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项目事前绩效评估报告
据重庆市财政局消息，近日，市财政局对20xx年所有重点专项开展事前绩效评估，并将事前绩效评估结果作为申报20xx年预算的必备条件，提高预算编制的科学性和精准性。
“事前绩效评估是在预算编制前，做好政策和项目的前期论证工作，主要解决是否有必要实施，或是否有必要继续实施，或是否可行等政策和项目决策问题，为预算决策做好前期准备，目的在于避免盲目上马新的.政策和项目或继续实施绩效不高的政策和项目，造成财政资源的闲置浪费。”市财政局相关负责人介绍，即是先评估、再立项，先评估、后预算，只有开展了事前绩效评估并审核通过的政策和项目，才能提交预算。
据悉，20xx年以来，重庆市财政局在建立事前绩效评估制度的基础上，对事前绩效评估方式和工作机制进行了积极探索，为进一步提高评估的实效，20xx年度事前绩效评估主要针对市级重点专项一级项目。
据了解，所有市级重点专项一级项目，包括20xx年新增及以前年度设立并延续至20xx年或以后年度的市级重点专项，都要纳入事前绩效评估。事前绩效评估先是项目主管部门自评，形成事前绩效评估报告，提交市级年初预算公开评审会；同时，市财政局选取部分重大项目开展绩效再评估。
今年9月以来，由市人大和市政协相关专委会、市发改委、市财政局、绩效管理专家组成了评估小组，对城市生活污水处理购买服务、大数据应用发展等重大项目开展了事前绩效再评估。对项目存续的必要性、实施条件的充分性、市与区县事权和支出责任问题、项目预算的经济性、绩效目标的合理性等方面与项目主管部门进行充分沟通和讨论。
据介绍，绩效评估与年度预算评审将密切衔接，对实施条件不具备的子项目不予编入20xx年度预算，评估结论将直接应用于年度预算编制和审核，为科学预算提供支撑。
市财政局方面表示，下一步，将进一步完善绩效评估机制，助力改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果。
项目绩效事前评估报告
为进一步管理和使用好财政资金，提高专项资金使用效益和项目管理水平，为巩固脱贫成效，按照省、市、县脱贫攻坚工作总体要求，坚持精准扶贫基本方略，聚焦深度贫困对象和特殊贫困群体，把建档立卡贫困户摆在突出位置，全面确保建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等4类重点对象通过实施危房改造实现住房安全有保障目标，统筹实施经济相对困难的非4类重点对象危房改造，切实解决贫困户住房安全保障，现对我单位危房改造专项资金项目开展自评，现将自评结果汇报如下：
（一）设立依据。
根据《湖南省。
2019。
年农村危房改造实施。
方案。
》和省、市脱贫攻坚工作部署，县财政安排危房改造专项资金1653.5万元、专项工作经费22.8万元。
（二）设立目标。
2019。
年，江华县级危房改造专项资金设立以下目标：
1、数量指标：完成577户四类重点对象农村危房改造项目。
2、质量指标：改造后房屋满足基本居住功能需要；改造后验收合格率达到100%；新建类建房面积控制标准为：1人户20-55平方米；2人户30-65平方米；3人户40-90平方米；3人以上户按人均13-18平方米每户增加30平方米辅助性用房标准控制建房总面积，现有安全住房面积不能满足基本住房保障的，建房面积按建房控制总面积核减原有安全住房面积计算。
3、时效指标：当年开工率、完成率均达到100%。
4、成本指标：
危房改造补助标准：新建类：建档立卡贫困户补助4.5万元/户，低保户补助1.5万元/户，贫困残疾人家庭补助1.3万元/户，贫困边缘户补助1.5万元/户，一般贫困户补助1万元/户，农村分散供养特困人员集中统建老年公寓工程造价预算控制在每户4万元以内。
修缮加固类：建档立卡贫困户补助1.5万元/户，农村分散供养特困人员、低保户、贫困残疾人家庭、贫困边缘户等补助0.8万元/户，一般贫困户补助0.5万元/户。
5、社会效益指标（群众满意度）：改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障，改造后房屋入住率、改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例均达到100%。
6、可持续影响指标：改造后房屋保证安全期限20年。
根据。
评价。
标准对抽查项目实施评分。
经评定。
2019。
年度危房改造专项资金绩效。
评价。
得分为满分100分。其中项目立项得分12分，资金落实得分8分，业务管理得分10分，财务管理得分20分，项目产出得分30分，项目效益得分20分，绩效级别评定为“优秀”。
（一）资金落实及支出情况。
本次实际。
评价。
危房改造项目，截止。
2019。
年12月31日，专项补助资金到位1653.5万元，专项工作经费到位22.8万元，通过惠农一卡通支付到人到户1653.5万元，支付专项差旅费、办公费、整改经费及其他支出22.8万元。
评价。
总体情况。
1.专项资金的组织管理情况。
在住房保障核查。
鉴定。
中，经。
鉴定。
唯一住房为c、d级危房且符合危房改造政策的纳入年度改造计划，按程序进行村级评议、乡镇审核、部门联审和三级公示，并签订危房改造协议及时组织实施。农村危房改造严格执行一户一宅建房审批制度，拆除新建的'要求先拆除危房再实施改造；实施修缮加固的，应及时组织修缮，尽快消除安全隐患，根据危房改造工程进度，分批组织竣工验收并及时拨付资金到户，确保全面完成危房改造任务并搬迁入住。
2.取得的实效：危房改造补助资金1653.5万元全部通过预付乡财政所，发放到577户农村危房改造“一卡通”账户，资金全部发放到位。农村危房改造工作经费22.8万元按实施情况核拨使用，专项用于乡镇危房改造工作、存量危房核查和专项整治工作以及县危改办日常工作。
等均需要大量人力与时间，根据县危改办及乡镇危改办现有人员配备情况，工作强度极大。
建议编办增加编制。
项目资金事前绩效评估报告
我校在各级党委、政府与教育主管部门的领导下，以科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，进一步完善学校管理、加强队伍建设，推进教育教学改革，提高教育质量，彰显办学特色，有效地推进了学校各项工作健康、有序、和谐发展。但通过这次自评自查，发现了在工作中仍然存在不少问题，当前，我们亟需处理和解决的困难和问题主要是：
1.外出务工子女教育带来新问题。外出务工子女在学习基础上参差不齐，如何加强管理，依法保障外出务工子女更好地接受教育产生了一些新问题，积极探索并实践有效的管理办法拷问着教育的智慧。
2.办学条件相对落后。目前，师生生活与行政办公用房紧张，学校基础设施配备不足，尚需加大资金投入，进一步改善办学条件。
3．教师自身素质现状（年龄老化）在一定程度上影响素质教育深入实施。
4.硬件建设还要进一步完善，教学设施利用率偏低。
5.评价体系不完善。
6.教育科研力量还不够，经验不足。
今后的工作思路：
1.多渠道筹措资金，完善学校配套设施。要继续依靠政府、争取社会、发动企业家来关心和支持学校建设，完成学校建设规划，不断完善学校内部设施，建立和健全设备管理与维护体系，提升现代装备水平。
2.健全民主议事制度，做好校务公开和民主评议工作。要继续落实党风廉政责任制，做好校务公开工作，及时公布和反馈教育教学管理情况，在财务管理、教职工奖惩等方面实行公开，提高教职工民主监督水平；健全民主评议制度，抓好以师德、师风、收费问题为重点的行风评议工作，争取让师生放心，让群众满意，保持学校的良好形象。
3.进一步完善绩效考核评价体系，使绩效考核更加合理化、透明化。
4.加大教育科研投入，通过校本教研和小课题等活动，提高教师的教育科研的能力。
总之，我们将继续创新工作方式，求真务实，开拓进取，研究新情况，解决新问题，强化管理措施，努力办好让人民满意的.教育，继续谱写我校教育灿烂辉煌的美好篇章，为我县教育事业的发展做出更大的贡献。
市级项目政策事前绩效评估报告
实施单位：南充市住房和城乡建设局。
主管部门：南充市人民政府。
项目属性(新增/延续)：延续。
申请资金总额：350万元。
其中申请财政资金：350万元。
项目概况：为了响应国务院办公厅印发的关于国家发改委、住建部《生活垃圾分类制度实施方案》的通知和《南充市城乡生活垃圾处理设施建设三年推进方案》、推广南充市市辖区的生活垃圾分类工作，加强生活垃圾分类的宣传和推广，实现生活垃圾的减量化、资源化、无害化，减少垃圾对环境造成的影响，在舞风街道办事处辖区内的居民小区、机关单位及学校推进垃圾分类工作，减小垃圾对环境造成的影响。
项目申请预算总额350万元。
(一)评估程序。
1.下达评估通知。局财务装备科根据要求，通知局相关科室在规定时间内对项目进行绩效考核。
2.拟定工作方案。结合事前绩效评估工作要求，拟定工作方案。
3.形成专家组。评估组由局财务装备科、城镇环卫科形成专家评估组。
4.现场开展绩效考核等评估工作。由评估组赴项目现场进行绩效考核评估工作。
(二)论证思路及方法。
主要针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性等方面进行评估。
(三)评估方式。
评估主要采取现场评估、辅以资料分析、资料检查等形式进行评估。
(一)立项的必要性。
生活垃圾分类是中、省、市积极倡导、大力推行的，在推行过程中需要因地制宜，摸索出适合我市市情的方式方法，进行试点工作就是有益的探索，为大面积推广打下坚实基础。
(二)绩效目标科学性。
