数据安全管理制度及流程大全（16篇）

规章制度的制定需要团队成员的共同参与和充分讨论，以确保其合理性和可操作性。以下是小编为大家收集的规章制度范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

数据安全管理制度及流程

1、表中除了本地主机root帐户之外的全部帐户。

2、为服务器本地root账户设置一个比较复杂的密码，同时包含字母和数字，并且应该定期更换。开发用于连接数据库的账户必须是单独建立的，密码由运维的主管来掌握。

3、定期更新的数据库root账户和密码告知技术总监、数据库主管，其他人员需要了解root账户密码时，需要书面向技术总监提出申请要求，批准后可以获得密码。

4、每天要定时为数据库做全局的备份，并保存在非系统盘中。每天也要定时为数据库做异地备份，固定的保存在局域网中其他安全的计算机中。

5、进行数据恢复之前，需要由数据库管理员进行登记正式的、书面的数据恢复报告，并提交给技术总监与数据主管批准。每次的数据恢复都应记录备案。数据在恢复之前，必须对原环境的数据进行备份，以防止有用的数据丢失。

6、进行数据物理删除之前，需要由数据库管理员进行登记正式的、书面的数据清理报告，并提交给技术总监与数据主管批准。每次的数据清理都应记录备案的。

7、数据清理之前必须对数据进行备份，在确认备份正确之后方可进行清理的操作。历次清理前的备份数据都要根据备份策略进行定期的保存或永久保存，确保可以随时的使用。数据清理的实施应避开业务的高峰期，避免对联机业务运行造成影响。

1、对数据库结构、数据库表格或者是表字段进行修改之前，必须由申请人向技术经理提交申请，技术经理确认可以修改之后，通过邮件向数据库主管提出申请。双方协商无误之后，进行数据库的修改。修改结束之后，数据库主管需通过邮件向技术经理说明处理细节以及处理的结果。

2、针对数据库图录数据的修改，均需通过产品经理向数据库主管提出邮件申请。双方确认申请无误后，进行数据库修改。修改结束之后，数据库主管通过邮件向产品经理说明处理的细节以及处理的结果。

3、业务部门提出的数据查询、统计、分析请求，需统一提交给产品经理，由产品经理确认可以提供之后，在向数据库主管发出邮件的请求。数据库主管在数据库中处理完之后，将所需的数据通过邮件发送给产品经理。

国家机房数据安全管理制度

电脑数据安全管理制度

数据安全管理制度

20xx年第一季度医疗质量自查报告及整改措施根据医疗机构医疗质量安全整顿活动的要求，我院对重点科室、重点部门进行了全面的检查。现就自查结果及整改意见、措施和具体整改责任落实汇报如下：

一、我院医疗质量、安全管理基本情况回顾：

（一）我院有健全的安全管理体系，职责明确，责任到人。我们制定了医疗质量及安全管理方案与考核标准，健全完善了各项医疗管理制度职责。医疗质量管理按照管理方案和考核标准的要求，定期深入科室进行监督检查，督促核心制度的落实，检查结果以质量分的形式与医院绩效考核方案挂钩，有效地促进了医疗质量和医疗安全管理的持续改进。

（二）加强了医疗质量和医疗安全教育，医务人员的安全意识不断提高。

我们通过安全大会的形式，对全员进行质量安全教育，并与各科室有关人员签定安全责任书。加强了法律、法规及规章制度的培训和考核。举办了“医疗质量安全”等培训。安全检查检查结束后，院质量控制科召开会议，认真研究分析检查中发现的问题和纠纷隐患，找出核心问题和整改措施，然后召开科长、护士长、业务骨干会议进行质量讲评，有效促进了医疗质量的提高。加强三基、三严的培训与考核，按照年初三基培训考核计划，各科室每季度必须考核一次，医务科、护理部每半年必须举办一次全院x的三基考核，参考率、合格率务必达95%以上。

（三）健全了防范医疗事故纠纷、防范非医疗因素引起的意外伤害事件的预案，建立了医疗纠纷防范和处理机制。

（四）护理管理方面。

（1）护理管理组织。

能够严格按照《护士条例》规定实施护理管理工作，组织护士长及护理人员认真学习了《护士条例》，确保做到知法、守法、依法执业。

（2）护理人力资源管理。

每年制定护士在职培训计划，包括三基学习、业务讲座、护理查房等。按计划认真执行完成。

（3）临床护理管理。

树立人x化服务理念，确保将患者知情同意落到实处。对围手术期患者实施术前访视和术后回访，设计了规范的计划。各科室高度重视健康教育工作，制定了健康教育内容。

（五）、医院感染管理。

（1）建立健全了医院感染管理组织根据国家《医院感染管理办法》，我院建立和完善了医院感染控制小组。

（2）医院感染控制管理组织的工作职责得到了落实。

我院根据实际情况和任务要求，每年制定医院感染管理工作计划，做到组织落实、责任到人。每年召开医院感染管理会议，总结近期医院感染管理工作情况，解决日常工作中发现的带有普遍x的问题，布置下一时期的工作重点。

（3）加强了医院感染管理知识的培训，不断提高医护人员的医院感染控制和消毒隔离意识。

（4）认真开展了医院感染控制与消毒隔离监测工作，降低了医院感染率，从未发生医院感染爆发流行现象。加强了一次x使用用品的管理。各科室严格执行“一次x使用无菌医疗用品管理办法”，一次x使用医疗、卫生用品由设备科统一购进、储存和发放，“三x”齐全。各科室按需领取，做到先领先用，有效期内使用。一次x使用用品用后，由专人集中回收，禁止重复使用和回流市场。

二、存在问题：

（一）某些医疗管理制度还有落实不够的地方。

个别医务人员质量安全意识不够高，对首诊医师负责制、病例讨论制度等核心制度有时不能很好的落实，病例讨论还有应付的情况。患者病情评估制度不健全，对手术病人的风险评估，仅限于术前讨论或术前小结中，还没建立起书面的风险评估制度。

（二）抗菌x物的应用仍存在不合理的想象。

个别医务人员抗菌x物使用不合理，普通感冒也使用抗生素；外科围手术期预防用x不合理，抗生素应用档次过高，时间过长。

（三）住院病历书写中还存在不少问题。

1、病程记录中对修改的医嘱、阳x化验结果缺少分析，查房内容分析少，有的象记流水帐。

2、存在知情同意书漏签字、自费用x未签知情同意书。

三、整改措施：

（一）进一步加强质量安全教育，提高医务人员的安全、质量意识。

首先要加强医疗相关法律、法规、规章制度、各级人员职责的培训。我院花大力气进行了制度建设，汇编了各种法律法规、制度及各级人员职责。要认真组织学习《医院工作人员岗位职责》、《医院常用法律法规选编》、《医疗质量与安全管理手册》，医务人员务必掌握相关法律法规、核心制度、人员职责，3月份组织一次全员医技、法规、制度、职责等有关知识的考核，成绩记入个人档案。加强医务人员的质量管理基本知识的学习，提高医务人员的质量意识、安全意识与防范意识。

（二）加大监督检查力度，保x核心制度的'落实。

1、医务科要进一步加强质量查房和运行病历检查工作，这项工作对于提高医疗质量是很好的措施，但是要注重实效，不能流于形式，对查到的问题除了当面讲解以外，对屡犯的一定要通过经济处罚，给予惩戒。

2、要加强三基训练与考核，要不断完善考核办法，严肃考核纪律，注重考核的实效，不能流于形式。科室负责人要重视三基训练，要经常对医务人员讲三基学习的重要x，这对提高医务人员的技术水平至关重要。

3、加强病案质量的管理。

要进一步健全相关制度及病历检查标准，以制定奖惩办法，保x住院病历的及时归档和安全流转。

4、进一步加强医院感染的x。

要进一步在医院感染病例监测、消毒灭菌效果监测、环境卫生监测等工作上下大功夫，严格执行各项医院感染管理制度，要将工作做细，不能应付。要进一步加大医院感染知识的培训和宣传力度，让每个医务人员都要认识到医院感染控制的重要x，自觉遵守无菌x作技术，做好个人控制环节。发挥科室医院感染控制小组的职责，配合院感办积极开展工作，杜绝医院感染事件的漏报。

