内部采购管理制度大全（15篇）

采购的目标是获得优质的物资和服务，并以最低的成本满足企业的需求。以下是一些采购过程中常见的风险和应对策略，希望对大家的采购决策有所帮助。

政府采购内部监督管理制度集合

第一条为了进一步加强对我市政府采购机构的监督管理，提高采购机构工作效率，保障采购机构的工作服务质量，根据《中华人民共和国政府采购法》、《河南省政府采购机构管理暂行办法》，结合我市实际情况，制定本暂行办法。

第二条本办法所称政府采购机构是指接受政府采购业务委托，在委托权限内，对货物、工程、服务等实行政府采购活动的组织。采购机构指取得市本级政府采购业务资格的社会中介机构。

各县（市）区政府采购机构，其监督考核工作依照本办法规定执行。

第三条郑州市政府采购管理部门负责对采购机构的监督考核工作，监督考核结果在财政部门指定的政府采购信息媒体上向社会公布。

第四条考核分定期和不定期，定期考核原则上每年进行一次，不定期考核根据工作需要随时进行。

第五条郑州市政府采购管理部门组织考核小组对采购机构进行年度考核，考核小组可视情况邀请纪检监察、审计部门人员参加，必要时可邀请采购人和供应商参加。

第六条郑州市政府采购管理部门向采购人、供应商、评标/评审专家等发放《郑州市政府采购机构工作情况反馈表》，征集对采购机构工作的反馈意见，作为年度考核的重要参考依据。

第七条考核实行百分制年度考核法，考核小组根据考核内容进行量化打分，满分为100分，90分以上为优秀，80-89分为合格，总分达不到80分者即为考核不合格。

第八条每年度终了，各采购机构要将当年政府采购业务工作情况以书面的形式上报郑州市政府采购管理部门。并按考核要求进行自我检查，形成自查报告。同时做好有关考核所需文件、数据及资料的整理工作，以备向考核小组提供。

第九条考核小组将根据采购机构当年度工作开展情况和采购人、供应商、评标/评审专家的反馈意见等对考核内容进行量化打分、汇总，最终得出考核结果。

第十条郑州市政府采购管理部门根据考核中发现的问题，向采购机构提出改进意见。采购机构应当按照郑州市政府采购管理部门的意见进行整改。

第十一条采购机构执行政府采购的法律、行政法规和规章情况，有无违纪违法行为。

第十二条采购范围、采购方式和采购程序的执行情况。包括采购项目的完成情况，是否按规定的采购方式执行，采购程序是否合理合法，接受采购人委托完成其他采购情况。

第十三条采购机构建立和健全内部管理监督制度情况。包括是否建立岗位工作纪律要求，工作岗位设置是否合理，管理操作环节是否权责明确，是否建立内部监督制约机制。

第十四条采购机构从业人员的职业素质和专业技能情况。包括是否遵守有关法律法规、规章制度，是否开展内部培训和参加财政部门组织的培训等。

第十五条基础工作情况。包括日常基础工作和业务基础工作。日常基础工作有，政府采购文件档案管理制度是否规范有序，归档资料是否齐全、及时。业务基础工作有，招标公告和中标公告率，招标文件、招标结果和合同备案率，变更采购方式审批率和质疑答复满意率，有关收费和资金管理情况，有关报表数据是否及时报送等。

第十六条采购价格、资金节约率情况。包括实际采购价格是否低于采购预算和市场同期平均价格等。

第十七条采购机构的服务质量情况。包括是否及时向采购人提供服务，政府采购各当事人对采购机构服务态度和质量的满意度，是否公平公正对待参加采购活动的供应商等。

第十八条被质疑、被投诉的情况。包括质疑的内容是否属实，答疑是否及时、规范，投诉事项是否成立等。

第十九条采购机构及其从业人员的廉洁自律情况。包括是否制定廉洁自律规定；是否有接受采购人或供应商宴请、旅游、娱乐等行为；是否有接受礼品、回扣、有价证券；是否在采购人或供应商处报销应该由个人负担的费用以及其他不廉洁行为等。

第二十条内部管理（20分）：

（一）严格执行政府采购有关法律、法规及程序，没有出现重大失误和违规现象的，得6分。每出现一次失误或违规现象的扣1分，扣完为止。

（二）设置专职部门，配备专职、固定人员从事郑州市政府采购业务的，得3分。

（三）熟悉有关政府采购方面的法律法规和政策，参加过政府采购管理部门组织的业务培训、在政府采购业务理论考核中取得良好成绩以上的，得3分。

（四）内部管理制度健全，形成相互监督、相互制约的内部制衡机制的，每出台一个内部管理制度得1分，最多得5分。

（五）从业人员的职业素质和专业技能情况。参加各级政府采购管理部门组织的各类培训人数占总人数三分之二以上的，得3分。

第二十一条基础工作分日常工作和业务工作（40分）。

一、日常工作（15分）。

（一）政府采购档案管理规范、完整的，得3分。

（二）在政府采购调查研究、理论探讨等方面有重大突破，其经验材料被省、市级部门（含新闻媒体）采用的，得3分；被中央级部门（含新闻媒体）采用的，得5分。

（三）在实际工作中能够大胆创新，对改进政府采购工作起重大积极作用的，得4分。

二、业务工作（25分）。

（一）委托协议签订符合要求的，得2分；

（二）按规定的采购方式执行的，得3分；

（四）采购信息的媒体全面、及时、准确、规范的，得3分；

（五）采购程序规范、合法，招标会场组织严密、秩序井然的，得4分；

（六）专家抽取、使用符合法律法规规定的，得2分；

（七）按规定受理供应商的询问与质疑，答复满意率95％以上的，得3分；

（八）在规定的时间内，向政府采购管理部门报送统计报表及相关资料真实、齐全、完整的，得3分。

第二十二条服务质量（20分）。

（一）能及时按委托协议有关规定，向采购人提供快捷、优质服务的，得4分；

（四）采购项目中标（成交）率高，出现废标标段现象不超过所政府采购项目数量10%的，得5分。

第二十三条廉政情况10分：制定廉洁自律规定的，得3分；无违规违纪行为的，得7分。

第二十四条其他综合因素10分。

第二十五条考核小组将对以下内容予以扣分：

（一）在政府采购业务过程中，对政府采购管理部门提出的合理化建议不予采纳或拒绝接受检查的，经多次督导无效的，扣5分。

（二）在政府采购工作中，因自己的工作失误或违规操作，造成采购人或供应商质疑和投诉。被质疑内容属实造成废标的，每发生一次扣5分，内容属实不影响废标的，每发生一次扣2分；被投诉事项成立造成废标的，每发生一次扣6分，被投诉事项成立未造成废标的，每发生一次扣3分；质疑或投诉事项成立造成采购活动中止的，每发生一次扣5分。

