控制装置工作总结（汇总20篇）

每个月的工作总结都对我们的工作进行了一次回顾，可以帮助我们找到做得好的地方和需要改进的地方。如果你正在为写好月工作总结而发愁，那么不妨阅读以下的范文，或许会对你有所帮助。

控制装置工作总结

20xx是不*凡的一年。今年，我们车间基本围绕两个方面开展工作：一是确保设备稳定、安全、长期运行；二是在设备稳定运行的前提下，不断进行研究探索、技术改造，提高产量。努力有回报。经过一年的努力，在公司的正确领导下，各部门和车间共同努力，成功完成了各项技术改造和维护任务，最终取得了可喜的成绩。回顾这一年，有经验教训，有成绩有不足，总结如下：

经过多次技术改进，我车间现有设备400台，每月设备完好率以上，动静密封点泄漏率保持在要求值内。设备全年整体运行状况良好，能充分保证正常生产。

1、解决设备隐患。

今年，经过多次研究和探索，处理了几个长期影响正常生产的设备隐患：如引风机振动超标；多级泵*衡盘经常磨损；减速机振动大。

2、执行计划维护。

根据设备运行记录和设备运行状态的日常观察记录，对主要设备进行计划维护（即预防性维护）。今年，两台离心式压缩机和一台往复式压缩机等主要设备已计划大修，根据换油分析和换油周期，这些设备的所有润滑油均已更换。通过预防性维护，将停机和预防故障的成本降至最低，同时为设备的长期稳定运行奠定基础。

3、应用新技术。

由于水垢太厚，我们车间的换热器流量太小。之前用高压清洗，效果不明显。经过公司技术人员的认真研究和分析，化学清洗采用换热设备单独进行。设备中的沉积物被化学试剂疏松、剥离和溶解。清洗后，对设备金属表面进行钝化，在金属表面形成聚合物保护膜，达到防垢、防氧化、防腐蚀的目的，从而保护设备，延长其使用寿命。从启动效果来看，设备的流量达到了工艺要求，这一成功对我们今后解决类似问题具有深远的意义。

一个社会的发展进步需要生产力去适应生产关系。企业要发展，还需要先进的生产技术，先进的管理体系，优秀的人才来实施和应用。

1、创建文明车间，实施全员生产性维护人员管理。

双手抓，双手用力。今年，我们车间不仅在提高产量方面做了很多努力，而且在管理方面也做了很多功课。10月，我车间积极响应公司号召，根据公司要求，狠抓设备管理，推行以预防性维护为基础，以抽查为核心的全员设备管理体系。今年我们车间按照公司要求的点检提前计划，基本完成了初检的准备工作，并在部分岗位实施，为全车间实施点检管理做好了充分的准备，为创建合格的车间打下了良好的基础！

2、完善制度建设，加大执行力度。

制度建设是企业发展的重要保证。公司要发展，要抓住机遇，不懈努力，灵活经营，依靠员工的支持和严格的制度管理。在实施体系上，我车间坚持人人*等，奖惩分明，同时结合“动之以情，理之以理”的人本管理机制，将情感管理纳入管理的全过程，不断提高管理质量，真正实现约束机制转化为员工的自觉行动。

3、重视人员培训，安排培训学习。

在竞争日益激烈的市场中，企业必须具备学习能力和高素质人才，才能在市场竞争中生存和发展。

精神、忧患意识和竞争意识。

2、个体员工综合素质有待提高，车间专业技术人员有待培养，个体管理者创新意识差，管理水*低，管理缺乏突破。

3、新的设备管理体系需要探索和研究，进一步完善和修改。

4、维修工作严格凭票办理，要求技术交底，不能口头传达；管理系统和方法很难一致地实施，而且执行力很弱。

5、设备管道防腐不到位，存在安全隐患。

以上不足将在明年我们车间进行克服和整改，并不断总结和改进。我们将用我们勤劳的双手和聪明的头脑，创造一种新的车间风格，为公司创造更大的效益。

第三年，在建安分公司领导的正确领导下，认真执行了《*石油天然气集团公司和路桥公司设备设施管理办法》，重点是路桥公司“以人为本，诚实守信，努力工作，求真务实”工作方针。加强管理，锐意进取，做好各项工作。

疾病控制工作总结

我市疾病控制项目工作在市卫生局党组的领导下，在上级业务主管部门的指导下,根据《传染病防治法》、《突发公共卫生应急条例》、《全国救灾防病预案》及《湖北省xx年年省财政疾病预防控制项目实施方案》要求，为加强项目管理工作，切实落实省、孝感市卫生工作会议精神，坚持“预防为主”的方针，进一步明确思想，统一目标，全面落实各项防制措施，以重大急性的传染病防制、疫情报告等项工作为重点，切实加强疾病预防控制工作规范化管理，逐步完善疾病预防控制体系建设。现将我市xx年年疾病控制项目工作情况总结如下：

按照卫生部《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》，加强疾控中心的基础建设。市疾病预防控制中心大楼已经全面竣工投入使用，市人民医院传染病区已投入使用。通过硬件建设，大大改善了疾控机构的工作条件。在加强硬件建设的同时，我们还结合本地区传染病发生流行特点，制定了《应对流感大流行应急预案》和《汉川市突发公共卫生事件应急预案》，从人力、技术、设备、物资储备等方面加强了卫生应急工作，提高了突发公共卫生事件的快速处置能力。为提高疾控中心专业技术人员的业务素养，加大了培训力度，对市疾病控制中心的业务骨干进行了重点培训。认真做好计量认证工作，进一步规范了实验室的管理，加强实验室生物安全管理，杜绝了安全事故的发生。

今年我市加大了对全市传染病的管理力度，实行每月定期与不定期的到相关医疗卫生机构进行传染病督导检查。同时成立了疫情监测工作专班，对全市疫情网络的报告情况进行督导检查。全市各医疗机构发热门诊认真对门诊发热病人进行预检分诊,落实首诊医生负责制。市人民医院开始启动传染病区，切实做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”。严防院内感染，市人民医院、市第二人民医院、市中医院二级以上医疗机构设立的感染性疾病科，专门负责院感控制,开展不明原因肺炎监测。各乡镇卫生院分别确定一名临床医生，专门负责对门诊和住院发热病例进行鉴别诊断。由于防控措施到位，到目前为止，我市未发生大的传染病疫情。截止xx年年11月30日，全市共发生乙类急性的传染病12种，共计2629例，死亡4例，报告发病率为 /10万，病死率为%。与xx年同期相比，报告发病率上升%。报告的12种传染病分别为：肝炎（952例）、麻疹（65例）、狂犬病（4例已死亡）、痢疾（177例）、肺结核（1326例）、伤寒（16例）、百日咳(1例)、淋病（57例）、梅毒（16例）、血吸虫病（15例）、出血热(1例)、hiv（6例,未计入发病总数）。

1、紧急疫情处理：

xx年年8月12日，孝南区东山头集镇李贤幼家举办丧宴引起了一起“霍乱”疫情，我市有5人（东山头丧宴乐队成员）参加。我们迅速组织人员通过数日流行病学调查摸清这5人的腹泻病发病情况，掌握了该起疫情的发病情况，确定了引起此次发病的原因，并采取了有针对性的措施，有效地控制了该起疫情的蔓延。经过仔细的流行病学调查发现，汉川共有9人参加孝感市孝南区东山头集镇李贤幼家举办丧宴。我们对这9人均进行了详细的个案调查,调查除发现徐书根及其妻子（未参加丧宴）有腹痛、腹泻症状外，其它8人通过动态观察到目前为止未发现任何不良临床症状。这9人及邓珍玉采集粪便样均未检出o1群及o139型霍乱弧菌。发现这两例腹泻病人后，市人民医院立即派120专车将病人接送到隔离区进行隔离治疗。入院后病人未出现腹痛、腹泻症状，且停用抗菌素后，连续两次粪检o1群及o139型霍乱弧菌均为阴性，8月17日下午解除隔离。我们对凡和徐书根接触的乐队成员、其参加丧宴东家的全家所有人和徐书根家人等共计92人，给予氟哌酸胶囊进行预防性服药，对病人、其密切接触者采样24份，对外环境采样72份，均未检出o1群及o139型霍乱弧菌。同时在全市启动紧急预案，在做好疫情防控工作的同时，要求全市各医疗机构，对辖区内村卫生室和社区服务站搜索病人，做到逢泻必检，进一步完善送检制度，畅通送检渠道，并实行24小时值班制，每天由各单位分管院长将当地的腹泻病例上报市疾控中心，并派出医务人员到各村站室进行了检查和督办。目前未发现类似的腹泻病人。且全市各地送检的28例腹泻粪便样品均未检出阳性菌株，系其它原因导致的腹泻病人。通过我市疾控人员的共同努力较好的完成了控制了本次霍乱疫情。

