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专项资金绩效自评报告
为确实做好xx年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《xx县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（宜财绩字〔xx〕46号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各部门（股室）报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下：
xx年我单位狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要有2项：1、港房屋协管经费。2、保障性住房工作经费。这2个项目是续建项目，资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。
我单位项目支出年初预算为22万元，其中用于社区、居委会房屋协管的相关费用2万元；用于保障性住房工作经费20万元。
xx年我单位项目支出决算为22万元，具体如下：
1、房屋协管支出2万元，主要用于社区、居委会房屋协管的相关费
2、保障性住房工作经费支出20万元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。
我单位2个大专项工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评100%。
我单位xx年2个大专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，6项二级指标得分都很高，总分达到97分。
1、项目立项（12分）：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。
2、资金落实（8分）：资金落实到位情况良好3、业务管理（9分）：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。
4、财务管理（20分）：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。
5、项目产出（29分）：项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。
6、项目效益（19分）：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，使得区域内住房的保障，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。
为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的.财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《湖南省卫生计生委关于开展xx年度省级财政专项资金绩效评价工作的通知》的要求和县财政局关于项目专项资金开展绩效自评的要求，我局对xx年基本公共卫生服务项目专项资金开展绩效评价，进行了自评，现将自评情况报告如下。
（一）项目基本概况
1.项目概况。xx年财政足额预算了基本公共卫生服务项目经费，县级配套经费落实。基本公共卫生服务经费按照“上半年预拨50%，下半年考核结算”的方式拨付，保障了乡镇卫生院的项目工作的开展和项目工作的日常正常运转，同时调动了乡村医生开展公共卫生服务的积极性，确保了全县基本公共卫生服务项目工作的顺利推进。各乡镇卫生院对乡村医生进行严格的项目考核并根据考核结果及时、足额发放项目经费。
2.项目绩效目标。xx年完成基本公共卫生服务项目工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，保障全县人民身体健康。
（二）项目资金使用及管理情况xx年，我县基本公共卫生服务项目工作，按照国家卫生计生委、财政部、国家中医药管理局《关于做好xx年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》和《湖南省乡村基本公共卫生服务项目任务分工指南）》、《政府购买村卫生室基本公共卫生服务项目协议（试行）》，加强组织领导，密切部门配合，创新工作方式，严格督导考核，规范资金管理，全县该项工作取得较好成效。
1.居民健康档案建档工作。全县已建立居民规范化电子健康档案664236份，规范化电子档案建档率89.99%。
2.健康教育工作。全县共更新各类健康教育宣传栏1600期，发放健康教育宣传资料2万余份，利用各种卫生日组织面向公众开展各类健康教育咨询活动120次，举办健康教育知识讲座860次。播放健康教育音像资料11万余小时。
3.预防接种工作。全县1-6岁儿童建卡率达100%，一类疫苗各单苗基础免疫报告接种率均在95％以上，加强免疫单苗报告接种率均在95％以上，乙肝疫苗及时接种率达99.92％。
4.传染病报告和处理工作。全市法定传染病报告及时，报告及时率为100%，传染病疫情网络直报率为98.06%。
5.儿童健康管理工作。全县辖区活产数5965人，新生儿访视5876人，访视率为98.51%。
6.孕产妇健康管理工作。全县辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇5865人，早孕建册率98.32%，产后访视人数5770人，产后访视率为96.73%。7.老年人健康管理工作。全县65岁以上老年人健康管理人数59262份，健康管理率为67.39%。通过对65岁以上老年人免费体检，基本掌握了影响老年人身体健康的主要因素，并针对这些因素进行干预和治疗。
8.慢性病患者管理工作。全县按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数为48437人，高血压患者规范管理率78.84%；全县累计管理糖尿病患者15056人，规范管理的糖尿病人数为11729人，规范管理率77.9%。
9.严重精神障碍患者管理工作。全县辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数3237人，按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数3094人，规范管理率为95.58%。
10.卫生监督协管。明确专职或兼职人员负责卫生监督协管工作，全县累计协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查285次。
11.中医药健康管理服务。接受中医药健康管理服务65岁及以上居民数41946人，老年人中医药健康管理率47.7%；辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童数27454人，0-36个月儿童中医药健康管理服务率47.93%。12.肺结核患者管理工作。辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者347人，管理率100%，同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数267人，按要求规则服药264例，规则服药率98.88%。
（三）项目组织实施情况
2.项目资金到位。xx年度基本公共卫生项目专项资金财政拨付中央和省专项资金3545.63万元，本级财政配套经费486.2万元，总计金额4031.83万元。截至2019年1月末，财政将上述专项资金全部下拨到基层医疗卫生机构项目实施单位。
3.项目资金使用。项目经费严格按照单位的财务制度和项目支出范围使用。制定和下发了基本公共卫生服务绩效考核方案，项目单位制定了相关的制度、工作职责，保证项目的实施。落实专人负责具体工作、制定了详细的实施方案。定期进行工作考核，及时总结经验，发现工作中存在的问题，以便进一步改进。资金实行财政预安排，项目实施单位按进度用款，乡村医生经费实行上半年预拨。项目经费实行年度考核后结算。
4.项目资金管理。主管部门制定了基本公共卫生服务补助经费管理办法，制定了专项资金管理制度，项目资金专款专用，并设立专账核算，局会计核算中心加强项目资金使用监督与管理，基本公共卫生服务项目资金得到规范管理。xx年公共卫生服务项目资金全部按资金使用范围和要求用于到项目工作中。
（四）综合评价情况及评价结论基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。
（五）项目主要绩效情况分析
通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。
（六）主要经验及做法、存在问题和建议1.强化宣传。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。2.强化培训。切实加强县、乡、村三级基本公共卫生服务人员培训，重点培训《国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）》，切实做到全员培训、全员知晓。3.强化督导。对照《规范》要求和国家、省考核标准，督促、指导县市区针对各自的不足之处进行整改，确保14大类46项基本公共卫生服务项目逐一过关、逐一达标，促进我县基本公共卫生工作再上新台阶。
娄底市教育局专项资金绩效自评报告
根据《娄底市人民政府办公室关于印发娄底市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（娄政办发〔2010〕64号）精神，娄底市教育局履行以下主要职责：
1.贯彻落实国家和省关于教育工作的法律、法规，拟订全市教育改革与发展战略、政策和规划，并组织实施。
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，贯彻执行国家和省制定的各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育地方教材，全面实施素质教育。
4.大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力；制定职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。
5.加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
6.统筹指导普通高等教育、成人教育、高等教育自学考试和继续教育等工作。
7.统筹管理本部门教育经费；参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款；指导、管理金市资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。
8.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育以及国防教育工作，指导和协调教育系统的稳定工作。
9.依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全市教师工作；贯彻实施各级各类教师资格标准，指导教育系统人才队伍建设。
10.统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试和中等学历教育学籍工作；会同有关部门制定各类高等学校招生计划；参与拟订高等学校毕业生就业政策，指导普通高等学校开展大学生创业工作，指导教育信息化和产学研结合工作。
