医院药剂科工作制度及岗位职责（精选12篇）

岗位职责是根据员工的能力和专业知识而确定的，它有助于员工发挥自己的优势，提高工作表现。以下是小编为大家收集的岗位职责范文，仅供参考，希望能帮助到大家。

医院会计岗位职责工作制度

1、在财务科长领导下，搞好会计核算，严格执行各项经费开支标准，协助编制预算，控制预算定额，合理使用资金，以保证医院各项事业的需要。

2、负责各项会计事务处理，及时、认真、准确地填制记账凭证。做到科目准确，数字真实，账账相符，账面整洁，凭证完整，装订整齐，记载清晰，日清月结，报账及时。做好总账登记及会计核算工作。

3、及时、正确地编制会计报表，编制的报表要做到数字真实、准确、衔接，做到账表对口，并认真分析，有情况，有说明，经院长核准，按时上报。

4、严格执行国家政策、财经纪律和财务制度。正确进行会计监督，发现问题及时向科长汇报。经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。

5、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。

6、坚持勤俭节约的原则。从提高资金使用效率的角度，及时提出建议，以达到少花钱多办事的目的。

7、管好会计档案，做好会计档案的收集、整理、立卷、保存、移交工作。

8、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。

9、完成领导临时交办的会计业务任务。

医院会计岗位职责工作制度

1、在财务科长领导下，搞好会计核算，严格执行各项经费开支标准，协助编制预算，控制预算定额，合理使用资金，以保证医院各项事业的需要。

2、负责各项会计事务处理，及时、认真、准确地填制记账凭证。做到科目准确，数字真实，账账相符，账面整洁，凭证完整，装订整齐，记载清晰，日清月结，报账及时。做好总账登记及会计核算工作。

3、及时、正确地编制会计报表，编制的报表要做到数字真实、准确、衔接，做到账表对口，并认真分析，有情况，有说明，经院长核准，按时上报。

4、严格执行国家政策、财经纪律和财务制度。正确进行会计监督，发现问题及时向科长汇报。经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。

5、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。

6、坚持勤俭节约的原则。从提高资金使用效率的角度，及时提出建议，以达到少花钱多办事的目的。

7、管好会计档案，做好会计档案的收集、整理、立卷、保存、移交工作。8、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。9、完成领导临时交办的会计业务任务。篇2:医院财务工作制度及人员岗位职责昭通市第二人民医院财务部门工作制度1、执行《会计法》、《医院会计制度》和《医院财务制度》等相关法律法规，全院财务工作实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制，建立健全财务人员岗位职责。

2、严格贯彻执行各项财经政策，严格财经纪律,加强财务监督，实行事前、事中、事后监督相结合，日常监督与专项检查相结合，并接受上级有关部门监督。财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情，与一切违法行为作斗争。

3、根据事业计划，正确编制年度财务预算，办理会计业务，按照规定的格式和期限，及时报送会计月报和年报(决算)。

4、合理组织收入，严格控制支出。该收的要抓紧收回，对各项开支实行预算管理，对临时必须的开支要按照审批手续办理。严格实行成本核算，加强成本控制，降低医院运行成本，努力增收节支，实现良好的经济效益。

5、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。

6、医院对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、帐单、收据等)。原始凭证由经办人、验收人和主管负责人及院领导签名后方能以据报销。一切空白字条，不能作为正式凭证。出差及因公借款，须经主管部门和院领导审批，任务完成后一周之内办理结帐报销手续。

7、会计人员要及时清理债权、债务，防止拖欠，避免呆帐。

8、财务部门应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国有资产进行经常的监督，及时清理库存，防止浪费和积压。

9、银行帐号和支票不得出借给任何单位及个人。签发空白支票时必须严格登记，不得签发空头支票，领用支票要办理相关手续，支票领出不得转让他人，并在5日内交回注销。支票填错不得涂改，要加盖作废章进行消号，丢失支票要立即向银行挂失。10、每月核对银行存款并填制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。

11、每日收入的现金当日存入银行，库存现金不得超过壹万元(10000元)，不得以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款和以长补短。出现差错如实反映，报经院领导研究处理。

1、会计监督是会计的主要职能之一，是保证会计核算的真实性、合法性的主要手段。要经常教育引导财务人员提高认识、端正思想、秉公办事，按照《会计法》和《会计人员职权条例》以及有关规定做好会计监督工作。

2、会计监督是每个会计人员的责任。要严格制定各级会计人员职责并定期检查落实。

3、各级会计人员在经办每一项经济业务时，要取得合法的原始凭证和必须的审批手续。对不合法、不真实、不完整、不清楚、手续不完备的原始凭证不予受理，要求其更正、补充、补办手续。

4、凡购入物都必须履行审批、采购、验收入库、入帐等手续。对不合格的设备、临近到期的药品、残次品以及非正当渠道购入的一切物品、或数量、规格、含量、金额不符的，保管人员不予验收，财务不予报销。5、经批准外购材料、设备，严格按合同办事。对外地的一切托收要严加管理和控制，货没到或货未到齐以及品种、规格、质量、数量、价格等与合同不符的，应立即提出拒付或部分拒付。

6、财务负责人应对基层单位如职工食堂、总务科等单位的会计及药品会计、器械科会计、门诊收费、住院收费、新农合报帐等处加强财务监督，定期或不定期检查其财务工作，发现问题及时纠正。

7、对于大型设备的购置、基本建设项目要严格计划管理。超计划、无计划、无审批手续自行购置的物品，财务不予付款。

8、对违反财经纪律、财务制度的现象及时向领导汇报处理。昭通市第二人民医院经费审批及报销制度为规范会计行为，明确职责权限，适应医院预算管理和成本核算的需要，加强财务管理职能，使医院各项经费管理有章可循，特制定本规定。

1、医院的一切财务收支活动必须严格遵守国家法律法规和财务规章制度。

2、医院经费开支权限应体现统一管理、分级负责、集中控制的原则，执行“三重一大”的规定，坚持财务开支由授权审批、层层负责的原则。

3、医院各项经费开支的审批有明确审批权限规范与程序，授权范围和内容应在授权书中明确，实行先下级，后上级逐级上报审批的制度。

4、院长办公会集体讨论审批的事项:医院年度预算;预算内开支金额在限额以上的经费支出;追加和调整预算项目;对外投资、合作、捐赠、技术转让等事宜;其他重大经济事项。

5、报销的原始单据必须真实、合法、有效，必须是由税务部门监制的正式发票或财政部门监制的、适用的正式收据;字迹清楚，数字准确，不得涂改、挖补;出票单位的公章;对不符合规范的原始单据不予报销。6、所有的借款必须在经济活动结束后1个月内报销，7、严格现金管理，大于现金支付额度的支出，应使用银行转账支票结算，如因特殊原因使用现金时，应由主管院领导批示。

1、收费员工作必须细心负责，态度要热情和蔼，准确掌握药价和各种医疗项目的收费标准，简化手续，减少排长队现象。

2、交付现金要唱收唱付，当面清点，开出收据，留有存根复核和备查。对医疗保险、公费医疗、记帐合同、新农合医疗，要严格执行国家的有关规定。

3、病员出院，住院处根据科室的出院通知单结算、收费或记帐。4、病员住院期间，住院处应定期进行结算，随时与科室联系及时催收病员欠费。

5、收费处要建立交接班制度。现金必须当面清点，汇总打印报表，清点钱、账、表相符后向出纳缴结。如有不符，需立即查找原因，及时解决。

1、凡医院所需的各种财产物资(除药品和图书外)，均由物资部门统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。

2、物资部门负责管理的财产、物资，应建立健全帐目，指定专人采购、领发、保管，加强管理，定期或不定期清点实物，核对帐目。要求帐物相符，保证物资安全，防止积压损坏、变质、被盗。有关人员要经常深入科室，了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。3、各科室所需物资，按月、季、年编制计划送物资采购部门，经院领导审批后列入采购计划进行购买，按计划供应。属于交回物资要交旧领新。

4、各种物品、被服的报废，要办理报废手续。物资部门对报废物资要妥善管理。医院的财产物资，任何人不得私自取回。重大财产物资的报损、报废，及财产物资变价、转让或无价调拨，须根据具体情况，经科室评议，由物资部门审核转院领导报主管部门批准处理，不得擅自处理。报损、报废复价残值应上缴医院财务部门。

