自查报告是对个人或机构在一定时期内自我审核、检验和评估的书面文件,它对发现问题、总结经验、提出改进方案至关重要。以下是一些有关自查报告的范文,希望能够给大家写作提供一些思路和启发。
项目工程自查报告
按照按照国家、省市《关于全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目实施中预防和制止拖欠农民工工资的紧急通知》的要求,我校组织相关人员对学校改薄工程项目进行了全面彻底的排查,现将排查情况汇报如下:
我校属于农村初级中学,现有在职教职工57人,其中专任教师53人,退休人员34人,现有教学班13个,在校学生586人,学校占地面积38450平方米,义务教育改薄工程项目1个。
项目名称:边院镇过村初级中学综合楼、餐厅;建设单位:肥城市边院镇人民政府;建设位置:边院镇过村初级中学院内;主要技术指标:建筑面积:6816平方米,建筑层数:综合楼3层、餐厅2层。该项目于20xx年立项,20xx年招标,20xx年开工建设,预计20xx年竣工。
边院镇过村初级中学综合楼、餐厅改薄项目于20xx年立项进行了规划设计,按照相关规定于20xx年1月17日---20xx年1月24日进行了公示,按照法定程序进行了公开招标,四川中洞建筑有限公司中标,20xx年12月开工建设,现工程正在建设之中。该项目工程招投标程序合法、监理人员紧盯紧靠,按照工程施工要求严把工程建设质量,工程建设有条不紊的进行,施工农民工工资一天一结,不存在拖欠农民工工资的问题。
在今后建设过程中,我们将一如既往的抓好工程建设质量,督促工程建设进度,敦促乙方当日结清施工农民工工资,不出现任何问题,确保改薄工程如期竣工,改善办学条件,提升办学水平,为实现我市教育高位均衡发展奠定坚实的基础。
边院镇过村中学。
项目工程自查报告
根据省发展和改革委员会、省农业厅、省林业厅、省水利厅和省畜牧食品局《关于县岩溶地区石漠化综合治理试点工程初步设计的批复》,岩溶区石漠化综合治理工程农业项目修建机耕道项目总投资62.68万元,其中中央投资62.68万元,治理石漠化面积0.5平方公里。
工程建设任务实施基本农田工程建设规格为3.5米的机耕道2.5千米,分为4条线路:1号线540米,2号线757米,3号线606米,4号线597米,在夯实的路床上填筑15cm砾石路基,路面为15cm的泥结石路面,两边各设高0.2米,宽0.3米的路肩。路基内侧设0.4×0.4米排水沟。项目区涉及乡村。
岩溶区石漠化综合治理工程农业项目启动之前,农业局就成立领导小组,下设项目管理办公室,负责项目日常工作,并制定了相关管理制度。
(一)乡村机耕道建设。
农业局根据按凉发改农经xx号文件批复的设计方案,结合项目区的实际情况制定《县石漠化综合治理工程实施方案》。按照实施方案全面完成了机耕道(带沟渠)20xx米,机耕道(不带沟渠)461。其中:一号线机耕道(带沟渠)433米,机耕道(不带沟渠)461米,安装涵30φ1处3根,50φ7处20根;二号线机耕道543米,单独沟渠17米,安装涵30φ4处8根;三号线机耕道465米,安装涵30φ3处6根,80φ1处1根;四号线机耕道622米,安装涵40φ1处2根,50φ2处7根。工程质量达到了设计标准。完成投资为61.7544万元。
以上项目均实行县级报账和专账核算、入账手续及凭证完整、支出结构合理、付款方式按3331支付。材料、设备购置款项使用及其他各项支出合理;前期工作经费及管理费用支出合规;并按规定编制完成了工程竣工决算;资金账目健全,并符合财经制度,资金监管体系健全,运行方式符合要求,自查验收按要求健全规范。工程建设地点、建设内容、建设规模、建设标准、建设质量等未发生变更,设施设备的规格、型号、质量及主要技术指标等符合设计要求,运行正常。
工程建后移交村委会,并建立了管护制度,管护责任、人员等已落实,并报农业局存档。年度实施方案及批复文件,项目投资计划下达文件,工程招投标文件、工程承包合同,财务档案、工程审计报告,工程实施前、中、后的影像资料,工程实施情况报告,工程建后管理规章制度等档案资料收集整理,经自查符合要求。
1、未实行工程监理。
2、财务管理不够规范。
3、规避招投标程序。
1、岩溶区石漠化综合治理工程农业项目修建机耕道项目建设未实行工程监理,县农业局要在以后的项目实施中要严格执行项目监理制。
2、财务管理不够规范,县农业局严格按照《省岩溶地区石漠化综合治理试点工程项目管理实施细则》加强项目资金管理,严格审查各项支出,不得改变资金用途,建立专帐核算项目资金,确保资金安全。