11.组织指导教育方面的国际交流与合作，统筹管理出国留学、中外合作办学；开展与港澳台的教育合作与交流；规划、协调、指导汉语国际推广工作。
12.组织、指导全市教育督导工作。
13.统筹管理全市语言文字工作，制定全市语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。
14.协助市委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。
15.承办市人民政府交办的其他事项。
（二）专项年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
2019年度专项资金年度预算绩效目标：1.通过对市直9所学校和县市区相关民办学校的资金扶助，促进民办教育发展；2.预计到2019年底比2018年民办学校增加10％左右，满意度达到80％以上。预期总目标：1.通过投资补助、奖励扶持等方式对民办学校给予扶持；2.通过资助民办学校的发展，促进民办教育健康发展。
资金基本性质：娄底市民办教育发展专项资金由娄底市人民政府批准设立，由市财政列入年度预算，用于资助民办学校的发展，奖励和表彰有突出贡献的集体和个人的专项资金。重点用于支持学历教育民办学校，以及办学行为规范、教育质量上乘、社会评价良好、有发展前景的民办学校。
资金用途及使用范围：娄底市民办教育发展专项资金主要通过投资补助、奖励支持等方式对民办学校给予扶持。娄底市民办教育发展专项资金的适用范围主要包括：
（一）由举办者直接投资的民办学校新建、改建、扩建项目；
（二）民办学校年度办学情况评估和县市区教育局民办教育综合管理考核奖励项目；
（三）优质办学、特色办学、规范办学等奖励项目；
（四）先进单位和先进个人奖励项目；
（五）校外培训机构专项治理和党建工作示范创建等其他专项工作和中心工作项目。
二、资金使用及管理情况。
（一）2019年度娄底市民办教育发展专项资金共计200万元，分为三大部分：市本级80万元（市民办教育协会10万元，市直民办学校70万），占总资金的40％；非省管财政区40万（娄星区和娄底经开区），资金按因素分配到区，占总资金的20％；省管财政县市80万（冷水江市、涟源市、双峰县、新化县），资金按照因素分配到县市。
（二）市本级80万元已经全部分配并使用完毕，使用率达到100％。各县市民办资金都已经全部分配到县市。
（三）资金管理情况。
1、从制度上进行管理；市财政局和市教育局于2018年印发《娄底市民办教育专项资金管理办法》，对民办教育专项资金的设立，分配，用途，使用范围，办领程序，监督管理进行明确规定，以进一步规范资金管理，提高了资金使用效益。
二是建立专项资金考核机制，将专项资金执行情况纳入对各学校的年终考核。定期的调度和及时的预算调整，为我局年度预算执行率目标的完成提供了有利条件。（本年度因为疫情影响暂未开展）。
（一）绩效目标完成情况分析。
总体完成情况较好，基本达到了去年申报的绩效目标。
其中：项目总预算200万元，总投入200万元；用于义务教育测算资金，学校重大项目改扩建，党建工作，民办教育工作等。资金按照方案分配给了市直9所民办学校及各县市区；支持市直民办学校专项资金70万元，其中市直义务教育民办学校年度办学情况评估结果分配资金40万元，党建工作示范创建分配资金10万元，民办学校改扩建分配资金20万元。
2019年底民办学校达到1128所，比2018年增加152所，增加了％，民办学校的义务教育人数达到36207人，比2018年增加4792人，增长了％。绩效目标圆满完成。
绩效成效。
各民办学校在党建工作上，义务教育招生上，重大项目改扩建上，都有所突破。有力地促进了我市民办学校提供教育服务，激励民办学校主动改善办学条件、积极提高办学质量。比如潇湘学院，用分配的10万元重大项目改扩建专项资金进行了学前教育和军体学院钢琴实训房、武道馆的改造较好提升了学校的基础设施建设水平，为学生学习生活创造了良好的环境；强化了实训室建设，全面改善了实训条件，较好地对接了人才市场需求。另外，2019年潇湘学院分配到了2万元的党建工作资金，建成了7个党建活动室，成功地召开了第四次党员大会，选举出新一届党委和纪律委员会，圆满完成了“不忘初心，牢记使命”主题教育。
四、存在的问题及建议。
（1）资金分配；市级民办专项资金共200万，市本级80万，县市区120万。资金总数本来就不多，在分配到每个学校多则十几二十万，少则几千块钱，而学校的项目动辄上百万千万，因此，专项资金因过于分散，作用力不大，效果不明显。
（2）时间间隔太短；因民办专项资金在分配时以秋季开学时义务教育学校的学生人数作为分配的一个重要因素，因此，每年民办专项资金的分配都要到9月份以后最早10月份中旬才能出台，而这笔资金到各县市区财政局的时间还要推延，而每年绩效考核在5月份以前就要完成，中间只间隔了最多7个月的时间，资金的绩效成果还不明显。
（3）监管侧重于市本级；市本级的专项资金由市财政直接分配到各民办学校，而县市区的专项资金由市财政分配到各县市区财政局，这样就加大了市教育局对县市区民办专项资金的监管难度，也为各县市区教育局对资金的分配加大了难度。
综上所述，建议民办教育资金的分配侧重于市本级的民办学校，并且分配不过于分散，这样既有利于资金的绩效，也便于资金的管理，以进一步规范民办教育专项资金的使用，提高资金使用效益，促进民办教育健康发展。
度医保中心专项资金绩效自评报告
2018年度医保中心专项资金绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况本单位属冷水滩区人力资源和社会保障局管理的独立核算的参照公务员管理的全额拨款的事业单位,二级机构，末级预算单位。事业编制人数41人，实有在职职工33人，退休职工12人。中心设有办公室、网管股、基金征缴股、审核股、审批股和财务股六个股室。主要负责经办城镇职工基本医疗保险、生育保险及城乡居民基本医疗和特殊人员医疗统筹基金的筹集和医疗待遇支付的运营管理及相应的配套服务工作。
（二）项目预算和绩效目标情况依据《永州市城乡居民基本医疗保险管理实施办法》（永政发[2016]30号）之规定，区财政2018年列入城乡居民医疗保险专项经费预算109万元，以确保城乡居民医疗保险工作的正常开展；该专项经费主要用于支付乡镇、街道办事处经办城乡居民参保缴费的工作经费和本单位日常公用运行经费、居民医保网络租用、维护费、宣传费和业务培训费等。
二、项目组织实施情况。
（一）项目组织情况1、明确职责。根据2018年度城乡居民医疗保险各项工作任务，组织制定实施方案，明确责任；采取分层管理方式，层层分解任务，落实到人。
2、加强预算管理。制定专项资金年初预算，按计划向财政申请拨付和使用该项目专项资金。
3、加强专项资金监督管理。中心制定了专项资金管理制度，对资金的使用实行全程监管，确保专项资金的使用规范安全。
（二）项目管理情况1、严格项目计划管理。年初单位根据项目实际情况编制专项资金计划，报财政部门审批后，安排专项资金预算。
2、完善项目管理制度。完善专项资金管理制度，建立长效监督机制，规范管理和使用专项资金，提高财政资金使用效益。
三、
项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实、总投入等情况2018年区财政按城乡居民医疗保险参保420000人，年初安排城乡居民医疗保险专项工作经费109万元，年末落实到位109万元，资金到位率100%。
（二）项目资金实际使用情况2018年城乡居民专项资金支出109万元。其中：
日常公用经费86.85万元，主要包括：办公费11.69万元、印刷费12.49万元、差旅费3.63万元、会议费1.6万元、培训费0.2万元、专项业务费26.75万元、办公设备购置30.49万元。
人员经费22.15万元，主要包括：其他工资支出10.17万元、职工基本医疗保险缴费10.3万元、其他社会保险缴费1.68万元。
（三）项目资金管理情况分析1、财务管理制度健全。
严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，有力保证了项目资金的实施。
2、资金拨付审批手续完整。
每月，根据项目工作计划和实际支付金额按程序报相关领导审批，并申请国库集中支付。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目工作的开展得到了切实的保障。
3、会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。
四、项目绩效指标完成情况（一）产出指标完成情况分析城乡居民医保专项工作经费的按需预算和及时足额拨付为城乡居民医疗保险工作的开展提供了有力的保障。2018年城乡居民医疗保险参保任务为415000人，年末实际完成登记参保人数420469人，完成市里下达任务数的101.33%，完成参保缴费收入28172.15万元。全面完成市、区下达的各项目标考核指标和工作任务。
（二）效益指标完成情况分析。
1、扎实推进医疗保险各项工作，圆满完成了市区下达的城乡居民医保目标考核指标和工作任务，巩固了城乡居民医疗保险的参保缴费及待遇支付工作，确保了参保人员的基本医疗需求。
2、完善了定点医疗机构协议，加强了两定机构管理。
2018年，中心经多次讨论、认真分析、征求意见，修订完善了定点医疗服务协议条款，对各医疗机构的费用结算约定了住院人次、人次费用标准等，对定点医疗机构的服务行为、服务质量等作了严格的要求，切实加强了住院费用的控制。
3、严格基金监管，确保医疗保险基金安全运行。
4、完善了跨省异地就医直接结算管理。
通过开展异地就医即时结算工作，解决了人民群众“看病难、看病贵”问题，为参保人员提供了方便、快捷、高效的医保服务，受到参保人员的高度称赞。
5、全面落实医疗保障扶贫工作，避免因病致贫、因病返贫的现象发生。
（三）满意度指标完成情况分析中心始终坚持“民生为本，健康至上”的理念，加强医疗保险规范化管理，努力提高管理与经办服务水平，不断规范管理，优化经办服务，确保了医保基金安全规范高效运行，较好的完成各项绩效考核指标，群众满意度不断提高。
2018年，我区建档立卡贫困人口参保人数25404人，参保率达到100%。今年8月我中心建立了健康扶贫“一站式”结算专户，打通了服务办理渠道，实行了“一站式”及时结报服务。中心抓实“一站式”结报服务，抓细贫困人员医保待遇兑现。年末，贫困人员住院报销比例达到90.75%，为贫困人员提供了方便、快捷的服务，群众满意度不断上升，取得了良好的社会效益。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施我中心按照绩效目标统筹推进城乡居民医保工作，圆满完成各项工作任务，城乡居民专项经费及时足额到位，资金收支平衡。
六、绩效自评得分等级结果及拟应用和公开情况。
城乡居民专项工作资金项目实施后，实现了预定的绩效目标，项目依据充分，项目目标明确，预定目标设置合理。项目资金严格按照财务管理规定执行，无截留、挤占、挪用等违规行为。项目管理及财务制度健全，财务信息真实完整、公开及时。项目资金的投入取得了良好的社会效果。
本项目综合考评得分为97分，评价等次为优秀。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议。
（一）主要经验及做法1、注重项目预算管理。
加强对专项资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理，以保证项目的可行性和科学性。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金均能够保质保量执行到位。