5、进一步加强抗菌x物的使用管理。

根据卫生部《进一步加强抗菌x物临床应用的管理》通知精神，制定我院具体实施办法及奖惩制度，注重x围手术期预防用x情况。要进一步落实抗菌x物分级管理制度，在门诊工作站设置处方权限，保x制度的落实。提高细菌培养、x敏试验率，保x合理使用抗抗菌x物。

食品安全管理制度流程

数据网络安全管理制度

一、目的为了保障公司网络及数据内部安全、维护办公网络环境，保障公司员工可以合规、合法的使用办公网络，根据《中华人民共和国网络安全法》、《数据安全法》等法律法规的规定，特制定本制度。

二、适用范围。

本制度适用于xxxx及所属分公司所有员工。

三、

（一）管理职责。

1.数据库管理员负责公司网络的配置和管理；

2.数据库管理员负责公司安全设备的选型、部署、配置和维护；

3.数据库管理员负责本制度的撰写、修改及最终解释；

4.数据库管理员负责系统备份和网络数据备份。

（二）网络配置。

1.集团总部配置x条xxxm宽带线路，一条供技术部使用，一条供公司日常办公使用。

2.部署上网行为管理终端一台，用于管理公司网络流量控制、内容控制、终端控制等管理。

3.公司范围部署无线ap/无线路由器若干，原则上保障各个办公区域满足正常办公使用；（可升级为无线ap/ac，办公室统一账号密码）。

4.公司网络设置内容控制，工作时间限制p2p应用、流媒体应用等与工作无关的应用流程，具体时间以集团上下班时间为依据（如因工作需开启限制，通过oa流程申请开放或豁免）。

5.公司办公电脑、员工手机通过绑定ip-mac地址方式备注使用人员，个人电脑可申请后绑定mac备注后使用，非公司注册设备无法进入公司网络。

（三）电脑使用要求。

1.公司为每位员工配置个人电脑，遵循谁使用，谁负责的管理原则；

4.公司办公电脑禁止下载、安装与工作无关的软件；

6.员工私有电脑原则上不允许在公司办公使用，如切实需要使用员工私有电脑办公，须在钉钉中按照审批流程申请，经总经理同意后方可使用。

（四）网络使用要求。

1、禁止在工作时间使用公司网络下载与工作无关的文件或软件；

2、禁止在工作时间使用公司网络播放与工作无关的音乐或视频；

3、禁止在工作时间登录与工作无关的网页；

4、禁止在工作时间使用与工作无关的软件；

5、严禁使用公司网络登录非法网站、软件或从事非法行径，一旦发现，立即开除并追究其法律责任。

（五）网络信息及安全。

1、数据库管理员必须每月月初对网络信息检查，发现有关泄漏企业机密及不健康信息要及时删除，并记录，随时上报主管领导。

2、要严格执行国家相关法律法规，防止发生窃密、泄密事件。外来人员未经单位主管领导批准同意，任何人不得私自让外来人员使用我公司的网络系统作任何用途。

3、加强对各网络安全的管理、检查、监督，一旦发现问题及时上报公司负责人。公司计算机安全负责人分析并指导有关部门作好善后处理，对造成事故的责任人要依据情节给予必要的经济及行政处理。

1、所有员工电脑必须安装防病毒软件，每周对操作系统进行病毒检查及清理。

2、所有u盘须检查确认无病毒后，方能上机使用。

3、严格控制外来u盘的使用，各部门使用外来u盘须经检验认可，私自使用造成病毒侵害要追究当事人责任。

4、服务器主机配套网络交换机、路由器等连接时均安装防火墙、安全网关、上网行为管理器等以确保网络及连接安全，通过防火墙或安全网关的设置对内外网络访问按照权限进行控制，在配置和访问控制策略更改时，及时导出防火墙或安全网关的配置文件，作好备份并标明改动内容。

5、员工服务器如果发现漏洞要及时修补漏洞或进行系统升级，并及时上报数据库管理员。

6、数据库管理员应根据实际情况和需要采用新技术调整网络结构、系统功能，变更系统参数和使用方法，及时排除系统隐患。

（一）数据和数据管理范围。

2、数据安全范围：公司认定未经授权不可对外发布的数据集合安全，所有员工均有保护公司数据安全的义务。

（二）数据资源的安全保护。

网络系统中存贮的各种数据信息，是生产和管理所必须的重要数据，数据资源的破坏将严重影响生产与管理工作的正常运行。数据资源安全保护的主要手段是数据备份，规定如下：

1、各部门的数据要做到实时备份。

2、数据备份时必须登记以备检查，数据备份必须正确、可靠。

3、严格管理网络用户权限及用户名口令管理。

4、纸质数据长期保留，电子数据半年更新，留存一年。

2、市场运营人员负责管理和使用公众号类账号，负责公司数据安制度的执行；

3、产品经营人员负责管理和使用平台类账号，负责公司数据安制度的执行；

5、管理岗位人员为本部门涉及的所有账户账号密码使用管理和数据安全的第一责任人；

6、其他岗位人员，对于使用过的账户信息情况须及时报备数据库管理员并配合做好数据保密工作。

（四）账户信息。

（五）账户管理。

3.技术类账户，为了保障技术人员的日常使用，不影响日常工作的效率，原则上实行一人一组一用户规则，如一段时期内因工作原因需要频繁登录root账户，可在数据库管理员处报备使用人及使用时间区间，使用完毕后数据库管理员应及时更换密码。

（六）数据安全要求。

6.因公司发展需要对外开展的商业合作，在技术对接上以加密接口形式进行合作，在用户主观意愿同意下方可向合作伙伴传输用户信息；以外链形式合作的业务，应出现醒目的提示信息，在用户不知情的情况下，不可向合作方推送用户信息。

（七）安全操作规范。

2.数据库硬件须根据实际容量配置磁盘阵列，raid5或raid10以上；

3.所有数据的使用传输一律通过平台账户权限加密形式，不得使用u盘、手机、平板等物理介质存储，不得用qq、微信、钉钉等软件的聊天窗口传输。

五、网络事件的应急处理。

1、网络突然发生中断，如停电、线路故障、网络通信设备损坏等。应立即联系技术人员进行维修处理。

2、公司内网络服务器及其他服务器被非法入侵，服务器上的数据被非法拷贝、修改、删除，发生泄密事件。应根据实际情况第一时间采取断网等有效措施进行处置，将损害和影响降到最小范围，第一时间上报公司主管领导。随后以书面形式，将安全事件详情、要求整改内容及时汇报领导。

3、出现网络安全事故后，当事人应立即联系数据库管理员，进行紧急处置，确保网络畅通与信息安全，事件处置过程中要及时掌握损失情况，查找和分析事件原因，修复系统漏洞，恢复系统服务，尽可能减少安全事件对正常工作带来的影响。如果涉及人为故意破坏应积极配合公安机关开展调查。

4.追究相关责任。根据实际情况提出口头警告、书面警告、停止使用网络，情节严重和后果影响较大者，提交公司及国家司法机关处理，追究部门负责人和直接责任人的行政或法律责任。

六、离职处理原则。

1、自员工提出离职之日起，部门负责人应第一时间回收其电脑的使用权，更改登录密码，如需登录电脑做交接使用，须在工作接收人在场的情况下进行登录及操作。

2、员工离职后，须由工作接收人或直接上级将该员工电脑中的相关资料进行备份、转移处理，电子版资料、纸质资料均不可拷贝复制带离公司。

3、自员工确定离职之日起，人资应通知相关人员，以确保本制度的落实执行。

七、罚则。

3、其他违规行为，未对公司造成实质损失的，视情节轻重在本月绩效核减50-2000元不等，最终数额由总经理决定，对公司造成损失的，由本人承担相应损失，直至追究其法律责任。

数据安全管理制度

本单位（公司）在从事互联网信息服务的活动中，将严格遵守《互联网信息服务管理办法》和国家相关法律、法规，保证本网站的信息安全，并切实做到：

一、建立健全网站安全保障制度、信息安全保密制度、用户信息安全管理制度，建立健全本单位负责人（法定代表人）、网站负责人、网站维护人员三级信息安全责任制和信息发布的审批制度，严格审查本网站所发布的信息。