3、规避招投标程序,州发展改革委已对县农业局进行了6000元处罚。在今后的工程项目建设中严格按照省发展改革委核准依法进行公开招标或比选。
项目工程自查报告
依据xxx文件精神,我项目部对文件中专项治理重点提出的具体内容逐条目地进行了对照检查,现将检查结果情况报告如下。
由于我项目属于《通知》中的“施工项目”,现针对施工项目专项治理重点内容作出汇报:
1、分包制度建设方面。
项目部实施的工程分包均是在xxx文件精神的指导下进行的。从前期分包策划、分包立项、分包商资格审查、分包商的选择、合同签订到合同生效后的分包合同管理、履约、计量、结算等工作内容均按公司规定的分包管理办法执行。
2、工程分包招标方面。
在进行分包商的选择前对其企业资质情况进行严格审查,确定其是否为公司的合格分包商;对其施工管理方式、作业人员技能等情况进行综合考察,判断其是否有能力承包该工程。分包采用公开招标方式,择优确定本工程的分包商。评标过程公平、公正、公开、透明,不存在规避招标、虚假招标、围标串标、评标不公、定标不严等问题。
3、分包合同签订方面。
根据审批权限,由经理部或项目部与分包商签订分包合同,并进行合同备案。分包合同采用公司统一劳务分包合同格式,并结合项目部实际情况对部门条款进行细化或调整。分包合同内容对施工内容、费用构成、施工单价及总价、工期要求、计量支付方式等内容做了具体规定并在合同后附双方签字确认的工程量清单。所有分包商资质情况均可满足施工需求,不存在分包给个人及无相应资质的单位等问题。
4、分包项目履约管理方面。
在进行工程分包以后,项目部对分包商实施了有效的管控,禁止其将其所承包的劳务作业再次分包、转包,确保了履约质量。项目部定期上报“分包队伍管理评价表”和“分包商业绩考核表”,对分包商履约行为实施动态管理。在分包实施过程中,对分包商现场作业安全、质量、进度等方面进行管控。自签订分包合同至今,未发生分包商偷工减料、弄虚作假及因分包商拖欠农民工工资造成上访等会影响社会稳定等不良现象。分包商安全措施均是在项目部的指导控制下进行的,发现安全隐患及时排除,安全措施到位,保障得力。
5、分包结算方面。
求扣除合计10%的质保金、履约保证金、农民工工资保证金。定期向经理部工管部上报当期分包台帐。每期结算手续都是严格按照公司要求进行审批、结算、支付的。对于已退场的分包队伍及时进行了竣工清算,消除了法律隐患。
6、财务资金管理使用方面。
财务资金使用制度健全,备用金管理、资金使用审批程序规范。在资金日常管理过程中,避免出现使用大额现金支付的情况,尽可能地通过银行转账的形式支付,虽然偶尔出现支付滞后的情况,但可确保资金使用安全;不存在乱借款、乱设银行账户以及存在利用假合同、假结算套取资金等问题;项目部日常报销和资金支付采用联签制度,多层审核,保证资金使用安全。
7、质量安全生产方面。
项目部成立之初就成立了项目安全生产管理委员会,主持领导项目部安全生产管理工作。我项目自xxx年xx月份开工以来,安全管理工作落实到位,安全隐患及时排除,未发生重大安全事故。
8、施工企业是否存在出借资质问题。
我项目部始终坚持经理部的领导,各项工作均在经理部的统一管理下进行,未发生出借企业资质问题。
在本次对照xxxx文件中专项治理重点提出的具体内容。
进行的自纠自查工作中,存在的主要问题是某些工作在落实过程中不注意保存书面资料,存在资料缺失现象。
针对此次自查自纠工作中发现的部分资料缺失的问题,项目部将立即组织工作人员查补相关缺失资料,在以后的工作中要提高注意保存书面资料的意识,以备上级部门审查和预防因原始资料缺失出现的责任不清的现象。
项目工程自查报告
1、项目实施的内容与批复的可行性研究报告和初步设计的内容做对比,变更部分需说明原因,工程项目自查报告。
2、项目审批和报建手续办理情况,包括建设用地、规划许可、消防、环评等手续的办理情况,田间工程用地的落实情况,具体开工时间与批复的建设期存在的差距等。
1、财务管理制度及人员情况,包括会计核算执行国家有关基本建设财务管理各项规定的情况,按规定设置独立财务管理机构或指定专人负责建设项目财务工作的情况,会计资料整理、归档的情况。
2、资金情况,包括资金来源和到位情况。
3、会计账簿及记账凭证情况,包括按基本建设财务管理规定和会计制度的要求具体执行情况。
计报表情况,包括报表种类、格式、编制的情况,内容的真实性、完整性、准确性和及时性等情况。
