布草管理管理制度（精选17篇）

规章制度是组织管理的基础，它为成员提供了明确的行为范围和规范，使工作更顺利进行。规章制度的建立和实践需要各个层面的配合和努力，以下是一些范文供大家参考。

布草管理制度

目的：确保客房布草的正常运转使用，增强员工对布草管理的意识。

制度：在保管使用收送的过程中要以下程序操作。

1、客房布草仅限客房配备，给予住房客人使用，干净分开、分类放置。楼层应控制布草不能作其它用途。

2、客人增加布草（加床）、各楼层借出布草要交班，跟踪收回，坚持'以旧换新、以一换一'的原则。

3、每班接班时对布草数量清点，按楼层配备数交班，发现差数应查找原因及时查清责任以备事后追究，不可口头交接。

4、楼层主管、领班应不定期进行抽查，盘点数据，对不符合配备数量的进行分析，查找原因将布草数量调整；对未点数的人员造成丢失布草数量的，追究当事人的责任。

5、每层楼按不同数量的`布草配备，如需变动由主管调整数据，制表张贴配备数。

6、收送洗涤布草，要记录清楚数据，对于退洗及欠数布草要加减无误。若出现失误，将由楼层负责领班协调洗涤公司找回数量。若问题严重将追究督导层责任。

7、客人赔偿、报损数据要在交班时记录，在配备数中冲减，进行交班。

8、每月底为盘点布草日期，中班服务员将配合主管及领班盘点。按楼层配比数若出现差数，按每楼层工作人员，平均分配赔偿金额，从工资内扣除；赔偿按酒店规定%比核算。

9、控制客房布草使用，是每位客房部员工的责任和义务。保管不善致使布草丢失，应主动找回数量或承担赔偿。

10、每月对客人赔偿、报损的数据，主管应盘入资产报表内，进行冲减，以免数字遗漏。

布草管理制度办法

1、按时上、下班，参加宾馆点名例会。

2、严禁脱岗、串岗，遵守工作纪律。

3、对布草进行分类存放保管，整齐合理，存取方便。

4、每天按时收取各楼层、单元的待洗布草，准确清点、填写布草单，双方签字确认。

5、将待洗布草集中后，再次认真清点并交于洗涤公司。

6、每天按时接收洗涤公司送回的干净布草，认真清点，核对原始单据无误后，按布草单分发给各楼层、单元。

7、回收洗涤公司洗涤不彻底的布草，登记并退回返洗。

8、回收洗涤公司洗涤过程中致使破损的布草，登记并与洗涤公司交涉，然后上报主管领导。

9、将有破损、污迹的布草退回布草房，分类存放并登记。

10、每月定期对布草进行盘点，对盘存结果进行分析，若发现短缺现象应对其作出处理。

11、除进行常规工作外，优先服从领导临时工作安排，动作要迅速，坚决杜绝懒散、拖沓，保证工作质量与效率。

12、熟悉消防知识，会使用消防器材，在紧急情况下，能完成自己的职责。

13、服从宾馆经理和主管领导管理，认真完成工作任务。

酒店布草房管理制度

为了加强企业规范化管理，构建和谐工厂，提高员工的整体素质，根据本厂实际情况，经厂部讨论通过，特制定本厂规，望各位员工共同遵守：

五、严禁私自拿衣物到车间加工，违者每次罚款10~50元；

六、严禁在水洗车间洗澡，违者每次罚款50元；

十五、爱整洁，讲卫生，严禁随地吐痰和乱扔垃圾以及乱写乱画，各车间、岗位要保持所辖范围的卫生清洁，如发现在自己管辖的范围和自己操作的机械不搞卫生清洁的，每次罚款5~10元。

布草管理制度办法

为加强对布草的规范化管理，合理使用布草，延长布草的使用寿命，避免浪费和损失，特制定本制度。

洗涤部统一负责酒店所有布草(包括工衣鞋袜、台布、席巾、杯布、方巾、台圈、面巾、地巾、浴袍、床罩、窗纱、窗帘、布草袋、毛毯、枕套、枕心、棉胎、被套、披肩、床单等)的收发、洗涤，以及正常报损等管理。

新布草由使用部门提出申购申请，并提供布草样板给洗涤部试洗认可后，由采购部按照采购审批程序统一采购。

洗涤部按布草领用部门建立布草台账，所有布草入仓后由所需部门领出，洗涤部做好预洗、整烫工作，使用部直接从洗涤部领取使用。

布草使用遵循“谁使用准保管”以及“谁遗失损坏谁赔偿”的原则。使用部门可视实际需要做好洁净布草的备仓存放。

更换布草原则上以一换一的方式，肮脏布草换清洁布草、更换时，洗涤部和使用部门要做好交接登记手续。

脏布草的收集由洗涤部每天下午3:30集中进行，各部门提前收集好脏布草。

1、每月由洗涤部和使用部门联合进行月度盘点，盘点报告经双方部门负责人签名确认后，交一份给财务部。

2、每季度(3、6、9、12月)由财务部、洗涤部和使用部门联合进行季度盘存清点。

3、使用部门负责人及洗涤部负责离职或调往其他部门时，应进行有财务部人员参与的布草盘点交接手续。

1、使用部对不宜继续使用的布草应退回仓库，由使用部门填写《物资报损表》，经使用部门负责人签名确认后连同报损的布草一起交总仓验收，洗涤部根据已审批的布草报损数，按正常采购程序进行不定期补仓。

2、每月底洗涤部须统计布草报损情况，布草报损要注明原因，分清责任，并须双方经理确认交财务部审核。洗涤部每季度(1、4、7、10月)可视布草报损情况看是否可修改作他用，并发至使用部门，否则按“废品处理规定”交财务部处理。

