宾馆员工制度方案（精选13篇）

一份符合标准格式和要求的计划书能够展现我们的专业能力和工作态度，对于项目的成功实施具有重要意义。接下来，我们将分享一些成功人士使用的计划书范文，希望能给大家带来一些启示。

宾馆酒店员工制度

1、各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得。

2、考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。

第二条考勤类别。

1、迟到:凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5—30元。

2、早退:凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元。

3、旷工:凡属下列情形之一者均按旷工处理。

（1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。

（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。

休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。

（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。

（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。

（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。

（6）不请假离岗者，按实际天数计算。

（7）旷工采取3倍罚款办法。

4、事假。

员工因事请假，应提前填写请假条事假实行无薪制度。

准假权限:。

（1）员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资（如:外出办事、回家等）。

（2）请假2天以内由部门主管批准。

（3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。

（4）管理人员请假需报请总经理批准。

目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下:。

第一条办公用品的范围。

1、按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

2、按须计划类:打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。

3、集中管理使用类:办公设备耗材。

第二条办公用品的采购。

根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。

第三条办公用品的发放。

1、员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。

2、每个部门每月发放1本原稿纸。

3、部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。

4、胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。

5、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

第一条公司根据员工不同岗位，发给不同岗位的制服。

第二条公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。

第三条凡在公司工作的员工均发给员工号牌和员工手册。

第四条员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。

第五条员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。

第六条员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。

第一条员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。

第二条食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。

第三条就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。

第四条员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。

第五条就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。

第六条如有倒饭现象一经发现罚款50元。

第一条员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。

第二条员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。

第三条在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。

第四条不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。

第五条严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。

第七条宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。

第八条男女员工不得混居一经发现，将开除处理。

第十条不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。

第十一条值日卫生清理不干净，将处20元罚款。

第一条员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。

第二条洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知。

第三条员工洗澡时自带浴品。

第四条员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。

第一条对讲机作为酒店办公用通信工具，只限在工作场所使用。

第二条对讲机只允许在接待服务过程中使用，不能做为个人联络使用。

第三条使用对讲机时必须用耳机，且音量要降到最低。

第四条对讲机必须妥善保管，保证使用通畅。

第五条在工作交接时，必须将对讲机、耳机上交库房。

第六条如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。

目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。

第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交孙总经理批准签字后，到财务部领款。

第二条费用发生后，持报销票据到财务报帐。

第三条报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。

第四条提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。

第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。

第七条借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。

第一条会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。

第二条会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

第三条记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。

第五条会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

（1）自制原始凭证指:入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。

（2）外来原始凭证指:我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

（3）会计凭证保管期限为十五年。

第六条会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。

第一条营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

第二条餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。

第四条客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。

第五条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

第一条库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。

第二条现金支付范围:工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。

第三条现金收付的手续和规定:。

在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。

第四条在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。

第五条主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。

第六条流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。

第七条要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。

第八条超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。

第九条在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。

第一条检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。

第二条背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。

第三条支票有效期为十天。

第四条最低起点为100元。

第一条目的。

为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。

第二条盘点范围。

（一）存货盘点:系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

（二）财务盘点:系指现金、票据、有价证券。

（三）财产盘点:系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。

1、固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

2、代保管资产:系由供货商提供，使用后结帐的物品。

3、低值易耗品:购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。

第三条盘点方式、时间。

（一）年中、年终盘点。

1、存货:由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为:年中盘点时间是6月30日、31日；年终盘点时间是12月30日、31日。

2、财务:由财务部主管会计盘点。

3、财产:由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。

（二）月末盘点。

每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。

第四条人员的指派与职责。

（一）总盘人:由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。

（二）主盘人:由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。

（三）盘点人:由各部门指派，负责点计数量。

（四）监盘人:由总经理派人担任。

（五）会点人:由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。

（六）协盘人:由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

（七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。

第五条盘点前的准备事项。

（一）盘点编组:由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。

（二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。

1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。

2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。

3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如:入库单、领料单等装订成册（一月一本）。

第六条盘点实施要求。

1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得。

2、盘点时要力求物品的安全。

3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。

5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。

第一条出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点（特殊情况除外）。

第二条办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。

第三条内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。

第四条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。

第五条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

第六条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。

第一条公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。

第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条折旧年限:房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