2、网络直报：为了确保传染病疫情信息及时报告，程序规范，保证全市疫情络的畅通。针对当前传染病信息报告不及时的问题，我们严格按照《传染病信息报告管理规范》的要求，全面对我市疫情网络直报情况进行整改，使我市传染病直报及时报告率较去年的有较大提高。进一步完善了市、乡两级疫情络体系，对全市34名传染病信息管理员实行聘任制，责职到人，奖罚分明，实现了疫情报告定领导负责，疫情资料定责任人收集，疫情网络直报定人员操作。健全了以传染病病例个案报告为基础的医疗机构网络直报工作，解决了疫情及时报告与订正、常规监测与突发事件预警和流动人口疫情报告管理等诸多问题。我们现已能按月进行传染病疫情报告分析，并建立健全定期公布传染病疫情制度。32个疫情络直报单位传染病疫情报告责任明确、程序规范、网络畅通。

3、重点疾病监测：为了进一步加强以霍乱、伤寒为重点的.急性肠道传染病监测工作，根据湖北省卫生厅、孝感市卫生局有关文件精神要求，各医疗单位从5月1日起至10月31日要开设肠道门诊，实行“五专”管理，市直医疗单位要做到专人、专用处方、专室、专药柜及专用厕所，乡、镇、场卫生院要做到专人、专管、专桌、专用登记簿和专用处方。要认真做好腹泻病人登记和病原检查，做到“逢泻必登、逢疑必检”，对腹泻病人给予全程抗生素治疗。市人民医院、市中医院开展自采自检，检查率要求达到20%以上，其它医疗单位要及时采集腹泻病人样品送市疾病预防控制中心进行检测，检查率应达到8%以上。

1、疟疾防治：按照上级有关业务部门有关精神,我们于xx年年4月28日如开了全市12个疟疾镜检站的培训动员会，并于xx年年5月1日-xx年年10月1日开展了对疟疾的主动监测我防治工作,目前全市的疟疾镜检工作已按要求完成，共完成对11599人的疟疾镜检，均无阳性病例报告。今年无疟疾新发病例报告。

2、肠道寄生虫病监测：根据省厅有关要求，为了解我市土源性线虫感染现状及流行特点,为制定防治策略提供科学依据.按照我省统一方案,采用分层整群抽样法抽取城隍镇同裕村及其周边小学、幼儿园为调查点，调查约727人，用改良加滕厚涂片法检查土源性线虫卵;透明胶纸肛拭法查3—12岁儿童蛲虫卵，11月5日市cdc组成专班，分成5组入户发放了统一编号的便盒1064个，在土城小学发放了便盒217个，在中岭小学发放了便盒125个。11月6日至8日，我们一行8人分成4组入户、入校收集了粪便标本505个，回收率%。11月9日我们到土城小学学前班及阳光宝贝幼儿园现场采集了蛲虫标本分别为68张和154张。此次活动中收集粪便标本505张、蛲虫标本222张，共查出土源性线虫两种，分别为蛔虫38人，蛲虫14人，感染率分别为%、%,总感染率为%。

碘盐监测：按照《xx年年碘盐监测实施方案》，我们于xx年年12月完成了居民层次288份盐样的监测工作，其中合格碘盐267份，不合格碘盐15份，非碘盐6份。碘盐合格率%,非碘盐率%,碘盐覆盖率%,合格碘盐食用率%。生产层次共监测碘盐11批，批质量合格率100%，。我市碘缺乏病防治的各项指标已达到国家规定的消除碘缺乏病的标准。

控制装置工作总结

页面第三行起：实习总结报告，一号字黑体居中;页面第十六行起：**********系，小二号字宋体居中;页面第十七行起：专业、班级、姓名小二号字宋体居中;页面第十八行起：年月日，小二号字宋体居中。

第二部分：标题：××专业××级顶岗实训总结报告。

要求：××专业××级为宋体三号字居中;顶岗实训总结报告为黑体二号字加粗居中。

第三部分：正文：宋体四号字。

一、实训单位基本情况(200字以内)。

二、实训过程总结(800至1000字)。

四、实训过程中存在的主要问题和建议(300字以内)。

五、专业、班级。

六、本人签名。

第四部分：实训单位评价(单置一页)：由实训单位人力资源管理部门或服务部门主管做出实训鉴定并盖章。

第五部分：经济管理系评价(单置一页空白)。

全文采用a4纸正版打印。

疾病控制工作总结

xxxx年x月xx日是全国第xx个“防治碘缺乏病日”，今年的宣传主题是“每天一点碘 健康多一疑点。为保持我县消除碘缺乏病防治成果，普及碘缺乏病防治知识，现将我县第二十四届“防治碘缺乏病日”活动总结如下。

在县政府重大疾病防控工作领导小组统一领导下，由卫生、盐业、工商、妇联、团委、教育、广电等有关部门共同组织实施。

按照县政府重大疾病防控工作领导小组的要求，我们利用闹市区和新闻媒体传播面广、覆盖面宽的特点，采取开设健康教育课程、悬挂标语横幅、展板、发放宣传材料、现场咨询、真假碘盐实物展示等多种形式，紧紧围绕宣传主题，在县城、乡镇和学校广泛深入地开展了“防治碘缺乏病日”宣传活动。

x月xx日，县疾控中心与县乡两级共x个单位联合在县城开展了碘缺乏病防治知识宣传。活动期间，采取悬挂横幅、电子屏、制作展板、发放宣传材料、真假盐现场鉴别、现场咨询等形式，向过往群众宣传缺碘的危害，要坚持长期、科学、有效地食用碘盐。

x月xx-xx日全县各乡镇卫生院利用集市各自进行了形式多样的上街宣传，发放宣传单，现场解答群众咨询。碘缺乏病日活动期间，各乡镇疾控专干对辖区内学校下发了碘缺乏病宣传资料，现场考评等形式对学生进行了碘缺乏病防治知识宣传。

活动期间共开展碘缺乏病宣传县级x场，乡镇宣传x场，累计悬挂横幅x条，张贴宣传画xx张，电子屏幕标语x条，展板x块，宣传折页xxxx余份，手提袋xxx个，围裙xxx个，定量盐勺xxx个，纸杯xxx个，扇子xx把，毛巾xx余条解答群众咨询xxx余人次。

通过此次宣传，使我县广大群众深刻认识到缺碘的危害和食用碘盐的重要意义，增强了人们的防病意识，达到了良好的宣传效果，为持续消除碘缺乏病奠定了坚实基础。

控制装置工作总结

20xx年*石化集团南京化学工业有限公司（以下简称南化公司）特种设备管理在国家、集团公司、省市质量技术监督部门的正确领导下，严格按照《特种设备安全监察条例》等安全监察制度规程执行。特种设备运转*稳，安全状况良好。具体作了以下几方面的工作：

一、20xx年特种设备检测情况。

南化公司现有锅炉3台，压力容器920台，工业管道135931米，电梯4台，起重设备108台，安全阀786只。20xx年锅炉计划检测1台，检验完成1台，压力容器计划509台，检验完成270台，剩余239台由于装不能停车，故没能完成检测计划，延期报告一直没有得到批复，工业管道计划9425米，检测完成9425米，电梯计划4台已全部检验合格，起重设备计划56台，已全部检测合格，安全阀校验645只，未校验安全阀使用单位都打报告申请延期。

二、开展特种设备普查，理清特种设备台账。

20xx年南化公司开展了特种设备专项普查，整顿特种设备基础资料、完善和规范特种设备台账，广大设备技术人员克服重重困难，通过调研、测绘、评估、标定等手段建立起初步的特种设备台帐和档案资料，取得了良好的效果。这一基础建立后，通过管理人员不断充实完善，及时整理填写，人员变更资料交接，妥善保管等持续细致的工作，使特种设备资料管理初步规范化，走上了良性发展的轨道。

