部门负责人的辞职信（优秀18篇）

辞职信是对自己在单位工作经历的梳理和总结，它是向单位表达离职意向的一种书面材料。接下来，我们为大家提供了一些写辞职信的实用技巧和范例，希望能给您带来一些启发。

部门负责人辞职信

x有限公司总经理室:。

各位领导，我带着复杂的心情写这封辞职信。由于您对我的能力的信任，使我得以加进公司，并且在短短的两年间获得了很多的机遇和挑战。经过这两年在公司从事的开发和治理，使我在开发，治理等领域学到了很多知识、积累了一定的经验。对此我深怀感激!

由于薪金的原因，我不得不向公司提出申请，并希看能与今年x月xx日正式离职。

对于由此为公司造成的不便，我深感抱歉。但同时也希看公司能体恤我一年来的个人实际情况，对我的申请予以考虑并批准为盼。

20xx年xx月xx日。

部门负责人的个人述职报告

时光飞逝，春去冬来。

我们__公司的全体员工共同渡过了充实而忙碌且丰收的__年!

为了迎接__年的新的任务，让__年在辞旧迎新的激昂的岁月里有更大的收获，作为一个成品部门的一个负责人，反思自己一年来所做的一些工作，以便在今后的工作中做到扬长避短，让每一个工作日都在无憾中渡过。

首先，我庆幸所管辖的31名员工中一年来没有出现工伤事故。作为一个基层领导，我管辖的员工是以二班制翻班为主的工作，员工们大多是女同胞，为此，我总是急她们所急，经常督促她们不要延迟工作时间，让她们尽可能在下班途中结伴而行，以减少员工家庭和公司的损失。

员工是企业发展的生产力，是推动企业前进的一股最大的力量。在经历过这些年的招工荒的阵痛之后，让我更加珍惜在本部门工作的员工们。我深深懂得，要让员工发挥主观能动性，必须让他们有一种被接受被尊重的感觉，让他们有一种被这个大集体和我这个领导所器重的自信。为此，对新来的员工，我总会在生活上加以关注，并且在工作中给予亲切的引导，并关照老职工要以亲切的态度，宽容的姿态去带动新手们的进入工作状态。同样，对待一起辛勤工作的老职工们，我对他们的人品，性格，处事风格，工作能力都有个深入的了解，针对不同性格不同年龄，不同能力的人分别给予不同的管理方法和工作任务，同时以诚恳的态度去关心他们。跟他们象兄弟姐妹般的相处。

每天早上，忙碌而充实的一天的开始，本着质量是企业生命的宗旨，我首先向我的同事们了解产品的质量，然后仔细核对成品产量，最把这些产品的质量和产量作汇集后以成品报表的形式向公司各级领导汇报。我严格地把关着，尽可能地让我们公司的每一米成品都物有所值。这是我的一个很重要的一个任务，我必须为公司站好这个岗!

当时光飞逝到__年的十一月份的时候，新的挑战正在等待着我。开票的同事秦__的突然生病，无疑是对我的又一个考验。但我以自己智慧和能力，经过一个月的不断思考和改进，现在的我，已经可以自豪地说，我接受了这个挑战，同时我也战胜了这个挑战。我会对这一新的任务，象对待我的同事的热心和对待以往工作的认真的态度，不断改进和努力做好。

日子在弹指一挥间无声地消逝了，就在此时，回头总结之际，我清醒地认识到，自已在工作中有一定的成绩但也有不足之处：比如对质量的把关上，还存在一定的饶幸心理，这就影响了我下属的检验员的质量意识问题。比如对待同事之间的争吵事件的发生，我总觉得自己缺乏做思想工作的能力。比如对待下属的工作中的误差问题，我总是站在他们工作的角度在替这些员工开脱，我也认识到人情化了会影响我这支队伍的的铁的纪律。这些都是我自己也期待改进的工作作风。

成功伴着艰辛，遗憾激励奋斗。展望未来任重而道远，一年来，经历了很多，也学会了不少东西，积累这些经验，我将争取做一个优秀的基层管理者，为我们__公司的__年的丰收成果灌输自己最大的能量。

部门负责人的辞职信

尊敬的领导：

你好！

因为自身的`原因，我无法适应公司的规则，无法为公司创造更多的业绩，实在很抱歉。我决定离开这个岗位，去寻求适合自己的生活规则。都知道我比别人更努力，在任何事情上，我都是这样认真对待，不管以后从事什么行业，我都会用这种态度去面对。但我的努力，并不只是想和最差的人相比较，何况在这个行业中，我比最差的人还要差。公司需要成绩，同样，我也需要成绩。我不想在付出了更多，却得不到回报的工作上浪费太多的时间。至少我还年轻有更多的时间去追求属于自己的生活规则。我上无老，下无小，自己的生活水平又不高，也不急着去挣多少钱。

非常感谢领导给予在核算部门工作的机会以及在这一年里对我的帮助和关怀！我觉得我的能力不是很强，因此我想继续回学校进修，所以今天我在这里提出辞职申请。

在这一年的时间里，公司给予我多次实践的机会，使我在工作岗位上积累了许多的技术，市场，核算等方面的一些经验，而且也学到了工作以外的处世为人等做人的道理。这些我很珍惜也很感谢公司，这些都为我在将来的工作和生活中带来帮助和方便。另外，在和网络部各位同事的朝夕相处的一年时间里，也使我对网络部门，对过去的、现在的同事建立了由浅到深的友谊，我从内心希望这份友谊，这份感情能继续并永久保持下去。

在经过20xx年下半年的时间里，酒店给予了很好的机会，由于我个人感觉，我在过去的一段时间里的表现不能让自己感觉满意，感觉有些愧对酒店这两年的照顾，自己也感觉自己在过去两年没有给酒店做过点贡献，也由于自己感觉自己的能力还差的很多，在酒店的各方面需求上自己能力不够。所以，经过自己慎重考虑，为了自己和酒店考虑，自己现向酒店提出辞职，望酒店给予批准。