（三）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位和个人提供不正当利益的，扣8分；与其他采购机构进行不正当竞争的，扣5分。

（四）以不合理的条件排挤其他合格的潜在供应商参加采购活动的，扣5分；向供应商或其他人员泄露应当保守采购秘密及其他商业秘密的，扣6分。

（五）出现篡改所的政府采购项目有关原始材料或丢失的，扣6分。

（六）未经政府采购管理部门的批准，擅自承接列入采购目录范围内的政府采购项目的；超范围承接政府采购项目的，扣6分。

（七）出现下列情形的每有一次扣3分，主要包括：

未在指定媒体信息的；信息公告时间不符合要求的；采购预算300万元以上（含300万元）项目未按要求公示技术参数并组织专家评审的；对政府采购的有关规定、制度未在招标文件予以体现的；未按要求报送招标业务统计报表或报送材料不完整的；缺席参加政府采购管理部门组织的（培训）会议的。

（八）其他因素扣1-10分。

第二十六条郑州市政府采购管理部门综合考核小组意见做出考核报告。考核结果在财政部门指定的政府采购媒体上予以公布。

第二十七条年度终了，对考核结果为优秀的采购机构给予通报表彰；对考核结果为不合格的采购机构给予通报，并不得下一年度市本级政府采购业务。

第二十八条在考核过程中，发现采购机构和工作人员，有违反政府采购法律法规规章的，需要给予行政处罚的，依法给予行政处罚。

采购内部的管理制度

1、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。

2、适用范围。

凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。

3.1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。

3.2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。

3.3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。

3.4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

3.5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。

3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

3.7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

3.8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。

4.1普通器械：根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。

4.2装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。xxx万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。

4.3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

4.4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：

4.4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；

4.4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔；

4.4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；

4.4.4保修期限及培训计划；

4.4.5付款方式等。

4.5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

4.6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

4.7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。

政府采购内部监督管理制度集合

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;。

3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。

1、询价比价原则。

物品采购必须有三家以上供应商提供报价在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则：

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：

(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的.形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

1、采购申请：

物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

2、询价比价议价：

(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：

(1)供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。

(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催。

(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款：

采购物品(物资)办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

企业内部采购管理制度

采购内部的管理制度

为规范政府采购行为，强化对政府采购资金的管理，提高政府采购资金使用效益，有效地控制财政支出，节约财政资金。加强廉政建设，促进政府采购公开、公平、公正。根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规，特订本制度。

本镇内政府机关，实行预算管理的事业单位、镇属部门、

站所使用财政资金和其他资金进行的政府采购适用本制度。本制度所称政府采购是指使用财政资金采购依法制订的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

落实采购计划：各单位为了确保行政任务和事业计划的完成，需购买物品或取得劳务时，单位向党政办提出书面申请，党政办本着“量入为出，适度从紧”的原则进行审核签具意见报单位分管领导签批后，报财政所确定落实采购计划。

政府采购应当采取以下方式：公开招标、竞争性谈判、邀请招标、单一来源采购、询价。具体采购方式由镇采购办、机关主管、后勤组按规定的程序组织实施，公开招标应作为政府、采购的主要采购方式。

先由各机关各部门、站所根据工作需求填报“政府采购申请表”报镇采购办，并经分管领导审核签定，财政局乡财局和，采购办要签审核意见，镇采购办根据采购内容和金额确认采购方式和采购单位，如果需由站所采购的，由站所填报。政府采购申请表”报镇采购办审核，由镇采购中心安排采购，如果由镇采购办采购的，需报分管采购领导审批后，由镇采购办安排采购。所有采购物品资金由主管领导审批后，财政所直接付给供应商。

镇财政部门在编制年度预算的同时编制政府采购预算，应本着实事求是和节约的原则，充分考虑实际需要与财力可能，镇采购办应有计划地安排日常办公用品的集中采购。

凡纳入政府采购制度范围的部门，未经同意自行采购的，不得列支，否则按违反财经纪律处理。纪检、财政所应定期对政府机关采购行为进行监督、检查，采购办应定期汇报政府采购情况并定期进行公开，定期进行总结，任何单位和个人对政府采购活动中的违法违纪行为，有权控告和检举。

采购内部的管理制度

为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本采购管理制度：

酒店设立专职采购部，隶属酒店财务部管理，接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。

1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意。

2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。

5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会。

6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

7.采购时间要求：一般物品采购时间为3天；急用物品当天必须采购回来；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜。对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

1.申购单审批程序：

使用部门经理(仓库主管)资产，会计复查，董事同意采购部，询价财务总监稽查部，行政办董事会，申购单返回采购部。

2.单位价值1000元以下或批量价值在xx元以下的由采购部现金自购的物品，采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经董事会最后批准后方可采购。酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查。

2.单位价值1000元以上或批量价值在xx元以上的物品采购审批程序：

采购部寻找至少三家厂商比较价格品质，评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议。

财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字。

执行合同或协议。

(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)。

3.赊购(月结)物品采购审批程序。

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货。其它物品按上述第1、2、3款程序执行。

各月结供应商选定办法：采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价，采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组，通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料。