2、加强资金动态管理。
领导重视、部门配合。在专项资金项目执行过程中，注重加强对专项资金的动态管理，定期公布专项资金执行进度，并将专项资金执行情况纳入年度科室考核，促进专项资金按预算执行。
3、坚持项目过程管理。督落实各项制度措施，项目资金坚持专款专用，对项目的申报、实施、验收以及资金分配方案，进行流程管理，并及时在门户网站公示，接受群众监。
（二）存在的问题。
1、项目资金的使用效益有待进一步提高；2、单位的绩效目标设立还不够明确、细化和量化；3、城乡居民参保扩面难度大，医保基金筹资能力弱，沉淀资金少，基金的抗风险能力弱；4.日益增长的医疗服务需求与经办服务力量薄弱矛盾突出。随着医保逐步实现全覆盖，医保参保人数逐年增长，医疗需求日益增长，对医保经办服务工作提出了更高的要求，特别是城乡居民医保工作全面铺开和异地联网结算工作开展后，业务量成倍增长，工作人员却没有相应增加，给医保经办工作带来了前所未有的压力。
（三）改进措施和有关建议1.进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。
2.加强政策宣传，做好医保服务。开展多形式的医保政策宣传及咨询服务，增强企业和个人的参保意识，进一步扩大医疗保险覆盖面，多渠道筹措基金，增强医保基金的抗风险能力；3.建立有效的基金管理机制，控制医疗费的不合理增长，杜绝医疗保障资源浪费。
专项资金绩效自评报告
（盖章）项目名称：天元区行政事业单位资产清查项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）区财政局根据财政部《关于开展2016年全国行政事业单位国有资产清查工作的通知》（财资【2016】2号）精神，在全区范围内对执行行政、事业单位财务会计制度的各级各类行政事业单位、社会团体进行了资产清查。主要目标是全面摸清全区行政事业单位家底，同时完善资产的监管系统，实施资产的动态管理，最终实现建立资产管理与预算管理、资产管理与财务管理二个结合的工作机制。
专项资金投入和使用情况区行政事业单位资产清查工作共安排资金106.4万元，主要用于会计师事务所对单位的资产清查结果的审计、出具单位《专项经济鉴证报告》及资产清查报告等购买服务的支出。区财政局实际支付会计事务所服务费用106.4万元。
项目组织实施情况2016年3月15日，天元区财政局印发了《关于开展2016年全区行政事业单位国有资产清查的通知》，而后研究制定了资产清查工作方案，进行了宣传和业务培训工作。各单位自4月20日开始组织人员进行具体的资产清查工作，包括固定资产、银行存款、往来账款及资产总额等的全面清理。会计师事务所对单位的资产清查结果进行复核和专项审计，出具专项审计报告予以确认；对资产清查中的资产损失及待报废资产情况，按文件规定由会计师事务所出具《专项经济鉴证报告》予以核实认定。区财政局在中介机构专项审计的基础上进行审核、汇总，于2016年8月8日，最终的天元区财政局的资产清查汇总表及总的资产清查报告由株洲市财政局汇总上报。这次资产清查结果：资产清查前，各单位报表反映资产总额200,310.26万元，账面反映资产总额271,225.28万元；清查后实际资产总额270,438.08万元；资产盘盈金额：3,077.04万元，资产盘亏金额2,021.18万元，资产待报废金额411.79万元。2016年12月，区财政局对这次资产清查结果以书面报告方式向天元区政府分管财政的副区长及区长进行了汇报并得到了领导批示。区财政局根据区领导批示进行下阶段的资产清查处置工作。
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）这次全区行政事业单位资产清查项目仅安排资金106.4万元，但这项工作对我区而言涉及面广，时间跨度长，情况复杂，工作难度大，需要花费大量的人力物力和财力，但为了节约资金，我们要求单位尽可能自己组织单位人员进行资产清查，区财政局通过会计事务所的购买服务只对各单位资产清查结果的真实、准确进行核实和审计确认，尽可能节省审计服务费，减少财政资金支出，因此，在我们的成本控制下，此项工作实际费用支出为106.4万元，没有超预算。通过这次全面资产清查，查实了全区各行政事业单位的资产状况，查清了单位资产账表不符，账实不符的原因和实际差额；查实了十多年来各单位发生的资产损失和待报废资产金额，在此基础上，我们再通过资产处置阶段的工作，最终使各单位做到资产的账账、账表和账实相符，最终实现家底清楚，更重要的是建立起资产管理与预算管理、资产管理与财务管理二个结合的工作机制。
审核意见财政归口管理科室意见：（盖章）填报人：
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建设专项资金绩效自评报告
20xx年下半年，我院领导班子根据《平江县卫生局关于印发公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效考核办法（试行）的通知》平卫04号文件精神，成立了绩效考核领导小组，以医院绩效提高工作质量和效率，更好的为病人服务，推进医院建设和发展为目的，以坚持多劳多得、优绩优酬的原则制定了南江镇中心卫生院工作人员考核实施方案。现将绩效考核工作总结如下：
一、绩效办制订了各岗位员工的考绩效考核评分标准和绩效分配方草案，经院委会、各科室主任护士长多次修改，职代会讨论全体通过方案。
二、组织全院职工学习了绩效考核方案和各岗位工作质量标准。
三、考核分定期考核与平时考核、院领导考核与科室考核相结合，院内考核由分管领导负责对各线的考核，科主任、护士长负责对本科室人员的考核，每两月考核一次，考核结果与奖金挂勾。
四、加强了成本管理，对各科室财产器械进行了盘底建账，建立了财产物资管理制度及财产物资报废赔偿规定。
五、对全院成本进行了分项分科室登记，每月汇总反馈，为领导提供了各项成本费用开支情况，各科室成本节约意识大大增强，杜绝了长明灯、长流水。
六、通过绩效考核大大调动了员工的'工作积极性，今年病人比去年住院病人增加66%，医务人员的主动服务意识增强，病人满意度达98%，杜绝了医疗护理投诉。
一、有的干职工对绩效考核的目的意义认识不够。对成本核算难以接受。
二、绩效考核工作经验不足。
一、加强对管理人员的绩效考核培训。
专项资金绩效自评报告
（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。
1、20xx年教育发展综合改革专项资金中央下达1924.734万元，专项用于20xx年义务教育阶段公用经费、被辞退原民办教师补助、引进中小学优秀校长和学科骨干教师补贴、义务教育城乡一体化推进和农村义务教育薄弱学校改造计划、集体办园和民办幼儿园奖补资金、学前教育“三类幼儿”资助、城乡义务教育学生营养改善计划膳食补助经费、少数民族地区教育中央特殊补助专项资金、校舍安全保障长效机制、普及中小学生游泳教育资金、社区教育资金、特殊学校设备购置、改善办园条件、农村中小学校舍维修改造等方面的资金。
2、绩效目标：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制；实施农村义务教育学校教师特设岗位计划；实施农村义务教育学生营养改善计划。
（一）前期准备。
根据《五指山市财政局关于开展20xx年度预算项目。
绩效自评工作的通知》（五财监〔20xx〕288号）要求，我局及时认真学习通知精神，并根据通知要求成立绩效自评工作领导小组，全面梳理项目实施和资金拨付情况，全面开展绩效自评。
（二）组织过程。
规划计财室会同各项目负责岗室通过查询可执行情况表、交流讨论等方式，对20xx年度教育发展综合改革专项资金项目进行了绩效自评，结合项目实效，对自评结果进一步核查，同时梳理存在的问题并及时进行整改。
（三）分析评价。
专项资金的管理与使用，坚持量入为出和专款专用的原则，制定绩效目标，强化目标管理，根据实情，合理安排项目资金使用，使项目资金达到最大的经济效益和社会效益。
20xx年教育发展综合改革专项资金，项目达成预期指标并具有一定效果，项目效益较明显。
1.项目资金到位情况分析。20xx年度中央下达预算资金共计1924.734万元，实际到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。截止20xx年12月底，完成发放资金857.776万元，综合预算执行率为44.56%。
3.项目资金管理情况分析。在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）项目完成数量。完成发放义务教育生均公用经费19.24万元，被辞退原民办教师补助4.7万元，引进中小学优秀校长和学科骨干教师补贴47万元，义务教育城乡一体化推进和农村义务教育薄弱学校改造计划255.839万元，集体办园和民办幼儿园奖补资金12万元，学前教育“三类幼儿”资助15.6万元，城乡义务教育学生营养改善计划膳食补助经费21.053万元，少数民族地区教育中央特殊补助专项资金22.549万元，特殊学校设备购置361.2万元，农村中小学校舍维修改造98.594万元。
（2）项目完成质量。营养改善计划食品安全达标率99.9%，特岗教师到岗率不低于11人，农村学校校舍日常维修改造质量达标率99.9%，基本完成既定绩效目标，达到了预期效果，项目效益较明显。
（3）项目实施进度。20xx年度教育发展综合改革专项资金实施进度较为合理。
（4）项目成本节约情况。我市充分整合中央、省级、市级教育综合改革专项资金财力，进一步提高了项目资金的利用率，保证项目资金利用率在规定的合理区间。
2.效益指标完成情况分析。
（1）项目实施的经济效益分析。20xx年发放“三类幼儿”资助资金15.6万元，缓解家庭的部分教育负担，发放学生营养膳食补助21.053万元，增加学生营养。
（2）项目实施的社会效益分析。这些项目的实施增强了贫困地区学生身体素质，不断提升乡村教师队伍素质。
3.满意度指标完成情况分析。完成项目质量完好，满意度在90%以上。
（一）绩效目标未完成的原因。
由于公用经费20xx年初秋季学期还需继续使用，20xx年底未完成支付；农村中小学校舍长效保障机制项目前期工作还没有完成，还没有开工建设，没有及时支出；特殊学校设备购置下达资金较大，已完成第一批购置，剩余资金待有需求后支付等。
（二）下一步改进措施。
公用经费及营养膳食补助经费20xx年初开学后已经使用完毕；农村中小学校舍长效保障机制项目尽快开工，确保资金能正确有效使用，改善办园条件资金20xx年初已支付30%款项，剩余资金由于受疫情影响，待货物验收后支付；普及中小学生游泳教育资金39.12万元已于20xx年初支付完毕；20xx年已成立4个老年社区，20xx年社区教育40万元将尽快支付完成。
（一）主要经验及做法。
1.实事求是，真实反映情况。项目管理部门对当年项目绩效进行自评，实事求是地分析评价项目完成情况，客观真实反映绩效情况，分析工作亮点，查找不足，倾听意见，改进措施。
2.加强绩效目标管理。在项目完成的动态过程中，把目标任务层层分解，建立量化考评机制，强化职能监督，抓好末端工作落实。
3.规范预算编制流程。先定绩效目标，后编制预算，增强预算编制的控制力和执行力。
（二）存在的问题。
1.专业知识欠缺。绩效评价的指标设定量化过细，在绩效自评过程中，部分人员缺乏专业知识，对各项指标分不清，说不明。
（三）建议。
1、健全培训机制。建议市财政局健全培训机制，就项目绩效评价工作开展针对性的培训，进一步夯实业务基础，提高财务人员能力素质。
