规章制度是为了维护组织或团体的正常运转而制定的，具有约束力和可执行性。大家可以通过研读下面的规章制度样例，了解不同类型的规章制度有何不同，为自己的组织制定出更加合理的规章制度。
工艺管理制度
1.本厂采用去离子水法制得纯化水,即为去离子水。
2.制水设备由清洁工负责制备、清洁保养,由化验室负责再生、检测。
3.厂化验室负责对制出的.去离子说进行每班一次的检验,并有记录。
4.去离子水使用范围包括:清洁工作服、鞋、帽,储水器清洗、洁净室、工作台面清洗、净化区的工位器具,消毒液配置等。
5.非洁净区工位器具、储水器清洗、注塑机的冷却用饮用水即可,无需用去离子水。
6.用去离子水制得的去离子水不得用在清洗与生产无关物品或浪费。
7.储水器应每隔本个月由清洁工进行消毒。其消毒规程为:。
1、先用去离子水清洗;。
2、冲干;。
3、用1%甲醛溶液消毒;。
4、用去离子说冲洗;。
5、水质检测。
8.制水量应能满足生产需要,并要有制水记录。
工艺管理制度
一、为保证我公司出口产品符合国家相关出口检验检疫标准，公司实行厂检员管理制度，要求厂检员尽心尽责配合检验检疫部门开展工作。
二、厂检员必须及时学习并掌握国家检验检疫部门对竹木藤草制品出品的各项检疫要求，并对全厂生产、组装、包装各部门员工做好宣传工作，保证防疫工作有效开展。
三、出口货物开始生产时，及时跟踪原材料、半成品，及早确保原材料及半成品进行防虫、防蛀、防霉处理，到位充分，在达到检疫要求后进行成品生产工序。
四、成品生产时，按照各产品属性要求，进行抽检，严格控制水分，如有不符合要求及时反应到相关部门，产品包装时确保内盒中放置足够的'防虫防霉防蛀剂。如碰到有不符合防疫标准的情况，厂检员有权力要求有关部门进行整改，整改后继续生产。
五、厂检员必须定期对原料堆放、生产车间、包装车间、成品堆放区进行防虫、防潮处理，包装纸箱及其它辅料仓库的防疫处理。
工艺管理制度
为了规范本公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，结合公司的实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司生产过程中工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。
变更管理是指对人员、管理、工艺、技术、设备设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。变更管理失控，往往会引发事故。
1、工艺、技术的变更：
（1）新建、改建、扩建项目引起的技术变更；
（2）原料介质变更；
（3）工艺流程及操作条件的重大变更；
（4）工艺设备的改进和变更；
（5）工艺参数的变更；
（6）公用工程的水、电、气、风的变更等。
2、设备设施的变更：
（1）设备设施的更新改造；
（2）安全设施的变更；
（3）更换与原设备不同的设备或配件；
（4）设备材料代用变更；
（5）临时的电气设备等；
（6）监控、测量仪表的变更；
3、管理的变更：
（1）法律法规和标准的变更；
（2）人员的较大变更；
（3）管理机构的变更；
（4）管理职能的变更；
1、项目或技改部门负责新建、改建、扩建项目的变更管理；
2、工艺部门负责现有工艺设备，原料介质，操作条件，工艺参数等变更管理；
4、劳动人事部门负责机构和人员的变更管理；
5、相关部门负责相关安全法律法规、标准、规范的变更管理。
1、变更申请。变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。
2、在实施变更时，变更申请人（单位）应填写《安全变更申请表》并由专人负责管理。
3、变更审批。《安全变更申请表》填好后，应报主管部门和分管公司领导审批。
4、变更实施。变更批准后，各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。
5、变更验收。变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。
1、工艺、技术的变更：
（1）使用单位不准随意变更工艺控制指标，尤其是各种化学反应的压力温度、原辅材料及产品质量等重要控制指标。
（2）各单位技术负责人要组织本单位技术人员及操作人员进行技术定额的查定，监督工艺指标执行，优化操作技术及工艺技术，消化吸收外来经验和技术。从实践中找出影响安全，成本和生产过程控制的不合理的工艺指标，及时提出变更意见。
（3）各级技术管理人员要深入现场，督促检查工艺指标的执行情况，了解存在的问题，及时提出变更意见。
（4）工艺参数变更
一般指标变更由生产车间技术负责人向公司主管部门提交工艺变更申请表。由生产技术负责人协调设备、安全、调度、供应及其他相关职能部门，对工艺变更申请进行论证。由技术部门编制工艺变更通知单，经公司技术负责人批准，下发生产单位，调度室，并报总工办备案。重要或较大的工艺控制指标变更，需报总工程师批准签发。
（5）工艺配方变更、原材料替代、设备技术变更
a、生产单位不准私自变更工艺配方（优化试验配方除外），降低原辅材料质量标准，变更品种。
b、对于优化配方的试验和新型原辅材料的采用、替代，由生产单位和生产处提出可行性分析报告及试验方案，编制试验计划，上报总工程师批准，总经理签发后，由生产处和相关单位组织实施。
（6）公用工程的水、电、气、风的变更
公用工程的水、电、气、风的变更，由动力处根据生产能力负荷的需要，提出可行性分析报告，并编制变更方案和实施计划，上报总工程师同意，总经理办公会批准后，由动力处组织实施。
2、设备设施的变更：
关键设备及装置的更新、大修要由生产处、总工办、设备处和有关技术人员广泛搜集新设备、新技术信息，研究在用设备、装置存在的问题，提出改造方案，经主管负责人审核，报总工程师同意，经总经理办公会批准后由设备处组织实施。
3、管理的变更：
（1）安全技术处必须关注国家安全法律法规更新变化情况，并根据安全法律法规的变化，及时修订企业相关的安全管理制度，使其符合国家最新的法律法规的'要求。
（2）工艺、技术部门必须根据国家或行业安全标准、规范的变更，及时更新企业的相关标准和安全操作规程，变更的标准和安全操作规程经主管负责人审核，报总工程师同意，经总经理批准后实施。
（3）相关部门必须按照最新的安全技术标准、规范的要求，提出安全装置变更计划和实施方案，经主管负责人审核，报总工程师同意，经总经理批准后实施。
（4）关键岗位人员的增减，必须由用人单位写出需用人计划、申请，报劳资处审核，主管经理批准，方可人员调动。
（5）任何人无权做出组织机构（包括生产工段和班组）的变更，确需变更的，由生产单位提出变更理由，写出组织机构变更申请，经主管部门同意，报主管经理审核，总经理批准，方可进行变更。
1、对以下变更需进行验证或确认：
（1）原辅料、包装材料质量标准的改变或产品包装形式的改变；
（2）工艺参数的改变或工艺路线的变更；
（3）设备的改变，主要指设备位置调整、设备改进、更换或大修等；
2、安全设施的变更。
3、变更的实施仅限于变更申请部门申请并得到批准的变更范围去执行，不准超越批准的范围。
4、变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。
5、发生重大变更时，销售公司应在变更发生之日起一个月内及时通知给相关客户和法规部门。
6、变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。
1、工艺、技术的档案实行统一管理原则，总工办统一管理技术档案。
2、设备档案由设备处负责管理。
3、组织机构和人员的变更资料由劳资处存档。
4、安全管理部将变更审批文件及有关资料、表格进行归档，原件留在安全管理部，其他相关部门或车间可保留复印件。
工艺管理制度
工艺指标的管理分为公司控制重要指标和一般辅助指标，作业指导书上要求的工艺参数以及进行生产调整时，可能引起工艺运行条件变化的指标均在此范围之内。
1、因工艺运行条件、环境等客观条件的变化而引起的原工艺指标不适应，需对原指标进行变更的，在变更、修改前各相关单位必须做出科学和符合实际的分析，经有关领导审批后报厂长办。
2、工艺指标的变更、调整程序
2.1指标变更、调整时应遵循科学性、安全性、先进性、经济性、合理性的原则。
2.2因车间某一项工艺条件不适应现在的'生产运行情况需进行调整时，由所在车间提出申请，报厂长办审核，分管领导批准后执行。