采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进酒店采购成本的控制与监督。

1.财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商)，淘汰部分不合格供货商。

2.选用供应商角度采用1+2+n原则，所谓1+2+n是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、n个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。

3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护酒店形象。

采购内部的管理制度

第一条为加强公司各项采购活动的管理和控制，结合《预算管理制度》的相关规定，经公司研究特制定本制度。

第二条本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、车饰等商品采购、配件及其他材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。

第三条公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行。具体规定为：

1、广告和展示设计采购由行政部负责执行；

2、生产车间、办公室物品由采购部负责执行；

3、电脑、软件等电子信息设备的采购由行政部负责执行。

4、其他上述未包括的采购全部由行政部或其他公司另行指定部门负责执行。

第四条单项(含综合项目采购，整车和配件采购及整车供应商指定的采购除外)采购金额超过10万元的采购项目，应由相应的采购部门会同有关采购需求部门、财务部、审计部和总经办举行采购听证会或合同评审会，采购部门应在会前准备好充足的资料，如项目方案介绍，供应商询价记录或招投标情况，各供应商优惠办法，性价比意见书，其它相关资料等。

第六条采购部门接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物品，货比三家，作好市场询价记录(市场询价记录表附后)，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》以供以后参考和审核，保管期限为一年。

第七条审计部和财务部定期或不定期联合进行市场信息调查，作好市场信息调查记录(记录表附后)，对前期购买活动进行评审，做好评审工作总结，报总经理参考。

第八条定期评审分为季度评审、半年度评审、年终评审。不定期评审可以根据工作需要，由总经理或审计总监决定。

第九条采购价格选定后，采购商品单位价格在5000元以上或采购合同金额在5000元以上的或有经常供货行为的(一年内有3次以上)必须与供应商签订采购合同，广告、展示设计采购必须与供应商签订合同。

第十条采购合同必须进行合同评审会签，各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查，各职能部门负责人对合同进行联合会签，并对会签结果负责。只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。

第十一条参加合同会签的职能部门：总经理、审计总监、财务部、行政部。合同会签的经办人为相关采购责任部门。

第十二条采购合同的保管：采购合同原件由采购责任部门保管，留复印件在财务部备案，合同原件保管时限为3年。

第十三条采购合同条款的执行跟踪：日常跟踪由采购责任部门负责，审计部对合同条款的执行进行定期和不定期的审计。

第十四条供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须在合同条款中反映。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等，一经查明发现将由公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚。

第十五条属于固定资产的(单位价值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必须办理固定资产验收手续(附固定资产验收单格式)，验收合格才能入库。

第十六条属于公司商品、原材料(车饰精品、配件、车间辅料等)的必须办理入库手续，认真填写入库单，仓管员对入库数量负责，月末盘亏时需进行赔偿。

第十七条办公用品和其他不需入库的零星物料(数量在5个以下金额在10元以下且不属公司商品、原材料的物料)，必须有两人以上在送货单或发票上签名确认。

第十八条采购金额超过50元的，必须取得合法的发票，尽量取得增值税专用发票。

第二十条每年年初，由审计部组织，对上年度的各类供应商进行评审，对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。列出合格供应商名录。

第二十一条评审委员会的组成：行政部负责人、售后服务部负责人、财务负责人、审计总监、总经理共五人组成。

第二十二条评分标准：

序号。

评分项目。

评分标准及标准分。

产品报价。

(50分)。

1、合理最低价(几家相比后确定，详见备注)。

50分。

2、比合理最低价相差0-1.9%。

45分。

3、比合理最低价相差2-3.9%。

35分。

4、比合理最低价相差4-6.9%。

30分。

5、比合理最低价相差7%以上。

0分。

付款方式。

(30分)。

能遵循我方提出的付款方式。

30分。

若供货单位自己提出付款方式，则根据其付款方式酌情加减分，但最多只能加20分。

采购内部的管理制度

食品原料采购是指餐饮企业根据生产经营的需要以最低价格实施订货，并购买到所需的食品原料。食品原材料采购供应管理是餐饮业务管理的首要环节。采购供应管理的好坏，直接影响厨房生产、产品质量、成本消耗和经济效益。只有原材料质量好，才能保证菜肴味道佳美。采购的数量、质量和价格合理，才能降低餐饮成本，提高经济效益。

采购人员的选择对于餐厅成本控制来说是非常重要的。有的餐厅有良好的设备、一流的服务人员和手艺精湛的厨师，但其经济效益不理想，究其主要原因，很可能就是由于原材料采购的质次价高，甚至采购员收取回扣而导致原材料成本上升所造成的。可见，采购员的选择对成本控制有着举足轻重的影响。经过对餐饮企业的`调查和分析，一个好的采购员可为企业节约5%的餐饮成本。

一个合适的采购员应具备以下的素质：

(1)要了解餐饮经营与生产一个良好的采购员，要熟悉餐厅的菜单，熟悉厨房加工、切配、烹调的各个环节，要懂得各种原料的损耗情况、加工的难易程度及烹调的特点，以保证买到适需的食品原料。

(2)熟悉原料的采购渠道所谓渠道，即特定的交易关系线，通常是指两个企业之间固定的交易关系。采购人员应该知道什么原料在什么地方买，哪儿的货质量好，哪儿的货便宜，这样才能买到质优价低的原料。

(3)了解进价与销价的核算关系采购人员应了解菜单上每一菜品的名称、售价和分量，知道餐厅近期的毛利率和理想的毛利率。这样，在采购时就能决定某种食品原料在价格上是否可以接受。

(4)熟悉财务制度要了解有关现金、支票、发票等使用的要求和规定，以及对应付款的处理要求等。

(5)诚实可靠，不收取回扣要具有国家、集体利益高于一切的觉悟，不得损公肥私。

(一)采购质量标准餐厅要生产质量稳定的菜品，必须使用质量稳定的原料，这就对采购提出了质量标准。采购质量标准又称标准采购规格，是指根据餐饮企业的特殊要求，对所要采购的各种食品原料作出详细而具体的标准规格的规定，如原料的部位、产地、等级、外观、色泽度、新鲜度等。

