自查报告是对自身学习、工作或者生活等方面进行自我检测和总结的一种形式。下面是一些自查报告的写作要点和技巧，希望对大家有所帮助。
风险防范自查报告精选_
根据我行文件《进一步做好有关风险防范的通知》的通知，我分理处主任为排查第一责任人，于2011年11月10日至2011年11月11日进行了一次认真自查，确保我分理处各项业务安全稳健运行。现就自查情况汇报如下：
我分理处通过自查方式，确定我处员工未有参与民间借贷、非法集资、高利贷行为。通过员工行为排查，我处员工均未参与民间高息借贷、非法集资、未从事冒名贷款以及当民间借贷的“掮客”参与民间借贷行为。
二、我分理处一直以来加强贷后管理，严格执行贷款“三个办法、一个指引”，确保我处贷款资金未流入民间借贷、涉农企业未参与民间借贷，通过贷款用途自查，确保了贷款使用的真实性、合法性。我处员工未有为亲属、朋友等关系人，违规办理贷款、投保、担保、融资、结算等业务。
三、我分理处积极配合地方政府做好非法集资处置工作，发挥银行业宣传优势，通过正面的金融知识普及，提高社会公众的风险意识和辨别能力，特别对大额支取和账户进行监测，关注民间借贷、非法集资线索，防范民间借贷风险向银行业传递。
通过我分理处的排查，未发现存在民间借贷、非法集资行为。排查结束后，我处员工签订《承诺书》，承诺没有参与民间借贷、非法集资和高利贷等活动，并自愿接受单位审查和群众监督，并主动接受单位的管理。
局党委防范化解意识形态领域重大风险自检自查报告范文
xx局党委认真履行意识形态工作主体责任，深入学习《县意识形态工作责任制实施细则》等上级文件规定，找准立足点，发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，扎实做好意识形态工作。现将有关工作情况报告下：
一、学习贯彻情况。
（一）提高站位，着重抓好意识形态工作。局党委认真贯彻中央和省市委关于加强意识形态工作的会议文件精神，始终把加强意识形态工作作为重大政治责任，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入领导班子和领导干部目标管理。与日常工作同部署、同落实、同检查、同考核，推动了意识形态工作深入贯彻落实。党委一班人带头认真学习了习近平总书记一系列重要讲话，年初在局党委民主生活会、机关组织生活会上，相关责任人进行了深入剖析和分析。专题组织学习了习近平总书记关于意识形态的有关重要讲话，并重温了《党委（党组）意识形态责任制实施办法》，专题组织学习了习近平在全国宣传工作会议上的讲话，特别是对总书记对新时代意识形态工作和宣传工作的新要求，有了更深的认识，班子成员和广大干部职工对加强党的政治建设和意识形态工作的认识更加深刻，进一步强化了“四个意识”，坚定了“四个自信”。
（二）健全制度，严格细化工作责任机制。局党委严格执行市委《实施细则》，认真落实意识形态联席会议制度。为进一步加强党委对意识形态的领导，局党委成立了意识形态工作领导小组，对党委主要领导、分管领导职责进行了明确，细化了机关党委，有关处室和单位抓好意识形态的具体职责任务。党委书记作为第一责任人，把意识形态工作作为首要工作进行部署，日常工作中带头抓意识形态工作，带头管阵地、把导向、强队伍，带头批评错误观点和倾向；局分管领导积极协助书记抓好统筹协调指导，及时组织研究分析工作进展；班子其他成员和有关处室负责人，认真落实职责内的意识形态工作，有针对性地开展思想政治教育，注重加强意识形态上下级和本单位内部联络沟通。建立完善考核制度，将意识形态工作责任制履行情况，纳入xx局年度考核工作，修改了考核办法，定期组织专题督查、集中考核，切实提高了领导干部抓意识形态的积极性、主动性。
（三）深学细研，扎实抓好思想政治教育。根据市委市政府年度理论学习计划和宣传要点，按照“学懂弄通做实”的要求，深入学习贯彻十九大及十九届历次全会精神。在理论深学上下功夫，先后通读和精学了《习近平谈治国理政》、新颁发的《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党支部工作条例（试行）》等党纪法规，进一步增强了干部职工道德素养和政治思想觉悟。
二、存在的不足。
严格对照实施细则要求，我们在抓意识形态工作上还存在一些不足。
一是个别处室单位落实意识形态工作责任制不够严格，没有将意识形态工作纳入年度工作计划和要点。
二是部分同志政治理论学习不够深入。学习政治理论停留在听课写笔记的层面，学习的深度和广度不够。个别党员对上级有关意识形态工作要点掌握不牢。
三是个别同志政治敏锐性和鉴别力不强。遇事不善于从政治上思考和认识，对社会上的不良思潮，缺乏坚决斗争的底气和理论水平。
四是抓好意识形态工作创新举措不多，跟进新时代，落实意识形态责任制的新办法不多不新，效果不佳。
三、
下一步主要工作意见和建议。
下一步，我局党委将在上级政府的坚强领导下，以更加鲜明的政治态度，提高政治站位，强化责任担当，扎实抓好意思形态工作责任制落实。
（一）进一步抓好意识形态工作责任制落实。坚定地把政治建设放在首位，认真贯彻习总书记关于政治建设和意识形态工作的重要论述，及时传达上级指示和有关通报，加强党的宣传和舆情监督，主动做好政治教育阵地建设，督导各处室严格按规定要求，抓好责任制落实，确保政治安全。
（二）进一步抓好思想政治教育。根据上级安排组织开展xx教育，加强岗位行为规范建设，深入开展精神文明创建活动，扎实开展“践行核心价值观”主题实践活动。要增强理论学习和党课教育的主题性和针对性，激发干部职工干事创业的激情，夯实不忘初心、牢记使命的共同思想基础。
医疗质量安全管理和风险防范自查报告
根据我院关于对医疗核心制度执行情况进行自查自纠的通知精神，为进一步加强医疗质量、规范医疗行为、防范医疗风险，建立和完善医疗质量、医疗安全长效机制，我科于2015年1月30日在全科开展医疗安全自查活动，总结如下：
科室总体医疗核心制度的执行情况较好，能够高度重视医疗质量与医疗安全，注重基础管理和环节管理。实施手术安全核查制度到位;有明确转科、转院流程，需转诊病人多能先联系后转诊，对涉及到多科病人能实行首诊负责制;实行三级医师查房，对疑难病例、死亡病例、手术病例能按规定进行病例讨论，记录比较规范;科间、院内会诊能按规定执行，会诊单审签为主治或主治以上医师，全院性会诊由医务处牵头负责组织;危重病抢救有制度，重大抢救事件有报告程序，抢救记录能在规定的时间内完成，抢救登记本齐备，抢救设备完好并实行“五定”;值班人员在岗情况良好，无无资质人员上岗情况;交接班内容及书写格式能按照医院要求执行，对病区危重病员的病情基本了解;查对制度执行到位;注重手术分级管理，手术医生对自己能开展手术范围能够做到心中有数;科室开展的各类医疗技术已通过审核批准。病历书写能按《病历书写基本规范》执行;高度重视医患沟通，新入院病人均能填写《入院时知情告知书》，特殊检查、特殊治疗、手术、输血等均能按要求与患方签署“知情同意书”;输血管理规范，输血前均能严格进行感染性疾病相关检查。