3、对盘点过程中发现的布草短缺、破损或严重污渍(无法洗掉)，应立即向洗涤部负责人报告，连同盘点报告表，呈交部门总监处理，任何员工不得私自处理。

1、财务部对酒店的布草使用情况应进行监控，减少损失。

2、使用部门临时需要较多布草使用时(如大型宴会、接待等)，应向仓库提出暂借申请，并按规定办理借用登记手续后予以借出;使用完毕，应按期归还。

3、布草交接过种中如发现人为的严重污染或破烂的布草，应及时向洗涤部当值负责人报告，以便采取相应适当措施。

布草间安全管理制度

布草管理制度

1、各餐厅备有布草记录本，记录每日布草的更换情况及周转数目。

2、为防止布草流失，要将多余的布草保存好，需要时再按所需取用。

3、布草应注意及时清洗，经常清点。

4、布草应注意轮换使用、专布专用。

5、每周固定盘点一次，以保障餐厅内布草数目准确。

酒店布草房管理制度

布草管理实行专人管理、分区负责、责任到人的原则：如果布草间数量达到要求，则每个区域服务员负责该区域布草的收、送、检验数量和质量等管理，出现撰失由其负责，同时填写相应的表格。如果布草间不够，则服务员到指定的地方完成领取、送还等与布草有关的工作，同时填写相应表格，脏布草可以装到布草袋或布草筐中去，以此代替布草间。洗涤厂必须免费为酒店提供足够数量的布草袋，作为运送布草用，严禁用脏布草打包的形式代替布草袋。中班服务员所用布草要根据酒店安排到指定点操作。

1、客房主管：负责酒店运作使用过程中的所有布草的管理、库存布草的管理、周期性统计及有效控制（以40s的'全新布草为例，按国家规定洗涤次数在120—150次方能作为常规报损）。

2、客房（中班）服务员/领班/主管：负责日常布草的收发、洗涤公司送回干净布草的初步洗涤质量控制，填写《楼层布草洗涤交接表》。

3、楼层服务员：负责分区楼层布草的管理，布草总量按房间数量所需布草的1：3倍配备（分别为房间1套、工作间1套与洗涤周转套），日常布草的收发和洗涤质量控制。楼层工作间针对每个楼层布草管理须张贴《楼层布草配比有》和《楼层布草洗涤交接表》。

4、总布草房和楼层布草房均需配备一定的布草柜或货架和塑料周转箱，分类叠放整齐后存放，张贴名称标签，并做好相应的防鼠、防霉、防意外损毁等措施。

1、客房服务员在做房结束后要认真填写《客房服务员工作报表》，并不定时地核对换洗的数字是否与工作间的数字相符，同时在做完房间后负责集中存放脏布草并分类清点（将床单、被套、枕套与浴巾、布巾、地巾分类存放，这样可以避免差错及第二次污染）。

2、客房服务员如在做房时发现存在洗涤不干净或洗涤损坏的布草应单独打结处理或另外存放，洗涤公司人员收取布草时要求其返洗或做退回处理，同时须让洗涤公司人员签字确认。客房服务员对于需做特殊处理的布草（血迹、鞋油、红酒污染等）要与其它脏布草分开堆放，并在洗涤公司收布草时说明，请其做特殊处理。

3、洗涤公司人员到达楼层收取脏布草时，楼层服务员应先核对当天脏布草数字并分类记录在《楼层布草洗涤交接表》，客房服务员应和洗涤公司工作人员一起清点好脏布草并与《楼层布草洗涤交接表》记录进行核对，无误后由对方开具布草送洗单并双方签字确认，客房服务员收取送洗单第2联。如有需回洗的须在《布草洗涤交接表》中另外注明类别及数量。有洗涤损坏的必须退回，让对方人员出据欠条，友作到总布草房换取布草和酒店协调赔偿的依据。

4、与洗涤公司人员清点布草无误后，客房服务员应监督对方人员将脏布草分类用布草袋封装，并及时运离楼层。楼层服务员有义务和责任监督其根据酒店相关要求工作，不允许拖拉布草或堆放在电梯口及客房走廊。

1、客房服务员凭当日洗涤公司确认的布草送洗单及欠条（包括洗涤公司和总布草房）到总布草房或洗涤公司领取相应数量的干净布草。如总布草房或洗涤公司无法补充足够数量的布草，应要求总布草房或洗涤公司出具欠条，并在《楼层布草洗涤交接表》中总布草房或洗涤公司欠一栏做好记录，以便次日补齐。

2、客房服务员/领班/主管根据收回的布草送洗单和欠条，做好汇总后，填写《楼层布草洗涤交接表》，如有洗涤公司欠条的应在报表中洗涤公司欠一栏中做好相应统计。

3、客房（中班）服务员/领班/主管根据前一日《楼层布草洗涤交接表》中布草类别和数量收取和清点洗涤公司送回的干净布草，并初步检查洗涤质量。存在数量缺少或洗涤损坏的，应要求对方出据欠条，签字确认，并在当日《楼层布草洗涤交接表》中洗涤公司欠一栏做好统计和记录。记录严禁数字的涂改。

1、如有住客损坏赔偿的布草，客房员凭总台杂项收费单（一式三联，白联客房，黄联客账，红联财务）或值班经理以上酒店管理人员确认的免赔单到总布草房或仓库领取相应数量的布草作为补充。