目前，我国对食品原料的质量标准还没有完全规范，一般餐饮企业只是对那些成本较高的各类原料，按自定的质量标准来指导采购。

(二)质量标准的形式。

质量标准的形式以采购明细单或标准采购规格的表格形式出现。在标准采购规格中具体包括的内容有：食品原料的名称、食品原料的质量或性质的说明(包括产地、等级、部位、形状、规格、气味、产率、色泽与外观等)、发货时间的要求等。

(三)制定标准采购规格的作用。

标准采购规格制定后，应分送给采购员、供应商、验收员和餐饮经理办公室，其具体作用如下：

1)使用标准采购规格可以把好采购关，避免因采购的原料质量不稳定而引起产品质量的不稳定。

2)把标准分发给供货单位，可以避免采购员与供应商之间对原料质量产生分歧和矛盾。

3)可以避免每次对供应单位提出各种原料的质量要求，减少了工作量。

4)将质量标准分发给若干个供货单位，可以通过招标的形式选择最低的报价单位。

5)有利于验收质量标准的控制。

6)可以防止原料采购部门与原料使用部门之间可能产生的矛盾。

食品原料采购的质量标准在一段时间内可以相对稳定，而采购数量则要随餐厅销售量和库存量的变化而不断进行调整。如果采购数量控制不当，就可能出现一方面采购数量过多，占用过多的资金，有了更多的利息占用，而且增加了库存费用，并有可能造成原料腐烂、变质、损坏，使成本增加；另一方面采购数量过少，会导致供应、库存中断而影响正常销售。

(一)影响采购数量的因素。

1)餐厅餐饮产品销售数量的变化现有的库房面积。

2)采购点与餐厅之间的距离。

3)企业目前的财务状况。餐饮企业经营较好时，可适当增大采购量；资金短缺时，则应精打细算，减少采购量，以利于资金的周转。

4)原料本身的特点。易储存的原料可以多购一些，不易储存的原料应勤进快销。

5)原料市场价格的变化。

6)市场供求状况的稳定程度影响采购数量。当某种原料的供应不稳定时，可以多采购一些，以弥补因原料短缺而造成的损失。

对采购管理来说，食品原料可分为易坏性原料和非易坏性原料，对这两类原料的采购应区别对待。

1.易坏性原料的采购数量。

易坏性原料一般为鲜活货，这些原料要求购进后立即使用，用完后再购进新的原料。因此，这类原料的采购频率较高，一般使用的采购方法如下：

(1)日常采购法每次采购的数量可用下列公式表示：应采购数量=需使用数量一现有数量需使用数量是指在进货间隔期内对某种原料的需要量。现有数量是指某种原料的库存数量，它包括已经发往厨房而未被使用的原料数量，这个数量可以通过实地盘存加以确定。应采购量是指需使用量与现有量之差，这个数量还要根据特殊宴会、节日和其他特殊情况加以调整。

餐厅可自行设计一个原料采购单，将所有易变质的鲜活类食品原料分类列在表上，这样既可以节省工作量，还有助于控制采购数量和采购价格。

(2)长期订货法餐厅中有一些原料，其本身价值不太高，但其消耗量大，所需数量也较稳定，这类原料如果用上述方法采购就显得费时费力，因此可采用长期订货法。

利用长期订货法，餐饮企业采购部门可与一家供货单位订下合同，规定以固定价格每天向其供应规定数量的原料。例如：餐厅与食品公司商定每天送3箱鸡蛋，只规定需求量或结存量，有特殊变化时再增加或减少采购量。面包、奶制品、常用蔬菜、水果以及价值低、耗量大、占用空间多的一些物品，如啤酒等，也属于这一类原料。

内部采购管理制度

为规范集团公司物资采购的提报、审批、执行程序，提高物资采购的效率、降低采购成本，使物资采购工作在规范、可控条件下运行。

依据《国有企业采购操作规范》《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国招投标实施条例》等政策法规，结合集团实际情况，通过对供应商和关键采购业务环节的集中管理，以集中采购、分散交付、分散发货、集中管控为原则，编制本制度。

集团公司各职能部门、子公司非依法必须招标项目的采购活动。

（一）各部门、子公司工程项目及工程项目相关的采购包括：

1、工程项目施工承包、劳务类采购，合同估算价在400万元以下；

2、工程项目重要设备、材料等货物采购，单项合同估算价在200万元以下；

3、工程项目勘察、设计、监理等服务类采购，单项合同估算价在100万元以下。

4、工程项目中与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建无关的单独的装修、拆除和修缮等项目采购。

（同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计超过前款规定标准的，不属于本制度采购范围。）。

（二）各部门、子公司非工程类采购包括：

1、公司类：

公司类采购包括办公用品、固定资产、工装、绿植等。

2、服务类：

服务类采购包括为我公司提供的项目咨询，可研报告、宣传、广告、培训、团建、会计、金融等服务项目。

3、生产类：

生产类采购包括生产经营所需的燃料、生产材料、药品、设施设备等。

4、其他类：

公司车辆的年审、保险、维修、燃油，（临时）场地租赁等。

（一）建立供应商库。

1、发布建库公告。

供应商邀请公告：应通过在指定媒介发布公告的形式邀请不特定供应商参与入库；公告的内容包括采购邀请人的名称和地址、以及获取供应商入库文件的办法，还应注明是否接受联合体、是否采用电子方式并注明网址以及采购邀请人的联系方式。

（入库的供应商需提交法人资格证书，营业执照，基本存款账户，联系方式，认证资质证书，质量、安全、环保、职业健康管理体系证明文件，业绩以及社会信誉等公司基本信息，主营产品、技术工艺水平、质检体系、产能、销售额等产品信息。）。