二、不得擅自超出许可或备案的类别、项目、栏目提供互联网信息服务，未经审批不从事电子公告服务。

三、不制作、复制、发布、传播以下内容的信息：

1.反对宪法所确定的基本原则的；

2.危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破。

坏国家统一的；

3.损害国家荣誉和利益的；

唆犯罪的；

1.对电信网的功能或者存储、处理、传输的数据和应。

用程序进行删除或者修改；

2.利用电信网从事窃取或者破坏他人信息、损害他人。

合法权益的活动；

3.故意制作、复制、传播计算机病毒或者以其他方式。

攻击他人电信网络或电信设施；

4.危害电信网络安全和信息安全的其他行为。五、若发现网站所传输的信息明显属于上述第三条所列内容之一的，保证立即停止传输，保存有关原始记录，并向国家有关机关报告；对网站所传输的信息内容一时难以辨别是否属于上述第三条所列内容之一的，将报相关主管部门审核同意后再在网站上发布。

六、若从事新闻、出版互联网信息服务和电子公告服务，保证记录提供的信息内容及发布时间、互联网地址或者域名，记录上网用户的上网时间、用户帐号、互联网地址或者域名；记录备份保持60天，在国家有关机关依法查询时，予以提供。

意承担由此引起的一切法律责任，并接受相应处罚。

责任单位（公司）：（公章）。

法定代表人（或负责人）签字：

日

编号：许可证号：

互联网信息服务业务经营许可证申报表。

申报单位：申报日期：年月日

公司基本情况表。

物业消防安全管理物业消防安全管理制度及流程

随着房地产业的不断发展和住房制度改革的深入推进，物业管理作为一种和现代化房产开发相配套的综合管理体系，已经成为城市社会的重要组成部分。

经过多年的实践和摸索，物业发展取得了可喜的成绩，但是，近年来因物业未尽到消防安全管理职责导致业主利益受损的民事诉讼案件日益增多，涉及堵塞消防车通道、擅自停用消防设施、私搭乱建等内容的举报投诉也日益增多，这些均与物业消防安全管理息息相关，物业消防安全管理暴露出的一些问题不容忽视、亟待解决，鉴于此，笔者将针对物业消防安全管理存在问题及对策谈一些粗浅的认识。

《物业管理条例》(修订版)中第二条对“物业管理”进行了明确规定：业主通过选聘物业服务企业，由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。

其具有以下特点：

首先，物业管理是业主和物业服务企业之间建立起来的一种民事法律关系，双方的权利义务主要通过物业服务合同进行约定，目的是维护和改善人民群众的工作和生活环境。

其次，物业管理是一种经营型服务，物业企业在为业主提供优质服务的基础上，以最大限度地获取利润为目的。

第三，国家行政法律法规赋予物业企业以管理职能，其中消防安全管理职能尤为重要，对保护人民生命、财产安全具有至关重要的作用。

由上述特点可以看出，物业企业既承担民事责任，又担负行政职责，只有协调好同业主、承租户、业主委员会、政府主管部门等主体的关系，才能促进企业经营的良性发展。

目前我国物业服务行业发展迅速，根据服务或管理对象的不同，可以分为居住物业、商业物业、工业物业等，涉及多层住宅、高层住宅、写字楼、工业区、政府机关办公楼、医院、学校、车站、码头、宾馆、商场商业街和农民房等众多领域，其中最常见的就是居住物业和商业物业。

目前，尤其是社会化服务程度欠发达地区的物业消防安全管理情况不容乐观，物业服务企业在日常消防检查、巡查、消防设施维护保养以及消防培训演练方面均存在着诸多问题，究其原因，主要表现在以下几个方面。

2.1物业与开发商交接不规范。

《物业管理条例》中明确规定实行“房地产开发与物业管理相分离”的原则，物业服务企业在承接物业时，应当对物业共用部位、共用设施设备进行全面而细致的查验，理清关系，分清职责。

但现实中，大多物业企业是由房地产开发公司衍生出来的，物业企业的现场查验工作成为“走过场”，形同虚设，可能在存在建筑消防设施不能正常使用、室外消火栓管网没有建设到位等等先天火灾隐患的情况就接手物业，对开发商应移交的有关消防手续也把关不严，埋下先天隐患，极易同开发商推诿扯皮，损坏业主合法权益。

物业服务企业既承担民事责任，又担负行政职责，具体到消防安全职责，一是以行政法律法规形式明确的行政职责，如《中华人民共和国消防法》(版)第十八条规定住宅区的物业服务企业应当对管理区域内的共用消防设施进行维护管理，提供消防安全防范服务。

公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的第十条对居民住宅区的物业管理单位的消防安全职责进行了详细列举;二是以民事合同形式明确的民事责任，如《前期物业管理服务合同》、《物业管理服务合同》中明确的消防安全管理事项。

可以看出，物业消防安全职责的界定存在两个问题：一是消防法律法规对物业担负消防安全责任的重要性认识不到位不全面，《消防法》中仅对居民住宅区的物业企业消防安全职责进行了规定，关于商住楼、综合楼的物业企业并未提及。

公安部61号令自5月1日实施以来一直未进行修订，其将除居民住宅区以外的其他物业管理单位的消防安全职责交由物业和业主以民事委托管理范围的办法来确定。

在消防机构执法实践过程中，很多设置在综合楼中的社会单位、公众聚集场所存在的难以消除、屡改屡犯的'火灾隐患均与物业存在密不可分的联系，商业物业在维护社会消防安全方面承担着十分重要的责任，而《消防法》却仅局限于住宅物业，不能不说是立法上的一个重要缺失;二是行政职责同民事职责往往是不相对应的，一些物业企业仅将职责局限于合同中写明的民事职责，从而导致行政职责不明晰，落实不到位，不能及时发现和消除火灾隐患。

20修订的《物业管理条例》将“物业管理企业”修改为“物业服务企业”，强调更多的是业主自治管理和物业服务，但有的物业企业过分强调对业主的服务，疏于日常管理。

从物业管理条例第四十六条规定可见，物业服务企业对业主的消防违法行为可以采取“劝阻”、“制止”的方式责令其改正，但事实上效果欠佳，物业也是“睁一只眼闭一只眼”，大多数更不会向消防机构报告;《物业管理服务合同》范本中虽然也提到对拒不改正违章行为的可以对责任人采取停水停电的催改方式，但是实际情况下，物业轻易不会采取这种手段。

物业对消防违法行为管理的“无力”致使其负责区域内的消防违法行为屡禁不止。

2.4设施维护保养资金不到位。

物业管理区域内公共消防设施的维护保养经费主要来源于两个方面：一是业主们交纳的物业服务费，二是住宅专项维修资金。

我们发现，对于综合楼等商业物业来讲，公共消防设施维护保养费用仅来源于物业服务费，物业费是否能够足额按时交纳直接影响着物业服务管理的水平。

对于住宅物业来讲，虽然按照财政部和建设部共同出台的《住宅专项维修资金管理办法》，有专项维修资金可用于共用部位、共用设施设备保修期满后的维修、更新和改造，但专项维修资金属业主共同所有，复杂的使用条件和程序往往使得专项维修资金很难动用。

此外，《住宅专项维修资金管理办法》第二十五条第四项规定：根据物业服务合同约定，应当由物业服务企业承担的住宅共用部位、共用设施设备的维修和养护费用，不得从住宅专项维修资金中列支。

而哪些情形属于物业应当承担的、哪些情形可以动用专项维修资金，法律法规并没有明确的规定和标准，执行困难很大。

2.5物业从业人员素质较低。

国家对从事物业管理活动的企业实行资质管理制度，从事物业管理的人员还要取得职业资格证书，但是在物业服务企业中，从事消防安全管理的人员主要涉及消防控制室值班人员、保安以及水电维修人员，其中只有消防控制室值班人员按照国家规定必须经消防专门培训后才能持证上岗，其余人员均不需要经消防专门培训。

这就造成了从事消防安全管理的人员整体素质较低，大多不懂得消防安全基本常识，不学习消防法律法规，更不懂得建筑消防设施的基本原理及日常维护，不会发现消除火灾隐患，使得防火管理盲区较多，基本处于失控漏管的状态。

