监督。

2.6线路施工工作现场安全监督。

2.6.1到现场前的准备工作。

2.6.2施工人员工作状态。

2.6.3工作票。

2.6.4现场安全措施落实。

2.6.5各级到位监督情况。

2.6.6文明施工。

2.6.7安全技术管理。

2.6.8安全防护。

2.6.9专项监督。

2.6.10输电线路工程。

3现场安全监督工作依据。

3.1《国家电网公司安全生产工作规定》。

3.2《国家电网公司安全生产监督规定》。

3.3《国家电网公司电力生产事故调查规程》。

3.4《国家电网公司安全工器具管理规定(试行)》。

3.5《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)、(线路部分)。

3.6《水利电力部电业安全工作规程》(热力和机械部分)。

3.7《电力建设安全工作规程》(变电所部分)、(架空电力线路部分)。

3.8《天津电网调度规程》。

3.9各单位《现场运行规程》、《检修规程》等规程、规定、办法。

4现场安全监督的工作程序。

4.1.1确定监督对象、目的和任务。

4.1.2查阅、掌握有关法规、标准、规程的要求。

4.1.3了解监督对象的工艺流程、生产情况、可能出现危险、危害的情况。

4.1.4制订监督计划,安排监督内容、方法和步骤。

4.1.5依据现场安全监督表(见附1),编写切合现场实际的现场安全监督表。

4.1.6准备必要的检测工具、仪器和记录本。

4.1.7确定监督人员和任务分工等。

4.2实施安全监督。实施安全监督就是通过访谈、查阅资料、现场检查、仪器测量的方式获取信息。

4.2.1询问交流:通过与有关人员进行信息交流,了解相关部门、岗位执行规章制度情况以及系统、设备或装置的运行工况。

4.2.2查阅资料:检查作业方案、作业指导书、组织、技术、安全措施、操作规程等是否齐全、正确、有效;查阅相应记录,判断上述文件是否被执行。

4.2.3现场查看:对现场设备、装置、设施、器材、作业环境和作业行为等进行核对、检查,查找不安全因素、事故隐患、事故征兆等。

4.2.4仪器测量:利用检测检验仪器或设备,对在用的设施、设备、器材状况及作业环境等进行测量,查找其中存在的隐患。

4.3综合评价。掌握监督检查情况后,及时进行全面分析、判断和检验。可凭经验、技能,依据规程制度、标准规定进行综合分析判断,必要时可以通过仪器检验得出正确结论。

4.4监督整改。

4.4.1针对存在的问题及时采取不同的措施进行整改。属违章行为的,应立即制止纠正、处理,依据奖惩规定下发违章处罚通知单;属安全事故隐患的,应纳入事故隐患管理,根据需要下发“安全生产监督通知书”;属于缺陷的,纳入缺陷管理等。

4.4.2安全监督重在纠错和整改,要按照“分级负责”的原则,对发现的问题逐级落实整改意见、责任单位、责任人和整改完成时间,形成整改计划,提出信息反馈要求,实行闭环管理。

4.5监督记录、总结。

4.5.1每次现场监督要及时记录现场监督表,监督检查后现场监督检查人要及时对监督情况进行登记(格式见附2)。

4.5.2现场安全监督是一个系统工程,必须按照“持续改进”的原则,按月及时进行总结,建立现场监督资料盒,将相关资料存档(至少保存一年),检查下发整改计划的完成情况,查找监督过程中存在的问题和不足,有针对性地制定改进方法和措施,切实提高现场监督执行力,从而不断提升安全管理水平,确保安全生产长治久安。

4.6复查。根据整改计划或整改责任人的申请,安全监督人员要及时对整改完成情况进行检查,并将有关检查情况进行记录。全部整改完成后,要在“现场安全监督登记表”上登记。