在自查过程中，我们也发现一些小问题。对于此类问题，经过科室人员的讨论，提出相应整改方案，归类如下：
一、首诊医师负责制。
存在问题：1.由于门诊患者众多，业务量大，不能每个门诊病人都书写病历。2.因门诊及科室上班人员的调整，首诊医师无法对每一位患者负责到底。3.如属他科疾病，部分医师未按照要求安排转诊。
整改措施：科室再次重申门诊病历书写的重要性，对于患者众多、业务量大的情况下，可通过适当限号、增加门诊医师等方式解决。对于前次就诊未能完成诊疗服务的患者，优先诊疗。对于转诊患者，首诊医师一定要以负责任的态度安排患者转诊。对病历不能按规定书写的情况，严格落实责任。因病历书写不及时或不书写门诊病历而发生的纠纷一切责任由个人承担，与个人绩效考核挂钩。
二、三级医师查房制度。
存在问题：对于常见病种，科室三级医师查房有时流于形式，内容简单。对住院病人的病史、病情、治疗情况不能进行深入、全面的分析，反映不出上级医师的水平，缺少实质内涵，且有的内容雷同。上级医师对查房记录的审签不及时、不规范;个别病历缺少或反应不出三级医师查房。
书质量，增强医师责任心：通过对医疗文书严格认真的审查，检验医疗文书的真实性、规范性和及时性，督促临床医生按病历书写规范完成医疗文书，并进行严格的奖惩，对出现的不规范的行为给予严肃处理，从而可以增强各级医师的工作责任心，保证医疗文书质量。4.强化业务学习，加速人才培训：通过业务学习强化基础理论知识，通过到上级医院培训学习和浏览医学杂志等方法，全面了解本专业现状和新进展，从而提高诊疗水平。5.加强医德医风建设，强化“以人为本”意识。要清楚自己的角色和承担的义务，理解患者的心理和要求，详细采集病史、认真规范细致体格检查，不要遗漏重要的病史和体征，从而研究透彻自己所管辖的病人。
三、会诊制度。
存在问题：会诊单书写过于简单，尤其是门诊病历，夜班会诊医师资格不符合规定，多为低年资医师。
整改措施：高标准严要求，贯彻执行会诊制度，加强门诊病历的管理及书写监督。会诊派主治医师以上职称，夜间急会诊由二线医师负责，随时指导值班住院医师，以提高会诊质量。
四：疑难病例讨论制度。
存在问题：大部分疑难病历都做到了讨论制度，部分病历讨论过程过于简单，程序化明显。记录不完善，无法真正达到讨论病历以解决问题的目的。
整改措施：做到病例讨论前检查病历，看相关检查是否完备，讨论后总结病例，注意讨论是否能够解决问题，是否达到讨论的目的。
五：医患沟通制度。
存在问题：主管医师能够完成本职的沟通工作，但存在知情同意书告知、签字不规范、药品及一次性高低值耗材等自费项目未签知情同意书。
整改措施：加强责任医师的责任心，对于各类患者，尤其是危重患者，及时、准确、有效沟通，并按规范要求及时签署知情同意书。
六：分级护理制度。
存在问题：医师对常见疾病的护理级别适用范围都了解，学习情况较好，但对于病情复杂、病情不稳定病历的护理级别掌握不准。
整改措施：通过加强业务学习，了解疾病的发展过程，以便更准确掌握护理级别。督查护理工作，要求其完成相应级别的护理工作。
七：危重病人抢救制度。
存在问题：因危重患者病例少，个别医生对抢救过程不熟悉，病历书写不及时全面。危重患者的抢救记录流于形式。
整改措施：认真组织全科医师进一步学习，掌握制度的内容。学习本科室危重症病人的抢救流程，协调全科人员工作间的协作。
八：术前讨论制度。
存在问题：讨论记录流于形式，特殊病例存在术前检查不完善，对于手术风险及对策的讨论不足。
整改措施：明确术前讨论可以采取不同的形式，常规手术需注意患者人体差异情况，如糖尿病患者需注意讨论血糖的控制问题，如遇特殊病历讨论，讨论前应查阅相关书籍，提高科室人员业务水平。
九：死亡病例讨论制度。
存在问题：能够做到每例死亡患者的死亡讨论，对于有争议.
国务院开展第四次大督查
各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团，国务院各部委、各直属机构：
今年以来，面对复杂多变的国内外形势，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区、各部门认真贯彻落实中央经济工作会议部署和《政府工作报告》提出的任务要求，坚持稳中求进工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作取得积极成效。但在一些地方、一些方面，仍然存在工作不落实、政策不落地、改革不深入、进展不平衡的现象，仍有一些干部庸政懒政怠政不作为，影响政策效力和改革红利持续释放。为进一步推动党中央、国务院重大决策部署和政策措施贯彻落实，按照李克强总理在中央经济工作会议上关于今年继续开展国务院大督查的重要讲话精神，国务院决定对各地区和各部门工作开展第四次大督查。现就有关事项通知如下：
一、总体要求。
围绕中央经济工作会议部署和《政府工作报告》提出的任务要求，切实发挥督查抓落实、促发展的利器作用，深入了解党中央、国务院重大决策部署贯彻落实情况，进一步强化各地区、各部门抓落实主体责任，推动解决影响政策落实的突出问题，促进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落到实处，确保经济运行在合理区间，推动实现经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
二、督查重点。
这次督查的重点内容是推进供给侧结构性改革、适度扩大总需求、推动新旧动能转换、保障和改善民生、防范重点领域风险等五个方面工作。
(一)推进供给侧结构性改革。2017年压减5000万吨左右钢铁产能，退出1.5亿吨以上煤炭产能，淘汰、停建、缓建5000万千瓦以上煤电产能，有效处置僵尸企业情况。取缔地条钢产能情况。加强房地产市场分类调控，推动库存较大的三四线城市去库存，推进600万套棚户区住房改造，继续发展公租房等保障性住房，因地制宜、多种方式提高货币化安置比例，加快居住证制度全覆盖情况。促进企业盘活存量资产，推进资产证券化，支持市场化法治化债转股，发展多层次资本市场，加大股权融资力度情况。落实和完善全面推开营改增政策，全面清理规范各类涉企收费特别是地方开展清费工作，落实扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围、提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例等一系列减税措施，降低企业用能、物流成本等情况。推进农业供给侧结构性改革情况。推进国企国资改革情况。加快完善知识产权保护制度情况。