第四条折旧计提方法采用使用年限法。

第一条由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。

第二条将采购计划送交财务部审核。

第三条由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。

第四条采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。

第五条采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。

第六条验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。

第七条采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。

第八条其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。

宾馆员工制度范文

较大而设施好的旅馆就是宾馆。改革开放前，内地的旅馆、旅店多用宾馆命名(多是国有经营的);在内地城市中叫“某某酒店”的旅馆都多是开革开放后兴建的。下面是本站小编为你带来的宾馆员工制度范文，欢迎参阅。

1、热爱本职工作，敬业，爱业，自觉遵守本店的各项。

规章制度。

2、接听电话，答复住客咨询或要求。

3、及时记录住房、查房、退房时间、送水、维修等情况，并与前厅校对报表、房状。

4、协助客人入住，当班员工应在楼梯口迎候客人，引领进房，简介房内设施(热水、空调、网线、电话等)。

5、客房内各项物品卫生整洁、摆放整齐。严格按卫生防疫部门要求(一冲、二洗、三消毒、四保洁)，对客房水杯、卫生洁具等进行消毒。及时补充客人所需的各类物品。

6、负责工作钥匙的收发、保管，做好钥匙领用记录，严格执行借出和归还制度。

7、了解客情，当班期间不定期楼面巡查，注意门、锁、会客情况，做好巡查记录。

8、随时做好楼面(走廊、扶梯、外窗玻璃、窗槽等)的公共卫生，保持楼层整洁;。

9、做好设备报修工作。服务员首先到现场了解损坏情况，后报修。维修人员进入客房修理应有服务员在场。

10、做好设施的使用和日常保养。正确掌握各类电器的使用方法，并根据天气情况做好照明、空调等设备的开关和调节。

11、每天对辖区范围内的设备运转、电源开关、照明工具、地毯使用、墙壁清洁等情况进行了解，发现异常及时申报维护和修理。

12、负责客人遗留物品的登记、保管和上缴，不得私自扣留，违者严处。

13、工作人员夜间不得私自留宿他人，使用客房，发现者按挂牌价扣罚，并调离岗位。

14、做好交接班工作。交清钥匙，交清房态，交清交班记录。

15、认真听取宾客的意见，并将客人的信息及建议及时反馈给客房经理。

16、爱惜客栈财产，力行节约，按质按量的完成交办的各项事宜。努力学习业务知识，不断提高服务技能及服务水平。

一、早班楼层服务员的。

岗位职责。

1、整理工作间与工作车。

2、开楼层例会时，记录所交代的事项。

3、查客房，统计客房出租情况。

4、打扫客房卫生。

5、记录布草使用情况。

6、向房务中心报告客房内维修项目。

7、及时清洁、保养清洁工具与设备。

8、做好计划卫生。

9、随时清除客房内地毯与墙纸的污渍。

二、中班楼层服务员的岗位职责主要负责楼层客房的清洁。

1、做好定期卫生计划。

2、清理楼层垃圾。

3、维护楼层清洁。

4、领取物品，记录有关事项。

5、检查白班报修房。

6、及时清理客房。

三、夜班楼层服务员的岗位职责。

1、整理工作车，为早班做准备。

2、整理维护楼层公共区域、角落间。

3、检查楼层安全。

4、为客人提供服务。

为进一步规范本酒店应收帐款管理，保证资金周转顺畅，避免呆帐、死帐的出现，并结合公司实际情况，应建立系统、全面、严密的规章制度。

这些规章制度应包含如下内容：

一、明确责任主体，严密责任划分。应将财务人员、营销人员、收银员纳入责任主体范畴。

1、营销经理负责顾客信息调查与掌握、

合同。

签订与履行、顾客管理与沟通、挂账协议管理、签单管理、债务追讨、信息反馈与提供。

2、财务人员负责登记账务、管理签单、核对账务、分析账务和信息反馈与提供。

3、收银员负责结账时顾客的签单核对等。

二、严格的办事程序规定。应严密规定顾客信息调查与报告、合同谈判与签订、合同履行、登记账务、核对账务、管理签单、分析账务和信息反馈与提供、欠款催收等工作的程序。

1、签字挂账规定。

〔1)顾客若签字挂账，必须有签字协议。协议签订前，首先由营销经理负责调查单位资信情况。若可行营销经理必须填制顾客挂账申请表并上报总经理审批后;方可签订消费挂账协议。若私自挂帐造成的经济损失由该经办人全额赔偿，同时给于违纪处理。