学校组织相关人员就近两年来学校的财务收、支管理工作和学校内控制度认真进行了全面自查。在自查中，我们严格按照文件规定的要求，逐项开展，现将自查情况报告如下：
我校能严格按照上级财政部门、省教育厅的规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。一是建立健全了学校财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。二是建立了财务管理人员控制责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。三是财务人员岗位职责明确。要求在工作中，严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分离、相互制衡的原则办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。四是强调财务过程管理，做好财务管理的'每一个环节。五是学校实施了财务收支内部审核制度，工会加强了对学校财务收支的审核力度。六是坚持学校财务定期公示。
通过学校制度建设与实施，极大地提高了财务管理人员的政治素质与业务素质，增强了财务管理意识，正是如此，我校的财务管理工作在制度和法规的约束下，操作规范。
建立各类会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限合理设置岗位，坚强制约和监督，建立健全收费和支出管理制度。
收入管理：学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业收入。
1、学校严格执行上级的收费规定。近年来，在收费过程中，严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。除此之外，学校没有向学生收取其他任何费用。在收费时，实施“收支两条线”的管理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象。
2、学校的一切收费行为都做到有章可循，有据可依，所有收入都开列合法的收据，很好的禁止了一切乱收费现象的发生。
3、学校的一切收入均按要求入帐，并及时纳入学校开设的银行帐户。严格按照会计法规和制度执行，进行统一管理和核算。从而规范了学校资金运作行为、增强了对学校资金的监管力度，消除坐支、截留、挪用资金的隐患，提高了资金使用效率。
支出管理：学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用。
1、学校能根据年初支出预算开支经费，确保了公用经费的使用发挥了最大效益。严格按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中，能按照相关规定提取工会经费。外出培训、学习等费用能按照规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人承担的费用，学校不予报销。
2、学校办公用品的采购均由学校总务处负责，大宗物品的采购均按程序办理，纳入政府采购。
3、所有支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批。从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理使用。
4、在经费支出过程中，所有原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全。
合理设置岗位做到不相容职务分离，出纳不得兼任稽核、票据管理、会计档案管理和收入支出等账目的登记工作，出纳应具备会计基础知识和熟练操作计算机的能力。
学校现金收入，能及时存入银行；学校备用金，按照财务管理的要求，实行限额管理。出纳人员能及时做好现金日记帐，并与会计月末定期对帐，确保了证帐帐相符，帐物相符。没有挪用现金的现象发生。
银行存款：学校严格遵守银行存款的管理制度，按规定开设并管理好银行帐户。支票、银行印鉴实行专人管理。能按要求做好存款帐并与银行及时对帐。学校收支没有帐外循环，私设“小金库”的现象。财产物资按上级有关部门的.规定，设立固定资产，建立了专项管理制度。所有财产物资均按申请购买、实物验收、入库登记、使用、维修、处置等制度执行。每年定期对固定资产进行清理，按相关规定对报损、报废的财产进行申报、审批，做到了帐帐相符，帐物相符。通过自查，学校的资产管理规范，没有铺张浪费现象发生、也没有发生过财产上的损失。学校的往来资金入账处理手续完备及时。对财政的专项资金能按照资金的用途用好、用实。通过自查，国家对我校的贫困生助学金补助，对于这项专款，在上级下拨经费到帐后，学校立即将经费足额发放到受助学生手中。杜绝了挤占挪用的违规行为发生。对于其他往来款项，学校能按照相关规定和财务制度办理。
本次通过对学校内部控制制度和财务收支管理工作的自查，取得了很好的效果。一是领导高度重视，对本次自查思想认识到位，工作措施到位。二是在学校内部控制制度和财务管理方面，工作实在，各项制度基本健全，并能得到很好的落实。保证了学校教育教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量。今后，我们将进一步严格执行财务管理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务管理工作，力争再上新台阶。
1、有些规章制度不完善，制度陈旧，不适合现在的财务管理体系。在这次自查中，对现有不完善的制度进行了修改和完善，建立健全了各项财务管理制度。
2、对会计人员的工作情况检查的力度和深度不够，在这次自查中，根据我校的相关制度结合实际情况制定检查计划，明确奖罚规定，将此作为年终考核的重要一项。
3、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的.工作做的更好。
医院专项资金绩效自评报告
为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金的使用效率，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝20xx﹞34号）、《衡山县财政局关于对20xx年度部门整体支出绩效自评有关事项的通知》（山财绩﹝20xx﹞133号）等文件精神，我院对20xx年度部门整体支出绩效进行了自评。现将绩效评价自评情况报告如下：
（一）部门职能职责。
1、承担着全县及临近县区约45万人口医疗保健任务，担任全县突发公共卫生时间和各类突发公共时间的医疗卫生救助工作。全力以赴抗击新冠肺炎疫情，坚持不懈落实常态化疫情防控。
2、贯彻执行国家、省、市等各级卫生部门的方针、政策和法律法规，积极推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，严格执行医疗服务和药品价格政策，实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和湖南省基本药物目录。
3、医院以“精诚、博爱”为办院宗旨，紧紧围绕“立足服务、突出特色、培养人才、发展专科、树立品牌”的战略目标，以病人为中心，以提高医疗质量为重点，不断提升医院的社会影响力和患者满意度，努力打造成“百姓放心医院”。
4、开展紧密型医联体，推动医院发展进入上升轨道。在县委、县政府与南华大学附属第二医院签订对口合作框架协议让百姓在家门口即可享受三甲医院的诊疗水平。
5、落实完成国家公立医院改革任务目标，优化医院收入结构，医院医用药品、耗材零差价销售、真正做到将实惠让利于广大人民群众。
6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况。
衡山县人民医院设有医院办公室、财务科、审计科、人事科、医院感染管理科等20个职能科室。
全院编制病床510张，开放床位456张，开设有重症医学科、急诊科、外一科、外二科、妇产科、内一科、内二科、内三科、内五科、内分泌科、血液净化中心、儿科、新生儿科（icu）传染科、五官科、手术室、门诊部、检验科、药剂科、医疗器械科、放射科、ct室、特检科、消毒供应中心等24个临床、医技科室。其中外二科、内一科、内二科为重点专科。
（三）人员编制情况。
20xx年末，衡山县人民医院共有编制总数443名人，现有职工人员552名，其中在编人员321人、返聘人员8人、护工34人、离退休人员189人。
基本支出系保障衡山县人民医院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。20xx年基本支出12446.99万元，基本支出中人员经费6673.18万元，占基本支出的53.61%，日常公用经费5773.81万元，占基本支出的46.39%。
项目支出主要为新建衡山县人民医院综合大楼而发生的支出和新冠肺炎疫情防控专项支出，其中基本建设类项目支出5255.74万元（财政项目补助经费支出969.3万元，其他经费支出4286.44万元）；新冠肺炎疫情专项支出623.41万元（财政项目补助经费支出333.46万元，其他经费支出289.95万元）；行政事业类项目0万元。
（一）医疗指标，经济指标完成情况。
20xx年医院实现门急诊人次176399人，较去年增幅8.99%；出院病人实际占用床位110071床日，较去年增幅8.7%；出院人数15737人次，较去年同期增幅5.53%。20xx年医院药占比(不含中药饮片)为23.74%，较去年同期的28.41%下降了16.45%；医疗服务占比为34.72%，较去年同期的24.11%上升了43.97%；百元耗材占比为21.62%，较去年同期30.76%下降了29.7%，实现了药占比、耗材占比下降，医疗服务占比上升。
(二）重点工作完成情况。
1.推进紧密型医联体建设，提升医疗服务水平。一是开拓技术优服务。今年以来，在南华大学附二医院帮扶专家的指导下我院开展了ube下椎间盘髓核摘除术、输尿管软镜钬激光碎石术等29项新技术，手术总量和三四类手术量大幅度提升。20xx年1月至12月手术总量为3217台，较去年同比增长了30.83%；三四类手术量为912台，较去年同比增长近1倍；二是创新管理提内涵。目前3名附二专家在我院分别担任儿科、泌尿外科、核磁共振室负责人，从管理理念到技术传授多维渗透，实现管理、技术、信息同质化，全面营造提升医院整体水平和素质的`良好氛围；三是创建中心强队伍。20xx年，我院开始启动“五大中心”建设，其中胸痛中心自成立以来，严格按照国家胸痛中心建设要求，组建了一支高素质的胸痛急救团队，搭建了一条高效畅通的急救通道，20xx年8月26日顺利通过了国家胸痛中心基层版认证。
2.推进信息化建设，提高医疗服务效率。一是以多措施建设安全系统。于20xx年年底完成四大信息系统的升级和改造。之后，通过建立异地容灾机房、严格采用内外网完全物理隔离模式，构建了强有力的信息安全防护体系，20xx年顺利取得医院四大信息系统的二级信息系统安全等级保护备案证明，是衡阳市七县五区第一家取得此证明的县级医院；二是以信息化建设提高工作效率。利用oa办公系统将办公自动化与日常办公需求有机结合在一起，实现“无纸化办公”，即节约了资源又提高了工作效率。三是以信息化建设推进“人性化服务”。在人工服务的前提下，开通了诊间支付、微信公众号、自助缴费机缴费三种缴费方式，不仅满足了不同人群的缴费需求又有效缓解了群众“缴费慢”、“排队烦”等问题。