(二)适度扩大总需求。加快发展服务消费，支持社会力量提供教育、文化、养老、医疗等服务，发展医养结合、文化创意等新兴消费，以及开展质量提升行动，引导企业增品种、提品质、创品牌等情况。20xx2017年中央预算内投资项目建设，2017年完成8000亿元铁路建设投资、1.8万亿元公路水运投资，再开工建设2000公里以上城市地下综合管廊，水利、轨道交通、民用和通用航空、电信基础设施等重点项目建设，十三五规划纲要确定的165项重大工程项目建设等情况。贯彻落实促进民间投资26条政策措施，推进政府和社会资本合作(ppp)情况。促进加工贸易向中西部地区梯度转移，推广国际贸易单一窗口，促进外商投资等情况。压减一般性支出，盘活财政沉淀资金情况。
(三)推动新旧动能转换。持续推进大众创业、万众创新，新建一批双创示范基地和专业化众创空间，加强对创新型中小微企业支持，打造面向大众的双创全程服务体系等情况。加快培育壮大新兴产业，全面实施战略性新兴产业发展规划，出台分享经济发展指南和互联网市场准入负面清单，支持大中小企业融通发展等情况。推动网络提速降费，全部取消手机国内长途和漫游费，大幅降低中小企业互联网专线接入资费，降低国际长途电话费情况。提升科技创新能力，落实股权期权和分红等激励政策，落实科研经费和项目管理制度改革情况。促进传统产业加快改造提升，推动实体经济优化结构，深入实施《中国制造2025》，建设中国制造2025试点示范城市(群)和智能制造示范区，推进工业强基、重大装备专项工程，鼓励企业加强技术改造等情况。大型商业银行在2017年内完成普惠金融事业部设立情况。全国放管服改革专项督查发现的问题整改落实情况。
(四)保障和改善民生。实施高校毕业生就业创业促进计划，开展零就业家庭精准帮扶，2017年完成城镇新增就业1100万人以上等情况。促进义务教育均衡发展情况。推进全国医保信息联网，实现异地就医住院费用直接结算情况。全面启动多种形式的医疗联合体建设试点，扩大分级诊疗试点和家庭签约服务等情况。2017年再减少1000万以上农村贫困人口，完成340万人易地扶贫搬迁任务落实情况。强化环境污染防治特别是雾霾治理情况。困难群众基本生活保障情况。提高中央财政自然灾害生活补助标准，2017年洪涝灾害中倒损民房恢复重建情况。解决农民工工资拖欠问题情况。
(五)防范重点领域风险。防范化解不良资产风险，严密防范流动性风险，有效防控影子银行风险，防范处置债券违约风险情况。稳妥推进地方政府存量债务置换，降低政府债务成本，查处违法违规融资担保，严控明股实债等变相举债行为情况。防范、处置和打击非法集资情况。开展互联网金融风险专项整治等情况。规范企业走出去投资经营行为等情况。
此外，对本届政府约法三章等公开承诺事项、十三五规划纲要重要目标任务落实情况开展督查。
三、督查安排。
(一)全面自查。各地区、各部门要围绕中央经济工作会议部署和《政府工作报告》提出的任务要求，对照五个方面督查重点，从接到本通知之日起全面开展自查。自查工作必须严肃认真，深入总结梳理工作落实情况，切实查找工作中存在的突出问题和薄弱环节，研究提出管用、长效的整改措施，于2017年7月5日前将自查情况报告报国务院。自查情况报告要坚持问题导向、目标导向，反映问题、提出整改措施及相关建议的篇幅应达到报告总篇幅的60%。
(二)实地督查。实地督查要聚焦突出问题，不搞面面俱到。综合考虑东中西部区域经济发展情况，在全面自查基础上，国务院将于2017年7月中旬派出督查组，选择重要经济指标排名相对靠后、重点工作任务进度相对滞后、有关问题相对集中的部分地区进行实地督查。同时，选择《政府工作报告》重点目标任务完成进度较慢、有关督查发现的重点问题整改力度需进一步加大的部分国务院部门，组织开展书面督查。
重点财务风险排查自查报告
一、收入管理方面：
学校所有预算外收入金额能入财政专户，严格执行“收支两条线”，每学期按照教育局核准的收费项目和标准收取各类费用，没有擅自设立收费项目，扩大收费范围或提高收费标准，各类收费使用财政部门统一印制的财政票据，没有乱收费现象。
学校各项支出按实际发生数列支，没有虚列虚报和白条抵库等现象，学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料实行政府采购，学校财务支出严格实行校长“一支笔”，20xx元以上支出经学校校务会议讨论决定，学校财务监理小组审议后执行，学校实行校务公开制度，重大事项进行公示，建立健全了财务管理内部控制制度，记账人员与审批、出纳人员、经办人员、财物保管人员岗位分离、各有其人、职责明确，没有“小金库”，公款公存、账外账、坐收坐支等现象。
学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等，经校务委集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批，学校建立健全了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立了校产台帐，每年组织资产清查，做到账账相等、账卡相符、账实相符，学校国有资产出租、出借经学校校务会集体决定后报上级相关部门审批后实行，没有存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票基金、企业债券等风险性投资活动。
我校从事财会工作的报账员具有会计从业资格证书，他能正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理，并提醒督促有关人员予以纠正，以确保会计信息的真实性、合法性和完整性，学校大力支持报账员每年一次的会计继续教育和有关的法律知识培训，提高职业素质。
重点财务风险排查自查报告
我乡党委、政府充分认识到开展此次清查工作的重要性和紧迫性，由纪委牵头农经站、财政所，抽调8名精干人员成立了村级财务清查专项小组，由乡纪委书记李华萍同志担任组长。班子会议专题研究制定清查工作方案。清查工作总共分为动员部署阶段、集中检查阶段及整改阶段。