一、负责医院财务管理、核算和监督管理工作，认真贯彻国家有关政策、法令和各项财务管理制度，严格遵守财经纪律，加强财务监督。

二、负责建立健全医院各项财务管理制度、经济管理制度以及内部控制制度，并督促具体贯彻执行。

三、负责医院年度财务预算的制定，预算执行的分析及年终决算工作。合理调整资金，精打细算，提高资金使用效果。

四、负责医院的日常会计核算工作，审查各项财务收支，纠正和制止一切违纪违法行为，对重大问题及时向领导及有关部门报告。

五、负责医院的成本核算工作，逐步实行全额成本核算，完善成本管理制度和上岗津贴管理办法，促使各部门提高成本意识，进一步挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋和助手。

六、负责医院各项收费标准的制定、申报、监督和检查。七、负责全院的收费、结算及各种收费票据的管理以及医院会计档案的管理工作。八、依据相关部门提供的职工工资和奖金的发放标准，负责工资、奖金的发放及公积金的管理。

一、完成院长交办的其他临时性工作任务。财务科会计的职责。

一、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。

二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。

三、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。

四、及时、正确地编制会计报表。每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。

五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。

六、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。七、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。八、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。

九、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。财务科出纳职责。

一、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。

二、及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。

三、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。四、做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。五、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。

一、拟订成本支出管理办法。根据国家的有关规定，结合本单位的特点和需要拟订成本管理办法。

二、拟定成本核算程序。根据医院成本支出的特点和成本管理的目标，确定各项成本归集方法、成本对象和成本中心、成本分摊的程序和方法。

三、加强成本管理的基础工作。会同有关部门建立标准成本、内部结算价格等制度，为正确计算医院成本提供可靠的依据。

一、在财务科科长领导下，主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作。二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度，不得随意设置。

三、正确使用核算科目。各科目的核算内容及科目之间的相互对应关系要正确，不得任意改变。

四、正确填制出入库凭证，其数量、金额内容要与原始凭证的内容完全相符。五、财务处理要及时，核算要准确，要及时，登记帐簿，做到日清月结，数字准确无误。

六、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确，并有完备的验收手续，计价方法应符合记帐要求。七、物资帐要和保管定期核对，做到帐、卡、物相符。

一、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的核算工作。二、按照会计制度规定，正确设置和使用会计科目。三、各种统计报表报送要及时，内容要正确、完整。四、严格把好药品的购入及消耗关，及时处理帐务。

五、定期同药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到帐帐、帐物相符。篇4:医院财务科工作职责医院财务科工作职责1、执行财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，范文之管理制度:医院财务科工作职责。财会人员要以身作则，奉公守法，同一切后盗窃违法乱纪行为作斗争。

2、严格执行物价政策，合理组织收入，严格控制支出，杜绝预算外和计划外开支。

3、根据医院实际，正确编制年度财务(预算)表，加强医院的经济管理，并会同有关科室做好经济核算管理工作。

4、一切开支须经院长同意，并取得合法凭证(为发票帐本等)由经手人，验收人和院长签字后，方能报销。一切空白字条，不能做为正式凭据，出差或因公借支，须经院领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。

5、会计人员要及时清理债权和债务防止拖欠，减少呆帐。

6、与有关科室配合，定期对房屋、设备、家俱、药品、器械等医院资产进行经常监督，及时清查库存防止浪费和积压。

7、每日收入现金按当日送存银行，库存现金不得超过银行规定限额。出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批示处理。

一、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。

二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。

三、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。四、及时、正确地编制会计报表，并对重大事项进行说明。

五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。

六、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。七、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。

一、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。

二、及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。

三、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。四、做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。五、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。

一、根据医院成本制度与医院全成本核算方案，结合本单位的特点和需要拟定成本核算程序。根据医院成本支出的特点和成本管理的目标，确定各项成本归集方法、成本对象和成本中心、成本分摊的程序和方法。二、加强成本管理的基础工作。会同有关部门建立标准成本、内部结算价格等制度，为正确计算医院成本提供可靠的依据。

三、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集、分配和考核。定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。

一、在财务科科长领导下，主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作。二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度，不得随意设置。

三、正确填制出入库凭证，其数量、金额内容要与原始凭证的内容完全相符。四、财务处理要及时，核算要准确，要及时，登记帐簿，做到日清月结，数字准确无误。

五、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确，并有完备的验收手续，计价方法应符合记帐要求。

一、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的核算工作。二、按照会计制度规定，正确设置和使用会计科目。三、各种统计报表报送要及时，内容要正确、完整。四、严格把好药品的购入及消耗关，及时处理帐务。

五、定期同药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到帐帐、帐物相符。六、正确、及时提供药价、药品数量。保证门诊、住院、划价、收款工作正常进行。七、在核算中发现问题，要及时处理，对重大问题要及时向领导报告。

医院会计岗位职责工作制度

1、按照医院会计制度和有关法规负责医院经济业务的记账、算账、报账工作。

2、会计岗位工作人员要实行制单、记账、计算机录入、复核各岗位分工协作，共同做好医院会计工作。

3、做好现金、银行存款日记账并进行核对，定期与银行对帐，并做出银行存款调节表。

4、管理好会计档案，保证会计档案安全、完整、规范。

5、经常分析医院经济情况，向科室负责人提供医院经济活动信息，为医院发展提出管理化建议。

6、完成财务科长交办的其他工作。

二、根据国家有关会计制度的规定设置总账、明细账，认真审核会计原始凭证，准确编制记账凭证。

三、

按基建项目的合同规定付款，保证合同的付款要求与实际付款进度和工程进度相符。

四、配合基建部门、审计部门及时办理工程项目财务决算送审工作。通过审计后，根据基建会计财务制度的规定，制作会计结算凭证，结转在建工程成本，根据财政对基建转固定资产入账相关规定，及时对已办理结算的工程报送财政厅审批后转增固定资产。

五、办理基本建设投资所形成的固定资产会计移交手续，并按要求进行会计档案整理归档移交手续。

六、对本单位重大工程项目和财政预算专项拨款审批项目，应重点管理。

七、每月10日及时、准确和完整地编制会计报表和相关统计报表。报送工程进度统计报表。

八、发现弄虚作假的收支凭证或违反财经纪律的收支事项，必须及时向科长汇报。

九、遵守会计人员职业道德规范、树立良好的服务意识。

十、为防止计算机病毒，严禁在终端上使用业务以外的软件。十。

一、完成科长交办的其他工作。

1、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。

2、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。

3、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。

4、及时、正确地编制会计报表。每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。

5、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。

6、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。

7、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。

8、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。

9、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。

1、执行财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，范文之管理制度:医院财务科工作职责。财会人员要以身作则，奉公守法，同一切后盗窃违法乱纪行为作斗争。

2、严格执行物价政策，合理组织收入，严格控制支出，杜绝预算外和计划外开支。

3、根据医院实际，正确编制年度财务(预算)表，加强医院的经济管理，并会同有关科室做好经济核算管理工作。

4、一切开支须经院长同意，并取得合法凭证(为发票帐本等)由经手人，验收人和院长签字后，方能报销。一切空白字条，不能做为正式凭据，出差或因公借支，须经院领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。

5、会计人员要及时清理债权和债务防止拖欠，减少呆帐。

6、与有关科室配合，定期对房屋、设备、家俱、药品、器械等医院资产进行经常监督，及时清查库存防止浪费和积压。

7、每日收入现金按当日送存银行，库存现金不得超过银行规定限额。出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批示处理。

8、原始凭证、帐本、工资清册，财务决算等资料以及会计人员交接，均按财政部门规定办理。

(一)、负责除现金、银行日记帐以外的帐薄的登记、结帐、对帐，记帐凭证的审核工作,按照《会计法》认真处理各项会计事务，做到科目准确，记载清楚，数字真实，凭证完整。(二)、具体负责全院成本核算，落实各科室成本核算方案。编制成本报表，参与制定各部门成本控制考核标准，并提供相关资料。(三)、负责会计档案的保管。