3.推进重点项目建设，改善医疗服务环境。我院综合大楼现已进入最后的冲刺阶段，项目资金严格专款专用，截止20xx年12月，已完成总投资9366万元，已经支付金额为7024万元；其中中央投资4000万元已拨款完毕，自筹资金支出3024万元。为确保在上级的规定时间内完成综合大楼搬迁任务，我院精准施策，迎难而上，组织专班、驻守工地，与项目零距离，通过细化分工、细化措施、优化技术等方式，保质保量赶进度，确保项目有序推进，力争在20xx年5前后投入使用。
4.严格落实巡察要求，不折不扣做好整改工作。根据县委统一部署，20xx年11月2日至20xx年2月2日，县委第二巡察组对我院进行了巡察，于20xx年4月21日向我院反馈了巡察意见。我院高度重视，迅速部署，切实做好巡察“后半篇文章”，针对巡察反馈的问题，集中精力、不折不扣、一项一项抓好整改落实。20xx年7月19日向县委第二巡察组提交了医院落实巡察整改情况报告，巡察反馈的三个方面中14个问题已全部进行了整改，其中2项问题落实持续整改。
5.严格落实防控要求，慎始慎终做好疫情防控各项工作。全院上下持续以“零感染”为目标，践行“人人都是感控实践者”的理念，守好各自责任田，巩固来之不易的疫情防控成果。筑牢思想堡垒，压实防控责任。多次在院内召开疫情防控调度会，迅速传达上级会议精神和工作部署，并对医院疫情防控工作进一步明确要求、细化责任。今年共召开疫情防控工作部署会议20余次。全力以赴把好防控关，筑牢防控墙。把牢第一道入口关，严格落实“三码联查”工作，投入近10万元，建设发热患者专用通道，全面实施发热患者、普通患者、医务人员“三通道”管理，实现物理隔离；强化院感防控日督查，由院领导班子成员带队，每日到全院各科室进行常态化疫情防控督查，对查出的问题，现场反馈，督促整改，并实行“日督查、日通报”制度；贮备足量应急物资，由分管领导实时跟进，确保各类防控物资储备量满足三个月满负荷运转的需求。优化核酸检测服务，按照重点人群应检尽检、普通人群愿检尽检的要求，医院不断增加人力、物力投入，将核酸检测由每日5批次增加到每日8批次，并按照相关文件要求，及时将检测价格由原来每人次53元（普检）调整为每人次33元，既缩短了患者等待时间又减轻费用负担，今年截止至20xx年12月31日共完成核酸检测150266人次；做好医疗保障工作。全力配合县防控办的安排，做好了县内11个疫苗接种点的医疗保障工作，今年共参与新冠肺炎疫苗接种保障1389场次，保障人员共计3312人次；派出支援株洲15人、支援张家界1人。
（一）存在的主要问题。
3、防控设备还存在空缺，安全基础还要进一步筑牢。如发热患者和普通患者共用ct，存在交叉感染的安全隐患。
（二）下一步改进措施。
1、以管理创新为重点，强化医院管理。管理创新对于医院来讲是非常重要的，也是医院管理的永恒主题。20xx年根据公立医院改革相关要求，我院进一步完善制定了【衡山县人民医院绩效考核方案】。医院以提高医务人员待遇、调整医院收入结构、控制医疗费用增长为目的，从“工作效率、管理效能、服务质量、劳动纪律”四个方面对全院进行全方位的考核，有效的调动了全院职工的积极性。制定的经济管理方案，以绩效工资总额预算管理为核心，通过“分类管理，按劳分配，多劳多得”的分配原则，进一步调动了全院职工的工作热情和积极性。因此，20xx年医院应继续重视管理的创新，这是医院发展的源动力，也是适应现代化医院的发展需求。
2、在推进智慧医院建设上实现新突破。以“智慧服务”为抓手，逐步实现病区结算、移动护理、分时段预约等服务，建立一套医疗大数据质量监控云平台系统，帮助医院动态监控各个环节的医疗质量与安全，实现信息数据共享，结合即将推行的drgs付费方式，充分发挥信息技术对医保、医药行为的监管，为医院管理决策和医疗质量持续改进提供更加科学、规范、精准的数据支持。逐步建成医疗、服务、管理一体化的智慧医院系统，切实改善群众看病就医感受。
3、在持续打造重点专科上实现新突破。继续巩固及创新南华附二紧密型医联体建设，致力于“5+5+1”模式，即：五年内力争再打造呼吸内科、内分泌内科、重症医学科、神经内科、心内科5个县级省重点学科；逐步开设介入科、神经外科、肾内科、妇科、康复科5个二级学科；完成“创伤中心”建设。为患者提供全方位、多层次的服务,提高医疗服务质量。
4、在提升医疗质量安全上实现新突破。进一步加强医疗质量与安全巡查、点评、约谈、处罚、通报五项制度的力度，加强对各科室核心制度执行情况的督导检查，对基础医疗质量和环节医疗质量进行严格把关，对督查发现的问题进行总结分析并及时改正；进一步加强专业技术培训，采取“请进来、送出去”的方式，不断地提高医务人员专业素质和临床诊疗能力，着力提升医院整体医疗水平。
5、加强和改善医院的财务管理，完善医院的成本核算。为了适应卫生工作改革的需要，切实加强医院的财务管理，按照财经法规，充分发挥财务监督作用，使其更加规范化。成本核算应以信息化建设为契机，一是建立基于数字化医院管理的有效的成本信息管理系统，包括收入、工作量归集的计算机信息系统，医院支出、费用的信息管理系统，实现对医院成本费用的过程管理与控制。二是建立收入、服务量同支出的配比制度，切实降低医院的成本消耗。三是鼓励科室进行技术创新，调整收入结构。四是加强对高新设备经济效益的跟踪分析，建立设备引进与使用的评价体系，提高设备使用效益及效率。五是做好物资、材料、药品试剂等的计划申购、招标采购、库存的规范化管理，切实降低经营成本。
我单位在衡山县人民政府门户网站对20xx年度部门整体支出情况自评报告及整体支出绩效目标申报表进行公示，接受社会监督。
无
医院专项资金绩效自评报告
根据对我单位20xx年的项目支出绩效进行评价的结果，针对存在的问题，加强工作部署，认真抓好问题整改，现将整改情况报告如下：
针对“项目的评价指标体系设置还不够完善，科学性和可操作性还需进一步提高。”的问题，我单位迅速安排、狠抓落实，取得较好效果。
一是加强学习。各职能股室和相关工作人员认真学习绩效评价相关政策规定，准确把握绩效评价目的、实现目标，掌握绩效评价工作要求和方法，提高对绩效评价工作的认识。
二是强化培训。结合统计业务要求，通过各个专业业务工作实际分享和财政预算执行情况实战，加强对绩效评价工作的`培训，在工作实践中逐渐解决绩效评价中的困难和问题，提高绩效评价工作水平。
三是科学设置。通过学习，针对绩效指标的设置，加大定量指标的设置比例，不断修改完善项目的评价指标体系，加强动态监督管理和评价，进一步提高绩效评价工作质量。
专项资金项目绩效报告
1、县统计局是负责本县统计和国民经济核算工作的政府直属机构，是1个独立的核算行政单位，7个内设机构。
2、在职10人、共有编制12人（行政编制6人，行政工勤1人，普查中心事业编制5人，）。
3、主要职责。
（一）贯彻执行国家、省、州统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；贯彻实施新的国民经济核算体系和全国、全省、全州统一的基本统计制度；完善和统一全县各项核算制度和方法。
（二）承担领导和协调全县统计工作，指导全县统计工作业务和国民经济核算工作，确保统计数据真实、准确、及时的'责任；依法治理统计工作，宣传、贯彻、执行《中华人民共和国统计法》和《中华人民共和国统计法实施细则》以及《省统计管理条例》。检查监督统计法规的实施，开展对统计违法案件的调查和查处工作，维护统计数据的准确性、真实性。
（三）负责组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查工作，会同有关部门拟订重大县情县力的普查及专项调查计划、方案并组织实施，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。
（四）负责组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点乡（镇）和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。
（五）建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对重要统计数据进行审核、监控的评估，组织指导统计基层基础建设。
（六）负责对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
（七）会同有关部门做好社会经济运行监测统计工作，及时、准确、全面地为政府和管理部门决策提供信息和数据。
（八）加强统计信息化建设，建立和维护全县基本单位名录库，发挥好全县统计系统广域网的服务功能。
（九）组织管理和实施全县社情民意调查工作，组织开展统计科学研究工作。
（十）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（十一）承办县政府交办的其他事项。
专项资金项目绩效报告
20xx年计划扶持家庭农场8个，扶持资金总额98.8万元（含20xx年结余资金7.8万元）。每个乡镇街申报符合要求的家庭农场1个，没有符合条件的可由其它乡镇增补完成。
区级以上示范家庭农场（已录入家庭农场名录系统）。上一年享受过同类项目补助的农场，今年不纳入申报范围。购买农机等享受国补的不再重复申报。
按照省里下达的资金额度，采取先建后补的方式，补助额度不得超过项目总投资的40%，单个农场补助最高不超过12万元。
1、资格条件:
（1）家庭农场须在20xx年12月31日前依法在市场监督管理部门登记注册的区级示范农场。
（2）财务管理规范、各项管理制度健全。
（3）家庭农场从区级以上示范家庭农场中选定。
2、申报材料（按此顺序装订档案）
（1）项目申报书;
（2）家庭农场的工商登记营业执照和开户许可证;
（3）项目申报乡镇街公示证明材料、家庭农场办公场所照片；
（4）20xx-20xx年度资产负债表、盈余分配表及章程制度等相关证明材料。
（5）项目真实性承诺书、安全管理责任承诺书。
（6）法人征信证明、诚信证明。
（7）法人无违法违纪证明（村委会签字盖章）。
（8）项目备案表
提升生产加工能力，支持示范家庭农场改善生产条件，应用先进技术，开展社会化服务，提升规模化、集约化、信息化生产能力。
1.乡镇审批。由乡镇（街）依据方案申报条件组织实施。按照项目条件要求组织申报工作。项目申报主体需要提供营业执照、税务登记证、开户许可证等证照；在银行开户、有与营业执照相符的银行账户名称、法人代表姓名及开户账号；要有至少20xx年度完整的财务会计资料；相关的会议记录；法人或负责人的.真实性承诺书。项目申报主体对项目和材料的真实性负责。由乡镇（街）对申报项目的真实性进行调查、审核并负责，项目初审后，报乡镇（街）政府负责人审批确定。
2.乡镇公示。乡镇（街）对审批通过的申报主体，在项目主体所在村组及乡镇（街）所在地进行公示，公示期为7天。无异议的，由乡镇（街）负责，将《项目申报书》（一式两份）、《项目申报书备案表》（一份），于20xx年8月22日前将纸质版、电子版报送区农经总站办公室。
3.区级复核。区农业农村局组成项目审核组，对乡镇（街）申报的项目申报材料进行复核。
4.区级备案。项目确定后，区农经总站将项目实施主体在政府的网站上公示并进行备案。
5、省级备案。经公示无异议的，由农业农村局及时报省农业农村厅备案。
6、项目完成时限。20xx年8月30日前完成申报、备案工作。20xx年12月31前完成验收并兑付项目资金。
7、项目验收。区农业农村局组织乡镇街成立联合小组进行逐个验收。验收的主要流程是：
（1）乡镇街提出书面申请。
（2）区农业农村局2人、乡镇街2人组成验收小组。
（3）验收方式，采取实地核查和查阅相关账目资料的形式。
（4）验收标准以项目申报书为依据，重点是审核是否在项目期内建设、是否符合用地要求、是否符合环评要求、是否存在安全隐患、是否重复补贴、是否符合补贴比例要求、财务支出是否合情合理，资料是否齐全。