现在的发展和建设在进一步的规范和完善中，真心祝愿贵公司在今后的发展旅途中步步为赢、蒸蒸日上！

再次感谢！

我可能会在x月份某个您觉得方便的时候离开公司。从xxx年入职以来，我一直都很享受这份工作。转眼快x年过去了，我要重新确定我未来的方向。诚然，论工作环境、团队、压力，甚至个人喜好，我都很满意。但，因为某些个人的理由，我最终选择了开始新的工作。希望您能早日找到合适的人手接替我的工作。

此致

敬礼！

辞职人：

日期：

文档为doc格式。

部门负责人辞职信

公司领导:。

本人考虑再三，决意就此辞去，另就他途，期与准许。余在公司三载，赖周总相携，诸事顺遂，感念无尽，即今从辞，亦不敢忘;另如李总、朱总，贾总者，平时虽相言不多，交面不繁，然亦长者，体恤良多。及项目组，李、张二经理，不小余智陋，面提耳输，技术、生活多做指点，受益实多，在此无以复言，唯多做感谢，徒表我心。

今辞去，可为原因者三。

有言道，父母在，不远游，期或近之，此其一也;。

劳苦三载，东奔西顾，未曾少安，绩或无表，无功亦苦，薪给僵持，无期奈何，是者三。除其而外者，书不尽言，无叙也。

辞不达意，万望纳言。

xx敬上。

部门负责人辞职信

xxx有限公司总经理室:。

各位领导，我带着复杂的心情写这封辞职信。由于您对我的能力的信任，使我得以加进公司，并且在短短的两年间获得了很多的机遇和挑战。经过这两年在公司从事的xx开发和xx治理，使我在xx开发，xx治理等领域学到了很多知识、积累了一定的经验。对此我深怀感激!

由于薪金的原因，我不得不向公司提出申请，并希看能与今年x月xx日正式离职。

对于由此为公司造成的不便，我深感抱歉。但同时也希看公司能体恤我一年来的个人实际情况，对我的申请予以考虑并批准为盼。

xxx。

2017年xx月xx日。

部门负责人辞职信

xxx有限公司总经理室:。

各位领导，我带着复杂的心情写这封辞职信。由于您对我的能力的信任，使我得以加进公司，并且在短短的两年间获得了很多的机遇和挑战。经过这两年在公司从事的xx开发和xx治理，使我在xx开发，xx治理等领域学到了很多知识、积累了一定的经验。对此我深怀感激!

由于薪金的原因，我不得不向公司提出申请，并希看能与今年x月xx日正式离职。

对于由此为公司造成的不便，我深感抱歉。但同时也希看公司能体恤我一年来的个人实际情况，对我的`申请予以考虑并批准为盼。

xxx。

xx月xx日。

部门负责人辞职信

尊敬的`领导:。

您好!我是生产部经理xx，我已向人力资源部总监递交书面辞职报告，我对我的辞职很遗憾。然而因为种种原因，对于辞职已经是无法挽回的事情了。

自xxxx年xx月以来，我一直担任生产经理一职，转眼间，已经快有4个年头了。在这四年时间里，在公司的磨练让我受益匪浅，真诚的感谢公司培养。

以前开展工作，总是围绕着公司的一些问题考虑，认为公司很多需要完善和改变的，但是，处理很多问题的结果，让自己认识到，应该从另一个方面考虑，我开展这项工作是否胜任?这个岗位，是否合适我?我做过仓库员、发货员、计划员及审核稿件等等，这些工作的开展都是以细致和静态为前提，开展起来只要细心加上多用点时间就可以很满意的完成，但是，生产经理这个岗位要的是远见、头脑和魄力，这几样是我这个土生土长的老员工是无法做到的。个性决定了很多问题不可以解决。

在合同期还有4个多月的时间里，我希望能够围绕着身边切实的基础工作及新人的培养来开展这样子有利于填补我辞职后的岗位空缺。我经过深思熟虑，决定辞去目前生产经理一职。待新人培养好以后正式辞职。

此致

敬礼!

xxx。

2017年xx月xx日。

企业部门负责人的年终总结

20xx年的工作就在不经意间走过去了，在我一年的工作中，像之前二十余年一样，没有什么特别大的贡献，只有平凡的.工作，平凡的生活。不过平凡的生活才是真谛，刺激的生活谁也过不了几天，我一直就这样平平淡淡的度过了一年。

时光荏苒，20xx年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

作为xx集团子公司的xx公司，财务部是xx公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比20xx年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。今年的工作可以分以下三个方面：

1、作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。

要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。

2、按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。

3、正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

4、在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

1、在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。

2、规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

1、按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。

2、认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。

对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

3、国家财政部门对xx公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但xx区财政局还是对xx公司财务基础管理工作给予了肯定。给xx公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。

财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。20xx年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

财务工作人员在公司里也算是不错的职位了，因为公司立足的根本还是财务，我知道了我自己的事情，我也知道了在以后的工作中，我还是会做好这一项工作的。公司的财务工作做好了，那么其他的事情就不是难题了，只有财务部门出现了问题，那么公司的发展就会出现更大的问题了，我知道这样，我才会做好这一个属于我的平凡而又重要的岗位的！

当前部门负责人的心得体会

近年来，随着社会不断发展和进步，企业竞争日益激烈，每个部门负责人都面临着巨大的挑战。作为一个部门负责人，我在过去的工作中积累了一些经验和体会。在这篇文章中，我将分享并总结我作为部门负责人的心得体会。

首先，作为一个部门负责人，我认识到团队的重要性。没有一个强大的团队，我无法完成部门的使命和目标。因此，我始终注重团队建设，注重每个团队成员的发展和激励。我鼓励团队成员相互合作，鼓励他们分享知识和经验。在团队中，我也会提供培训和学习机会，帮助团队成员不断成长和提升自己的能力。通过和团队成员的密切合作，我看到了团队的力量，也见证了团队的成果。