三、加强法规学习，组织特种设备专项检查。

贯彻实施国家、集团公司关于特种设备管理的法规、条例，完善本公司特种设备管理制度，公司先后转发了《特种设备安全监察条例》，《*石化集团公司特种设备安全监督管理规定》，《关于公布特种设备目录的通知》，《在用工业管道定期检验规程》，通过组织管理人员认真学习和辅导这些法规、条例，把国家和集团公司关于特种设备管理的方针、政策落实到实际管理工作中，从而使特种设备管理规范化、制度化。公司根据特种设备管理需要，先后制定下发了《南化公司设备管理规定》、《南化公司压力容器管理规定》、《南化公司工业管道管理规定》等，各生产企业结合管理实际，制定了更加细致化、具体化的特种设备管理制度，当然，我们的制度建设还不尽完善，需要根据国家及集团公司特种设备管理的新精神，在实际工作中不断丰富、不断完善、与时俱进。为了提高特种设备管理人员素质，公司先后有10人次参加集团公司组织的企业特种设备安全监督管理技术宣贯培训班，公司内部对基层特种设备管理人员进行了相关管理程序、制度、规程的集中学习和培训，加强了基层管理人员对特种设备安全管理的认识。我们先后按照省、市质量技术监督局的要求，依据新制定的工业管道分类标准和注册软件，开展了压力管道普查整治工作，组织完成了全公司工业管道资料上报工作,并通过了省技术质量监督局进行的抽查验收；在全公司范围内开展了在用特种设备安全检查工作，加强对重点监控设备检查与监控工作。20xx年我们按照集团公司要求开展了进一步加强特种设备安全管理工作，进一步强化了设备事故预案的制定及演练工作，提高了特种设备的现场管理水*。

四、严格按计划实行特种设备年度检验及定期检测工作。

充分认识特种设备管理的重要性，把特种设备安全管理作为设备管理的重要组成部分。公司和直属各单位设备管理部门，设有专职或兼职的特种设备管理人员，设备月报中有专页反应特种设备的安全和检验情况，公司掌握全部特种设备台帐，并于每年年初制定统一的特种设备检验计划，安排专项费用，负责监督实施。检验计划完成率作为全年设备管理考核指标之一与企业考核挂钩，杜绝了特种设备的超期使用。压力容器、工业管道外检工作由企业组织进行，每年进行一次并记录在案；全面检验工作分别由市锅炉压力容器检验研究院和市化工特种设备检验检测研究所等相关专业检验单位进行。

五、特种设备存在的薄弱环节。

特种设备的现场管理更关系到企业资产和职工人身的安全，我们本着“老设备不能差”的原则，加强容器、管道保温防腐工作，加强特种设备现场巡检和维护管理，及时发现处理安全隐患，做到标识清晰，设备铭牌齐全，保温完好，表面整洁，设备完好。特种设备定期检验检测工作确保特种设备必要手段与技术保证，由于南化公司属于化工企业，连续生产，有时装停产时间短，不能满足特种设备的检验要求，需要办理延期，使用单位申请延期手续较复杂，因此存在有个别超期未检的现象，需要进一步加强。

六、20xx年特种设备管理目标与思路。

为进一步提高南化公司特种设备安全管理工作水*，加强我公司特种设备安全监督管理工作，提出以下几项目标：

1、特种设备安装、改造、维修、报废告知率达到100%，监督检验率达到100%。

2、特种设备使用单位档案齐全，定期检验率达到100%，设备使用登记证在有效期内，安全检验合格标志固定在设备显著位。设备有安全注意事项和警示标志且于显著位。设备安全附件和安全保护装符合法规、标准及安全技术规范要求。

3、特种设备使用现场管理规范有序，生产活动安全有序，设备运行状况良好，设备安全生产事故率为零。

4、特种设备安全管理和操作人员证件在有效期内，有培训记录。作业人员持证上岗率为100%。

5、特种设备的维修保养有维保单位，并定期维保，有维保记录。

6、有特种设备事故应急救援预案和措施，至少每两年演练一次，有演练记录。

按照《特种设备安全监察条例》的要求，公司将在20xx年重点开展压力容器操作人员取证工作，加强压力管道、起重机械的安全监察工作，使该项工作进一步制度化、规范化。

控制装置工作总结

plc代表可编程控制器，它是根据用户的需求进行有针对性的工作，是一种相对智能的控制手段。plc由于它实际工作情况决定了它只有输入端口和输出端口，这就决定了它的接线量很少。plc在实际工作中都是以程序的形式进行存储的，而且当存储的控制程序发生改变时，整个系统不需要像传统那样改变接线来完成，这充分了体现了plc的优越性，这一特点使它可以在自动化控制中发挥巨大的作用，它弥补了传统自动化控制的需要大量维护的缺点，而且还提高了自动化控制的效率，让自动化控制实现成为更大的可能。不过在plc控制过程中也需要注意很多问题，例如plc系统运行对电源的依赖性非常强，如果电源出现任何情况都会导致整个系统处于无法工作状态，所以需要提高对电源的要求；另外，cpu对于plc来说也是非常重要的，整个系统中的数据都需要依靠它来处理。plc的特点可以概括为三点，首先是它的控制功能强大，可以进行分散控制、集中管理；其次是操作简便、控制程序易懂；再次是硬件设备完备、具有较强的适应性[2]。

2、电气自动化控制过程中常发生的问题及提高控制装置安全性的措施。

21电气自动化控制过程中常发生的问题及其导致因素。

在电气自动化控制中主要关注的就是控制效率和系统运行安全问题，虽然一些控制技术和设备的应用逐渐地提高了电气自动化控制效率，但是电气自动化控制过程中却存在控制设备可靠性差的问题。电气自动化控制是一个比较复杂的过程，存在各种可能导致控制设备可靠性差的问题，这些因素主要包括工作环境因素、设备质量因素及人为因素。具体说来就是环境中的气候、机械外力、电磁波干扰等因素，都会给电气自动化设备的可靠性造成很大的影响；在目前的电气自动化市场中，很多自动化设备生产商，只是一味地追求利润，忽略了产品质量，再加上各生产商之间的恶性竞争，导致了自动化设备存在巨大的安全和质量问题；在自动化控制过程中，如果操作人员的态度不严谨、目的不纯，他们不按规定的程序操作，这样就会导致电气自动化设备可靠性降低，甚至会造成安全事故。总之，在电气自动化控制中还是存在很多影响因素，如果想不断地提高就需要严格注意这些能够导致控制设备不可靠的因素，从而可以采取有效措施加以解决[3]。

在电气自动化控制过程中，最为关键的因素就是控制装置的安全性问题，所以为了保证电气自动化系统正常运行，就需要逐步提高控制装置的安全性。在实际工作中想要提高控制装置的安全性可以从以下方面入手：第一，尽可能地提高设备设计的可靠性。要想提高自动化设备的整体可靠性就需要从设计阶段开始，加强设备设计的准确性。这就需要对控制设备进行充分地研究，分析产品的各个相关参数，明确产品的性能和使用条件，之后做出合理的、可靠的设计方案。产品的结构形式和类型需要根据应用的空间来设计，产品的大小决定着产品的类型和其生产规模以及生产批量；第二，要保证控制系统中各种器件的.质量。在选择器件时，不能只考虑如何降低成本要充分地考虑到器件的质量，只有保证了设备元件的质量，才能保证自动化设备的质量和可靠性。在选择自动化设备器件时，不能盲目地选择，要严格地参照设备使用器件的标准进行选择，同时还要考虑到器件的技术要求；第三，加强设备维护管理，提高控制装置的安全性。不管怎样严格地选择设备器件，由于大功率电子器件和半导体器件散热问题、电磁干扰、工作环境的潮湿度、气压温度不合适等问题。在设备长期运行过程中都会出现器件损坏的现象，这就要求对设备进行定期检查和维护[3]。