(四)、参加每年末的财产清查工作，检查各科室成本计划执行情况，按标准进行考核。(五)、做好以下工作：

1、建立与登记库存药品明细帐，根据入库单登记药品入库、当日处方登记药品收发、结余的数量金额，每日与收款日报表、住院部记帐医疗费中的药品收入核对。

2、每月对药房药品进行盘点，并与库房保管员的收发明细帐核对。保证帐帐相符、帐实相符。

3、每季度对药库药品进行盘点，每月与药库保管员的库存明细帐进行核对，帐实相符。

4、药品的领用严格按制度控制，对违反规定领用的，追查责任人员作出处理意见，报请批准后执行。

5、对库存药品的盘盈盘亏审批表审核签字后，由药品保管部门报批处理。

6、对药品管理及时发现问题，提出管理意见，报请批准后执行。

7、参与编制采购计划，参加药品采购的招标工作。药品验收，对药品的验收按采购计划控制验收。对保管员的工作进行监督检查。掌握药品的采购价格，降低采购成本。

8、根据资料物资出入库登记库存物资的收发结余核算。

9、参与物资采购的投标、招标工作，控制资料的采购价格，参与制定科室库存物资的领用制度，对材料物资费进行事中控制。

10、与物资保管员的明细帐进行定期核算、定期盘点，保证帐帐相符、帐实相符。按科室登记领用的低值易耗品分别登记，制定发出低值易耗品的管理制度。1l、参与编制固定资产的投资计划，作出投资分析。

12、负责登记固定资产的明细帐，按类别、分布、设置明细帐，督促各科室设立各科室使用固定资产岗位职责。

13、经常性检查固定资产制度执行情况、固定资产完好情况。定期与各科室固定资产保管人员的明细帐核对，保证帐帐相符、帐实相符。指导监督固定资产管理人员的工作。

14、固资入库由会计人员和保管人员及相关的专业技术人员一同根据采购计划验收。

15、主管固定资产折旧基金的提取，根据国家有关固定资产使用年限的规定确定本单位各种固定资产的使用年限、预计残值确定折旧提取率。

16、对固定资产的报废清理查清。

原因、签署意见，由物资主管部门报请批准执行。对固定资产的维修作出详细登记。(五)、廉洁奉公，秉公办事，不徇私情，不以权谋私。

1在财务部主任的领导下，做好银行存款和库存现金的收付，并随时记账，每日终向会计提交银行存款和现金日报表，随时核对银行存款和现金余额，做好日清月结。

2、根据银行结算制度和医院报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时完成现金的收付及报销工作，对现金的收付开具或索取正式票据。

3、及时登记现金和银行存款日记账，每日进行现金账款盘存，并填写出纳日报表，报送主任，并及时将原始凭证传递给会计。

4、每日终将住院处、收费处所收款项入库，并当日存入银行。

5、保管库存现金和有价证券，对于现金和有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定限额。

6、办理银行结算，规范使用，登记和注销发票。规范使用并妥善保管财务印章，严格控制签发空白支票，如遇特殊需要时，需经主任同意并写清签发日期、用途和限额，对领用人员要规定报销期限。

7、如发生长短款现象，不得以长补短，要及时向领导汇报，查明原因后方可处理。

一、严格执行库存现金限额制度确保资金的安全。

二、严格执行库存现金限额制度超过限额部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得用白条抵押现金。取送款要注意安全，避免发生意外。三、负责公司月工资的发放工作。根据会计转来的工资发放表向银行提供月员工工资发放金额数，做到严格复核，保证准确无误。

四、未经上级领导审批出纳不得擅自借款给员工，并不得超过规定限额付款。同时必须根据经办人签字、会计审核、上级领导审批的手续齐全的凭据付款，做到票款两清。

五、严格执行报销制度，报销手续必须齐全，无领导审批不予受理。按规把好资金支出关。六、收款时一定要按照合同所签内容执行，无合同的应严格执行公司价格政策，保护公司利益，真正起到监督作用。

七、办理现金收付和银行结算业务。建立健全的现金日记帐，严格审核现金收付凭证。同时必须及时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额，做到帐目相符，日清月结。八、严格执行支票管理制度，编制支票使用记录，并妥善保管。

九、及时取回并处理银行单据，做好银行日记帐的登记与核对工作。

十、配合会计做好各种帐务处理。月底会同会计核对现金余额和银行存款余额，做到帐帐相符。

十一、依据规定开具发票，监督业务人员做好已开发票的回款工作并妥善保管空白发票，如有意外应及时向上级领导汇报。

十二、严守公司财务及经营机密，不得随意泄露。十。

三、认真完成公司领导交付的其他工作任务。

一、在科室负责人领导下，做好银行存款、库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行及库存现金日报，做到帐职责一：医院出纳员岗位职责款日清月结。

二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

三、做好各种有价证券、收据的购买、保管、收据存根的回收保管工作。

四、按规定统一管理银行帐户。

五、按时编制工资名册和发放工资。

六、负责全院报帐及会计原始凭证的审核工作。

七、与违反现金管理制度行为作斗争。

八、正确及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，做到帐款帐帐相符，保证货币资金的安全。

1.货币资金的收付及时登账，日清月结。

2、计算机文字处理.严格执行交待手续各种收据存根的回收保管工作。

1.在院领导和财务经理的领导下，严格执行国家有关现金管理和银行结算制度。

2.负责全院的现金和转帐票据的收付工作，当日收入的现金和转帐票据，要在当天下午五时前送存银行，不得积压；对于收付的现金要当面点清，支票和其它票据要认真填写，并要审视填写的正确性。

3.做到收支两条线，不坐支现金，量入付出，不出借账户，严禁开具空头支票和远期支票。4.严把资金流出关，对于应付款或员工报销的付款，要认真审查有关领导是否签字，付款内容是否合理合法，对于有关领导未签字的付款，一律拒绝付款。5.负责编制有关银行存款、现金科目的会计分录;对于分管的现金日记帐和银行日记帐，每天要根据凭证做好登记，日清月结，月末结出余额。季末作出银行对帐单调节表，对未达帐款要查明原因。

6.每天要根据现金、银行发生额，编制资金流量日报表，经财务经理审核以后报送院长、董事、集团公司财务。

7.财务印鉴要管理好，严守保险柜密码，钥匙不得转交他人代办，遇有特殊情况离岗，经部门领导批准后安排他人交接，8.严格遵守现金管理制度和支票使用规定，库存现金按规定限额执行，特殊情况也要妥善保管好，不得挪用现金，不得白条顶库。

9.严格执行外汇管理规定，不得私自套换外币和外汇兑换券，不得违章代办兑换手续.10.负责与银行和外汇管理部门联系，并办理有关结算事宜，承担出国人员外汇领取的兑换手续。

二、未经医院领导审批不得擅自借款给职工，并不得超过规定限额付款。同时必须根据经办人签字、会计审核、上级领导审批的手续齐全的凭据付款，做到票款两清。

三、严格执行报销制度，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理。按规定把好资金支出关。

四、办理现金收付和银行结算业务。建立健全的现金日记帐，严格审核现金收付凭证。同时必须及时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额，做到帐目相符，日清月结。

五、严格执行支票管理制度，编制支票使用记录，并妥善保管。

六、及时取回并处理银行单据，做好银行日记帐的登记与核对工作。

七、配合会计做好各种帐务处理。月底会同会计核对现金余额和银存余额，做到帐帐相符。

八、依据规定管理好发票，监督业务人员做好已开发票的回款工作并妥善保管空白发票，如有意外应及时向上级领导汇报。

九、严守医院财务及经营机密，不得随意泄露。

十、认真完成医院领导交付的其他工作任务。

财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。

一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。

五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。10.对领导交与的其他事务按规定办理。

1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。3.划清费用的开支范围及营业内。

医院药剂科各岗位职责

一、在院长领导下，组织贯彻执行《药品管理法》及其它相关药政法规，负责制定本科室业务建设规划，年度工作计划和质量监控方案的制定、实施、检查和。

总结。

二、负责督促本科室人员履行职责，认真执行技术操作常规和各项规章制度。督促检查麻醉药品、精神药品和医疗毒性药品的使用和管理，进行安全教育，预防事故和差错。

三、

组织拟定药品预算和采购计划，经院领导批准后组织实施。

四、督促检查全院药品的供应、保管、使用、管理，深入临床科室，了解供需动态，推荐新药，加强与临床科室的协作往来，定期协助组织召开药事委员会会议。

五、制定、健全岗位责任制，加强考核，落实以岗定责、以责定酬，合理分配的原则，并制定奖金分配、及科室奖惩制度。

六、负责本科室人员业务学习、人才培养和技术考试工作；安排人员进修、实习人员的培训，并担任。

教学。

七、负责本科医德医风建设，掌握全科人员的思想、业务能力和工作表现，提出考核、晋升、奖惩和培养使用意见。

八、负责领导交办的其它工作任务。

一、在院长、副院长领导下，认真贯彻、执行《药品管理法》等有关法律法规，全面负责药品质量工作。

二、组织起草本机构药品质量管理制度等质量体系文件，并指导、督促、定期检查有关制度的落实与执行情况，并记录在案。

三、负责药品采购质量审核工作。

四、组织建立本机构所使用药品并包含质量标准等内容的质量档案，收集和分析药品质量信息。

五、负责药品质量的查询和药品质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。

六、负责指导和监督药品的进货验收、保管、养护和运输中的质量管理工作。

七、负责质量不合格药品的审核，对不合格药品的处理过程实施监督。

八、负责指导开展药品不良反应的监测和报告工作、临床药学等工作。

一、在药剂科主任和药库负责人的领导下进行工作。负责药。

品药材的保管和药品入、出库管理。

二、药品在库实行分区、分类存放，按药品储存要求进行冷藏、阴凉、避光保存。做好药品质量验收和药品养护工作，定期检查药品有效期等质量事项，严防药品过期、变质，实行“先进先出”、“近效期先出”的原则，以保证药品质量。