2、结合各部门及子公司需求，建立和使用统一的供应商综合评价指标体系，由供应商评审小组对供应商进行分类分级，确定每类供应商入库名额。

3、供应商资格审核、评估。

根据供应商所提供的相关资料，由供应商评审小组对供应商财务状况、商务能力、技术与服务能力、生产能力、质量能力、环境保护、可持续发展等能力进行审核、评估。综合考虑供应商的业绩、设备管理、人力资源、质量控制、成本控制、技术开发、用户满意度、交货协议等方面可能影响供应链合作关系的方面，确定入库供应商。

（注：供应商评审小组由财务部、监察部、招投标、采购部等部门5-7人，为单数组成。）。

（二）供应商管理。

分类分级管理：

根据本制度第二条管理范围的分类，对入库的供应商进行分类管理。通过对不同行业、企业、产品需求、不同环境下的供应商采取不同的评审方式，增加评审制度的灵活性和可操作性，以达到提高采购效率的目的。

根据供应商评估结果对供应商进行分级管理，分级应至少包括a/b/c三个级别。不同级别的供应商，在供货量、付款方式、货物免检等方面享有不同的采购政策，以此提高供应商的配合度、积极性，确保库内供应商的有效性，进一步提高采购效率、降低采购成本。

1、制定完善的资源库准入、评价、退出机制。严格入库审核，对入库企业实施日常评价与定期评价结合的办法；对入库供应商进行有效的生产周期管理（供应商效率最高的6-18个月服务周期），分期进行考评；对于确实符合退出标准的供应商，应严格执行有关制度，考评不合格的供应商给与中止交易、取消准入资格的处理。避免供应商体系固化，保证供应商库能进能出，供应商级别能上能下，切实发挥供应商资源库的作用。

2、公司发展战略、管理模式发生变化时，在保持制度相对稳定的基础上适时调整供应商库相关准入、评价、退出标准，以适应公司发展变化的需求。

（详见：《供应商管理办法》）。

（一）提出采购需求。

需求单位提交采购申请表：需求单位根据生产销售计划、库存情况、采购周期等信息编制提交采购需求申请单，由单位负责人签字。（所有“采购需求计划”“采购订单”须写清楚需购的物料数量，品名规格及交期，如规格不明确的物料，须附文字说明或提供必要的样品。）。

采购部根据采购需求，结合年度采购总规划，编制采购计划；

（三）确定采购方式。

按照不同采购项目的分类，选择不同的采购方式。（具体采购方式及适用条件见本制度第五章）。

（五）编制采购文件。

采购文件包括以下内容：采购公告或采购邀请书，供应商须知或谈判要点、评审或成交办法、合同草案、采购需求以及响应文件格式示范等。需缴纳采购保证金的，文件应明确收取保证金的金额、形式、退还保证金的时间和方式以及其他需要供应商了解的注意事项。

采购公告：在采用具有竞争条件的采购方式时，应在供应商库中发布公告的形式邀请不特定供应商参与采购活动；采购公告的内容包括：采购项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取采购文件的办法，还应注明是否接受联合体、是否采用电子方式并注明网址以及项目负责人的联系方式。

采购邀请书：在采用不具备竞争条件或有一定竞争条件但属于时间紧迫的采购方式时，宜采用邀请书直接邀请供应商参加采购活动；应要求被邀请供应商在规定时间对是否接受邀请做出回复。

响应文件格式：包括响应函、响应保证金保函、报价表、响应方案等。

（六）审核采购文件。

评审的内容应包括：

1、采购文件规定的资格条件是否能满足采购主体的合格性；

2、采购文件规定的评审条件能否科学评价采购内容的满足性；

3、技术和商务条件是否能够满足3人以上竞争；

4、技术和商务条件是否具有歧视性排他性。

（七）执行采购。

根据第（三）条确认的采购方式进行采购活动；除对外公告邀请不特定供应商外，应在供应商库中进行供应商选择；之前未纳入的供应商在成为成交供应商后也应纳入供应商管理库进行管理。

（八）确定成交供应商。

公示成交供应商候选人：采购项目评审或谈判结束后，采购人应根据评审委员会提交的咨询报告和推荐的成交供应商候选人名单，及时在供应商库中进行公示。

公告成交供应商：公示无异议或异议处理完毕后，采购部编制成交供应商结果公告，并经内部审核，审核无误后，在采购文件约定的时间内在供应商库中发布成交供应商结果公告。

发出成交通知书：公示无异议或异议处理完毕后，应及时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书的内容应简明扼要，应包括告知成交供应商已成交的结果（如价格、数量、单位、交付期限等）、签订合同的时间和地点。

（九）采购合同的签订。

1、确定合同文本。

2、签订合同：采购部协助各职能部门、子公司在与成交供应商双方约定的期限内签订合同。其中，招标采购项目应在发出中标通知书30日内签订合同。

3、退还采购保证金：采购文件要求缴纳采购保证金的，应尽快退还供应商的采购保证金，供应商发生违反法律和采购文件约定的事项，采购保证金可不予退还。

4、提交履约保证金：采购文件中要求缴纳履约保证金的，成交供应商应缴纳。

（十）采购需求部门根据“采购订单上双方约定的条款进行订单追踪。”

（十一）货物到达后，由采购部通知使用部门进行来料检验，检验合格后方可办理入库。

（十二）将采购订单相关的资料、信息提交财务进行审核和付款。

采购的主要方式：比选、竞争性谈判、询价、单一来源、框架协议等。

（一）比选采购标准。

采购数量、单位、交期等条件明确的单项采购，并且符合下列条件之一的适用于比选采购：

4、公司生产经营所需物资类采购，单项合同估算价在30万元以上；

5、公司生产经营所需服务类采购，单项合同估算价在20万元以上。

(符合比选条件的采购项目，需在集团公司网站或相关采购媒介公开发布采购信息。)。

（二）竞争性谈判采购标准。

竞争性谈判采购应符合下列条件之一：

1、单项合同估算价在10万元以上，50万元以下的施工；

2、单项合同估算价在15万元以上，30万元以下的设备、材料等物资类的采购；

(竞争性谈判采购的项目，在公司采购供应商库中发布采购信息。)。

（三）询价采购标准。

单项合同估算价在15万元以下（不含本数）的物资类，10万元以下的施工、服务类采购，可采用询价方式，询价单位不少于三家；实施询价采购的，须形成完整的询价报告并完善相关审批流程。