本项目目标包括基础设施建设、设备采购、宣传活动、桶边督导等，从硬件设施、宣传督导、信息管理等全方位、全链条规范生活垃圾分类的分类投放、分类转运，能极大推动民众分类习惯养成。
(三)实施可行性。
本项目实施方案已通过局领导认可，批准实施。
(四)筹资合理性。
本项目主要由政府的财政资金支持。
(五)预算合理性。
本次预算的主要计算数据以市场询价为准，预算合理可行。
(六)总体要求。
项目实施区域实现生活垃圾分类投放，提高民众生活垃圾分类的知晓率、参与率和正确率。
1.市政府进一步明确县（市、区）垃圾分类管理主体责任。
2.市主流媒体进一步加大垃圾分类宣传力度。
本自评报告适用市辖城区生活垃圾分类处理服务试点项目的单位内部自我绩效评价，结论与意见是参考性的，仅供财政部门批复预算时使用，不做其他用途。
项目政策事前绩效评估报告
根据《桃江县财政局关于印发〈桃江县财政局关于开展20xx年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩〔20xx〕11号文件)要求，我局对20xx年度县本级竹产业发展项目资金进行了认真的绩效评价，形成本评价报告：
1、项目单位基本情况。
我局是桃江县人民政府组成部门，全额拨款的事业单位，为政府工作部门，有13个内设股室，15个林业站，1个木材检查站，1个国有林场，1个国有苗圃。
2、项目基本情况简介。
20xx年度本单位收支决算金额为2824.82万元，其中基本支出1927.23万元，项目支出897.59万元。
项目支出中，年初预算143.5万元，主要为非税执收成本和招商引资工作经费等机关运行类支出预算；本年追加项目预算754.09万元，分别非税执收成本返还59.82万，竹产业发展奖励20万元，20xx年度竹文化节项目补付20元，松材线虫除治项目180万元，竹产业发展项目支出474.27万元。本次评价的项目为松材线虫除治项目和竹产业发展项目共计654.27万元。
（1）松材线虫除治项目。为落实省政府关于松材线虫疫情防控要求而安排的专项，主要用于疫情摸底及枯死木处理。经普查，确认松材线虫病疫情发生乡镇为修山镇、三堂街镇、鲊埠回族乡、武潭镇、马迹塘镇、大栗港镇、沾溪镇7个乡镇，发生面积1.37万亩，枯死松木3978株，镜检样本120个，发现感染松材线虫的样本35个。但9—11月是松材线虫病高发期，在普查后枯死松木数量仍在不断增加，加之地面普查的局限性，实际砍伐枯死松木1.7万多株。
（2）竹产业发展项目。根据《中共桃江县委、桃江县人民政府关于支持竹产业发展的八条政策措施》(桃发【2017】11号）文件精神，由县财政每年安排500万元竹产业发展资金列入财政预算支持本县竹产业发展，主要用于支持笋用林基地建设、推动竹笋新产品开发、提升竹材产业、促进产业融合、强化科技创新、加强宣传推介和产品营销，奖励有突出贡献的工作人员等方面。本次评价的项目是20xx年度支付20xx年度竹产业发展财政预算资金474.27万元。
3、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。
项目名称：松材线虫除治。
时间：20xx年1月至20xx年12月。
建设地点：全县。
建设内容：查清全县松材线虫发生情况的底子，按技术规程进行处理；对松材线虫传播介质松褐天牛进行诱杀，防止疫情扩散。
建设目标：完成省定疫情控制任务，对清查发现的枯死松森按照“一查二砍三清四碎（烧）五包六埋七标”的流程全部处理完毕，对和老百姓房前屋后的松柴及经营加工场所松木制品一并进行处理。
项目名称：竹产业发展。
时间：20xx年1月至20xx年12月。
建设地点：全县。
建设内容：
（1）支持笋用林基地建设。主要包括开展笋农肥料奖补、林道规划规划验收及奖补等。开展笋用林技术应用实验，继续巩固发和展黄金塘基地示范作用；指导全县进行笋用林改造：劈山除杂、垦复松土、开竹节沟、科学施肥、留笋养竹、号笋号竹、合理采伐、病虫害防治等。
（2）继续开展fsc森林认证。
（3）开展国家桃江楠竹产业园区申报工作。
（4）支持开展竹笋深加工及新产品开发。
（5）提升竹材产业，对企业新上环保设备进行奖励。
（6）促进产业融合，对新授牌的森林康养基地进行奖励。
（7）产品营销。对企业参展进行奖补，对企业进行销售奖励和电商销售奖励等。
（8）召开总结大会，奖励有突出贡献的工作人员，奖励引进竹笋加工企业的有功人员。
建设目标：
（1）笋用林基地建设目标。重点支持处于培育期的竹笋示范基地，以基地作示范，以合作社为龙头，引导农民积极参与笋用林建设；投资修建竹林道300公里，改善竹林经营基础设施。开展榨笋补助和笋用林肥料补助，提高笋农积极性。
（2）开展fsc森林认证目标。桃江县竹产业协会下属22家成员单位的3800公顷林地已于2017年12月7日获得fsc国际森林经营认证，20xx年进行年度监督审核并顺利通过，进一步拓展我县竹产业产品出口市场，提高企业竞争力。
（3）国家桃江楠竹产业园区申报工作目标。以现有的湖南林业（桃江）现代竹产业科技园和竹笋、竹胶板、竹凉席等生产区为基础，申报国家级楠竹产业示范园区，争取国家扶持，进一步发展壮大楠竹产业，加快实现全县竹业产业百亿元进程。
（4）支持开展竹笋深加工及新产品开发。争取竹笋产品进一步丰富，深加工企业进一步增加。
（5）提升竹材产业，对企业新上环保设备进行奖励。鼓励更多的竹材加工企业新上环保设备，提高整体环保达标率。
（6）促进产业融合，申报国家级森林康养基地，提升竹文化旅游档次。
（7）产品营销。对企业参展进行奖补，对企业进行销售奖励和电商销售奖励等。鼓励企业参展和开展营销，提升桃江竹产业企业影响力，进一步打开市场。
（8）召开总结大会，奖励有突出贡献的工作人员，奖励引进竹笋加工企业的有功人员。奖励先进工作者，进一步激发他们的工作热情。
松材线虫除治方面，与湖南江山美生态科技有限公司签订了除治合同，按照每株枯死木225元结算除治费用，实际除治17593株，共计费用395.84万元。已付213.86万元，尚欠除治款181.98万元。在除治过程中，我单位加强日常监管；除治结束后，由我单位会同县财政局、县纪委一并对除治任务完成情况进行了核实。
竹产业发展项目资金方面，由我单位和财政局对支出项目的真实性合理性逐一进行了认定，实际支出474.27万元，已全部到位，具体指出情况详见下表。
（一）松材线虫除治工作。
由县政府通过了《桃江县松材线虫病除治工作实施方案》，并明确由专业防治公司负责枯死松木清除工作，乡镇政府具体负责辖区内的除治工作，林业部门做好枯死松木防控技术指导工作。实际操作由乡镇安排专人带队，专业公司进行作业；另外由县林业局组织松褐天牛诱杀工作，由各乡镇、林业局、森林公安局开展对松木经营加工户的执法行动。
（二）竹产业发展项目。
1、20xx年3月1日至4月23日，我县开展国家桃江楠竹产业示范园区的申报工作。在前期申报准备工作的基础上，进一步完善资料，并于4月21日赴京开展现场专家评审。7月国家桃江楠竹产业示范园区已正式获评通过。
2、2017年12月，完成了fsc国际森林认证经营工作，竹产业协会下属22个成员单位获得“通行证”，打破了林产品出口“绿色壁垒”，进一步拓展了我县竹产品国际市场。20xx年通过了第一次监督审核，为出口企业免费提供fsc100%竹材指标82.5吨，支持了企业出口。
3、开展笋用林基地建设，巩固笋用林15000亩，新建笋用林2980亩。新建竹林道314.8公里，奖补资金153.65万元，奖补榨笋135.08万斤，资金91.15万元。奖补肥料折合20.15万元。
4、支持开展竹笋深加工及新产品开发。引进了湖南惊石农业科技有限公司投资5亿元清水笋项目，已经开展建设工作。
5、提升竹材产业，对企业新上环保设备进行奖励。对花果山竹凉席小区新建污水处理设施进行奖励，该环保设施建成后，运转正常，经过了国家环保督查的验证。
6、促进产业融合方面，20xx年汇泉农业公司安宁竹谷成功申报国家森林康养基地试点建设单位，这是我县第一个国家森林康养基地。
7、产品营销方面，企业外出参展44次，奖补14万元，拓展了我县竹产业的影响力。
8、开展奖励。为激励先进，进一步促进竹产业的发展，对竹产业先进单位和个人进行了奖励。
通过松材线虫除治项目的实施，共除治松枯死木1.7万多株；设置松褐天牛专用诱捕器270个，购置诱芯540个，对传播疫情的生物介质进行了诱杀；开展执法行动，共清理农户及经营加工户松柴及松疫木426.6立方米。通过上述措施，有效的遏制了疫情在我县的进一步扩散与传播。
通过竹产业发展资金的投入，开展笋用林基地建设，发挥的示范效应，带动了广大农户自觉投资笋用林建设，吸收了社会资金参与竹林经营活动，在农户获得较好的经济效益的基础上，创造更好的社会效益和生态效益。
竹产业发展资金项目，进一步提高广大竹农培育丰产竹林的积极性，引导农民积极参与竹林低改和笋用林培育建设推动了竹林低改和集约经营。农民积极性提高加上林业部门的技术指导，使竹农增加了经济收入。在合作社的带领下，一大批竹农积极投身笋用林培育，竹林收益大幅度提高；其次实施毛竹丰产措施后，直接和间接地促进了社会就业，带动了竹农致富，增强竹产业发展的后劲，有利于农村和社会的稳定与发展，为贫困人口的早日脱贫奠定的基础。竹林低改主要是清除杂草灌木，老、小、病、弱及雪压竹与倒伏竹，对环境没有影响。竹林垦覆只选择坡度平缓、土层厚度在50cm以上的山谷与缓坡，且是沿等高线轮垦，不会造成水土流失；施肥只要按技术标准操作，挖沟穴深施（20cm)，且施后立即覆土踩实，也不会造成肥料流失影响水质和水土流失。通过建设竹林道，改善了竹林的整体交通运输条件，降低了运输成本。实施榨笋补贴，提高了笋农采挖竹笋的积极性。