2、客房主管或领班等酒店管理人员应每周不定期对楼层布草间进行抽查，发现缺少的及时由员工按成本价作赔偿处理须开据杂项收费单，流程同客赔流程）。

3、对正常损坏的布草，楼层服务员须填写报损单由客房主管确认后，报总经理及财务审批，凭报损单和报损布草到总布草房或仓库领换相应的布草。

4、客房服务员必须至少每月轮换楼层，轮换楼层时须相互进行布草清点。客房主管须对总布草房进行盘存，统计月度布草洗涤、缺失等数据。

5、次月2日前客房主管须将上报洗涤公司的布草欠条进行汇总后上报酒店财务和总经理，以便酒店及时和洗涤公司进行赔偿协商，双方确认的赔偿金额在当月洗涤费中扣除，必须做到当月损失在当月洗涤费中赔偿。

6、需报损的布草，由客房主管进行分类存放，填写报损单上报酒店总经理和财务审批。

7、客房主管根据月度布草库存量和赔偿、报损数量在每月2日前上报总经理《布草申购表》，酒店在5日前上报运区总，经审核后向公司采购部申购。

8、由客房主管保存好各类原始单据，并根据财务需要进行汇总。

9、酒店的总经理、财务及客房主管每月必须对酒店的布草进行盘点，填写《棉织品盘点表》。

10、报损布草每月须有店长及分管客房的值班经理和会计同时确认是否达到报损条件。报损布草须建账目和做正常使用的布草有明显区别的标识，以便各部门正确使用，并填写《棉织品报废报损表》。

11、报损布草流向须有领用人签字（附《报损棉织品使用流向表》）。

12、《楼层布草洗涤交接表》、《楼层布草配备表》要张贴在工作间/总布草间，不得涂改，按要求签字。

布草管理制度办法

酒店布草的采购和洗涤往往是酒店管理关注的重点，但对于存放布草的布草间似乎显得并不那么重视，其实对酒店来说，布草间的卫生情况也必须要严格把控，保证布草的清洁与正常运转。因此，加强楼层布草间的管理，符合楼层卫生标准，减少布草损失，需制订一套管理标准。

1、上、下班时负责人员交接楼层布草间的卫生情况及物品。

2、要保持布草间的卫生:地面无垃圾(垃圾入垃圾桶)无脚印、积水、水迹等。

3、布草间内的一次性物品及其它物品放到固定或指定的位置，摆放要整齐，美观大方，禁止混放。

4、餐具禁止与布草及一次性物品接触太近，避免造成污染，餐具放到指定的位置(桶内)。

5、布草全部放到布草橱内，禁止乱堆乱放，布草摆放要整齐、美观、大方，在使用布草时轻拿轻放，乱时要及时整理。

6、吸尘器:每天清理一遍，吸尘器内无脏物、尘，表面要保持干净，无灰尘、斑迹，禁止乱放(东倒西歪)。

7、布草间内禁止存放客人的遗留物品、酒水、房卡等物品，若有要及时交房务中心、仓库(团队时酒水除外)。

8、工作车:放入布草间并补齐及整理布草、一次性物品等物品;布草车上的物品禁止乱放，摆放要整齐、美观、大方，垃圾袋内无垃圾，若有及时更换;及时对工作车、布草车进行抹尘，保持工作车、布草车的清洁、无灰尘，无污迹。清洁篮要始终保持清洁，篮内无水迹(干)，无杂物，清洁工具、清洁剂分开摆放，摆放要整齐，干净无水渍。

9、楼层布草间内存放的杯具要保持干净，杯内无剩茶水、无污染，禁止乱放，按规定位置存放。

10、每天夜床完毕后，把剩下的水果及甜点交房务中心，楼层禁止存放，报纸要按规定的位置存放。

11、(1)地角线、橱柜等所有设施设备抹尘。

(2)地面大理石要清理干净无污渍，无杂物，无脚印。

12、一天内始终要把布草间的门锁好，若出现问题由楼层负责人承担责任。

13、上、下班时交接好楼层布草间，若检查时出现问题由在岗人员承担责任。

14、电话服务台:电话干净无尘，桌面禁止摆放任何物品，抽屉内要随时清理，禁止乱堆乱放，物品摆放要整齐。

布草管理制度

一、必须设立与经营规模相适应的专用布草间，有清洁专用保洁设施，并且标志明显。

二、配备足够数量的`被罩，床单，枕套，枕巾等物品，有利于正常周转使用和严格清洗消毒。

三、客人使用被罩，床单，枕套，枕巾等物品后，必须严格清洗，采取热力消毒或其它方法进行严格消毒。本店无清洗消毒条件的必须与有资质的洗涤公司签订洗涤协议，确保洗涤消毒效果。3，经清洗消毒被罩，床单，枕套，枕巾等物品，进入布草间过程中包装严密，确保不被污染。进入布草间后经检验合格放入清洁的保洁柜内进行保洁。

四、保洁时间较长的被罩，床单，枕套，枕巾等物品，必须再次进行清洗消毒后，方可供客人使用。

五、清洗消毒的被罩，床单，枕套，枕巾等物品，必须做好清洗消毒记录，保证一客一用一消毒。

六、布草间实行专人管理，建立出入登记制度，先进先出。并做好布草间日常卫生保洁，不得存放其它物品或有杂物。

布草管理制度办法

2、楼层有指定的布草管理员管理该楼层的布草，并对布草的数量及洗涤质量负责，如有遗失，先追究该楼层布草管理员的责任。

3、各包房的布草分开管理，分别计数。如包房之间发生布草借用，必须做好记录并及时归还。

4、洗涤部门人员分别到各楼层收取脏布草，按包房分开清点，并单独填写收取数量;洗涤部门人员根据各楼层送洗的脏布草数量，配送相同数量的干净布草到各楼层。如洗涤部门有部分布草未能及时返还，应清晰注明布草拖欠数量及归还期限，并有双方签名确认。