3、结束语。

总而言之，电气自动化推动了社会的快速发展，不仅提高了人们的工作效率，同时还改善了工人的工作环境，它在社会生产中发挥的作用是居功至伟的。不过要想让电气自动化更好的为人们服务就要不断地提高电气自动化设备的安全性，最终可以将人类社会的发展推向另一个高度。

风险控制工作总结

为能够使安全风险管理各项工作得到有效落实，公司将安全风险管理工作纳入公司每周一党政联席会议议程，由安全风险管理专职人员汇报安全风险管理工作推进情况和存在的问题，针对工作开展中的问题，参会人员共同探讨，分别交换意见，确定最终解决方案。并结合安全风险管理推进工作领导小组成员各自工作实际，划定任务，明确职责，形成任务到人、责任到人、层级负责、严抓落实的良好局面，为工作的开展奠定了基础。

1、开展事故案例警示教育。结合铁路总公司通报的作业人员责任死亡较大事故，制定事故案例警示教育内容，组织干部职工学习“xxxxx(2013)96号”《关于进一步加强近劳动安全工作的通知》(2013)94号《污水提升站、化粪池等集污设备维修安全操作规程》，充分利用班前点名会、职工学习会、安全“警示室”等，明确各级干部的监控责任和职工岗位作业标准，并在污水提升站、化粪池等集污设备等维修作业中认真贯彻落实。明确管道、窨井、阀门井、化粪池、污水处理池、污水积水井、储水池、地沟、锅炉、压力容器、箱罐类容器、烟道、除尘器、储藏室、冷库等有限空间作业技术要求和管理程序。

2、安全风险知识培训。组织各车间安全管理人员，在xx职培基地分5次进行安全风险管理知识培训，通过“安全风险管理方法与技术”“安全管理理论与方法”“安全文化建设”三个培训课件，结合公司安全生产实际情况，引导干部职工树立安全风险意识，正确识别安全风险源点，熟练掌握现场作业风险源点控制技巧，提高职工现场处置能力。

3、新工岗前培训教育。对新分到我公司的5名大学生、33名高职毕业生，在公司培训基地，分两期对新职人员进行岗前安全培训。劳人部针对新职培训工作，提前入手，精心准备，找准培训重点、确定培训内容，从安全部、劳人部等相关业务部室，抽调文化素质高、安全意识强、专业功底硬的人员，担当授课老师，采取多种形式，保证培训效果，避免走形式、走过场，做好新入路职工初期的培养、锻炼，促进新工的尽快成长和成才。同时找准培训重点、制订“一人一案”的培训计划，尤其要增强预算编制、电器维管、集中控制等关键岗位适应性实践锻炼，鼓励新接收职工考取国家认证资格，采取多种形式，保证培训效果。对于实习期满达不到岗位标准要求的不予定职。环节，确保人员、设备安全。

4、提高干部素质。为提高干部业务能力，强化干部下现场指导。

水平，公司将提高干部素质作为下半年的一项重点工作来抓。各部室、各车间按照公司的总体工作部署，结合每名干部岗位工作的实际情况，着重从政治素质、业务素质、综合素质等方面，制订干部素质培训计划，突出干部素质培训的质量和效果，增强干部素质培训计划可操作性，每周按计划通过政治素质、业务素质、综合素质等方面内容培训学习。同时，由公司劳人部、纪律监察室等部门联合组成“干部提素”检查督导小组，不定期、不定点的对各部室、各车间干部提素计划落实情况督导检查，并通过对相关人员培训结果提问，达不到要求车间或者个人，所有培训工作推到重来，并纳入月度考核，保证了干部素质培训计划的有效落实，提高干部素质培训的质量和效果，增强干部素质培训计划可操作性。

1、针对公司生产任务种类多、日常作业流动分散、作业面广等突出特点，组织专业人员对管内在建工程、房建、供水、物业、锅炉等重点部位进行“地毯式”梳理汇总，广泛收集近年来发生的安全问题及违章违纪情况，围绕人员、设备、管理三大要素，并对数据进行分析，初步确定15个风险源，83个风险点。通过深入一线，组织车间、班组干部职工从思想认识、人员素质、设备质量、现场作业等方面进行探讨分析，部学研判风险源，最终确定15个风险源确定安全风险控制重点和难点，按照安全风险等级逐项确立72个安全风险点，实现风险数据全覆盖。

2、将各类安全风险点按照人为因素、技术因素、自然条件因素。

等产生原因进行梳理分类，综合评估其风险概率、风险范围和严重程度，并分别制定针对性卡控措施和应急处置措施281条，将风险管理全面融入既有安全制度，从安全生产管理制度、安全生产监督检查、安全生产考核等几个方面，修订完善安全管理制度、办法，找准了安全风险管理的切入点。

3、进一步完善安全问题报告制度，明确各部门的响应人员、时限、流程及应对方案，严格规范报告程序，严肃报告纪律，坚决消除瞒报、迟报现象。迅速将新发现的安全问题纳入《安全风险问题库》，并根据应急预案规定，适时启动相关应急预案。

1、公司根据实际工作情况，确定月度重点工作项目，从客车上水、锅炉焚火、物业管理、基建工程、高铁设备、交通安全、消防安全等重点工作，制定公司月度安全风险源(点)控制表予以下发，各车间根据公司安全风险源控制点，结合车间生产任务，分别制定车间安全风险源点控制表和控制措施，下发到班组贯彻落实，并通过公司各级检查人员下现场检查和跟班作业检查，强化作业标准和安全卡控措施落实，确保各项安全措施落到实处。

2、针对季节更替、工程改造、设备更新、业务变更等内外部条件的变化和运输生产的新情况、新问题，及时分析研判安全风险的变化，动态调整“月度安全风险源点控制表”中的控制点和控制措施，补充修订风险和控制措施，时刻保持把握安全风险源的高度敏感性，确保安全风险管理及时跟进发展变化的安全形势。

1、安全职责、标准流程修订。按照总公司安全风险“三四五九”总体思路，公司组织人员首先从明确管理职责上入手，按照“逐级负责、分工负责、岗位负责”的要求，进一步明晰和落实各部门、各岗位的安全职责，消除职责不清，推诿扯皮现象的发生，严堵安全管理漏洞。

控制装置工作总结

在党委领导的举荐下，我有幸成为一名挂职锻炼的工作人员，并担任统计工作。

并被指派到重要的岗位上去进行挂职锻练，这次工作对于我来说是一个千载难逢的学习和锻炼机会，对此我倍感荣幸、倍加珍惜。

弹指一挥间，四个多月的挂职锻炼即将过去，在即将结束挂职的时候，有许多感慨、体会值得很好地回顾和总结。

一、挂职工作回顾。

(一)加强学习，熟悉专业知识，掌握专业本领。

挂职的目的在于在拓宽视野的过程中学到更多的知识，积累更多的实践经验，培养一专多能的复合型人才，是为企业提供人才和智力支持。

统计工作对我来说是一个全新的专业和职业，一切都得从零开始，从头学起。

为了能够尽快进入角色，顺利、圆满的完成各项工作任务，向组织交一份满意的答卷，不辜负领导的希望、信任和重托。

学习了段有关挂职工作的文件和领导讲话精神，提高对挂职工作的目的、要求和重要意义的认识;学习了部、路局、段《统计规章》，掌握有关统计的知识，加深对《统计规章》的理解和掌握，了解统计工作的重要性。

通过四个月认真的学习和刻苦的钻研，基本掌握了统计的工作目的、作用、程序和要求，为我今后做好统计工作提供了法律、法规和政策依据;经过四个月的实践，也积累了一定的统计工作经验，现在工作起来已经得心应手了，为进一步做好统计工作打下了坚实的基础。

(二)强化培训，掌握统计方法，积累实际经验。

为了适应铁路运输管理的需要，我深知光凭学习是不够的，必须通过在实际工作中积累出的经验，才能跟上铁路跨越式发展的步伐，尤其是近年来机车管理体制发生了很大的变化，统计方法也随之发生了很大的变化，所以在工作中我除了一定要努力学习业务知识外，还反复细致的研究《机车统计规则》，并且做到活学活用和理论联系实际。