5、财务支出情况,包括执行国家财经法规、制度和建设资金管理规定的情况,执行概预算管理规定的情况,按照合同支付工程款的情况,按规定使用管理费、提留质量保证金的情况,待摊投资和往来账目的情况等。
6、工程价款支付情况,包括项目建设单位工程价款结算方式,结算手续完备程度,支付审批程序的规范性,支付金额的真实性,核算内容的正确性和合规性,建设期间利息收入的情况,工程投资完成情况等。
7、基建收入及工程结余资金情况。
8、项目竣工财务决算情况。
9、投资控制情况,包括投资控制措施的有效性,投资完成及其真实性,超标准和计划外工程情况,地方配套和自筹资金落实情况,其他费用使用和管理情况,概算执行情况等。
1、项目实施情况,包括项目现场具体情况和项目建设进度。
2、工程质量情况,包括制定质量保证措施的情况,现场施工进行情况,工程监理制定《监理大纲》和按《监理大纲》执行的情况,工程质量检查情况和事故处理情况,工程质量评价情况等。
1、项目管理制度情况,包括项目单位管理机构和制度的完备情况。
2、项目现场情况,包括土建工程(含水工工程)现场、田间工程现场情况,仪器设备安装、调试、使用运行、管理和规章制度制订情况,项目运行管理制度制订、执行情况等。
3、招标采购情况,按照《农业基本建设项目招标投标管理规定》的要求和批复的招标方案进行的招标情况。
4、合同管理情况,包括合同签订情况和合同执行情况。
无
工程项目自查报告
根据中共织金县纪委关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的通知(织纪通[20xx]25号)精神,我局对20xx年至20xx年所有教育工程项目建设进行了全面自查。现结合实际将自查情况汇报如下:
我局20xx至20xx年教育工程建设项目为98个,建设面积69859㎡,总投资4793万元,其中中央、省资金为3125万元,地、县为1668万元。
1、薄弱学校:
20xx年实施薄弱学校改造工程项目为19个。建设面积14600㎡,总投资为725万元其中:中央资金412万元,省级资金313万元,主要用于危房改造4420㎡,办学条件不足学校维修改造4380㎡,建寄宿制初中5800㎡;立项单位为省教育厅,决策单位为省教育厅,项目审批单位为省教育厅,项目主管单位为教育局。项目实施单位为项目所属乡(镇)和教育局,其中,教育局组织实施14个,乡(镇)组织实施5个。
20xx年实施薄弱学校改造工程项目为41个。建设面积14800㎡,总投资为740万元。其中中央资金380万元,省级资金360万元,主要用于办学条件不足改造,建设面积14800平方米;立项单位为省教育厅,决策单位为省教育厅,项目审批单位为省教育厅,项目主管单位为教育局。所有项目均由项目乡(镇)组织实施。
20xx年实施薄弱学校改造工程项目为33个。建设面积13690㎡,总投资为820万元。其中:中央资金392万元,省级资金428万元,主要用于办学条件不足学校维修改造13690㎡。立项单位为省教育厅,决策单位为省教育厅,项目审批单位为省教育厅,项目主管单位为教育局,所有项目均由项目乡(镇)组织实施。
2、高中工程为1所(织金六中)。建设规模14000㎡,投资1098万元,其中地级资金200万元,县级配套898万元;立项单位为地区教育局,决策单位为地区教育局,项目审批单位为地区教育局,项目主管单位为织金县教育局。项目实施单位原为城关镇,根据县有关会议精神,现已移交给教育局组织实施。目前,受清织铁路影响已通知停工。
3、寄宿制工程1所(少普中学),建设规模1750㎡,投资108万元。其中省级资金108万元。立项单位为省教育厅,决策单位为省教育厅,项目审批单位为省教育厅,项目主管单位为教育局。项目实施单位为项目所属乡(镇)。
4、地质灾害搬迁工程为2所。普翁白泥坡小学建校舍1955㎡,投资196万元;普翁白岩脚小学建校舍1564㎡,投资156万元)。立项单位为省教育厅,决策单位为省教育厅,项目审批单位为省教育厅,项目主管单位为教育局,项目实施单位为项目所属乡(镇)。
目前,我县“薄弱学校改造工程”项目、高中工程项目、寄宿制工程项目、地质灾害搬迁工程项目上级资金已全部到位。在资金管理方面,严格按照上级有关专项资金管理办法的规定,遵循专款专用原则,对“工程”资金单项建账,封闭运行,严格执行财经管理制度,严禁截留和挪用工程专款。工程款严格按进度和质量进行拨付,并实行严格的审批审签制度。
1、机构设臵。