2.6消防机构监管存在盲区。

从消防机构监管角度来讲，主要存在以下问题：一是消防机构将日常监管的重点放在火灾危险性较大的消防安全重点单位、公众聚集场所以及人员密集场所，侧重于对一个个社会单位的监督检查，而对于居民住宅区、商住楼、综合楼这样的综合体的监管相对而言要少得多，并且对肩负这类场所安全重任的物业企业也管理较少;二是消防机构对物业未履职行为没有有效的惩罚手段，不能督促物业发挥其作用;三是直接管理业主力不从心。

若物业怠于履职，将责任、困难和矛盾交由消防机构予以解决，事实上消防机构警力有限，根本管不过来。

企业内部数据安全管理制度

为了确保公司信息系统的数据安全，使得在信息系统使用和维护过程中不会造成数据丢失和泄密，特制定本制度。

第二条适用范围。

本制度适用于公司技术管理部及相关业务部门。

第三条管理对象。

本制度管理的对象为公司各个信息系统系统管理员、数据库管理员和各个信息系统使用人员。

第四条数据备份要求。

存放备份数据的介质必须具有明确的标识。备份数据必须异地存放，并明确落实异地备份数据的管理职责。

注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理，保证存储介质的物理安全。

任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批，以保证备份数据安全完整。

第七条数据恢复要求。

数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有用数据的丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行，出现问题时由技术部门进行现场技术支持。数据恢复后，必须进行验证、确认，确保数据恢复的完整性和可用性。

数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存，并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期，避免对联机业务运行造成影响。

第九条数据转存。

需要长期保存的数据，数据管理部门需与相关部门制定转存方案，根据转存方案和查询使用方法要在介质有效期内进行转存，防止存储介质过期失效，通过有效的查询、使用方法保证数据的完整性和可用性。转存的数据必须有详细的文档记录。

非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本公司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经设备管理机构负责人批准。送修前，需将设备存储介质内应用软件和数据等涉经营管理的信息备份后删除，并进行登记。对修复的设备，设备维修人员应对设备进行验收、病毒检测和登记。

管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除，并妥善处理废弃无用的资料和介质，防止泄密。

第九条计算机病毒管理。

运行维护部门需指定专人负责计算机病毒的防范工作，建立本单位的计算机病毒防治管理制度，经常进行计算机病毒检查，发现病毒及时清除。

第十条专用计算机管理。

营业用计算机未经有关部门允许不准安装其它软件、不准使用来历不明的载体（包括软盘、光盘、移动硬盘等）。

第三章附则。

第十一条本制度自20xx年6月1日起执行。

第十二条本制度由技术管理部负责制定、解释和修改。

文档为doc格式。

物业消防安全管理物业消防安全管理制度及流程

要改善物业服务企业消防安全管理现状，必须确立其消防安全主体责任。

首先应当在现行消防法律法规的基础上，由公安部门联合住房和城乡建设部门联合出台物业服务企业消防安全管理办法的部门规章，进一步明确物业企业应负担的消防安全职责，更重要的是，对其怠于履职时所应承担的法律责任进行明确。

其次，物业服务企业要将消防安全管理作为重要内容纳入其日常管理中去，按照行政法律法规的规定，制定符合管理实际的消防安全管理制度，落实消防安全责任。

第三，物业服务企业应主动同县镇、街道办事处、居(村)委会及公安等有关职能部门建立联动，当发现难以解决的火灾隐患时，应及时报告有关职能部门，尽量将火灾隐患消除在萌芽状态。

3.2形成对物业服务企业监督的合力。

住建(房管)部门作为物业服务企业的行业主管部门，应当严格履行对物业服务企业的审批、管理职责，将物业服务企业消防安全管理能力纳入企业资质审查的内容，形成物业企业消防安全监管的长效机制;建立物业管理人员消防资质培训体系，在“物业管理人员职业资格统一考试”的培训内容中加强对从业人员的消防安全业务培训。

其次，房管部门应当建立联合执法和信息通报等工作机制，会同消防部门以及乡镇、街道办事处、居(村)委会等有关部门对物业服务企业开展全方位的监督指导，使其充分确立责任意识。

此外，要由政府出面，指导加强业主自治组织建设，充分发挥业主委员会监督、维权和协调的作用，保证业主自觉维护公共消防安全秩序，可以更好地对物业服务企业的消防安全管理工作进行监督。

消防机构对物业服务企业承担的消防安全重任应引起足够重视，转变监管思路，加强对物业服务企业消防管理情况的监督检查，尤其要将负责管理高层、地下、人员密集场所并设置有自动消防设施的物业服务企业纳入抽查重点，派出所要负责对多层住宅、无自动消防设施的物业服务企业开展检查，积极主动介入，引导物业管理人员及时发现存在问题，提出整改意见，结合实际情况，督促其尽快加以改善、解决;同时，还应积极地指导物业管理层制定相应的工作制度、安全管理措施。

此外，消防机构要对物业服务企业消防违法行为从严查处，特别是对其擅自关停消防设施、擅自改变或同意改变建筑物和场所使用性质的，要责令改正并依法严格处罚。

同时，对于物业服务企业在维护公共消防安全秩序中遇到的业主无理阻挠、拒不配合行为，消防机构及派出所要对相关责任人进行消防宣传教育，对于情节严重的违法行为要依法进行处罚，支持物业服务企业的服务与管理。

3.4保障公共消防设施维护资金的使用。

政府及相关部门要明确物业消防管理费用的收取、列支和管理办法，在物业服务收费中单列消防日常维护管理费用，明确消防管理开支的范围、条件、程序和标准，当出现消防设施瘫痪、严重故障等紧急情况时，物业服务企业及相关职能部门要简化专项维修资金支出程序和环节，保证公共消防设施及时恢复功能，确保公共消防安全。

物业服务企业要充分发挥日常物管工作的优势，利用宣传栏、张挂宣传横幅等形式，向业主宣传消防法律法规，普及消防安全常识，提高业主的消防安全意识和消防法制观念，提高广业主的自防自救能力，使物业管理中的消防安全工作能够得到业主的理解和支持，使业主能够自觉履行相关消防义务，积极配合物业服务企业做好消防安全工作。

参考文献。

[4]刘磊.物业消防安全管理中存在的问题及改进措施[j].管理论坛，2013(350)：58.

机房网络信息数据安全管理制度

计算机机房属机密重地。为做到严格管理，保证安全，特制订如下制度：

第一条中心机房的管理由系统管理员负责，非机房工作人员未经允许不准进入，机房门口明显位置应张贴告示：“机房重地，非请莫入”。

第二条机房内应保持整洁，严禁吸烟、吃喝、聊天、会客、休息。不准在计算机及工作台附近放置可能危及设备安全的物品。

第三条机房内严禁一切与工作无关的操作。严禁外来信息载体带入机房，未经允许不准将机器设备和数据带出机房。

第四条认真做好机房内各类记录介质的保管工作，落实专人收集、保管，信息载体必须安全存放并严密保管，防止丢失或失效。机房资料外借必须经批准并履行手续，方可借出。作废资料严禁外泄。

第五条机房工作人员要随时掌握机房运行环境和设备运行状态，保证设备随时畅通。机房设备开关必须先经检查确认正常后再按顺序依次开关机。

第六条机房工作人员对机房存在的隐患及设备故障要及时报告，并与有关部门及时联系处理。非常情况下应立即采取应急措施并保护现场。第七条机房设备应由专业人员操作、使用，禁止非专业人员操作、使用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

第八条外单位人员因工作需要进入机房时，必须报经局领导审批后方可进入，进入机房后须听从工作人员的指挥，未经许可，不得触及机房内设施。

第九条外来人员参观机房，须指定人员陪同。操作人员按陪同人员要求可以在电脑演示、咨询；对参观人员不合理要求，陪同人员应婉拒，其他人员不得擅自操作。

第十条中心机房处理秘密事务时，不得接待参观人员或靠近观看。

第一条计算机设备和机房应保持其工作环境整洁，保持机房所必须的温度和湿度。

第二条计算机房应按照规定配备足够数量的消防器材，并定期检查更换消防器材。

第三条机房及其附近严禁吸烟、焚烧任何物品，严禁携带易燃易爆品进入机房。

第四条机房用电严禁超负荷运行。需要接入设备时，应严格按照机房配电线路，对号接入，严禁随意接入负载。

第五条定期对机房供电线路及照明器具进行检查，防止因线路老化短路造成火灾。

第六条机房工作人员要熟悉设备电源和照明用电以及其他电气设备总开关位置，掌握切断电源的方法和步骤，发现火情应沉着判断起火原因，及时报告，并立即切断电源及通风系统，采取有效措施及时灭火。