通过日常的技术培训，现在已经掌握了一整套科学的统计计算方法，切实地解决了开始工作时遇到的诸多问题。

(三)注重基础，提高统计质量，提供决策依据。

任何一项工作必须从基础上做起。

基础实、底蕴厚、方法活、措施正是做好工作的前提和条件。

四个月来，我注重统计的基础工作，工作质量从司机报单抓起，司机报单是统计的最原始单据，只有司机报单的正确填写和准确的录入才能保证各种统计报表的准确无误，从而及时上报，为上级领导的决策和运输生产指挥提供可靠的依据。

为了保证统计工作质量，我每天在上机之前，对每一张报单进行认真的逻辑分析，包括司机报单的各项时间的关系、机车的工作种别、运行公里等进行认真的核对，发现填写错误等问题及时与有关业务人员沟通，以便得到更好的解决。

工作中我认真做到了“凡是必做于细”，严把工作质量关，为段的统计工作迅速、及时、准确、有效、可用做出了自己的努力。

(四)注重创新，顺应统计变化，适应统计规律。

为了更好的适应铁路跨越式发展进程，统计工作需要不断的改建和创新。

这就需要统计人员在做好大量的统计基础工作的同时，还要注重创新，不断顺应统计变化，适应统计规律，充分运用机车统计指标体系和调查方法开展统计分析工作，充分利用科学的统计方法和先进的统计手法，准确、及时、全面、系统地搜集、整理、分析、预测、监督，来反映机车运用、检修和材料的消耗等情况，为日常运输生产指挥、段的经营管理和领导决策提供可靠的数字依据，所以我在日常的工作中特别留意和收集统计资料，并且不定期查看机车运用指标及技术指标的完成情况，发现有较大的波动的，能够及时虚心向其他同事咨询请教，同时也更好的提高和锻炼了自己。

二、挂职工作体会。

一年的挂职锻炼中，我本着“多听、多看、多思考、多实践、多总结”的指导思想，刻苦学习，深入研究，认真工作，积极参与实践锻炼，使本人在思想素质，工作水平有质的提高。

(一)思想素质提高了。

我是我家的独生女，父母对我偏爱、甚至是娇生惯养，从都是饭来张口、衣来伸手，时时处处都依赖着父母，通过此次挂职锻炼，我自己感觉到变化最大的就是我的思想素质。

在工作中，我是干着今天、总结着昨天、想着明天，保证自己的工作的连续性、条理性和稳定性，这在以前我是不敢想象的，思想素质发生了质的飞跃，这种变化不仅体现在工作中，在家里我也能替父母分忧，承担了家庭的一个重要角色，父母也明显感觉到我的变化。

(二)专业知识丰富了。

经过四个多月的统计工作的实践，在统计工作中学到了许多书本上没有学到的东西，我又多了一门专业知识，多了一手专业技能，这是我四个月挂职锻炼收获最大的和体会最深的。

总之，我们要思考和要做的的确很多，还需我们不断努力。

其实我所做离大家做也很多的差距，更需我自己不断的学习、进步。

由于自己水平、能力有限，可能力不从心，加之时间较短，所学根本达不到透彻。

装置检修作业的安全控制

第一条为了规范装置（设备）检维修作业，确保生产装置长周期安全稳定运行，特制定本规定。

第二条生产装置检维修一般分为：装置停工大检修、日常（月度）检维修、临时抢修三类。

第三条本规定适应于延安炼油厂所属各单位。

第二章职责。

第四条机动科是全厂设备检修的归口管理部门，电气仪表管理科负责其中电气、仪表部分。

（一）负责全厂装置停工大检修计划的编制、施工方案审定及现场施工的组织协调。

（二）负责全厂各单位日常维修实施的检查、监督与考核。

（三）负责全厂各单位设备检修工作量签证单的审核。

第五条生产车间职责。

（一）负责本单位检修分工和实施细则。

（二）负责本单位日常维修和临时抢修的组织实施。

（三）负责本单位停工大检修和日常维修计划的编制、上报。

（四）负责本单位检修方案及相关预案的编制。

（五）负责本单位检修项目施工质量的检查验收及检修工作量签证单的编制。

（六）新增设备安装时，生产车间通知机动科，由机动科组织电气、仪表等相关单位对接，明确新设备电仪部分的维护保养内容。

第六条维修车间职责。

（一）负责生产车间机泵等设备机械部分的维修。

（二）负责装置停工大修期间检修指挥部安排的'检修工作。

（三）负责完成机动科安排的临时抢修工作。

第七条电气车间负责全厂范围内的输变电系统和机泵等设备电气部分的维护、检修，以及设备检修时电气部分的拆装。

电机检修前，电气车间应保护性地拆卸联轴器并将联轴器零部件交生产车间保管。维修车间负责联轴器的回装、找正。

第九条预算科负责全厂大修（抢修）外协施工项目的施工费用预（决）算。

第三章检修计划编制。

第十条检修计划的编制分为年度装置大修计划、日常（月度）检维修计划、临时抢修计划。

第十一条年度装置大修计划是根据全厂每年编报年度综合计划的通知而编制年度综合计划。

第十二条装置（设备）临时抢修计划是根据生产安排或装置（设备）存在故障，()需对装置（设备）进行临时修复的计划，装置或大型设备抢修计划必须在炼化公司批准后方可实施。

第十三条装置大修计划：

（一）得到厂计划科的通知后，各单位开始编制下一年的装置大修计划。各单位应及时收集需报装置大修计划的有关图纸、资料、技术数据及经济指标，项目计划要全面、准确。

1.车间的大修项目计划编制后，车间应组织领导、管理人员开会讨论，车间一把手审批后报职能科室。

2.职能科室（机动科、电气仪表管理科、基建科）组织有关单位对全厂的大修项目计划进行讨论。

3.大修项目计划编制定稿后，生产车间先送其主管领导审批，然后送职能科室审核，最后送职能科室主管领导审批。

4.职能科室将全厂各单位的大修项目计划进行汇总，送预算科做费用预算，然后报计划科。

5.计划科组织召开厂计划审查会讨论通过，经厂领导同意上报炼化公司。

（二）凡是列入停工计划的技改技措项目，技术科汇总后，报机动科。由技术科牵头负责项目实施，机动科组织施工。

（三）大修项目计划确定后，由归口管理部门通知车间在oa系统申报材料计划。

（四）综合大修项目、抢修项目费用，由年度计划修理费支付，计入生产成本。

（五）在装置检修开始前1个月，各生产车间编制装置大修（抢修）方案，内容应包含：装置检修（抢修）概况、车间组织机构、检修项目计划、施工网络图。

1.对装置运行存在问题简述，列举本次检修（抢修）中主要解决的问题；

2.检修（抢修）项目计划应分类、分项清晰，规格型号、数量等准确；

3.说明检修（抢修）计划停工吹扫时间、开工时间及检修时间。

4.外协施工项目，必须明确项目负责人；每页项目计划表底应有设备主任及机动科负责人签字；车间自检项目详细明确，落实到人（实施人、班长及项目负责人）。

5.装置大修（抢修）方案编制完成后，由车间领导、生产主管厂长、生产科、技术科、机动科审批。

6.大修（抢修）招标计划由职能部门编制，机动科统一上报。

第十四条日常（月度）检修计划：

（一）设备月度检修计划由生产车间针对本车间设备运行中存在的问题、隐患而提出，计划内容全面、准确、工作量明确，在每月10日前上报机动科。机动科审核后，15日前报计划科，由计划科将审核后的计划下发到车间，小修由生产车间组织实施，大修由机动科组织实施。

（二）检修计划一经下达，不得随便增加和修改，以保证计划的准确率，并以此考核各单位。

第十五条装置临时抢修计划，由车间编制抢修计划、机动科组织实施。车间将抢修计划编制完成后，报机动科审批通过，车间报计划科，由计划科上报炼化公司相关部门按程序审批。抢修项目特别紧急的，可以直接报机动科，同意后先实施，后补计划。

第四章检修施工管理。

第十六条检修材料、配件的领用管理：

（一）装置大检修设备、配件领用按照“延安炼油厂大检修材料领用办法”执行。

（二）日常设备维护检修材料由车间设备技术员根据车间设备运行状况，及时准确每月向机动科、供应科申报月度材料消耗计划。检修材料、配件由生产车间领用。设备配件的质量由生产车间和施工单位安装前共同确认，对不能确认的上报全厂机动科。配件不合格退回供应科。

第十七条日常（月度）检维修的施工管理：

（一）当设备发生故障需要检修时，车间做好检修前的准备工作，在符合检修条件下，由车间设备技术员通知维修车间，并填写“设备请修单”.