（询价采购的项目，在公司采购供应商库中发布采购信息。）。

（四）单一来源采购标准。

所购商品的`来源渠道单一，或属专利、首次制造和发生了不可预见紧急情况不能从其他供应商处采购等情况。由单一来源采购的货物采购类服务，是只能从唯一供应商处采购，经集团公司审批同意后，方可采用该方式。

（五）框架协议采购标准。

框架协议采购应符合下列条件之一：

2、市场竞争激烈，需要定期或重复采购但数量不定的商品类采购。

3、需要和特定供应商当面沟通、交流、协商长期合作的采购。

（框架协议采购的项目，在公司采购供应商库中发布采购信息。）。

注：所有采购方式确定的供应商都应纳入供应商库进行管理。

采购领导小组及采购监督委员会及集团各级纪检监察部门将定期或不定期开展采购监督检查工作，提出建议。集团职能部门、各子公司和采购部应予以配合。

监督检查的主要内容是：

（一）各职能部门、子公司有关采购的规章制度的执行情况；

（二）采购部采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；

（三）采购投诉及处理情况；

集团职能部门、各子公司和采购部工作人员在采购活动中有玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、索贿受贿等违法违纪行为的，应当按照集团公司奖惩规章制度和党纪党规处理。构成犯罪的，移交司法机关处理。

验收不合格的产品，应及时将货物退还，并及时将检验情况报采购部，采购员负责按照购货合同的约定处理。采购部将不合格产品情况进行登记，作为供应商考核的依据。

关键供应产品应及时与供应商进行沟通和问题辅导，督促其进行改进，并对改进的结果进行追踪评价。

提供不合格产品的供应商，采购部可根据实际情况实施：整改通知、减少采购量、降级、移出供应商库等处罚方式。

采购计划是各单位年内需求采购内容的总体安排。各单位应当在编制年度投资计划和年度财务预算的同时，编制年度采购计划，并上报采购部汇总。

采购部在各单位采购计划的基础上编制年度采购计划草案，报集团公司总办会审议批准后实施。

（二）凡列为集采范围的物资，必须通过集中采购平台进行统一管理实施。严格审核，防止标外采购、违规采购或从非正常渠道采购。

（三）采购完成后，相关需求部门、子公司应按合同相关条款及时与供应生产或经营企业结清货款。逾期将采取督办、警告、通报批评、限期还款、处罚等措施。

（四）集团监察部负责对采购活动的全程监督。

采购管理制度

为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。

公司的比价采购管理要严格遵循以下原则:。

(1)决策民主化;。

(2)操作透明化;。

(3)权力分散化;。

(4)采购规范化;。

(5)效益最大化。

在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。

2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。

具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。

(3)提出制定和调整采购物资控制价格的建议;。

(4)对供货单位和价格有否决权;。

(5)检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。

(1)根据市场信息及时提供价格建议;。

(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格;。

(3)自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作;。

(4)建立价格信息网络及台账;。

(5)采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。

4、特殊情况的处理办法:。

当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。

1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。

2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理采购物资价格审核单后具体执行。

3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。

4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。

5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。

6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。

7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。

五、采购部门要建立物资采购分类流水台账，详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话及联系人等情况，随时备查。

1、不按比价采购程序进行采购的;。

2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。

采购管理制度

学生通过独立撰写可行性研究报告，达到以下几个目的：

1、理解可行性研究的作用和目的；

2、掌握可行性研究的.内容和步骤；

3、掌握撰写可行性研究报告的方法。

1、请仔细阅读下列背景材料后，根据材料内容完成可行性研究报告的撰写。

商品采购是超市主要业务活动之一。为了保证企业采购到适销对路的商品，必须认识了解采购过程，做好采购业务决策，加强对商品采购过程的监督，确保采购工作的圆满完成。就企业功能而言是，采购管理是企业为了达成生产或者销售计划，从适当的供应商，在确保适当品质下于适当的时期，以适当的价格，购入必须数量的物品或者劳务所采取的一切管理活动。就管理功能而言是，采购管理信息系统在取得物品与劳务的过程中统筹兼顾事前的规划，事中的执行以及事后的控制，以达到维持正常的产销活动，降低产销成本的目的。

商品采购是超市一项十分重要的经营活动，是其经营的起点，其功能如下：

1、开发新商品，开发新供应商。

2、淘汰滞销商品，淘汰不良供应商。

3、控制采购付款。

采购在超市经营中的重大意义，概括的说有以下几点：

1、采购制约着超市销售工作的质量。

2、采购决定着超市商品周转的速度。

3、采购关系到超市经济效益的实现程度。

为了科学地组织商品采购，超市必须根据自身状况，建立相应的采购机构；根据商品经营范围、品种，形成商品经营目录;确定采购渠道；进行进货洽谈、签订订货合同；完成商品检验与验收活动。

思想汇报专题目前，超市已经成立正式的采购组织，专门负责商品采购工作，人员专职化。

（5）商品信息收集。主要有：本店商品销售信息收集；顾客商品需求信息；竞争店商

品销售信息；供应商商品变动信息等的收集。

（1）提出要求；

（2）描述要求，即对所需的物料、或服务的特点和数量进行确认；

（3）选择、评估供应商；

（4）确定价格和采购条件；

（5）发出采购订单，制定采购合同；

（6）对订单进行跟踪并催货；

（7）验收货物；

（8）支付货款；

（9）准确记录。

在对供货商进行评价选择的基础上，采购人员必须就商品采购的具体条件进行洽谈。在采购谈判中，采购人员要就购买条件与对方磋商，提出采购商品的数量、花色、品种、规格要求，商品质量标准和包装条件，商品价格和结算方式，交货方式，交货期限和地点也要双方协商，达成一致，然后签订购货合同。