二、负责编写药品采购计划。对抢救急需药品和其它特殊药品应及时申请采购，并向科主任汇报。

三、认真执行药品购入验收制度。进口药品购入一定附有进口药品的验收报告单和进口药品注册证。

四、根据药品性质和贮存条件要求，分类定位保管，分区、分室保管，避光、阴凉、冷藏等保管。

五、特殊药品（毒、麻、精神药品）保管按其管理规定执行。

六、经常检查库存药品质量和有效期，药品出库做到先进先出，效期短的先出。

七、每月更换药品效期表，对近效期的药品，应督促各科室尽早使用，并及时向主任（组长）汇报特贵药品、紧缺药品领用异常现象。

八、麻醉药、精神药、毒性药、危险品应严格按照有关规定要求。

贮藏、保管，确保安全。特殊药品必须储存在专柜中，实行双人双锁管理，设立专用账册，账物必须相符。

九、药库应有防虫、防霉、防尘、防鼠、避光、通风、降温等措施，保证药品贮存质量。

十、药库内必须保持清洁、通风、适当的温度、湿度，严禁烟火，经常检查灭火器材等消防设备，使之保持在良好状态。

一、认真执行会计法，遵守财经纪律，实施财务监督，严格物价政策。

二、按库名、品名设置金额数量明细账，对入、出库药品要及时按品名、数量、金额进行逐笔登记。

三、每月末与保管核对数量，与财务科分管会计核对金额，做到账实相符。

四、审核购进药品的品种、数量、价格，掌握结存动态，协助保管做好快失效药品的处理。

五、认真做好药品调价，盘点的数量、金额汇总工作。六、完成科室交办的其它工作任务。1、在科主任领导下进行工作。

2.负责药品、器材的入库、调拨、核算、统计工作。

3.负责制作和保存各种单据、报表。做到各种帐目日清月结，各种报表准确及时。

4.参与仓库的定期盘点，负责盘点表的统计工作。5.参与采购计划的拟订。

6.负责购进物资价格的审定，协同有关人员按规定做好药品、器材的调价工作。

一、在科主任的指导下，负责全院的药品采购工作。工作能力强，业务熟悉，工作作风严谨，遵纪守法，廉洁奉公。

购中有困难及时汇报科主任，及时解决。

三、严格遵守国家政策法规和医院有关药品采购的各项规章制度，保证药品质量合格。采购的药品，有效期不得少于六个月，特需急需药品除外。

四、与保管员认真核对入库单、随货单及发票，及时入库入帐。

五、负责发票的整理及审查工作，及时呈报科主任审核签字后送财务科。

六、抢救急需药品及时采购，争取在最短时间内供应。七、特殊药品（毒、麻、精神药品）采购按其管理规定执行。

1、2、在科主任（组长）的领导下进行工作。

负责制订药房工作计划，参与药房工作，负责安排药房药品管理和药品调配工作，负责药房工作人员的考勤、值班、休假等工作，做到合理安排，做好考勤记录。严格执行《药品管理法》杜绝“三无”药品进入临床。

3、负责带领药房工作人员遵守各项规章制度和技术操作规程，保证药品安全、有效，严防发生差错事故。4、负责经常督促、检查本组各项规章制度、劳动纪律、服务质量、服务态度、咨询及安全保卫措施的执行情况，并做好记录。5、负责药房药品的计划请领，保证药品供应。随时掌握药品供应情况，当药品供应暂缺时，不得随意通知缺货，确实经联系无法供应时，要及时通知收费处和医生。6、负责管理麻醉、毒性、精神药品和贵重药品制度执行情况，核查账物和处方。

7、组织对药房进行每季盘点，做到帐物相符，将每季用药金额统计报表上报药剂科（组）和财务科。8、9、关注处方收费是否正确。

负责检查药品性状、有效期等质量事项，防止过期、变质，做到先进先出。

10、负责机动安排药房人员调配处方，解决病人排长队现象,争创文明窗口。

1、在组长领导和主管药师指导下，负责药品的预算、请领、分发、保管、采购、报销、回收、下送、登记、统计和药品制剂与处方调剂等工作。

2、主动深入科室，征求意见，不断改进药品供应工作，检查科室药品的使用、管理情况、发现问题及时处理，并报告。

3、认真执行科室的各项规章制度和操作规程，严格管好毒、麻、精等特殊管理药品，严防差错事故。

4、经常检查各种设备、衡器、量器等，保证性能良好、计量准确。

5、做好自身专业知识的深造，并负责药士的业务学习和技术指导，担任教学和进修、实习人员的具体培训。

6、中、西药按专业各有偏重。

1、在组长领导和药师指导下，参加药品调配、制剂、煎药等工作。

2、认真执行科室的各项规章制度和操作规程。

3、管好毒、麻、精等特殊管理药品，发现问题及时处理和报告。

4、搞好自身的业务学习和在职教育工作。5、中、西药按专业各有偏重。

1、处方必须由药学专业技术人员进行调剂。

2、加强业务学习，提高自身的业务素质，对窗口咨询和病人提问应能从专业的角度加以指导。加强对处方的审核，对不合理处方或违反规定的处方要及时与医师取得联系，更正签字后再行调配。

3、收到处方后认真审阅处方内容，进行“四查十对”，无误后方能调配。若有疑问的处方及时与医师取得联系，对违反规定的处方有权拒绝，并做好记录。

4、严格格执行配方、发药核对制度，防止差错事故，配方、发药人员均应在处方上签字或盖专用签章，如遇单人值班时，值班人员应同时履行配方、核对职责，并在处方上双签字或盖专用签章。发生差错事故必须及时纠正并上报，尽量减少损失和影响，并登记事情经过和处理方法。

5、对含有麻醉、毒性、精神药品处方的调配，应熟知此类药品的有关规定，并严格按照有关制度执行，对违反规定的处方，有权拒绝调配。

6、发药时应向病人说明用法用量及注意事项，对待特殊使用方法及年长病人应详细说明，对病人提出的问题应作耐心解释，态度和蔼，礼貌服务，严禁与病人发生争吵。

7、值班人员上岗时严禁随意带她人进入岗位区，无关人员不得进入药房。

8、严格遵守电脑操作规程，加强学习，提高操作技能，遇到计算机故障，不得私自拆修，应通知电脑中心，请专业人员处理。

10、对需做进销账的药品应做好进销记录，做到账物相符。11、保持配方、发药台面及地面的整洁卫生，药品用后归回原处。

1、处方审核调配和核对发药必须是两人分别进行。接到处方后应对各项内容认真审查，无误后方可调配。不合格退回修改的处方必须由医师在修改处重新签字或盖专用签章。

2、调配处方时应细心、谨慎、剂量准确、写清用法用量，不得用手直接接触药品，调配时不准谈笑、不准吸烟。

3、调配好的药品经仔细与处方核对无误后方可发药；发药时应向患者说明药品的使用方法及有关注意事项，出现差错及时纠正并登记。

4、收方、发药应态度和蔼、耐心解答病人的询问，不说禁语，不与病人发生争吵。

5、己发出的药品原则上不予退回。确认是包装、质量等问题或因医师开错的可予调换。医师开错退回的应有医师退药说明。退药时应仔细检查药品原包装及质量。

6、药品按使用频率结合药品分类定位存放，保持整洁。药架及盛药容器应干燥清洁，标签清楚、标示正确。

7、麻醉、精神药品及计生专用药品等特殊管理药品严格按有关规定执行。

8、急诊处方必须随到随配，其它按先后顺序配发。9、特殊管理药品每日进销应账物相符，保持账面整洁、清晰。

10、配合临床各科做好门、急诊处方和值班期间病区科室处方的配发工作，确保发出药品的质量，品种齐全、发药及时。

11、积极配合急诊科抢救危重和中毒病人，及时提供所需的用药。

12、上班人员应穿工作服、佩带胸卡，整洁端正，自觉遵守规章制度，坚守工作岗位。

13、保持工作区域整洁卫生，个人用品不准随便放置。药房内非工作需要不准科外人员进入，工作场所禁止吸烟。

1、遵守《药品管理法》、《处方管理办法》等有关规定，做好中药饮片、中成药的质量管理工作。

2、每日检查格斗中的药材质量，发现质量问题应及时处理。3、认真仔细调配处方，做好称量准、分帖匀、药味不延漏，成药应注明用法用量，发药时详细交代服用方法及注意事项。