2.3如工艺运行条件影响设备的安全、稳定运行，由厂长办进行申请更改。
2.4如工艺运行条件影响到生产的安全运行，由安环部进行申请调整。
2.5如工艺指标的变更影响到生产任务的完成，由调度室进行申请调整。
2.6所有辅助指标由车间写出申请报厂长办批准备案。
2.7所有指标必须以书面形式下达到操作岗位。
3、工艺指标调整的审批
3.1正常工艺运行条件的调整，由厂长办审核后，报请分管领导进行批准。
3.2涉及到影响设备长周期运行的工艺调整，由相关部门进行评审后，报请分管领导进行批准、执行，报厂长办备案。
3.3涉及到生产安全、稳定运行的工艺调整经安环部进行评审后，报请分管领导进行批准、执行，报厂长办备案。
3.4涉及到产品产量的工艺调整，由调度室进行评审后，报请分管领导进行批准、执行，报厂长办备案。
3.5工艺运行条件的调整，由厂长办以《工艺指标变更申请表》的形式，申请调整，经分管领导批准后，以书面通知的形式下发至车间(工段)等相关部门执行。
4、工艺交接班
4.1交接班必须保证工艺指标在稳定范围内，达不到指标范围不准强行交班。
4.2交接班记录做到真实、完整。
4.3交接仪表显示温度、液位、流量情况。
4.4交接班双方应对本岗位的所有工艺指标对口交接，重点部位一点一点的交接，重点数据一个一个交接，不能出现死角，接班者同意接班，双方填写交接班记录并签名后，交班者方可离岗。
4.5因交接班不清出现工艺波动，根据时间对责任人加倍处理，接班后出现的任何问题追究接班者责任。
工艺纪律检查管理制度
一、目的工艺纪律检查是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保工艺技术与工艺管理在工艺过程中的有效实施，达到稳定生产、提高产品质量和效益的目的，进一步提高工艺水平。工艺纪律检查是保障公司有秩序地进行生产活动的重要规定之一。二、职责及范围2.1工艺纪律的考核对象是工艺技术实施部门。2.22.32.42.5技术质量部负责工艺纪律的监督、检查、考核工作。被考核部门指定主管人员同工艺人员一起检查，有建议权和信息反馈权。被考核部门在考核结果公布前有申诉权。被考核部门对工艺执行情况负责。生产部对各生产线工艺纪律执行情况负管理责任。
三、管理内容3.1技术文件的管理。
量问题应及时反馈给相关部门，由相关部门进行处理。3.4物料的管理。
3.4.1所有物料出库入库严格按照仓库管理流程进行操作。3.4.2现场物料、产品、工序件要分类摆放，要求整洁、整齐，禁止超高码放。3.4.3新材料或变更材料必须经验证符合设计和工艺要求后方可投入生产。3.4.4所有产品及工序件在装卸、搬运、转序均应按规定的路线，正确使用搬运工具、装卸方法进行，防止损坏。3.4.5生产过程中产生的物料包装袋、包装布，对于能使用的要及时折叠、摆放整齐并定期清理出现场，不能使用的要及时清理放入垃圾箱。3.4.6车间和仓库有责任对各自存放的物料进行防锈、防尘等安全管理。3.5操作者管理3.5.1对新员工进行岗前和生产安全培训方可上岗操作。3.5.2定期对操作员工进行工艺、质量意识培训。3.5.3操作员工在生产前应按照生产《生产作业指导书》进行作业前准备工作，如工位器具、吸块、油盒、毛刷等，并把生产后产品及工序件整齐的摆放在指定地点，防止磕、碰、划伤与锈蚀。3.6安全现场5s管理3.6.1车间现场管理严格按照《现场5s管理制度》的要求进行。3.6.2员工应严格遵守文明生产的相关规定，对于物料、工装、工具等要轻拿轻放，严禁野蛮操作。3.6.3员工必须按照生产《现场管理奖惩条例》方可进入现场作业。
四、考核办法：4.1技术质量部负责检查被考核对象工艺贯彻情况,发现违反工艺纪律的情况当场予以纠正,根据考核标准以《考核通知单》的形式处罚责任部门；经济处罚由部门负责人按照考核标准落实。4.2技术质量部每月汇总考核结果，报办公室。
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责任人罚款20元/项，部门领导罚款50元/项并责令在指定时间内整改完成，若在规定时间内仍未完成则加倍处罚。5.8每月技术质量部对相关部门的工艺纪律检查情况进行汇总，对工艺执行率、整改合格率进行通报考核；注：工艺执行率（生产线）=工艺纪律检查项目合格数量/工艺纪律检查项目总数量*100％工艺纪律执行率要求达到95％，每低1％罚责任部门10元。整改合格率=检查整改合格项/检查总整改项×100%整改合格率要求达到99%，每低于1%罚责任部门相关责任人20元。
附表1。
序号。
1
检查项目。
人员。
检查内容。
重要度。
acb。
责任人。
班组长车间调度班组长。
责任单位。
备注。
acbaa。
班组长技术人员/班组长调试人员。
部门经理生产部经理。
经营部经理。
ab。
检验员。
2
技术文件。
班组长。
a
班组长。
bbaaaaac。
车间调度技术人员。
部门经理。
部门经理。
技术人员技术人员。
技术人员检验人员。
检验人员。
bbabcbbbbb。
检验人员检验人员质量主管检验人员。
3
产品质量。
检验工件时未轻拿。
轻放，造成工件磕碰、划伤、变形。
检验人员检验人员。
检测人员。
检验人员/质量主管检验人员。
bb。
检验人员/质量主管检验人员/质量主管。
量检具超过使用周期现场产品是否工艺要求进行码放，禁止超高码放。
工序件流转过程中未轻拿、轻放，造成工件磕。
ba。
班组长。
部门经理。
碰、划伤、变形。
每月拆车试验是否拆车并记录。
bbaaaa。
班组长车间调度/检验人员仓库人员/仓库班长仓库人员仓库人员生产员工经营部经理。
a
工装管理员/班组长工装管理员。
bc。
生产员工/班组长。
c
4
工装设备。
aaccbcabbbaabb。
生产员工工装管理员工装管理员工装管理员生产员工。
班组长生产员工/班组长生产员工/班组长生产员工/班组长。
设备管理员。
班组长/车间调度技术人员班组长/车间调度班组长生产部经理。
生产现场产品是否有落地现象及工作台摆。
5
生产现场管理。
放工件杂乱现场验证完成后验证件未及时清理现场卫生环境是否符合5s要求。
产品摆放是否整齐。
附
表2。
编制。
批准。
验证结果会签。
注：1、问题点重要度根据检查细则进行评定，2、整改单位接到此指令单两天内将此单填写完成复制一份送到技术质量部，3、整改部门填写完成时间为预计完成时间，4、验证结果会签由检查组合受检责任人共同确认签字。
附表3。
序号问题单编号发放日期接收人整改部门反馈日期重要度完成时间完成情况
附表4。
部门：姓名奖/罚开单日期no:
奖/罚原因签字：
奖/罚金额（元）责任单位负责人意见奖/罚依据。
日期：
部门领导意见。
总经理批示。
工艺管理制度
提高生产过程的安全水平，规范开采活动的各工艺环节，预防和减少露天采石场生产安全事故，保障从业人员的安全与健康。
本制度适用于本矿山生产工艺过程的管理控制工作。
3.1主管安全生产的副矿长在采矿专业技术人员指导下，组织制订并落实本制度。
3.2安全科负责检查本制度执行情况，对于存在的不符合应采取纠正措施，以消除不符合原因，防止符合再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
4.1开采范围控制。
4.1.1矿山每年由有资质的地勘单位进行一次储量动态检测，对矿山采场进行测量，画出现状图，检查是否存在不符合矿产资源开发利用相关法规的开采行为。
4.1.2委托进行动态检的测地勘单位每年进行一次现场打桩或画线定位，按采矿许可证拐点坐标划定剩余资源的开采范围。
4.1.3每次进行穿孔作业前，由安全科检查计划的穿孔部位是否处于法定开采范围之内并保持一定的余量，禁止界外穿凿炮孔，如出现越界穿孔现象，及时通知穿孔作业负责人调整穿孔位置。
4.2开采方式和开采顺序控制。
4.2.1每次穿孔前由安全科根据设计文件要求确定穿孔区域，通过控制穿孔作业控制开采顺序。
采用台阶式自上而下分层开采方式。淘汰落后和不安全的开采方式，严禁采用扩壶爆破、掏底崩落等开采方式。
4.2.2实施中深孔爆破，保证分层高度不得超过20米。分层凿岩平台宽度不得小于4米；工作边坡角和最终边坡角根据岩体的稳定性确定，但最大不得超过设计的.边坡角。
各分层炮孔的孔底应处于同一高程，最大误差不超过0.5米，以利用形成平整的工作平台。炮孔穿凿完毕应由安全管理人员和凿岩人员共同进行验收，做好验收记录。
爆破前，应将钻机、挖掘机等移动设备开到安全地点，并切断电源。