（5）验收合格后，农业局负责申请资金，财政局负责资金拨付，乡镇街负责将项目资金审核兑付到户，各项目主体签订项目真实性承诺书，对项目真实性负责。在验收中发现有虚报瞒报和不符合本项目实施要求的主体，取消当年的项目补助资格，并向同级部门进行通报，纳入负面清单管理。
8.项目管理。由乡镇（街）负责项目的全程监管。项目完成后，乡镇（街）同时报送项目工作总结和绩效报告。
1.强化组织领导。区农业农村局（农经总站）负责指导乡镇（街）做好项目的落实工作。各乡镇（街）要成立项目实施的组织机构，制定本地实施方案，安排专人负责项目组织实施工作，按照工作程序开展项目的申报、核查、公示、审批等工作。各乡镇（街）要承担项目执行和资金使用的主体责任，统一思想，切实加强协作配合，完善配套制度，做好项目条件筛查、资格审批、组织实施、绩效评价；要按时报送相关材料；及时做好项目实施总结，全面总结分析项目执行情况、存在问题并提出有关建议。
2.强化责任分工。区农业农村局（农经总站）负责项目的业务指导工作。区财政局负责资金拨付工作。各乡镇（街）负责项目的日常管理、组织实施、审批、调度、督促项目实施主体组织项目建设，并开展项目自查绩效评估总结工作。
3.强化政策公开。乡镇（街）要及时将财政政策措施和实施方案向辖区家庭农场发布，按程序做好补助对象、补助资金等信息公开公示工作，强化群众监督和政策解答。要通过多种渠道方式宣传解读政策，使本辖区家庭农场和广大农民群众准确理解掌握政策内容，积极营造有利于政策落实的良好氛围。
4.强化资金管理。乡镇（街）要加强日常监督管理，要严格落实项目资金各项管理制度，切实加强财政专项资金的管理，定期开展财政专项资金检查，切实实现带农增收，坚决防止发生侵害群众利益等违纪违法行为，确保农村社会经济稳定发展。
5.强化绩效评估。乡镇（街）要结合本地实际，依据绩效目标，组织开展绩效评价工作，并形成本级绩效自评报告，报区农业农村局（农经总站）。项目单位要在要求时间内，开展绩效自评，形成绩效报告，报乡镇（街）。承担项目的家庭农场要纳入农业部的信息直报系统管理，由乡镇街指导农场及时填报上报。
专项资金绩效评估报告
根据省财政厅《关于督促预算部门做好20xx年度财政重点绩效评价发现问题整改的函》要求，20xx年度财政重点绩效评价发现问题整改情况涉及我厅的有5个项目问题，我厅高度重视，按照贵厅反馈的各个项目绩效评价报告要求，针对每个项目问题，逐个逐条进行落实整改，现将整改情况报告如下:。
绩效评价该项目有5个问题需要整改，现已完成整改5个，整改完成率100%。
1.针对政策宣传不到位的问题。(整改情况:已完成)。
一是将《省财政厅省工业和信息化厅省国资委关于印发〈贵州省国有企业脱困与产业发展资金管理办法〉的通知》(黔财工〔20xx〕207号)、《省财政厅关于印发〈贵州省预算绩效管理工作考核暂行办法〉的通知》(黔财绩〔20xx〕24号)转发至28户社区管理服务机构和省属国有困难企业，要求组织本单位相关业务人员进行学习。二是采取上门辅导的方式进行深入宣传，促进社区和困难企业的相关业务人员了解掌握相关政策规定，强化资金管理使用的政策意识和绩效管理意识。
2.针对资金发放标准未明确的问题。(整改情况:已完成)。
一是加强对未制定困难补助发放标准的社区管理服务机构和省属国有困难企业的督查和指导，认真制订符合实际情况的经费补助标准。二是对已制定困难补助发放标准的社区管理服务机构和省属国有困难企业，要求结合实际情况进行修改完善。2月底前，28户社区和困难企业已全部制定和完善了本企业的资金发放标准。
3.针对资金申请程序不规范的`问题。(整改情况:已完成)。
严格执行《贵州省国有企业脱困与产业发展资金管理办法》以及有关财经纪律的要求，进一步规范省国有企业脱困资金的申报流程，明确工作要求，严肃工作纪律。从20xx年起，严格按规定程序进行申报，依法依规按程序履行资金申请手续。
4.针对资金使用过程不规范的问题。(整改情况:已完成)。
六盘水市钟山区杉树林铅锌矿社区服务管理局挪用资金主要用于脱贫攻坚工作，针对此问题进行了严肃、认真的整改。一是责成六盘水市钟山区杉树林铅锌矿社区服务管理局对挪用资金事宜做出深刻检讨。二是督促指导六盘水市钟山区杉树林铅锌矿社区服务管理局，按照有关财经纪律的要求认真制定整改措施、落实整改责任、完成整改任务。目前，六盘水市钟山区杉树林铅锌矿社区服务管理局已将挪用于脱贫攻坚工作的“扶贫资助款”清理还原。三是督促有困难补助资金的社区和困难企业认真汲取经验教训，举一反三，深入查找以往工作中可能存在的疏漏和问题，及时制定并采取切实有效的工作措施，规范和完善资金管理使用的各类记账凭证，杜绝类式问题的再次发生，确保财政资金的高效规范、安全合理使用。
5.针对绩效管理意识薄弱的问题。(整改情况:已完成)。
一是认真传达学习和领会《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共贵州省委贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，进一步统一思想、提高认识，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理意识。二是从20xx年起，严格执行《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共贵州省委贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等有关规定，强化预算绩效管理，依法开展预算绩效管理工作，进一步提高财政资金使用效益。
下步工作打算:。
1.持续开展宣传工作。通过深入的政策宣传，提高政治站位，不断强化资金管理使用的政策意识和绩效管理意识。一是开展上门辅导与政策宣传解读;二是鉴于疫情的实际情况，拟于5月期间开展一次会议培训。
2.加强督促指导工作。通过督查、巡查等方式，促进资金的规范管理及使用。一是会同省财政厅对有困难补助资金的社区和困难企业进行督查;二是组织整改单位进行“回头看”。
3.坚持资金申请程序。各社区和困难企业必须依法依规按程序履行资金申请手续，并长期坚持。
绩效评价该项目有9个问题需要整改，现已完成整改8个，正推进整改1个，整改完成率88.89%。
1.省工信厅未单列锦绣计划专项资金预算安排。(整改情况:已完成)。
省工业和信息化发展专项资金切块管理，中小专项提出了年度预算指标及绩效目标，强化了预算管理和目标约束，申报指南中已明确民族民间工艺品产业发展是支持重点之一，不宜再单列锦绣计划类别。
2.项目实施管理办法未明确各类项目的申请、验收程序，缺少具体的管理细则。(整改情况:已完成)。
已拟定《贵州省中小企业发展专项资金管理办法》，已明确各类项目的申请、验收程序，制定了锦绣计划专项资金管理规程。
3.项目实施单位资金申请程序不规范。(整改情况:已完成)。
年度申报通知中已明确资金申请程序。
4.项目实施单位资金使用过程不规范。(整改情况:已完成)。
在下达专项资金计划文件时要求项目单位按照项目管理和专项管理相关规定进行资金管理，项目要单独核算、单独管理。
5.存在可回收资金。(整改情况:整改中)。
已与铜仁市工信局、贵州省松桃梵净山苗族文化旅游产品开发有限公司进行多次沟通，20xx年1月29日，铜仁市工信局、财政局验收组再次对该企业以前年度获资金支持项目进行验收，并提出了整改要求。
6.部门协同管理较弱，省直部门间沟通较少。(整改情况:已完成)。
已明确省工信厅、省妇联各自报送专项资金中长期和年度绩效目标及指标，每年通过网上预算管理系统报省财政厅审核并通过省人代会审议，强化了预算管理和目标约束。
7.项目的过程管理较弱，项目实施单位并未按照锦绣计划专项资金管理办法，开展项目绩效管理、资金监督、项目管理等工作。(整改情况:已完成)。
专项资金下达时，已将绩效目标分解下达至各市州，督促各市州工信部门加强资金申报管理及绩效目标设定，提高资金使用效益。
8.项目实施单位档案管理能力较弱，核心资料有缺失。(整改情况:已完成)。
20xx年我厅建立了“贵州省工业和信息化项目网上管理系统”，要求所有项目申报资料通过系统上传，做到全部资料可留痕、可查询。
9.项目实施单位的绩效管理意识较弱。除省本级项目外，其他所有项目均未做绩效自评、项目申请时未设置绩效目标，绩效管理工作未宣贯到县。(整改情况:已完成)。
加大对专项资金管理工作的宣传力度，及时将专项资金申报及管理相关政策文件在我厅官网上公布及下发各市州，同时加大对市州专项管理人员的工作指导力度，提高相关人员工作水平，强化项目实施单位的绩效管理意识。20xx年1月13日至15日，对各市(州)、贵安新区、部分县级工信主管部门及企业进行了省级财政专项资金申报等中小企业政策解读培训。
下一步工作打算:。
1.进一步加强预算绩效管理理念，加大对专项资金管理工作的宣传力度。继续加大对市州专项管理人员的工作指导力度，提高相关人员工作水平，强化项目实施单位的绩效管理意识。
2.进一步完善专项资金日常管理工作机制，继续加强对锦绣计划专项资金项目的监督与管理，准确掌握项目实施进度，督促各市州做好项目验收工作。继续督促有关市州做好现场勘查项目存在问题整改工作。
绩效评价该项目有7个问题需要整改，现已完成整改6个，正推进整改1个，整完成改率85.71%。
1.关于“刺梨产业仅有三年发展推进方案，未明确分年度实施内容、实施数量、详细进度安排及执行计划，导致市县级主管部门难以准确把握政策导向，不能及时组织项目申报”的问题。(整改情况:已完成)。
省刺梨产业工作专班已于20xx年印发《贵州省刺梨产业20xx年工作要点》，进一步细化落实实施方案。委托中鼎资信评价服务有限公司对2019年安排刺梨专项资金自评，细化整改措施，推进整改工作落实，并于20xx年2月8日印发《贵州刺梨产业20xx年高质量发展工作要点》。
2.关于“省林业局未完全按照要求开展绩效自评”的问题。(整改情况:已完成)。
据省林业局《20xx年财政重点绩效评价项目问题整改情况反馈表》反馈:“已重新认真按照省财政厅《关于开展20xx年财政重点绩效评价工作的通知》(黔财绩〔20xx〕11号)要求开展绩效自评，有关工作经对接后，华昆公司已认可，达到相关要求”。
3.关于“刺梨产业抽查的5个县(区)10个项目中，有三个项目尚处于协议签订、设备采购过程，进度较慢”的`问题。(整改情况:已完成)。
毕节王老吉公司“王老吉贵州刺梨重点招商引资项目”已于20xx年11月进入正常生产阶段;贵定绿视野公司“刺梨种植加工项目”已基本建设完工，已投入生产;贵定山王果公司“刺梨原汁扩能提产及刺梨精深加工项目”按计划进行建设，目前正在进行厂房钢构建设;贵定敏子食品公司“技改扩建项目”设备已进场，正在修建冷库，部分场地已完成场平。下步将督促企业加快建设进度，确保资金到位，项目建设见实效。
4.关于“惠水县仅对刺梨加工企业开展督导调研，未形成全面检查”的问题。(整改情况:已完成)。
据惠水县工业和信息化局《20xx年财政重点绩效评价项目问题整改情况反馈表》反馈:“我县贵州潮映大健康饮料有限公司2019年获批的500万元扶持资金为刺柠吉加工企业，属于加工项目，不涉及其他产业”。
5.关于“个别项目资金滞留县(市、区)级财政部门。截止20xx年6月，水城县年产12万吨刺梨鲜果深加工建设项目，已达到资金拨付条件，经了解因县级财政资金拨付压力较大，资金及时拨付存在困难，项目补助资金500万元仍未拨付”的问题。(整改情况:整改中)。
六盘水市、水城区工业和信息化部门已按要求指导企业完成相关申请拨付资料，并多次与区财政部门沟通，但是因财政资金拨付压力较大，资金及时拨付存在困难，项目补助资金500万元仍未拨付，已积极对接财政部门协调拨付。
6.关于“多数县级行业主管部门未开展专项检查，如刺梨产业抽查的5个县是在安全生产检查过程中将刺梨产业项目实施情况作为一项检查内容”的问题。(整改情况:已完成整改)。
