自查报告是一种自我评估和总结的重要方式，它能够帮助我们及时发现问题并进行改进。通过阅读这些自查报告范文，可以了解到不同领域的自查报告的撰写方式和思路。
电力企业自查报告
当春天的脚步悄悄来临，万物开始复苏的时候，我们即将展开新的篇章，新的篇章里注定有苦涩，有艰辛，但这些困扰注定是我们前进的动力!有您的大力支持，我们定会勇往直前，创造一个华丽的篇章，与你我共享!在今天这样的一个日子里，衷心地祝愿新老客户新年快乐!万事如意!身体健康!
过去的一年，是艰苦的一年，是开创的一年，更是丰收的一年，因为有了您的支持与合作，我们才会完成的如此顺利，未来的一年，我们期待与您更近一步的合作，更多的配合，一起创建一个辉煌的!新年佳节来临之际，我代表全体员工，祝您身体健康，阖家幸福，前程似锦，大展宏图!
机遇与挑战同在，光荣与梦想共存!**经过管理变革，背靠优秀的企业文化，通过实施多元化、国际化的发展战略，定会迎来更加辉煌的明天!
律回春晖渐，万象始更新。我们告别成绩斐然的2015，迎来了充满希望的，值此新春到来之际，我谨代表集团董事局，向全体职员的努力进取和勤奋工作，投资者给予公司的真诚信赖、中外客户的热情支持致以深深的谢意!祝大家在新的一年里和气致祥、身体健康、家庭康泰，万事如意!
在这里，感谢这个伟大的时代!更感谢一年来全体维科人的不懈努力!在这样一个举国共庆的日子里，祝新老朋友身康健康，万事如意!
今天，我们在这里欢聚一堂，共同辞旧迎新，畅述情怀。首先，让我代表局党政工一班人，向前来参加团拜会的全体职工和内退内养的职工同志们表示热烈的欢迎!
花开花落，冬去春来，在紧张纷繁而又有序的工作中，我们度过了不平凡的一年。在全体职工的共同努力下，我们以饱满的精神、富有激情的工作态度和扎实的工作作风，从安全生产、资产经营、农网改建、用电保障、提高效率、增产节支和精神文明建设等方面均作出了努力，取得了较好的成绩，尤其是通过扎实有力的电力营销工作，增供扩销，使全年供电量突破了亿度大关，职工收入稳步增长;加强管理，落实责任，较好地完成了农网工程“回头看”自查整改工作，顺利通过了省电力公司的`检查验收;严格落实安全生产责任制，实现了安全年的安全生产奋斗目标。这是值得我们欣慰和自豪的。全体职工充分发扬顽强拼搏的奋斗精神，以高度的主人翁责任感，为全年工作任务的顺利完成做出了自己应有的贡献。在此，我代表局班子向广大职工的辛勤努力表示崇高的敬意!希望大家在新的一年里将这种精神继续发扬光大。
展望xx年，我们充满了必胜的信心和奋进的力量。随着电力体制改革的不断深入，我们的事业进入了一个全新的发展阶段。在这挑战与机遇并存的年代，学习、竞争和拼搏已经成为我们生存的主旋律。在新的一年里，我们要充满激情的去面对我们的未来，以“诚信、务实、敬业、奋进”的企业精神为指导，通过坚持“一抓三创”的工作思路，认真落实八届一次职代会议确立的工作任务和目标，以努力创建“一强三优”的现代电力企业为主旋律，扎实工作、顽强拼搏，认真完成安全生产、资产经营和量大面宽的城农网改建等工作，使我们在电力事业这个大舞台上，让潜能得到释放，能力得到认可，个性得以张扬，在xx年再创新的辉煌!
同志们!新年新气象，只要我们在新的一年里顽强拼搏，积极进取，“聚精会神搞建设，一心一意谋发展”，我们的任务就一定能够完成，我们的生活就会更加美好，我们的前途就会更加广阔!
最后，我谨代表局党政工向全体职工拜个早年，对大家致以春节传统佳节来临的诚挚问候!祝大家新年愉快、身体健康、合家幸福、心想事成!
企业自查报告
统计核查年度（如20xx年）企业生产经营情况。
统计核查年度（如20xx年）企业全年各类产品产量和能源消耗情况。企业应提供全年1~12月生产台帐和能源消耗台帐备查。
企业对照所属行业国家标准，分析说明企业能耗达标情况。有特殊情况予以说明。
对照用能单位能源计量器具配备和管理通则（gb17167—20xx），填报企业进出用能单位、进出主要次级用能单位、主要用能设备三级能源计量器具配备和管理情况。
企业填写能源管理体系建设及认证、能源管理有关规章制度建立和运营情况等。
企业填写统计核查年度（如20xx年）已经实施和正在建设的主要节能措施和项目及具体建设内容。
企业能源利用存在的问题以及相应的整改措施，特别是达不到强制性能耗限额标准要求的企业，应提出明确的节能改造等整改措施.