5现场安全监督模板使用中需注意的问题。

5.1根据公司(或本单位)月度工作计划和安全管理例行工作,制订部门、车间和班组月度监督计划。

5.2依据月度监督计划,制定现场安全监督表,实行一项一表或一事一表,并在使用过程中不断完善,不能照搬。

5.3监督表要符合安全生产法规、规定、标准与导则、规程的要求,具有实用性和可操作性。

5.4监督表要集中体现工作要求具体化、工作人员明确化、工作责任直接化、工作过程程序化。

5.5监督表使用过程中要逐项核查,在“执行情况”中记录发现的问题,并分别按照当面制止、下发违章处罚通知单、下发隐患整改计划等情况进行处置。

5.6监督表要具备统一的格式或模式,充分体现自身的标准化,便于实施与考核。要统一编号(各单位自行规定),要体现年度,并保持编号在该年度内的唯一性。

5.7凡使用过的监督模板,必须经部门主管审查签字,且保存一年。保存的监督表必须字迹清晰、数据正确、签字齐全。

5.8制定现场安全监督表等管理制度,严格按照制度要求进行实施,每年对管理制度修订一次。

财务监督管理制度

为完善财务约束机制，规范企业财务行为，促进公司依法理财，提高企业财务管理水平，特制定财务监督制度。

公司财务监督在经理领导下，由公司主管领导主持，财务部门负责，重大决策必须经报天碱厂、多经办、公司领导班子和职工代表审议决定。

1、对消费性资金使用的监督。

资金安排本着先生产后生活的原则，在保证正常生产情况下，合理安排消费资金使用。消费资金支出应编制专案和费用开支计划，报经公司领导班子或职工代表大会审批。

2、生产经营资金使用的监督。

必须在保证生产经营周转资金需要的基础上，进行固定资产投资，并严格按照国家规定的定额标准安排铺底生产经营资金。

3、对购销活动的监督。

原材料、装置和备品备件的购进必须按照天津碱厂的有关规定报送审计部门审批后方可购，对其采购价格要依据量化指标，执行成本否决，按月实际发生情况报送有关领导，按月分析考核。

4、对资金排程的`监督。

资金排程。每月在公司经理的组持下定期召开资金平衡会，并制定资金使用计划。对于使用非正常性支出的或没有在平衡会确定的资金，必须由部门负责人报公司经理审批权衡资金情况后签字认可，方可使用，严格控制资金使用，确保资金的合理使用和资金安全。

5、对成本费用的监督。

严格执行工业企业会计制度和税法规定的成本、费用开支范围标准，根据公司所规定的各项核算要求执行，实行目标成本管理，确保成本的准确性。

6、对资产处置的监督。

固定资产，流动资产盘亏、毁损、报废、损失等，应查明原因分清责任，按规定进行处置。

7、对会计凭证和会计帐本的监督。

会计凭证必须按规定填写，确保原始凭证真实性、合法性、真确性、完整性，对记载不准确不完整的原始凭证予以退回。

会计帐簿要按会计规范化要求记帐，每月对会计帐簿进行相互核对，保证帐证相符，帐帐相符，帐实相符，如发现造假帐，帐外帐（故意毁帐者），按《中华人民共和国会计法》等有关法规严肃处理。

财务监督管理制度

第二条土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动接受全班成员的监督。

第三条社区委员须备有财务管理登记本（加电子版），以记载有关事项。社区委员每次支出需在班群发布公告告知。

第三章收入管理。

第四条土木三班的财务来源于大家的摊兑和可回收资源的变卖。

第四章支出管理。

第五条土木三班所需物品只能由本班人员负责范文写作采购。采购人员策在采购前应通过微信或qq向班长申请报帐，班长将申请信息截屏发至社区委员。经班长批准后，先自行垫付购买，报帐时登记。

第六条物品的每次采购应至少有两人同行，如需采购专业用品（如特殊的'宣传用品等）须一位专业成员同行。

第七条采购结束后，社区委员应在两天之内制作出财务报表，将经费用处标示清楚，注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额，并将相应正规发票（背面必须有采购者的签字）夹在其中，以此记录。

第八条如有特殊情况个别部门需临时采购物品，开销在20元之内的。

可先告知班长，自行购买并开据正规发票以此保留。如超出20元，思想汇报专题必须征得班长的同意后方可采购。采购过后，补全原有手续（注：本条款只适用于特殊情况）。

卫生监督管理制度

卫生监督协管档案管理是指对卫生监督协管本底资料、监督检查情况、群众投诉举报记录、工作记录和相关文件等信息进行收集、整理、保管。

一、卫生监督协管档案资料应按上级文件、计划总结、会议记录、投诉举报、转交案件、宣传培训、年度报表、被监督单位本底资料、行政相对人监督档案等项目进行分类，并装订成册。