4、收方、发药时应态度和蔼、耐心解答病人的询问，不准与病人及科室护士发生争吵。

5、毒性中药按有关管理规定等管理，贵重药品按方销存。6、危急病人处方优先配发，不得借故推诿。

7、衡器保持经常清洁，每年应检查灵敏度一次，发现问题及时修理。

8、保持室内整洁，做好安全及防霉、防潮、防蛀、防虫、防鼠等工作。

9、上班人员应穿工作服、佩带胸卡，整洁端正，自觉遵守规章制度，坚守工作岗位。

10、保持工作区域整洁卫生，个人用品不准随便放置。药房内非工作需要不准科外人员进入，工作场所禁止吸烟。

1.煎药室要做好煎药工作，保证煎药质量。

2.对所要煎的药，应详细检查患者姓名、床号、服药时间、剂数和煎法，如有疑问及时与医师、调剂室等有关人员联系。

3.煎药要按规程如法操作，煎出有效成分为度，对单包、选煎、后入、烊化药物要按规程做好。

4.煎药不得过沸溢出药液，不得中途加冷水，如将药液煎干，应另配方重煎。

5.前药时应按服药日期先后顺序煎药，煎药后必须核对煎药锅和服药瓶上姓名、日期是否相符，无误后方可发药。

6.煎药要建立煎药登记和差错事故登记以备查考。

7.要注意安全，与工作无关的人员不得进入。

医院药剂科各岗位职责

一、认真执行会计法，遵守财经纪律，实施财务监督，严格物价政策。

二、按库名、品名设置金额数量明细账，对入、出库药品要及时按品名、数量、金额进行逐笔登记。

三、每月末与保管核对数量，与财务科分管会计核对金额，做到账实相符。

四、审核购进药品的品种、数量、价格，掌握结存动态，协助保管做好快失效药品的处理。

五、认真做好药品调价，盘点的数量、金额汇总工作。

六、完成科室交办的其它工作任务。

1、在科主任领导下进行工作。

2、负责药品、器材的入库、调拨、核算、统计工作。

3、负责制作和保存各种单据、报表。做到各种帐目日清月结，各种报表准确及时。

4、参与仓库的定期盘点，负责盘点表的统计工作。

5、参与采购计划的拟订。

6、负责购进物资价格的审定，协同有关人员按规定做好药品、器材的调价工作。

7、经常与供货方进行对帐，协助财务科进行货款结算工作。

8、完成医院、科室负责人布置的其他工作。

医院药剂科各岗位职责

一、在院长领导下，组织贯彻执行《药品管理法》及其他相关药政法规，负责制定本科室业务建设规划，年度工作计划和质量监控方案的制定、实施、检查和总结。

二、负责督促本科室人员履行职责，认真执行技术操作常规和各项规章制度。督促检查麻醉药品、精神药品和医疗毒性药品的使用和管理，进行安全教育，预防事故和差错。

三、组织拟定药品预算和采购计划，经院领导批准后组织实施。四、督促检查全院药品的供应、保管、使用、管理，深入临床科室，了解供需动态，推荐新药，加强与临床科室的协作往来，定期协助组织召开药事委员会会议。

五、制定、健全岗位责任制，加强考核，落实以岗定责、以责定酬，合理分配的原则，并制定奖金分配、及科室奖惩制度。

六、负责本科室人员业务学习、人才培养和技术考试工作；安排人员进修、实习人员的培训，并担任教学。

七、负责本科医德医风建设，掌握全科人员的思想、业务能力和工作表现，提出考核、晋升、奖惩和培养使用意见。

八、负责领导交办的其他工作任务。

一、在院长、副院长领导下，认真贯彻、执行《药品管理法》等有关法律法规，全面负责药品质量工作。

二、组织起草本机构药品质量管理制度等质量体系文件，并指导、督促、定期检查有关制度的落实与执行情况，并记录在案。

三、负责药品采购质量审核工作。

四、组织建立本机构所使用药品并包含质量标准等内容的质量档案，收集和分析药品质量信息。

五、负责药品质量的查询和药品质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。

六、负责指导和监督药品的进货验收、保管、养护和运输中的质量管理工作。

七、负责质量不合格药品的审核，对不合格药品的处理过程实施监督。

八、负责指导开展药品不良反应的监测和报告工作、临床药学等工作。

一、在药剂科主任和药库负责人的领导下进行工作。负责药品药材的保管和药品如、出库管理。

二、药品在库实行分区、分类存放，按药品储存要求进行冷藏、阴凉、避光保存。做好药品质量验收和药品养护工作，定期检查药品有效期等质量事项，严防药品过期、变质，实行“先进先出”、“近效期先出”的原则，以保证药品质量。

二、负责编写药品采购计划。对抢救急需药品和其他特殊药品应及时申请采购，并向科主任汇报。

三、认真执行药品购入验收制度。进口药品购入一定附有进口药品的验收报告单和进口药品注册证。

四、根据药品性质和贮存条件要求，分类定位保管，分区、分室保管，避光、阴凉、冷藏等保管。

五、特殊药品（毒、麻、精神药品）保管按其管理规定执行。七、经常检查库存药品质量和有效期，药品出库做到先进先出，效期短的先出。

六、每月更换药品效期表，对近效期的药品，应督促各科室尽早使用，并及时向主任（组长）汇报特贵药品、紧缺药品领用异常现象。

七、麻醉药、精神药、毒性药、危险品应严格按照有关规定要求贮藏、保管，确保安全。特殊药品必须储存在专柜中，实行双人双锁管理，设立专用账册，账物必须相符。

八、药库应有防虫、防霉、防尘、防鼠、避光、通风、降温等措施，保证药品贮存质量。

九、药库内必须保持清洁、通风、适当的温度、湿度，严禁烟火，经常检查灭火器材等消防设备，使之保持在良好状态。

一、认真执行会计法，遵守财经纪律，实施财务监督，严格物价政策。

二、按库名、品名设置金额数量明细账，对入、出库药品要及时按品名、数量、金额进行逐笔登记。

三、每月末与保管核对数量，与财务科分管会计核对金额，做到账实相符。

四、审核购进药品的品种、数量、价格，掌握结存动态，协助保管做好快失效药品的处理。

五、认真做好药品调价，盘点的数量、金额汇总工作。六、完成科室交办的其它工作任务。1、在科主任领导下进行工作。

2.负责药品、器材的入库、调拨、核算、统计工作。

3.负责制作和保存各种单据、报表。做到各种帐目日清月结，各种报表准确及时。

4.参与仓库的定期盘点，负责盘点表的统计工作。5.参与采购计划的拟订。

6.负责购进物资价格的审定，协同有关人员按规定做好药品、器材的调价工作。

一、在科主任的指导下，负责全院的药品采购工作。工作能力强，业务熟悉，工作作风严谨，遵纪守法，廉洁奉公。

二、根据药品管理员制定的采购申请计划，上报科主任审核，分管领导批准，按照批准的采购计划按时完成采购任务。采购中有困难及时汇报科主任，及时解决。

三、严格遵守国家政策法规和医院有关药品采购的各项规章制度，保证药品质量合格。采购的药品，有效期不得少于六个月，特需急需药品除外。

四、与保管员认真核对入库单、随货单及发票，及时入库入帐。五、负责发票的整理及审查工作，及时呈报科主任审核签字后送财务科。

六、抢救急需药品及时采购，争取在最短时间内供应。七、特殊药品（毒、麻、精神药品）采购按其管理规定执行。

1、在科主任（组长）的领导下进行工作。

2、负责制订药房工作计划，参与药房工作，负责安排药房药品管理和药品调配工作，负责药房工作人员的考勤、值班、休假等工作，做到合理安排，做好考勤记录。严格执行《药品管理法》杜绝“三无”药品进入临床。