企业自查报告
在营销中小企业当中坚持合法合规，未强制要求中小企业将一定比例贷款返存我行，未要求搭售理财产品和保险等。对中小企业的准入，未设置不正当门槛。
对中小企业信贷资产定价严格执行人民银行利率政策规定，按照我行信贷政策要求，考虑企业自身资质。不存在对企业随意收取附加费用。
按照我行贷后检查要求，落实对中小企业的贷后检查工作，对发现的风险因素及时上报相关部门并采取防控措施。
授信的中小企业信贷整体质量较好，个别暂时受市场等因素影响，如原材料价格上涨，盈利暂时受到一定程度影响。
对中小企业信贷资金能采用受托支付的严格执行受托支付，控制
资金流向，对自主支付的贷款资金严格监控其流向，企业提供详细的资金支付申请书，打印对账单备查等，不存在企业将银行信贷资金通过不同渠道直接或转手进行民间借贷的；积极向中小企业推广贸易项下的融资产品，如银票、信用证。
企业自查报告
今年以来，我在工作中主要存在“三个不”。即：谋划不早、标准不高、工作不细。
一个单位的主要领导对一年的主要工作要早想、早议、早决策、早动、早干、早总结。这样就会决策主动，运作主动，成功率高，见效也快。20xx年是我si建台25周年，我们应该对各项成就作出总结，并提出新的发展思路和重点项目建设，但由于自己对全年工作想的迟、决策慢、动手缓、干的晚，直到今年6月1日，很多要干的重点工作还不到位，距离7月1日建台25周年只有一个月的时间，感到时间很紧，压力很大，特别是给网络视频直播工程的施工造成很大被动。好在机务部主任孙x等同志带领一班技术人员，加班加点，连明达夜的干，终于在7月1日正式投入使用，但必定因为时间紧迫给工程顺利完工及试播带来困难和不便。
今年初，我们为外宣工作提出的目标是“争三保五”。所谓“争三保五”就是在省台发稿在全省地市排名争取第三名，确保第五名，因为去年排名第七位。但今年经过外宣部和新闻部同志们的通力协作和积极努力，上半年争得全省第一名，下半年目前排名第二，全年有望夺冠。这说明：过去，我们对全台年轻新闻工作者的实力估计不足，工作标准要求不高。古人云：争其上者，得其中；争其中者，得其下。这就给我们决策提出新的更高的要求，特别是制定目标时要能够“跳起来摘桃子”。工作不能低标准，要高标准严要求，争取第一，赶超一流，勇夺冠军。
很多时候我们都习惯于安排布置工作一说了事，不检查、不督导、不抓落实。“一床双优”活动中推行的台账管理给我们明确了重点工作的时间节点，提出了完成目标任务的时限，特别是重点工作抓细节的要求。实际上抓过程就是抓结果，抓细节就是抓成效。比如我们的随行广播服务，直播车上主持人拿着稿子照本宣科也叫随行广播，但主持人如果提前把线路跑一边，沿途亮点胸有成竹，了如指掌，做到“走哪说哪”、与时俱进，参观者会感到美不胜收，各得其所。万事作于细，细节决定成败。
所以，解决“三不”问题是明年和今后工作的重点。
电力企业自查报告
为进一步加强电力行业安全生产工作，根据《国家能源局关于印发电力行业安全生产大检查工作方案的通知》（国能发安全[20xx]22号）、聊发改能交[20xx]185号文件的要求，并结合安全生产月活动，高新区经贸局组织对全区电力项目开展了全面安全检查。
经排查，我区有鲁西化工集团股份有限公司动力分公司一家电力生产企业正在运行，具体情况如下：
（一）强化主体责任，层层抓好落实。鲁西化工集团股份有限公司动力分公司高度重视安全生产，视安全生产为企业的生命线，严格筑牢“安全第一”的安全理念，强化责任落实，层层分解，逐级签订《安全生产目标责任书》，做到各司其职、各负其责，坚持把安全工作作为重要的考核内容，通过实施安全生产责任制，实现了“层层抓安全、事事重安全、人人想安全”的良好局面。
（二）完善安全生产管理机构，健全管理制度。成立了以公司经理为主任、副经理以及相关单位为成员的`安全生产委员会，负责日常监督、指导、检查工作。设立了安全专职机构—安全科，并配备了专职安全管理人员。组织各单位对各自部门的安全生产职责重新进行梳理完善，建立健全安全生产责任制，组织制定安全生产规章制度和操作规程，制定完善了各部门和各级人员的安全生产责任制，确保安全生产责任横到边、纵到底，使公司安全工作实现“凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有据可查”。
（三）推动风险分级管控和隐患排查双体系建设。建立了安全风险分级管控和隐患排查管理办法及实施方案，做到全员参与、全过程辨识、全方位管控、全天候实施的安全管理体系，组织各单位、各岗位使用lec和scl分析法对每一项作业活动辨识和设备设施可能存在的风险进行辨识、评价，确定了风险等级和管控层级，明确了风险管控责任人和管控措施以及生产安全风险点名册。本次共计辨识出作业活动风险425项，设备设施风险367项，其中作业活动重大风险34项，较大风险142项，一般风险115项，低风险135项，设备设施重大风险52项，较大风险111项，一般风险204项。对确定风险明确措施分级管控和隐患排查类别，按照危险程度分为一、二、三、四、五级（一级最高，五级为最低），针对等级，形成文件，落实具体的责任部门、责任人实施具体隐患排查管控。
（四）加强安全培训，提高员工安全意识。安全培训做到常态化、经常化，并采取直线培训、逐级培训、集中培训、现场培训、实操培训等各种培训方式，充分发挥实训基地作用，全面提升干部员工的业务技能和水平。持续组织开展“知识培训”、“技能比武”、“安全演讲、竞赛”等形式多样的安全教育培训活动，员工安全意识和技能进一步得到提高，效果明显。
（五）做好作业安全管控。严格执行国家各项法律法规要求，制定了八大高危作业管理规范及票证审批管理程序，现场各项作业必须制定作业方案、办理jsa危险源辨识和各类高危作业票证，根据作业风险大小进行逐级审批，风险较大的作业票证及方案由公司经理亲自现场落实安全措施后进行作业的审批。严格针对登高、动火、受限空间、吊装等高危作业进行管控，对容易发生坍塌、中毒、火灾、窒息、触电等高风险的作业活动进行重点管控，对发现的人的不安全行为，物的安全状态、环境方面的典型问题进行考核处理，严格做到了闭环管理，确保装置的安全稳定运行。
（六）严抓承包商管理，注重全过程管控。严抓承包商资质的审核，确保施工队伍具备相应的能力；抓好承包商人员入场前的安全培训和交底工作，明确各自的责任；做好属地管理，指定本单位人员对承包商施工队伍进行监督和监护。坚持对承包商“四个一样”进行管理，即：对承包商的要求与对内部部门的要求一样、对承包商的管理与对内部部门的管理一样、对承包商员工的要求与对内部部门员工的要求一样、对承包商员工的管理与对内部部门员工的管理一样。