国家对我县教育基础设施建设的投入是改善我县贫穷落后的办学条件的又一次大好机遇,是社会主义制度优越性的体现。为将该项目实施好,我县已成立由县长任组长,常务副县长和分管教育的副县长任副组长,县教育、财政、计划、国土、建设等部门的负责人为成员的实施“工程”领导小组,负责项目实施的组织管理,明确各部门的职责,并下设办公室在教育局,由教育局长兼任办公室主任,教育局其他党组成员为副主任,抽专人办公。
2、项目实施管理办法。
(一)提高认识,加强领导,确保工程顺利实施。
县委、县政府站在“科教兴织”的战略高度,充分认识到实施好“各类工程”是改善我县基础教育办学条件的大好机遇。要求各有关部门要对该工程开绿灯,简化手续,减免费用,要齐心协力,共同配合抓好工程的建设。
(二)严格工程管理,确保工程质量。
在工程实施过程中,坚持按基本建设程序办事,认真搞好建设项目的立项和可行性研究、选址。坚持先勘察后设计再施工,杜绝三边工程,土建项目管理按照有关规定实行法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制,并着重做好以下几个方面的工作:
一是规划设计。首先,按照分区明确,长远发展,规模效益的原则。合理选择校址,保证工程布点、布局结构的科学性、合理性。其次,根据项目学校所在地理环境等实际情况,委托勘察单位对项目校点进行地质勘测,并出具地质勘测报告,作为施工图纸设计的主要依据之一。再次,所有工程图纸均根据各校实际情况,按照“坚固、实用、经济、美观”的原则,由县设计室进行设计,要求工程设计、建设标准要符合实际,不盲目追求高标准,确保设计科学合理。工程预算的编制要本着“合理、节约”的原则进行。
二是组织管理。我局的管理目标是:依法管理、精心设计、精心施工、节约资金、按期完成、保证质量、安全适用。首先,工程的发包严格按照国家基本建设程序及《贵州省建设工程招投标管理条例》和《贵州省建设工程施工招标实施办法》的有关规定,实行公开、公平、公正的招投标,坚持在公平、公正、公开的原则下择优选定承建单位,严格杜绝“人情工程”、“关系工程”等工程发包中的不良现象,强化监督,推行阳光作业。其次,加强施工管理,建立健全工程管理责任制,将责任落实到人,局领导分片督促,同时为确保工程质量,具备条件的按规定应当实行监理的项目,委托具有相应资质的监理机构对项目实行全过程管理,不具备条件的项目校除委托县质监部门进行质量监督外,寄宿制办公室人员分点负责,严格执行有关标准规范,对质量进度进行监督和管理,设计单位将“工程”项目分片分点到个人,便于急时处理施工中遇到的问题,谁管理的工程出问题谁负责。土建项目竣工后,要求施工单位整理好该项目完整的工程技术资料,并报送申请验收报告,由县直各有关单位抽人组成验收组对工程进行竣工验收,合格后交付使用。
(三)部门协调配合,确保工程顺利实施。
“教育工程”是一项系统工程,关系到社会的方方面面,涉及到教育、计划、财政、国土、建设、审计、税务等部门和单位。在县委、县政府的领导下,财政部门强化专项资金管理,严格工程付款的审批审签,并积极筹措工程配套资金。国土部门积极为工程征拨建设用地;建设部门优先为工程设计图纸,并严格对工程建设的各个环节进行跟踪监测,施工质量监督,确保工程质量;计划部门及时下达工程实施计划等。审计部分主要负责工程项目资金的审计监督,税务部门按有关税收法规对“工程”建设的税收给予减免优惠,在工程实施过程中,县各有关部门统一思想,通力合作,紧密配合,从自身的工作角度积极予以支持为工程的顺利实施提供了强有力的保证。
目前,98个项目竣工75个,二分之一以上主体施工11个,二分之一以下主体施工12个。
1、土地手续办理程序复杂,时间长,难度大,费用高。
2、小部分项目资料还需进一步完善。
3、个别项目监督管理不够到位,监管经验不足。
4、个别项目由于地理位臵、地质条件等因素导致施工进度缓慢。
5、部份老百性意识淡薄,征地较困难,影响工程进展。
6、工程资金缺口较大。一是上级资金仅用于解决主体工程,且上级所给单方造价偏低,尚不足以解决主体工程的资金需求;二是设计、地勘、监理、图纸审查、消防设施、避雷设施、安全措施、劳保统筹、意外工伤保险等费用较高;三是上级要求项目校要投入一所,建成一所、完善一所,所以附属工程投入较多;四是征地费、“三通一平”等费用投入过多,导致县级配套资金较大,加之县财力紧张,工程暂付款金额巨大,所以工程欠账较多。
7、个别乡(镇)认为工程单价偏低,没有积极催促工程队抓紧施工,导致一些工程处于停工或半停工状态。