3、负责带领药房工作人员遵守各项规章制度和技术操作规程，保证药品安全、有效，严防发生差错事故。

4、负责经常督促、检查本组各项规章制度、劳动纪律、服务质量、服务态度、咨询及安全保卫措施的执行情况，并做好记录。5、负责药房药品的计划请领，保证药品供应。随时掌握药品供应情况，当药品供应暂缺时，不得随意通知缺货，确实经联系无法供应时，要及时通知收费处和医生。

6、负责管理麻醉、毒性、精神药品和贵重药品制度执行情况，核查账物和处方。

7、组织对药房进行每季盘点，做到帐物相符，将每季用药金额统计报表上报药剂科（组）和财务科。8、关注处方收费是否正确。

9、负责检查药品性状、有效期等质量事项，防止过期、变质，做到先进先出。

10、负责机动安排药房人员调配处方，解决病人排长队现象,争创文明窗口。

主任（中、西）药师职责。

1、在科主任的领导下，负责指导本部门各项业务技术工作和制定各项技术操作规程。

2、指导和参与复杂的调剂、制剂和药品质量控制方面的技术工作。

3、指导和参与科研工作，组织解决技术上的重大疑难问题和相关实验。并负责审核相关的技术实验报告。

4、参与建立临床药师制，积极参与药师下临床，参加临床查房、病历讨论和用药讨论，做好临床合理用药的工作。

5、负责收集整理国内外药学情报资料和了解掌握药学发展动态；承担业务教学工作，指导进修生、实习生的学习。

6、负责指导和检查下级药师的工作；

主管（中、西）药师职责。

1、在药剂科主任和主任/副主任药师的领导和指导下进行各项工作。

2、负责指导本部门的下级技术人员，并参与药品调剂、制剂、中药材的加工炮制等工作。

3、负责药品及制剂的质量检验、鉴定等工作，保证药品（材）和制剂的质量符合规定要求。

4、检查和参与特殊药品、贵重药品及其它药品、制剂的使用、管理工作，发现问题及时处理并向主任或上级药师汇报。

6、参加临床的查房、病历讨论，参与临床合理用工作。参加用药咨询服务工作。

7、担任业务教学和进修生、实习生的带教等工作，组织下级技术人员的业务学习和考核。

1、在组长领导和主管药师指导下，负责药品的预算、请领、分发、保管、采购、报销、回收、下送、登记、统计和药品制剂与处方调剂等工作。

2、主动深入科室，征求意见，不断改进药品供应工作，检查科室药品的使用、管理情况、发现问题及时处理，并报告。

3、认真执行科室的各项规章制度和操作规程，严格管好毒、麻、精等特殊管理药品，严防差错事故。

4、经常检查各种设备、衡器、量器等，保证性能良好、计量准确。

5、做好自身专业知识的深造，并负责药士的业务学习和技术指导，担任教学和进修、实习人员的具体培训。

6、中、西药按专业各有偏重。

1、在组长领导和药师指导下，参加药品调配、制剂、煎药等工作。

2、认真执行科室的各项规章制度和操作规程。

3、管好毒、麻、精等特殊管理药品，发现问题及时处理和报告。4、搞好自身的业务学习和在职教育工作。5、中、西药按专业各有偏重。

1、处方必须由药学专业技术人员进行调剂。

2、加强业务学习，提高自身的业务素质，对窗口咨询和病人提问应能从专业的角度加以指导。加强对处方的审核，对不合理处方或违反规定的处方要及时与医师取得联系，更正签字后再行调配。

3、收到处方后认真审阅处方内容，进行“四查十对”，无误后方能调配。若有疑问的处方及时与医师取得联系，对违反规定的处方有权拒绝，并做好记录。

4、严格格执行配方、发药核对制度，防止差错事故，配方、发药人员均应在处方上签字或盖专用签章，如遇单人值班时，值班人员应同时履行配方、核对职责，并在处方上双签字或盖专用签章。发生差错事故必须及时纠正并上报，尽量减少损失和影响，并登记事情经过和处理方法。

5、对含有麻醉、毒性、精神药品处方的调配，应熟知此类药品的有关规定，并严格按照有关制度执行，对违反规定的处方，有权拒绝调配。

6、发药时应向病人说明用法用量及注意事项，对待特殊使用方法及年长病人应详细说明，对病人提出的问题应作耐心解释，态度和蔼，礼貌服务，严禁与病人发生争吵。

7、值班人员上岗时严禁随意带他人进入岗位区，无关人员不得进入药房。

8、严格遵守电脑操作规程，加强学习，提高操作技能，遇到计算机故障，不得私自拆修，应通知电脑中心，请专业人员处理。

10、对需做进销账的药品应做好进销记录，做到账物相符。11、保持配方、发药台面及地面的整洁卫生，药品用后归回原处。

1、处方审核调配和核对发药必须是两人分别进行。接到处方后应对各项内容认真审查，无误后方可调配。不合格退回修改的处方必须由医师在修改处重新签字或盖专用签章。

2、调配处方时应细心、谨慎、剂量准确、写清用法用量，不得用手直接接触药品，调配时不准谈笑、不准吸烟。

3、调配好的药品经仔细与处方核对无误后方可发药；发药时应向患者说明药品的使用方法及有关注意事项，出现差错及时纠正并登记。

4、收方、发药应态度和蔼、耐心解答病人的询问，不说禁语，不与病人发生争吵。

5、己发出的药品原则上不予退回。确认是包装、质量等问题或因医师开错的可予调换。医师开错退回的应有医师退药说明。退药时应仔细检查药品原包装及质量。

6、药品按使用频率结合药品分类定位存放，保持整洁。药架及盛药容器应干燥清洁，标签清楚、标示正确。

7、麻醉、精神药品及计生专用药品等特殊管理药品严格按有关规定执行。

8、急诊处方必须随到随配，其它按先后顺序配发。

9、特殊管理药品每日进销应账物相符，保持账面整洁、清晰。10、配合临床各科做好门、急诊处方和值班期间病区科室处方的配发工作，确保发出药品的质量，品种齐全、发药及时。

11、积极配合急诊科抢救危重和中毒病人，及时提供所需的用药。12、上班人员应穿工作服、佩带胸卡，整洁端正，自觉遵守规章制度，坚守工作岗位。

13、保持工作区域整洁卫生，个人用品不准随便放置。药房内非工作需要不准科外人员进入，工作场所禁止吸烟。

1、遵守《药品管理法》、《处方管理办法》等有关规定，做好中药饮片、中成药的质量管理工作。

2、每日检查格斗中的药材质量，发现质量问题应及时处理。3、认真仔细调配处方，做好称量准、分帖匀、药味不延漏，成药应注明用法用量，发药时详细交代服用方法及注意事项。

4、收方、发药时应态度和蔼、耐心解答病人的询问，不准与病人及科室护士发生争吵。

5、毒性中药按有关管理规定等管理，贵重药品按方销存。6、危急病人处方优先配发，不得借故推诿。

7、衡器保持经常清洁，每年应检查灵敏度一次，发现问题及时修理。

8、保持室内整洁，做好安全及防霉、防潮、防蛀、防虫、防鼠等工作。

9、上班人员应穿工作服、佩带胸卡，整洁端正，自觉遵守规章制度，坚守工作岗位。

10、保持工作区域整洁卫生，个人用品不准随便放置。药房内非工作需要不准科外人员进入，工作场所禁止吸烟。

1.煎药室要做好煎药工作，保证煎药质量。

2.对所要煎的药，应详细检查患者姓名、床号、服药时间、剂数和煎法，如有疑问及时与医师、调剂室等有关人员联系。

3.煎药要按规程如法操作，煎出有效成分为度，对单包、选煎、后入、烊化药物要按规程做好。

4.煎药不得过沸溢出药液，不得中途加冷水，如将药液煎干，应另配方重煎。

5.前药时应按服药日期先后顺序煎药，煎药后必须核对煎药锅和服药瓶上姓名、日期是否相符，无误后方可发药。

6.煎药要建立煎药登记和差错事故登记以备查考。

7.要注意安全，与工作无关的人员不得进入。.