4.3设备、设施、工序相互匹配管理。
4.3.1本矿山主要生产工序包括:凿岩、爆破、铲装、运输、破碎筛分。生产过程中的主要设备设施包括凿岩设备、铲装设备、运输设备、破碎筛分设备及其配套设施。主管安全生产的副矿长负责制订生产计划，控制保证设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求；各工序之间相互匹配，并满足企业生产要求。
4.3.2各工序的设备数量应满足安全生产需要和矿山生产能力要求，并保持一定富余，富余系数不得超过1.4。
4.3.3按设计要求对各工序设备进行配置后，生产管理人员根据现场跟踪调查情况，及时对生产薄弱环节进行能力补充。
4.3.4凿岩作业人中在坡度大于20度的山坡及陡壁边缘进行作业时，应配置安全绳、安全带和钻机稳绳等安全设施。
4.3.5矿山应设置避炮设施，如无合格的避炮设施，爆破前必须将所有人员转移至距爆破点400米以外的安全地带。
4.3.7出坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段外侧应设置护栏、档车墙等。对主要运输道路及联络道的长大坡道，可根据运行安全需要设置汽车避难道。道口必须设置警示牌。卸矿平台(包括溜井口、栈桥卸矿口等处)要有足够的调车宽度。卸矿地点必须设置牢固可靠的档车设施，并设专人指挥。档车设施的高度不得小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的五分之二。
4.3.8矿山电力装置应符合gbj70和水电部有关规范、规程的要求。采场的每台设备，必须设有专用的受电开关；停电或送电必须有工作牌。矿山电器设备、线路，必须设有可靠的避雷、接地装置，并定期进行全面检查和监测，不合格的应及时更换或修复。
4.4隔离带管理。
为防止出现超层越界开采现象，在开采过程中保留一定规格的隔离矿带。
在水平方向，与邻矿区的隔离带宽度不小于30米，隔离带矿体只能由一方开采并应签订合同予以确定。
在垂直方向上，为防止超过采矿许可证规定的深度，最后一个开采水平穿孔时应保证孔底标高不低于采矿许可证规定的最低开采标高。
台阶高度、宽度、台阶坡面角、工作边坡角、最终边坡角按设计要求控制。执行边坡管理制度。
《采矿工艺系统专项安全检查记录》。
工艺管理制度
1、认真学习、贯彻qhse法律法规、标准。积极参加各项qhse活动，正确使用劳动防护用品。
2、负责安全生产中的`工艺技术工作，严格执行工艺管理程序和厂各种工艺制度。
3、对本装置职工进行生产工艺安全操作技术与安全生产工艺知识培训。
4、负责编制装置安全操作规程、作业指导书及管理制度。在编制开停车、技改技措方案时，要进行危害因素和风险评价及环境因素识别和评价，制定切实可行的控制措施，并对执行情况进行检查监督。
5、正确分析判断和处理事故苗头，把事故消灭在萌芽状态，发生事故时立即报告，组织抢修，保护好现场，做好详细记录，参加事故调查、分析、落实防范措施。
6、参加装置新建、扩建、改建工程设计审查、竣工验收;参加工艺改造、工艺条件变更方案的审查，使之符合qhse要求。
7、有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。
工艺管理制度
为及时检查发现生产中出现的违反工艺纪律的现象并给予纠正，特制定本制度：
一、生产车间对工艺纪律检查设立多级管理。
二、班级必须在生产前对生产场所的清洁卫生、工艺条件进行检查。
三、班组在生产过程中必须严格按照工艺规程和岗位标准操作程序进行生产，班组长必须对此进行监督和检查。
四、各生产班组生产结束后都必须按规定做好清场及清洁工作。
五、班组长在工艺纪律检查过程中发现违纪现象应及时指正，并向车间工艺员报告。
六、车间工艺员在生产前必须检查各项工艺条件，合格后进行生产。
七、车间工艺员和班组长在生产过程中都必须对各项工艺条件进行检查，对工艺规程和各种标准操作程序的执行情况进行监督，对出现违纪现象应及时指正并作出相应的`处理。
八、车间主任、车间工艺员、班长不定期召开生产班组会议，以加强工艺纪律的管理，保证工艺纪律的切实实施。
九、生产技术部、车间主任应不定期组织技术人员对生产现场进行检查并做好记录。
十、车间每月必须召开一次工艺纪律检查会议，以了解车间工艺纪律执行情况，找出差距，便于改进。
工艺管理管理制度
为稳定和提高产品质量,加强工厂工艺管理,特制订本制度。
本制度适用于工厂的工艺管理。
2、工作内容。
2.1总则。
2.1.1工艺管理是企业管理的重要环节,是生产技术准备、材料准备、加工操作、计划调度、质量检验、劳动组织、科学合理安排生产的依据。认真搞好工艺管理工作是实现优质、高效、低耗和安全生产的重要保证。
2.1.2工艺管理工作实行集中领导分级管理的办法,在技术副厂长直接领导下,技术科组织工艺工作;车间设技术质量副主任,贯彻执行工厂工艺性文件及管理要求;各级工艺管理机构须保持业务工作上的有机联系与相互监察。
2.2各级工艺机构的任务与分工。
2.2.1技术科。
2.2.1.1参加产品设计方案的讨论,对新结构产品设计进行工艺性评审,会签产品底图,编制工艺规样/工艺文件和材料消耗定额,设计并验证工艺装备,划分工艺路线,提出重大新产品或系列产品工艺方案。
2.2.1.2做好生产技术服务工作,处理生产过程(包括工装验证〉中发生的工艺技术问题。
2.2.1.3参与产品质量与分析活动,提出质量改进措施,协同车间实施。
2.2.1.4开展新工艺试验研究,引进和推广新工艺、新技术、新材料。设计专用工、夹、模具,工位器具和专用设备。
2.2.1.5编制工厂工艺发展规划,汇总、审批全厂技术改造项目,编制全厂技术改造计划。
2.2.2.1会签有关工艺文件,并组织工人学习、贯彻;总结工人的操作经验,提出修改建议,搞好本车间的技术管理工作。
2.2.2.2做好生产前的技术准备工作,准备产品图纸、有关工艺文件和工具,根据需要编制车间的工艺路线卡片及其临时性的工艺文件。
2.2.2.3负责生产现场技术服务工作,解决正常产品超标超差等工艺技术问题;提供简单的工具,工位器具设计。
2.2.2.4组织工人学习产品技术条件、工艺守则、质量标准和工艺纪律细则,制订和执行技术培训计划并进行教育与考核。
2.2.2.5定期分析车间产品质量情况,监督工序质控点管理工作,做好质量信息反馈,执行日常工艺纪律检查和生产现场定置管理实施工作,制订车间产品质量升级规划。
2.2.2.6编制需新增添的专用工、夹、模具计划,上报技术科。
2.2.2.7做好供应部安排的厂内、外协件任务的工艺准备及生产服务工作。
2.3产品工艺准备的计划管理。
2.3.1技术科按供应部下达的生产技术准备计划,做好技术准备工作。
2.3.2技术科会签图纸,提供工艺方案,提出工装设计制造计划任务书及外协件明细表。
2.3.3各车间技术质量付主任必须于每月五日向技术科提出下月需补充的工、夹模具计划。
2:3.4技术科必须于每月二十日前向生产部门提交下月份的工、模具生产、修理计划。
2.3.5车间技术质量副主任按技术科提出的产品工艺方案,其它工艺文件要求及下月份工模具计划做好生产前的技术准备工作。
2.4产品工艺性评审。
2.4.1凡是工厂生产的产品图纸都必须经过工艺性评审,履行工艺会签手续。
2.4.2产品设计图纸的工艺性评审(或产品工艺性审查)工作由技术科负责,对某些关键性问题,工艺员需要广泛征求车间主任和操作工人意见,并提出修改意见。
2.4.3在工艺性评审中,对确定的'新工艺、新技术和解决关键技术问题而采取的各项技术措施,各车间主任应向技术科反馈,经审查后报技术副厂长批准,对重大产品或组件系列产品,在工艺性审查结束后应立即提出工艺方案,以指导工艺准备工作的顺利进行。
2.4.4产品外协加工件在产品图样会签的同时由技术科负责提出明细清单交供应科,技术科工艺员应了解车间加工能力并保持与供应部密切联系。
2.5编制产品工艺方案。
对重大特殊结构新产品要针对其结构特点及性能要求,编制特殊工艺方案(包括专用工装设计、制造〉,同时提出需要进行工艺试验的课题及确定工艺技术准备工作的原则。
2.6划分施工工艺路线。
施工路线就是产品零部件加工的传递路线,也是产品零部件种类和数量在各车间的分工,施工路线的划分由技术科工艺员依据工厂'产品制造工厂流程图'进行划分、会签,经部门负责人审核签字。
2.7编制与贯彻工艺规程。
工艺规程(或工艺守则)是直接指导加工操作的基本技术文件,是厂规。其编制、审批贯彻修改按'工艺规程编制、审批程序'执行。