8、已竣工的大部分工程,未办理相关建设手续,因在办理相关手续时建设部门要求要有图纸审查意见、地勘、监理、消防、避雷等手续,且其费用较高,上级专款又不含所有规费,加之县财力紧张,导致许多竣工工程手续不完善质监站不给予验收和备案,许多未验收学校经协调就投入使用,属非法入住,一旦出现问题,后果不堪设想,谁也负不了这个责任。
9、县级一直没有出台具体的相关教育工程项目管理办法及措施政策。
10、已竣工工程还有相当部分由于未办理相关手续,所以没有验收和决算。
1、建议政府尽快出台教育工程的实施管理办法及措施政策。
2、建议分期解决缺口资金,逐步消化解决已建工程所欠款项。
3、建议政府帮助协调相关部门对手续不齐备已竣工的遗留工程予以免办相关手续,给予验收备案和决算。
工程项目自查报告
根据公司及分局设备物资安全管理,全面贯彻落实股份公司20xx年安全生产工作会议、安全生产标准化以及管理提升工作的要求,开展设备物资安全检查整治活动,我项目迅速成立了以项目经理为组长的自查自纠领导小组,开展了对特种设备、特种作业人员、及其外协队伍设备的全面自查自纠活动,通过本次自查自纠活动,进一步完善设备物资管理规章制度,明确设备物资管理、使用单位的各自职责,落实设备物资管理安全责任,现将活动总结如下:
按照本次活动通知我部门查找管理制度中存在的不足,因我项目主体工程尚未施工,暂时不涉及特种设备、危险物资的使用,管理办法和制度中暂时未制定特种、危险物资安全管理办法和制度;我项目管理制度中制定了对外协单位、外租设备物资的安全管理制度。
1、目前因我项目未全面开工,设备物资管理工作比较少,对外协单位设备物资的管理不到位。
2、项目的设备物资管理制度和规定,因缺少对执行情况的督促和跟踪,导致制度没有真正的落实到具体工作当中。
3、设备物资从业人员对项目外协单位设备物资的管控做的不到位。
根据实际工作需要制定相关外协队伍设备物资的管理办法,加强管理的管控力度。
制定特种设备、危险物资安全管理办法和制度;制定特种设备、危险物资事故应急预案,并对事故应急预案进行定期演练;在项目有关管理制度中明确制定了对外协单位、外租设备物资的安全管理制度及执行情况。
以上问题的存在,我们将结合实际情况,拿出整改措施,明确落实责任,积极落实各项管理制度,为工作走向规范化、标准化、科学化管理打好基础。
工程项目自检自查报告
(一)政府投资和使用国有资金的项目共8个(500万元以上),分别是:
1、尤坑坑尾(墨斗窠)挡土坝及涵洞工程。
2、南平市建溪学校教学楼。
3、西区社会福利中心(一期)。
4、大横绿色产业区3#、4#标准产房。
5、大横绿色产业区一期场地石方c标段工程。
6、xxxx区档案馆。
7、xxxx广场。
(二)其他投资项目(非政府投资项目3000万元以上)3个,分别是:
1、南平新城中心(二期一号地块)。
2、上江城。
3、南平新城中心(二期二号地块)。
(一)政府投资和使用国有资金的项目投资500万元至3000万元)排查情况。
1、无问题的7个:南平市建溪学校教学楼、西区社会福利中心(一期)、大横绿色产业区3#、4#标准产房、大横绿色产业区一期场地石方c标段工程、xxxx区档案馆、xxxx广场。
2、有问题的1个:尤坑坑尾(墨斗窠)挡土坝及涵洞工程,该工程在项目环节工程建设实施和质量管理一栏中,未办理施工许可证。
(二)其他投资项目(非政府投资项目3000万元以上)排查情况。
经我局工作人员排查,3个其他投资项目没有发现问题。
1、加强宣传,提高各相关单位对工程建设领域突出问题专项治理工作的.认识。
2、加强项目的标后监管及跟踪。
3、对存在的问题督促业主进行整改,并及时办理相关手续。
工程项目自检自查报告
(一)项目名称:县农产品质量安全监督检验检测站建设.
(二)项目性质:改扩建(未作更改).
(三)主管部门:省农业厅(未作更改).
(四)建设单位:县农业县农产品质量安全检验检测站.
(五)建设单位负责人:吉克以布.
(六)项目建设地点:xxxx。
(七)建设内容及规模:。
1、装修改造县农产品农产品质量安全监督检验检测站636平方米(未作更改).
2、购置仪器设备87台/套.
根据初步设计项目编制方案批复,农产品质量检测站的项目预计中投资为300万元,其中中央投资240万元,地方配套60万元,中央投资240万元均已全部到位.
1、实验室建设情况:xx年xx月xx日“建设有限公司”以47.81万元中标室内外装饰及水电安装改造(不包含室内试验台柜等辅助设备),于xx年xx月xx日与县农业局签订了施工合同(无违反政府招投标管理规定情况).