其次，作为一个部门负责人，我认识到领导的重要性。领导不仅仅是一个头衔，更是一种责任和能力的体现。作为领导，我必须树立良好的榜样，带领团队朝着正确的方向发展。我试图成为一个值得信赖的领导，倾听团队成员的意见和建议，鼓励他们积极参与决策过程。我也会在适当的时候给予肯定和奖励，激励团队成员取得更好的业绩。通过领导的力量，我能够更好地推动部门的发展，并获得团队成员的支持和信任。

再次，作为一个部门负责人，我认识到沟通的重要性。以往，我曾经遇到过由于沟通问题而产生的误解和冲突。因此，我非常重视与团队成员之间的沟通，坚持开放和透明的沟通方式。我鼓励团队成员多进行意见交流，及时解决问题和困难。同时，我也注重向上级领导报告工作进展和情况，保持良好的上下级沟通。通过良好的沟通，我为团队创造了一个积极的工作环境，并提高了团队的凝聚力和工作效率。

此外，作为一个部门负责人，我认识到持续学习的重要性。在这个快速变化的时代，学习是人们不可或缺的一部分。我始终坚持自我学习和提升，不断更新自己的知识和技能。我会参加相关的培训和研讨会，研究最新的行业动态和趋势。我也鼓励团队成员不断学习和发展，提供学习和成长的机会。通过不断学习，我能够更好地适应和应对工作中的各种挑战。

最后，作为一个部门负责人，我认识到目标的重要性。目标是驱动力的来源，也是行动的方向。我始终设定明确的目标，并将其传达给团队成员。我鼓励团队成员制定个人目标，并与部门的目标相一致。我会定期检视目标的完成情况，并在必要的时候调整和优化。通过设定目标，我能够激励团队成员的积极性和主动性，推动部门的发展和壮大。

通过上述的体会和总结，我不仅更好地理解了作为一个部门负责人的角色和责任，也提高了自己的领导能力和团队管理能力。我会继续努力，不断改进自己，为部门的发展和成功贡献力量。同时，我也希望通过分享我的心得和体会，能够给其他部门负责人带来一些启发和帮助，共同成长和进步。

当前部门负责人的心得体会

第一段：引言（150字）。

作为当前部门的负责人，我深感责任重大。担任这个职位以来，经历了诸多挑战和机遇。在岗位中，我学到了很多经验和教训，也有许多感悟和体会，我将在以下几段中分享这些心得。

第二段：沟通的重要性（250字）。

沟通是领导者至关重要的一项能力。作为部门负责人，我意识到及时有效地与员工沟通是保证工作顺利进行的关键。通过组织部门会议、现场讲解工作指示或与员工一对一交流，我努力创造一个开放、互信、宽容、多元的沟通环境。我会倾听员工的需求和意见，并及时解决问题。我发现，好的沟通不仅能够有效传达信息，还能增强员工的归属感和责任感，激发他们的创造力和团队合作精神。

第三段：激励与教育（250字）。

作为部门负责人，我深知激励员工积极性的重要性。我会根据员工的兴趣和能力，合理分配工作任务，并在工作中给与积极的反馈和奖励。我还会定期举办培训和讲座，提供学习机会，帮助员工提升能力，实现自身发展。通过激发员工的工作热情和积极性，我发现团队工作效率和员工满意度明显提升，部门的整体业绩也有了显著的改善。

第四段：团队建设（250字）。

团队建设是一个长期的过程，作为部门负责人，我始终将团队合作作为重中之重。我注重培养团队的凝聚力和合作精神。我鼓励员工相互帮助，解决问题时互相支持，促使形成了一个和谐的工作氛围。我还通过组织团队活动，增进员工间的友谊和信任。在团队建设中，我积极培养几位有潜力的骨干员工，帮助他们成为团队的核心力量。我相信，一个稳定、和谐的团队是部门顺利运转和取得成功的重要保证。

第五段：自我反省与成长（300字）。

作为部门负责人，我时刻反思自身工作的不足和改进的空间。我会主动寻找和聆听他人的反馈，从中认识到自己的盲点和不足，及时调整和改进。我也会与其他领导者交流心得体会，学习他们的管理经验，并不断提升自己的领导力水平。自我反省和成长是一个持续不断的过程，我相信只有不断学习和成长，才能更好地引领部门，取得更好的业绩。

总结（200字）。

作为当前部门负责人，我深感责任重大。通过沟通、激励、团队建设和自我反省，我学到了许多经验和教训。我意识到沟通的重要性，激励员工的积极性，建设团队的凝聚力，以及通过自我反省不断成长的重要性。我将继续努力，善用这些心得体会，为部门的发展和员工的成长而不懈奋斗。

审计部门负责人的相关工作责任制度

第一条为充分发挥安全员在生产运行单位安全监察职能的作用，以全部精力投入到安全监督工作，提高各生产运行单位安全管理水平，确保公司安全生产的稳定，特制定本办法。

第二条静海供电有限公司所属各生产运行单位均应设立一名专职安全员，负责本单位安全管理工作。

第三条安全员的管理:。

(一)各单位安全员直接对公司安委会负责;安监科负责对安全员业务进行垂直管理。

(二)每月召开安全员例会，由各基层安全员汇报和总结本月内安全工作开展情况，存在的相关问题和整改意见。安监科对安全员所做工作进行点评，并针对公司安全生产工作重点，部署下月的安全监督工作。

(三)加强对安全员的考核管理，严格执行各级安全管理规章制度，认真执行公司的相关文件精神，保证安全员切实起到安全监督的作用。

第四条安全员的任免:由基层领导班子推荐，经安监科审核后，报公司安委会，由公司安委会审定任免。

第五条、安全员的安全职责:。

(一)各单位安全员是各单位领导安全工作的助手，对本单位的安全工作负有管理责任。

(二)组织本单位人员学习安全规程和上级有关安全工作的指示规定。协助本单位领导组织好每月二次的'安全日活动，并监督班组每周一次的安全日活动，认真做好安全活动纪录。针对事故通报、快报、上级的有关规定，及时组织本单位全体人员学习，举一反三查找本单位问题，制定防范措施并贯彻落实。