一项严谨的商品采购合同应包括以下主要内容：

(1)货物的品名、品质规格；

(2)货物数量；

(3)货物包装;

(4)货物的检验验收；

(5)货物的价格，包括单价、总价；

(6)货物的运输；

(7)贷款的收付；

(8)争议的预防及处理。签订购货合同，意味着双方形成交易的法律关系，应承担各自的责任义务。供货商按约交货，采购方支付货款。

采购的商品到达超市或指定的仓库，要及时组织商品验收工作，对商品进行认真检验。商品验收应坚持按采购合同办事。要求商品数量准确，质量完好，规格包装符合约定，进货凭证齐全。商品验收中要做好记录，注明商品编号、价格、到货日期。验收中发现问题，要做好记录，及时与运输部门或供货方联系解决。

从流程可以看出，采购相对超市的其他业务是比较复杂烦琐的，对超市管理的采购业务信息化处理有很大的紧迫性。针对目前超市管理信息系统普遍不完善，拟开发出功能强大，自动化程度高，安全性强的采购管理子系统。

采购管理系统体现了当今先进的企业管理思想，对提高企业的管理水平有着重要的意义。采购管理系统能够保证计划的准确性和采购的合理性，提升企业的竞争力。传统采购的重点放在与供应商进行商业交易的活动，特点是比较重视交易过程的供应商的价格比较，通过供应商多家竞争，从中选择价格最低的作为合作者，在营运中获得更大的收益。采购管理系统是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、供应商管理、供货信息管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全部过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理，实现库存量与采购量的动态联系，确保采购量合适恰当。

采购管理系统的功能预计包含四个部分：

1.请购单管理：包括需求的商品的详细内容：商品号，名称，规格，需求时间等。接受库存部门的请购信息，供主管审批时参照使用。审批结束后对请购单按是否批准作分类记录。

2.采购订单管理：根据审批通过的请购单，生成采购订单，除了请购的基本内容外还包括供应商，运输方式，付款方式，付款条件，交货日期等详细情况。按不同的状态实现订购单的新建、修改、撤销功能。具体地说，未执行状态下才能够新建，撤消订购单，执行中状态下才能修改和撤销，订购单一旦完成，就不允许修改和撤销。另外也对订购单按状态分类列表记录。

3.采购合同管理：

（1）一份采购定单生成后对应生成采购合同（采用合同号和订购单号对应）；

（4）按照合同的付款信息，及时向财务部门反馈用款信息，经批准后更新部门可用资金数目。合同完成后，为库存提供到货信息（名称，数量等）。

采购管理制度

2、本制度所指的办公用品系指用于xx日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。

1、办公用品由总务处集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；

2、基建办公室具体负责办公用品的采购和日常管理；

4、财务办公室负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；

5、校长办公室对基建的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。

3、填写《办公用品申购表》，报校长办公室审批后实施采购；

4、凡一次性购买金额预计超过500元的，必须安排两人一起外出采购；

5、对于大宗办公用品，由基建办公室负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。总务主任在过程中实施配合。

2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经校长审核后，按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由总务主任统一调换或回收；

3、学期末，教职工须根据有关规定与总务主任交接办公用品。

1、总务主任须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理；

2、财务办公室须会同基建负责人定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符；

3、办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能；

4、总务主任须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

1、本制度由总务处制订，并负责解释；

2、今后若有未尽事宜，由总务处另行发文通知。

采购管理制度

加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

2、适用范围。

本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3、工作职责。

3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4、物资管理要求。

4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：

4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;。

4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

6、材料的验证。

6.1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

6.2如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

6.3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

6.4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

6.5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。

6.6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。

采购管理制度

第一条为加强公司各项采购活动的管理和控制，结合《预算管理制度》的相关规定，经公司研究特制定本制度。

第二条本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、车饰等商品采购、配件及其他材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。

第三条公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行。具体规定为：

1、广告和展示设计采购由行政部负责执行;。

2、生产车间、办公室物品由采购部负责执行;。

3、电脑、软件等电子信息设备的采购由行政部负责执行。

4、其他上述未包括的采购全部由行政部或其他公司另行指定部门负责执行。

第四条单项(含综合项目采购，整车和配件采购及整车供应商指定的采购除外)采购金额超过10万元的采购项目，应由相应的采购部门会同有关采购需求部门、财务部、审计部和总经办举行采购听证会或合同评审会，采购部门应在会前准备好充足的资料，如项目方案介绍，供应商询价记录或招投标情况，各供应商优惠办法，性价比意见书，其它相关资料等。

第六条采购部门接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物品，货比三家，作好市场询价记录(市场询价记录表附后)，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》以供以后参考和审核，保管期限为一年。

第七条审计部和财务部定期或不定期联合进行市场信息调查，作好市场信息调查记录(记录表附后)，对前期购买活动进行评审，做好评审工作总结，报总经理参考。

第八条定期评审分为季度评审、半年度评审、年终评审。不定期评审可以根据工作需要，由总经理或审计总监决定。

第九条采购价格选定后，采购商品单位价格在5000元以上或采购合同金额在5000元以上的或有经常供货行为的(一年内有3次以上)必须与供应商签订采购合同，广告、展示设计采购必须与供应商签订合同。

第十条采购合同必须进行合同评审会签，各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查，各职能部门负责人对合同进行联合会签，并对会签结果负责。只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。

第十一条参加合同会签的职能部门：总经理、审计总监、财务部、行政部。合同会签的经办人为相关采购责任部门。

第十二条采购合同的保管：采购合同原件由采购责任部门保管，留复印件在财务部备案，合同原件保管时限为3年。

第十三条采购合同条款的执行跟踪：日常跟踪由采购责任部门负责，审计部对合同条款的执行进行定期和不定期的审计。

第十四条供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须在合同条款中反映。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等，一经查明发现将由公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚。