5、每天上早班后由布草管理员组织早班服务员清点的所有包房布草，认真记录并核对数量是否与固定配备数相符。如有差异，及时查找原因，并报告酒店主管。

6、每周由酒店主管清点或抽查一次布草数量。

7、脏布草回收袋装好，不可直接堆放在地上。

1、洗涤部门收送布草须避开酒店营业高峰期。注意洗涤部门人员在酒店范围内活动必须严格遵守酒店规章要求。

2、清点脏布草时应避开客人的视线，用垫布垫好，不可直接在走廊清点脏布草。

3、收取布草时，各楼层分开点数。负责清点布草的服务员先将服务员工作表上记录的布草使用情况汇总，协同洗涤部门人员一起分拣布草并现场清点、记录，服务员将清点数量与汇总情况一一核对，看是否相符。数量及状况确定后，双方责任人签名确认。

4、布草有严重污迹的打个结做标记并单独存放，告知洗涤部门做特别处理，并做好记录。

1、根据洗涤部门送回干净布草的时间，安排各包房服务员固定配备数补充布草。酒店任何员工不能以任何理由占用客用布草。

2、洗涤部门送回的布草，由酒店派人按双方约定的验收及质量标准进行检查;如发现有质量问题要及时退洗或要求赔偿，并做好记录。验收完毕，双方责任人共同在验收交接单上签字确认。以验收单注明的类别及数目作为结算依据。

3、收回的布草必须按照指定规格折叠。

1、服务员发现损坏的布草要及时通知主管。主管视布草损坏程度和损坏时间要求赔偿。

2、布草破损，虚边或发黑严重的，不得再投入使用，必须申请报废。

3、布草报废须填写报损单，将报废原因记录清楚，每月月底盘点时统一交酒店总经理处理。

4、已经报废的布草与可用布草分开存放。可用作抹布或废布;

1、平时综合检查时，布草质量将作为重点检查内容之一;

2、尽量做到桌面整体卫生合格、客人对本店布草卫生质量的投诉将作为本店总经理对客服务质量考核的一部分。

布草管理制度办法

(1)布草员每日在楼层服务员工作过程中对楼层服务员进行以脏换新的布草配送工作，以保证楼层服务员工作的正常开展。

(2)每日楼层服务员在当日工作完成后按定量配置布草：

工作车配量：1.2m床单:10个;1.2m被套10个;浴巾：12个;面巾：20个;方巾：20个;地巾：10个。

工作车不配置1.8m及2.0m的床单、被套，需要时由布草员进行配送。布草员根据楼层服务员所需进行配送，领取人员签收后，由布草员填写《布草发放表》。

(3)领班每天对楼层服务员的相关表格进行核查，并与布草员的《布草发放表》进行核对。

(4)每周，部门管理人员不定期对楼层服务员工作车进行3次抽查，每次抽查4个工作车，核对楼层服务员配车量。

(1)客房10楼与15楼工作间设脏布草间，新旧布草分隔管理。

(2)每日由布草员上楼与楼层服务员完成脏布草的交接与数量清点，填写《楼层布草收取表》。

(3)脏布草收取后由布草员对脏布草进行分类存放，方便外洗交接工作。

(4)对需要特殊处理的布草需单独交接，并打结作上记号，要求外洗店做特殊洗涤处理。

(1)每日下午16：00-18：00，由布草员完成与洗衣厂的新旧布草交接、点数、确认工作。双方交接过程中，布草员与外洗双方核实数量，并与当日布草收取量核实，确认无误后才能进行布草送洗。

(2)每日收取干净布草时送出脏布草，脏布草在楼层收取时填写《楼层脏布草收取表》，最后汇总填写外洗收取和送洗交接单。

(3)填写《每日布草交接表》。

(4)收取干净布草时，由布草员按个数清点核实，并检查布草洗涤后的颜色，手感，完好度，如有问题需立即向上级领导汇报。发现有未洗干净布草后，要求外洗店进行返洗并填写《返洗统计表》。