(三)参加工作计划，技术措施、安全措施的讨论研究，督促检查安全措施的执行。负责领用安全用具、试验、管理工作，保证安全可靠。

(四)负责监督、检查本单位的作业现场安全措施落实情况。施工前应对施工的准备工作进行检查，包括工作负责人、及工作班成员的精神状态、着装、安全帽、红马甲、录音笔的佩戴、安全工器具的准备情况、“两票”办理情况及标准化作业指导卡的办理情况等。施工时应对现场全程进行到位监督，包括班前会的召开、“两票”及所列安全措施的执行情况、施工人员的现场操作情况、人员分工等，对发现的各类违章现象坚决进行现场制止。

(五)负责监督本单位安全大检查的落实工作。对查出的问题及时向本单位领导和安监科汇报，并监督及时解决、整改。

(六)监督本单位对发生的未遂、异常、障碍、事故和其他的不安全情况及时分析，吸取教训，制定对策，督促执行。

(七)按照“四不放过”的原则组织事故调查，及时上报事故报告，对及时性和准确性负责，有权对事故班组、责任人、相关人员提出处理意见或建议。

(八)对本单位发生的一类障碍，监督本单位生产运行人员及时消除。并负责调查障碍原因，对障碍情况进行分析，找出责任人，提出改进措施，及时上报公司安监科。

第六条对安全员的奖惩:。

对安全员的奖惩纳入到公司绩效考核中。

当前部门负责人的心得体会

第一段：引言（200字）。

作为当前部门的负责人，我深感责任重大，同时也深刻认识到自身的成长和提升的重要性。过去的一段时间里，我通过实践和反思，获得了一些关于管理和领导的宝贵经验，这些经验让我更好地理解并应对部门的挑战和机遇。

第二段：明确目标与团队建设（200字）。

一个好的部门负责人首先要有明确的目标，并通过有效的团队建设来实现这些目标。我深刻理解到，团队的力量远大于个人的力量。因此，我注重培养团队成员的能力和士气，为他们提供成长的机会和挑战，从而激发他们的潜力和创造力。同时，我也鼓励团队成员互相合作、分享知识和经验，以实现协同效应，提高整个团队的绩效。

第三段：良好的沟通与协调（200字）。

作为部门负责人，我认识到良好的沟通和协调是成功的关键。我努力倾听团队成员的意见和建议，鼓励他们与我分享问题和困惑。在沟通中，我始终保持开放的心态，并尊重每个人的观点。此外，我也注重与其他部门和合作伙伴之间的沟通与协调，以确保整个组织的运转和发展。

第四段：持续学习和个人成长（200字）。

作为部门负责人，我深知自身的学习和成长对部门的发展至关重要。我不断学习新知识和技能，通过参加培训、阅读专业书籍和与同行交流，不断提高自己的能力和素质。在工作中，我也时刻反思自己的表现和决策，并从中吸取经验教训，不断优化自己的领导风格和管理方法。

第五段：总结与展望（200字）。

通过这段时间的实践和经验积累，我深感自己在成长和进步中取得了一些成就。然而，我明白这只是一个开始，我还有许多需要学习和改进的地方。未来，我将继续努力，通过不断的学习和实践，不断提高自己的领导能力和团队管理能力，为部门的发展做出更大的贡献。

总结（100字）。

作为当前部门的负责人，我深刻认识到团队合作、良好的沟通和个人成长对部门的发展至关重要。通过培养团队成员的能力和士气，保持良好的沟通与协调，不断学习和个人成长，我相信我能够更好地应对部门的挑战和机遇，为组织取得更大的成功。

部门负责人的个人述职报告

20__年已经过去。一年来，在县委、县政府和上级卫生行政部门的正确领导和大力支持下，院党委和院委会带领全院党员干部、职工深入学习实践科学发展观，落实卫生工作的各项方针、政策，锐意改革，扎实工作，认真开展“医疗质量万里行”活动，在以医疗服务为中心的各项事业中取得了较好成绩，现代表班子作述职报告如下：

一、扎实做好小儿手足口病和甲型h1n1流感防控工作。

2月底，小儿手足口病疫情发生;4月中下旬，人感染猪流感疫情爆发，并在全球蔓延，4月30日，卫生部改称甲型h1n1流感。在这两场事关人民群众身体健康和生命安全，影响社会稳定的重大公共卫生事件中，我院精心组织，周密部署，作为定点医院，及早成立了领导小组和专家救治组，制定并完善了工作方案和应急预案，设立发热分诊点、发热预检门诊和留观病区。投资100多万元购置小儿呼吸机、心电监护仪、脑电图机等设备，成立了picu病房。组织全员培训6次达2500余人次，实战演练2次，开办防治知识专栏15期，制作固定宣传版面12幅，发放防治知识宣传彩页万余张，向县委、县政府、县卫生局报送专项信息10余条，使各级领导和广大人民群众了解相关知识，得到一致好评。手足口病发热疱疹预检门诊共排查2782人次，留观129人次，住院203人，痊愈出院188人，转院15人，网络直报236人。甲型h1n1流感排查518人，住院15人。

二、加强党建工作，深入开展学习实践科学发展观活动。

按照县委部署，从09年3月份至7月份，院党委在全院党员中深入开展了学习实践科学发展观活动。活动遵循突出实践特色、务求取得实效，解决突出问题的原则，分学习动员、分析检查、整改提高三个阶段进行，各阶段均制定了实施方案和翔实的活动安排。活动中院党委按时召开民主生活会、组织生活会和各阶段转段动员会，撰写出了高质量的分析检查报告和整改落实方案，得到县委第六指导组的好评。“七一”前夕，住院部党支部被县委授予“优秀基层党组织”荣誉称号。积极吸收先进分子入党，党员队伍不断壮大，今年8名同志确定为入党积极分子，5名同志进入预备党员期。