一是综合检查与季节性检查相结合，
二是专业检查与专项检查相结合，
三是领导巡查与员工自查相结合，
四是隐患查找奖励与员工举报相结合，大力度鼓励和奖励员工查找身边的安全隐患。本次电力建设施工检查活动，查出问题39项，坚持“高标准、严要求”的原则开展隐患整治，做到发现一处、查处一处、消除一处，严格执行“四定”的原则，即定整改项目、定整改措施、定责任人、定完成时间，做到隐患立即整改，不得拖延，对当时不能解决的问题采取了临时安全措施，并定出计划督促整改，目前已全部完成隐患整改。
该企业整体安全管理基础较为薄弱，尚未有效推行各管理层级自上而下的安全直线责任传递机制，缺乏从风险辨识、风险评估到风险控制的'有效系统性管理手段和工具，导致安全工作的推动力和执行力不足。
20xx年，随着国家对安全的要求越来越高，安全形势将更加严峻，我们将面临更大的困难，经受更加严峻的考验。我们将继续坚持“安全第一”的理念，督促企业全面落实安全生产责任制，强化干部的安全生产责任意识和风险防控能力，进一步加强双基管理，重点做好以下工作：
（一）进一步加强领导力和职责落实，推行有感领导、属地管理和直线责任，使安全生产责任制更加落实。我们领导干部要率先转变思想，我们的各个单位都要对安全工作负责，不仅要对结果负责，更要对安全管理的过程负责。
（二）通过引进先进的管理方法和工具，以提升风险管控能力为主线，进一步利用先进方法工具，从技术、设备设施以及人员等三个方面入手，有效防范事故的发生。
（三）不断优化管理制度和运作流程，提升现有安全管理制度和标准，体现高标准、严要求。
（四）深入开展各层面、各类型的安全学习培训，通过培训、辅导等多种方式，持续提升各层级人员意识、知识和技能，提高人的风险防控能力，为安全生产提供有效的保障。
（五）按照风险分级和隐患排查两个体系建设要求，加大隐患排查治理和整改力度。持续开展专项整治活动，抓好整改和落实，保证质量和效果。
（六）创新安全管理方法。积极走出去，加强外部沟通交流和学习借鉴，结合实际，学以致用，不断提高安全管理水平。
安全工作是一项长期性的工作，任重而道远。我们将帮助企业积极学习借鉴同行业先进工作经验，坚持积极进取，开拓创新，用更先进的安全管理理念，不断完善安全管理体系，一如既往地抓好安全生产工作，确保企业安全稳定运行。
文档为doc格式。
电力企业自查报告
跨世纪争先创优促进经济发展。
真情融坚冰。
同心保供电。
银灯光禹甸。
业透真情，看万家灯火。
电通民意，传四海春风。
电通万户家家乐。
光照山村处处新。
快乐工作电力通达助百业。
舒心生活问候送入暖千家。
明珠颗颗，照亮千村万户。
电厂家家，送来火光能源。
掌万家灯火，为江山生色。
看一派光明，让日月增辉。
体贴入微感悟家庭温暖。
爱岗敬师践行电业精神。
百般伟业人为主。
各种能源电最佳。
国运兴隆如旭日。
电业发展胜阳春。
造福为民取水火。
腾飞建国赖能源。
千里银线送深情。
万家灯火谢党恩。
雄风鼓四化。
温暖送万家。
春风送暖，节能低碳促发展。
旭日牵情，扩效增容跨转型。
春风暖，冬夜寒、员工勤奋。
照千家、亮万户、电网情深。
感谢送光明。
恩情记心中。
一杆二杆三杆杆杆增寿。
八十九十一百岁岁平安。
情牵老百姓。
灾后送光明。
白天红日亮。
黑夜电灯明。
服务万家灯火通明。
灯光千家同白昼。
银光万里似晴天。
千家万户得温暖。
万国九州沐光辉。
但求万户皆普照。
不怨千里送温情。
白天红日亮银灯光禹甸。
黑夜电灯明朗月照神州。
红日照万里雄风鼓四化。
电灯亮千家温暖送千家。
明珠颗颗，照亮千村万户。
电厂家家，送来火光能源。
掌万家灯火，为江山生色。
看一派光明，让日月增辉。
锦绣江山添色泽逢夜不愁红日去。
光明世界增辉煌到明自有电光来。
百般伟业人为主千家万户得温暖。
各种能源电最佳万国九州沐光辉。
灯光千家同白昼造福为民取水火。
银光万里似晴天腾飞建国赖能源。
企业自查报告
20xx年1月19日开发区质监分局工作人员到公司进行指导，现将公司目前情景自查汇报如下：
生产所用的主要原辅料有白糖、聚甘油脂肪酸酯、苹果酸、柠檬酸等，这些原辅料都是经过正规的渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严格，必须贴合国家对该食品的卫生要求，并且相关资质材料有专人管理。严格的履行原辅料入厂的验收检验工作，设独立检验员负责该项工作。
我工作每一天安排专人对厂区卫生进行打扫，坚持厂区内环境整洁干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。坚持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生，工作服帽的整洁情景，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均坚持独立空间，没有交叉污染。
我公司配备了电子分析天平、台式电热恒温干燥箱、酸度计、超洁净化工作台、台式电热恒温培养箱等检验设备，具有检验所使用的辅助设备和化学试剂。检验人员经过内蒙古质量技术监督局培训，具有内蒙古自治区职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。按照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。
我公司生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情景。
我公司生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和qs标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。
我公司所有和生产相关的人员均参加了体检，取得食品从业许可证书（健康证）。并定期参加企业组织的食品法律法规、食品安全知识、食品技术知识培训。
我公司对生产安全十分重视，定期组织员工参加食品法律法规、食品安全知识、安全生产知识的培训与学习，加强员工的安全生产意识，确保生产的质量安全及人员设备安全。