（二）维修车间接到请修单后，派检修人员进行检修前安全检查，符合要求后，按照设备维护规程进行检修，并填写“检修记录”.

（三）对于检修中出现的重大疑难技术问题，由检修单位技术负责人及时上报机动科，由机动科组织有关人员研究解决。

（四）检修完毕后，检修人员通知请修单位设备技术员，对检修设备进行试运转、验收，将填好的检修记录移交检修单位，并经双方共同签字认可。

（五）主要设备和关键设备发生故障，生产车间在和维修车间联系的同时，还要及时向机动科汇报，机动科要及时组织处理。

第十八条临时抢修的施工管理：

（一）当危及安全生产或正常上班时间以外主要生产设备发生故障需要抢修时，由生产单位报生产科，生产科通知相关单位安排检修。

（二）装置停工抢修，由全厂主要生产领导决定，由机动科组织有关各职能部门、生产单位制定抢修方案，按方案实施。

（一）装置停工大检修前应做好以下工作。

1.成立大检修指挥部，明确组织机构、各专业组负责人、专业组职责等。

2.检修前由生产科负责，组织其它专业科室、生产车间协助编制《炼油厂装置停开工方案》，经厂及炼化公司专业部室审核后实施。

3.检修前由机动科负责，组织其它专业科室、生产车间协助编制《炼油厂装置检修方案》，经厂、炼化公司专业部室审核后实施。

4.装置（设备）检修前外协施工单位必须接收安全教育，与各厂安全科签订安全施工合同或协议，否则不得施工。

5.检修前要做好检修的“十落实”工作。即安全措施落实，组织工作落实，施工项目落实，检修时间落实，设备、零部件落实，各种材料落实，劳动力落实，施工图纸落实，政治思想工作落实。，尤其要严格对到货材料、设备进行验收，防止不合格材料、设备到达现场。

6.检修前机动科组要组织相关部门、施工单位完成施工交底，达到项目任务交底，施工图纸交底，质量标准交底，施工安全措施交底，设备零部件、材料交底。

7.机动科负责编制全厂大检修施工网络图。关键设备及重点检修项目由施工单位编制施工方案、施工安全预案和网络图，由机动科审核同时报公司机动设备部审核备案。

（二）施工中检修单位严格执行《石油化工设备维护检修规程》规章制度和“延安炼油厂检修标准化流程”规定，确保检修安全。

（三）检修工作要实行全面质量管理，严格按检修技术规程中质量标准执行。关键设备检修必须有中间验收环节，项目负责人对中间验收质量把关，签字。

1.大检修开始时间以安全科组织各相关单位安检合格后为准，严禁私自安排施工单位人员提前进入现场。

2.施工单位进场施工应严格遵守我厂和大检修指挥部的相关要求，不得随意拆卸、焊接、登高等作业。

3.装置大检修开始后，检修指挥部要抓紧计划项目、隐蔽项目的检查落实。

4.大检修单个（如：大型机组、高危装置等）项目实施前，生产车间要与施工单位办理交接手续，同时办理相关的票证和现场检测。

5.大检修期间的各项管理工作由大检修指挥部下设的各专业组分工负责。

6.装置大检修实行文明检修，检修现场要坚持做到：

“三条线”（工具摆放一条线、配件、零件一条线、材料摆放一条线；

“三不见天”（润滑油脂不见天、洗过的机件不见天、铅粉不见天；

“三不落地”（配件零件不落地，工具、量具不落地，油污、杂物不落地）；

“五不乱用”（不乱用大锤、管钳、扁铲，不乱拆、乱卸、乱拉、乱顶，不乱动其他设备，不乱打破保温层，不乱用其它设备的零配件）。

7.检修现场施工安全的管理执行延安炼油厂《检修现场施工安全须知》。

第五章检修验收、签证及资料归档。

第二十条关键设备、主要设备、重点工程及装置竣工验收由大修质量监督组进行验收，检修记录由生产车间存档。特种设备检验报告由机动科存档。

第二十一条一般设备及工程由车间组织施工单位验收，检修记录由车间存档。

第二十二条检修完的设备、管道等都要达到完好标准，做到不漏油、不漏水、不漏汽（气）、不漏物料、不漏电。

第二十三条检修工程量的签证：

（一）检修前生产车间向施工单位出具“检修工程施工指令单”.施工单位在施工过程中应严格按照“检修工程施工指令单”的施工范围施工，不允许擅自扩大施工范围。在大检修开始后新增的检修项目，施工单位应报请机动科批准并填写“检修工程施工指令单”方可施工。

（二）检修项目完成并经过验收后，生产车间出具《工程量签证单》。

（三）大检修项目在检修完工后1个月内完成签证，日常维修在检修完工后5个工作日内完成签证。

第六章考核。

第二十四条本制度的考核执行《延安炼油厂设备管理月度考核细则》。

第七章附则。

第二十五条本制度由机动科负责解释与监督执行。

第二十六条本制度从发布之日起执行，原《延安炼油厂装置（设备）检修管理规定》（延炼发〔2010〕6号）同时废止。

内部控制工作总结

为提高行政事业单位管理水平，严肃和规范财经秩序，有效防范舞弊和预防腐败，推进服务型政府建设。财政部20xx年出台了《行政事业单位内部控制规范(试行)》、20xx年发布了《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、20xx年发布了《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》。这些意见或办法，对改进公共服务的质量和效率，“把权力关进制度的笼子里”，加强廉政风险防控机制建设，都具有重要意义。

内部控制是行政事业单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。如何将内部控制的基本原理与检验检疫部门的实际情况相结合，并将制衡机制嵌入到内部管理制度中，是我们需要继续加强的工作。为此，我们应当以本次内部控制基础性评价为契机，全力推动内部控制建设。

加强组织领导，建立联合推进的工作机制。检验检疫行政事业单位要充分认识内控工作的重要性，切实加强组织领导，建立有效的工作机制，“一把手”负总责，亲自抓内控工作，并将其列入领导班子重要议事日程来统筹安排，研究制定切实可行的内控规范实施方案并严格加以落实，努力形成“领导模范带头，人人遵守内控”和“内控面前无例外”的内控工作氛围和机制。单位内部的相关职能部门特别是财务、纪检监察部门要对内控的贯彻实施工作负责，统筹部署，相互配合，联合推进，扎实做好宣传、培训、指导等各项工作。其他部门要积极配合主动作为，将自身的业务管理融入到内部控制范围内，审视管理职能依据、业务流程和程序、成果输出等，形成权力制约的管理闭环，全面推动检验检疫内部控制建设。

以评促建，充分发挥两表一图、质量体系作用。检验检疫行政事业单位要按照内控基础性评价的文件要求，在做好基础性评价的基础上，按照评价指标评分表的具体情况，结合自身实际情况，有序推进内控建设，抓好建立健全内部管理制度、实施业务流程再造、强化信息系统建设、定期开展内控自我评价等重要环节，把内控规范的各项制度要求逐项落实到位。前些年，有些单位通过建立两表一图、健全内部质量体系，积累了一些内部控制建设成果，在借鉴近期反腐败的经验做法基础上，单位层面上着重在三个方面形成制衡机制：一是建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。二是完善单位经济活动决策、执行和监督相分离的工作机制，建立不相容岗位相互分离、内部授权审批控制等控制机制，用制度管人、管事、管钱，筑牢拒腐防变的制度防线;三是建立预决算、政府采购、资产管理等部门和岗位间的沟通协调机制，形成管控合力，确保资产的合理配置和有效使用。

顺势应变，持续推动内部控制的建设。建立健全检验检疫行政事业单位内部控制是一个循序渐进的过程，需要统筹规划、分步实施、渐进推进，因此，不可能一蹴而就，也不可能建成后就故步自封，它应该是一个开放、动态、循环的系统工程，必须随着形势任务要求的变化、政策法规的调整、单位内部管理风格的变化以及领导对风险的承受程度，而进行适时适度的调整，单位层面的内部控制如此，业务层面的内部控制也是如此。特别是业务层面的内部控制，应当充分借鉴权威部门如各级纪委发布的警示或巡视通报以及审计署审计报告，及时查找和分析自身管理中的业务流程或环节上的不足和漏洞，补足短板防范风险，内部控制建设永远在路上。