开展fsc森林认证，为企业免费提供经认证的竹材指标，促进了企业的出口，扩大了桃江竹产品在全世界的影响力。
国家桃江楠竹产业示范园区已正式获评通过，为桃江竹产业的发展搭建了一个高端的发展平台，为桃江县竹产业的高质量发展创造了条件。
20xx年汇泉农业公司安宁竹谷成功申报国家森林康养基地试点建设单位，这是我县第一个国家森林康养基地，进一步提升了我县竹产业的产业融合度。
支持开展竹笋深加工及新产品开发，引进了湖南惊石农业科技有限公司投资5亿元清水笋项目，提升了我县竹笋产业的整体发展水平。
通过对花果山竹凉席小区新建污水处理设施进行奖励，该环保设施建成后，运转正常，经过了国家环保督查的验证，使得我县的地理标志证明商标产品“桃江竹凉席”获得了环保达标的稳定的生产基地。
通过对企业外出参展进行奖励，提高了企业参展积极性，进一步拓展了我县竹产业的影响力。
通过对先进单位和个人进行奖励，进一步激发了全县广大干部群众和竹产业从业人员开展竹产业生产经营的积极性，并营造林良好的发展竹产业的社会氛围。
总之，通过竹产业发展财政资金项目，大力促进了我县竹产业的发展，使之步入了发展的快车道。
（一）存在的问题。
1、松材线虫除治项目资金安排不足。20xx年3月份，县林业局根据松材线虫疫情的实际除治数量，向县政府提出了追加300万元除治资金的要求，实际到位只有180万，目前尚欠除治公司181.98万无法支付。因本项目在近年内必须连续实施，资金不足对项目的后续实施将产生消极影响。
2、竹笋产业发展因为由于起步时间不长，在发展中存在不少问题。一是基地与基础设施建设滞后，资源利用率低，竹林管理和采伐成本高，整体效益和林农收入偏低，林农增收难，积极性不高；二是市场拓展不够，缺少专门的物流和市场，无外地销售门店，未搭建电子商务平台；三是生产技术落后，停留在传统的作坊式生产，无先进的竹笋加工烘干、冷藏设备；四是宣传力度不够，分散经营，没有打造出统一的桃江竹笋品牌和行业标准，不能有效地延长产业链。
3、县委、县政府非常重视我县竹产业的发展，但是扶持力度不够。2017年9月，县委、县政府出台了《关于支持竹产业发展的八条政策措施》，有些政策措施无法落实到位，如在全县重要场所、地段使用竹产品、将竹产品纳入采购目录等。
（二）建议。
1、足额预算松材线虫除治经费；
2、充分利用好国家级楠竹产业园区的政策，助推全县竹产业升级；
3.加强综合协调，把“竹八条”所设定的归集资金按资金性质进行部分调配集中使用；
4.强化行业管理，制定行业标准，设立准入和退出机制，科学发展竹产业；
5.加大招商引资力度。
综上所述，我县松材线虫除治项目和竹产业发展项目基本达到了预期的目标和效果，绩效评价：优。
项目事前绩效评估报告
为健全完善区级新增重大政策和项目事前绩效评估机制，提高部门预算编制的科学性和精准性，濂溪区财政局进一步强化事前绩效评估，着力做好20xx年区级新增重大政策和项目事前绩效评估报告审核工作，切实把好预算第一关。
明确评估范围。对20xx年拟新出台通过预算资金安排、金额在100万元及以上的重大政策和项目，全部纳入事前绩效评估范围，做到应评尽评，实现事前评估全覆盖。
夯实预算编制基础。将事前绩效评估工作要求和内容作为20xx年预算编制的'组成部分，与部门预算编制通知同步印发，通过预算管理一体化系统，实现事前绩效评估项目全覆盖，从严把控项目库“准入关”。
推进绩效和预算一体化。事前绩效评估按照分级管理方式，统一在预算一体化系统中组织开展，实现新增项目事前评估、绩效目标和预算同步编制、同步报送、同步审核、同步评估，从源头上推进绩效管理和预算一体化。
细化责任分工，严把审核质量为提高评估审核质量和时效，进一步细化具体职责分工。一是厘清部门职责时限，明确预算部门、财政部门的职责分工，围绕“谁申报、谁评估”要求，压实预算部门申报责任；按照“谁分配、谁审核”，压实财政部门的审核责任，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面予以审核。审核中主要分析论证评估报告内容是否完整、数据是否准确、预算测算依据是否充分、结论是否客观，并逐一提出审核意见，形成书面审核结论，作为预算安排的参考依据。
强化评估结果应用。完善事前绩效评估结果运用机制，进一步夯实预算编制管理基础。一是实行评估结果运用导向。坚持把事前绩效评估结果作为项目立项、项目入库以及安排预算和改进管理的重要依据，用足用好评估结果，进一步加强对新增项目实施中期的跟踪评估，提升政策效能和资金效益。二是优化部门预算支出结构。根据评估结果，相应调整和优化部门预算支出结构，切实提升结果运用导向性。三是强化绩效优先理念。通过评估结果运用，引导预算部门加强绩效管理，树立“绩效优先”思维，强化“无效核减”意识，将“花钱必问效”的绩效理念贯穿到项目主管部门，形成预算安排评估先行的长效机制。不断提高财政资金使用效益，推动财政预算管理朝着科学化和精细化水平发展。
项目政策事前绩效评估报告
（一）项目概况。
1、项目背景。
通过项目实施，完成古树名木保护修复，加强油茶产业振兴，推动竹产业和森林旅游康养服务业加快发展，培育一批经济效益好、辐射带动强的产业基地、园区载体、企业主体和新型业态新型经营主体，打造一批特色林业区域公用品牌、企业品牌和产品品牌，形成一批特色优势明显、产业基础好、发展潜力大、带动能力强的林业龙头企业和特色林产品优势区，提升了全市特色林产品的产品优势、产业优势和竞争优势。加强科技创新，增强林产品研发力度和深加工水平。建设一批现代林业示范区，推进林业标准化生产，实施林业产业化转型升级。实施乡村振兴战略，推动林业一二三产业融合发展，进一步推深做实林长制改革，打造林长制改革示范区的六安样板。
2、内容及实施情况、资金投入和使用情况。
根据《六安市林业局、六安市财政局关于20xx年市级和省级林业专项资金分配方案的请示》（六林〔20xx〕46号），20xx年市级林业改革发展和森林资源培育管护专项资金预算850万元，具体项目内容及资金分配情况如下：
六安市林业局本级：
市林业改革发展专项资金预算30万元，其中：全民义务植树资金30万元。
金寨县：
金寨县市林业改革发展专项资金预算160万元，其中：油茶加工研发及品牌创建试点项目100万元、古树名木保护20万元、“留住乡情，美丽乡村”绿化提升项目20万元、林长制改革示范点20万元。
霍山县：
霍山县市林业改革发展专项资金预算285万元，其中：森林旅游康养特色村建设项目100万元、竹产业优化转型升级试点建设项目100万元、古树名木保护60万元、“留住乡情，美丽乡村”绿化提升项目25万元。
舒城县：
舒城县市林业改革发展专项资金预算130万元，其中：油茶丰产高效试点建设项目100万元、“留住乡情，美丽乡村”绿化提升项目30万元。
霍邱县：
霍邱县市林业改革发展专项资金预算15万元，其中：古树名木保护5万元、“留住乡情，美丽乡村”绿化提升项目10万元。
金安区：
金安区市林业改革发展专项资金预算160万元，其中：林下生态平衡种植试点建设项目100万元、古树名木保护10万元、“留住乡情，美丽乡村”绿化提升项目30万元、林长制改革示范点20万元。
裕安区：
裕安区市林业改革发展专项资金预算50万元，其中：古树名木保护5万元、“留住乡情，美丽乡村”绿化提升项目25万元、林长制改革示范点20万元。
叶集区：
叶集区市林业改革发展专项资金预算20万元，其中：“留住乡情，美丽乡村”绿化提升项目10万元、林长制改革示范点10万元。
根据《六安市财政局六安市林业局关于下达20xx年度中央、省级和市级林业专项资金的通知》(财建〔20xx〕353号)下达我市市级林业改革发展资金850万元，全部到位，已拨付850万元。
（二）项目绩效目标。
1、总体目标：
为全面推深做实林长制改革，加快林业高质量发展，推动木本油料、木竹加工、林下经济、森林旅游康养等林业特色产业集群化、组织化发展，促进绿色经济提质增效、转型升级，通过项目实施促进农民增收，助推乡村振兴。
2、阶段性目标：
根据《中共六安市委办公室六安市人民政府办公室关于印发〈六安市创建林长制改革示范区实施方案〉的通知》（六办发[20xx]18号）“四区”总体布局和“五绿”具体任务，20xx年，市林业改革发展专项资金重点支持林业改革发展试点项目5个，林长制改革示范点建设15个。开展市直机关义务植树活动，完成全市二级古树名木保护修复50株。
（一）绩效评价目的、对象和范围。
1、绩效评价目的：认真落实预算绩效管理工作要求，通过对20xx年度六安市市级林业改革发展项目专项资金的绩效评价，加强项目绩效管理，提高资金使用效率，同时促进单位预算管理水平，优化资源配置，为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。
2、对象和范围：20xx年市级林业改革及森林资源培育管护经费项目资金850万元。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。
本次绩效评价原则遵循科学公正、公开透明、重点核查。根据项目设定绩效目标、评价指标和标准，对政策和项目实施效果，开展绩效自评。
（三）绩效评价工作过程。
通过项目设定绩效评价指标，收集项目评价资料，全面了解项目立项依据、预算安排、组织实施情况，开展分析评价，撰写绩效评价报告。
20xx年度市级预算项目全面完成了项目建设任务，市级林业改革发展专项资金在资金使用和项目管理方面规范、合理，按照《六安市市级林业改革发展专项资金操作规程》进行项目申报管理，实现了年度绩效目标，及时发挥了资金的使用效率，最终自评结果为100分，综合评定等级为“优”。
（一）项目决策情况。