2.8专用工艺装备的设计。
2.8.1专用工艺装备是指生产中使用的自制专用模具、刀具、量具、夹具、吊具、工具、工位器具及工序转运工具等。
2.8.2新产品或由于图纸的更改、产品批量的增大等需要的新工艺装备应由技术科工艺员提出《工装设计任务书》,由部门负责人审批安排设计,并每月向生产、供应科上报加工计划。由生产、供应科向有关车间下达安排加工或外协加工计划。
2.8.3一般简易工装由车间自行设计图纸,由技术科统一编号,技术科工艺员校审归档,并由技术科统一下达加工计划。专用工装的设计人员应深入使用车间了解工装使用条件与要求,以保证结构设计的安全可靠、技术先进、经济合理、方便适用,并尽量达到标准化、系列化和通用化的要求。
2.8.4工装设计图要求规范化,要有包括零件材料规格、重量的明细栏目,并必须填写清楚,必须经设计、校核签字,并经委托设计工艺员会签;大型复杂工装须由分管工艺员和使用车间技术质量副主任会签,技术科负责人审核后,纳入制造计划。
2.9非标专用设备的设计。
2.9.1根据工厂生产发展方针与技术科提出有关技改外购和自制非标专用设备的立项计划,上报厂部经审核批准后,其中自制非标准专用设备由技术科设计,设计完工后拟加工计划报生产部门,由生产部门向车间下达加工计划或外协加工任务。
2.9.2专用设备设计一般先由技术科提出《专用设备设计任务书》,由部门负责人审批,安排设计,车间临时提出的专用设备必须由车间技术负责人提出设计任务书,经技术副厂长审批,作为插入项目下这技术科安排设计。
2.9.3设计员应深入车间了解所需专用设备的使用条件与要求,了解现有专用设备运行操作存在问题,以保证结构设计的安全可靠、先进合理、操作维修方便、适用有效并尽量达到规范化。
2.9.4专用设备设计方案,技术科要组织评审。
2.9.5专用设备设计完成后,须提供材料明细表、配套机电设备电器控制元件明细表,以提供供应部采购供应,并提供操作规程。
2.9.6专用设备涉及到基建、水、电、气、风、管路系统及安环因素,必须向有关部门提供详细技术要求说明。
2.9.7项目施工完毕后,需经制造单位预调试,运行正常达到设计要求,并出具质量检验合格证和质保书后,即可移交使用单位试运行三个月。试运期间若出现的问题由设计制造单位协同处理,试运三个月后验证运行可靠,设计使用部门填写..验收单,重大工项目由厂部组织制造单位、使用单位、供应部、质检科鉴定结论,有关单位签字经厂领导批准移交生产车间及供应部。
2.9.8外购专用设备由车间提出申请经技术科审查,技术副厂长批准后,纳入工厂技改计划。
2.10编制材料定额。
产品材料消耗定额由技术科负责编制。定额的贯彻与验证、产品下料套裁及材料定额管理等工作由生产供应部门及各车间定额员负责具体管理,编制验证和修改按《产品材料消耗工艺定额管理制度》进行。
2.11工艺试验。
根据新产品中关键零部件的要求,产品工艺方案中提出的工艺试验课题以及生产中存在的关键技术问题,技术科安排工艺试验项目经技术副厂长批准后,由技术科组织实施,有关科室要密切配合工作。
2.12编制工艺发展规划。
2.12.1工艺发展规划是企业长远规划的重要组成部分,是企业进行技术改造的依据,由技术科组织编制报技术副厂长批准。
2.12.2编制工艺发展规划,远近结合,根据新产品的需要,新材料、新工艺、
新技术的采用,以及生产上的薄弱环节,重大关键质量问题等先进编制。
2.12.3工艺发展规划范围包括:。
提高产品质量、产量上规模和扩大品种的工艺发展规划;。
工艺路线调整、车间内部平面布置调整方案和工艺组织措施规划;。
老大难技术关键的解决方案的规划;。
采用新工艺、新材料及机械化、自动化、提高制造技术水平的发展规划。
2.13附则。
本制度如有与上级机关规定不符时,按上级机关规定执行。
工艺管理管理制度
为加强工艺管理工作，保证公司各单位工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。
2、适用范围。
本规定适用于公司各单位的工艺技术管理控制。
3、职责范围。
技术部是工艺技术控制的归口管理单位，负责正常生产的工艺管理工作，组织工艺文件的编制、修订、发放及监督管理。负责工艺记录的审批登记管理。负责各生产单位工艺文件执行情况的监督检查与考核工作。
4、规定内容。
4.1.1各生产单位必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。
4.1.2为确保工艺指标的严格执行，生产单位要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。
4.1.3技术部组织对各生产单位工艺执行情况进行现场巡检,每月对公司各生产单位进行汇总,对查出的问题进行通报并进行相应的处罚。
4.2.1通过技术改造后,工艺需要变动的,技术部应重新编制或修订工艺文件,。
4.2.2安全环保部将根据实际情况逐项进行落实审核，必要时召集有关人员评审确定，组织对修改的内容进行会签,报董事长（总经理）或管理者代表批准。
4.2.3工艺控制指标一经确定，各单位必须严格执行，如因某种情况工艺指标需进行变更，应及时书面申请报技术部，经董事长（总经理）或管理者代表批准，试用一个月合格后，拿出试用报告，再按审批程序办理执行。
4.3关键工序的确定及工艺指标的.管理。
4.3.1产品生产工艺确定后，技术部应依据关键工序的确定原则，组织生产车间对关键工序进行确定。
4.3.2关键工序确定后，由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。
4.3.3关键工序确定、标识后，技术质量部到现场进行检查核实。
4.3.4关键工序工艺指标的执行情况必须有记录,技术部每月抽检覆盖率为100%；一般工序工艺指标，可根据实际生产经验，对部分主要指标执行情况进行记录，技术部每月抽检覆盖率要达到60%。
4.4.1技术部是工艺记录的职能管理单位,负责对工艺记录的审核和备案工作。
4.4.3生产车间的工艺记录要真实、及时、规范，并按月存放。超过保存期的按程序要求进行及时消毁处理，做好记录。
4.5.1接收工艺文件的各单位,必须按照《文件管理制度》要求,严格进行接收登记、借阅和发放,并有具体人员负责管理。
4.5.2工艺文件不允许复印和外借,各单位文件管理人员要对本单位的工艺文件定期进行检查，防止文件的外流和丢失。
4.5.3技术部将对发放到各单位的工艺文件进行检查监督管理。如发现文件保管不好，将对责任单位及相关责任人进行相应处罚。
4.5.4工艺文件应保持完整，不允许随意涂改乱画及缺页现象。
4.5.5因文件丢失或工作需要，要求补发工艺文件的单位,应提交申请，写明原因，经生技部确认后,报董事长（总经理）或质量管理者代表批准，方可发放。
为了使工艺管理工作能够有效的运行，不流于形式，对于违犯工艺管理规定的单位，将根据如下规定进行处罚：
b.因上一工序原因导致本工序控制指标不合格，若能够进行及时查找原因并调整的不作处罚，否则，则依a条标准进行罚款。
c.关键工序质量控制点工艺指标如出现超标现象，通报批评并一次罚款100元。
d.因工艺文件管理不善造成丢失的，丢失一本罚款100元；私自复印的，发现一次罚款100元。
e.对一月内造成指标超标3~5次（含3次）的操作工，月末加罚50元；对一月内造成指标超标5~8次（含5次）以上的操作工，月末加罚50元，并下岗培训学习一周；对一月内造成指标超标8次（含8次）以上的操作工，月末加罚100元，并调离本岗位。
f.因不安规定操作而造成产品质量不合格、系统降负荷、停车等严重后果的，依后果的严重程度、造成的影响大小以及发生的经济损失数额等要素，经过经理办公会研究讨论，对第一责任人、当班班长、车间主任等相关责任人分别处以300元以上的罚款，并对各责任人作出下岗培训、留职查看、降级、降职、免职、开除等处罚。
工艺管理管理制度
为加强工艺管理,严肃工艺纪律,确保产品质量。
本制度适用于公司半成品和成品生产车间生产的工艺管理。
生产技术部负责工艺文件的编制及对生产车间的技术工艺进行指导和监督、检查,进行工艺纪律的考核等。
生产车间负责工艺制度的贯彻执行。
根据产品的技术质量要求,确定所需原材料、工艺流程、加工方法、产品质量标准、设备要求、验证时机、接收准则等。
1、工艺文件的种类和编制要求。
(1)工艺文件的种类。
本公司的工艺文件一般包括工艺流程、操作规程、材料。
清单等。
(2)编制要求。