医院工作制度与人员岗位职责

一、认真贯彻执行财经方针、政策及医院制定的各项财务制度。以身作则，奉公守法，不徇私情。

二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。

三、根据医院发展要求，正确编制年度和季度的财务计划（预算），办理会计业务，按照规定程序期限，及时、准确地给院领导和相关科室提供会计月报、季报和年报（决算）。

四、组织合理收入，严格控制支出。()凡是该收的费用要抓紧收回，对不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。临时必须的开支应按审批手续办理。

五、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。

六、医院对外所有开支均应取得合法的原始凭证（如发票、账单、收据等）。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字、经财务会计审核制单后，出纳付款结算。出差或因公借款，须经院长批准，任务完成后及时办理结账报销手续。

七、及时清理债务，防止拖欠，避免呆账。

八、积极与有关科室配合，定期对房屋、设备、办公器材、药品、医疗器械等资产使用情况进行监督检查，清理库存，防止浪费和积压。

九、银行账号和支票不得出借给任何单位和任何人。签发空白支票时须严格登记，不得签发空头支票，领用支票要办理手续，支票领出不得转让他人，并在5天内交回注销。支票填错，不得涂改，应加盖作废章以示作废，丢失支票要立即向银行挂失。

十、每月核对银行存款填制余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。

十一、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款或以长补短。出现差错应如实反映，经领导研究处理。

十二、当日收入的现金当日送交银行，编制日报表。收款收据存根及时复核并签章。发现差错后能更正的立即更正，需要赔偿的应及时汇报领导，酌情给予赔偿处理。

十三、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订、保管工作。

医院工作制度与人员岗位职责

医院工作制度与人员岗位职责

《医院医保工作制度》正文开始为保证参保人员享受基本医疗服务，促进社会保障及卫生事业的发展，根据《西安市区城镇职工基本医疗保险定点机构管理试行办法》、《西安市区城镇职工基本医疗保险定点机构考核办法》等有关文件精神，进一步规范我院的医保管理工作制度。

一、就医管理。

1、严格执行首诊负责制和因病施治的原则，合理检查、合理治疗、合理用药，不断提高医疗质量。

2、坚持“以病人为中心，以质量为核心”的思想，热心为参保病人服务。优化就医流程，为就诊病人提供优质、便捷、低廉、高效的医疗环境。

3、严格执行陕西省基本医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准，做到因病施治、合理检查、合理治疗、合理用药、不断提高医疗质量。

4、诊疗中，凡需提供超基本医疗保险支付范围的医疗服务，需由参保人员承担费时，必须事先征得病人或家属的'同意并签字。未征得病人许可，擅自使用目录外药品及诊疗项目、医疗服务设施，引起病人投诉，除承担一切费用外，按投诉处理。

5、严格掌握各种大型仪器设备的检查和治疗标准，需要检查大型仪器设备的病人，按医保要求办理相关手续，由医保办审批后，方可有效。

6、严格掌握医保病人的入、出院标准。医保病人就诊时，应核对医保手册，进行身份验证，严格把关，禁止交通事故、打架斗殴、工伤等非医保基金支付范围的病人列入医保基金支付。对新入院的医保病人，应通知病人必须在24小时内将医保卡及医保手册由医保办保管。

7、门诊及住院病历，应书写规范齐全，各种检查治疗、用药及出院带药需符合病情及相关规定。门诊处方及住院病历，应妥善保存备查，门诊处方至少保存2年，住院病历至少保存15年。

8、病人住院期间需转上级医院门诊检查(不包括治疗项目)，应告知病人事先办理转院核准手续。病人需转院治疗的，科室主管医师先填写转院申请表，科主任、主管院长签字，医保办审核盖章，由病人到医保中心办理批准手续。

9、严格按照《陕西省医疗收费标准》收费，不得擅自立项，抬价、巧立名目。

10、特检特治审核表或有关检查治疗申请单及特材单据须留存备查。

11、一年医保考核年度内，所有参保病人超基本医疗支付范围的医疗费用控制在其医疗总费用的5%以内，所有参保病人医疗费用个人自负控制在其医疗总费用的30%以内。自费药品占参保人员总药品费用的10%以内。

二、医保用药管理。

1、严格按《陕西省基本医疗保险药品目》及《医保考核》有关备药率的要求，根据医院实际情况配备好医保目录内中、西药品，满足医保病人就医需要。

2、及时向医保机构提供医院备药清单，包括药品商品名、通用名和剂型等详细资料。

3、严格按照急性病人不超过七日量，慢性病人不超过十五日量，规定疾病(肝炎、肺结核、精神并癌症、糖尿并冠心病)不超过一个月量，并应在处方上注明疾病名称。患者出院/xuesheng/带药，与病情相关药品不超过半个月量，辅助用药限带一般剂量的原则掌握处方量，并在医保病历中作好记载。治疗项目不属于出院带药范围。

4、医保病人要求处方药外配时，应使用专用处方，并到挂号处医保窗口，加盖外配处方专用章，为病人提供方便。

5、医务人员应熟悉《药品目录》的有关内容，对控制用药应严格《药品目录》规定的适应症使用。使用蛋白类制品应达到规定生化指标，并经医保科审批方可使用，有效期最长为5天。门诊病人使用营养类药品一律自费。

6、使用中药饮片应严格按规定剂量控制，严禁开变相复方(二味或二味饮片)。

7、特殊病种病人的门诊检查、用药必须查看由医保中心核准的特殊病种申请单，并按申请单中核准的检查、用药范围，按规定使用特殊病种专用处方，个人付30%，统筹付70%。

三、费用结算管理。

1、严格按《陕西省区城镇职工基本医疗保险定费用结算试行办法》的有关规定，按时上报核对无误有费用结算《申报表》，要求各类报表内容项目齐全、数据正确、保存完整。

2、参保病人日常刷卡就医和出院结账过程中，如出现异常数据，应及时与医保中心结算科或信息科联系，查明原则保证结算数据的正确性。

3、门诊人次计算标准：同一手册编码一天内多次刷卡，只算一个人次;住院人次计算标准：同一手册编码十天内以相同病种再次刷卡住院的，算一个人次。

4、挂号窗口计算机操作员应先培训后上岗，挂号、计费应直接用医保卡读卡操作，绝对不允许采用输入保障号操作。刷卡操作时要保证对卡操作成功后，才能把卡取出来，药品输入要慎重，不要输错，不要随便退药。

5、特殊病种病人刷卡记账要慎重，必须查看由医保中心核准的特殊病种治疗建议书及门诊治疗卡，非建议书中核准的检查、用药范围，和超过治疗卡有效期的。绝对不准进入特殊病种刷卡记账系统进行操作。一经查出，所扣费用由当班操作人员支付。

6、出院操作要确定所有的项目全部录入完毕，并核对无误后才能办理出院手续，以保证上传的数据完整正确。

7、遇刷卡障碍时操作人员应做好解释工作，并及时报告机房管理人员，或医院医保管理人员，严禁擅自进行非法操作，或推诿病人。

8、外地医保病人及农村合作医疗管理参保人员发生的住院医疗费用，出院时由参保病人结清医疗费，医院提供医疗费用清单、入院录和出院录和住院发票。

四、计算机系统维护管理。

1、重视信息管理系统的开发和建设，医保新政策出台时，按统一要求及时下载和修改程序，使其符合规定，为参保病人提供全天候持卡就医服务。

2、要妥善维护医保中心提供的终端软件，不得出现人为原因导致数据篡改、丢失或设备损坏。医保系统出现故障时应及向医保中心信息处报告，并限期排除，以保证系统的正常运行。

3、每天检查上传下载的进程是否正常，如死机要进行进程重启动。

4、医院上传下载的时间间隔不能设置太长(一般为20分钟)，更不能关掉上传下载进程，导致数据不能及时上传下载，影响参保人员个人账户。严禁修改数据库中的索引和触发器。

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医院工作制度与人员岗位职责

第一条为努力实现学院会计工作程序化、规范化、制度化，保证学院经济活动中会计资料真实性、完整性，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》、《会计人员继续教育暂行规定》要求，结合学院实际制定本制度。

第二条本制度所称会计管理，是指对会计记账、算账、报账、用账、内部稽核、会计分析、会计档案以及会计人员管理等会计事务的操作和控制过程。

第三条本制度所称内部稽核，是指对学院日常会计工作中的会计凭证、会计账簿和会计报表等，由财务负责人或指定人员进行的内部稽查与审核活动。

02。

第二章会计岗位和会计人员配备?0?2。

第四条学院财务人员按办学协议由各家股东方委派，根据学院会计业务需要，财务处岗位分为：财务负责人（负责全面管理、稽核、会计电算化）、主办会计（负责固定资产核算、总账报表、财务成果核算）、出纳、工资核算、消费卡管理岗位（负责工资核算、学生事务支出核算、发卡中心管理、档案管理）。财务负责人可以根据业务需要调整岗位设置，但须取得主管院领导的批准，并且符合内部稽核之规定。