第七条机房内应定期除尘，在除尘时应确保计算机设备的安全。

第八条机房内严禁存放与工作无关的任何设备或物品。

第九条节假日期间，应留有值班人员，或开启监控设备。

第十条保持室内清洁，不允许在机房内吸烟，吃东西、喝饮料、扔杂物。

第一条严格遵守法律、行政法规和国家其他有关规定，确保计算机信息系统的安全。

第二条连入局域网的用户严禁访问外部网络，若因工作需要，上网查询信息，允许访问与工作相关的网站，但须报告计算机管理部门，并在专业人员的指导下完成。非本局工作人员不允许上网查询信息。严禁访问宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪等违法网站。禁止在网络上聊天及玩游戏。

第三条加强信息发布审核管理工作。发布网络信息不得有危害国家安全、泄露国家秘密，侵犯国家、社会、集体的利益和公民的合法权益的内容出现。

第四条禁止非工作人员操纵系统，禁止不合法的登录情况出现。遇到安全问题应及时向计算机管理部门报告，并采取措施及时解决。

第五条局域网要采取安全管理措施，保障计算机网络设备和配套设施的安全，保障信息的安全，保障运行环境的安全。

第六条不得利用局域网络从事危害本局利益、集体利益和发表不适当的言论，不得危害计算机网络及信息系统的安全。在局域网上不允许进行干扰任何网络用户、破坏网络服务和破坏网络设备的活动。

第七条局域网应统一规划、建设，系统管理人员负责网络的运行、维护。未经许可，不得私自将计算机接入局域网。计算机入网前必须到计算机管理部门办理登记手续方可接入。

第八条不得向其它非本部门工作人员透露内部网登录用户名和密码，做好各个应用系统的用户名和密码的保密工作。

第九条使用拔号上网，在拔号上网时，必须中断与局域网和广域网的联接，以防止内部数据的外泄和遭受恶意攻击。

第十条严禁各单位和个人访问互连网。

第一条机房及使用计算机的单位都要设立专人负责文字及磁介质资料的安全管理工作。

第二条各单位要建立资料管理登记簿，详细记录资料的分类、名称、用途、借阅情况等，便于查找和使用。

第三条各项技术资料应集中统一保管，严格借阅制度。

第四条应用系统和操作系统需用磁带、光盘备份。对重要的动态数据应定时清理、备份，并报送有关部门存放。

第五条存放税收业务应用系统及重要信息的磁带光盘严禁外借，确因工作需要，须报请有关领导批准。

第六条对需要长期保存的数据磁带、磁盘，应在一年内进行转储，以防止数据失效造成损失。

第七条对有关电脑文件、数据进行加密处理。为保密需要，应定期或不定期地更换不同保密方法或密码口令。若须查阅保密信息，须经有关领导批准，才能查询、打印有关保密资料。对保密信息应严加看管，不得遗失、私自传播。

第八条及时关注电脑界病毒防治情况和提示，根据要求调整计算机参数或安装防毒软件，避免电脑病毒侵袭。

第九条对于联入局域网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得向局域网内拷入软件或文档。

第十条任何微机需安装软件时，由各单位提出申请，经同意后，由计算机管理人员负责安装。

第一条操作员必须遵守各项规章制度和操作规程，熟练掌握操作技术，认真、负责做好本职工作。

第二条操作员开机前必须认真检查设备，确认正常后方可开机；工作结束后按操作规程关机。临时离岗必须退出应用系统。

第三条操作员在操作过程中遇到意外情况应及时报告，并如实作好现场记录以利维护，不可强行操作，以免引发事故造成损失。

第四条操作员必须在规定职责范围内办理各项业务，不得越权操作。操作员注册密码只限本人使用，相互保密，定期更新。发现泄密，要立即修改和报告。

第五条操作员应爱护计算机设备，并负责所使用设备的日常维护及保养。未经许可不得擅自拆卸、安装和外借。第六条操作员要严格遵守保密制度，违反规定造成不良后果者要追究当事人和有关人员责任。操作员要对保密信息严加看管，不得遗失、私自传播。

第七条操作员未经许可，不得更换电脑硬件和软件，拒绝使用来历不明的软件和光盘。

第八条操作员严禁将电脑用于他人学习或玩游戏。

第九条操作员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

第一条设备的选型与购置坚持实用可靠、性能稳定、价格合理、服务优良的原则。

第二条计算机网络中心主机及相关网络设备，应在指定选型范围内统一购置。

第三条设备购置必须与供应厂商签订合同，列明品牌、型号、维修等服务事项。

第四条设备的购置实行统筹规划，购置之前应报经市局信息中心审核备案后，方可购置。

第五条设备管理应做到制度落实、职责明确。各部门对所有计算机设备都应建立实物登记簿，落实专人管理。

第六条加强设备的正确使用、维护保养及维修管理。启动设备前，必须认真检查各种设备的状态，确认正常方可开机。关闭系统时，按规定程序操作。严禁在通电情况下拆卸、移动、擦拭设备，严禁带电插拨电缆线。应定期对设备内部进行清扫。长期不使用设备应定期开机检测。

第七条非常情况下对设备应有紧急处理措施。计算机设备及网络设备发生故障时，操作人员应立即报告，由系统管理员及时诊断处理。

第八条加强设备管理情况检查。各部门应落实专人负责设备检查维护，并对计算机及网络设备的运行情况作记录。

第九条计算机管理部门应对本部门的计算机及网络设备进行定期检查，检查每年不少于二次。

第十条市局信息中心对全局的计算机及网络设备管理情况组织不定期检查，并对检查情况进行通报。

机房网络信息数据安全管理制度

1、严禁非机房工作人员进入机房，特殊情况需经中心值班负责人批准，并认真填写登记表后方可进入。

2、进入机房人员应遵守机房管理制度，更换专用工作鞋；机房工作人员必须穿着工作服。

3、进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。

1、操作人员随时监控中心设备运行状况，发现异常情况应立即按照预案规程进行操作，并及时上报和详细记录。

2、非机房工作人员未经许可不得擅自上机操作和对运行设备及各种配置进行更改。

3、严格执行密码管理规定，对操作密码定期更改，超级用户密码由系统管理员掌握。

4、机房工作人员应恪守保密制度，不得擅自泄露中心各种信息资料与数据。

5、中心机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动，保持机房安静。

6、不定期对机房内设置的消防器材、监控设备进行检查，以保证其有效性。

三、操作管理。

1、中心机房的数据实行双人作业制度；操作人员遵守值班制度，不得擅自脱岗。

2、值班人员必须认真、如实、详细填写《机房日志》等各种登记簿，以备后查。

3、严格按照每日预制操作流程进行操作，对新上业务及特殊情况需要变更流程的应事先进行详细安排并书面报负责人批准签字后方可执行；所有操作变更必须有存档记录。

4、每日对机房环境进行清洁，以保持机房整洁；每周进行一次大清扫，对机器设备吸尘清洁。

5、值班人员必须密切监视中心设备运行状况以及各网点运行情况，确保安全、高效运行。

6、严格按规章制度要求做好各种数据、文件的备份工作。中心服务器数据库要定期进行双备份，并严格实行异地存放、专人保管。所有重要文档定期整理装订，专人保管，以备后查。

四、运行管理。

1、中心机房和开发调试机房隔离分设。未经负责人批准，不得在中心机房设备上编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置。

2、各类软件系统的维护、增删、配置的更改，各类硬件设备的添加、更换必需经负责人书面批准后方可进行；必须按规定进行详细登记和记录，对各类软件、现场资料、档案整理存档。