根据《安徽省财政林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补管理办法》、《六安市林业改革发展资金管理办法》、《六安市市级林业改革发展专项资金使用操作规程》，结合年度林业重点工作任务，经市政府批准，市财政局、市林业局联合下达市级林业改革发展专项资金。
（二）项目过程情况。
严格按照《市财政局市林业局关于下达20xx年度中央、省级和市级林业专项资金的通知》要求，项目和资金管理制度健全，绩效目标设定与项目实施相符，资金拨付严格审批程序，资金使用规范。
（三）项目产出情况。
全市共完成二级古树名木保护修复50株，建设油茶丰产高效试点项目1个、油茶加工研发及品牌创建试点项目1个、森林旅游康养特色村试点项目1个、林下生态平衡种植试点建设项目1个、竹产业优化转型升级试点项目1个，林长制改革示范点建设15个。
（四）项目效益情况。
1.经济效益指标。
全力提升林业经济发展层次，大力实施绿色产业富民工程，加快推进林业特色产业发展，重点实施油茶品牌提升行动、竹产业升级改造行动以及依托国家森林康养基地扩面提质实施林旅融合发展行动，打造林业全产业发展链条，加快国家级林业产业示范区建设进程，20xx年全市林业产业规模和质量效益发展迅速，林业总产值继续保持稳步增长。
2．社会效益指标。
继续推深做实林长制改革，盘活林业资源，激活林业经济，着力打造绿色振兴赶超发展的金山银山，通过项目实施，有力激发了林业发展活力、促进农民增收、助力乡村振兴。
3．生态效益指标。
组织开展“互联网+义务植树”系列活动，号召全市人民植树增绿，践行绿色发展理念，全市森林覆盖率达到45.51%。
（一）健全管理制度。制定了《六安市林业局项目管理办法（试行）》（六林办[20xx]66号）、《六安市市级林业改革发展专项资金操作规程》（财农[20xx]393号），修订了《六安市林业局财务管理制度》等制度。
（二）严格申报程序。市级重点林业改革发展试点项目，经县区推荐申报，市级组织第三方机构进行现场核查并公示，公示无异议后确定项目实施单位，按照要求编制实施方案，并指导县区督促实施单位严格按照实施方案要求按时按质完成建设内容。
（三）强化监督管理，加强与财政主管部门的沟通协调，确保项目资金及时拨付到位。按照《六安市林业改革发展资金管理办法》、《六安市市级林业改革发展专项资金使用操作规程》执行，切实加强资金使用和项目监管，确保资金专款专用。
一是部分项目绩效指标设定不够细化、量化，不便于绩效评价开展。二是市级林业改革发展专项资金预算偏少，对林业建设投入不足。
一是建议财政部门将林业项目预算绩效指标设定再细化和量化，具有明确的评价标准。二是加大市级林业改革发展专项资金预算，充分发挥林业专项资金在林业生态保护、产业发展和乡村振兴中的作用。
无其他需要说明的问题。
事前项目绩效评估报告
根据《亳州市20xx年度住房保障工作目标管理绩效考核办法》（亳住保组〔20xx〕4号）要求，我局认真对照考评细则，对我局危房改造改造工作实施情况进行了自查，现将自查情况报告如下：
20xx年省级下达我县农村危房改造任务190户，目前190户危房改造任务数已全面竣工。按照“六类重点人群”应改尽改、动态清零工作要求，我县共完成危房改造户233户，已全部竣工打款到户，共打款557.8万元。
（一）“监督管理”指标完成情况（得6分）。
20xx年以来，我局联合民政局、乡村振兴局、财政局印发了《利辛县农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》，对农村危房改造任务进行了分解，明确了补助对象，补助标准，申报程序。
印制了《20xx年农村危房改造审批流程图》，采取多渠道进行政策宣传，通过网上公示、镇村广播、入户宣传、等方式加强政策宣传，提高基层政策知晓率、执行力。
我局6月22日组织全县23个乡镇分管领导参加省厅召开的农村低收入群体住房保障政策解读，农村房屋安全隐患鉴定暨相关建筑工匠技术培训会；7月19日在县委党校由我局对全县各乡镇领导班子成员、乡村振兴服务站站长、村（社区）书记就住房安全保障实施方案进行政策解读；9月18日召开20xx年农村危房改造建筑工匠培训会，本次培训涵盖了全县23个乡镇的乡村建设工匠、乡村建设管理人员400余人，对农村危房改造政策要求和农村建房图集推广应用、建筑施工安全、建筑工程施工技术等内容对全体学员进行了详细讲授和专业化培训。
我局开展危房改造对象房屋等级逐户鉴定工作，加强施工现场巡查与指导监督，严格执行《住房城乡建设部办公厅关于印发农村危房改造基本安全技术导则的通知》（建办村函〔20xx〕172号），确保改造后的房屋符合安全要求。
（二）“工程实施”完成情况（得25分）。
20xx年省级下达我县农村危房改造任务190户，目前190户危房改造任务数已全面竣工。按照“六类重点人群”应改尽改、动态清零工作要求，我县共完成危房改造户233户，已全部竣工打款到户，共打款557.8万元。
坚持“户申请、村评议、乡镇审核、县级审批”，规范危房改造对象的审核审批，规范危房改造对象的审核审批，强化责任落实，将补助对象基本信息和审查结果按照相关程序在村务公开栏公示。
危房改造完工后，验收工作由我局牵头组织，乡镇、村等有关人员参加。
（三）“质量监督”指标完成情况（得20分）。
县局专门抽调了村镇股、质建站、设计院等股室（单位）专业技术人员，组成农村危房改造技术指导组，指导全县农村危房改造工作。特别针对农村危房的鉴定分类、质量安全、竣工验收等工作开展指导，进一步提高农村低收入群体基本住房的规范性、安全性和可靠性。同时，各乡镇引导农户建房选择有资质的施工单位或经过培训的施工队，鼓励农户对施工中存在的疑难问题及时争取行业部门技术指导同时。下发了安徽省农房设计图集，图集设计充分考虑舒适、经济、实用等要求，供农户改造时选用。危房改造竣工后，我局及时组织相关部门、乡镇、村等有关人员参加，验收重点包括补助对象确定、工程质量、资金拨付、档案资料、旧房拆除及群众满意度等。
（四）“信息管理”指标完成情况（得15分）。
20xx年以来，我县危房改造工作宣传信息多次被省、市等相关媒体平台采用。如：省住建厅报道《刘长华组长赴利辛县调研农村危房改造和农房安全隐患排查整治工作》、安徽日报报道《利辛县永兴镇：危房改造托起群众“安居梦”》、市民生工程网报道《利辛县开展农村危房改造验收工作》、亳州日报报道《危房改造暖人心、提升群众幸福感等》等。
每月及时统计上报改造进度，及时将20xx年危房改造信息录入全国农村危房改造信息系统，纸质档案与系统录入信息一致。补助对象基本信息和审查结果举报电话按照相关程序在村务公开栏及网站进行公示，接受监督投诉。
（五）“作风建设”指标完成情况（得30分）。
20xx年农村危房改造工作未发现补助资金未落实打卡发放、克扣、吃拿卡要、优亲厚友、虚报冒领等问题。无省、市危房改造专项督查问题通报或督办。
（六）“绩效评价”指标完成情况（得4分）。
已制定年度任务绩效评价文件，及时公开评价结果，形成自评报告。
综上所述，我县按计划完成20xx年度农村危房改造目标任务，资金执行到位，使用高效，管理规范，项目产出效果明显，自评为“优秀”。
项目事前绩效评估报告
林业产业发展专项资金是市财政通过重点项目预算安排给我单位用于林业产业发展和高效林业建设的专项资金。资金额度为100万元。
项目支出主要包括通过发展苗木花卉产业，着力培育健康森林，达到提高森林覆盖率，增强生态系统稳定性，增强生态产品生产能力的目标；以森林公园、湿地公园、自然保护区为载体，以抓好基础设施建设和生态修复为重点，发展生态旅游，秀美乡村建设，传播生态文明，增加林农收入，加快产业转型升级。
林业产业发展支出绩效评价的目的应包括效果、经济、效率和效益四个方面的内容。效果指的是财政投入的资金是否实现了有效促进林业产业发展的目的，是否起到财政资金四两拨千斤的作用；经济指的是财政资源的配置是否合理；效率指的是资源投入量和成果产出量的关系，项目支出是否以最少的资源投入量取得一定的成果产出量或者以一定的资源投入量获得最大的成果产出量。效益则是指财政支出取得的成果为社会公众所带来的利益，就这个项目而言是否始终坚持加快发展，深化林业改革，在保护好我市生态资源的前提下，紧紧围绕“优化林种树种结构、加强森林经营管理、巩固壮大林下经济、大力发展森林生态旅游、加快产业转型升级”五个重点发力，全面推进高效生态林业建设，广大市民植树造林，爱绿护绿的意识进一步提高。
（二）项目资金情况分析。
20xx年12月市财政下达林业产业发展资金100万元，截止报告期末，项目共支出经费100万元.项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，并和市财政联合制定了《益阳市林业产业发展专项资金管理办法》，所有资金均由益阳市财政局实行国库集中支付，按照项目申报和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照省、市印发的有关文件、通知精神执行。项目支出主要包括通过发展苗木花卉产业，着力培育健康森林，达到提高森林覆盖率，增强生态系统稳定性，增强生态产品生产能力的目标；以森林公园、湿地公园、自然保护区为载体，以抓好基础设施建设和生态修复为重点，发展生态旅游，秀美乡村建设，传播生态文明，增加林农收入，加快产业转型升级。
（三）项目组织情况分析。
我局根据全省、市林业建设工作指示精神，紧紧围绕高效生态林业这一中心任务，有计划有步骤地开展了一系列林业建设工作。一是20xx年，市林业局经过大量调研提出的大力发展高效生态林业的构想，上升为市委、市政府的重要决策。20xx年底，市委出台了《益阳市发展高效生态林业建设的意见》（益发〔20xx〕14号），市政府印发了《益阳市高效生态林业建设工作实施方案》（益政发〔20xx〕19号），并列入全市百件大事之一加以实施。二是积极与市财政沟通，每年从预算计划中申报重点项目，从20xx年起争取市财政林业产业发展资金100万元。三是积极开展项调研调查，对高效林业推广得比较好的县市给予一定的资金，对创新高效林业做得比较好的企业注入引导资金。