（一）清查对象：此次村级财务清查对象为全乡9个村委会。
（二）清查范围：20xx年以来村级集体经济组织“三资”管理及财务收支情况，对群众反映问题强烈和在审计过程中发现问题的，可根据具体情况进行追溯和延伸。
（三）清查内容：
1、20xx年以来的财务收支情况。主要审查：村级收入是否及时足额入帐；各项费用支出是否真实合法，有无侵占、挪用、私分集体资金和私设“帐外帐”或“小金库”的情况。
2、专项资金管理情况。主要审查：上级划拨或接受社会捐赠的资金和物资的管理、使用情况；村级工程建设项目承包结算及资金财务管理情况；发放到户的各项补贴资金和物资等的管理、发放、使用情况。
3、现金管理情况。主要审查：备用现金根据规定支出结算，余额结存入专户情况；资金坐收坐支使用情况；按时报账结算情况。
4、票据凭证规范情况。主要审查：收款统一使用省财政厅监制的《专用收据》及《专用收据》领销情况；原始发票要求内容完整、清晰、手续齐备情况；经费支出入账和使用白条抵库情况。
5、集体资产、资源的增减变动情况。主要审查：集体资产、资源变动处臵是否经合法程序；集体资产对外承包租赁、资产帐物相符情况；在建工程项目的资金来源和实际支出，以及资金往来情况；落实各类财产保管责任和备案情况。
6、村集体资金资产管理制度执行情况。主要审查：对相关制度和政策的执行情况，特别是财务审批和惠农政策执行情况。
工作小组成员对清查出的数据认真检查审计，确保各项数据的真实准确。
1、财务制度不完善。有的村财务管理制度与现行实际情况不适应、不配套，出现脱节，缺乏资金收入、使用及效益措施，导致村级财务管理制度不够完善、健全、规范，接受群众监督乏力。
2、账薄设臵不规范。一些村会计各自为阵，会计科目随意设臵，记帐方法不统一，有些村资金来源、资金占用和专项支出等项目记录不全，导致不能进行规范的账务处理和全面反映本村的财务活动状况，也不利于财务公开和财务监督。
3、会计手续不齐全。有的村财务原始凭证不规范，无经手人，无证明人，无事由，无审批人签字。一些出纳收付款后不及时记账，仅凭脑子记忆，甚至凭印象自制凭证，盘点库存时，现金不是多就是少。
4、凭证审核不严格。财务开支本应由分管领导“一支笔”审批，而有的村支书签、主任也签，签批不问清红皂白，来者不拒，明知超标准或开支范围不合规，因怕得罪人，故意大开“绿灯”。
5、财务收支无预算。有相当部分村年初资金收支无计划，往往是有钱乱花，无钱借花，拆东墙补西墙，寅吃卯粮，结果是年终决算一片“红”。
6、会计档案不健全。许多村根本没有村级档案室，会计档案资料无法集中管理，会计资料只好长期放于会计或出纳家中。一些会计人员不按规定装订发票，年终将帐本和单据用报纸一包，随便乱丢。换届后干部变动时不办理移交手续，各管各的“包包账”，造成账簿和凭证丢失、鼠咬、虫蚀和霉烂。
7、资金使用不合法。有的.请客送礼，有的公款旅游，有的滥发实物、补贴、资金，甚至还存在着干部挪用、侵占公款的现象。特别是一些经济状况较差或较好的村，问题尤为突出，支出结构既不合理也不合法。
8、会计队伍不稳定。有的财会人员工作一段时间后选为村干部，有的不愿挂个会计把自己捆在家里，而外出打工不愿从事会计工作。加之村会计一般随主要干部变动而变动，一任书记，一任会计，变更频繁。且相当一部分村财务会员文化水平低，知识面窄，业务素质差，缺乏科学的财务管理知识和综合分析核算能力，因而在实际操作中漏洞百出，难以起到监督管理财务的作用。
医疗质量安全管理和风险防范自查报告
卫生局：
为加强医疗安全管理，贯彻落实各项规章制度和法律法规，强化医务人员质量安全意识，不断规范诊疗行为，巩固医疗质量万里行活动成果，防范各类事故的发生，保障人民生命及财产安全，按照卫生局转发的文件“关于进一步加强医疗机构医疗安全管理的通知”的要求，我中心医疗安全领导小组于2012年7月10日下午召开了由各站站长、护士长参加的进一步加强医疗安全管理专门会议，传达了文件精神，并组织对中心及下设的五个社区卫生服务站进行了全面的医疗安全工作自查自纠，现将自查情况汇报如下：
一、加强领导，认真组织安排。
为使该项工作顺利开展社区卫生服务中心成立了医疗安全管理工作领导小组。切实提高对医疗安全工作重要性的认识，加强组织领导，完善管理机构，配齐专职管理人员，强化内部监督管理;要明确科主任和护士长是科室质量管理第一责任人，全权负责科室医疗安全，将责任分工落实到每一个人，形成人人重视医疗安全、人人落实医疗安全的良好局面。
二、自查情况。
1、机构管理自查：中心及各站均有卫生局下发的机构执业许可证，且均在有效期内使用。能严格按照执业许可范围内行医，无跨范围执业情况，无对外承包及出租科室。
2、人员自查：共有人员53人。
3、消毒及院内感染管理情况：
建立和完善了医疗废物处理管理、院内感染和消毒管理、废物泄露处理方案等有关规章制度，有专人对医疗废物的来源、种类、数量等进行完整记录，定期对重点部位开展消毒效果监测，配置消毒液标签标识清晰、完整、规范。
对所有医疗废物进行分类收集，按规定对污物暂存时间有警示标识、污物容器进行了密闭、防刺，污物暂存处做到了“五防”，医疗废物运输转送有专人负责并有签字记录。
4、一次性使用医疗用品处理情况：所有一次性使用医疗用品用后做到了浸泡消毒、毁型后由医疗废物集中处理中心收集，进行无害化消毒、焚化处理，并有详细的医疗废物交接记录，无转卖等情况。
药品剂量、品名、规格、数量、用量、用法、核对、调配等规范、准确。现已全部使用国家和山东省基本药物目录药品。
6、医务人员临床用药和辅助检查合理、规范。
认真贯彻落实《处方管理办法》、《抗菌药物临床应用指导原则》、《医院处方点评管理规范(试行)》、《卫生部办公厅关于抗菌药物临床应用管理有关问题的通知》和《威海市卫生局关于进一步做好临床检验结果互认工作的通知》等有关文件，积极推进合理检查、合理用药。
认真落实处方点评制度，对处方实施动态监测及超常预警，对不合理用药及时予以干预。
按照《抗菌药物临床应用指导原则》的规定，建立健全抗菌药物分级管理制度，明确各级医师使用抗菌药物的处方权限，采取切实措施推进合理用药工作。
7、医疗纠纷处理及时有效，医患关系和谐。
设立专门意见箱、投诉电话，中心设专人分管接受、处理患者和医务人员投诉，及时有效化解矛盾纠纷，持续改进医疗质量，全年共接患者投诉3起，经沟通全部达到满意解决。
三、存在上述问题的原因：
1、人员缺少，一身兼多职，造成无证上岗和超范围执业现象较为突出。
2、个别医务人员专业技术水平有待提高，责任心有待进一步加强，致使门诊日志、处方书写、病例书写、技术操作不够规范。