二、档案分类及内容：

1、上级文件：上级卫生行政部门和卫生监督机构下发的文件。

2、计划总结：卫生监督协管室年度工作计划、总结、情况汇报、检查安排、其他专项工作小结及图片资料等。

3、会议记录：卫生监督协管室召开或参加各类工作会议应留有记录。

4、投诉举报：群众投诉举报的受理和查处结果记录。

5、转交案件：卫生监督协管员向县卫生监督所转交案件的交接文字性材料以及处理结果。

6、宣传培训：卫生监督协管开展卫生法律法规宣传活动的计划、总结、宣传资料、工作记录及图片影像资料；卫生监督协管参加县卫生监督所组织的培训活动课件、学习笔记；()卫生监督协管对卫生监督信息员开展培训活动的培训计划、通知、课件、签到册、试卷及图片资料。

7、年度报表：每年报送卫生监督协管工作信息汇总表的`存档。

8、被监督单位本底资料：卫生监督协管辖区单位名册。

9、行政相对人监督档案：按照职业卫生、公共场所卫生、餐饮单位、供水单位和医疗机构进行划分，并做到一户一档。每户行政相对人监督档案中应包含：被监管单位的名称、地址、负责人、卫生知识培训、从业人员健康证持有情况和卫生监督协管现场检查记录、卫生监督意见书及存在的主要问题等。

财务监督管理制度

第二条 机关各项经费实行统一预算管理,本着“量入为出、力求节约,先收后支、留有余地”的原则,编制年度经费预算方案。

(一)机关年度经费预算方案每年8月份由本办各科、二层机构根据职能分工和业务需要,提出次年初步经费预算计划,由综合科财务人员汇总平衡,经办领导审查,提交主任办公会议审定。

(三)年度经费预算支出,各科、二层机构原则上不得突破预算指标,没有预算指标的支出不得列支;特殊情况需追加经费,须由部门写出书面报告,提交办公会议通过后方可执行。

第三条 严格各项费用开支的审核报销手续。

(一)送综合科财务人员报销的票据必须是国家统一使用的有效票据并具有真实、完整、合法性,票据必须注明开票时间,单位、物品名称、数量、单价等,财务人员有责任对记载不全的发票予以退回,对涂改及不合法的发票不予受理。报销票据的各项内容均不得涂改,票据有错误的应由票据出具单位重开或者更正,更正处应加盖出具单位印章。

(二)报账程序:经办人填写报销凭证及单据,送会计审核签字,各科领导、科长签字,协管财务工作的副主任签字后呈办主要领导签字后报销。

(三)经费支出每笔超过1000元(含)原则上必须通过银行转帐支付,特殊情况须填写《大额现金支付审批表》经办领导同意后,方可支付现金。

第四条 经费报销审批程序

(一)各科在本年度经费预算指标内,报销经费的,需经办主要领导签字后开支。

(二)各科预算确定后,年度内原则上不予追加。如因特殊原因(不可预见及不可抗力因素)确需追加预算的,由各科写出书面报告,送综合科审核,提交办公会研究,并经办主要领导审批后执行。

(三)各科举办的培训、会议、考察开支标准和预算,先由举办科写出书面报告(包括举办时间、地点、参加人员和人数、各项开支标准、经费预算额度等),送综合科审核后,按照经费审批权限分别送办领导审批后执行。

(四)会议费管理:

会议支出包括住宿、伙食、会场租金、交通、文件印刷、夜餐、办公用品、备用药品等支出。具体要求及标准按照市财政局《关于印发〈贵港市本级会议管理办法〉的通知》执行。

(五)差旅费管理:

1.出差人员(含外出考察,下同)应就出差的人数、时间、地点、事由及经费预算形成专题报告,报办主要领导审批后方可出差,并作为经费报销的依据之一。

2.出差人员按照上级财务规定执行。

第五条 因公借款须填写借条,借款3000元(含)以下,由协管财务工作的副主任签批,借款3000元以上由办主要领导签批。公务借款不能跨年度结算报账。个人非因公不得借用公款。

第六条 对于通过银行转帐的业务支出,具体填报《银行付款申请表》的经办人员须负责该项转帐业务的后续销帐手续。

第七条 随着公务卡消费制度的推行,单位的各项支出应按公务卡的使用规程优先使用公务卡消费。确实不能使用公务卡消费的零星支出,方可通过现金报帐。

第八条 固定资产的购置按《政府采购法》有关规定办理,文件规定可不采用政府招标采购的特殊人防设备,可参考《政府采购法》的形式,由办公室组成集中采购小组负责采购工作。