工艺文件应做到正确、完整、统一、先进、符合实际,保证产品质量达到设计要求。
2、工艺文件的编制依据。
现行的技术法规,相关国家标准和行业标准;相关的典型工艺、工艺技术文件;公司的'现有生产设备、工装、检测手段、工艺技术水平及生产组织情况。
(三)工艺文件的贯彻。
1、产品工艺文件一经批准,就成为公司的技术法规,有关单位必须严格执行,不得擅自更改或降低要求。贯彻执行工艺文件,是执行工艺纪律的主要内容之一。
2、工艺文件下发后,技术部应及时到车间进行技术指导,指导内容一般包括:设备、工具是否需要增添和调整;生产组织和生产流程调整意见;产品试生产时,指导操作者操作、调整、直至产出合格产品;产品的关键部件及技术保证措施;应注意的事项;估计在制造过程中容易出现的问题及其预防措施。
(四)工艺更改的控制。
随着设计的更改、工艺方法的改进、某个工艺文件的差错和新标准的实施等原因会发生工艺更改的问题,必须对工艺文件更改加以控制。
1、工艺更改有技术部提出更改方案,经评审后报主管领导批准,然后下发《工艺更改通知单》,各部门遵照执行。
2、对更改工艺后的产品质量进行评审认可,以验证产品质量是否达到预期的效果。
(五)工艺纪律和考核内容。
1、机构和人员。
(1)各生产车间和班组的主任和组长要作为工艺管理的专责人。
(2)有关人员要做到应知都知,应会都会,并能尽职尽责。
(3)具备了执行工艺制度的环境和条件。
2、工艺文件。
(1)具备本部门应有的工艺文件,工艺文件应做到:正确、清晰、符合有关标准规定,能正确指导生产,保证生产稳定进行,工艺流程安排合理,操作规程切实可行,保证加工质量。
(2)产品技术标准、操作规程必须完整。
(3)各种技术文件之间不能发生矛盾,要统一。
(4)工艺文件中规定的工艺方法要处于同行业领先水平。
3、工艺流程。
工艺流程能满足确保产品质量、降低生产成本、符合安全生产的要求。
4、工艺准备。
现场具备应有的工艺文件;符合工艺文件要求的原材料、半成品;满足工艺要求的所有设备;所有工艺装备及辅具符合工艺要求。
5、工艺操作。
(1)生产工人实行“三定”即定人、定机、定工种。
(2)操作者对工艺要求有全面正确的理解。
(3)操作者要坚持“三按”即按技术标准、按样品、按工艺文件进行生产。
6、贯彻“三不原则”
不合格的原料不投产,不合格的半成品不转序,不合格的成品不出厂。
7、工艺卫生。
(1)生产环境、设备、设施清洁卫生。
(2)原材料、工装、器具等的堆放与保管做到限量定位、定要求、完好、整齐、清洁。
(3)现场的布置有利于减少员工的疲劳程度和辅助工时消耗。
8、工艺安全。
(1)有安全技术教育和安全技术措。
(2)工艺文件中规定的各项要求,均能认真地加以贯彻。
本制度的解释权归公司技术部。
工艺纪律管理制度
(修订版)。
第一章总则。
工艺纪律是公司在产品生产过程中,为维护工艺的严肃性,保证工艺贯彻执行,确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定,工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。
第一条现场作业管理的工艺纪律。
1.5一线员工要熟悉当班机型的工艺文件,生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作,要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时,以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。
2.技术通知等临时性工艺文件的管理。
2.4总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管,以备查询。
3.4总装车间应安排固定人员对每天开工时生产的第一台产品或发生转机型时的生产线进行首检工作,首检工作应严格按照相应的工艺文件规定进行并保留相关文字记录以备查询。
4.2一线员工发现同一物料连续三件存在同样缺陷或缺陷物料数量比例较高时,应立即停止该工序操作并通知班组长及现场工艺协调解决。
5.标识管理。
5.2《工序记录卡》的使用与管理。
5.4一线员工在生产过程中发现的不合格物料要按要求进行标识。
第二条现场定置管理的工艺纪律。
1.总装车间场地规划的定置管理。
1.3总装车间现场所有物品摆放均应严格按照车间定置管理平面图进行。
2.总装车间物料周转器具、工作台等辅助性工具的管理。
2.2总装车间生产现场存放的周转器具最高高度不得超过1.5m;。
2.5一线员工要遵守文明生产的相关规定,对于物料周转器具、工装板、工具、物料等要轻拿轻放,更不能野蛮推、拉总装生产线上的产品。
3.总装车间物料、半成品、成品以及返修机的管理。
3.1物料的管理。
3.1.1总装车间现场物料要分类摆放,物料包装要求整洁、整齐;。
3.1.5拉式物料统一放在拉式物料架上,并标识清楚,拉式物料架上的物料标识应与盛放物料一致。
3.1.7总装车间和仓库有责任对各自存放的物料进行防水、防尘、防盗等安全管理。
3.2半成品、成品及返修机的管理。
3.2.2总装车间生产现场成品存放区应将未检成品、已检合格成品、已检不合格成品区分存放并按规定标识清楚。
第三条工装夹具及设备管理的工艺纪律。
1.1工装夹具的定义:简称工装,是指生产制造过程中用于测试、操作等生产辅助手段,包括测试工装、夹具、刀模、刀具、专用量具(包括计量器具)以及辅具。
1.3工装夹具的使用必须严格按照作业指导书的相关规定进行;。
1.6工装夹具的其他管理规定应严格按照商技字[20xx]005号《工艺装备管理办法》进行。
2.设备及动力能源方面的管理。
2.1总装车间所有设备必须有专人进行维护、保养,确保设备运行正常和设备完好率;。
第四条生产现场不合格品管理的工艺纪律。
1.不合格品的定义:在生产过程中发现的不合格物料、半成品以及成品均称为不合格品;。
4.领料员应对不合格物料临时存放区定期清理,当日生产过程中发现的不合格物料不能滞留现场一个工作日以上。
第五条一线员工培训上岗的管理。
4.工艺人员应定期对各个部门进行工艺纪律的宣贯,保证工艺纪律的宣贯率;。
5.总装车间还应对车间的安全、文明生产按相关规定要求(6sk检查规范)进行负责。
第六条工艺纪律贯彻执行和检查考核由总经理助理和技术工程部部长全面负责。
第七条总装车间主任(财务部)负责本车间(仓库)的工艺纪律管理日常工作。
第八条现场工艺参与车间工艺纪律管理日常工作,对工艺纪律管理负协同责任。
第九条工艺纪律实行日常检查、周检和不定期检查相结合的检查制度。
第十条日常检查:车间主任与车间班组长、现场工艺共同负责车间日常工艺纪律管理(并制订车间一级的工艺纪律管理制度及考核办法),发现违反工艺纪律现象及时纠正,同时记录在工艺纪律检查表上。
第十一条周检:由技术工程部每周五以前进行一次工艺纪律检查,并填写'工艺纪律周检记录卡'。
第十二条由技术工程部部长组织公司相关部门每月至少进行一次全面工艺纪律检查,并填写'工艺纪律月检记录卡'。
第十三条技术工程部把每次检查结果进行统计,并把上月/上次检查结果不符合项作为下次检查的重点。
第十四条技术工程部把每次工艺纪律检查的结果进行汇总通报,各部门根据检查结果对相关责任人进行考核(评)。
第十五条工艺纪律的考核方式分为通报(批评或表扬)、罚款、奖金等三种形式,对于因违反工艺纪律而进行的罚款将进行专款专用。
第十六条工艺纪律检查考核细则见附表一。
第十七条对各部门在周(月)检查中,每扣罚超过1分,进行50元的累积处罚(如:扣罚3.2分,则罚款150),同样每奖励超过1分,进行50元的累积资金奖励。
第十八条多部门责任项目,按考核时部门责任分别计分。
第六章附则。
第十九条本办法由技术工程部负责修订、解释。
第二十条本办法自下发之日起实施,原**商字[20xx]027号文件作废。
附:。
工艺管理管理制度
一、原料工作必须严格执行生产作业计划，按《工艺技术操作规程》中钢坯技术条件或公司下达的钢坯标准对钢坯进行检查、验收。
二、原料员在接收钢坯时，持炼钢传递小票核对每车钢坯（包括牌号、炉号、数量）是否准确，并对钢坯质量进行检查和验收，不符合标准的钢坯及时挑出或返车。
三、炼钢传递的钢坯小票不准丢失，每月汇总装订，妥善保管，作为钢坯结算的凭证。
四、上料前，原料员必须先通过北营网输入钢坯的熔炼号，核对所要入炉钢坯的相关信息（包括牌号、成分等）是否符合相应计划，确认无误后方可入炉，否则不准入炉。