(2)签字挂账协议必须明确签字人姓名、单位名称、单位地址、联系电话、结账方式、结账日期、违约处理等，并预留签字人的签字字样，明确各自权利义务。

(3)小型企业、新办企业原则上不允许签字;如有特殊情况，经总经理批准后，方可挂账。

(4)小型机关、行政、事业单位，资金不能保证的，原则上不允许签字，如有特殊情况，经总经理批准后，方可挂账。

(五)个人一律不允许签字挂账。原则上不允许担保签字，如有特殊情况，经总经理批准后，方可挂账。

宾馆员工管理制度

宾馆员工管理制度

1、各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。

2、考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。

1、迟到：凡超过上班时间5―30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5―30元。

2、早退：凡未向主管领导请假，提前5―30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5―30元。

3、旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。

（1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。

（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。

休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。

（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。

（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。

（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。

（6）不请假离岗者，按实际天数计算。

（7）旷工采取3倍罚款办法。

4、事假。

员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。

准假权限：

（1）员工在8:00——17:00之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。

（2）请假2天以内由部门主管批准。

（3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。

（4）管理人员请假需报请总经理批准。

宾馆酒店员工制度

为加强集团劳动纪律和工作秩序，使集团所辖各酒店、网吧、旅行社及各部门管理更加规范化，特制定本管理规定：

适用范围。

集团实行电子打卡机（即指纹/影像/刷卡）考勤制度。除集团特别规定级总经理特批外，员工上下班必须打电子卡，普通员工到副总级员工，均在考勤之列。

第一条、考勤记录。

1、各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到人力资源部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。

2、考勤表是人力资源部制定员工工资的重要依据，如代他人打卡，一次罚款50元。

第二条、考勤类别。

1、迟到：凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5—30元。

2、早退：凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元。

注：当月迟到、早退（5分钟内）一次，可免于处罚。

3、旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。

（1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工半天处理，超过4小时按一天计算。

（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。

休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。

（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。

（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。

（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。

（6）不请假离岗者，按实际天数计算。

（7）旷工一日者扣当月工资的10%。旷工两日者，扣发当月20%工资，连续旷工或月累计达到三日，以及一年内累计旷工达到5日者，给予开除处理。

4、事假。

员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。

（1）、员工因故需请事假，必须提前一天以书面形式办理请假手续，获准后方可休假。如请假未获准而擅自缺岗或离开岗位，按旷工处理。

（2）、属于特殊情况（部门认可）当日可用电话或书面转告，但需补办请假手续。

（3）、事假期满仍需续假的应在期满前办理续假手续，不可只以手机短信的方式告知，必须有部门负责人的回复批准。

（4）、试用期内员工通常不可请事假，特殊情况需要请事假，填写请假单经部门经理批准后，报人力资源部延长试用期。

（5）、员工请事假期间不享受工资和补助。

准假权限：

（1）员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。

（2）请假2天以内由部门主管批准。

（3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。

（4）管理人员请假需报请总经理批准。

5病假。

（1）员工休病假，应提前履行手续，如有特殊情况，不能提前当面请假，

应至少在上岗前2小时电话通知部门负责人休假的天数，以便部门负责人安排当日和以后的工作。生病员工可以在病愈后将已确认的病历（市级医院）和诊断书及医药费收据复印件交于部门作为病假凭证，部门负责人签字后报人力资源部。