(1)餐饮布草洗涤需当日交接，隔日领取。

(2)餐饮部将布草送入布草房，由布草员对交接布草进行点数核实，填写餐饮布草交接单。

(3)布草员与外洗人员交接餐饮布草时需要求外洗人员分开打包，严禁与楼层布草混杂。送回时也应分开交接。

(4)布草员在收取餐饮外洗送回布草时按个数清点，并抽查送回布草中有无未洗涤到位的布草。

(1)每日布草员对布草房进行分类，定量整理码放并对布草进行日盘点工作，填写《布草房每日结存报表》。

(2)每月15日和每月30日下午18：00，由部门主管牵头，对布草房及楼层分区域进行布草盘点。

(3)由部门主管对盘点结果进行统计，出现差缺的查找原因，并将盘点结果报部门经理。

(1)房间布草严格按照床型规格，配置数量进行更换。

(2)不允许使用布草进行卫生清洁，由领班每日对楼层服务员进行监管。一经发现根据实际情况对楼层服务员作出相应处罚或者赔偿。

(3)干净布草与脏布草分开存放，脏布草撤出房间应立即装入布草车内，以避免二次污染。楼层服务员每日应对布草车进行清洁。

(1)干净布草必须分类，定量整齐码放入布草房货架。

(2)干净布草使用做到先进先出的原则。

(3)每周布草员需对货架进行清洁整理。

(1)布草房无人的情况下必须上锁。非布草管理人员不得进入布草房，不得违规领用。

(2)未经部门管理员许可，各岗位不得私自挪用他人的布草，借用布草须报领班同意方可进行。使用后做到有借有还。

(3)做完卫生后，所有楼层布草车放入指定位置，并锁闭工作间门。

(4)客房人员不得私自将物品带离酒店和使用，否则按酒店相关制度处罚。

(5)表格必须如实填写，不得弄虚作假。

(6)布草员对布草房保管的布草负管理责任，楼层服务员对工作布草负管理责任，如有差缺，按酒店相关制度处理。

布草管理制度办法

1、制服必须以脏换净，以一件换领一件原则。

2、接收时要认真核对制服编号，并按类别认真做好登记。做到数目清楚。

3、检查制服内是否有遗留物品，编号是否齐全，发现有遗留物品做好记录，上报处理。

4、将已接收的脏制服按干洗、湿洗、颜色洗涤要求分类，并点数装上布草车。

5、每天定时将收取清点好的脏制服送洗衣房洗涤。

6、取回洗烫好的制服，清点数目发现数目不符合要清查并上报。

7、已洗烫好的制服运走中不准叠放在一起，必须用衣架挂在车上运送不能挤挂在一起保证制服的洗烫质量。

8、将制服按编号顺序挂放，便以发放。

b、确保制服质量及出品

1、整理、挂放制服要注意把好质量关，凡不符合质量要求洗不干净、烫不平或有异味的不可发出使用。

2、不得发出破损、掉钮扣或缝补后有损员工仪容仪表的制服。

c、注意事项

1、因各种原因找不到制服时，必须用机动的制服顶替，以免影响员工的正常工作。

一般制服不得外借如遇特殊情况，经部门经理同意，且外借单位留下借条后方可借走。

2、凡人为损坏的制服，由损坏者负责照价赔偿。

a、布草清点及发放

1、布草要按颜色、种类、布草的大细分别收发。

2、收布草时要点清数量，并检查布草内是否有杂物，而有杂物应要求送洗部门清理干净。

3、接收特殊洗涤物品和重点物品必须做记录，并做好标记和洗衣房做交接班记录。

4、发布草时，按本部实际点数发放，双方做签收手续并做数量记录。

b、布草出品质量

1、发布草时要把好质量关，例如洗不干净布草、烫不平整布草、有异味布草。

2、以上3种布草要重申交洗衣房处理后再发放。

3、对破损的布草要修补后，重洗烫方可发放。

a、制服报废

1、制服报废一般每月月底报废一次，报废制服由布草房确认，填好报废单及数量。

2、再由洗衣房经理检查认可报废后，由洗衣房经理签名。

3、必须经成本部人员核对报废数量及签名。

b、布草报废

1、每星期四报废一次，报废是因损坏程度无法使用的，由布草房、楼层、餐厅等部门各自把关，将拟报废布草收检出来。

2、由布草房点数，按数填报损单，由各使用部门主管核对签字。

3、成本部核对签字，由布草房车上报废标记。

4、报废的布草由布草房派发给各部做清洁用途。

a、布草方面

1、从洗衣房洗好的布草，每日做全面检查。有烂的交裁缝修补，烂边的台布改成细台布、厨房围裙使用，报废的床单改成枕袋或裁制婴儿床单等工作。

2、不能修补的毛巾、台布可发给pa、工程部、厨房、管事部等部门做清洁布使用。

b、制服方面

1、裁缝尽量做修补工作。例如:西装洗水后起皱纹，可拆掉里朴，烫好后再缝补好。里布烂可以重换，西装肩垫损坏要重换。咨客长裙换金边、布吠换象根等工作。

2、要求所有员工穿西装、背心、外套要四天以上换洗一次，以免衣服多洗易损坏，同时可节约洗衣原料及人力。

3、员工换洗制服以一件换一件，以免制服流失。如有遗失或人为损坏，本部将知会员工到财务部交款作赔偿处理。

4、把报废的制服，上衣、西装、厨衫拆下纽扣或西裤拆下拉链可再次使用。

销售管理制度管理制度

员的业务活动制度化，特制定本规定。

2、适用范围：凡本公司销售人员的管理，除另有规定外，均依照本制度所规范的体制管理。

3、权责单位：销售部负责本办法制定、修改、废止的起草工作；总经理负。

责本办法制定、修改、废止的核准工作。

二、工作职责。

销售人员除应遵守本公司各项管理规定外，应职守下列工作职责：

1、部门主管。

（1）、负责推动完成销售目标。

（2）、执行公司所交办的各种事项。

（3）、督导、指挥销售人员执行任务。

（4）、控制产品销售的应收账款。

（5）、控制销售部门的经费和预算。

（6）、随时审核销售人员各项报表、单据。

（7）、按时向上级呈报：产品销售报告、收款报告、销售日报告、考勤报表。

（8）、定期拜访客户，借以提升服务品质，并考察销售效果及信用状况。

2、销售人员。

（1）基本事项。

a、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。

b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。

c、不得无故理解客户的招待，不得于工作时间内酗酒。

d、不得有挪用公-款的行为。

e、遵守公司规定，有经验销售人员帮忙和指导新销售人员完成日常工作。

（2）销售事项。

a、向客户描述公司产品功能、优势特点、价格的说明。

b、客户抱怨的处理，催收货款。

c、定期拜访客户，收集并记录下列信息：对产品的反应，对价格的反应，客户需求，客户对竞争产品的反应、评价及销售状况。

d、整理各项销售资料，即时填写《客户拜访记录表》和《客户资料登记卡》。

（3）、货款处理。

a、收到客户货款应当日缴回。

b、不得以任何理由挪用货款。

c、不得以其他支票抵缴收回之现金。

d、不得以不一样客户的支票抵缴货款。

e、产品不贴合客户需求能够交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。

三、工作规定。

销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人的《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，主管核定后，按计划执行。