三、围绕“(抓党建工作述职报告)医疗质量万里行”活动，全面加强医疗质量管理。

一年来，我院扎实开展以“持续改进质量，保障医疗安全”为主题的医疗质量万里行活动，全面加强医院的制度化、规范化建设，提高了医院管理水平。

(一)狠抓医疗质量管理。医院的生命在于医疗质量，落实医疗质量的重点是核心制度，医院多次组织学习，人手一册，要求人人掌握。病历是医疗质量的反映，我院对病历实行严格的四级质控，科主任、护士长作为第一级质控责任人，严格把关;质控医师、质控护师认真负责;医务科定期组织专家进行病历质量检查评比，不合格病历返回并给予通报批评和经济处罚，全年组织病历评比12次，使甲级病历率达到了98%。

合理检查、合理用药检查组继续扎实开展工作，严格落实《合理检查、合理用药奖惩方法》，检查结果及时报质检科进行统一奖惩，并以通报、简报等形式向全院反馈，全年发通报、简报40期，深入科室120余次，统计医技检查6万余人次，因不合理用药5个科室被处以4475元，9名医生被处以1845元的罚款，凡合理检查、合理用药均给予不同程度的奖励，实行奖优罚劣、奖惩结合的目标考核机制，促进了医疗质量的提高。

(二)重视人才梯队建设，加强继续医学教育，搞好业务学习和岗位练兵活动。医疗市场的核心竞争是人才的竞争，我院长期以来存在学科带头人年龄老化、人才梯队断层及学科梯队建设后继乏人等问题，为建设一支高素质的人才队伍，增强医院可持续发展后劲，今年以来，我院大力实施“请进来、走出去”的人才发展战略。首先加快人才引进速度，先后引进硕士研究生1名，正规医学院校专科以上毕业，具有执业医师资格和中级职称人员7名和具有护理执业资格人员20余名。根据实际需求，选派10余名专业技术人员到省级以上医院进修学习，30余人参加省、市学术交流会或短期培训班，近百人正在接受本、专科学历教育。院内多次组织专家讲课、“三基三严”考试和护理技能操作比赛等，智力投资达30余万元，这些措施有力地促进了医院业务技术的发展，在10月份新乡市卫生局举办的急救技能综合竞赛中，我院张韶华获得单人徒手心肺复苏第一名的成绩。在12月份县卫生局组织的竞赛中，院前创伤急救派出四个组，获得前四名的成绩，单人徒手心肺复苏术派出6人，获得第1、2、3、5、7、8的成绩。20__年全院发表论文30余篇，开展新项目多项，其中脑外科开展的外伤性颅内血肿并脑疝抢救新程序经鉴定为国内领先医疗技术;改良软管道微创治疗高血压脑出血、持续脑室灌洗术治疗脑室出血两个项目经鉴定为省内领先医疗技术。同时脑外科成立了全市第一家“新乡市仁博神经外科研究所”，业务技术豫北领先。

(三)加强院外急救站管理，确保急救绿色通道通畅。今年我院进一步加强了院外急救站的管理，调整充实了急救人员。工作人员均执业资格齐全，并经相关专业知识培训合格，能够熟练掌握专业急救知识。氧气、急救箱等车载抢救设备及药品均配备齐全，性能良好，处于应急状态，通讯联系畅通无阻，院前急救与院内急救紧密衔接，接到120急救指挥中心指派或本院8283120急救电话后均3分钟内出车。20__年累计出车5169次，接诊病人4288人，危重病人抢救102次，抢救成功率98.2%，确保了灾害事故和人为事故发生时的急诊抢救，保障了人民群众的生命安全。

(四)严格护理技术操作培训，强化护理质量。20__年我院重点加强了对护理人员的技术操作培训和考核，护理部经常深入科室，对护理人员进行培训指导，全年培训140人次，组织业务讲座12次;加强了对护理文书的检查评比，对优秀病历，召开护士长会议进行展评，并给予奖励，差的进行通报批评，并提出改进措施，使护理文书达到了规范化，合格率95%以上。全年有3名市级优秀护士、2名县级优秀护理管理干部、14名县级优秀护士受到表彰。

(五)严格药事管理，规范临床合理用药。我院所购进药品，100%属招标采购，临床用药100%是中标药品，药剂科严把药品质量关，杜绝假冒伪劣药品流入医院，损害百姓健康和利益。药事管理委员会发挥积极作用，严格控制抗菌药物的使用，制定了各科药收比。药师不定期进行查房,抽查入档病历，查看住院病人药物使用情况，指导临床合理用药。麻、精药品严格按照《麻、精药品管理条例》规定，实行专柜双人双锁管理。建立了药品不良反应报告制度，全年上报20余例。多次下调药品价格，让利患者50余万元。药品销售严格按照国家加价规定执行，无违规违价销售现象。

(六)高度重视消毒感染和防疫保健工作。20__年我院大力加强消毒感染工作，认真按照管理规范操作。对医院购进的消毒药液、一次性医疗卫生用品进行严格审查，并对使用、储存、处理情况进行全程监督;对全体工作人员进行了不同形式的医院感染理论和技能知识培训;对全院环境卫生学、消毒、灭菌效果进行了检测，结果全部合格。开展了现患率和漏报率调查，感染现患率6.12%，例次现患率为6.94%，漏报率15%。防保科对传染病进行网络直报，共报告手足口病等各类传染病504例，向县疾控中心转送疑似肺结核病人123例。按照免疫程序，为辖区儿童接种各类疫苗780人次，为本院职工接种甲流感疫苗480人次。

四、加强基础设施建设，改善就诊环境。

五、更新医疗设备，提高诊疗水平。

今年以来，我院在经济较困难的情况下，经领导班子研究，职代会审议通过，利用社会资金融资100万元，购置了全自动生化分析仪、骨科手术c臂机、血液透析机。另外又投入120万元，购置了心电除颤监护仪、手术无影灯、超反射脑磁治疗仪等先进医疗设备10余台(件)。投入资金60余万元，成立了血液透析室，规范化运作，已透析65人次，确保能够持续满足广大患者日益增长的医疗需求。