（2）病假半年以上的员工，复工时须自费到大连市疾病预防控制中心做健康检查，体检合格者方可办理复工手续。

（3）在有病历（市级医院）和诊断书及医药费收据复印件申请病假期间，根据劳动法病假工资规定，享受大连市最低工资标准的80%发放生活费，超过15天的病假部分原则上不享受任何工资和补贴，特殊情况经集团批准，可给予照顾但不享受工作补助和年终奖励工资（按大连市当年度最低工资标准发放，每月1100x80%=880元生活费）。

6、特殊情况。

因工作原因未打卡或指纹原因以及打卡机故障打不上卡，部门需填报《特殊打卡明细表》署明原因，月末连同部门考勤记录表一起报人力资源部，方可生效。漏打卡一次，可免于处罚；当月漏打卡两次以上者，每次扣罚10元，五次（含)以上双倍扣罚。(如因特殊原因，漏打卡者，由部门负责人在特殊考勤表中说明原因，并证明正常出勤，可免扣罚。）。

宾馆员工管理制度

1、工作人员要保持个人清洁卫生，注意个人形象，以热情饱满的态度认真对待工作。

2、上班时间不饮酒、不吸烟、不吃有异味的食品，保持口腔清洁卫生，防止口臭。

3、上班时间行走时不得手插衣裤袋，不得手挽手或勾肩搭背。

4、热爱宾馆，爱店如家，勤奋工作，尽职尽责，客人入住宾馆后禁止大声喧哗、追逐打闹。

5、打扫卫生时严禁大声喧哗。

1、员工必须严格遵守工作时间，不迟到不早退，不旷班。如有事换班调休必须提前向主管请示，经同意后方可调班。

2、前台工作人员与下一班当面接班前不得擅自离岗，私自离岗者以旷班论处。

3、服从管理人员的工作安排，先服从后讨论，不能将个人情绪带到工作中。按时按规范标准完成任务，不无故拖延、拒绝或终止工作。

4、团结协作、互帮互助、虚心好学、求实上进，准确熟练掌握所有工作流程。

5、客人退房时要及时清点客房内用具，发现减少或损坏时应及时向前台工作人员反映，要求顾客按相应的赔偿价格目录进行赔偿。

6、服务员查房时做到人走灯灭。

7、客房内外保持清洁、整齐、无尘。若客房空置三天及以上要及时重新打扫，打扫卫生时要打扫一间锁一间，不得敞开房门。

8、责任片区卫生要随时保持清洁，值班人员不得擅自离开岗位，白天流动查看卫生，随时清扫。

9、爱护宾馆一切公共设施及财务，提倡勤俭节约，反对铺张浪费。

1、禁止非前台工作人员进入前台，如有事请到中楼办公室102房间商谈。

2、发现客人遗留物品必须及时上交前台，前台工作人员务必及时登记并保管好，做好交接工作。

3、ic卡及钥匙由前台统一保管，服务员在打扫查房时ic卡及钥匙不得乱放，严禁转借他人，出现遗失现象自行负责。

4、不得随便为他人开启客房，验明客人身份后方可给客人开门。

5、若客人寄存行李，前台工作人员要对寄存的物品标示明显，交接清楚，防止调包错换。

1、若发现将公物外流者以一罚十，严重者以开除处理。

2、迟到、旷班人员以擦洗两栋楼栏杆为处罚，值班人员严格按值班表严格轮值，当日值班人员若无故离岗，以拖楼道为处罚。

宾馆员工管理制度

1、结合总经理室对宾馆经济活动的安排，计划期内客源、货源、内务价格等变化情况，并作出详细分析和充分估计，以审定、编制财务计划。

2、依据总经理审定的宾馆财务计划，按各部门的不同经营范围、计划期的多方面因素和历史资料，参考部门年初的上报计划，分摊宾馆计划指标，下达给各业务部门实施。

3、财务计划分为年度、季度计划：

(1)每年第三季度进行宾馆财务内审，每年第四季度各部门向财务部提交用款计划，经综台平衡后，提出每二年的财务收支计划，报宾馆总经理室和财务部。

(2)宾馆财务部按标准的收支计划，合理安排比例，下达定额指标给各部门。