已按照刺梨产业发展专项资金的各项要求再次对申报项目进行专项检查，对企业获批资金使用情况进行核实。同时对企业项目进度进行跟踪检查。
7.“未建立监督检查制度。本次抽查的5个县(区)中，项目主管部门均未按项目省级实施方案、省级资金管理办法和部门职能职责要求建立监督检查制度，监督检查制度建设有待完善”的问题。(整改情况:已完成)。
已按照《贵州省农村产业革命刺梨产业发展专项资金管理办法》《贵州省农村革命刺梨产业发展专项资金申报指南》要求申报项目及落实专项资金，及时核查企业资金使用情况，督促项目进度。例如，贵定县工业和信息化局结合工作实际制定《贵定县工业和信息化局农村产业革命刺梨产业专项资金管理制度》，以落实资金监督检查工作。
下步工作打算:结合重点绩效评价工作反应情况，进一步加强专项资金管理，做好项目的审核与跟进，加强项目资金绩效管理，确保资金使用规范。一是加强项目过程管理，规范专项资金核算。对项目申报企业加强指导，规范企业申报资料。督促项目实施单位规范财务管理、提高绩效意识。指导各级项目、资金主管部门应严格按照相关财务制度，加强财务审核，规范拨付流程。二是切实敦促项目实施，提高资金到位率。敦促各项目实施主体，加快项目建设，严格对项目施工情况、生产线改造、设备购进安装等进行跟踪督促;敦促主管部门应在收到资金拨付申请后，对于已经达到资金拨付条件的项目，应及时拨付补助资金，以加快项目进度。
三是完善监督检查制度，严格落实监督检查。完善健全监督检查工作，以此对项目进行规范化管理。切实有效履行监督检查责任，优化检查工作，定期、不定期对资金使用情况进行督促，并将资金使用绩效作为预算资金分配的重要依据。
绩效评价该项目有6个问题需要整改，现已完成整改6个，整改完成率100%。
1.基金运营存在合规性问题——基金财产托管不合规。(整改情况:已完成)。
基金财产托管并无不合规。根据《贵州省工业及省属国有企业绿色发展基金方案》明确了工业基金将选定多家合作银行作为合作方。《贵州省产业投资基金管理暂行办法》(黔府办法〔20xx〕5号)中规定，由基金托管人对基金货币资产进行托管，其本质目的便是由专业金融机构作为第三方参与基金的资金管理，以确保基金资产的独立性、安全性。工业基金一方面本着审慎性原则，从所有金融机构中挑选14家经营作风稳健，经营行为规范，具备高效清算、交割能力，拥有足够熟悉托管业务专职人员的银行进行合作，签订相关托管/监管协议，对基金资产开立独立托管/监管账户，按约定对工业基金提供的划款资料进行审查等工作;另一方面工业基金为充分调动银行跟投实体经济的.积极性，与这14家合作银行签订相关协议，建立后评价机制，使银行能够充分调动其主观能动性，发挥投贷联动的最大效能。
2.闲置资金较为严重。(整改情况:已完成)。
资金使用并无闲置严重的状况。一方面工业基金项目的推进及资金投放是一个动态的过程，资金量也随时处于一个流动的状态，项目会不断投放、到期收回、再投放、再收回，账上资金并非一成不变;另一方面为充分调动银行跟投的积极性，加大各方对贵州省工业产业、省属国有企业的支持力度，工业基金需要在留存余额和投放金额中找到一个合适的平衡点，让基金的资本撬动效能最大化。
3.投资方式不合规。(整改情况:已完成)。
《政府投资基金暂行管理办法》(财预〔2015〕10号)规定，政府投资基金不得从事融资担保以外的担保、抵押、委托贷款等业务。
(1)根据省政府对省级政府投资基金整体安排部署及工作要求，拟设立一支以股权投资为主，围绕省委、省政府的决策部署及工业产业发展规划，重点投资贵州省内非上市工业项目股权、工业类子基金、上市工业企业非公开发行股票等的贵州新型工业化发展基金，并将工业基金中15亿元省级财政资金通过减资后收回并注资到新型工业化基金。
(2)持续加大股权投资业务工作力度，工业基金对内已基本建立起一套相对完善的股权业务制度和工作流程;对外一方面不断加强尽调的力度，另一方面在内部已有企业中梳理，从价值链、产业链的上下游发掘前景好、潜力大的企业，推动企业做强做优。现已投放3个股权项目，金额合计1.5亿元。同时，工业基金目前储备股权项目16个，正在积极的开展尽调摸底和分析研究工作。
(3)积极对接外部培训机构，并采取内训+外训相结合的方式对工业基金员工开展股权业务系统性培训，目前已建立合作关系的机构有上海法询金融信息服务有限公司、中企清大教育咨询有限公司，均为国内金融领域知名机构。
(4)建立股权业务智库。股权业务的开展离不开第三方机构的智力支持，工业基金充分利用自身渠道优势，分别与贵州省产业技术发展研究院、贵州大学以及多家会计师事务所、律师事务所等外部机构达成初步合作意向，使其成为工业基金股权业务的智力资源储备。
(5)加强探索创新业务。探索和学习供应链金融模式，以保理作为切入点，提高企业运转效能。争取今年底之前获得保理牌照。
4.未按照基金方案进行委托管理。(整改情况:已完成)。
在管理方式方面，基金既委托贵州黔晟股权投资基金管理有限公司进行受托管理，也设立了管理团队进行自我管理。根据工业基金20xx年第一次投资决策委员会表决通过，同意工业基金今后采用自我管理的方式进行运营管理。
5.出资方式不合规、投资决策机制有待完善、基金未按规定在中基协备案、间接对出资人承诺最低收益。(整改情况:已完成)。
工业基金设立时，100亿元出资实际来自于茅台集团的借款，违反了监管与自律管理规定。同时，过于重视政府引导，未能建立市场化投资决策机制，基金的投资决策委员会由省工业和信息化厅、省国资委、省财政厅、省黔晟国资公司等委派组成，最终的投资决策权由政府部门掌握，不符合政策规范要求。在资金来源方面，工业基金实际承担了茅台集团的借款成本。贵州省工业及省属国有企业绿色发展基金已于20xx年3月19日更名为贵州省工业投资发展有限公司，市场主体性质由公司型基金变更为有限责任公司，根据公司法由股东履行对公司的出资义务，按照市场化原则进行经营管理。
6.缺少可量化的绩效目标。(整改情况:已完成)。
基金的总体目标明确，缺少可量化年度绩效目标，不利于基金的绩效评价工作。针对该问题，前期已完成《贵州省工业及省属国有企业绿色发展基金绩效考核评价管理暂行办法》编制，并通过设置年度绩效考评指标体系表量化绩效目标。
绩效评价该项目有6个问题需要整改，现已完成整改6个，整改完成率100%。
1.资金募资进度不达目标。(整改情况:已完成)。
修订后的《贵州省军民融合产业发展基金方案》第三条第(二)款，将原对基金规模100亿元的描述性约定修改为“基金总规模4亿元，其中:政府出资4亿元作为引导资金”。
2.明确基金存续期限。(整改情况:已完成)。
修订后的《贵州省军民融合产业发展基金方案》第三条第(二)款，由“原则上不超过7年”修改为“暂定为15年”。
3.完善基金投资决策机制，进一步厘清政府与市场边界。(整改情况:已完成)。
修订后的《贵州省军民融合产业发展基金方案》第四条第(二)款，投决会成员的规定由原“省经济和信息委为委派1名，贵州产投集团委派1名，战略合作伙伴委派3名”修改为“投资决策委员会委员5名，其中省工信厅、省委军民融合办各委派1名，省金控集团和基金管理公司委派3名，省工信厅委派委员担任主任委员;根据项目需要，可聘请外部专家参与投委会决策，但外部专家不享有表决权。对基金管理公司报送项目进行表决时，需经全体有表决权委员五分之四及以上同意方可执行。”
4.遵守关于投资限制的约定。(整改情况:已完成)。
修订后的《贵州省军民融合产业发展基金方案》第三条第(四)款，删除原投资金额、比例的限制性规定。
5.上调基金管理费率。(整改情况:已完成)。
修订后的《贵州省军民融合产业发展基金方案》第三条第(五)款，作如下修该:一是原管理费用由按已投金额的0.5%/年的提取比例修改为按2%/年的比例收取基金管理费用;二是为激励基金管理团队，修改收益分配方式，以基金每年可供分配净利润的20%作为业绩奖励，支付给基金管理人，剩余80%按照有限合伙人出资比例分配给有限合伙人;三是为实现风险共担，完善亏损弥补方式，基金投资发生亏损时，基金管理公司以收到的业绩奖励为限回补。
6.制定可量化的年度绩效目标。(整改情况:已完成)。
今后将制定基金年度投资计划，形成可量化的绩效目标。基金其他文件也就上述问题做了相应修订，但是，鉴于我省省级政府投资基金正在进行基金优化整合，为避免相关文件与基金优化整合方案不一致，尚未正式印发实施。待基金优化整合方案批准后，我厅将根据基金优化整合的要求和绩效评价提出的问题，完善相关规定，进一步规范管理。
财政专项资金绩效报告
（一）项目实施情况。
根据《关于开展文明创建暗访工作的通知》（集文明委[20xx]14号）、《关于组织开展新一届全国文明村镇、文明单位、文明校园及培育对象和20xx—20xx年度省级文明村镇、文明单位（社区、风景旅游区）、文明校园申报推荐工作的.通知》(厦文明委办[20xx]6号）、《关于20xx年文明创建示范点有关事宜的通知》要求,为切实落实按全国城市文明程度指标测评体系要求,通过扶持各类先进典型，评议身边好人，落实测评暗访长效机制，文明行为宣传及示范点打造，激励全社会文明程度的提高，加强和改进未成年人思想道德建设，加强全区思想道德建设和社会主义核心价值观建设，配套精神文明建设专项经费。
项目实施主体是中共厦门市集美区委宣传部。
项目实施年度为20xx全年。
（二）财政支出情况。
根据《厦门市集美区财政局关于批复厦门市集美区委宣传部20xx年度部门预算的通知》（厦集财预批〔20xx〕4号），20xx年全年预算资金1299万元，年中追减30万元，最终预算1269万元，实际支出894.15万元，年底指标余374.85万元由区财政收回。主要支出内容有：文明城区创建宣传、暗访、考评；集美文明网、文明集美微信公众号运营；慰问经费；道德模范、身边好人宣传费用；文明示范点建设；志愿服务活动；精神文明宣传；气氛布置、公益广告宣传；思想道德建设和社会主义核心价值观建设；心理健康宣传教育；未成年人思想道德建设等。
（一）项目效益分析。
项目产出情况分析：20xx年基本实现年初设定绩效指标。通过文明单位考评；完成文明创建暗访工作12次，慰问先进典型6人次，开展志愿公益活动300场，共有2500人次社工参与志愿活动，孵化志愿队伍3支。举办100场心理健康讲座及活动，提供500次以上心理咨询服务。完成未成年人思想道德品牌及创新案例项目15个，补助社区（村）未成年人思想道德建设工作共14所。
产生较好社会效益：志愿服务活动共服务群众7000人次，社区书院活动服务群众10万人次，心理健康活动受众10000人次。全区精神文明及思想道德建设工作水平有较明显上升，核心价值观得到普及。公众满意度提高，为我区人文集美建设提供思想保证和精神动力。
（二）支出效益分析。
20xx年全年预算资金1299万元，年中追减30万元，最终预算1269万元，实际支出894.15万元，年底指标余374.85万元由区财政收回。我部建立健全内部控制管理制度及财务核算制度，合理、有效、规范地使用资金，严格按照会计制度规定进行会计核算和账务处理，做到账务处理及时、会计核算规范，财务报销手续较齐全，岗位责任明确，能够真实反映和记录各项业务活动和财务事项。严格控制项目支出，保障项目实现效益最大化。在全国文明城市迎检中实现“一分未扣”，在全省文明城区测评中位列第一。
（三）评价分值和等级。
综上所述：20xx年精神文明建设经费项目，我单位自评91分，绩效等级为优秀。
（一）项目实施存在的问题。无。
（二）财政支出存在的问题。无。
（三）支出政策制定方面存在的问题。无。
四、相关建议。
进一步提升预算绩效管理水平，建立全方位可衡量绩效指标体系。
专项资金项目绩效报告
根据《五指山市财政局关于开展我市20xx年度预算项目绩效自评的通知》（五财〔20xx〕180号）精神，我局认真开展残疾人生活补助资金绩效项目自评，现将情况报告如下：
（一）项目总体情况。