3、“三基三严”的培训时间不足，力度不够强。
四、整改措施。
1、加强领导，健全制度，确保此次专项整治工作的圆满完成。
人人注重医患沟通、防范医疗风险，自觉做到依法行医、规范服务。要制定完善加强医院安全管理的制度措施，强化对医务人员、实习进修人员、返聘人员等的安全教育和管理，严格处方权授予的标准程序，坚决杜绝违反医疗操作常规行为的发生，把医疗质量和安全管理的各项工作措施扎扎实实落到实处。
3、有效防范和处理医患纠纷，积极构建和谐医患关系。要认真贯彻落实《卫生厅关于进一步完善医患沟通制度的意见》，进一步完善医患定期沟通制度、分级预警和投诉处理制度、医疗服务信息公开制度、医患沟通评价制度、医疗安全事件报告机制和应急处置机制等，一是要深化“以病人为中心”的服务理念，加强对医务人员的医德医风教育，做好对患者及其家属的健康教育和沟通指导，尊重关心爱护患者，增进医患信任。医务人员要自觉遵守道德行为规范，语言文明，态度和蔼，杜绝生、冷、硬、顶、推现象，为患者提供人性化的医疗卫生服务。二是及时公布医疗服务信息、医疗服务价格、医疗服务费用，增加医疗服务透明度。三是要建立医患沟通评价制度，将医患沟通作为常规项目，纳入医疗质量考核和医护人员定期考核内容，高度重视患者举报和投诉，处理率要达到100%，对不合理的医患沟通形式应及时干预，对因沟通不及时、制度落实不到位造成严重后果的，要对责任科室和责任人进行追究。
银行支行高管人员防范合规风险履职自查报告
为落实xxxx行《关于开展支行高管人员防范合规风险履职监察工作的通知》，充分发挥纪检监察工作在xxxxxxxx银行内控管理中的作用，加强基层高管人员履职及风险防控职能，我行特针对高管人员履职情况及防范合规风险履职检查要点开展了一次谈心活动，现就具体情况汇报如下：
本次谈心活动时间为2月21日—28日，谈话对象为全体xxxxxxxx银行员工所有在岗人员，谈心地点为行长办公室。
此次谈心活动以“支行高管人员防范合规风险履职检查工作”为主题，对全体员工进行展开，并由审计人员进行记录。本次活动内容严谨，设计层面高，对我行未来的发展可能遇到的问题，以及高管人员的履职对企业发展的影响进行了分析和总结。
通过本次谈话，使高管人员充分认识到高管严格、合规履职对于我行未来发展的重要性；充分认识到作为银行基层领导在经营管理一线中的.关键作用；充分认识到支行高管人员在全员合规经营、防范风险中的重要责任；充分认识到加强合规风险管理对于确立全面风险管理理念，推行全员风险文化，促进风险管理体系建设，确保银行稳健经营的重要意义，进一步增强做好风险防范履职工作的自觉性和主动性。
xxxxxxxxxxx支行。
20xx年3月4日。
加强医疗安全管理和风险防范自查报告【精选】
教育集团xx校区始成立于20xx年9月，目前共有两个年级(小学一年级和初中七年级)，学生599人，教职工45人。根据《xx省教育督导委员会关于开展20xx年春季开学暨学校安全风险防控专项督导检查工作的通知》（教秘督〔20xx〕号）精神，学校对开学条件保障等方面进行全面排查，符合开学相关要求。现在根据通知要求，将学校安全风险防控的自查情况汇报如下：
一、开学条件保障。
1.组织师生按时返校情况。xx校区全校教职工共计45人（中学部教师17人，小学部教师16人，行政班子12人），其中：小学部教师鲁易凝请产假，小学部教师董冬冬请婚假，其它教职工全部按时到岗，所有学生按时返校。
2.落实学生资助政策情况。学校根据学生家长提出的贫困生救助申请，组织领导班子对申请家庭实际情况进行了走访了解，在第一学期为11名学生减免伙食费一半，20xx年我们将继续做好困难学生资助帮扶工作，开学检查中没有学生因家庭困难而辍学。
3.实验室及实习、实训保障情况。学校与20xx年12月在市招标局招标了小学科学实验室和初中生物实验室，目前两间实验室正在申请市质量技术监督局验收阶段，还没有正式投入实训，待实验室建设完毕，学校将安排专业教师管理和使用。同时，配合总务部门建立管理台账，登记专用器材，建立健全实验室使用规章制度，完善使用程序，做到防火、防盗、防学生意外伤害。
4.后勤保障情况。开学前，学校安排专业教师对学校网络、多媒体设备、教学终端等各种教学设施设备进行了专项检查，目前运行良好。同时总务部门对学校的供水、供电、供气设备进行了检查，明确责任，落实到人，设备完好。
5.经费保障机制落实情况。学校于20xx年元月，按照经开区统一要求对xx校区义务教育学校生均公用经费基准定额进行了上报，区财政部门对上报情况进行了审核并落实相应资金。
6.开学主题教育活动情况。学校关注学生心理健康，并在七年级开设心理健康教育课程，配备专职教师。学校已建立心理咨询室，配备相关必要器材，开展心理咨询、辅导，解决学生成长过程中的烦恼。主题教育活动开展是学校工作的重点，贯穿在教育教学始终，通过主题班会、国旗下讲话、黑板报、宣传展板、电子屏等多种渠道进行安全教育、节约教育、传统节日教育、行为规范教育、感恩教育、文明礼仪教育等系列化教育活动。
二、校舍安全管理。
校舍隐患排查情况。xx校区是20xx年9月投入使用的一所新校，在近半年的使用中，发现存在的一些设计缺陷，学校已对缺陷问题进行了梳理，并及时报告上级主管部门。总务部门加强对日常用水、用电的管理，并制定了相应的规章制度，学校也安排行政值班和教师值班人员对校区进行定期与不定期检查。
三、食品饮水安全与卫生防疫管理。
食品与饮水安全管理情况。
学校领导高度重视校园食品与饮水安全工作，把食品安全和卫生防疫工作放在第一位。高标准，严要求，抓平时，重细节。20xx年9月新校开办前，学校就成立了以校长为组长的校园食品卫生安全工作领导小组，强化责任意识，实行分工负责，层层落实，确保师生集体用餐的食品卫生安全。
主要体现在。
(1)领导小组成员定期和不定期的对学校食堂食品卫生安全进行检查，发现问题及时整改。
(2)对食堂工作人员进行卫生健康体检和业务培训，做到饮食从业人员持证上岗。
(3)建立健全的卫生管理制度及责任追究制度，责任到人，搞好食品卫生宣传。
(4)把好四个关，杜绝食物中毒事故的发生（把好采购、加工关做好验收工作，采购加工做到烧熟煮透，做好食品留样工作。把好“消毒”关，所有的餐具、用具都高温蒸汽消毒。把好“个人卫生”关。做到身体不适的职工不能进入食堂工作，从业人员必须取得健康证及经过食品卫生培训合格才能上岗。杜绝非工作人员进入厨房关，严密防范投毒现象发生）。在饮水方面，学校定期对学生饮用水设备进行消毒，在运输、储存中做好监管，防患于未然。
四、校车安全管理。