3、为确保数据的安全保密，对各业务单位、业务部门送交的数据及处理后的数据都必须按有关规定履行交接登记手续。

4、部门负责人应定期与不定期对制度的执行情况进行检查，督促各项制度的落实，并作为人员考核之依据。

1、严禁非机房工作人员进入机房，特殊情况需经中心值班负责人批准，并认真填写登记表后方可进入。

2、进入机房人员应遵守机房管理制度，更换专用工作鞋；机房工作人员必须穿着工作服。

3、进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。

1、操作人员随时监控中心设备运行状况，发现异常情况应立即按照预案规程进行操作，并及时上报和详细记录。

2、非机房工作人员未经许可不得擅自上机操作和对运行设备及各种配置进行更改。

3、严格执行密码管理规定，对操作密码定期更改，超级用户密码由系统管理员掌握。

4、机房工作人员应恪守保密制度，不得擅自泄露中心各种信息资料与数据。

5、中心机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动，保持机房安静。

6、不定期对机房内设置的消防器材、监控设备进行检查，以保证其有效性。

三、操作管理。

1、中心机房的数据实行双人作业制度；操作人员遵守值班制度，不得擅自脱岗。

2、值班人员必须认真、如实、详细填写《机房日志》等各种登记簿，以备后查。

3、严格按照每日预制操作流程进行操作，对新上业务及特殊情况需要变更流程的应事先进行详细安排并书面报负责人批准签字后方可执行；所有操作变更必须有存档记录。

4、每日对机房环境进行清洁，以保持机房整洁；每周进行一次大清扫，对机器设备吸尘清洁。

5、值班人员必须密切监视中心设备运行状况以及各网点运行情况，确保安全、高效运行。

6、严格按规章制度要求做好各种数据、文件的备份工作。中心服务器数据库要定期进行双备份，并严格实行异地存放、专人保管。所有重要文档定期整理装订，专人保管，以备后查。

四、运行管理。

1、中心机房和开发调试机房隔离分设。未经负责人批准，不得在中心机房设备上编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置。

2、各类软件系统的维护、增删、配置的更改，各类硬件设备的添加、更换必需经负责人书面批准后方可进行；必须按规定进行详细登记和记录，对各类软件、现场资料、档案整理存档。

3、为确保数据的安全保密，对各业务单位、业务部门送交的数据及处理后的数据都必须按有关规定履行交接登记手续。

4、部门负责人应定期与不定期对制度的执行情况进行检查，督促各项制度的落实，并作为人员考核之依据。

数据安全管理制度【】

为了确保公司信息系统的数据安全，使得在信息系统使用和维护过程中不会造成数据丢失和泄密，特制定本制度。

第二条适用范围。

本制度适用于公司技术管理部及相关业务部门。

第三条管理对象。

本制度管理的对象为公司各个信息系统系统管理员、数据库管理员和各个信息系统使用人员。

第四条数据备份要求。

存放备份数据的介质必须具有明确的标识。备份数据必须异地存放，并明确落实异地备份数据的管理职责。

第五条数据物理安全。

注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理，保证存储介质的物理安全。

任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批，以保证备份数据安全完整。

第七条数据恢复要求。

数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有用数据的丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行，出现问题时由技术部门进行现场技术支持。数据恢复后，必须进行验证、确认，确保数据恢复的完整性和可用性。

第八条数据清理规则。

数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存，并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期，避免对联机业务运行造成影响。

第九条数据转存。

需要长期保存的数据，数据管理部门需与相关部门制定转存方案，根据转存方案和查询使用方法要在介质有效期内进行转存，防止存储介质过期失效，通过有效的查询、使用方法保证数据的完整性和可用性。转存的数据必须有详细的文档记录。

非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本公司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经设备管理机构负责人批准。送修前，需将设备存储介质内应用软件和数据等涉经营管理的信息备份后删除，并进行登记。对修复的设备，设备维修人员应对设备进行验收、病毒检测和登记。

第十一条报废设备数据管理。

管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除，并妥善处理废弃无用的资料和介质，防止泄密。

第十二条计算机病毒管理。

运行维护部门需指定专人负责计算机病毒的防范工作，建立本单位的计算机病毒防治管理制度，经常进行计算机病毒检查，发现病毒及时清除。

第十三条专用计算机管理。

营业用计算机未经有关部门允许不准安装其它软件、不准使用来历不明的载体（包括软盘、光盘、移动硬盘等）。

第十四条本制度自20xx年6月1日起执行。

第十五条本制度由技术管理部负责制定、解释和修改。

数据中心机房安全管理制度

计算机数据中心机房是保证医院信息系统正常运行的重要场所。为保证机房设备与信息的安全，保障机房有良好的运行环境和工作秩序，特制定本制度。

每天查看中心机房的温度和湿度，并记录；每天聋看ups日志并记录，不得在中心机房附近添置强震动、强噪声、强磁场的设备，定期检查计算机设备使用电源安全接地情况。

中心机房配备门禁止系统，计算机中心工作人员进入需持个人的专用卡刷卡进入。外来人员需得到计算机中心负责人同意，并在相关计算机中心工作人员陪同下方可进入．并作记录。

系统管理员单独管理系统用户密码，并定期更换密码；离开服务器时技术锁定机器。第三方需要登陆服务器时，需在计算机中心工作人员全程陪同下进行操作，工作完毕后更换密码。系统管理员每天查看系统日志，检查关键目录是否有异常。操作系统版本升级应得到计算机中心负责人同意，并做好记录。更改系统配置后应及时进行备份，并做好相关文档存档。

数据库管理员每天查看数据库的备份，并及时汇报异常。数据库系统参数调整、版本升级应得到计算机中心负责人同意．并做好记录。

网络管理员每天查看中心交换机使用情况．并做好记录。确保备用交换机状态正常，备用链路完整。

镇江中西医结合医院计算机中心。

1、计算机中心是受院长直接领导的、兼具管理职能的技术科室．基本职能是负责医院信息化建设的规划、实施、运行、维护和管理。

2、医院信息化建设的核心内容是医院信息系统建设。医院信化建设适应坚持以需求为导向、以应用促发展，注重经济实效、技术上适度超前的基本原则，遵循规划充分论证、分步实施、试点运行、阶段见效、持续发展的实施策略。

3、在医院信息系统的建设过程中，必须坚持以全院大局为优先考虑，在院长的授权下完成信息资源的平衡调配，避免形成信息孤岛，并确保与信息系统相关任务及时、准确、完整的执行和完成。

4、为保证医院信息化建设的顺畅进行，计算机中心争取院方提供必要的支持条件。包括充足的专业技术人员配备；符合国家及行业相关标准的信息处理设备运行环境和办公空间；以及满足医院信息化发展需要的预算资金。

5、计算机中心有贯彻执行国家和卫生行政管理部门发布的有关信息化的法律、法规、标准、政策、条例、规程和办法的责任。

6、参照国家和卫生行业的相关标准和规范，结合医院的实际情况，制定相应的管理制度和操作规程并贯彻执行。

7、确立为医院医疗、教学、科研和管理服务的意识，参照信息技术治理的理念和方法，推动信息管理和服务的规范化。

8、信息工程的立项、审批、实施、验收应按照相关规定履行招标、论证手续．并接受财务和审计部门的监督。

9、加强以医学信息学为基础的专业学科建设．强化对信息中心工作人员的相关专业技术培训，提高其分析，解决、处理问题的水平和能力，以为临床和管理部门提供及时、优质的信息服务。

镇江中西医结合医院计算机中心。

1、遵守国家有关法律规定，遵守医院内各项规章制度，严格履行科室岗位职责。

2、严格遵守和执行医院局域网管理规定，干得向他人泄露自己掌握内部管理密码和管理方法保障网络安全。

3、监督并定期检查医院信息网络系统的各项工作．加强网络设备的维护．监控网络运转，保证数据畅通运行，做好数据备份。

4、做好数据统计查询工作，确保信息的准确性，充分发挥信息作用，向业务科室提供信息反馈资料，为决策提供依据。

5、严格遵守科内有关规定，不得私自操作服务器、前置机和交换机等设备．以免影响网络正常工作。

6、不得在办公区随意接待无关人员．重大情况及时通报。

7、做好信息的保密工作．不得随意向无关人员提供各种信息（经济、医疗及其他）。做好充足的准备，随时应对网络的突发事件。

镇江中西医结合医院计算机中心。

银行数据安全管理制度

第一条 为加强商业银行数据中心风险管理，保障数据中心安全、可靠、稳定运行，提高商业银行业务连续性水平，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》及《中华人民共和国商业银行法》制定本指引。