经过此次自查，我厂基本贴合食品生产企业落实质量安全主体职责的要求，提高了质量安全意识，杜绝了质量安全隐患。在此基础上，我厂建立了质量安全保证长效机制，为长期、持续地生产优质产品，打下了坚实基础。
企业自查报告
我公司遵照国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告(20xx年第58号)文件精神，组织相关人员重点就我公司经营的所有医疗器械进行了全面检查，现将具体情况汇报如下：
公司成立了以总经理为主要领导核心、各部门经理为主要组织成员、全体员工为主要监督执行成员的安全管理组织，把医疗器械安全的管理纳入我公司工作重中之重。加强领导、强化责任，增强质量责任意识。公司建立、完善了一系列医疗器械相关管理制度：医疗器械采购、验收、贮存、销售、运输、售后服务等环节采取有效的质量控制措施，以制度来保障公司经营活动的安全顺利开展。
公司从总经理到质量负责人到各部门员工每个环节都严格按照医疗器械经营质量管理规范制定相应管理制度，对购进的医疗器械所具备的条件及供货商所具备的资质做出了严格的规定，保证购进医疗器械的质量和使用安全，杜绝不合格医疗器械进入医院。保证入库医疗器械的合法及质量，认真执行出入库制度，确保医疗器械安全使用。
企业质量负责人负责医疗器械质量管理工作，具有独立裁决权，主要组织制。
订质量管理制度，指导、监督制度的执行，并对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进，及时收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定，实施动态管理。针对不合格医疗器械的确认，不良事件的收集和报告以及质量投诉和器械召回信息等事件实时监督，定期组织或者协助开展质量管理培训。
公司已经按照新版器械经营质量管理规范的要求对所有计算机系统进行改造和升级，安装有最新版新时空软件系统能够满足医疗器械经营全过程管理及质量控制，并建立有相关记录和档案，针对以前在部分留档供应商资质不完善情况也及时索要补充做进一步的完善保存。
我公司医疗器械工作由专业技术人员担任，并定期进行相关法律法规及相关制度的培训，确保工作的顺利进行;每年组织直接接触医疗器械的工作人员进行健康检查，并建有健康档案。
公司具有符合所经营医疗器械仓储、验收和储运要求的硬件设施设备，医疗器械独立存储、分类存放、器械和非器械分开存放，并且建立了最新的仓储管理制度及医疗器械养护制度，加强储存器械的质量管理，有专管人员做好器械的日常维护工作。防止不合格医疗器械进入市场，并制订不良事故报告制度。
我公司始终坚持“质量第一，客户至上”的质量方针，严格按照《医疗器械经营质量管理规范》要求，增加库房医疗器械安全项目检查，及时排查医疗器械隐患，定期自查，保证各项系统有效执行。
企业自查报告
在集团公司的正确领导和各部门的直接指导下，不断强化统计的工作基，规范和完善统计工作制度；努力提高工作的组织程度及工作水平；认真开展生产形势分析；不断提高统计数据质量，比较准确、及时、全面反映本单位经济的发展情景，根据县统计局统计工作规范化的统一部署和要求，现对最近一段时间统计工作自查情景简要总结如下方：
1、领导高度重视。企业第一职责人亲自监督统计工作，切实加强对统计工作的领导，并落实专人负责具体的统计工作。
2、认真做好统计原始记录及统计台账、电子台账的日常工作，统计数据额出有据，有说明、有分析。
3、统计年报和月季度定期报表报送及时、年内无催报现象，对出现的问题及时加以解决，确保了按时保质上报。
4、加强业务学习。参加了云南省统计工作人员业务培训、也积极参加县统计局举办的统计人员办证及业务知识培训，从而提高自身的业务素质。
5、完善企业制度建设。建立完善统计管理制度，如统计员岗位职责、统计资料管理制度、企业工作制度等。
6、做好统计资料的归档工作。将年度报表、相关资料及分析材料分别装订成册，分门别类地进行保管，做到有案可查、井井有条。
7、认真开展统计数据分析研究。充分利用统计资料对企业情景全方位、多层次地进行了深入分析研究。
8、对上级统计的要求，对统计工作进行了进一步规范和目标管理。对上级主管部门布置的统计工作任务，按规定、按要求组织实施，上级部门布置的统计定报、年报等专项业务工作，能做到全面、及时、准确、规范、保质保量，并按要求进行报送。
虽然做了一些琐碎的工作，能按时按质完成上级布置的统计的各项任务。但客观分析平时的工作也还存在较多的不足。
1、是平时不太注意统计资料的归档整理，工作也缺少进取性、主动性和系统性，满足于上级布置的任务。
2、是有时限于工作的时间紧，人手少、头绪多，对本单位生产的调查研究不够深入细致，在调查的深度、广度上有待于提高，止步于就表格汇总数据，就数据分析情景。
3、自查中还发现了一下如精确度不统一等情景，对所有自查中的问题我们都有针对性地一一进行明确、规范和纠正。同时，在今后的工作中还望上级领导对我们的工作进行指导和指正。
企业自查报告
自20xx年我市新型农村合作医疗制度启动以来，通过完善组织机构，落实监管机制，加大宣传力度，农民参保情况较好，发票检查自查报告。到目前为止，全市农医保参保人数为79.10万人，参保率81.6%。合计共补偿456957人次，其中住院补偿23981人次，补偿总额3110万元，门诊补偿432976人次，补偿金额443万元，基金滚存节余1205万元。市业管中心也在市社保局的领导下，狠抓审核、稽查、财务、档案管理等工作，全市新型农村合作医疗工作进展总体顺利、基金运行安全、平稳；信息化方面，今年1月1日，我市开始实行新农合信息化系统运作。参保农民就诊时只要凭卡和本人有效证件就可在定点医院刷卡等，出院和门诊可当场结算报销，大大方便了群众报销，更能全程监管医院的用药和医疗服务的收费行为，使新农合基金的监管更有力。
为加强对新农合及各项基金的监管力度，市社保局认真执行《新农合基金财务制度》、《新农合基金会计制度》，完善基金审计、报销及现金管理等相关规章制度，规范相关业务流程，依法进行基金财务管理和核算，将新农合基金纳入单独的财政专户实行收支两条线管理，每月根据用款计划向财政提出申请，经财政审核后拨款支付，整改报告《发票检查自查报告》。
我局建立了较完善的信息公开制度。新农合相关政策法规、业务流程、各定点医疗机构均次门诊费用、均次住院费用和实际补偿比等具体信息等通过市社会保障局网站、工作简报等形式向社会公开。