统分结合，正确处理好标准化和个性化的关系。虽然各检验检疫行政事业单位开展的经济活动有较大的差异，但其管理活动的本质有许多相同或相似的地方，因此内控建设的模块化、标准化有其实践的基础。基础性评价指标评分表也给我们提供了内控建设标准化样本通道，比如内部控制建设启动、单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任、不相容岗位与职责分离控制、预算业务管理控制、收支业务管理控制、政府采购业务管理控制、资产管理控制、建设项目管理控制、合同管理控制等，虽然各单位具体做法上有些差异，主要体现在控制环节由不同部门控制、控制流程有长短外，其主要的管控思路和措施基本上还是一脉相承的。个性化更多地体现在结合自身的情况，对相关制度做相应的调整。因此，在检验检疫管理类型相似的单位，建立标准化内控是可行和有效的。

强化内外监督，保证内控工作顺利开展。内外监督是内控建设的要素之一，也是内控得以贯彻执行的重要保障机制。检验检疫部门要建立健全内部监督制度，明确各相关部门在内部监督中的职责权限，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价，内部监督部门与内部控制建立、实施部门保持相对独立。财务、纪检部门要对单位内部控制建立和实施及评价情况进行监督检查，适时有针对性地提出检查意见和建议，并督促进行整改。要充分发挥财政、审计、专业机构和社会公众，强化对检验检疫行政事业单位内控执行效果的监督，将其纳入政务公开的范围内，促使检验检疫部门不断完善内控制度体系建设，提高内控管理水平。

控制装置心得体会

第一段：引言（100字）。

在现代科技高度发展的时代，人们对于控制装置的需求也越来越迫切。控制装置是一种能够控制设备或系统运作的工具，它的出现极大地方便了人们的工作和生活。我最近接触到了一种新型的控制装置，通过使用它，我深刻体会到了控制装置带给我们的便利和效率的提升。在这篇文章中，我将分享我对这种控制装置的心得体会。

第二段：控制装置的功能和特点（200字）。

这种控制装置具有多种功能和特点。首先，它可以远程控制系统运作，无论身处何地，只需通过手机或电脑连接到控制装置，便可以实时监控和操作设备。其次，它具有智能化的特点，能够自动化地识别设备状态和运行需求，提供最佳的控制方案。此外，它还兼容多种设备和系统，无论是家庭、工业还是商业应用，都可以方便地接入这种控制装置进行统一管理和控制。

第三段：控制装置带来的便利和效率提升（300字）。

使用这种控制装置，我深刻体会到了它给我们带来的便利和效率提升。首先，在家庭生活中，我可以通过手机远程控制家中的各种设备，比如调整空调温度、打开电视、控制灯光等等。不仅大大提高了生活的舒适度，还可以实现节能减排的目标。其次，在工作和商业领域，控制装置可以帮助我们更好地管理和监控各种设备。比如，一键开关机器设备、查看设备运行状态等等，极大地提高了工作效率，减少了系统故障的发生，为工作人员提供了更好的工作环境。

第四段：对控制装置的改进和应用（300字）。

虽然这种控制装置已经给我们带来了很多便利，但还有不少改进的空间和更广阔的应用前景。首先，我们可以通过改进控制装置的智能化程度，使其更好地适应各种系统的需求，进一步提高设备的智能化程度和运行效率。其次，可以进一步研发具备更广泛的兼容性的控制装置，适用于更多领域的应用，比如智能家居、工厂自动化等等。此外，我们还可以结合人工智能和大数据等技术，让控制装置更加智能化、预知性和个性化，进一步提高人们的生活质量和工作效率。

第五段：总结（200字）。

通过使用这种控制装置，我深刻体会到了它给我们带来的便利和效率的提升。控制装置不仅可以让我们远程控制设备、实现智能化管理，还可以提高工作效率和生活品质。然而，我们也应该不断改进和创新控制装置，使它更好地满足我们的需求。我相信，在科技的不断发展和创新的推动下，控制装置会给我们的工作和生活带来更大的便利和惊喜。

内部控制工作总结

企业财务会计中的内部控制主要是指企业管理层为了保证其经济资源的完整性、安全性及会计信息的可靠性、准确性，所形成的一系列控制体系，内部控制也是每个企业财务会计管理中都是必不可少的环节。但从实际情况来看，企业很容易受内外界各种各样的因素作用，而产生诸多的内部控制问题，从而影响内部控制的效果，为企业财务信息的真实性、合理性埋下隐患。因此，深入分析企业财务会计中内部控制存在的问题，并采取有效对策加强优化处理，以提高内控效果，也是每个企业在经营管理中需注意的重点。

文章结合我国大中小企业的经营发展现状，总结出企业在财务会计内部控制工作中普遍存在的问题，主要体现在如下几个方面：

由于财务会计工作直接影响着企业的经济效益，大多数企业对财务会计的开展都十分重视。虽然企业对财会工作有较高的重视度，但这并不意味着企业在财务会计管理工作中的观念科学、客观、合理。从现状来看，很多企业往往只重眼前利益和利润，忽略了长久的效益发展趋势，缺乏创新思维能力，只一味应用传统方式，对财务会计中内部控制工作严格、生硬管理，不懂变通，未能随着外部环境变化而时刻创新管理策略、方式。长此以往，不仅会加重财会人员的工作量，还会导致内部控制不合理，影响企业发展。

企业虽然建立了比较完善的财务会计管理制度与政策，但没有将重点放在内部控制方面，且很多制度在实际工作中未能全面贯彻落实，导致财会管理制度形同虚设。由于企业财会制度落实度不够、相应制度不健全，从而影响了内部控制的有效性。

很多企业虽已逐渐意识到内部控制工作的重要性，但对外部环境的对企业财会工作的影响还未有足够的重视，这就导致企业缺乏完善、健全的外部监督机制，使得外部监控漏洞过多，甚至是导致企业内部财务人员与外部监督沆瀣一气、私相授受，对企业经济利益造成严重损害。

岗位设置不合理，也是企业财务会计内部控制工作中比较突出的一类问题，不合理之处主要是指一人多岗的现象。企业财务会计工作量大、内容杂，但却未能设置相匹配、相符合的岗位，导致工作人员较少，不得已而一人身兼数职，难免会因压力太大而在工作中常出差错，影响企业内部控制的质量。

创新思维能力对企业经营发展起着尤为关键的作用，在财务会计内部控制工作中，具有良好的创新能力，也能使内控工作越做越好，因此，提高企业内部控制的创新思维能力十分重要。首先，企业不应该固步自封，在内部控制工作中以提高竞争竞争力、降低成本等目标，不断引进和借鉴国内外先进技术与手段，持续质量改进，促进内部控制的效果。其次，以市场需求为导向，在企业产品技术与服务中不断创新、优化，能够在降低企业成本，提高利润的同时为客户提供最优质的产品与服务。同时还需注意，企业在内部控制工作中发散思维，创新途径的过程中，需结合企业实情出发，不能盲目地效仿、推崇或照搬其他企业的手段，以免出现管理与实际不符、脱轨的问题。

首先，企业领导层人员应该充分意识到财务会计内部控制制度对规范内控工作的重要性，针对内控制度不健全的问题，及时完善与优化，保证内部控制制度的规范、严谨、详细，使其能对财务会计工作进行适当的约束，明确每位工作人员的岗位职责，从而提高工作效率。

其次，以财会制度、内控制度作为参考，并遵循"不相容职务相分离"的原则，对内部控制工作加强监督与管理，保证会计工作能够做到钱账分离、账实相符。再次，以内部控制制并作为主导，在此基础上，企业根据自身经营与发展特点，制定年度会计工作计划、财务预算制度、利润分配制度、成本管理制度等，由专人负责各项制度的落实工作，使财会人员能够严重按照计划与制度开展各项工作，进一步提高内控效果。