第五条财务处应按照国家有关规定安排会计人员参加业务培训；结合财务管理和会计核算工作需要，对会计人员工作岗位进行定期（二至三年）或不定期的换岗、轮岗。

第六条校办产业会计人员由学院委派，委派人员列入会计人员轮换范畴，其工资由学院财务处按月发放，不得另外享受各派入单位的人员待遇。

第七条会计人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。没有办清交接手续的，不得调动或离职。

第八条一般会计人员办理交接手续财务负责人监交；财务负责人交接，由院长监交，必要时董事会可派人监交。

第九条会计人员交接应编制移交清册，列明移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、收据发票、文件、会计软件数据磁盘、各种密码和有关资料、实物等内容，对未了事项写出书面材料。移交清册须交接双方和监交人签名或盖章并注明日期、姓名、职务、清册目录及意见；清册一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

第十条移交人员对所移交的会计资料的合法性、真实性负责。

02。

02。

第三章?0?2会计凭证。

第十一条会计人员在审核原始凭证时应注意：是否附合学院财务管理制度所规定的程序、大小写金额是否相符、是否用双面复写纸套写、有无填制单位的公章、有无超过该收据发票限额、更正处有无加盖开票单位公章。

会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予办理，对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十二条会计核算过程中，需要自制的原始凭证，必须具备会计凭证的`所有要素，凭证的名称、填制日期、填制单位、经济业务内容及有关人员签章等。

第十三条为保证整齐装订单据，自制凭证的尽可能参照装订凭证的大小设计，以便查阅和保存。

第十四条会计凭证、票证的购买、印刷，由财务处统一安排。对。

有价凭证必须严格管理，专设登记簿对印刷、购买、领用的各种有价票证进行登记。

第十五条教职工借款凭据，必须附在记账凭证之后。收回借款时，应当另开收据，不得退还原借款收据。

医院工作制度与人员岗位职责

社区医院工作制度七、医疗登记、统计制度1.医院必须建立统计室或设专职统计人员。

2.各种医疗登记要填写完整、准确、字迹清楚，并要妥善保管。

临床各科要填写好病案首页、出院卡片、出入院登记，并按时填报病员流动日报和门诊登记。

医技科室应做好各项工作的数量和质量登记。

3.医疗统计，按全国“中医医院医疗质量和效率的统计内容及标准”执行。

4.医院应根据统计指标，每月分析中医治疗率、医疗效率和质量，从中总结经验，发现问题，改进工作。

5.统计员要督促检查各科室医疗统计工作，按期完成各项统计报表，经领导审阅后，报卫生行政部门。

八、图书管理制度1.图书馆(室)的藏书或购买新书时，首先应满足中医临床、科研、教学所需资料。

2.图书馆(室)开放时间，除每日办公时间外，星期日及晚间亦要适当开放。

3.凡院内职工或进修实习人员借阅，必须遵守图书馆(室)的一切规定，持借书证办理借阅手续。离院时，必须办理好还书手续。

4.每次借书不得超过规定时间和数量。凡规定在图书室内阅览的图书或其他资料，只能在图书室内查阅，一律不予外借。对不按规定时间还书，又不办理延期手续者，应给予适当处罚。

5.对图书必须妥善保管，不得在书刊上批划、撕剪、涂写或损坏和丢失，否则应加倍赔偿。

6.图书馆(室)工作人员应按计划定期购买书刊，并要及时做好登记、整理、收集、装订和分类编号等工作。

7.建立图书目录索引卡片，以方便查阅。

8.图书馆(室)必须保持清洁、安静和应有的照度(不得低于50勒克习)。有条件的医院图书室和阅览室应分别开设。

9.密切配合医疗、预防、教学、科研等各项任务，主动提供有关情报、资料，定期介绍新书刊内容。

10.做好防火、防虫蛀、防潮工作。

1.医院由医务处负责进修工作，认真执行进修工作的有关规定，严格掌握进修人员条件。各科要选派有经验、中医药理论好的医务人员指导进修。带教者应根据进修科目拟定计划，定期检查，努力完成。省级中医院，原则上只接收中医师、中药师、护士长以上人员进修。

2.进修人员要遵守医院各项规章制度，参加医院各项活动，不得自行调换进修科目，不得中途退学或随意延长学习时间。进修期间一般不安排探亲假、寒暑假。请事假3天以内由科主任批准，3天以上须经医务科领导审批，无特殊情况事假累计超过1个月取消进修资格，不退进修费。

3.进修人员的.处方权，由指导医师提出，经科主任签字上报医务科批准、报有关科室备案。

4.进修人员开写的诊断书或病情介绍单需经指导医师审查签字。

5.医院领导要经常了解进修人员思想情况，关心他们的学习和生活，定期召开座谈会，征求意见，改进工作。

6.进修人员在工作中有贡献者应给予表扬。医疗作风恶劣或犯有严重错误者，由医院提出意见后，连同材料和本人一起送回原单位处理。

7.进修期满，应做好考核和书面鉴定，办妥离院手续。

(二)送出进修人员1.由医务处制定送出进修计划，责专人负责实施。

2.外出进修人员，由科室主任提名，报医务科并经主管院长批准。

3.外出进修人员，必须按进修计划完成学习任务，进修期为1年以上者，需写进修专业学习论文1篇及今后开展工作计划1份。临时或短期进修需写心得1份交送医院，装入技术档案，作为考核依据。

4.外出进修人员必须严格遵守进修单位的各种规章制度，有事请假要经过进修单位批准。如时间较长，还要请示本单位同意。

5.进修期间所需器械，可由本单位解决，个人保管，如有丢失，按规定赔偿。

6.进修人员的差旅费、补助费，按财务规定执行。

(三)在职人员培训1.医务处根据医院各类技术人员实际情况，制订在职人员培训计划，可采取短期班、业余班、自学等形式。各科室要根据各类人员情况制定具体实施计划，医务处负责监督检查。

2.新毕业的大学生，实行各科轮转，为期1年。然后确定职称，定向培养。

3.有条件的中医院要实行24小时住院医师负责制，对住院医师要全面培养，在科里有人带，有培养计划，并注重提高中医水平。各级医生每年至少要有一篇论文、心得或总结。

4.医护人员实行考核制。住院医师每年考试或考核1次。主治医师也要定期考核，成绩载入技术档案，作为晋升的参考。

5.有计划的选送中青年医师、药师及其他技术人员外出进修学习，进修任务要明确，人选合适，所学内容与本院工作密切结合，学习结束后能学以致用。

6.选拔优秀青年中医(含西学中)，为副主任医师以上人员配备助手、徒弟，有计划，有措施，搞好继承整理学术经验工作。

医院工作制度与人员岗位职责

1.为了全面实施素质教育，提高教育教学质量，促进教育教科研工作科学有序地开展，根据国家有关法律，结合我校具体情况，制定本制度。

2.学校坚持以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，以教育“四法一纲要”为依据，开展教育教学科研工作，加强改革，提高效率。以有限的教育资源创造更大的教育效益。

3.学校支持、鼓励和组织教育科学研究，提供开展科研工作必要的资金、场地、硬件设施，积极开展教育教学实验。

4.学校支持老师参加学习、培训，提高理论水平和实践能力，通过考核、奖励、培养和培训，提高老师开展教育教学改革和实验的能力。

5.学校成立教育教学科研室。科研室主管全校科研工作，通过统筹规划、协调管理、督促检查和指导，保证各项科研工作顺利完成。

6.学校成立各科教学研究小组。教研组组织教师学习、研究各学科专教法、学法，制定活动计划，定期开展活动。

7.学校成立各实验研究小组。实验组科学、规范开展课题实验，制定实验方案和计划并严格遵照执行，资料收集及时、翔实，实验效果科学、真实。

8.全校教师应当支持、参与各项改革和实验，改进课堂教学，撰写实验经验、体会和论文。

9.学校教育教学设施的使用、保管人员，应当掌握使用、保养、保管、维修设施的知识和技术，不损坏，不私自外借，保证设施用于教育教学。

10.学校科研工作资料管理人员应当掌握档案管理知识，及时收集、保管科研档案，做到专人管理、专项专柜、分门别类、借阅有登记，并做好保密工作。

11.本制度自即日起实施，由学校行政落实、检查。