我局根据《新型农村合作医疗定点医疗机构考核标准》、《定点医疗机构管理办法》，对各定点医疗机构进行日常监管。我市定点医疗机构运行总体比较规范，特别是实行医保卡信息化运行以来，对医院用药和医疗服务收费情况的监管更加全面，医保基金监管更加安全。我局工作小组在本次自查过程中，随机抽查了8家新农合医疗定点机构，总体情况较好，未出现违规操作套取基金等现象。
1、在检查中发现，市内定点医院结算清单一栏表中，有部分医院缺少院分管领导和经办机构领导签字。
2、一些医疗机构工作人员责任感不强。一些医院只要患者出示医保卡就可刷卡，没有认真核对患者身份；一些医院未按规定输入病人的病情诊断。
对此，我局采取如下处理措施：
1、定点医院实行住院病人审核表制度。住院病人住院应由主管护士、主管医生、院分管领导和经办机构领导分别在各自的栏目中签字，一旦查处伪造住院病人或住院病人费用不真实的情况，将对签字的四位责任人严肃追究责任，严重的将移交司法部门。
2、要求定点医院加强自查和业务技能培训。通过处理违规人员和提高经办人员素质和业务能力，提升服务水平。
企业自查报告
纳税人识别号（加盖企业公章）： 法人：xxx 联系电话： 财务负责人：xxx 联系电话：
（一）生产的产品：有哪些产品、各项产品的主要销售对象，若产品属于工业产品（非消费品），请说明产品有什么用途。
（二）耗用的主要材料
（三）主要工艺流程
分析产品的定额成本（需要耗用哪些原材料、各种材料的单价及耗用量），其中哪些成本项目可以作进项抵扣，从而计算增值税理论税负。可参照以下表格进行表述：
上表的单价用20xx年1月至20xx年7月的加权平均价。若有多种产品，且成本构成差异较大的，需要分别说明。并参照下表计算企业整体理论税负：
1、是否有未按增值税纳税义务发生时间确认销售收入，滞后反映销售？
2、是否有未申报边角料销售收入？
3、是否有其他隐瞒销售收入的情况？
4、是否有抵扣虚假增值税专用发票、海关缴款书等增值税扣税凭证？
7非正常损失的购进货物或相关的应税劳务未作进项转出，或者进项转出金额不准确？
8、有否有抵扣不得抵扣的不动产进项税额，或不属于固定资产抵扣而进行抵扣的项目？
9、是否有不符合减免税条件的而办理作减免税处理？
10、是否有瞒报享受财政补贴收入而没有进行纳税申报的行为？
11、是否有存在其他隐瞒收入、多列成本等少报或漏报应纳税所得额的行为？
企业自查报告
按照【邢发20xx】x号文件通知要求开展企业安全生产自查自纠活动。我公司领导高度重视，积极组织相关人员抓好组织发动，认真开展自查自纠，不留死角。针对存在的问题和薄弱环节按照定人员、定时间、定措施、定资金的原则制定整改计划，落实整改措施，严防事故发生。现就自查情况总结如下。
为切实加强对我公司安全生产工作的领导，公司调整充实了公司安全生产工作领导组，力争做到目标明确，责任落实，工作到位，防患于未然。
全面贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针和市安全生产工作有关文件精神，坚持做到依法管理，强化监督，严格检查，督促整改，让隐患得到消除，事故得到控制。以监管工作为重点，严防一般安全事故，杜绝重、特大安全事故，确保员工生命财产安全。
1.加强安全知识的宣传教育，努力提高全公司职工安全生产意识。认真开展安全生产法律法规和政策的宣传教育，倡导和抓好安全文化建设，增强公司职工安全生产意识。我企业按照有关要求，积极主动选派人员参加上级主管部门组织的安全培训和复训，并切实抓好企业职工安全生产知识和生产技能的培训，努力确保特种作业人员和从业人员持证上岗率达100%。三是行政办定期组织机动车辆驾驶员和车主参加道路交通安全法的培训教育，促使其增强道路交通安全意识，严守道路交通安全法规。四是加强检查、督促，促使企业安全生产培训教育工作制度化、经常化。
2.强化安全责任管理，建立健全各项规章制度。本单位安全工作的第一责任人，对本单位安全生产工作负直接责任，必须切实履行职责，加强监督检查，及时排除各类安全隐患，严防各类安全事故的发生。一是要认真贯彻落实好与公司签订的安全生产目标管理责任书，做到有岗、有位、有责。二是公司安全生产领导组定期组织人员对各个部门落实的情况进行检查、督促，并将情况登记在册，作为年终综合考核的评分依据。三是各单位要结合自身实际，制定和完善各项安全生产规章制度及安全生产规程，并严格执行，杜绝“三违”现象，切实做到安全生产有章可循。
3.突出重点，狠抓落实，加大隐患排查整改力度。
a.开展了综合性安全生产大检查。企业安全生产领导组每季度组织开展一次综合性的安全生产大检查，对车间存在的重大隐患，督促其制定整改措施，落实资金，安排专人督促整改，并将隐患排查以及整改情况备案存档;各车间和安全责任单位每月组织一次安全大检查，发现隐患，制定措施，落实专人，限期整改，并将情况及时上报企业安全生产领导组。
b.车间内安全隐患排查。车间用电规范化，建立了临时搭接电线使用档案，并组织电力维修部门统一检查了车间内用电线路，保障车间内用电安全。二是重点检查了生产设备，对检查出的隐患问题由车间主任牵头负责整改，并记录在案，对5号车间物品分类规划做出相应调整，要求归类、规范存放相关物料、产品、机械备件。完善车间内消防标志、注意事项、指示标志等安全标识。
1.企业员工(车间)安全生产意识较为淡薄，安全法律法规宣传教育工作有待加强。
2.安全生产工作经费投入不足。
在安全生产工作上虽然取得了一定的成绩，但离上级管理部门的要求还有一定的差距，我们将在今后的工作中发扬成绩，找出差距，弥补不足。我们将牢固树立安全就是保障，安全就是效益。抓安全就是抓发展，抓安全就是顾大局。进一步增强责任心和紧迫感，树立“生产必须安全，安全为了生产”的指导思想，切实履行职责，警钟长鸣，常抓不懈，确保公司上下生产安全，经济发展。
企业自查报告
1、范围：每年制定能源计量自查方案并组织自查，以验证其能源计量工作符合本公司能源计量管理制度的要求，通过自查找出不符合要求项目，不断改进能源计量工作。
2、责任：生产装备部，计量室，车间兼职计量员。
3。程序
3。1每年至少对能源计量的各环节、各责任部门进行一次自检自查，自查的时间和频率根据实际情况而定，检查由生产装备部统一协调调度，各车间派兼职计量人员，计量员及相关人员参加。
3。2 自查活动目的是为了确定其能源计量管理的适宜性和有效性，是为了查明其能源计量管理制度的实施效果，以及是否达到了规定的要求，及时发现存在的问题并采取整改措施，为能源计量审核提供依据。