学校现无校车，但在开展活动需要安排车辆时，对外租赁车辆时严格按照规定对车辆的车况、驾驶人员的资质进行全面审核，绝不让问题车辆、无证人员为师生提供服务。同时，学校还制定了校园突发事件紧急应对预案，定期开展疏散演练，让学生心中有安全，行动有措施。通过致家长一封信，教育家长和学生假期出游乘车、自架乘车、公交乘车等不坐拼装车、报废车、无资质驾驶车、超速车，上车即系安全带，对乘坐车辆的违章行为及时制止。
五、校园安全管理和安全教育。
1.学校“三防”建设落实情况。在学校“三防”工作中，“人防”方面做到保安队伍配备完整昼夜均有值班，行政领导值班制度、人员落实到位。“物防”方面根据上级文件精神，严格按照要求配备所需物品，并了解、掌握使用方法。“技防”方面，由于是新建学校，现代化设备齐全，学校积极与设备提供方合作，派专人学习使用，保证了安全防护设备齐全，应急装备到位，重点部位全监控，校园安全制度完善，并定期对师生开展安全教育。
2.重点领域治理情况。学校根据季节变化，定期开展与学生家长交流，通过家长会、致家长的一封信，开展冬季下河溜冰、游泳防溺水教育，学生上学、放学交通安全教育，假期出游乘车、游玩安全教育，家庭用电、用水、用气、取暖安全教育。对学生在楼梯、走廊、班级、运动场的行为规范进行引导，并在校园楼梯、电梯、拐角、台阶、走廊设置警示标志，防止学生奔跑相撞、摔倒。定期组织应急疏散演练，在重点部位安排值班领导值岗，并对演练过程进行总结。课间针对校园大，一年级学生小的实际情况，安排课间值班教师在教学楼附近、地下室、操场、水房进行值岗，保证学生安全。
3.防范非法入侵校园导致学生伤亡情况。加强校园门卫管理，做到进出校门有登记，加强出入学校车辆管理，设置隔离墩，摆放标志物，外来人员、车辆进出必须严格审核方可入校。
学生在校期间确有特殊原因需要离校的，学校要求班主任认真填写出门证，完成出门证上的规定，保安见到出门证核实无误后再放行。
4.校园欺凌和暴力治理情况。为防止校园欺凌事件的发生，学校通过主题班会、升旗仪式上班级倡议书的方式开展同学友爱专题教育。在学生发生矛盾时做到第一时间发现、处理，要求每位教师做到首遇责任人制度，及时调解化解，让学生矛盾最小化。
5.校园周边综合防控工作开展情况。利用班会、致家长一封信教育学生文明上网，不进网吧，课余时间阅读有教育意义书籍，通过开展读书征文活动、经典诵读活动、小学生讲故事比赛、红五月歌咏比赛，引导学生学习方向、努力方向，培养合格的祖国栋梁。
6.中小学生安全教育情况。利用升旗仪式、班级倡议书、邀请第三方进校园举办讲座等方式开展防溺水、交通、消防、食品、上网、运动安全教育及恶劣天气应对、紧急疏散、预防毒品、与陌生人交流等主题教育活动。
校园安全无小事，风险防控警常鸣。姜炜校长多次在学校安全会议上强调过，即使是万分之一的可能也是百分之百的灾难，校园安全工作要侧重于防范应对而不是事后弥补。在今后的工作中，六中xx校区将尽自己最大努力将校园安全工作做细、做实、做好，为全体师生提供一个安全健康的学习生活环境。
银行支行高管人员防范合规风险履职自查报告
自市分行开展“支行高管人员合规经营及风险防范专题教育”活动以来，本人高度重视，始终将此项工作作为支行各项工作的重中之重，同时秉着有则改之无则加勉的心态，仔细核对《高管人员防范合规风险履职监察要点》中每项内容，结合自身平时的工作情况，认真的做了自查自纠，自查结果平时工作均为合规操作。本人在平时支行管理中取得阶段性成果的基础上，进一步创新途径，采取有效措施，严密步署，狠抓落实，形成了支行领导垂范，上下联动，多措并举的合规文化建设环境，在全面扎实推进的同时，有效的促进了合规文化建设的传播发展。
1、支行领导重视亲力亲为起到模范表率作用。
以本人为中心的支行领导班子首先认真学习合规文化建设的相关文件，深刻领会开展合规文化建设的重大意义。充分认识到开展合规文化建设是我们支行生存、发展的内在迫切需要。同时，从本人做起，身体力行，亲力亲为，起到了模范表率作用。本人不但是合规文化建设的管理者，更是践行者。在网点办理业务时，不搞特权不走快捷通道，和一般的顾客一样排队办理业务。
2、员工认识到位积极参与形成主动自觉学习的浓厚氛围。
由于以本人为中心的支行领导班子的亲力亲为和模范表率作用，在员工中形成了一种无形的力量和动力，充分带动了全行员工积极参与的自觉性和主动性，从而形成了领导做起、上下联动、共同学习、共同提高的浓厚氛围。
3、将合规文化建设列入重要的议事日程。
我支行把合规文化建设列入极为重要的议事日程，定期召开专门会议进行研究部署。利用各种机会、不同场合不断地向职工宣传，而且还把合规文化建设的要求落实到各项具体工作中去，不断推动合规文化建设向纵深发展。
4、开展层层签订责任状活动明确干部员工责任意识。
我支行根据市分行日常合规操作工作要求，层层落实了案件防控责任，并按要求签订了案件防控责任状，明确了员工的责任意识。
1、从职业操守培训入手加强员工职业道德教育。
我支行对于新进的员工进行了职业操守培训。通过对银行业从业基本准则、银行业从业人员与客户等内容的学习，新进员工了解了职业操守的`基本知识和作为一名银行业从业人员应具备的基本素质，使职工初步树立起是非分明的职业道德观、荣辱观、增强了“诚信”、“正直”行业精神的培养，强化了职业道德教育。
2、全面落实市分行制定的作业式操作流程规范操作行为防范操作风险。
为规范各岗位人员操作行为，防范操作风险，我支行各岗位完全按照市分行制定的操作流程进行日常的工作操作。
3、开展案例学习活动提高员工遵规守法意识和反思能力。
5月份全行统一学习了《个人业务风险防范专题》、《电子渠道风险防范》、《风险合规教育》、《营业网点风险防范》、《关于小企业贷款营销、调查人员隐瞒客户信息问题的风险提示》。通过案件的学习，触动了员工的心灵，起到了警示作用，提高了员工遵规守法意识和自控能力。
廉政风险防范管理工作自查报告
为把廉政风险防范管理工作落到实处，更好地推动全镇整体工作水平，按照上级通知要求，我镇认真开展自查工作，查找自身存在的问题，采取有效措施进行整改，自查工作深入扎实。现将我镇廉政风险防控管理工作自查情况汇报如下：
一、工作进展情况及主要特点。
按照镇党委、政府统一部署和要求，各基层党组织精心组织，积极行动，结合各自实际和工作特点，采取有效措施，扎实地开展廉政风险防范管理工作。
一是领导重视，组织有力，制定了切合实际的实施方案。各基层党组织把开展廉政风险防范管理工作列入重要议事日程，统一思想，提高认识，成立了组织领导机构，并结合各自实际，制定了《实施方案》，认真安排，精心指导，扎实推进廉政风险防范管理工作。