六、落实国家惠民政策，大幅让利于患者。

(一)认真落实合作医疗政策。新型农村合作医疗是国家落实惠民政策的一项重大举措。我院作为定点医院，积极为参合患者和家属提供了大量的政策咨询和服务工作，尽快为符合政策的住院患者办理了报补手续，共调查核实参合住院病人11000余人次，逐一填写了调查记录;办理报补手续7400余人次，补助金额900余万元。

(二)实行单病种限价，为济困人员实行费用减免措施。为缓解困难群众看病问题，我院对单纯性阑尾炎、疝气、单胎足月顺产等10个单病种实施了最高限价。全年实施95例，让利患者23747元。设立了15张济困惠民病床，对经济困难人员免除挂号费、诊察费等项目费用，对取暖费、降温费、床位费减免10%。全年惠民67例，为患者减免医疗费用16776元。

(三)认真贯彻执行国家“降消”项目政策。凡在我院住院分娩的农村孕产妇，出院时凭有关证件均给予专项资金补助，全年共计补助939人次，补助资金203880元。

七、以行政管理为依托，强化各项管理职能。

20__年我院以行政管理为依托，积极为临床一线提供保障，各行政科室充分发挥服务和管理职能，坚持每周行政查房，按照医院劳动纪律，严格卫生、考勤和工作人员着装的管理，较好地履行了岗位职责和院委会交付的各项工作任务。

财务管理。20__年财务科以《会计法》、《会计工作基础规范》等相关法律法规为准则，合理组织收入，严格控制支出，每日向院领导汇报业务收支、财产管理等情况，为院领导提供发展决策依据。认真按照上级规定的收费项目、收费标准进行收费，做到收费代码与收费标准一致，正确填写住院病人治疗费用，继续严格实行了一日清单制。20__年业务收入较上年增长21%。

人事管理。今年我院进行了第16次院内两级招聘，共招聘科主任74名，护士长24名。晋职方面，全年共有4人晋升为副主任医师(副主任护师)、6人晋升为主治医师、7人晋升为主管护师，2人晋升为主管检验技师，体现了医院的人材和技术力量。

计划生育管理。医院现有育龄妇女195人，其中一胎上环169人，新婚持证1人，半免检25人，计划生育任务繁重。院领导高度重视这项工作，专门设立了领导小组，下设办公室，院内设计生专干，实行院科两级管理，各科主任、护士长为本科室第一责任人。妇产科、手术室、超声科、检验科等相关科室均设立了严禁非法性别鉴定和防止“四假”标志，并对违反者制定出罚款直至开除公职的处理规定。单月孕检时，做到孕检时间、人员、结果三落实，单月孕检率达到100%。

社会治安综合治理和安全生产工作。医院是开放性场所，人员混杂，治安、保卫工作难度很大。对此，我院定期开展社会治安和安全生产大检查，检查防火、消防栓和锅炉的安全使用情况。保卫科坚持夜间值班巡逻，全年无安全生产责任事故和刑事案件的发生。

八、以精神文明创建为载体，扎实开展工会工作。

我院一直以文明单位创建活动为有效载体，全面推动医院工作上台阶，积极开展了以“八荣八耻”为主要内容的社会主义荣辱观教育活动。加强文明细胞建设，努力办好文明学校，大力开展医德医风教育，推广文明服务用语，挂牌上岗，文明行医，服务质量和服务意识显著增强。在“扶贫济困一日捐”活动中，全院职工踊跃捐款1万余元。医院好人好事层出不穷，老干病房对一离家出走10余年后因病偏瘫的老人，免费给予精心治疗和生活护理，护士长冯瑞君连续几天几夜未休息，多方联系到其家人，家属感动得热泪盈眶，当场拿出现金表示酬谢，被护士长婉言谢绝。后家属制作了锦旗，书写了2封感谢信，表达感激之情。据不完全统计，20__年我院共收到感谢信20余封，锦旗10余面。

一年来，院工会把院务公开作为落实党的依靠方针和振兴医院的大事来抓，建立健全了一系列的规章制度，院务公开栏内容经常更换，月报表及时填写上报。按时足额上缴工会经费，坚持帮扶困难职工。并坚持了院领导送生日蛋糕和在中秋、春节慰问离退休职工和病人活动。院工会很好地发挥了联系行政班子和职工的桥梁和纽带作用，院工会主席韩保锋同志被新乡市总工会、市劳动和社会保障局授予“新乡市首席员工”荣誉称号。

县医院在积极做好医疗服务整体工作的同时，青年、妇女、审计、物价等工作均圆满完成，受到了上级的好评。

总之，经过全院干部、职工的共同努力，积极工作，20__年医院工作取得了显著成绩，门诊人次数242255人次，其中门诊97312人次，医技144943人次，急诊2262人次，入院13628人，出院13602人，治愈率73.8%;好转率24.4%;病床周转次数45次，病床使用率84.7%;病房手术1695例;危重病人抢救1834人次，成功率99.1%。同时,医院还组织完成了各机关的健康体检和高招、征兵体检等社会公益性工作任务。

20__年我院工作虽取得了一定成绩，但和上级领导及全县人民对我们的要求还有一定的差距，有些工作做的不很到位。如服务态度、住院环境等。为此，在新的一年里，要求全院干部、职工增强责任感、紧迫感，明确任务，尽职尽责，认真落实各项规章制度，实施各项服务承诺，提高医疗质量，提升服务品质，与时俱进，开拓创新，促进医院整体工作的全面提高，为全县人民的健康事业做出应有的贡献。

部门负责人的述职报告范文

优秀作文推荐！回顾20xx年，在各位领导和同志们的关心、支持和帮助下，我努力学习和实践向零售银行转型的重要思想，在学习上自我加压，工作上积极进取，生活上严格要求，全力协助xx分管信贷管理系统、企业征信系统、个人征信系统、在线审批、信贷报表及部门的综合管理等几项工作，较好地发挥了综合管理的组织、协调和保障三大作用。现将述职及述廉情况报告如下：