情况说明:由于实验室建设地点为“原种子公司院内”办公楼,牵涉农业局两个业务站办公室、局里三位职工以及一退休职工家属的住宿迁出,农业局一时无法解决房屋问题,延迟开工近xx个月,xx年xx月xx工程建设正式开工,年xx月xx日由发改局、城建局、财政局、气象局、农业局、建设有限公司等部门共同组成验收组,对实验室建设按照合同签署的建设内容进行了初步验收.
2、项目仪器采购情况(无违反政府招投标管理规定情况)。
根据项目建设要求,县农产品质量安全检验检测站建设的仪器采购由县人民政府采购中心组织进行网上公开招标采购,xx年xx月xx日在县政府采购中心开标,中标单位是“xx公司”,年xx月xx日签订了仪器采购合同,xx年xx月xx日已收到“xx有限公司”采购的仪器101件.
情况说明:采购的仪器按照采购合同进行了接收,但实验室部分辅助设备(实验台、柜)尚未建设完善,目前未对采购的仪器进行功能性验收.
项目资金实行专帐管理,无截留、挪用.截止xx年xx月,项目资金使用如下:。
1、可研报告编制、环评、初步评审费、初步设计费等15万元;。
2、实验室建设47.81万元;。
3、实验室外部主水管道改造费0.57万元;。
4、实验室建设监理费1.5777万元;。
5、仪器采购资金185.89万元;。
6、实验室建设设计费1.797万元.
7、县级配套资金47.3553万元.
以上项目建设资金总计300万元.
力争于xx年xx月底以前全面完成项目建设内容,并申请xx省州验收.
项目工程自查报告
xx年以来,我局紧紧围绕县委、县政府的中心工作,积极开展工作,并以引资上项来应对全球性金融危机给我县带来的严峻的经济形势。为此,全局上下人人出力,建言献策,特别是杨晋芳局长亲自上太原、跑北京全力争取项目投资。最终,争取到国家4个重点项目投资,总投资额达241.4万元。目前已经实施两项,一项为巩固退耕还林成果技能培训项目(总投资6.2万元),另一项为农村沼气服务网点建设(总投资85.2万元);等待批复的两项,一项是基层农技推广体系改革与建设示范县项目(总投资100万元),另一项是测土配方施肥项目(总投资50万元)。
根据《全县工程项目实行备案的通知》(榆纪发〔20xx〕4号)文件精神和20xx年11月19日榆社县重点工程建设联席会议纪要,我局已将实施的两个项目已按规定备案,并进行了认真自查,现将自查结果报告如下:
一、20xx年11月20日上午,杨晋芳局长召集有关人员亲自安排自查工作,凡涉及项目实施的纪检组长常眉清、环保站、劳转股、财务股等全部参加。
二、依据项目实施方案,认真对照检查进行“回头看”,从建设规模、实施时间、资金使用等方面入手,全方面、拉网式的进行了自查。通过对两个已经实施项目的全过程自查,我们认为总体情况是好的,也是符合项目实施方案和用途计划的,更主要的是把好事办好,体现出项目的经济和社会效益。
三、存在的问题。
1、由于农业项目大多是室外作业项目,受自然条件和气候因素影响很大,难免在工程进度等方面出现迟缓现象。
2、工程项目实施过程中,监督管理机制有待进一步完善。
3、就目前我县农业生产状况和农业生产条件来说,农民本身经济条件差,农村经济相比较还很落后、很脆弱。为此我们将继续扩大招商范围,加大引资上项的力度,力争借助国家、省、市投资农业的有力时机,改变我县落后的农业生产条件,为全县农民致富做出我们应有的贡献。
建设项目的自查报告
8个乡镇卫生院于年6月前开工建设。截至年12月31日,8个项目全部竣工。建设总规模:8107.56㎡。
其中:前进镇卫生院改扩建501㎡;中坝乡卫生院改扩建600㎡;乡卫生院新建1166.4㎡;大田医院新建1318.5㎡;镇卫生院新建1846.8㎡;太平乡卫生院新建472.66㎡;平地镇卫生院新建940.97㎡;啊喇乡卫生院新建1261.23㎡。
(一)加强组织领导
分管领导任副组长的建设项目领导小组,并下设项目建设办公室,抽调专人负责项目建设的相关工作,并聘请了1名具有资质和工程经验的工程师指导各项目单位开展建设工作,确保项目的顺利实施。
(二)规范工程招投标、比选程序
各项目均由发改部门立项审批后,依法依规按程序开展工作,各项目的设计、地勘、工程建设、监理均按《中华人民共和国招投标法》、《省比选管理办法》(试行)的规定进行招投标、比选或邀请议标,招投标项目(镇卫生院建设工程)由发改部门备案审批,招投标和必须全过程接受监察、发改部门的监督。无弄虚作假和暗箱操作等违法违规行为。
(三)严格审核建设方案