2、作业计划。

销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，主管核准后实施。

3、客户管理。

销售人员即时填写《客户资料登记卡》，将客户资料详细录入客户管理系统。

4、销售工作日报表。

（1）、销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之资料，填制于《销售工作日报表》和《客户拜访资料登记表》。

（2）、《销售工作日报表》应于次日外出工作前，交于主管查看。

5、月收款实绩表。

销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈报主管核实，作为绩效评核，账款收取审核与对策的依据。

（1）、产品销售一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。

（2）、如有赠品亦须依照本公司的规定办理。

（1）、销售人员负责客户开发、网络销售、催收货款等工作。

（2）、销售主管应与各销售人员共同负起客户考核的职责。

（3）、产品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；产品本身存在技术问题可依照公司有关规定办理退货。

7、收款管理。

（1）、销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。

（2）、销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。

（3）、所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。

（4）、未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿的职责。

8、货款回收：销售人员应货款回收事宜负责，回收货款必须遵守下列规定：

(1).在受理合同签订或提出方案和报价时，应与对方谈妥付款条件。

(2).产品售出或实施完成后立即提出清款单，付款日向客户提出催款通知。

(3).经常与客户坚持密切联络，不断设法使对方如期付款。

9、无法收款时的赔偿：当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度，作为赔偿。

10、不良债权的处理：交货后六个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额，赔偿给公司。可是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则赔偿金的23应退还给负责人员。

11、事前调查：从事销售业务人员，对于对方的付款本事等，应做事前调查，并衡量我公司的研发是否能满足客户的需求，再行决定是否受理该业务。

12、严格遵守产品价格及交货期。在销售产品时，除了遵守公司规定的售价及交付实施外，也应确实遵守：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。

13、合同签订：如前述条件已具备，应将客户需求书、报价单、实施方案、及。

合同等资料，一齐提出给所属的主管。

14、免费追加产品：产品销售和实施后，若基于客户的要求或其他情景的需要，必须免费追加产品或功能的情景，必须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。

15、销售价格表：销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。经过公司许可借出的资料，也应迅速设法收回。

16、宣传资料：产品配套的宣传册和彩页等必要资料，必须慎选对象后发放。

17、回扣的范围：客户回扣必须以签约或交货方为主，发票金额内的回扣须扣。

除增值税，客户尾款结清后结算回扣，转账到客户方经过手机信息或qq所指定的银行账户，国营机构和政府公务人员回扣不予认可。

以作为对公司的赔偿。

19、产品售后的折扣：如产品卖出或实施后，货款被打折，应将对方的相关资料连同合同，订单等提交给所上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。

20、实施技术人员的派遣：关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先向所属主管请示，取得许可，并填写派遣委托书方可派遣。

四、工作移交规定。

销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。

1、销售单位主管。

销售管理制度管理制度

为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责。

1、对销售任务的完成情况负责。

2、对回款率的完成情况负责。

3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、销售部工作流程。

1、拜访新客户与回访老客户流程。

3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访。

5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报。

6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。

2、产品报价、投标的流程。

此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品。

1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。

2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)。

3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持。

4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研。

6)制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。

3、商务谈判与签订合同的流程。

1)销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判。

2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)。

4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同。

5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档。

4、发货流程。

1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉。

2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部。

3)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉。

4)库管办理出库手续。

5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档。

5、回款流程。

1)销售员催款。

2)销售员填写收款申请单。

3)销售部和财务部确认。

4)反馈给客户。

5)客户回款。

6、开票流程。

1)销售员填写开票申请单。

2)销售部审核。

3)财务部开票。

4)交客户签收。

7、售后服务流程。

1)接客户售后服务申请，由销售部经理确认。

2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部。

3)技术部和客户沟通。

4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤。

5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通。

8、退货(换货)流程。

1)客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认。

2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量。

3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪。

4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核。

5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管。

6)库管办理退货(换货)手续。

2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司。

3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。

7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货。

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档。

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。

15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。

销售管理制度管理制度

为加强各个部门事务管理，使各项管理标准化、制度化，更好地提升全体员工工作职责心，提高团体协作本事，特制定本规定。

一、行政考勤管理。

2部门人员工作时间要求：

早会时间：上午9：00-9:30。

各部门小组早会时间：9:30-9:40。

3考勤。

4请假。

1请假无特殊原因须提前申请，无申请或申请不经过的不允许请假，否则按旷工处理；

2员工请假一天（含）以内由部门经理审批、一天以上由总经理审批，事假当日无薪；

5培训总结。

二、行为规范。

1目的和适用范围。

1.1规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。

1.2本规范适用于公司全体员工。

2管理与组织。

2.1本规范由行政部负责检查和监督执行。

2.2各部门经理有对本部门员工行为是否规范进行监督和管理的职能。3基本规定。

3.3接打电话。

3.3.1接打电话是我们与用户交往的重要途径；个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的办事效率，管理水平等方面留下良好印象。

3.3.2基本要求。

3.3.2.1在电话铃响三声之内接起电话；

3.3.2.2接打电话，先说声“您好”，并主动报出部门、姓名。

3.3.2.3通话言简意赅，时间不宜过长。

3.3.2.4邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。

3.3.2.5尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。

3.4言语行为。

3.4.1言语、行为、举止礼貌、礼貌。

3.4.2严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。

3.4.3公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼；客户以先生小姐称呼，并使用普通话。

3.4.4站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。

3.4.5公司内职员与领导或同事相遇，应主动让行，以示礼貌。

3.4.6握手时应主动热情，不卑不亢。

3.4.7进入办公室应轻轻敲门后再进，进门后回手关门不能大力粗暴。

3.4.8同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时，应避免影响他人工作。

3.4.9请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。

3.4.10在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。

3.4.11未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。

3.4.12上班时间不得从事与工作无关的活动（包括闲聊（含上qq）、串岗、看无关书刊、玩游戏、逛商店等），上班时间不得接待与公司业务无关的人员，不得将无关人员带入办公区（经理同意除外），工作时间内，不得在办公区吃非饮料类食物。