五、原料员每班对冷坯长度、断面尺寸等进行抽查一次，如发现钢坯外观形状及尺寸存在偏差及时反馈到生产区和调度室。
六、原料垛位要求摆放整齐、规范；不同钢种钢坯必须单独摆垛，不准混放，并设置标识；不合格钢坯必须严格区分，同时设置标识。
七、原料工必须执行《按炉送钢制度》，正确进行熔炼号和轧制号的对映转换，并填写《上料记录》。
八、原料员在钢坯入炉后1小时内，及时、准确地进行网上信息录入，确保后续信息的.传递。
九、原料员必须随时了解原料库内钢坯质量情况及库存信息。
十、其它未尽事宜按《工艺技术操作规程》有关规定执行。
以上各项如有违反，考核100元。
一、废品报表及新产品报表每日上午10：00之前必须通过办公自动化网传到技术质量科（节假日顺延），迟报考核该部门100元/次。
二、各生产区负责上报人员要履行职责，不得出现瞒报、漏报、盲报、错报等失职现象。否则考核100元/次。
三、上报人员不得擅自更改报表格式，如未按规定要求上报，考核100元/次。
四、各生产区建立新产品及废品统计，以便自行进行追溯。
五、如有工作调动，必须安排好交接工作，避免影响上报工作。否则按上述规定考核。
一、轧制号编制原则：轧制号是按年、月及生产线号和入炉钢坯轧制的顺序号编制。例如：
1780线：轧制号按年、月及入炉板坯轧制顺序号、卷号按该轧制顺序号对应的板号编制，且每月从第一个轧制顺序号（—0001）编起。
××××h×××××。
年月生产线代号轧制顺序号卷号。
其中：
年――标明生产年份，2位数，如xx年即标明“07”；
销售管理制度管理制度
员的业务活动制度化，特制定本规定。
2、适用范围：凡本公司销售人员的管理，除另有规定外，均依照本制度所规范的体制管理。
3、权责单位：销售部负责本办法制定、修改、废止的起草工作；总经理负。
责本办法制定、修改、废止的核准工作。
二、工作职责。
销售人员除应遵守本公司各项管理规定外，应职守下列工作职责：
1、部门主管。
（1）、负责推动完成销售目标。
（2）、执行公司所交办的各种事项。
（3）、督导、指挥销售人员执行任务。
（4）、控制产品销售的应收账款。
（5）、控制销售部门的经费和预算。
（6）、随时审核销售人员各项报表、单据。
（7）、按时向上级呈报：产品销售报告、收款报告、销售日报告、考勤报表。
（8）、定期拜访客户，借以提升服务品质，并考察销售效果及信用状况。
2、销售人员。
（1）基本事项。
a、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。
b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。
c、不得无故理解客户的招待，不得于工作时间内酗酒。
d、不得有挪用公-款的行为。
e、遵守公司规定，有经验销售人员帮忙和指导新销售人员完成日常工作。
（2）销售事项。
a、向客户描述公司产品功能、优势特点、价格的说明。
b、客户抱怨的处理，催收货款。
c、定期拜访客户，收集并记录下列信息：对产品的反应，对价格的反应，客户需求，客户对竞争产品的反应、评价及销售状况。
d、整理各项销售资料，即时填写《客户拜访记录表》和《客户资料登记卡》。
（3）、货款处理。
a、收到客户货款应当日缴回。
b、不得以任何理由挪用货款。
c、不得以其他支票抵缴收回之现金。
d、不得以不一样客户的支票抵缴货款。
e、产品不贴合客户需求能够交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。
三、工作规定。
销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人的《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，主管核定后，按计划执行。
2、作业计划。
销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，主管核准后实施。
3、客户管理。
销售人员即时填写《客户资料登记卡》，将客户资料详细录入客户管理系统。
4、销售工作日报表。
（1）、销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之资料，填制于《销售工作日报表》和《客户拜访资料登记表》。
（2）、《销售工作日报表》应于次日外出工作前，交于主管查看。
5、月收款实绩表。
销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈报主管核实，作为绩效评核，账款收取审核与对策的依据。
（1）、产品销售一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。
（2）、如有赠品亦须依照本公司的规定办理。
（1）、销售人员负责客户开发、网络销售、催收货款等工作。
（2）、销售主管应与各销售人员共同负起客户考核的职责。
（3）、产品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；产品本身存在技术问题可依照公司有关规定办理退货。
7、收款管理。
（1）、销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。
（2）、销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。
（3）、所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。
（4）、未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿的职责。
8、货款回收：销售人员应货款回收事宜负责，回收货款必须遵守下列规定：
(1).在受理合同签订或提出方案和报价时，应与对方谈妥付款条件。
(2).产品售出或实施完成后立即提出清款单，付款日向客户提出催款通知。
(3).经常与客户坚持密切联络，不断设法使对方如期付款。
9、无法收款时的赔偿：当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度，作为赔偿。
10、不良债权的处理：交货后六个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额，赔偿给公司。可是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则赔偿金的23应退还给负责人员。
11、事前调查：从事销售业务人员，对于对方的付款本事等，应做事前调查，并衡量我公司的研发是否能满足客户的需求，再行决定是否受理该业务。
12、严格遵守产品价格及交货期。在销售产品时，除了遵守公司规定的售价及交付实施外，也应确实遵守：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。
13、合同签订：如前述条件已具备，应将客户需求书、报价单、实施方案、及。
合同等资料，一齐提出给所属的主管。
14、免费追加产品：产品销售和实施后，若基于客户的要求或其他情景的需要，必须免费追加产品或功能的情景，必须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。
15、销售价格表：销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。经过公司许可借出的资料，也应迅速设法收回。
16、宣传资料：产品配套的宣传册和彩页等必要资料，必须慎选对象后发放。
17、回扣的范围：客户回扣必须以签约或交货方为主，发票金额内的回扣须扣。
除增值税，客户尾款结清后结算回扣，转账到客户方经过手机信息或qq所指定的银行账户，国营机构和政府公务人员回扣不予认可。
以作为对公司的赔偿。
19、产品售后的折扣：如产品卖出或实施后，货款被打折，应将对方的相关资料连同合同，订单等提交给所上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。
20、实施技术人员的派遣：关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先向所属主管请示，取得许可，并填写派遣委托书方可派遣。
四、工作移交规定。