各项目单位按程序积极办理建设工程立项、选址、规划、环评等前期手续,所有项目的设计方案在前期经过仔细研究、反复论证,并按要求上报各相关部门审核并通过。在建设规模、功能布局和医疗流程上均符合国家建设标准和医疗规范要求。
(四)安全运行建设资金
建设资金全部存入卫生局基建专户,实行专人、专帐管理,专款专用,按工程进度直接由卫生局专户向施工单位拨付建设资金,做到资金封闭运行。各建设项目资金拨付严格按照施工合同,先由施工单位提出申请,经过项目监理、建设单位负责人、卫生局现场代表审核后,再报经卫生局分管领导审签、最后由局长复核审签后方能拨款。建设过程中,无截留、挪用建设资金的现象发生。区财政局、区审计局对总投资实行全面管理、监督及跟踪审计。
(五)按程序进行概算控制
本次建设项目均委托具有相应资质的预算机构负责各项目的投资预算,预算结果报经区投资评审中心评审后的价格,方作为该项目的控制价。所有项目均不存在超规模建设和超规模投资的情况。
(六)严把工程质量关及安全关
为加强对各项目的监管,我局聘请了1名具有资质和工程经验的工程师指导和落实建设工作。同时,每个项目都按要求聘请了工程监理,委托区质安站对工程的重点环节、重点部位进行全程监督、检查。在建设过程中严格实行项目法人责任制、合同管理制、工程监理制和质量责任终身制,确保人员安全、资金安全、工程安全。严把建筑材料质量关、工程施工质量关。工程施工过程中未发生安全事故,未发现安全隐患。
(一)基本情况
区人民医院迁建项目总占地面积43.43亩,工程分两期建设,一期项目规划建设用地22.4亩,拟建规模34015㎡。包括新建门诊医技楼、住院楼和保障系统用房。
1、门诊医技大楼:总建筑面积16000平方米。其中:地上6层,建筑面积14500平方米,包括门诊用房12300平方米,医技用房3700平方米;地下1层,建筑面积1500平方米。
2、住院楼和保障系统用房:总建筑面积18015平方米。其中:住院楼150㎡(地上10层,地下1层);地下室65㎡(人防工程);保障系统用房750㎡(主要用于设置供应室、污水处理站、医疗垃圾存放点、维修室、配电、仓储、太平间、中心供氧室等)。
(二)建设资金情况
本项目计划总投资1.56亿元,用于新建门诊医技楼、住院楼和保障系统用房。
1、门诊医技楼计划投资4800万元,资金来源包括:
1、争取国家扩大内需资金50万元;
2、争取政府配套50万元,其中900万元用于土地整理及拆迁安置工作;
3、自筹资金700万元。
2、住院楼和保障系统用房计划投资1.08亿元,资金来源包括:
1、沙特基金会贷款灾后重建项目1000万美元(计值人民币6800万元);
2、政府配套3356万元,其中1800万元用于土地整理及拆迁安置工作;
3、自筹资金654万元,用于开展项目前期工作购置医疗设备及办公用品。
(三)建设进展情况
1、门诊医技楼建设进展情况
根据省发改委《关于市区人民医院门诊医技楼可行性研究报告的批复》(发改社会[]589号)精神,建设前期工作规范有序进行,进展情况如下:
(1)建设项目一期用地征地拆迁、安置工作已顺利完成;
(4)已完成现场地勘并取得地勘报告。
(5)已完成现场水网改造,电力部门正在做电网改造方案。
2、住院楼和保障系统用房进展情况
已完成项目可行性研究报告、立项,相关资料已上报国家财政部,项目资金争取工作由国家财政部与沙特政府进行洽谈,已确定中仪国际招标公司联合体为该工程招标代理机构。设计招标工作即将进行。
(四)影响工程进度的原因
区委、区政府将区人民医院迁建工程列入建设计划后,我局及时编报了项目的可研报告,并不断与省、市、区建设相关部门协调、沟通,千方百计筹集建设资金,但由于种种实际困难,该项目在年完成了征地拆迁安置工作及部分建设手续的办理,未能在去年开工建设,主要存在以下客观原因:
(一)建设资金未落实到位。
该项目的建设资金主要来源于沙特政府基金会贷款及中央扩大内需资金,而贷款项目的前置条件要求较高、程序较复杂,截至年底,贷款资金和扩大内需资金均未落实到位。
(二)建设手续办理繁琐。
由于该项目是在省发改委立项,大多数建设手续必须通过省级相关部门办理,并且投资规模和投资量相对较大,迁建手续的办理相对繁琐,故在办理建设手续上时间相对较长,对建设进度有一定影响(年6月16日:省发展和改革委员会批复市区人民医院门诊医技楼可行性研究报告;年8月28日:省环境保护局批复市区人民医院迁建项目环境影响报告书;年12月28日:办结建设项目选址意见书;年2月10日:办结建设工程设计方案审查;年2月21日:办结建设用地规划许可证和项目一期用地红线;目前正进行施工图设计及建设用地批准书的.办理)。