（四）项目支出管理情况分析。
本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。
项目支出主要包括通过积极扩种榉木、楠木、红豆杉、赤稠等珍贵树种用材林，大力发展木本药材、木本粮油等名特优经济林，加快发展苗木花卉产业，着力培育健康森林，达到提高森林覆盖率，增强生态系统稳定性，增强生态产品生产能力的目标；加强森林经营管理。以大力推行森林抚育间伐和发展高效竹林为重点，加大森林经营强度，提高单位面积林木生长量及林产品产量；巩固壮大林下经济。促进长中短有机结合、上中下综合利用、林农牧复合经营，进一步挖掘林地增效潜力，进一步拓宽农民增收空间；积极发展森林旅游。以森林公园、湿地公园、自然保护区为载体，以抓好基础设施建设和修复生态景观为重点，发展生态旅游，传播生态文明，增加林农收入；加快产业转型升级。大力实施园区发展和龙头企业带动战略，提高林业产业发展竞争力。所有资金使用严格按照有《益阳市林业产业发展专项资金管理办法》《益阳市林业局内部控制管理制度》《益阳市规划财务管理制度》执行，并经局机关、市财政局支付局严格审核使用。完成了整个项目支出100万元。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。
林业产业投入大，周期长，见效慢，许多林业企业融资非常困难，他们一旦资金链出现问题，林业企业面临巨大生存危机；政府应加大对林业的扶持力度，把兴林和富民紧密结合；资金过于分散，有时并不能起到四两拨千斤的作用；互联网等现代科技平台应用不够，市场无法全面打开。
从本市现有的发展情况和资源来看，要全面推进高效生态林业建设还需要大量投入。一是要进一步打破企业尤其是林企的融资瓶颈，地方政府应多出台有利于林业产业发展的政策和措施；二是要是吸引人才；三是林业企业要加强自身的技术创新；四是充分利用现代的网络平台和电商平台开拓林产品和林企的销售和宣传渠道；五是合理加强资金后续监管；六是政府扶持应扶强，形成优势企业的带动作用，资金应集中不应分散。
根据自评指标和指标完成情况，本次项目综合自评分为93分，自评为优秀等次。
项目绩效评估报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》（湘财绩〔20xx〕7号）、临澧县财政局《关于开展20xx年第三方评价和运行监控工作的通知》（临财发〔20xx〕4号）文件，临澧县财政局委托湖南九澧咨询服务有限公司，对临澧县20xx年度农村危房改造专项资金支出情况进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
（一）项目概况。
1.项目背景及立项依据。
根据湖南省住房和城乡建设厅湖南省财政厅关于印发《湖南省20xx年农村危房改造实施方案》的通知（湘建村〔20xx〕45号）和常德市住房和城乡建设局常德市扶贫开发办公室关于印发《常德市20xx年农村危房改造“清零行动”工作方案》的通知（常建通〔20xx〕24号）等文件立项，临澧县脱贫攻坚大会战指挥部结合县城的实际情况，下达了关于印发《20xx年农村危房改造资金筹集与发放办法》的通知（临脱贫指发〔20xx〕1号），原则上每户配套标准为2.7万元。
项目资金用于农村危房的修缮或新建，主要为完成建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭的危房改造任务。为其他低收入农户提供基本住房安全保障。项目实施单位临澧县住房和城乡建设局（以下简称“县住建局”）。
2.项目主要内容。
对临澧县范围内的存量危房进行改造，其中包括9个乡镇、2个街道的390户农村危房进行修缮或新建。鼓励有条件的地方在保障完成4类重点对象危房改造任务的情况下，对农村经济相对困难、唯一住房为c、d级危房的非4类重点对象实施改造，提高农户满意度。
3.项目实施情况。
根据常建通〔20xx〕24号文件，制定了《临澧县农村危房改造工作实施方案》，本年度对4类重点对象、唯一住房为c、d级危房的非4类重点对象进行农村危房改造。具体实施步骤：
1.农户申请。
2.民主评议，评议结果在村级公示栏予以公示，公示期至少7天。
3.乡镇政府审查。乡镇接到申报材料后，组织人员现场核查。审查危改对象条件、审批手续、审定资金补助标准，确认开工时间，上报县农村危房改造办公室审批。
4.县住建局危改办核准及公示。县危改办接到乡镇上报材料后，对申报材料进行复核，对符合补助条件的，根据住房危旧程度，核定危房改造方式，并对审批结果及时反馈乡镇公示，公示期至少7天。
5.组织竣工验收。乡镇初步验收合格后向县住建局危改办申请验收，县住建局危改办组织人员现场检查验收。
6.资金拨付。按审批后的名单拨付危改资金。
20xx年，项目资金总投入1005.95万元，截止20xx年1月20日，实际使用资金1005.95万元，资金全部使用完毕。
严格按照党中央、国务院有关加快农村危房改造的要求和省委、省政府工作部署，坚持村民自愿、政府引导和科学规划、统筹兼顾等基本原则，全面落实精准扶贫“两不愁、三保障”，结合农村双改行动和脱贫攻坚战役，加快推进农村危房改造，到20xx年前全部解决4类重点对象、唯一住房为c、d级危房的非4类重点对象危房改造问题，实现“人不住危房，危房不住人”的目标。
通过本项目实施，对农村危房进行合理规划改造，改善区域内4类重点对象、唯一住房为c、d级危房的非4类重点对象的住房条件，对临澧县9个乡镇、2个街道清查的农村危房进行修缮或新建，有效消除农村危房安全隐患。具体目标细化如下：
（1）数量指标。完成年度危改任务390户。
（2）质量指标。危房鉴定严格按照《农村危险房屋鉴定技术导则（试行）》标准执行，鉴定精准率100%。改造房屋符合《临澧县农村危房改造竣工验收实施方案》规定标准，均通过现场竣工验收，合格率100%，打卡发放到户率100%，补助对象合规率100%，无一例违规补贴对象。旧房拆除率100%。
（3）时效指标。项目验收、审批、资金支付及时率100%。
（4）成本指标。补助标准合规率100%。
（5）经济效益。有效减少由于危房问题而导致的农户经济损失，减轻危改户经济负担。
（6）社会效益。提高农房安全质量，保障危改户居住安全，促进社会和谐，无一例农户上访户，危改房利用率100%，相关对象政策知晓率90%以上。
（7）可持续性影响。危房改造项目的实施符合国家政策和社会发展，形成良性循环机制。
（8）满意度。受益对象满意度达90%以上。
湖南九澧咨询服务有限公司接到临澧县财政局委托后，成立了评价小组，根据项目具体情况制定了绩效评价方案。听取项目单位情况介绍，收集查阅项目相关资料，对项目资金情况、项目实施情况进行核实；通过现场查勘向受益对象随机发放调查问卷、电话问访、暗访等方式，了解相关情况。与项目单位、财政部门沟通交流后，综合分析形成本项目绩效评价报告。
经绩效评价小组综合评价，该项目绩效评价得分86.5分，评价等级为“良”，得（扣）分情况如下：
详见附件2专项资金绩效评价指标体系。
（一）项目投入情况。
1.项目立项。
该项目立项依据充分，程序规范。
2.绩效目标。
填报的专项资金绩效目标表欠完整准确。
3.资金投入。
项目资金按照乡镇上报的名单及补助金额，补助名单及金额由各村级通过民主评议确定，乡镇审核上报。
（二）项目过程情况。
1.项目资金管理情况。
（1）项目资金到位率。
截止到20xx年年底，项目专项资金到位1005.95万元，资金到位率100%。
（2）预算执行率。
截止20xx年1月，拨付的专项资金使用1005.95万元，预算执行率100%。
（3）资金使用合规性。项目资金使用时由县住建局向财政提出申请，经层层审批后由县乡财局通过一卡通打卡发放，资金拨付程序合规，部分资金未打卡到农户本人，签订协议后打卡到村干部或承建施工方。
2.组织实施情况。
（1）管理制度健全性。
无补助标准制度，村镇补助标准各地不一致。
（2）制度执行有效性。
11个乡镇的村部档案或台账资料均未按要求留底备查，仅一份交县住建局。
（三）项目产出情况。
1.产出数量。完成了县城9个乡镇、2个街道共390户农村危房的改造工作。完成目标任务。
2.产出质量。农户危房进行鉴定，鉴定精准率100%，改造房屋建立了一户一档资料，填制了现场竣工验收单，验收合格率均达100%。打卡发放到户率100%，补助对象合规率100%，无一例违规补贴对象。旧房拆除率100%。完成绩效目标。
3.产出时效。农村危房改造年内及时完成验收、审批、资金拨付。完成绩效目标。
4.产出成本。新建179户，补助540.7万元；修缮201户，补助445.35万元，置换9户，补助18.5万元，安置1户，补助1.4万元，共390户，合计1005.95万元。补助实行个体差异化，未制定补助标准制度或方案，无统一的补助标准。
1.经济效益。
投入资金对临澧县的农村危房进行改造，促进了建筑业、装修业的发展，有效拉动了内需。同时农房建设机械化水平较低，需要较多的劳动力资源，尤其是农村个体建筑工与小工，可为农村劳动力提供就业机会，增加了务工人员的收入水平，农村就业渠道得到拓展。
2.社会效益。
危房改造项目通过政府投入引导，激发了农村困难群众筹集资金改造危房的积极性，大部分困难群众住房条件得到了较大改善，受益户不断增加，取得了明显的社会效益。汇总统计调查问卷结果，危房改造农户对政策知晓率为75.68%。