销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。
1、销售单位主管。
工艺安全信息管理制度
1.坚决贯彻执行“安全第一、预防为主、防消结合”的方针,积极做好防火工作。
2.各级领导应该重视防火安全,必须把防火安全工作列入领导议事日程,做到有布置、有检查,在实际工作中狠抓落实。
3.对全体员工要加强防火安全教育,提高员工对防火安全的重要性、自觉性和责任感。
4.落实防火安全的领导和管理,应建立、健全各级防火安全责任制,做到分工明确,责任奖罚分明,保障国家财产和员工的人身安全,以利促进生产的发展。
5.建立防火安全检查、巡查制度。公司每月组织有关人员进行一次防火大检查;工段每周检查一次;班组每小时对重点防火设备(部位)巡查一次,并做好记录备查。
6.在生产区内严禁烤火,以及使用汽油、酒精或易燃液体清洗机械设备,以防火灾。如维修需要办动火手续后方可使用。
7.严禁在生产区内吸烟,吸烟者应在公司划定吸烟区内吸烟。管理人员若发现有违反吸烟规定的人员却不加以制止,对管理人员处以相等的扣罚。
8.禁止在生产区内进行动火作业。需要动火时必须按规定向有关部门申报,经保卫、技安部门审批,办好动火证后,落实动火现场安全措施方可动火。动火时应严格执行动火许可证背面的安全规定。
9.乙炔、氧气瓶不准高温存放,一般在35度以下。乙炔瓶与氧气瓶要分隔存放。动火作业时,瓶与瓶之间不少于5米,明火点与瓶之间不少于10米以上,以防发生危险。
10.易燃、易爆物品应妥善保管。易燃液体如:汽油、酒精、苯等不准露天堆放。需用桶、缸等装储,容器应牢固密封,防止泄漏,杜绝火患。
11.仓库内易燃物品和可燃物品应分类存放,对散落部份应及时清除,不准设吸烟室,以防火患。
12.凡机动车辆进入工段要全部带防火罩,车辆要定期清洁,当班当值司机负责加水、加油等所有日常保养工作,以免油渍、纤维、积尘过多,预防明火发生火灾。
13.生产线的火花探测报警装置在停机后及开机前都必须检测一次。要经常对其进行维护、保养,保持高度灵敏、正常。并做好维护、保养、检测记录留档。
14.生产现场要注意防火。特别是热磨、热压、砂光报火警时,无论是否有火星,被送到401、411、602仓及袋滤器内必须派人到各自工段管辖范围内的有关部位查看,检查途径的风管是否有火,确认安全后办理有关手续和签名,方可开机生产。
15.在生产区内严禁燃放烟花、鞭炮、“火箭”等,以防火患。
16.防雷设备每年应在雷雨季节前会知有关单位进行检查测试一次。注意维护、保养以确保其正常工作。
17.值班电工对电器设备应加强巡回检查。电器设备要保持清洁,电缆槽要定期揭盖检查、清理积尘或纤维,以防短路而引起火患。具体电器设备巡检按巡检要求执行。
18.禁止摩托车、易燃物品储存、停放在生产工段内,以免发生火灾事故,需储存、停放在指定地点内。
19.生产现场(工段)、仓库未经有关领导同意,禁止任何人员携带亲戚、朋友和外来人员进入生产现场、仓库参观、学习、探访等。
20.外单位人员(包括运输)进入厂区范围内进行作业、参观、学习及运输等工作时,需由联系部门(含个人)督促填写安全合同。禁止在生产区域内吸烟,如若由此而造成火灾事故的,追究部门事故责任。
21.原料场内木材堆放必须整齐,木材与消防栓之间距离1.5米以上,堆与堆之间必须留消防通道,不得有任何借口在消防通道上堆放木材和物品,要保证通道畅通无阻。
22.车辆进、出场前检查。原则上由集团公司保卫部值班人员负责,检查是否带防火罩及登记进场。
23.凡是消防通道、消防设备任何部门、工段都不能占用、封堵,应保持其畅通无阻。
24.凡在生产过程中闻到烧焦味时当班人员必须查找原因,直到消除原因为止。必须在交班记录本上写明原因,再用口头交接清楚,接班人员需继续跟踪或查找隐患,必要时停机全面检查。
25.电饭煲原则上是用于生产工作需要,严禁作其它使用。在使用工作中,操作者不得离开岗位,以防短路而引起火灾。
26.临时线拉接时,无论是高、低压都必须按有关规定办理手续及操作,并会知生产技术部。
27.消防器材实行分区管理,并落实其管理责任人,其它人员不准随意挪用,消防器材附近应留有一定位置,不准乱堆乱放杂物,以确保畅通无阻。
28.现根据生产防火安全要求,确定公司重点设备和易起火部位定为防火安全重点管理部位有:208干燥管系统、211风送系统、401仓、411仓、602仓、452、513、514等风送系统、432废料输送系统、砂光机、热压“三机”(包括油压房)、压缩机。
28.1.生产班组在接班前应对所属部位进行一次全面、仔细检查,接班时要阅读交接班记录,交班者要口头讲解本班设备运行情况。在生产过程中按规定每小时巡查一次,并做好记录、签名手续。
28.2.检查巡检内容。
28.2.1.热磨工段。
28.2.1.1.检查208、211风机是否振动,是否有磨擦声,皮带是否打滑。
28.2.1.2.检查加热器干燥系统是否有烧焦的异味。
28.2.1.3.检查211旋风分离器、袋滤器的粉尘溢出是否正常,旋转阀、螺旋是否有磨擦声,是否有烧焦的异味。
28.2.2.热压工段。
28.2.2.1.检查401、411仓的传动系统是否有磨擦声,是否闻到焦味。
28.2.2.2.检查锯边纵横锯吸尘口是否堆塞,锯架是否振动,是否有磨擦声及烧焦味。
28.2.2.3.检查452、432风机是否振动,是否有磨擦声,皮带是否打滑及其管道。
28.2.2.4.检查旋风分离器、袋滤器的粉尘溢出是否正常,旋转阀是否有磨擦声及烧焦味。
28.2.2.5.检查“三机”是否有烧焦味和油压房设备是否有故障。
28.2.3.砂光工段。
28.2.3.1.检查513、514风机是否振动,是否有磨擦声,皮带是否打滑。
28.2.3.2.检查袋滤器、旋风分离器、602仓的粉尘是否溢出,旋转阀、螺旋是否有磨擦声及烧焦味。
28.2.3.3.检查砂光机的砂带是否打滑,砂光机各部位是否有烟冒出。在检查过程中发现上述部位有异常或有烧焦的异味时应立即停机检查,处理程序参阅《火警处理程序》。
28.3.重点防火设备例行检修、清洁制度。
28.3.1.自动火花报警及灭火系统每月检查一次,将检查结果作好记录并签名,经安技主管验收签名合格后方能开机生产。
28.3.2.所有风机每月检查一次风叶、皮带磨损情况,轴承发热情况(轴承温度不超过80度),在运行状态下由设备组验收。
28.3.3.袋滤器布袋每月检查并清洁一次,每半年水洗一次;振荡器、风门每个月检修一次。由设备组及安技员共同验收。
28.3.4.干燥管每次停机都要检查是否干净,若有纤维粘附要及时清理;每月清干燥管不少于一次,由设备组验收。
28.3.5.401、411仓每月检查一次所有传动系统,重点检查打散片是否变形,轴承是否发热,由设备组验收。
28.3.6.所有电机上不得有粉尘堆积,室内电机由设备所属工段负责,室外电机由电仪工段负责,由调度室负责检查。
2.8.3.7.热压“三机”每日一小清,工段负责验收。逢换厚度规一大清,屋顶风管每月清洁一次,工段、设备主管、安技同时验收签约,具体操作细节必须填写到清洁记录表上。
28.4.火警处理程序。
28.4.1.自动报警时,若能复位,可先不停机,检查报警部位的整个系统;若无异常,向当班调度汇报,由调度决定是否停机;若不能复位或复位后在4小时内第二次报警。必须立即停机检查,由调度验收确认安全后方能开机。整个检查过程须仔细记录并签名。
28.4.2.检查时若发现生产线任何部位有明火或冒烟或焦味,必须立即全厂停机扑灭后除检查起火设备所属系统外,其前后联接设备也必须仔细检查,并通知主管厂长和安技员回厂,由主管厂长和安技员同意后方能开机。
28.4.3.报火警后各系统检查内容。
28.4.3.1.208干燥系统火警:检查整个干燥管、风机、加热器、旋风分离器(打开观察孔用电筒检查。下同)。
28.4.3.2.211系统火警:检查袋滤器(打开袋滤器顶部、滤袋部位的检查门,每隔拆开一个滤袋用电筒观察下箱体内的情况。下同)、风机、旋风分离器、401仓。
28.4.3.3.452、514、513系统检查风机、旋风分离器、袋滤器;锯边吸风口;光机吸风口。
28.4.3.4.所有检查过程必须充分发挥嗅觉作用,如有烧焦气味,须找出火源。排除或确定无火警后,方可离开现场。
29.各部门、工段(工段)、班组正职为防火安全责任人,对本部门、工段、班组的防火安全工作全面负责。
30.部门、工段(工段)的防火安全责任人应履行下列防火安全职责。