第二条 在中华人民共和国境内设立的国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、省级农村信用联合社、外商独资银行、中外合资银行适用本指引。中国银行业监督管理委员会(以下简称中国银监会)监管的其他金融机构参照本指引执行。

第三条 以下术语适用于本指引：

(一)本指引所称数据中心包括生产中心和灾难备份中心(以下简称灾备中心)。

(二)本指引所称生产中心是指商业银行对全行业务、客户和管理等重要信息进行集中存储、处理和维护，具备专用场所，为业务运营及管理提供信息科技支撑服务的组织。

(三)本指引所称灾备中心是指商业银行为保障其业务连续性，在生产中心故障、停顿或瘫疾后，能够接替生产中心运行，具备专用场所，进行数据处理和支持重要业务持续运行的组织。

(四)本指引所称灾备中心同城模式是指灾备中心与生产中心位于同一地理区域，一般距离数十公里，可防范火灾、建筑物破坏、电力或通信系统中断等事件。灾备中心异地模式是指灾备中心与生产中心处于不同地理区域，一般距离在数百公里以上，不会同时面临同类区域性灾难风险，如地震、台风和洪水等。

(五)本指引所称重要信息系统是指支撑重要业务，其信息安全和服务质量关系公民、法人和组织的权益，或关系社会秩序、公共利益乃至国家安全的信息系统。包括面向客户、涉及账务处理且时效性要求较高的业务处理类、渠道类和涉及客户风险管理等业务的管理类信息系统，以及支撑系统运行的机房和网络等基础设施。

第四条 《信息安全技术信息系统灾难恢复规范》(gb/t209882015)中的条款通过本指引的引用而成为本指引的条款。

第二章 设立与变更

第五条 商业银行应于取得金融许可证后两年内，设立生产中心;生产中心设立后两年内，设立灾备中心。

第六条 商业银行数据中心应配置满足业务运营与管理要求的场地、基础设施、网络、信息系统和人员，并具备支持业务不间断服务的能力。

第七条 总资产规模一千亿元人民币以上且跨省设立分支机构的法人商业银行，及省级农村信用联合社应设立异地模式灾备中心，重要信息系统灾难恢复能力应达到《信息安全技术信息系统灾难恢复规范》中定义的灾难恢复等级第5级(含)以上;其他法人商业银行应设立同城模式灾备中心并实现数据异地备份，重要信息系统灾难恢复能力应达到《信息安全技术信息系统灾难恢复规范》中定义的灾难恢复等级第4级(含)以上。

第八条 商业银行应就数据中心设立，数据中心服务范围、服务职能和场所变更，以及其他对数据中心持续运行具有较大影响的重大变更事项向中国银监会或其派出机构报告。

第九条 商业银行应在数据中心规划筹建阶段，以及在数据中心正式运营前至少20个工作日，向中国银监会或其派出机构报告。

第十条 商业银行变更数据中心场所时应至少提前2个月，其他重大变更应至少提前10个工作日向中国银监会或其派出机构报告。

第三章 风险管理

第十一条 商业银行信息科技风险管理部门应制定数据中心风险管理策略、风险识别和评估流程，定期开展风险评估工作，对风险进行分级管理，持续监督风险管理状况，及时预警，将风险控制在可接受水平。

第十二条 商业银行信息科技部门应指导、监督和协调数据中心明确信息系统运营维护管理策略，建立运营维护管理制度、标准和流程，落实信息科技风险管理措施。

第十三条 商业银行数据中心应建立健全各项管理与内控制度，从技术和管理等方面实施风险控制措施。

第十四条 商业银行数据中心应设立专门管理岗位，监督、检查数据中心各项规范、制度、标准和流程的执行情况以及风险管理状况。

第十五条 商业银行应根据业务影响分析所识别出风险的可能性和损失程度，决定是否购买商业保险以应对不同类型的灾难，并定期检查其保险策略及范围。投保资产清单应保存于安全场所，以便索赔时使用。

第十六条 商业银行内部审计部门应至少每三年进行一次数据中心内部审计。

第十七条 商业银行在采取有效信息安全控制措施的前提下，可聘请合格的外部审计机构定期对数据中心进行审计。

第十八条 商业银行数据中心应根据内、外部审计意见，及时制定整改计划并实施整改。

第四章 运行环境管理

第十九条 商业银行进行数据中心选址时，应进行全面的风险评估，综合考虑地理位置、环境、设施等各种因素对数据中心安全运营的潜在影响，规避选址不当风险，避免数据中心选址过度集中。

第二十条 数据中心选址应满足但不限于以下要求：

(一)生产中心与灾备中心的场所应保持合理距离，避免同时遭受同类风险。

(二)应选址于电力供给可靠，交通、通信便捷地区;远离水灾和火灾隐患区域;远离易燃、易爆场所等危险区域;远离强振源和强噪声源，避开强电磁场干扰;应避免选址于地震、地质灾害高发区域。

第二十一条 数据中心基础设施建设应以满足重要信息系统运行高可用性和高可靠性要求、保障业务连续性为目标，应满足但不限于以下要求：

(一)建筑物结构，如层高、承重、抗震等，应满足专用机房建设要求。

(二)应根据使用要求划分功能区域，各功能区域原则上相对独立。

(三)应配备不间断电源、应急发电设施等以满足信息技术设备连续运行的要求。

(四)通信线路、供电、机房专用空调等基础设施应具备冗余能力，进行冗余配置，消除单点隐患。

(五)机房区域应采用气体消防和自动消防预警系统，内部通道设置、装饰材料等应满足消防要求，并通过消防验收。

(六)应采取防雷接地、防磁、防水、防盗、防鼠虫害等保护措施。

(七)应采用环保节能技术，降低能耗，提高效率。

第二十二条 数据中心安防与基础设施保障应满足但不限于以下要求：

(一)各功能区域应根据使用功能划分安全控制级别，不同级别区域采用独立的出入控制设备，并集中监控，各区域出入口及重要位置应采用视频监控，监控记录保存时间应满足亭件分析、监督审计的需要。

(二)应具备机房环境监控系统，对基础设施设备、机房环境状况、安防系统状况进行7x24小时实时监测，监测记录保存时间应满足故障诊断、事后审计的需要。

(三)每年至少开展一次针对基础设施的安全评估，对基础设施的可用性和可靠性、运维管理流程以及人员的安全意识等方面进行检查，及时发现安全隐患并落实整改。

第二十三条 数据中心应来用两家或多家通信运营商线路互为备份。互为备份的通信线路不得经过同一路由节点。

第五章 运营维护管理

第二十四条 商业银行应建立满足业务发展要求的数据中心运营维护管理体系，根据业务需求定义运营维护服务内容，制定服务标准和评价方法，建立运营维护管理持续改进机制。

第二十五条 数据中心应建立满足信息科技服务要求的运营管理组织架构。设立生产调度、信。息安全、操作运行维护、质量合规管理等职能相关的部门或岗位，明确岗位和职责，配备专职人员，提供岗位专业技能培训，确保关键岗位职责分离，通过职责分工和岗位制约降低数据中心操作风险。

第二十六条 数据中心应建立信息科技运行维护服务管理流程，提高整体运行效率和服务水平，包括：

(一)应建立事件和问题管理机制。明确亭件管理流程，定义事件类别、事件分级响应要求和事件升级、上报规则，及时受理、响应、审批和交付服务请求，保障生产服务质量，尽可能降低对业务影响;建立服务台负责受理、跟踪、解答各类运营问题;建立问题根源分析及跟踪解决机制，查明运营事件产生的根本原因，避免事件再次发生。

(二)应建立变更管理流程，减少或防止变更对信息科技服务的影响。根据变更对业务影响大小进行变更分级，对变更影响、变更风险、资源需求和变更批准进行控制和管理;变更方案应包括应急及回退措施，并经过充分测试和验证;建立变更管理联动机制，当生产中心发生变更时，应同步分析灾备系统变更需求并进行相应的变更，评估灾备恢复的有效性;应尽量减少紧急变更。