3.可持续性影响。
项目的实施，保障了农村4类重点对象、唯一住房为c、d级危房的非4类重点对象的住房安全问题，住上了安全房、放心房，居住条件得到较大改善，生活质量进一步提高。对打赢脱贫攻坚战，实现乡村振兴具有长远意义。
4.满意度。
通过汇总调查问卷结果，危房改造农户满意度为86.49%，未完成绩效目标。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。
（一）主要经验及做法。
1.高度重视，确保项目推动。保障“住有所居，住房安全”，保证“人不住危房、危房不住人”，实施进村入户开展调查研究和现场督导。
2.加强巡查管质量。发现房屋改造存在质量安全问题、未达到入住条件的，要求立即整改到位；对严重超面积建设的，取消危改补助资格。巡查、排查、检查中发现的质量安全问题，建立台账，整改一个销号一个。
（二）存在的问题。
一是提供的危改户花名册中：电话号码错误115户，如鲁宁东、严奉志等空号、杨梅珍非本人电话、郭家岭为南京的电话号码等；无联系方式45户（叶发奎、黎伏英等）；身份证信息与本人不符2户（陈夏林、胡孟均）；未填银行卡号11户（周烟珍、叶世来等）；四类危改户对象未附确认身份的证明资料和相关部门身份审核信息20户，主要是智障、精神病患者或五保户（刘长江、田林、王作菊等）。
二是湖南省住建厅湖南省财政厅《关于印发湖南省20xx年农村危房改造实施方案》（湘建村〔20xx〕45号）文件规定“纸质档案原则上由乡镇负责填报、整理，竣工验收后交县级住建部门保存归档。建立健全全村级、乡镇、县级农村危房改造台账管理制度”，现场调查发现乡镇均未提供真实准确的档案或台账资料。
三是打卡到村干部或承包方银行账户进行代建的危房，未制定具体的修缮代建实施方案，农户对代建的项目内容和成本不清楚。
2.未制定补助标准。
根据湖南省住建厅湖南省财政厅《关于印发湖南省20xx年农村危房改造实施方案》（湘建村〔20xx〕45号）文件规定“制定具体控制标准，并在年度实施方案中明确”，在实际实施过程中，未制定具体规范的补助或控制标准，无完整的补助金额佐证依据，补助金额差异化未提供差异化依据，如同为修缮补助，刻木山乡肖丕书3.05万元、肖承佑4.05万元，烽火乡徐文虎3.2万元、郑金锋2.9万元，四新岗夏正发3.5万元等，补助标准较高。同为新建补助，太浮镇田林5.7万元、田国大5万元、杨家红4.6万元等。
3.部分危改资金效益欠佳。
空置危改房（原屋主已故）比例较高，财政资金效益欠佳。如分散供养五保户肖承佑、肖承佑，建档立卡户胡必波、蒋秀林等共14套，财政补助危改资金30.45万元。空置房无后续管理制度。
（二）原因分析。
以上问题产生的原因一是村镇未将基础工作精细化管理，档案严谨性、真实性、完整性欠缺；二是补助制度未制定，乡镇资金分配主观随意性较大；三是未考虑危改房后续处置问题。
（一）精准完善档案资料。
规范并严格执行危改户的身份审核程序，完善、精准村、镇、县三级危改档案资料，便于备查和核对。各级各层应逐一严格审核从申报到资金拨付等所有的档案资料，并保证档案资料的真实、完整、准确，避免弄虚作假，套取财政资金行为发生。由承包方制定修缮代建的实施方案，农户本人签字确认，知晓代建内容和成本情况，报村镇审批确认，保证支出的真实合理，确保财政资金的效益发挥。
（二）制定公平合理的补助标准。
根据文件规定，对危改户进行准确摸底，针对不同情况的危改户，按类别制定公平合理的补助标准，各乡镇村级参照执行，确保补助资金的对象认定、补助标准公开公平公正，避免资金安排随意性，杜绝关系户、虚报冒领户、吃回扣等违规违纪情况。
（三）制定后续管理制度。
制定危房补助后续管理制度，针对财政资金补助五保户等危改对象，因亡故后房屋空置的情况，建议村镇提出合理化处理建议后报县住建局统一确定处理方案。
项目事前绩效评估报告
为进一步管理和使用好财政资金，提高专项资金使用效益和项目管理水平，为巩固脱贫成效，按照省、市、县脱贫攻坚工作总体要求，坚持精准扶贫基本方略，聚焦深度贫困对象和特殊贫困群体，把建档立卡贫困户摆在突出位置，全面确保建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等4类重点对象通过实施危房改造实现住房安全有保障目标，统筹实施经济相对困难的非4类重点对象危房改造，切实解决贫困户住房安全保障，现对我单位危房改造专项资金项目开展自评，现将自评结果汇报如下：
（一）设立依据。
根据《湖南省2019年农村危房改造实施方案》和省、市脱贫攻坚工作部署，县财政安排危房改造专项资金1653.5万元、专项工作经费22.8万元。
（二）设立目标。
2019年，江华县级危房改造专项资金设立以下目标：
1、数量指标：完成577户四类重点对象农村危房改造项目。
2、质量指标：改造后房屋满足基本居住功能需要；改造后验收合格率达到100%；新建类建房面积控制标准为：1人户20-55平方米；2人户30-65平方米；3人户40-90平方米；3人以上户按人均13-18平方米每户增加30平方米辅助性用房标准控制建房总面积，现有安全住房面积不能满足基本住房保障的，建房面积按建房控制总面积核减原有安全住房面积计算。
3、时效指标：当年开工率、完成率均达到100%。
4、成本指标：
危房改造补助标准：新建类：建档立卡贫困户补助4.5万元/户，低保户补助1.5万元/户，贫困残疾人家庭补助1.3万元/户，贫困边缘户补助1.5万元/户，一般贫困户补助1万元/户，农村分散供养特困人员集中统建老年公寓工程造价预算控制在每户4万元以内。
修缮加固类：建档立卡贫困户补助1.5万元/户，农村分散供养特困人员、低保户、贫困残疾人家庭、贫困边缘户等补助0.8万元/户，一般贫困户补助0.5万元/户。
5、社会效益指标（群众满意度）：改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障，改造后房屋入住率、改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例均达到100%。
6、可持续影响指标：改造后房屋保证安全期限20年。
根据中央、省、市、县相关文件要求，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行评价，根据评价标准对抽查项目实施评分。
经评定2019年度危房改造专项资金绩效评价得分为满分100分。其中项目立项得分12分，资金落实得分8分，业务管理得分10分，财务管理得分20分，项目产出得分30分，项目效益得分20分，绩效级别评定为“优秀”。
（一）资金落实及支出情况。
本次实际评价危房改造项目，截止2019年12月31日，专项补助资金到位1653.5万元，专项工作经费到位22.8万元，通过惠农一卡通支付到人到户1653.5万元，支付专项差旅费、办公费、整改经费及其他支出22.8万元。
1.专项资金的组织管理情况。
在住房保障核查鉴定中，经鉴定唯一住房为c、d级危房且符合危房改造政策的纳入年度改造计划，按程序进行村级评议、乡镇审核、部门联审和三级公示，并签订危房改造协议及时组织实施。农村危房改造严格执行一户一宅建房审批制度，拆除新建的要求先拆除危房再实施改造；实施修缮加固的，应及时组织修缮，尽快消除安全隐患，根据危房改造工程进度，分批组织竣工验收并及时拨付资金到户，确保全面完成危房改造任务并搬迁入住。
2.取得的实效：危房改造补助资金1653.5万元全部通过预付乡财政所，发放到577户农村危房改造“一卡通”账户，资金全部发放到位。农村危房改造工作经费22.8万元按实施情况核拨使用，专项用于乡镇危房改造工作、存量危房核查和专项整治工作以及县危改办日常工作。
农村危房改造工作繁杂，需要下村逐户核查存量危房以及基本信息情况，现场监管、系统录入、档案资料审核整理等均需要大量人力与时间，根据县危改办及乡镇危改办现有人员配备情况，工作强度极大。
建议编办增加编制。
事前项目绩效评估报告
农村危房改造是一项惠及千家万户的民生工程，市委市政府将其列入了全市十大“重点民生实事”项目之一。农村危房改造中央和省级资金集中支持建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等4类重点对象，市、县配套资金用于提高4类重点对象补助标准和适当支持其他贫困户实施农村危房改造，以及解决已脱贫住危房问题。
（一）省住建厅下达任务。20xx年，省住建厅分两批下达农村危改任务16971户，第一批任务8167户，第二批任务8804户，已到位中央和省级补助资金35411.6万元。赫山区、资阳区任务1829户，按2500元/户的标准，市级配套资金182.9万元（1000元/户），区级配套资金274.35万元（1500元/户）。用于提高4类重点对象补助标准和适当支持其他贫困户实施农村危房改造，以及解决已脱贫住危房问题。
（二）民生实事任务。今年我市重点民生实事任务为9250户，今年安化县脱贫摘帽，省下达任务7791户须全部完成，其他区县（市）完成第一批任务3757户，此项工作已全面完成，并经市统计局和市重点民生实事办公室评估认定。
（三）工程建设进度。第一批任务8167户，10月份已全部完工，竣工率100％。第二批任务8804户于8月份下达，要求年内全部开工，年内竣工4768户，其余在20xx年6月前完成。截至20xx年12月底，全年任务已开工16936户，占任务数的100%，竣工16301户，占全年任务应完工数的126%。其中赫山区竣工1231户，占全年任务应完工数的172%，资阳区竣工521户，占全年任务应完工数的104%。