(3)各业务部门根据上报宾馆总经理审批后的季度计划指标，结合本部门的具体情况，按月分摊季度任务指标作为本部门季内各月指标检查尺度。

(4)宾馆对各业务部门的计划检查按季进行，全年清算。

4、财务计划内容：

(1)财务部应编制：

流动资金计划、营业计划、费用计划、外汇收支计划和利润计划、偿还债务计划及基建计划、利润分配计划等。

(2)各部门应编制：

1、销售部及前台：客源计划(包括外联部分)、 费用计划、营业计划和利润计划等。

2、客房部：备品使用计划(含耗用品)、费用计划、设备维修更新及购置计划等。

3、餐饮部：营业计划、利润计划、费用计划、食品原材料及物品采购计划、设备维修更新及购置计划等。

6、采购部：物料进货计划、工衣工鞋订做计划和加工订货计划等;

7、旅游部：客源计划、营业计划、利润计划和费用计划等;

9、布草部：费用计划、布草添置计划和备品耗用计划等;

10、事务部：职工餐厅收支计划和费用计划等;

11、工程部：燃料进货和耗用计划、水电耗用计划、设备维修计划、零配件及工具购置计划和费用开支计划等。

(3v1)总经理室、人事部、财务部、保安部和事务部要编制费用开支计划。

(4)各部所需编报的计划、送财务部汇总呈报

宾馆员工考勤管理制度

快捷宾馆员工管理制度

宾馆员工管理制度理

1、遵守考勤制度，上下班须及时打卡，不得漏打或代打。

2、上下班走员工通道，并接受保安的检查。

3、上岗前检查个人仪容仪表，以饱满精神状态投入工作。

4、工作时间不得穿工作服外出购物，不准听手机音乐，不准大声喧哗或闲聊。

5、员工不准使用电梯，上班时必须穿工作服。

6、了解当日客勤情况，及当天工作安排，熟记当天菜品、酒水供应情况，急推，沽清、特色菜品等。

7、餐前检查包厢内的照明及桌椅是否损坏，保证硬件设施正常运转。

8、餐前整理检查，台面餐具及卫生状况，按标准摆放整齐。

9、按所定岗位立岗，面带微笑，标准站姿，热情迎客，无论在何时何地只要见到客人必须微笑问好。

10、客人到时，必须问清楚客人订餐情况，引领至包厢。

11、服务中不可扎堆聊天，不可倚靠在物品上，始终保持正确的站姿。

12、有针对性的为客人主动推销适合的菜品及酒水。

13、餐中盯台人员为客人进行热情周到，灵活的服务，做到四勤：（眼勤、手勤、脚勤、嘴勤）。

14、餐中服务人员进行崔菜或其他事情时，必须找其他人员接替。

15、上菜时要求先整理后台，撤去多余盘上菜，必须报菜名。

16、餐中保持台面清洁，桌面无杂物，清理时必须使用托盘。

17、对于客人换台、换菜、退菜，餐中预定等要求，必须及时通知上级。

18、对突发事件和客人投诉，能灵活应变，处理不了时及时上报上级。

19、客人离店主动提醒客人不要遗忘物品，如有发现及时上交吧台，不可私自保留，一旦发现给予开除。

20、餐后整理要整洁、有速，台面所有物品恢复。

21、关闭所有电源后方可离开。

22、值班人员必须巡视每个岗位，无安全隐患，填写当天值班记录，方可离岗。

宾馆个人员工规章制度

（5）搞好同事间的互助友爱和团结协作。

（6）注：（如保洁员未在工作时间段内，检查清点客房内物品由前台人员负责）。

（1）客房内被套、床单、枕套、一次性日用品必须做到一住，一次，一清洗，一更换。

（2）负责客房内的使用品的清洁，晾晒，折叠，并存放进储蓄柜，为客房随时备用。

（5）上班期间着装整齐，举止端庄，服务热情，态度和蔼，有求必应。

（6）搞好同事之间的互助友爱和团结协作。

（7）注：（如保洁员未在工作时间段内，检查清点客房内物品由前台人员负责）。

宾馆员工日常管理制度

宾馆员工请假制度