(三)应建立配置管理流程，统一管理、及时更新数据中心基础设施和重要信息系统配置信息，支持变更风险评估、变更实施、故障事件排查、问题根源分析等服务管理流程。

(四)应对重要信息系统和通信网络的容量和性能需求进行前瞻性规划，分析、调整和优化容量和性能，满足业务发展要求。

(五)应统一调度各项运维任务，协调和解决各项运维任务冲突，妥善记录和保存运维任务调度过程。

(六)应制定验收交接标准及流程，规范重要信息系统投产验收管理。加强版本控制，防范因软件版本、操作文档等不一致产生的风险。

(七)应根据商业银行总体风险控制策略及应急管理要求，从基础设施、网络、信息系统等不同方面分别制定应急预案，并及时修订应急预案，定期进行演练，保证其有效性。

(八)应集中监控重要信息系统和通信网络运行状态。采用监控管理工具，实时监控重要信息系统和通信网络的运行状况，通过监测、采集、分析和调优，提升生产系统运行的可靠性、稳定性和可用性。监控记录应满足故障定位、诊断及事后审计等要求。

第二十七条 数据中心应建立信息安全管理规范，保证重要信息的机密性、完整性和可用性，包括：

(一)应设立专门的信息安全管理部门或岗位，制定安全管理制度和实施计划，定期对信息安全策略、制度和流程的执行情况进行检查和报告。

(二)应建立和落实人员安全管理制度，明确信息安全管理职责;通过安全教育与培训，提高人员的安全意识和技能;建立重要岗位人员备份制度和监督制约机制。

(三)应加强信息资产管理，识别信息资产并建立责任制，根据信息资产重要性实施分类控制和分级保护，防范信息资产生成、使用和处置过程中的风险。

(四)应建立和落实物理环境安全管理制度，明确安全区域、规范区域访问管理，减少未授权访问所造成的风险。

(五)应建立操作安全管理制度，制定操作规程文档，规范信息系统监控、日常维护和批处理操作等过程。

(六)应建立数据安全管理制度，规范数据的产生、获取、存储、传输、分发、备份、恢复和清理的管理，以及存储介质的台帐、转储、抽检、报废和销毁的管理，保证数据的保密、真实、完整和可用。

(七)应建立网络通信与访问安全策略，隔离不同网络功能区域，采取与其安全级别对应的预防、监测等控制措施，防范对网络的未授权访问，保证网络通信安全。

(八)应建立基础设施和重要信息的授权访问机制，制定访问控制流程，保留访问记录，防止未授权访问。

第六章 灾难恢复管理

第二十八条 商业银行应将灾难恢复管理纳入业务连续性管理框架，建立灾难恢复管理组织架构，明确灾难恢复管理机制和流程。

第二十九条 商业银行应统筹规划灾难恢复工作，定期进行风险评估和业务影响分析，确定灾难恢复目标和恢复等级，明确灾难恢复策略、预案并及时更新。

第三十条 商业银行灾难恢复预案应包括但不限于以下内容：灾难恢复指挥小组和工作小组人员组成及联系方式、汇报路线和沟通协调机制、灾难恢复资源分配、基础设施与信息系统的恢复优先次序、灾难恢复与回切流程及时效性要求、对外沟通机制、最终用户操作指导及第三方技术支持和应急响应服务等内容。

第三十一条 商业银行应为灾难恢复提供充分的资源保障，包括基础设施、网络通信、运维及技术支持人力资源、技术培训等。

第三十二条 商业银行应建立与服务提供商、电力部门、公安部门、当地政府和新闻媒体等单位的外部协作机制，保证灾难恢复时能及时获取外部支持。

第三十三条 商业银行应建立灾难恢复有效性测试验证机制，测试验证应定期或在重大变更后进行，内容应包含业务功能的恢复验证。

第三十四条 商业银行应每年至少进行一次重要信息系统专项灾备切换演练，每三年至少进行一次重要信息系统全面灾备切换演练，以真实业务接管为目标，验证灾备系统有效接管生产系统及安全回切的能力。

第三十五条 商业银行进行全面灾备切换和真实业务接管演练前应向中国银监会或其派出机构报告，并在演练结束后报送演练总结。

第三十六条 商业银行因灾难亭件启动灾难恢复或将灾备中心回切至生产中心后，应及时向中国银监会或其派出机构报告，报告内容包括但不限于：灾难亭件发生时间、影响范围和程度，亭件起因、应急处置措施、灾难恢复实施情况和结果、回切方案。

第七章 外包管理

第三十七条 商业银行董事会对外包负最终管理责任，应推动和完善外包风险管理体系建设，确保商业银行有效应对外包风险。

第三十八条 商业银行应根据信。息科技战略规划制定数据中心外包策略;应制定数据中心服务外包管理制度、流程，建立全面的风险控制机制。

第三十九条 商业银行应确定外包服务所涉及的`信息资产的关键性和敏感程度，审慎确定数据中心外包服务范围。

第四十条 商业银行应充分识别、分析、评估数据中心外包风险，包括信息安全风险、服务中断风险、系统失控风险以及声誉风险、战略风险等，形成风险评估报告并报董事会和高管层审核。

第四十一条 实施数据中心服务外包时，商业银行的管理责任不得外包。

第四十二条 数据中心服务外包一般包括：

(一)基础设施类：外包服务商向商业银行提供数据中心机房、配套设施或运行设备的服务。

(二)运营维护类：外包服务商向商业银行提供数据中心信息系统或墓础设施的日常运行、维护等服务。

第四十三条 商业银行在选择数据中心外包服务商时，应充分审查、评估外包服务商的资质、专业能力和服务方案，对外包服务商进行风险评估，考查其服务能力是否足以承担相应的贵任。评估包括：外包服务商的企业信誉及财务德定性，外包服务商的信息安全和信息科技服务管理体系，银行业服务经验等。提供数据中心基础设施外包服务的服务商，其运行环境应符合商业银行要求，并具有完备的安全管理规范。

第四十四条 商业银行应与数据中心外包服务商签订书面合同，在合同中明确重要亭项，包括但不限于双方的权利和义务、外包服务水平、服务的可靠性、服务的可用性、信息安全控制、服务持续性计划、审计、合规性要求、违约赔偿等。

第四十五条 商业银行应要求外包服务商购买商业保险以保证其有足够的赔偿能力，并告知保险覆盖范围。

第四十六条 商业银行应加强对数据中心外包服务活动的安全管理，包括但不限于：

(一)商业银行应将数据中心外包服务安全管理纳入数据中心的整体安全策略，保障业务、管理和客户敏感数据信息安全。

(二)商业银行应按照“必需知道”和“最小授权”原则，严格控制外包服务商信息访问的权限，要求外包服务商不得对外泄露所接触的商业银行信息。

(三)商业银行应要求外包服务商保留操作痕迹、记录完整的日志，相关内容和保存期限应满足事件分析、安全取证、独立审计和监督检查需要。

(四)商业银行应要求外包服务商遵守商业银行有关信息科技风险管理制度和流程。

(五)商业银行应要求外包服务商每年至少开展一次信息安全风险评估并提交评估报告。

(六)商业银行应要求外包服务商聘请外部机构定期对其进行安全审计并提交审计报告，督促其及时整改发现的问题。

第四十七条 商业银行应禁止外包服务商转包并严格控制分包，保证外包服务水平。

第四十八条 商业银行应制定数据中心外包服务应急计划，制订供应商替换方案，以应对外包服务商破产、不可抗力或其它潜在问题导致服务中断或服务水平下降的情形，支持数据中心连续、可靠运行。

第四十九条 商业银行应建立外包服务考核、评价机制，定期对外包服务活动和外包服务商的服务能力进行审核和评估，确保获得持续、稳定的外包服务。

第五十条 商业银行在实施数据中心整体服务外包以及涉及影响业务、管理和客户敏感数据信息安全的外包前，应向中国银监会或其派出机构报告。

第五十一条 商业银行应在外包服务协议条款中明确商业银行和监管机构有权对协议范围内的服务活动进行监督检查，包括外包商的服务职能、责任、系统和设施等内容。

第八章 监督管理

第五十二条 中国银监会及其派出机构可依法对商业银行的数据中心实施非现场监管及现场检查。现场检查原则上每三年一次。

第五十三条 针对商业银行数据中心设立、变更、运营过程存在的风险，中国银监会或其派出机构可向商业银行提示风险并提出整改意见。商业银行应及时整改并反馈结果。

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