（一）压实工作责任。及时制定了《益阳市20xx年农村危房改造实施方案》，建立了局长总负责、分管领导具体抓、村镇建设科承办的工作机制，按照脱贫攻坚项目总体要求，将目标任务分解到区县（市）、相关部门，层层压实了农村危改责任。积极做好与市民生实事办、市扶贫办、市财政局、市发改委、市民政局、市残联、市统计局等部门的协调沟通配合，形成工作合力。
（二）严格审核把关。坚持农村危改对象确定“四原则”，严格执行农户自愿申请、村民会议或村民代表会议民主评议（公示）、镇级审核（公示）、县级审批（公示）的程序进行对象确定，建立台账，坚决杜绝关系户、权利户，把好对象入口关。同时通过电视、网络，举办培训班等方式，将农村危房改造的政策要求、审批程序等进行广泛宣传，切实提高村民知晓率、申请率，增加透明度和群众知晓度，并将审批结果在各级政府门户网公示，自觉接收群众监督。
（三）严格质安管理。按照省、市相关文件要求，严格规范危改工程建设程序，明确了工作流程、操作要求、工作责任落实、工程质量安全等事项。指导和督促区、县（市）住建部门、乡镇管理机构，落实对农村危房改造三次上门（改造前、改造中、改造后）核查、不定期进行质量安全监督检查，整改存在的问题，确保了全年农村危改未发生质量安全事故，工程质量安全达到标准要求。
（四）完善台账资料。严格实行一户一档、批准一户、建档一户。建立农户纸质档案资料模板，规范入档内容，建立健全农户档案信息录入制度，确保农户档案及时、全面、真实、完整、准确录入信息系统。
（五）落实配套资金。根据《益阳市20xx年农村危房改造实施方案》要求，市级财政对两区任务进行配套，市、区县（市）原则上每户配套不少于2500元，用于提高4类重点对象补助标准和适当支持其他贫困户实施危房改造。市住建局、市财政局联合下发了《关于认真落实20xx年农村危房改造县级财政配套资金的通知》和《关于认真落实20xx年第二批农村危房改造县级财政配套资金的通知》，督促配套资金落实。20xx年，市、区县（市）配套资金已全部到位。
（六）认真督促检查。坚持对农村危改每月一调度、每季一督查、半年总结、年终考核工作机制，及时掌握危改进展情况，采取全面督查与重点督查相结合，对进度慢、基础弱的区、县（市）跟踪督办。
按照项目支出绩效自评指标，由赫山、资阳两区对20xx年度全市农村危房改造工作在项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行了自评，对二级指标、三级指标进行了具体细化、量化，逐项进行了自评打分（具体见附表）。
一是危改任务仍较坚巨。今年我市仍需完成“四类对象”危房改造6262户。根据省住建厅安排，要求在20xx年底，全面完成4类重点对象危房改造任务，在任务下达和补助资金等方面，需上级部门大力支持。
二是补助资金仍由差距。我市农村危房改造户均补助标准虽然较往年有大幅提高，但是补助资金仍有差距。我市拆除重建和修缮加固的平均成本分别为每平方米700-800元和300-400元，其领取的补助资金仅能满足部分改造需求。为最大限度解决贫困户住房基本安全问题，我市通过差异化补助、兜底保障、空置房置换、积极推行c级危房修缮加固等方式，解决贫困户实际困难。
（一）服务脱贫攻坚大局。深刻领会脱贫攻坚战略布局重大意义，围绕农村危房改造是全省住建系统近两年工作中心的要求，服务市委市政府全市脱贫攻坚工作部署，进一步增强政治意识、责任意识和大局意识，把围绕中心抓落实作为首要任务，切实发挥作用，为全面实现贫困户“住房安全有保障”目标作出贡献。
（二）强化责任落实。明确年度工作任务，细化工作内容、具体措施、阶段目标和完成时限，下大力气狠抓主体责任落实，形成一级抓一级、层层抓落实、责任全覆盖的工作格局。加强协作配合，市住建局是牵头部门，负责指导、统筹、协调农村危房改造工作，民政、财政、扶贫和残联等市直相关部门、区县（市）以及乡镇分别为责任主体和工作主体，承担各自工作责任。
（三）突出重点工作。完成年度目标任务，关键要抓好重点环节。突出抓好存量危房核查、规范审核审批程序、严格控制建房面积、强化农房质量安全管理、加强资金配套和严格资金拨付、开展农村危房改造领域作风问题专项治理等重点工作。
（四）加强监督检查。开展经常性的工作调度和监督检查，纠正错误,弥补不足，促进工作有序开展。对工作不扎实、走过场、搞形式、做表面文章或因工作不力受到省住建厅、市委市政府通报批评的区县（市），予以全市通报并约谈区县（市）住建局负责人。
项目绩效评估报告
我市自推行部门预算改革、零基预算改革以来，预算管理水平不断提高，但仍存在预算申报不实、标准化程度较低、资金使用效益不高等问题。全面实施预算评审和事前评估，是进一步加强和改进预算管理、应对财政紧平衡态势，强化重大事项财力保障、提高财政资金使用效益的重要手段。
当前和今后一个时期，建立完善预算评审和事前评估机制的总体思路：一是全面推行预算评审和事前评估，将预算评审和事前评估实质性嵌入部门预算编制流程，使其成为预算编制的必要环节，提高预算编制的真实性、合理性和准确性。二是对接全过程预算绩效管理，预算评审结果直接服务于预算绩效管理，同时绩效目标编制、绩效运行监控和绩效评价结果应用又指导预算评审，共同为提高财政资金使用效益服务。三是逐步建立项目支出标准体系和预算绩效管理指标体系，以预算评审和事前评估为切入点，根据支出政策、项目要素及成本、财力水平等，逐步构建不同行业、分类分档的预算项目支出标准体系和预算绩效管理指标体系。通过上述工作的开展，促进形成预算编制、执行、监管、绩效评价相互衔接相互制约的工作机制。
（一）理顺预算评审和事前评估职责。
市财政局负责预算评审和事前评估组织管理工作，制定预算评审和事前评估管理制度，提出加强预算评审和事前评估工作的政策措施，组织实施重点项目评审评估，并根据重点项目评审评估结果安排预算。各部门负责制定本部门项目支出预算评审和事前评估管理制度，组织实施本部门项目支出预算自评和事前评估，配合市财政局做好重点项目评审评估，对项目基础信息、相关资料和评审评估结果的真实性、完整性、合理性、准确性负责。
（二）明确预算评审和事前评估范围。
预算评审和事前评估的范围为预算管理一体化系统中拟纳入年度预算安排的项目，包括部门预算和转移支付预算。其中，按照《天津市市级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》（津财绩效〔20xx〕19号）有关规定需开展事前绩效评估的项目，出具部门事前绩效评估报告（以下简称评估报告），无需另行开展预算评审。已有明确定额标准、已签订合同明确付款金额（包括债券付息）项目不纳入评审范围。对于市级政府投资项目、市级政务信息化项目，要以相关审批部门的批复文件为基础材料，编制自评报告。对于500万元以上项目，以及500万元以下具有可比性、代表性的项目，市财政局将结合实际情况选择部分项目进行重点评审和财政事前绩效评估。
（三）规范预算评审和事前评估流程。
各部门拟纳入下一年度预算安排的项目，除有明确定额标准、已签订合同明确付款金额（包括债券付息）项目外，均需于10月中旬前出具预算评审自评报告或事前评估报告，无报告的一律不纳入预算。市财政局业务处负责部门预算评审自评报告和事前评估报告的审核，且部门在预算管理一体化系统中将审核后的报告留档。预算评审和事前评估形式包括部门内部集体评议、专家论证评议、聘请第三方评议，或者部门间交叉评议。对市财政局重点评审评估项目，由市财政局业务处提出重点评审评估建议，预算处、预算绩效处审核汇总后统一委托财政投资业务中心进行重点评审评估。财政投资业务中心提出具体评审评估意见，作为审核安排预算的重要依据。
（四）统一预算评审和事前评估内容。
预算评审报告包括项目实施必要性、项目方案可行性、项目筹资合规性和资金规模合理性四部分（见附件1）。其中，项目实施必要性至少包括项目概述、项目立项依据、项目绩效目标和项目绩效指标等；项目方案可行性至少包括项目实施具体计划、项目执行必备条件评估和执行风险评估等；项目筹资合规性至少包括是否新增隐性债务、是否以政府购买服务名义违规融资、专项债券资金平衡方案、是否存在其他违规融资问题等；资金规模合理性要按照“现金流”管理理念，依据项目进度科学预测分年度、分月支出计划，将资金规模拆分为实物工作量和单价，并与市场价格进行比对。其中，科研项目经费无需拆分，只需预测分年度、分月支出计划即可。
事前评估主要从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性五方面开展评估（见附件2）。其中，立项必要性主要评估项目立项依据是否充分，与现有政策是否重叠交叉等；投入经济性主要评估项目测算是否准确合理，投入产出是否匹配，投入成本是否合理等；绩效目标合理性主要评估项目绩效目标指标设定是否明确等；实施方案可行性主要评估项目实施方案是否合理，基础保障条件是否具备，项目组织机构人员是否健全等；筹资合规性主要评估项目资金来源渠道是否符合规定，事权与支出责任是否匹配等。各部门完成事前评估后要形成评估结果，包括发现问题和改进情况以及评估结论。
（五）实施项目位次排序。
部门要按照以下原则对所有拟纳入预算项目进行统一排序（见附件5），并报送市财政局对口业务处：一是保障其他运转类项目，主要是大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统等运行维护支出。二是保障基本民生项目，严格对照《关于印发20xx年县级基本财力保障测算范围和标准的通知》（财预便〔20xx〕98号）或以后年度出台的基本民生目录进行保障。三是保障政府债券还息项目。四是重点保障特定目标类项目中已由党中央、国务院以及市委、市政府明确议定的项目。五是对其他特定目标类项目，按照轻重缓急原则排序，两个不同项目不得处于同一排位。同时，要标明项目是否开展预算评审或事前评估，确保实现应评尽评。