(三)征地拆迁工作过程复杂。
由于该工程属迁建项目,所涉及的征地拆迁、安置工作耗费了大量的时间和财力,由此也影响了项目的整体进度。
(四)考核建议
结合区人民医院迁建项目的实际情况,建议将启动项目建设的时间要求由“年内启动建设”调整为“年内启动建设”。同时希望贵办能够考虑我局年投资任务完成的实际困难,结合我局今年建设项目的实际情况,下调固定资产投资任务。
工程项目建设自查报告
按照桂教电教[20xx]43号文件和玉林市财政局《关于下达2014年农村义务教育薄弱学校改造计划配置多媒体远程教学设备中央及自治区专项资金的通知》(玉市财教【20xx】97号)要求,我校装备15个班,受益学生795人。
1.为了更好地完成薄改多媒体项目工程,我校成立了专门的领导小组,及时贯彻好上级的文件指示精神。在工程实施的过程中,我校认真学习上级文件以及有关工作会议精神,学校切实按上级文件要求实施,特别按桂教电教[20xx]43号文件的要求实施工程安装,安装过程学校派专人监督,严格把好质量关。为了加快安装进度,学校与安装工程队协调了实施安装的时间,没有影响学校的.教学工作。
2.6月下旬学校派教师参加自治区级多媒体项目的使用等培训。7月下旬,安装好专用电源线和各教室必用空气开关的工作任务。
8月7日安装辅助材料和多媒体设备运送到学校,工程队开始进校布线安装。安装辅助材料及设备到校,学校都按要求做好了接收记录并落实专人看管。到8月20日,完成安装调试。
1.布线不够规范。安装工程队人员没有严格按照工程建设规范施工,校园综合布线普遍不规范。如强电弱电没有分开布线,穿墙网线没有使用套管保护。
2.安装调试后发现部分设备存在质量问题。经过设备调试后发现,部分设备有损坏或使用不正常现象,如智能终端不能启动或启动后蓝屏、投影机不能启动等等。
3.学校没有完善配套设施建设。如没有良好接地。
1.针对工程布线不够规范及部分设备存在故障的问题,教育局电教站以及学校有关人员多次与安装工程队有关人员联系,多次催促工程中标方整改以保证工程布线施工规范和及早更换存在质量问题的设备。
2.针对没有按文件要求完成配套设施建设,学校已经落实专人负责,尽快完成项目配套设施建设。
工程项目建设自查报告
1、项目实施的内容与批复的可行性研究报告和初步设计的内容做对比,变更部分需说明原因。
2、项目审批和报建手续办理情况,包括建设用地、规划许可、消防、环评等手续的办理情况,田间工程用地的落实情况,具体开工时间与批复的建设期存在的差距等。
1、财务管理制度及人员情况,包括会计核算执行国家有关基本建设财务管理各项规定的情况,按规定设置独立财务管理机构或指定专人负责建设项目财务工作的情况,会计资料整理、归档的情况。
2、资金情况,包括资金来源和到位情况。
3、会计账簿及记账凭证情况,包括按基本建设财务管理规定和会计制度的要求具体执行情况。
4、会计报表情况,包括报表种类、格式、编制的情况,内容的真实性、完整性、准确性和及时性等情况。
5、财务支出情况,包括执行国家财经法规、制度和建设资金管理规定的情况,执行概预算管理规定的情况,按照合同支付工程款的情况,按规定使用管理费、提留质量保证金的情况,待摊投资和往来账目的情况等。
6、工程价款支付情况,包括项目建设单位工程价款结算方式,结算手续完备程度,支付审批程序的规范性,支付金额的'真实性,核算内容的正确性和合规性,建设期间利息收入的情况,工程投资完成情况等。
7、基建收入及工程结余资金情况。
8、项目竣工财务决算情况。
9、投资控制情况,包括投资控制措施的有效性,投资完成及其真实性,超标准和计划外工程情况,地方配套和自筹资金落实情况,其他费用使用和管理情况,概算执行情况等。
1、项目实施情况,包括项目现场具体情况和项目建设进度。
2、工程质量情况,包括制定质量保证措施的情况,现场施工进行情况,工程监理制定《监理大纲》和按《监理大纲》执行的情况,工程质量检查情况和事故处理情况,工程质量评价情况等。
1、项目管理制度情况,包括项目单位管理机构和制度的完备情况。
2、项目现场情况,包括土建工程(含水工工程)现场、田间工程现场情况,仪器设备安装、调试、使用运行、管理和规章制度制订情况,项目运行管理制度制订、执行情况等。
3、招标采购情况,按照《农业基本建设项目招标投标管理规定》的要求和批复的招标方案进行的招标情况。
4、合同管理情况,包括合同签订情况和合同执行情况。
无