防范管理工作融入到各项业务工作之中，拓展预防腐败工作领域，创新预防腐败工作的思路和办法，使各项业务工作责任分工更加明确，提高了工作效率；通过人人查找风险、人人公开风险、人人制定措施、人人参与监督的过程，切实提高了广大党员干部的廉政风险意识。
二、存在的主要问题。
文件阶段，工作还没有全面开展。
三、下一步工作要求及意见。
今后，我镇将按照“廉政风险要找准、整改措施要管用、
规章制度。
要完善、权力运行要规范，防范机制要健全”的目标，以更加坚决的态度、更加有力的措施、更加扎实的工作，深入推进廉政风险防范管理工作，确保取得实实在在的成效。
加强宣传促落实。进一步加大对全镇开展廉政风。
险防范管理工作宣传力度，使广大党员干部充分认识开展此项工作的重大意义，增强党员干部特别是领导干部抓好预防腐败工作的责任感、紧迫感和自觉接受监督、主动参与监督、化解廉政风险的意识，使他们自觉融入到这项工作中来。
强化指导促落实。各党支部要切实负起责任，积极主动地协助镇纪委扎实推进工作。一是要把好审核关，对廉政风险排查表逐一进行审核，看风险点查找的是否准确，防范措施是否具体管用。对应付了事的，要责令“返工”，直至通过为止。二是要加强廉政风险防范管理工作的检查指导，及时发现和解决工作中的问题。
抓住重点促落实。要按照贯彻落实科学发展观的要求，确定重点岗位、重点领域和重点环节，突出抓好拥有行政许可、行政审批及人、财、物管理等关键岗位，着力解决涉及民生和人民群众切身利益的重点、难点、热点问题，以重点带全面，有序推动预防腐败工作向纵深发展。
建设等的重要载体。在具体工作中，要做到七个结合:“与推进惩防体系建设结合起来、与落实党风廉政建设责任制结合起来、与党风廉政预警机制结合起来、与效能建设结合起来、与党务政务公开结合起来、与维护群众的切身利益结合起来、与
开展反腐倡廉制度建设推进年活动结合起来”，从而确保权力运行到哪里，廉政风险防范措施就跟进到哪里，最大限度地减少以权谋私、权钱交易的体制机制漏洞，将腐败现象遏制到最低程度。
小组办公室，领导小组办公室将不定期进行监督检查，指导督促各单位开展。
工作。
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加强医疗安全管理和风险防范自查报告【精选】
根据《x省人民政府教育督导委员会关于开展20xx年春季开学暨学校安全风险防控专项督导检查工作的通知》（x教秘督[20xx]4号）》文件精神，为确保我区各校正常开学，正常开课，校园安全稳定，我区于2月24日召开开学工作会议，重点布置了春季开学专项督导检查，要求各校进行自查，2月27-28日，在各校自查工作的基础上，由局领导亲自带队，抽调相关科室工作人员和责任督学，包片到校，对照文件要求和督导重点，对全区20所公办学校（幼儿园）和24所民办幼儿园认真检查，确保全区正常开学。现就检查情况报告如下：
一、总体情况。
从各校自查及责任督学跟踪督查情况来看，20xx年春季开学工作顺利有序，校园环境整洁，工作步入正轨。表现为：开学条件保障到位，校舍安全、食品与饮用水安全、校车安全、校园安全管理到位，安全教育工作扎实，办学行为规范，各类教育正常开展。
二、重点内容督查情况。
（一）开学条件保障情况。
全区所有教职工，除极少数病假之外，所有人员全部按时到岗；所有惠生政策全面落实，共有53名困难学生得到资助,没有一名学生因家庭经济困难、生活困难或学习困难而失学；本学期教材在开学前均已到位，没有强制学生征订教辅资料现象；所有不足100人的小学或教学点均按省定标准落实了公用经费，不存在经费截留问题，确保了学校的正常运转。各校认真落实了《中小学生守则（20xx年修订）》，做到上墙、入屏，对学生开展了以爱学习、爱祖国、爱劳动“三爱”教育和节粮、节水、节电“三节”教育及开学安全教育,少先队组织开展了“走进新时代，喜说新变化，争做好少年”主题教育活动；各校均对学校网络、多媒体设备、教学终端等各种教学设施设备及生活设施设备进修了检修维护，饮食、水电等各项后勤保障工作均已到位。
（二）中小学校舍安全管理情况。
对校舍安全隐患进行了拉网式排查，不留死角；学校校舍安全管理制度健全，能定期对校舍进行安全隐患排查，落实到位；不存在d级危房。
（三）食品饮水安全与卫生防疫管理情况。
各校（园）高度重视食品安全和卫生防疫工作,开学前均按要求进行了学校食堂的清扫，对餐具和蓄水池进行了清洗、消毒。食品安全管理制度健全，措施到位,采购、运输、储存、加工等环节管理规范，粮油蔬菜等食材从正规渠道购买，供应商证照齐全，食堂工作人员健康证都在有效期内，同时严把进口关、操作关，做好食品24小时留样和消毒记录，坚决杜绝安全隐患。直饮水设施定期清洗过滤芯，水质检测都有合格证书。各园每天进行晨午检，并建立了合理的幼儿作息制度，确保幼儿身体健康发育。
（四）校车安全管理情况。
我区对校车管理十分重视，目前有幼儿专用校车10辆，有完善的校车安全管理制度和运行流程，要求所有校车均安装gps卫星定位系统，车上配备灭火器、安全锤、医药箱等安全设施设备，每车购买了不少于40万元的承运人责任险。
强化校车司机、随车老师的安全教育，严禁未取得校车驾驶资格人员驾驶校车、超速、超员、不按许可路线行驶等违法行为发生，同时，还不定期联合公安开展车辆安全排查治理，确保了学生上下学交通安全。
（五）校园安全管理和安全教育情况。
1.在学校“三防”建设方面，重点落实了公安部、教育部《中小学幼儿园安全防范工作规范》，按照规范要求配备了保安员、配齐安保防暴器械，校内视频监控覆盖。全区有8所学校荣获“全国零犯罪学校”称号，有12所学校荣获“x市平安校园”称号。
2.加强了重点领域的安全管理。对学校各功能室、重点区域、校内人员密集地等可能存在安全隐患的场所进行了全面排查，对存在的安全隐患建立问题清单、加紧整改落实到位。落实消防安全责任制，灭火器做到一周一查。抓好做实防溺水“十个一”工作，重点开展了防溺水教育、消防安全等工作，并组织学生在寒假期间利用安全教育平台完成了安全作业。在加强上下楼安全方面，重点落实了值班管理、日常排查、日常教育三项措施。
3.为了防范非法入侵校园导致学生伤亡，学校做到了安全工作规章制度健全、管理措施有效，应急管理工作体系（包括应急机构、应急队伍、应急工作预案、应急演练等）健全。进一步加强门卫管理，完善校外人员、车辆出入校园询问登记制度，上课期间实行封闭管理，严格学生上下学时段的安全防范。同时，学校开展了形式多样的安全教育课程和内容丰富的法制教育活动，不断提高学生安全防范意识、自救自护技能和应急处置能力。