3。3自查方式为：相关资料定自查和现场自查相结合。
3。4检查工作要做到有责必究，检查到位，措施到位。宣传到位，层层把关，责任到人。
3。5对自查发现的问题，及时进行整改，并对整改效果进行验证，，消除工作中存在和潜在的问题，以确保能源计量工作符合规定要求，并提高其效率和有效性。
3。6整改措施计划及完成情况评价需经生产装备部分管能源计量负责人审批。
3。7对发现检查中不能及时处理的问题，要及时报告生产装备部经理处理。
3。8生产装备部制定切实可行的整改措施、方案，在保证正常生产的前提下，确定整改期限。
企业自查报告
我店成立于20xx年**月,位于****，营业面积**平方米，。药店现有职工**人，其中**药师人，药士**人，药学学历**人。经营中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品等共**个品种，年销售总额**万元，拥有固定资产**万元。药店制定了较完善的质量管理制度，执行情况良好，从无经营假劣药品及其他违法违规行为。
二、自查情况
（一）管理职责：
在一年的经营工作中，我店始终坚持质量第一的原则，严格按照药事法规规范经营，做到了按照依法批准的经营方式和经营范围从事药品经营活动，从根本上杜绝了各种违法违规事件的发生。目前，本店质量岗位健全，职责明确，职能发挥良好。gsp质量管理制度是药店药品经营的行为准则，因此我店按照gsp及其实施细则的要求制定了质量方针目标、药品购进管理、首营企业和首营品种质量审核管理、药品养护管理、药品验收管理、药品陈列管理、药品销售管理、处方调配管理、不合格药品管理及人员培训、卫生和人员健康管理等**项管理制度，并把学习和制度执行情况纳入综合考核，每季度对制度执行情况进行一次检查，并对检查情况进行记录，对检查中存在的问题制定了改进措施，并责令相关岗位限期整改，保证了制度的贯彻实施。
（二）人员与培训
质量负责人为***职称，处方审核员为***职称，符合gsp规定，企业负责人为***文凭，曾参加市**次培训，对直接接触药品人员，每年进行一次健康检查，并建立了健康档案，未发现可能污染药品的疾病患者。
为提高职工对实施gsp的认识、提高全员素质，我们开展了职业道德、法律法规、专业知识等多内容、多形式的学习培训，并建立了员工培新档案，对新上岗的的员工进行了岗前专业技能和法规的培训，经考试合格后上岗。通过一系列的教育培训，员工的质量意识、业务素质、法制、法律观念都有了长足的进步和提高，为我店实施gsp打下了坚实的基础。
（三）设施与设备
经过改造建设，目前我店办公营业场所及辅助设施达到了与gsp相适应的`要求，做到了宽敞、明亮、整洁，配备了符合规定的消防、防盗设备并建立了定期检查、保养、使用档案。确保了药品经营过程中的质量，达到了gsp的要求。
（四）进货与验收
为防止假劣药品进入我店，购进中我店重点加强了对供货单位销售人员的资格审查、购入药品合法性审核和合同管理，整改报告。首先是选择和审查供货单位，明确规定必须从具有合法资格、“证照”齐全的正规生产企业、经营企业进货，其次是认真审核药品的合法性和质量的可靠性，对购进的药品及进口药品，均严格按照gsp要求和规定的内容进行审核。对首营品种重点审核。按照要求严格签订进货合同，合同质量条款明确，药品附产品合格证；药品包装符合有关规定和货物运输要求；购进的药品均具有合法票据，按照规定建立了药品购进记录，做到了票、帐、货相符。
在药品质量的验收环节上，验收人员做到了按照法定标准和合同规定的质量条款对所购进的药品进行逐批验收，并按照《药品验收质量管理制度》规定的抽样原则，对药品的包装、标签、说明书以及产品合格证和药品的外观质量等进行逐一检查，进口药品认真核对加盖供货单位质量管理机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件及中文说明书，验收首营品种，均有该批号的质量检验报告书。药品质量的验收均按照gsp规定建立了验收记录，记录完整、详实、规范。
（五）陈列与储存
店内陈列药品的质量和包装符合规定，按药品用途进行了分类陈列摆放，处方药与非处方药、内服药与外用药、药品与非药品，按要求分开进行了陈列存放，拆零药品集中存放于拆零专柜，并保留原包装及标签，拆零记录详细，每月定期对陈列药品进行检查、养护，对质量检查情况进行了详细记录，对用于药品养护所用的仪器设备建有定期的检查、维修纪录。
（六）销售与服务
药店在销售工作中，严格遵照依法经营的经营方式和范围从事药品经营活动，《药品经营许可证》、《营业执照》及职业人员证明材料按要求进行了悬挂，药品销售过程中严格按照说明书向顾客正确介绍药品性能、用途、禁忌、服用方法及其它注意事项。药品拆零使用工具、包装袋清洁卫生，药师负责对非处方药用药服务咨询，工作时间着装统一，佩戴胸卡，营业室内设有服务公约、监督电话、顾客意见薄，对顾客反映的意见，按程序及时处理并记录。为方便顾客，实行24小时服务制。对质量管理制度执行情况按质量管理制度规定每季度进行一次自查考核并记录，对存在的问题制定改进措施及时整改，药店在销售服务工作中，从没有发生过药品质量事故。
我店依法经营，严把质量关，以优异的服务态度，赢得了顾客的信任。
三、主要问题及整改措施
为更好的实施gsp，我店通过汇报、看现场、查资料、调查询问等方式进行了全面自查。通过自查，我们认为已基本符合《药品经营质量管理规范》及其《实施细则》的要求，但在某些方面仍然存在着一定的差距：（如：一是药店人员对业务缺少自觉性，二是服务质量还不够规范）。
对上述存在的问题，我店做了认真的分析研究，制定了措施，要求各岗位人员加强业务学习自觉性，力争在较短的时间内熟悉掌握各项业务知识，努力提高服务质量，同时我们将以这次gsp认证为契机进一步增强质量管理意识，加大质量管理的工作力度，对全店硬件建设和软件管理不断加强和完善，努力使我店的质量管理工作逐步走向现代化、规范化和制度化，为确保广大人民群众用药安全有效作出应有的贡献。
企业自查报告
为提高全体员工素质，增加企业文明程度，加强企业整体竞争能力，我们公司积极响应党和政府的号召，自20xx年9月份开展了创建文明单位的活动，现将创建活动的自查情况汇报如下：