（六）强化预算评审和事前评估结果应用。
所有纳入预算评审范围的项目，各部门要根据评审意见确定项目支出预算是否安排，申报预算额度原则上不能高于评审建议数。开展事前评估的项目，评估结论为“建议予以安排”的，可以申报项目支出预算，申报预算额度原则上不能高于评估建议数。对前期资料严重不足，不具备评审评估条件的项目，原则上不得通过预算评审和事前评估,不得安排预算。建立基于预算评审和事前评估的约束机制，对申报不实、重点评审评估核减率较高的部门，按一定比例扣减该部门公用经费预算。
项目绩效评估报告
项目（政策）概况：为从根本上改善同德县司法局办公条件，有效解决业务功能用房紧张问题，积极适应新时代司法行政工作任务的新要求,在上级司法部门和县政府的关心支持下，20xx年10月实施了同德县司法局办公用房建设项目，项目投资150万元，其中中央投资128万元，地方自筹剩余资金。
主管部门（项目实施单位）：同德县司法局。
项目（政策）属性（新增/延续）：新增。
项目（政策）绩效目标：本项目同德县办公业务用房缺口资金。目前，主楼主体已封顶，主楼工程款127.45万元，因县财政自筹资金22万元未到位，造成项目资金不足，拖欠施工单位工程款16.6万元。
申请资金总额：16.6万元其中申请财政资金：16.6万元。
1.总绩效目标。
为从根本上改善同德县司法局办公条件，有效解决业务功能用房紧张问题。
2.产出数量指标。
此次项目建设规模数量456平方米。
3.产出质量指标。
工程质量达到国家标准。
4.产出进度指标。
拨付拖欠施工单位工程款16.6万元。
5.产出成本指标。
总缺口资金16.6万元，合理安排预算支出。
6.效果指标。
（1）社会效益指标：提升办公环境，俱全办公设备。
（2）服务对象满意度指标：通过调查，使同德县司法局工作人员对优化工作环境满意度达到90％以上。
（一）评估程序。
（1）确定评估对象，同德县司法局办公业务用房缺口资金。
（2）成立评估组。
评估组长：
成员：
（3）制定评估计划，按照评估对象概况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点开展评估工作。
（二）论证思路及方法。
（1）组织阶段。
分解并下达评估任务，做好人、财、物方面的资源配置，激励和健全有效的管理措施。
（2）实施阶段。
1.资料的收集与审核。全面收集政策制定、政策执行、政策影响和政策效益以及与项目有关的数据资料等方面的相关信息。
2.开展综合评估。评估组对有关资料进行分类、整理和分析，运用具体的评估方法对政策提出公正合理的评估意见，得出评估结论。
（三）评估方式。
本次评估采用召开局务会成员与评估小组成员参与事前评估，对缺口资金问题给予咨询建议及指导。
（一）投入经济性。
投入产出及效果较匹配，成本测算依据较充分，测算相对合理，应补充完善成本控制措施。
（二）绩效目标合理性。
贯彻落实中央“过紧日子”要求，本着厉行节约、精打细算、专款专用、提高资金使用效率的原则用款，申报20xx年同德县司法局办案业务用房缺口资金16.6万元。
从根本上改善同德县司法局办公条件，有效解决业务功能用房紧张问题，积极适应新时代司法行政工作任务的新要求,在上级司法部门和县政府的关心支持下，20xx年10月实施了同德县司法局办公用房建设项目，项目投资150万元，其中中央投资128万元，地方自筹剩余资金。
目前，主楼主体已封顶，主楼工程款127.45万元，因县财政自筹资金22万元未到位，造成项目资金不足，拖欠施工单位工程款16.6万元。
包括：同德县人民政府《关于海南州同德县司法局建设项目配套资金的承诺函》同政【20xx】136号文件，海南州发展和改革委员会《关于海南州同德县司法局建设项目可行性研究报告的批复》【20xx】259号文件。重大政策和项目资金预算事前评审意见表。政策预算和项目预算绩效目标申报表。
项目绩效评估报告
目前蚌埠市自然资源和规划局不动产登记所有业务系统均部署在局虚拟化平台上。不动产登记业务对云平台软硬件系统需求较大。数据容量占用云平台存储空间较多，目前存储采用存储虚拟化网关下面挂接两台阵列存储。同时，利旧一台阵列存储。通过fc网络互连业务系统。由于不动产登记系统升级及即将开展的农房登记、林权登记、自然资源登记等业务，数据量的将持续增长，原双活存储空间不足，档案扫描存储老旧，造成：核心业务系统的数据放置的双活存储空间有限，无法承载更多的业务数据；新增业务系统的电子档案放置的档案存储老旧，存在单点故障隐患，一旦出现故障会发生数据丢失，造成重大损失。为了更好解决后期新增业务系统增加的数据容量。对目前双活存储及档案扫描存储进行扩容、更新改造。在原有存储的基础上，新增一套华为oceanstor双活存储承载虚拟化平台的业务系统数据，将存储直接部署在目前的虚拟化层中，通过光纤交换机和虚拟化主机互联，并将部分业务放在新增的双活存储上，可以有效缓解目前系统存储的压力，通过购买虚拟化网关授权对原有存储剩余空间充分利用，使存储数据能力和安全性得到大幅提升。新增的两台华为oceanstor5210v5enhanced存储，每台存储配置12块8t硬盘，存储包括2套基本授权和2套双活授权，还配置一台华为2288hv5服务器作为仲裁服务器，将这些设备与作为深信服超融合的外置存储，实现存储级的双活，任意一台存储损坏或故障都不影响前端业务的数据访问，所有io都会自动引导到另外一台存储上，全程无须人工干预，由存储底层来实现，从而保障了业务连续性，使得业务能永续稳定的运行。
本项目预算资金投入80万元，截止20xx年底已使用项目资金74.58万元，主要用于不动产登记系统存储项目更新维护。
1.需实现的总体目标。
保障不动产登记中心业务工作高效有序的开展，提速增效。
2.20xx年年初设立的目标。
保障不动产登记中心业务工作高效有序的开展，推进不动产3.0系统的全面实行，优化不动产登记流程，提速增效。
3.完成情况。
截止20xx年底不动产登记系统存储项目更新维护项目已全部完成，各项指标基本达到目标要求，预算执行率未达100%，系项目中标金额与预算金额存在差异。
评价认为，项目实施方通过使用20xx不动产登记系统存储项目更新维护专项资金，已完成了20xx不动产登记系统存储项目更新维护项目的全部任务。同时评价发现，预算执行率未达100%。
年初预算为80万元，政府采购项目中标价为74.58万元，年底项目完成支付，支付比率是100%，预算执行率为93.25%。
建议在以后的预算编制工作中，增强部门预算的预见性，进一步提升项目预算资金编制的精准度。
项目事前绩效评估报告
我镇环境卫生治理相对困难，为美化城镇环境，预测我镇20xx年环境卫生整治资金61.00万元。
主要内容包括：对我镇16个村、10个社区及多个城乡结合部的城乡环境卫生整治，聘用贫困户打扫环境卫生，解决部分贫困户就业问题，安排专人清理转运、购买相关的环卫服务及环卫设施、开展环保宣传活动等，实现村社区容村貌整洁，美化人居环境，营造良好的宜居氛围，促进社会和谐稳定，提高群众满意度。
根据宜县财办（20xx）59号文件要求，通过对我镇城镇环境的实地勘察，发现我镇存在垃圾处理不规范、群众环保意识不高等情况，我镇申报20xx年城镇环境卫生整治资金，主要是为了进一步改善我镇环境卫生，营造良好的宜居环境，有利于创建文明城市，提升场镇综合形象，提高群众满意度。由于我镇经济落后，财政资金收入困难，所需资金均全部来自区财政局拨款。
总绩效目标：对我镇场镇街道进行维护，安排专人对场镇路灯进行检修、场镇绿化植被的日常管护、美化场镇街道环境，改善场镇居住环境，美化城乡环境，将绿色发展要求贯穿管理、服务、建设绿色生态环境，营造良好的宜居氛围，促进社会和谐稳定，提高群众满意度。
项目数量指标：保障全镇村社区的城镇环境卫生整治，营造生态良好的宜居环境。
项目质量指标：通过综合治理村社区的环境卫生，美化人居环境，提高居住环境质量。
社会效益指标：聘用贫困户打扫环境卫生，解决部分贫困户就业问题，增加了贫困户收入，维护了社会稳定。
生态效益指标：美化城镇环境，将绿色发展要求贯穿管理、服务、建设绿色生态环境。
满意度指标：通过进一步加大对环境卫生整治的投入，力争群众满意度达95%以上。
1、项目政策依据：我镇政府的职能就包括公共服务职能，为我镇群众提供良好的卫生环境。我镇环境卫生存在薄弱之处，维护困难较大，加大资金投入，既改善了群众居住条件，美化了环境，又有利于维护社会和谐稳定，减少不必要的上访事件。
2、项目决策程序：对20xx年环境卫生整治所需资金全部由区财政局通过财政授权支付拨付到对方单位和个人，用于加强对场镇街道维护，并纳入我镇年度计划目标。
3、制度建设：为规范我镇财务工作，加强会计核算和内部监督，我镇根据相关的法律法规和区财政局的相关要求，结合我镇的实际情况，制定完善相关的内部财务控制、财务公开、项目支出管理、会计报销及账户管理等财务制度。
4、过程控制：执行项目前进行预算评审，过程中进行监督监控、事后进行结算评审。在项目实施上，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施，并上报上级单位，妥善处理。
成立环境卫生整治管理小组，对项目实施的全过程进行监控，制定实施方案，严格按照方案流程进行施工及资金的支付。项目实施完成后，将进一步美化我镇环境卫生，既有利于改善群众居住条件，又有利于维护社会和谐稳定，提高群众满意度。
预计我镇20xx年环境卫生整治资金全部通过区财政拨款，根据项目实施进度，通过转账支付转账给对方单位或个人，禁止现金支付。