我的20xx年，可以用10个字来概括，那就是：既默默无闻，又轰轰烈烈。默默无闻表现在：信贷管理系统、企业征信系统、个人征信系统、在线审批、信贷报表及部门的综合管理等几项工作特别需要深入，需要细致，需要默默无闻；轰轰烈烈表现在以下几个方面：

一是客户进入退出标准诞生了。根据我行情况，结合市场实际，我组织有关人员制订了授信客户的进入与退出标准，明确了房地产、汽车、商品流通等几个重点行业的客户选择标准，明确了支行进行客户选择的目标和方向。

二是风险承包责任制推行了。目前，由于我行的信贷文化比较落后，推行风险承包责任制后，既提高了支行客户经理的风险意识，又增强了授信审查人员的责任意识。

三是39个信贷诚信企业产生了。经过半年的细致筛选、推荐及交叉评选，我行客户xx集团有限公司、汽车内饰件有限责任公司、电子有限公司等39家企业获得xx银行业首届“信贷诚信单位”称号，这是我行诞生的第一批信贷诚信企业，对扩大我行影响、壮大我行的优质客户群产生了重要影响。

四是企业征信系统正式上线了。按照人总行全面征信管理工作的要求，我部配合科技部平稳地淘汰了信贷咨询系统，成功完成了信贷管理信息系统与全国企业征信系统接口程序的开发、存量客户信息的整理和有关数据的报送工作，经中国人民银行征信管理局验收，我行客户信息正式提交全国企业征信系统入库，为全行查询授信客户信息、防范信用风险提供了信息保障。

五是在线审批开始推进了。在科技部的大力支持之下，经过反复磋商、协调和测试，我行远郊支行的部分授信业务已经推行了在线审批，审批方式和审批效率进一步改善，也标志着我行授信业务的电子化管理水平得到进一步提高。

六是综合管理工作基本迈入了正轨。

具体表现在以下几个方面：

一是职责分工基本明确；

二是信贷管理系统得到进一步优化；

三是信贷档案完成了一期交接；

四是完成了引资上市所需信贷资料的准备工作；

五是迎接了各种专项检查6次；

六是组织了全行的信贷培训5期。

作为一名党员干部，我深刻认识到廉洁自律的重要性，并以推进案防工作为契机，认真学习银监会的“十三条军规”，坚持踏踏实实做事，堂堂正正做人，在具体的工作中严格遵守党员干部廉洁自律各项规定，做到了廉洁奉公，忠于职守，没有利用职权和职务上的影响谋取不正当利益；没有私自从事营利活动的行为；遵守公共财物管理和使用的规定；没有假公济私、化公为私的行为；没有利用职权和职务上的影响为亲友及身边工作人员谋取利益；做到了勤俭节约，没有讲排场比阔气、挥霍公款、铺张浪费。同时，为了防范商业贿赂，还拟订了《授信工作人员廉洁自律暂行规定》，签订了《反商业贿赂承诺书》，做到了警钟常鸣，进一步规范了自己的行为。

一年来，本人在思想素质、理论水平和工作能力等方面取得了一定的进步，组织和协调能力也得到了一定的`锻炼，但工作中还存有一些差距和不足，与我行当前快速发展的要求相比，还有一些应该改进的地方，主要表现在：理论水平有待于进一步提高。学习不够刻苦，思想上存有“惰性”，有时借口工作忙、事务多，放松了对学习的要求，缺乏刻苦钻研的劲头。有时认为自己从事银行工作年限长，有一定的理论功底，满足于浅尝辄止、浅显认识，缺乏对理论的深刻理解，忽视了金融理论的不断更新。

做好会计师事务所部门负责人的体会

部门负责人承诺书

我作为部门的负责人，对全部门的安全生产工作负直接责任。为认真贯彻执行国家安全生产法律、法规和矿领导的工作要求，积极落实安全生产主体责任，努力做好本单位的安全生产工作，杜绝重大安全事故，我郑重承诺：

一、落实本部门的安全生产主体责任，加强矿井通防管理工作，建立健全各项责任制、规章制度、操作规程并严格落实，保证自己及其他人员履行安全管理职责，使通防管理做到标准化、规范化，确保矿井的通防安全。

二、自觉接受矿各安全生产职能部门的监督管理，负责把安全责任分解到工队、班组，落实到人。积极监督矿领导是否贯彻执行《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》。

三、认真抓好全员通防安全教育和培训，组织职工认真学习《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》等法律法规及三大规程、通防安全知识，不断提高职工的安全意识和安全技能水平，做到按要求持证上岗。

四、不断完善防护设施设备，定期做好设备检修，记录齐全，认真改善安全生产条件。

五、加强安全监督检查，及时发现和排除安全隐患。落实重大危险源监控责任，对重大危险源实施有效的监测、监控和整改。

六、尊重职工在安全生产方面应有的.权益，鼓励职工履行安全生产方面的义务、对安全生产违法、违章行为提出整改建议。

七、按要求上报安全事故，做好事故抢险救援。积极配合相关部门做好事故调查工作，按照“四不放过”的原则，认真吸取事故教训，及时整改落实事故调查组提出的各项防范措施。

八、认真履行法律法规规定的其他安全生产职责。若违反上述承诺和未履行安全生产管理职责、导致发生责任事故的，本人自愿接受矿部的处分、处罚。

承诺部门：

承诺人（签字）：

职

务：

二0一三年四月一日。

山西华润鸿福煤业有限公司。

文档为doc格式。

审计部门负责人的相关工作责任制度

为加强本局财政财务管理，促进审计工作任务的完成，在严格执行国家有关法律、法规和财务规章的基础上，根据统一管理、集体领导、财务公开、民主监督、廉洁效率的原则，结合本局实际，制定我局财务管理制度如下：

1、统一财务计划。财政财务收支实行统一计划管理。年度计划由局办公室在上年底根据需要与可能的原则，在征求各业务科室意见的基础上拟订，经局长办公会议审核批准后制定季度和月计划报分管财务的局长同意后执行。