第十五条属于固定资产的(单位价值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必须办理固定资产验收手续(附固定资产验收单格式)，验收合格才能入库。

第十六条属于公司商品、原材料(车饰精品、配件、车间辅料等)的必须办理入库手续，认真填写入库单，仓管员对入库数量负责，月末盘亏时需进行赔偿。

第十七条办公用品和其他不需入库的零星物料(数量在5个以下金额在10元以下且不属公司商品、原材料的物料)，必须有两人以上在送货单或发票上签名确认。

第十八条采购金额超过50元的，必须取得合法的发票，尽量取得增值税专用发票。

第二十条每年年初，由审计部组织，对上年度的各类供应商进行评审，对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。列出合格供应商名录。

第二十一条评审委员会的组成：行政部负责人、售后服务部负责人、财务负责人、审计总监、总经理共五人组成。

第二十二条评分标准：

序号。

评分项目。

评分标准及标准分。

1

产品报价。

(50分)。

1、合理最低价(几家相比后确定，详见备注)。

50分。

2、比合理最低价相差0-1.9%。

45分。

3、比合理最低价相差2-3.9%。

35分。

4、比合理最低价相差4-6.9%。

30分。

5、比合理最低价相差7%以上。

0分。

2

付款方式。

(30分)。

能遵循我方提出的付款方式。

30分。

若供货单位自己提出付款方式，则根据其付款方式酌情加减分，但最多只能加20分。

采购管理制度

对采购过程和供方进行控制,确保所采购的产品和供方提供的服务符合规定要求。

2、适用范围。

适用于对服务所需的物资采购和对供方的选择、评价和控制。

3、职责。

3.1各部门负责本部门所需采购计划的编制及对供方提供的产品进行监督、反馈。

3.2管理部负责采购计划的审核、落实,采购物资的验证、管理及供方的评价,建立供方档案。

3.3工程部负责服务设施、设备采购计划的审核工作。

3.4总经理负责采购计划的审批工作。

4、程序。

4.1评价范围。

4.1.1对价值高、用量多、对服务质量影响大的维修配件、物资的供方需进行评价。

4.1.2对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,如:水暖管件、卫生洁具、电料等的供方需进行评价。

4.1.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,如:扫帚、拖把等的供方可进行现场、简单的验证。

4.1.4对公司分包出去的绿化服务供方需进行评价。

4.2评价方式。

4.2.1对产品资料的获取。

4.2.1.1生产厂家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批发商店、专卖店,调查物资的生产厂家、营业执照、规格型号、合格证、质量标准及认证情况等。

4.2.1.2生产厂家在本地的,可直接到厂家所在地收集资料,内容同上。

4.2.1.3对分包出去的绿化服务供方的质量按合同要求进行控制。

4.2.2对供方的评价方法。

产品认证、供货能力、产品规格型号等,对其供方进行评价,填写《供方质量、环境保证能力调查记录》。

4.2.2.2对分包出去的“服务产品”的供方由管理部调查其营业执照、企业简介、信誉等级及质量保证能力等进行评价。

4.2.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,可由使用部门、采购人员在采购现场对质量、价格进行目测、比较等方法进行评价。

4.2.4对评价合格的产品和供方,报总经理审批同意后,可列入《采购物资一览表》、《合格供方名录》。

4.3对于属4.1.1、4.1.2范围,而又未列入《采购物资一览表》的维修配料、物资由管理部根据使用情况进行评审。

4.3.1此类物资的采购应根据实际使用量进行最小采购,发生质量问题随时退货、退款。

4.3.2管理部根据此类物资的使用特性确定其试用期(1-3个月),试用期内各使用部门根据使用批次填写《物资质量使用情况反馈单》报管理部。

4.3.3试用期结束后,管理部依据《物资质量使用情况反馈单》,对符合使用要求的物资按4.2中的有关规定进行评审。评审合格,由总经理签署意见,列入《采购物资一览表》。

4.4管理部负责合格供方的业绩考核,其依据为双方的供货协议及国家有关技术标准。考核方法为:物资使用部门,对物资质量情况随时填写《物资质量使用情况反馈单》报管理部,管理部对其汇总评价。考核标准为:对同一类物资连续两次发生质量问题的,由管理部报总经理审批取消供方资格。

4.5.1各部门于每月26日前编制下月采购计划,通过办公平台以公文形式上报给管理部。

4.5.2管理部依据《合格供方名录》和《采购物资一览表》及上月的《仓库盘点表》在三天内分别完成对办公用品、电料、水暖、工具及其他类的数量和价格审核,报总经理审批。

4.5.3审批完毕,管理部根据总经理批示,通过办公平台以公文形式发至财务部。

4.5.4管理部负责在每月7日之前完成对采购计划的落实工作,并通报采购情况。

4.6管理部应保存有关采购产品的规格、型号、等级及相应的国家标准、行业标准或企。

业标准等资料。各部门在编制采购计划时,应列出采购产品的规格、型号、技术参数。管理部负责有关资料的收集,对采购中发生的合同,在采购结束后,由管理部统一保存。

4.7采购产品的验证。

4.7.1零星维修配件的采购由采购人员按照管理部指定的品牌、厂家、型号等要求购买,在购买时目测质量情况。

4.7.2对需要在货源处验证的,则由采购人员在现场进行验证;如不需要,则在产品使用过程中由使用部门进行验证。

4.7.3分包出去的绿化、垃圾清运工作,品质部、物业服务中心按照委托合同的约定进行监督、考核。

5、相关文件。

5.1《相关记录控制程序》。

5.2《绿化服务委托合同》。

5.3《垃圾清运服务合同》。

6、相关记录。

6.1《合格供方名录》jw/jl-7.4-001。

6.2《采购物资一览表》jw/jl-7.4-002。

6.3《采购计划》jw/jl-7.4-003。

6.4《供方质量、环境保证能力调查记录》jw/jl-7.4-004。

6.5《物资质量使用情况反馈单》jw/jl-7.4-005。

6.6《仓库盘点表》jw/jl-7.4-006。