4.校园欺凌和暴力治理情况：各校集中对学生开展了以“校园欺凌治理”为主题的专题教育，建立了学校安全风险预防、管控与处置制度和工作制度；认真开展了矛盾纠纷排查，有效防范了校园暴力和校园欺凌行为。
5.在校园周边防控方面，联合公安部门深入开展了“护校安园”活动，各校（园）均已建立警校联动机制，一键式报警装置全部安装到位，上下学高峰期有交警在校门口执勤，同时各校根据实际情况，聘请公安、司法等部门专业人员担任学校法制辅导员，定期到学校开展安全法制教育。
6.对中小学生安全教育，开学初各校集中对学生开展了安全教育课，以突出防溺水、交通安全、消防安全为重点，定期组织学生开展应急疏散演练。
三、存在问题及整改措施。
自查中也发现，中心城区容量不足，普遍存在学校门口交通拥堵、流动摊点、发放培训机构宣传单页等现象，校园周边环境治理有待进一步加强；中心城区学校学生活动场地较小，课间管理难度增大，存在学生碰撞的安全隐患。下一步，我区将结合《20xx年春季开学暨学校安全风险防控专项督导检查问题清单》，责任到校、部门科室，落实具体措施，限期整改。适应城镇化要求，进一步加强安全管理，重视加强城区学校建设，合理布局学校，扩大办学规模，确保学生健康、平安成长。
银行支行高管人员防范合规风险履职自查报告
尊敬的行领导、考核小组领导：
自州分行开展“支行高管人员防范合规风险履职监察工作”活动以来，本人作为xx支行的行长，对此工作高度重视，始终将此项工作作为支行各项工作的重中之重，同时秉着有则改之无则加勉的心态，结合自身平时的工作情况，认真的做了自查自纠，自查结果平时工作均为合规操作。
回顾过去的九个月里，以本人为中心的支行领导班子首先认真学习合规文化建设的相关文件，深刻领会开展合规文化建设的重大意义。充分认识到开展合规文化建设是我们支行生存、发展的内在迫切需要。同时，从本人做起，身体力行，亲力亲为，起到了模范表率作用。本人不但是合规文化建设的管理者，更是践行者。
对支行高管人员“是否存在授意或指使员工违规办理业务行为，是否存在超越权限或范围办理业务行为，是否存在滥用职权决策或授意、强迫员工实施违规贷款行为，是否存在违反规定办理借新还旧及处置不良贷款行为，是否存在违规办理存取款、资金划拨、开销户、扣划存款等业务行为，以及是否存在其他严重违规行为”进行全面监察,经过自查本人及高管没有以上违规行为。
本人带领全行，加强学习，不断提高思想认识，增强了自觉执行党风廉政规定的自觉性。在努力做好本职工作同时，我能够同其他部室负责人团结一致，密切配合，勤奋工作。按照上级党风廉政建设的要求，对照各项规定：
(1)、没有收受过任何单位和个人的现金、有价证券、支付凭证等；
(2)、没有到任何单位和企业报销过属于自己支付的费用；
(3)、没有违背“十个严禁”、“三个不准”的规定；
(4)、没有拖欠公款、将公款借给亲友或违规到金融机构贷款的.行为；
(5)、保持了艰苦朴素，没有奢侈浪费和到过高档娱乐场地消费活动。
邮储银行轮台县支行组织全行对监察要点进行了学习宣贯，并完成支行自查工作。在州分行的大力支持下,考核采取员工评价和工作组评价相结合的方式，综合评定支行高管人员防范合规风险履职工作的等级。邮储银行轮台县支行以增强高管人员合规意识为切入点，突出“四个加强”，增强“四种意识”，不断提高合规经营水平，为各项业务稳健发展提供了有效保障，即：
一、加强培训教育，增强合规意识。强化学习，传达贯彻州分行相关会议精神，引导教育员工强化合规经营意识。采取集中学、分散学、岗位交流学、互动式讨论学等形式，把内控管理制度办法、金融职业道德规范、法律法规以及各种案例作为学习培训内容，重点提高员工对基本制度的熟悉程度。
二、加强对管理层的管理，增强表率意识。县支行把支行行长、信贷主管和会计主管作为合规管理的重点。一是全面落实责任，逐级明确管理层责任，层层签订责任状，建立一级抓一级、层层抓落实的风险防范责任体系。二是全面实施一线工作法。支行行坚持每月召开会议将风险作为专题议程，调研和检查内控执行情况。三是强化工作纪律。把支行班子成员监控由“八小时之内”延伸到“八小时之外”，各部门负责人手机保持24小时畅通，严格请销假制度，以身作则，做出表率。
三、加强风险排查力度，增强发展意识。轮台县支行将高管人员作为重点，对全行员工进行了风险排查。一是强化员工行为排查。按照总行”三个规定“的要求，认真开展员工行为监督考核和不良行为排查活动。对职工、家属及关系人贷款情况集中调查，逐笔建立台账，因户制宜，分类管理。二是实施定期风险点排查制度。行领导牵头，按月组织支行、部室人员进行风险点座谈，通过各层面的查找和讨论，随时掌握操作性风险点。一旦发现问题，提前采取措施加以防范，把风险点消灭在萌芽状态。三是建立内部曝光制度。通过定期不定期调阅监控录像，对出现的各类违规操作问题进行剖析曝光，警示员工尽责履职、合规操作。同时，建立举报制度，对违规违纪责任人和管理人员一经查实，严肃处理；对坚持规章制度、勇于举报的员工给予重奖，营造遵章守纪、违规必究的良好氛围。
四、加强宣传引导，增强责任意识。一是加强合规宣传，通过向全体员工发出合规倡议、发放监督联系卡等形式，使员工了解个人操作中的职责边界和风险点，杜绝违规行为。二是定期组织开展合规风险大讨论活动，让广大员工结合各自岗位职责，对合规文化创建、合规氛围营造等提出合理化建议，提高合规操作的针对性。三是深入开展合规建设，充实专职合规人员，健全工作制度，有效提升了合规经营水平。
为确保此项工作的执行效果，邮储银行轮台县支行成立由刘芸任组长，相关部门负责人共同组成的监察工作小组，对贯穿全年的监察工作进行督促，并负责对违规违纪问题及责任追究提出建议。邮储银行轮台县支行公布了州分行纪检监察信访监督、举报电话，各单位员工可通过电话或联络工作小组反映支行高管人员防范合规风险履职方面存在的问题。
虽然经过支行对高管人员防范合规风险履职情况认真检查，均未发现有违规违纪行为，但是在防范合规风险工作中，我支行还存在以下不足之处：一是理论学习不够。二是在执行上级方针政策上，有实用主义现象。三是工作深度有待进一步发掘。之所以存在以上问题，从根本上说是自己的世界观改造不够，党性锻炼不够，在思想认识和组织纪律上还要进一步锤炼。
今后，要加强学习，通过持之以恒的学习，不断提高自己的理论、政治素养，注重在工作中锻炼自己的党性修养，坚持走群众路线，树立全心全意为人民服务的思想，同时加强世界观改造，从高从严要求自己，抵制一切腐败行为，使自己成为一个高尚的、有理想、有作为的优秀共产党员，为轮台支行的发展做出新的贡献。
报告人：xxx。
20xx年xx月xx日。