2、统一财务收支。严格执行预算，按照收支平衡，略有结余的原则，合理安排各项资金，不得超预算安排支出。实行分管财务的局长一支笔签字。

3、统一财务核算。本局各项财政财务收支纳入州级会计结算中心统一核算，不得单独设立账户。由单位财务管理员按照《会计基础工作规范》和《州级会计集中核算财务报账暂行办法》等财务管理办法，审核报账票据，严格报账手续，向结算中心报账。及时办理财务结算，清理局内应收应付款项，保证局机关正常运转。

4、统一各类办公用品购置。实行局办公室统一购进、保管、领用登记制度。单位价值未达到固定资产规定标准的物资，作为低值易耗品管理。电器类等物品经办公室资产管理人员检查，确实不能维修的，按以旧换新的原则更换。

一次购置办公用品或印刷资料金额在300元以上的，应书面写出购置、印刷计划，经办公室主任审核，报分管财务局长审批同意后购置，并由两人以上经办。

办公设备（含取暖器、计算器等电器类物品）更换维修应到局办公室统一进行登记，由办公室主任审核，报分管财务局长审批同意办理。修理完毕，由固定资产管理人员及相关科室人员验收签字后，局财务作为费用结算依据。

5、统一固定资产管理制度。本局所有固定资产由局办公室统一进行管理。办公室财务人员应按照国家有关固定资产管理制度规定，建立健全和完善相关的账表卡片，并定时进行清理核对。

财务管理实行集体领导原则，财政财务收支和大笔的支出应经局长办公会议审查同意。除正常的办公业务费用和计划安排的支出项目外，1万元以上的购置、修缮等支出应由办公室或分管领导提出，经分管财务的领导审核后提交局长办公会议审定，两人以上经办。

1、收支计划公开。财政财务收支计划的拟订应征求各科室的意见和建议，计划经局长办公室会议审查通过后，应在局内张榜公布。

2、收支执行情况公开。财务收支计划执行情况应按季在局内以书面或职工会的形式进行公布，公布的主要内容应包括财政预算拨款情况和各项收入支出执行情况。

3、管理制度，执行标准公开。本局制定的`财政财务管理制度和有关执行的支出发放批准都应向职工公开，接受职工查询。

成立民主理财监督小组，对本局财政财务收支计划和执行情况进行监督。民主理财监督小组由局党支部、工会和职工代表各一人组成，局党支部代表为组长。其任务是：对局办公室拟订的财政财务收支计划进行审核，提出意见供局长办公会议审定时参考；职工对财政财务收支情况需要查询的，经分管财务的局长同意，由民主理财监督小组查询后给予答复；年终对年度财务收支报表进行审核鉴证；收集职工对财务管理的意见和反映，向办公室和分管财务的领导进行反映并提出意见和建议。

本局财务人员、分管领导和全局职工，要树立勤俭节约和模范执行财经纪律的观念，从节约一分钱、一张纸、一吨水、一度电入手，把招待费、电话费、会议费、机车修理、汽油费、打印耗材等费用作为管理重点，严格管理，提高资产使用效益，确保审计工作任务完成。

本制度经局长办公会议通过后，从文件印发之日起执行，原制度同时作废。

审计部门负责人的相关工作责任制度

第一条为了加强集团公司审计档案管理工作，规范审计档案的收集、整理、归档、保管、查阅、统计及销毁等，以利于严守集团机密。根据《中华人民共和国档案法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》及《甘肃第五建设集团公司内部审计工作规定》，结合工作实际，制定本办法。

第二条审计档案是内部审计机构在进行审计活动中直接形成的、具有保存价值的、各种形式的`历史记录。

第三条审计档案应当按照层次进行分类收集。审计档案层次分类主要有:。

(一)审计计划和结果管理类资料;。

(二)审计工作底稿、基础归纳、汇总论述类资料;。

(三)审计原始摘录、内外部证明类资料;。

(四)被审计单位提供原始类及复制类资料。

第四条审计工作底稿资料应记录审计程序实施过程、审计事项核实、复核意见、审计初步评价意见等，审计底稿还应注明审计项目相关信息、审计外勤内勤时间等基本审计信息。

第五条审计档案整理应当及时、规范有序，建立索引编码;明确专人负责审计档案的管理。

第六条审计工作底稿等资料都应经过审核，应保持谨慎性。

第七条审计工作底稿等资料审查应由内审机构负责人全面负责，也可授权有关人员审查。

第八条审计档案应有记录及复核人员签署。

第九条审计档案应保持完整性，层次分明。

第十条健全审计工作档案复核制度，提高审计工作质量。

第十一条审计工作结束后，应当立卷归档，建立审计项目档案，由审计人员按审计项目进行整理组卷，封面项目填写齐全，书写工整、装订牢固、四边整齐。

第十二条审计档案资料包括，但不限于:。

(一)审计报告、审计结果沟通书及管理声明书;。

(二)审计决定书、审计处理处罚书及审计建议书;。

(三)被审计单位整改报告及附件资料;。

(四)审计组相关说明及被审计单位执行审计决定情况;。

(五)审计实施方案及审计通知;。

(六)审计调查、复查或后续审计资料;。

(七)内外部审计证据和工作底稿分项资料;。

(八)被审计单位提供的原始或复制资料;。

(九)审计过程形成笔录、信函、纪要及举报等相关资料。

第十三条审计档案应当进行登记造册，档案管理人员发生变动时，应按照审计工作规定办理移交手续。

第十四条审计档案的保管期限分为永久、定期两类，凡涉及集团重大投资、重要审计发现和由董事会下达的重大审计项目形成的审计档案应作永久保存。

第十五条审计档案由内审机构负责保存管理，审计人员应恪守保密原则。

审计档案一般不对外调阅，任何调用行为，都要经过内审机构负责人批准，报经集团公司董事会同意。

第十六条在工作需要时，依照调用程序并得到集团公司董事会批准及征求法律顾问意见后，提供给外部审计或司法部门。

第十七条审计档案管理应严格依法依规进行。