30.1.贯彻执行消防法规和机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定及本公司防火安全管理规定。
30.2.组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及防火安全问题。
30.3.组织实施对部门、工段防火设施、灭火器和防火安全标志的维护、保养,确保其完好有效,确保消防通道畅通无阻。
30.4.组织本部门、工段义务消防队员学习,在员工中组织开展防火知识、技能的宣传教育和培训。
31.0.班组的防火安全责任人对本部门、工段的防火安全责任人负责,实施和组织落实下列防火安全管理工作。
31.1.负责本班人员的防火安全知识教育和灭火器材的使用。
31.2.对本班的重点防火设备和易起火部位的巡检工作负责监督。
31.3.保障部门、工段防火设施、灭火器材、防火标志及消防通道不受损坏和堵塞。
31.4.督促巡检记录按时填写,保证完整无缺。
32.0.各部门、工段(工段)的灭火器材管理人每月对灭火器材进行检查、清洁、登记、签名。发现问题及时向安技组反映处理。
33.0.对违反防火安全管理规定的进行处理。
33.1.违反下列规定之一者处50元扣罚。
33.1.1.不按规定办理动火手续而强行焊接的,造成火灾事故按集团。
33.1.2.摩托车不按规定停放造成安全事故负一切事故责任。
33.1.3.未经同意善自挪用消防器材。
33.2.违反下列规定之一者处100元以上扣罚。
33.2.1.违规吸烟者及发现违规吸烟而不加制止的相关管理人员。
33.2.2.未经公司领导同意携带亲戚朋友及外来人员进入生产现场、仓库进行参观、学习、探防的当事人。
工艺纪律管理制度
1.本《办法》是考核公司各职能部门工艺纪律的基本规定。
2.生产现场的每日工艺纪律检查、处理由工程部负责。
3.每季由行政部组织工程部、生产部等职能部门进行全面的工艺纪律检查、评定。
4.每半年由总经理组织工艺纪律检查监督机构进行对全系统的工艺纪律检查、评定。
5.各类工艺纪律检查均需做好记录,存档备查。
6.全公司工艺纪律检查评定结果应于当年6月、12月底前上报厂务经理。
7.工艺纪律考核要求和办法。
序号考核项目、要求考核办法考核对象。
工程部生产部。
8生产作业计划应严格按工艺流程合理安排,保持均?生产。考核每月生产情况。生产部。
采购业务部。
采购业务部。
各车间。
各车间。
各车间。
批准审核编制。
日期日期日期
工艺纪律管理制度
1.本公司的工艺纪律的全面贯彻执行由总经理负责,各职能部门对本部门的工艺纪律贯彻执行负责。
2.工程部对所编制的技术文件的正确、统一负责。
3.要坚持按工艺文件、技术标准进行生产,各种工艺文件、技术标准必须按一定的审批程序进行校对、签字。确定之后,公司各部门、各级领导、全体职工都应严格遵守执行。凡改变工艺时,均应按规定办理审批手续。
4.工艺文件规定的工艺参数,必须严格遵守,认真做好记录,经检查人员核对后,存档备查。
5.所有工艺装备、生产设备均应保持精度和良好状态,工艺装备应坚持周期检定,并认真做好记录,存档备查。
6.未经检查和不合格的工艺装备,不得在生产中流通使用。调整好的处于使用状态的工艺装备不得随意折卸。
7.凡交付生产的原材料、辅助材料、外购件等必须进行检验,符合有关要求,方准使用,如需代用,必须由总经理批准。
8.生产作业计划要严格按工艺流程合理安排,做到均?生产。
9.生产工人要坚持按文件进行生产和操作,不按文件生产的产品,不论是否合格均以违反工艺纪律论处。生产工人要认真做好生产前准备工作,备齐有关文件,明确技术要求,检查工装、材料是否符合要求,发现问题要及时向有关部门反映,作出处理。
10.生产工人在生产中要集中精神,不可擅离工作岗位,坚持自检,确保产品质量,做好交接手续。
11.生产工人应将使用的工具、量具应整齐地放置于规定的地点或工具箱,防止碰坏和锈蚀。要保持文件和生产场地的整洁。
12.半成品和成品堆放要把合格品和不合格品隔开放置,并要有明显的标记。
13.未经培训合格,达不到相应专业工种技术等级的工人不可顶岗生产。若违反而发生质量、设备事故,要追究生产部门责任。
14.对生产现场的违纪现象及个人,公司生产部、工程部有权制止并上报厂务经理,并提出处理意见。
批准审核编制。
日期日期日期
工艺管理制度
为稳定和提高工厂产品质量、严格工艺纪律，特制定本制度。
2.1总则
严格工艺纪律是加强工艺管理重要内容，是建立工厂正常生产秩序、确保产品质量、搞好安全生产、降低消耗、提高经济效益的可靠保证。工厂各级领导和有关人员都应严格执行工艺纪律。
2.2工艺纪律管理内容
2.2.1企业领导及职能部门的工艺纪律。
2.2.1.1企业要有健全、统一、有效的工艺管理体系和完整、有效的工艺管理标准及各类人员岗位责任制。
2.2.1.2工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。
2.2.1.3生产安排必须以工艺文件为依据，并做到均衡生产。
2.2.1.4凡投入生产的材料、毛坯和外购件、外协件必须符合设计和工艺要求。
2.2.1.5设备必须确保正常运转、安全、可靠。
2.2.1.6所有工艺装备必须按工艺要求设置，并应经常保持良好的技术状态，计量器具及工艺装备应坚持周期检定，并保证量值准确、统一，工艺装备完好。
2.2.1.7要有专业培训规定，做到工人初次上岗要必须经过专业的培训，做到定人、定工种。
2.2.2生产现场工艺纪律
2.2.2.1车间技术质量负责应组织职工进行工艺规程和车间工艺纪律的学习，车间领导应对工艺纪律贯彻执行负责。
2.2.2.2操作者要认真做好生产前的准备工作，生产中必须严格按设计图样、工艺规程和有关标准的要求进行加工装配，对有关时间、温度、压力、真空度二电流、电压、材料、配方等工艺参数，除严格按规定执行外，还应做好记录，以便存档备查。
2.2.2.3精密、大型、稀有设备的操作者和焊工、锅炉工、电工及质量检测人员等必须经过严格考核，合格后发给操作证，凭操作证操作。
2.2.4新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用。
2.3工艺纪律的检查与考核
2.3.1工厂必须建立健全的工艺纪律监督体系，是加强工艺纪律检查确保不断提高工艺文件质量和稳定提高产品质量的重要措施。
2.3.2全厂性的工艺纪律应由分管副厂长委托技术科组织质检科、供应部等有关职能部门进行检查评定，生产现场的工艺纪律应由质检科负责日常监督，技术科进行抽查，车间领导负责进行日常检查并作好相应的记录。
2.3.3工艺纪律主要考核内容：
a.工艺管理机构、职能落实和人员配备;
b.工艺管理制度是否完备;
c.技术文件的.准确率，完整率与统一率;
d.工艺文件的贯彻率;
e.设备完好率;
f.工艺装备的完好率;
g.计量器具的周期检定率;
h.生产的均衡率;
i.定人、定机、定工种的符合率;
j.定置管理的定置率和文明生产情况。
2.3.4检查与考核
2.3.4.1全厂性工艺纪律大检查每半年一次。
2.3.4.2生产现场的工艺纪律由质检部门负责日常监督，各车间技术质量负责人负责日常执行情况的检查(有记录)，技术科对各车间上报反馈表进行抽查核对签字，上报有关职能部门。
2.3.4.3技术科负责按月对照车间工艺纪律对车间进行抽查，每月至少2次。
2.3.4.4各车间工艺纪律月度考核由技术科负责。
工艺管理制度
根据《金属非金属矿山标准化规范》要求，为了保证采矿工艺安全高效，制定本制度。
一、采矿工艺和采用的采矿方法及结构参数应适合揭露矿体地质条件(包括工程地质、水文地质、矿体赋存、开采技术等条件)。
二、设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求。
三、各工序之间相互匹配，并满足安全生产要求。
四、开采(回采)顺序适应开采现状，并按要求的回采顺序进行回采。
五、开采范围应在采矿许可证划定的范围之内。
六、按设计要求布置矿房、矿柱。对回采过程中产生的`冒顶片帮等进行监控。当地质条件变化时应及时调整采矿工艺。对采空区及时进行测绘和处理。
七、采矿工艺安全高效。采矿工艺运行记录齐全。安全出口符合安全规程规定，采出矿量符合设计及工艺要求，矿柱回收符合安全规程规定动作。采矿工程设施满足设备安全运行要求，凿岩、爆破、出矿能力相互匹配。
八、管理部门及职责
采矿工艺管理以企业生产技术部门为主，安环部配合，并指定专人负责。