自开始创建文明单位活动以来，公司就组建了创建文明单位领导小组和创建文明单位办公室，还设有计生工作领导小组、综合治理工作领导小组、绿化工作领导小组和爱卫会组织等，20xx年镇党委和镇工委批复后成立了党支部，并完成了工会人事调动工作，在组织领导架构上为文明单位创建活动的顺利开展打下坚实的基础。
公司制订并严格执行《文明单位创建规划》，党支部、工会也各有相应的工作计划，在创建活动之初，公司董事长兼总经理茹志康先生专门召开全体员工动员大会，为深入展开创建活动进行动员。
自开始建活动以来，公司领导始终十分重视创建活动的有效性，投入了巨资进一步改善环保耗能设施、搞好清洁卫生绿化、扩建厂房职工宿舍，指导组织各种类型的有效宣传、培训和活动；在公司持续得到顺利的发展过程中，公司董事长总经理茹志康先生更不忘全力回报社会，支持当地社区的"两个文明"建设，赞助当地文体活动，向当地的福利事业大量捐款捐物。
公司创建文明单位的活动取得了明显成效，职工素质有明显提高，企业文明程度得到有效改进，促进了企业整体竞争能力的加强，企业生产、经营业绩蒸蒸日上，为此，公司总经理还作为先进代表在镇政府组织召开的工作会议上进行了专题介绍。
经过多年对员工持续有效的教育、引导和严格管理，公司从未发生过恶性打架、斗殴、赌博等任何违法违纪或违反社会治安管理事件。
公司积极配合镇政府宣传晚婚晚育等计生政策，严把计划生育关，并为适龄女职工投保了生育险，从根本上杜绝了公司内员工计划生育和违反计生政策的现象。
加强对水、气、噪声、垃圾等污染源的控制，公司先后投入资金修建水循环利用系统，有效的改进和控制了对外界的环境污染；还投入大量资金改造、更新通风设施，有效控制车间噪声和内部空气环境。
此外，公司还设有专职人员负责环境绿化和清洁卫生工作，进一步加强工厂内外环境优化、美化、绿化工作，生产工作井然有序，工作环境窗明几净，设备安全运行，职工精神饱满。
公司设有"安全生产领导小组"、"公司义务消防队"和专职安全保卫值班人员，开展经常性的综合安全生产大检查、消防演练和参与社区综合治理，有力确保了治安良好，从未发生过任何安全责任事故。
随着创建活动的深入开展，文明思想更加深入人心，公司员工遵纪守法、热爱集体、团队凝聚力进一步加强，员工思想觉悟和道德素养有了新的认识和提高，各类规章制度和规范都已经形成行为准则，进一步保障了公司始终未出现过任何对社会造成恶劣影响的事件。
通过开展文明单位创建活动，伴随着职工素质的提高、企业文明程度的改进和企业整体竞争能力的加强，公司日常生产运作日渐顺利，生产经营也得到明显的发展，公司在20xx年的销售收入达到4330万元、出口创汇200万美元，今年至8月底为止的销售收入则为3487万元、出口创汇180万美元。
公司实施多种渠道和多种形式的民主管理，收入分配与考核评议制度都广泛征求意见并经工会审核后才张榜实施，考评结果也公开告示、全员监督；公司更严格遵守劳动法规和与员工合同约定，按期、足额地支付员工工资，从未发生过任何拖欠事件和劳动争议现象，公司还为员工投入养老保险、工伤保险等规定的社保，并向员工提供良好而宽松的住宿（免收租金、安装空调）、食堂（每餐只收职员1元）等生活环境，对于老职工离职或退休的还给予发放慰问金。
按照文明单位标准的要求，结合企业实际情况，公司实事求是地展开了有效的创建活动，并将创建过程如实记录，形成了比较完整和齐备的台帐资料（另外备查）。
虽然公司在文明单位创建工作中取得了一定的成绩，但是，对照标准肯定仍存在不足，在今后的创建工作中，公司和全体员工有决心也有信心，把企业文明建设工作做得更扎实、更有生气，将企业正确导入到锐意改革、永续发展的良性循环。
企业自查报告
我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：
财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
企业自查报告
自查报告认真履行自我的工作职责，关心国家大事，能用心参加党支部组织的一切学习活动，下面分享一篇关于娱乐企业自查报告。
公司自查报告
安康市钻石王朝娱乐有限公司位于：xxx经营范围歌舞厅，经营面积平方米xx ， 注 册资 本陆拾万元，经济类型为xx,私营企业，包间数量为17个。许可证编号为“汉文娱号”组织机构代码证号“ 8”营业执照编号。场所产权归属单位：xx，法人代表： xxx，电话：xxxxxxxx，主要负责人：xxx，电话：xxxxxxx。
公司成立于20xx年-20xx年至今营业，在区文化局、消防支队、东城所、卫生防疫、税务工商等各级政府的支持和督导下，我司经营遵纪守法、规范自律、积极响应政府的号召和规范执行政令法规以及自律性的店规店制。 在安全管理综治防范制度措施上，我司历来本着高度的政治觉悟和责任心予以重视，经营将安全臵于首位，在遵照《安全消防管理法规》、《治安管理条例》、《娱乐场所管理条例》、《卫生防疫管理条例》等法规原则基础上逐条逐项严格对照执行。
1、公司每月13号定期组织召开员工大会，从思想上强化 安全防范意识并教导员工，如发现客人有涉及黄、赌、毒及邪教迷信的现象会及时协助警方工作，杜绝类似现象的发生，致力于营造一个“健康、愉悦”的消费环境而努力尽责。
2、公司每日定时对监控设备进行检查，并做详细记录，确保其正常的运行，其主要区域的录像资料全部保存30日，以备查检。 3、房间、大厅、通道设备严格按照《娱乐场所管理条例》 进行逐项配套落实，每个房间配有长明灯、应急照明，确保了整个场所的安全舒适规范。
4、公司提供的音像制品符合国家版权相关规定，致力于弘 扬民族文化，公司曲库内含大量的主旋律推广曲目，未与境外曲库连接，有效保障文化的安全。
5、公司设立安全委员会和义务消防队等专项组织架构，长 效管理，各司其职，令行禁止,责任倒查是安委会的管理宗旨。各种安全预案及制度规范齐全,同时每日定时检查各种消防设施，并定于每月13日全体员工进行消防演习疏散演练，以确保经营和场所安全，历次消防文化部门临检全部合格。
缘于此，我公司于20xx年度获评公安局授予娱乐治安动态评审“a级场所” 近两年来，本人（单位）遵守《娱乐场所管理条例》、《娱乐场所管理办法》等相关规定，确保所提供的申报材料全部真实有效，并且对材料是指被融的真实性负责。
申请人：
有限公司
20xx年4月01日
企业自查报告
按照集团公司关于小金库专项治理的通知要求，我公司认真开展了关于小金库自查自纠工作，现将有关情况汇报如下：
企业小金库自查报告。
为保证专项治理工作的顺利开展，分公司开展专项治理的宣传教育工作主要从以下几个方面进行：