第九条 规范财务监督。每季度由综合科在主任办公会议上(各科领导参加)公布单位财务收支情况。每两年邀请审计部门对本办财务收支进行一次审计,切实加强财务监督。每年4月份由综合科财务室对县市区人防办和办二层机构上一年度的人防经费收支情况进行一次重点检查,年度内根据具体情况进行1―2次抽查。根据国家人防办《关于颁发〈人民防空工程建设内部审计办法〉的通知》的要求,经办领导批准后,由综合科财务室组织对市内重点人防工程建设项目进行审计。

第十条 财务人员应根据职能分工及时编制会计凭证和会计报表,按规定妥善保存并装订归档。依法依规执行有关各项财务法规,履行各项财务职责。对违法违规行为,要坚持原则,依法办事。

第十一条 加强财务管理,搞好财务工作,涉及到单位、个人利益的具体经济行为是机关全体工作人员的共同责任,共同遵守。

卫生监督管理制度

为保证卫生监督协管文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管等工作，维护文件档案的完整和安全，特制定本制度。

一、设立文件档案管理专员，切实做好文件档案的收集、分类、整理、立卷、归档工作，保证文件档案资料的齐全完整，提高案卷质量，使文件档案管理工作达到标准化、制度化、规范化的要求。

二、凡是在工作中形成的文件和具有查考利用价值的各类资料、原始记录、出版物、各种图表薄册、照片以上级文件等都要齐全完整地收集、整理、立卷、保管。

三、档案管理员要对文件资料专门建档、进行管理。

四、立卷应根据其相互联系、保存价值分类整理立卷，保证档案的齐全、完整，以便于保管和利用。

五、文件资料档案的.保管、查阅。

1、所有档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。

2、文件柜、档案厨要保持整洁卫生，认真做好文件档案“八防”工作，要定期检查、经常核对文件档案资料，发现问题及时处理、报告并做好相关记录，确保文件档案资料的完整与安全。

六、因工作需要查阅档案资料，须报请分管领导批准，所有档案一律不允许外借。不论是谁查阅、复印档案，档案管理员都必须如实进行登记，注清查阅时间、查阅内容、查阅人姓名、批准领导、是否复印等相关内容。

七、对于机密文件及档案的管理，要有专柜存放并单独设锁，无关人员不准接触，工作人员要严守机密。

监督管理制度

1．维护公司利益，拥护组织。在总经理和办公室主任的正确领导下工作，目的是提高员工生活质量和保护员工饮食卫生安全。

2．食堂监督管理员是全体员工的代表，必须提高责任心，在绝大多数员工的集体利益与食堂的'利益之间，做到公平、公正、可信、可靠，使食堂做出更健康、更美味的饭菜。

3．认真执行食堂管理委员会职责与义务。按时参加每月一次的食堂打分会议。时间：第一个星期四下午16：00。地点：三楼会议室。有事不到者，需提前请假，并得到批准后方可不参加。

4．在日常工作中，每位监督管理员有负责监管食堂卫生，饭菜质量，服务质量等义务。

5．全体员工随时都可以向监督管理员提意见，监督管理员要先调查事实真—相，然后将意见反馈食堂，与食堂沟通解决问题。如果食堂拒不接受或者屡教不改，按情况扣1～2分。如果大部分员工反映食堂做的好或监督管理员根据食堂平时实际情况，可奖励1～2分。扣分和奖分必须有领导签字方可登记入册。每位监督管理员每月有三次扣分和三次奖分权力。

学校监督管理制度

为尊重教职员工和在校学生的民主权利，使人人对学校管理都有参与权、发言权，以增强主人翁责任感，创造融洽、祥和、严肃、活泼、团结、向上的政治氛围，依据《教育法》、《教师法》的有关规定，特制订本制度。

一、建立健全校务委员会和教代会制度，充分发动教职员工积极参与学校管理，监督各级领导成员的敬业精神和服务质量。

二、组织中、老年教师建立“集团指导中心”，让他们起到“参谋部”、“思想库”的作用，有针对性地提出一些建设性、改革性的建议、措施，供学校领导决策时参考。

三、实行校长接待日、学生咨询日、合理化建议日、校长信箱等，以此沟通教师、学生与领导之间的思想感情，建立新型的人际关系，从而改进学校工作。

四、教职工代表会议每年举行一次，会间由校长向大会报告工作，并充分听取教职工代表的意见和建议。职代会闭会期间，由学校工会组织代行其职能。