3.4.13外出人员须填写外出公干记录表，客户路程较远的情景除外其余情景一律不准提前填写工干纸。

3.4.14请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。

3.4.15厉行节俭，减少浪费。

3.4.16不得在公司打超过5分钟（含）以上的私人电话，休息时间除外。

3.4.17会议培训，参加人员必须将手机关机或调为震动，无重要事情一般不允许接听电话，需听电话时要长话短说，尽快结束通话。

3.5.18公司人员外出工作后，需回公司汇报当天工作情景及做出第二天工作计划安排，如有特殊情景需向部门经理申请。

3.5个人环境。

3.5.1请坚持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。

3.5.2请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。

3.5.3有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。

3.5.4下班离开办公室前，请关掉机器电源（包括电脑），收好所有资料和文件，最终离开者请关掉电灯、门、窗、空调等。

3.6公共环境。

3.6.1除指定地点外（行政部确定并明示），在公司任何地方（包括卫生间）都禁止吸烟。

3.6.2无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。（特殊情景需运营总监批准，并报行政部备案）。

3.6.3员工外衣等物品请统一摆放在指定地方（如衣架等），不要随意摆放。

3.6.4请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。

3.6.5请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。

3.6.6请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。

3.6.7请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。

3.6.8车辆请停至指定区域，不要随意停放。

3.6.9爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。

3.6.10下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。

3.6.11员工个人资料不准随处乱放，异常是涉及到客户信息的资料必须要注意保管。

3.6.11一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。

4奖惩措施。

4.1行政部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果进行公布；员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。

4.2对检查出的不贴合规范的行为，要求予以纠正或整改。

4.3对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。

4.3.1在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。

4.3.2在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款200元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。

4.3.3在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款200元。三次（含）以上对职责人予以辞退。

4.3.4工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款200元。

4.3.5其他违规情景第一次违反予以口头警告；第二次违反除警告外，填写过失单，予以经济处罚20元；第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚50元。

4.3.6对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。

4.4罚款以现金的形式当场缴纳。

4.5所有罚款将作为员工活动经费，经总经理审批后使用。

4.6公司如果另外的奖惩制度将会另行书面通知，并贴在公告栏位置。

管理制度

一、目的：为加强公司资金管理的规范性、计划性和有序性，提高资金使用效率和风险管控能力，特制订本制度。

二、范围：本制度适用本公司内部各部门所有的收付款，制度所指资金计划包括年度资金计划、月度资金计划、周资金计划。

三、计划原则:量入为出、整体平衡，按时编制、严格执行，实事求是、不虚报。

四、计划执行：

1、各部门是资金计划的执行部门，每月末25日前各部门将下月资金收支计划报财务部审核，财务部有权依据公司整体预算及资金情况对各部门资金计划进行增减调整，经财务总监与总经理商讨签批后执行。

2、执行部门需在规定的时间上报资金计划，年度计划在年末12月10日前上报，月度计划在月末25日前上报，周计划在每周四前上报。

3、各部门资金计划应建立在对部门工作合理预计的`基础上进行编报，资金计划需按付（收）款先后顺序、付（收）款项目依次填报。

4、资金计划的调整：除发生不可抗力因素的情况下各部门资金计划经总经理签发后一般不允许随意变更调整。

5、资金付款的执行：资金付款计划按周执行，月度资金计划需填写本月第几周支付，月度内当周未执行的付款可以递延到下周支付，但具体付款安排财务依据情况而定，当月未执行的付款不再递延下月执行，各部门需在填报下月资金计划时重新提交签批，财务部根据付款计划及时调度资金，资金付款申请单需注明资金计划编号和项目名称，财务部依据签发执行的资金计划执行付款，无计划的资金付款财务不予支付。紧急情况下需将情况以书面形式报告，依次经财务总监、总经理特批后方可执行。

五、资金计划表填列格式详见附表，本制度自签发之日执行。

签发人：

布草管理管理制度

为规范各营业场所布草管理,确保酒店经营需要,特制定本规定。

适用于对酒店所有营业场所布草的管理。

3.1房务部负责对酒店客房所使用的布草进行管理，对餐饮、康乐的布草进行洗涤。

3.1.1规范各部门布草质量符合四星级标准，包括颜色、规格、重量等。

3.1.2编制布草请购计划，并协助采购部实施采购。

3.1.3负责与相关部门一起验收新布草。

3.1.4负责对各部门布草以脏换净的控制。

3.1.5负责对布草及时洗涤与发放。

3.1.6负责对报废布草的控制。

3.2财务部负责审批与采购。

3.3各部门负责提供准确的布草数量，并监督本部员工正确使用布草。

4.1布草标准配备。

4.1.1客房布草房务部负责酒店所有客房布草的配备，按照楼层房间、楼层运转和存用、洗衣房存用1：1：1.5的比例配备，即楼层房间配备部分为1，楼层运转和存用部分为1，洗衣房存备用部分为1.5，以确保楼层布草的正常运转。布草手感柔软，吸水性能好。符合fz/62006规定。毛巾纱支：地经纱32s/z，毛经纱32s/z，纬纱32s。