(1)领导班子成员利用党委会、中心组学习机会专门传达学习了国资委李荣融主任在央企小金库专项治理视频会议上的讲话及公司党委、纪委下发的文件精神，以统一思想、提高认识,端正对治理小金库的态度。
(2)利用分公司内部刊物《京工简讯》，分期连载《党员干部廉洁从政若干准则》《有关小金库问题的几个问题说明》等相关内容，以便党员、干部能够有针对性地进行学习，同时，相关科室专门抽出时间，进行会计法规知识的学习与宣贯。
(3)8月18日，组织机关部门负责人及在京的项目经理集中学习国资委主任李荣融在中央企业小金库专项治理工作会议上的讲话以及集团公司小金库专项治理的实施方案内容，明晰小金库专项治理工作的整体安排和部署，并将有关内容以邮件形式传给不在京的项目经理并要求自学。
(4)由于项目部忙于施工项目无法进行集中学习，因此，我们将学习的材料以及集团公司后续转发的文件，以电子邮件形式发到各个项目经理和项目部(指挥部)的邮箱。同时，挂在单位的局域网上，供项目部组织职工进行学习。
(1)下发文件，规范治理工作
为进一步做好专项治理小金库效能监察工作，分公司按照集团公司的总体工作部署，下发了《关于开展治理小金库专项效能监察的通知》(通京察【20xx】36号)，明确了自查范围，包括分公司所有部门和项目部，做到自查彻底，不留死角，明确了效能监察的范围、内容、各阶段工作的时间安排。8月30日，分公司上报了小金库效能监察的报告和有关报表。
(2)在8月9日的行政交接班会上，赵书记、随总经理分别就小金库自查问题向各部门、项目部提出明确要求，以保证自查自纠工作的有序进行。
(3)9月10日，利用项目经理回京考试的机会，又将大家集中在一起，传达集团公司审计工作会议精神，对相关的文件、政策解释进行了学习。
(4)在效能监察结果的基础上，机关各部门、项目部又进行了新一轮的自查自纠工作，在此期间，分公司纪委分赴第三项目部、第五项目进行了抽查。9月20日，分公司各单位均按照文件要求上报了专项治理的报表。
实施范围包括分公司所属各部门和项目部(未含分公司参股的蓝天公司)。
组织实施方式包括各部门(项目部)自查和分公司重点抽查相结合的方式。在各部门、项目部自查的基础上，对第三、第五项目部进行了重点抽查。
目前，中层干部对分公司、分公司对集团公司的承诺书已经签完。
自查自纠工作结束后，将在分公司网站等显要位置公示自查自纠情况，接受群众的.监督。
到目前为止，未接到关于小金库方面的举报。
(2)工会经费收入1,100,901.99元，主要项目为：
行政拨交经费845,054.76元
会费收入47,615.71元
行政补助131,599.38元
上级补助66,800.00元
其他9,832.14元
(3)工会经费支出854,417.04元，主要项目为：
会员活动费30,367.00元
职工活动费229,788.35元
工会业务费334,199.18元
(4)工会经费结余407,174.49元
由于施工任务比较紧，各项目部上半年的工会费用还未报销，经费结余较高。
2、职工互助金情况(期间：20xx年-20xx年6月30日)
(2)互助金收入5,696.00元
(3)互助金支出9,852.17元
(4)互助金结余170,799.98元
3、住房公积金情况(期间：20xx-2010年6月30日)
(2)住房公积金收入4,928,802.66元
(4)住房公积金结余6,612,770.58元
1、工会经费的管理
20xx年末结余160,689.54元，上述期间增加1,100,901.99元，减少854,417.04元，期末结余407,174.49元。
(2)管理措施
工会财务收支执行《北京工程分公司工会财务收支管理办法》，为了保证工会资产的安全完整，按照工会法的有关规定，工会经费审查委员会定期(半年)对工会经费的使用、资产管理、预算执行等情况进行审查，出具审计报告，并上报集团公司工会。
2、职工互助金的管理
(2)管理措施
职工互助金管理执行《北京工程分公司职工互助金管理办法》，为加强职工互助金的管理，工会为每个职工建立了互助金台账，并定期核对，同时，在定期进行的工会经费审计时进行审计。
3、住房公积金的管理
(2)管理措施
管理制度执行xx市住房公积金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心规定的提取比例从成本费用中提取，分公司为每个职工在银行开立住房公积金账户，提取额及个人缴纳额按期、足额存入开户银行;职工按照规定提取使用;每年6月30日与职工核对住房公积金余额。
分公司小金库主要是项目部处置工程无法使用的废旧材料、废品和电缆盘，产生的环节主要是在工程的收尾、撤点阶段。为不给工程留下遗留问题，项目部采取不上报处置收入，用其补贴食堂、发放奖金、福利的办法，来提高大家处置废旧物资的积极性。产生的原因：
1、对废旧物资处置的认识程度不够，造成在管理制度方面存在欠缺。
2、废旧物资处置难度大、成本高(电缆盘分散在施工沿线，线路长，集中困难)，废旧材料后续工程无法使用，扔掉可惜，职工的积极性不高。
(一)自查发现小金库的结余资金已全部交到分公司财务，由于会计与税收在时间上存在差异，目前税务处理尚未进行，税务处理工作在10月份处理完毕。
(二)随着自查工作的阶段性完成，正在着手进行自查结果的公示工作，将在分公司网站、宣传栏等显要位置公示自查结果，接受群众的监督。
(三)针对自查中发现的问题，责成有关部门制定关于废旧物资处置方面的管理办法，堵塞小金库产生的漏洞。
充分利用网站、学习园地等宣传渠道，认真组织大家对有关文件的学习，把小金库的专项治理教育同廉政教育活动、企业党风廉政建设教育、反腐倡廉教育、建设工程领域突出问题专项治理等工作相结合，建立起防治小金库滋生的长效机制。
针对企业在管理中存在的不足，我公司将不断完善企业的管理制度，特别是在废旧物资处置方面的管理制度。同时，加大对管理制度的执行力度，使制度能够真正起到及时发现问题、化解风险的作用，杜绝小金库现象的发生。在此基础上，分公司将认真学习研究小金库产生的可能途径，制定有关措施，做好其他途径产生的防范工作。
自查自纠工作结束后，专项治理工作组将继续存在，并继续做好后续的自查和监察工作;国资委、集团公司和分公司的举报电话、举报邮箱继续在网站显要位置上进行明示，一直挂到今年年底小金库专项治理工作结束;在自查自纠工作结束后，在显要位置上公布自查自纠情况和《书面承诺书》，接受群众的监督。