残疾人生活补助经费用于重度残疾人发放护理补贴时产生的费用，20xx年年初计划完成151万元，全年实际完成121万元。
（二）分解下达资金预算和绩效目标情况
20xx年，我市年初预算下达残疾人生活补助资金151万元，用于重度残疾人护理补贴支出。残疾人生活补助资金到位率100%，实际支出121万元，全年资金使用实际完成比率80%。
（一）前期准备
根据《关于开展我市20xx年预算项目绩效自评的通知》（五财〔20xx〕180号）要求，我局成立绩效评价小组，积极协调有关部门做好绩效考核自评工作。
（二）组织过程。
成立绩效目标自评小组，评价小组根据预算项目绩效自评目标工作有关要求开展分析评价，确保自评结果真实、客观、准确，最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。
（三）分析评价。
我局严格按照两项残疾人补贴方案实施，确保残疾人权益，加强与残联沟通，做好发放审定工作。加强财务管理，保证资金安全性和效益性，确保绩效评价工作达到预期目标。
“20xx年残疾人生活补助资金项目”综合评价为：项目达成预期指标并反应良好，服务对象满意率100%，项目综合评价为优秀。
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
20xx年，我市财政局下达残疾人生活补助资金项目总投入151万元，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。
20xx年市财政下达残疾人生活补贴151万元，截止到20xx年12月31日，项目资金实际总支出121万元，项目支出率80%，总体完成较好。
3.项目资金管理情况分析。
在资金使用环节，严格遵守财务制度，对本项目资金实行单独核算，做到专款专用，确保本项目资金安全有效使用。
（二）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析
（1）项目完成数量。
20xx年，我市重度残疾人一级人数9362人，二级人数9940人，全年为我市重度残疾对象发放残疾人生活补助19302人次，发放金额121万元。
（2）项目完成质量。
20xx年我市残疾人生活补贴正常发放，群众满意，项目完成质量优。
（3）项目实施进度。
截止至20xx年12月31日，我局按时按月发放残疾人生活补贴，资金使用率80%，保障我市重度残疾人均能受益。
（4）项目成本节约情况。
无
2.效益指标完成情况分析
（1）项目实施的经济效益分析。
20xx年我市残疾人生活补助资金项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。
（2）项目实施的社会效益分析。
通过发放残疾人生活补助资金项目，保障了残疾人基本生活问题，体现了我市党委、政府对残疾人的关怀。
（3）项目实施的生态效益分析。
无
（4）项目实施的可持续影响分析。
建立了正常运行的长效机制，按时发放残疾人生活补助资金，规范发放程序，有效提高补助资金发放时效性。
3.满意度指标完成情况分析
发放残疾人生活补助资金项目，保障了弱势群体基本生活问题，在一定程度上解决了生活需求，广大群众对残疾人生活补贴满意度评价较好。
无
通过绩效评价，我局总结了项目资金管理经验，为今后的`项目预算编制提供了管理经验。绩效自评报告完成后将依法在五指山市人民政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。
经验：严格执行项目资金财务管理制度，加强项目管理和监督，确保项目资金使用规范。
建议：加强对预算资金的跟踪管理，形成合力，进一步完善绩效评价体系。切实提高财政资金使用效率，强化预算支出的责任和效率。
无。
专项资金项目绩效报告
市残联机关20xx年预算项目经费7962.55万元，全部为一般公共预算，截止到6月30日，共支出5165.09万元，其中直接支付371.87，转移支付4793.22万元。执行率达到了65.48%。
市残联业务部门对所属部门的项目运行负责，根据项目的进展情况来决定资金的拨付进度，对于部门的重点民生项目，通过第三方机构进行监督评估、市县残联督查抽查等方式，全方位立体监督工作开展情况，保障项目进度和质量，确保各项为残服务落到实处。
（一）项目支出预算执行情况
市残联年初申请项目资金7962.55万元，专项15个，截止到6月30日，共支出5165.09万元，执行率达到了65.48%。工作尚未开展的项目1个。
（二）项目支出绩效目标完成情况
1.无障碍工作
困难残疾人家庭无障碍改造，任务数为750户。截至6月，已完成800户入户筛查、方案制定、前期采购等工作，所有区县市已全面开工建设，其中建设完成101余户，全市完成进度为56.79%。在全市范围内对10个社区（村）进行无障碍改造，目前已完成设计工作，即将动工建设。为确保困难残疾人家庭无障碍改造项目保质保量完成，市残联已预拨80%的项目经费到各区县市，确保不误实事项目进度。
2.维权工作
接待日常来信来访来电700余件次，办理网络问政、网上信访、中国残联省残联交办件、市委督查室交办件7件，协调处理残疾人集访2起，做好了元旦、春节、五一、端午及国家、省、市两会以及北京冬季奥运会、冬残奥会期间不稳定因素排查化解工作，配合市公安局重点人群组进行肇事肇祸精神障碍患者服务管控工作，全面排查化解管控风险。办理“12345”“12385”热线工单34起，做到了回复率100%。市县两级残疾人法律救助站运行规范，作用发挥良好，市站实行每周五天律师坐班制，及时解答残疾人的法律问题，上半年共接待处理残疾人法律救助案件38件。为残联全体干部职工举办了两期普法培训班。在市残联网站刊发法律知识4篇，较好地维护了残疾人的合法权益。为9人办理了大额临时困难救助，为38人办理了小额临时困难救助。为960人发放了残疾人机动轮椅车燃油补贴，并为911人申报了2023年度燃油补贴。
3.就业创业
联合人社部门开展“就业援助月”活动紧扣“就业帮扶真情相助”主题，走访残疾登记失业人员家庭户数173户，为111名残疾人进行重点援助。对97名应届残疾人毕业生就业需求情况100%摸底，并建立“一人一策”电子服务档案，积极配合省残联高校大学生网络招聘专场工作，推荐残疾大学生参加全国创业实训营。积极搭建残企双向交流平台，采取“线上+线下”两翼齐飞，分别在宁乡市、开福区、浏阳市和雨花区举办了“自强奋进路，一起向未来”四场线下残疾人专场招聘会和“就业帮扶，真情相助”等两场线上专场招聘会，取得良好社会效应；指导长沙黄花机场长沙分公司举办残疾人专场招聘会，提供保洁、绿化等残疾人专岗34个。上半年，全市共有204家单位参加招聘，提供岗位3200余个，1000余残疾人参加，达成就业意向692人次。加大残疾人创业扶持力度，全市创业扶持申报134家，已进入资料审核、实地核查阶段。各区县（市）举办培训班也在陆续开班中。全面优化残保金年审程序，1月起开展残疾人按比例就业情况认证工作，3月启动线上年审服务，共为2259家单位提供了认证服务。
4.职业技能培训
严格程序，完成市本级残疾人职业技能培训政府采购工作，拟开办残疾人培训班7期，培训残疾人210人，已全部进入招生阶段。
5.扶贫保障
开展全市农村户籍残疾人返贫致贫风险排查工作，召开了全市农村户籍残疾人返贫致贫风险排查工作动员及培训会，对全市农村户籍残疾人返贫致贫风险排查工作进行了安排部署及业务培训。目前正在督促区县加快系统录入进度，力争在省残联要求的时间节点内完成工作任务。
继续实施“联村联户、四帮四促”行动，市本级和区县市残联持续各联系1个行政村，每名干部职工至少联系该村1户残疾人家庭，市级帮扶资金35万元已拨付到位。持续抓好省内对口帮扶。市本级对口帮扶龙山县残联，申请帮扶资金20万元。完成缴纳了城镇职工养老保险的残疾人个体户保费补贴审核，全市151名残疾人个体户受益。扶残助学市级配套资金680万元已预拨到区县（市）。完成20xx年适龄残疾儿童数据比对更新，上半年全市适龄残疾儿童人数4058人，在读3508人，未入学550人，入学率86.45%；及时将数据共享至教育部门，并积极对接教育部门解决未入学适龄残疾儿童就学问题，力争在下半年完成入学率97%的任务目标。
6.残疾人托养
上半年，全市托养残疾人2800名，已超额完成年度托养任务目标。一是狠抓安全监管。市残联组织对全市为残服务机构进行了安全督查排查，市、县两级形成安全监管联动模式，对所有残疾人托养服务机构进行了全面的`上门排查，通过对建筑、燃气、消防等相关安全问题的深入检查，发现两个农村残疾人托养机构存在安全隐患，已对有隐患场所进行封闭，所有托养对象都已经从有隐患的地方搬离。两个机构都在寻找新场地搬迁。二是狠抓服务监管。进一步加强对所有为残服务机构的管理，特别是通过政府购买服务提供为残服务的机构，在加强日常督查的同时，结合以往第三方评估监管的经验，通过公开招标的方式引入第三方评估机构加强监督；同时也通过市县两级残联工作人员的不定期督查，电话抽查等方式，全方位立体监督残疾人托养、培训工作开展情况，力求让为残服务落到实处。上半年，我市完成了托养机构第三方监测机构的招标和全市托养从业人员执证上岗培训的招标。教就部完成了对所有托养机构至少一次的督查和业务指导工作，在原有托养机构开展辅助性就业的基础上，指导4家残疾人托养机构申报了省绩效考核辅助性就业项目，残疾人托养服务工作正常有序开展。
7.残疾儿童康复
20xx年，我会承担省重点民生实事项目——残疾儿童康复救助，任务数为2140名。截至6月底，根据省残联考核时间为8个月的要求，全市共有3996名残疾儿童接受康复救助，其中省实事任务2503人，完成整体进度的75%。
8.成人康复
纳入长沙市创建乡村振兴示范市项目内容，每年1400名低视力和白内障救助任务。各区、县残联积极与定点手术医院和教育部门进行对接协调，组织筛查人员到社区、学校等地进行筛查。符合救助标准的对象将接受助视器验配和白内障手术，目前已经完成908例，完成全年任务的65%。
9.春节慰问
全面开展了20xx年春节救助慰问贫困残疾人工作，累计救助慰问7000户困难残疾人，发放慰问金700万元。
10.宣传工作
联合长沙电视总台对长沙市帮扶和服务残疾人工作进行了全方位报道，并以“点亮万家灯火，长沙这样关爱残疾人”为题在《长沙观察》刊登，并被推送到“学习强国”首页。
积极挖掘、推荐和宣传优秀残疾人先进事迹。长沙市聋协副主席、省编织工艺大师、省级非遗项目《长沙棕叶编》市级代表性传承人周佳霖获评20xx年度“全国三八红旗手”称号。
11.组织工作
召开了20xx年长沙市残联组宣文体工作推进会，举行了长沙市第四届残疾人专职委员知识竞赛。
多措并举扎实推进长沙市第三代残疾人证换发工作，全市持证残疾人数约15万，开展跨省、跨市、跨区（县）通办500余本，累计换发三代证110834本，目前，全市所有区县都开展了三代证换发工作，争取今年年底全面完成换发工作。
12.文体工作
为推动国家残疾人健康事业的前进步伐，市残联、市体育局共同举办了长沙市第四届残健融合乒乓球比赛。本次比赛由长沙市残联及9个区县残联、长沙市精协、长沙市聋协、长沙希望之家组成的13支代表队共200余名选手参加比赛。
召开了全市重点残疾人体育教练员会议，对20xx年9月份在岳阳市举行的第十一届全省残运会进行了工作部署，完成了第一次报名工作。
13.档案电子化系统
通过内部采购程序，已完成招标，下半年就能完成档案电子化。
14.残疾人事业发展工作经费
机关正常运转，办公环境干净整洁，物业服务到位，为残疾人事业的工作开展提供了有效保障。
15.市协同办公平台集约化建设
该项工作由数据资源局统一招标，第三方实施，据数据资源局反馈，会在9月份完成招标工作。故该项工作尚未开展。
市残联所有项目均按年初计划有序进行，尚未发现问题。
无