a)浴巾：不小于1400mm×800mm，重量不低于600g。

b)面巾：不小于700mm×350mm，重量不低于140g。

c)地巾：不小于750mm×450mm，重量不低于350g。

d)方巾：不小于320mm×320mm，重量不低于55g。

e)浴衣：棉制品或丝绸品，柔软舒适、保暖。

f)床单：纱支不低于32s，经纬密度不低于60×40。

小床单：1.9m×2.8m大床单:2.3m×2.8m。

g)枕芯：松软舒适。不小于750mm×450mm。

h)枕套：纱支不低于32s，经纬密度不低于60×40。

i)薄棉被：优质被芯，柔软舒适，保暖性能好，无污损，规格比软垫大2-4厘米。

j)保护垫：吸水性能好，能有效防止污染物质的渗透，能与软垫固定吻合，可用定型棉或中空棉。

4.1.2陕西雅兰布草。

房务部负责酒店康乐所有布草的配备，按照客用部分、洗涤部分、备用部分1：1：1的比例配备，即客人使用部分为1，洗涤部分为1，洗衣房存备用部分为1，以确保雅兰布草的正常运转。布草手感柔软，吸水性能好，毛巾纱支，地经纱32s/z，毛经纱32s/z，纬纱32s,规格重量同客房毛巾。

4.1.3餐饮布草。

1.5，以确保餐饮布草的正常运转。布草既要符合酒店档次，又要迎合酒店发展潮流，便于洗涤的面料。

4.2请购。

4.2.1当布草的使用不能满足服务的质量要求时，由使用部门根据使用需求提出书面申请，房务部根据布草的预算编制制定请购计划，并填写《请购单》，报财务部审批。

4.2.2计划批准后，采购联系供应商提供样品，样品要符合四星级酒店布草质量标准。

4.2.3样品选定后，经房务部多次洗涤，观其洗涤后的质量，一切都符合要求后，样品留存，由财务部定价。

4.3验收。

新布草到货后，房务部与使用部门、财务部一起对布草质量、数量检查验收，看是否与样品一致，如不符，拒绝接收。如无问题签收后，由使用部门领用。

4.4.1客房布草。

a)洗衣房负责楼层布草的收发、洗涤、熨烫及折叠工作，每天下午15：00到楼层收取脏布草。

b)洗衣房每天与楼层服务员清点撤的脏布草和送到楼层干净布草的数量，双方签字确认。

c)楼层在撤布草时，按照床单和被罩、巾类、枕袋分别存放，以方便点数并避免交叉污染。

d)楼层服务员在清理房间时，将污染的布草单独存放，及时送到洗衣房，由洗衣房单独处理并做好收取登记。如果未及时发现和单独存放而导致高温洗涤后报废的，由楼层相关人员承担相应费用。

e)为了让布草均匀使用，延长使用寿命，洗衣房每两个月对所有布草翻转混合洗涤一次。

4.4.2餐饮布草。

每天须在14：10以前将脏布草送到洗衣房，冬季17：00前、夏季17：30前发放完毕，每天21：30送到洗衣房的脏布草，须在次日10：50前取回，送取均须双方清点，并签字认可。因迟送而延误洗涤造成的.投诉，洗衣房均不承担责任。

4.4.3陕西雅兰布草。

每天须在13：30以前将脏布草送洗衣房，并将前一天干净布草取回，双方共同清点签字认可，对因迟送而延误洗涤造成的投诉，洗衣房不承担责任。

4.5洗涤。

4.5.1洗衣房在洗涤前，认真分类检查，床单与巾类不得混在一起洗涤，餐饮布草与陕西雅兰布草分开洗涤，并将特殊污垢的挑出单独处理。严格按洗涤操作程序及投料标准洗涤，并填写《洗涤、消毒档案》记录。

4.5.2各部门因不正确使用布草或因客人使用不当而造成污染，破损的，洗衣房须及时与使用部门反馈，提出整改意见及措施。

4.5.3各部门每天送洗衣房的布草，无特殊情况，房务部必须安排在当日将其全部洗涤完毕。

4.6客人赔偿管理。

4.6.1楼层服务员查房时发现布草污染，立即用清水洗涤污染处，如果处理掉则无须报前台，如确认处理不掉后，报前台向客人索赔。

4.6.2对于客赔、免赔的布草，由楼层主管凭有效单据到洗衣房换取相关干净布草，月底由洗衣房统一汇总并做消耗处理。

4.7盘点。

4.7.1每月月底洗衣房牵头与a、b座楼层对布草进行盘点，洗衣房盘点备用的，楼层负责房间内、布草车上及楼层仓库内的，免赔、客赔以及正常损耗的布草，必须有有效人签字，每月盘出准确的数字，由洗衣房每月列表报部门办公室，按规定数量及时补充。

4.7.2餐饮、康乐布草，由其部门自行盘点，每月盘点情况知会管理部门及财务部。

4.8布草报废标准。

4.8.1布草上破洞已确认无法缝补或在显眼位置处缝补后影响客人使用效果的。

4.8.2有特殊污渍无法去除影响客人视觉和使用效果的。

4.8.3布草严重抽丝或脱线无法达到摆放要求和使用效果的。

4.9布草报废程序。

4.9.1布草达到使用次数，且影响对客质量时，新布草到位后，可由房务部对旧布草统一报废。

4.9.2废旧布草更改用途（如改做抹布），须由房务部申请，财务部批准后，方可操作。

4.9.3对于报废的布草，每个月底由楼层主管、洗衣房负责人核对后，按程序填报废单，部门经理签字确认报财务部处理。

5.1洗衣房对于外洗的布草要根据单位分别建立《外洗记录登记本》，对于每次来洗涤的布草进行双方清点并做好记录。

5.2洗衣房按照不同单位的情况每月进行分析，特别对一些超出常规的污染、报废要进行统计并分析原因，月底报部门，经酒店批准后向外洗方进行解释。