外部监督有较多漏洞，也是导致企业内部控制不理想的主要原因，总结认为，企业可通过细化管理流程，来加强内外监督，使内外监控能够互相牵制，徇私舞弊的行为发生。企业应该将财务管理的每一个环节、每一个流程细化，并随着企业的发展趋势与外部变化不断调整优化，力求管理的精细化。同时加强内外部监控，通过内部多人负责，外部定期调整岗位等措施，完善优化企业内外部监督机制，使其能够起到相互制约、相互牵引的作用，以规避内外部人员同流合污的不良问题出现。

财会工作中一人多岗的现象对企业长效发展极为不利，因此，合理分配员工岗位与责任也是目前企业面临的主要问题。企业应该根据整体的管理情况与业务需求，对职位进行分配，尽量做到一人一岗制，以保证工作质量，减轻员工压力。若存在特殊情况，也可允许设置一人双岗、一人多岗，但要保证员工工作量合理，同时还需注意，一些岗位不可同时兼任，以免出现弄虚作假的行为。例如，某人员岗位设置为出纳，同时不能兼任档案保管、收费等工作，以防范工作中失误。此外，提高财会人员的综合素质，也是促进岗位分配合的途径之一，企业除了要引进专业人员外，还应该给现有工作人员提供进修机会，使其能通过不断的学习，提高个人能力，从而胜任并做好内控工作。

现阶段发展中，我国各企业的财务会计内部控制工作已取得一定的成效，但仍存在一些问题，相关企业应该提高重视，利用各种手段策略，持续质量改进与优化，提高内部控制质量，促进企业的长期盈利与长效发展。

内部控制工作总结

按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《市财政局关于认真做好市直行政事业单位内部控制制度体系建设工作的通知》（宜市财会发〔20xx〕2号）文件规范以及市教育局要求，为进一步提高我校内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我校对本单位的内部控制进行了全面的梳理，现将有关贯彻实施情况总结如下：

按照《市财政局关于认真做好市直行政事业单位内部控制制度体系建设工作的通知》（宜市财会发〔20xx〕2号）及市教育局要求，我校成立了贯彻实施行政事业单位内部控制规范实施、协调领导小组，负责本单位贯彻实施内控工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展，正在拟定市十八中学贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案，完善相关制度。

二、当前我校单位内部控制存在的主要问题。

1、费用支出缺乏有效控制。

行政事业单位对于行政经费的支出，特别是办公费、水电费等，普遍缺乏严格的控制标准；即使制定了内部经费开支标准，但仍较多采用实报实销制。

2、固定资产控制薄弱。

实行政府集中采购制度以后，行政事业单位固定资产的购置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。如未按规定建立起定期财产盘点制度，购置的固定资产未能及时登记入账，未登记固定资产明细账和实物卡片，责任不明确等，导致资产账实不符及资产流失。

3、财务管理弱化。

财务部门的工作限于记账、算账、报账，与业务控制脱节，对单位重要事项的决策、实施过程和结果均不了解，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。票据管理不到位，未建立定期或不定期抽查制度。学校长期没有有资质的会计（20xx年9月会计到位），导致财务管理有些弱化。

4、岗位设置不够合理。

由于多种原因，一些岗位安排不尽合理，存在一人多岗、不相容岗位兼职现象。记账人员、保管人员、经济业务决策人员及经办人员没有很好的分离制约，出现管理漏洞。

5、预算控制比较薄弱。

预算编制比较粗糙，部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，没有细化到具体项目，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。其次是预算刚性不够，预算的计划性、科学性不强，预算调整追加较为频繁，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。

三、行政事业单位内部控制薄弱的主要原因。

良好的内部控制意识是内部控制制度设计完善和有效运行的基本前提。但我校对内部控制制度重要性的认识还不到位，内控意识不强，重发展、轻控制，对内部控制知识缺乏基本了解，把内部控制看成仅是财务部门的事。

财政部制定的《内部会计控制规范》主要是针对企业的，对行政事业单位的适用性较差；虽然制定了一些内控制度，但未能严格执行，对制度的执行及效果缺乏必要的监督，导致有章不循、违章不究，内部控制制度未能发挥应有的作用。

3、信息与沟通衔接不够。

我校在20xx年前受会计集中核算体制管理，由猇亭区教育系统会计核算中心对我校集中办理会计核算和监督业务，由于会计主体单位与核算部门不一致，双方沟通衔接不够，极易形成账物分离的资产管理现状，造成核算中心管账不管物、核算单位管物不管账、账物不符的问题，影响单位内部控制制度的有效实施。

我校缺乏专业财务会计，暂由教师兼职，尽管教师努力学习，但业务素质难以满足实施内部控制和监督的要求。

5、外部监督对单位内部控制健全性和有效性的监督检查不够。

目前我校作为行政事业单位，主要外部监督力量的财政、审计部门，大多偏重于对单位财政资金的运用是否合法、合规进行监督，较少对被审计单位是否建立有效的内部控制制度以及有效执行加以实质性检查。缺少有效的外部监督，使行政事业单位内部控制制度体系完善失去外部推动力和约束机制。

内部控制工作总结

为进一步提高我单位的管理水平，加强廉政风险防控机制，规范内部控制，按照县财政局《关于开展行政事业单位内部控制建设及基础性评价工作的通知》的要求，在县财政局的统一部署下，本服务中心对本单位内部控制的实施和建设情况进行了基础性的评价，希望通过“以评促建”，加快单位内部控制建设，确保实现工作目标和任务。现将内部控制基础性评价工作做如下总结：

按照财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的相关要求，结合单位现阶段的发展状况，截至目前，做了四个方面的工作：

（一）成立了领导小组、形成了运行机制。

的其它成员和各科室负责人为成员，下设办公室于财务科，由xxx担任办室主任，确立了财务科为建设工作牵头部门。同时制定了内控领导小组的工作职责、牵头部门的工作职责以及内部控制建设运转的工作机制。给内部控制工作的实施做了很好的领导和组织准备。

（二）组织了培训学习，提高了工作水平。

我单位在xxx组长的带领下，急时召开了内部控制专题培训会议，针对内部控制基础性评价工作与内部控制建设工作重点方面进行了业务培训，学习了国家财政部、省财政厅及省审计厅、县财政局及县审计局关于在行政事业单位全面推进内部控制建设的各种相关文件；学习了国家财政部制定的《行政事业单位内部控制规范(试行)》、省财政厅编辑的《行政事业单位内部控制基本操作指引》；使我单位各责任人充分认识和基本掌握了在行政事业单位实施内部控制的重要意义、基本内容、精髓实质，为在我单位全面实施内部控制营造了良好的氛围和打下了坚实地基础，确保了下一步工作的顺利开展。

（三）、明确了工作职责，落实了工作任务。

制专题会议，明确了各部门的工作职责，将工作具体落实到了部门负责人，要求各部门制定出工作职责表，设计出业务流程图，对照《行政事业单位内部控制规范(试行)》的要求，对已有的制度进行全方位的梳理，找出不达标之处，尽量进行修订完善，做到牵头部门负责组织落实,相关部门积极协调配合，保证内控规范的有效实施。

（四）、开展了摸底调查，作出了客观评价。

在领导小组的直接领导下，通过调查研究，反复论证，对单位内的内部事务进行了全面梳理，初步确定了内控的关键点，针对梳理和找出的关键点制定和完善了一系列的内控制度，并按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及填表说明，组织开展了内部控制基础性评价工作，对本单位内部控制基础性工作进行全面认真的评价，实事求是的量化打分，经自我测评，单位层面得分分，业务层面得分分，总分分，因存在不适用指标，换算后得分为分。

（一）制度建设不够完善。针对各项业务工作制定了一系列的内控制度，但对照行政事业单位内部控制规范的要求，还存在内控制度还没有全面覆盖，已建立的制度还不够完善，开展内控风险评估工作做得不到位等问题。

（二）未对权利运行的制约加强监督。虽然构建了健康的权利运行机制，确保决策权、执行权、监督权相互制约、相互协调，但没有形成定期督查决策权、执行权等权利行使的机制。

（三）未建立内部控制管理信息系统。没有建立内部控制管理信息系统，未能适应现代化管理的需要。这也是我们在单位层面上失分较多的主要原因。

（四）预算控制不够到位。一是没有将本机关的预算指标，按照部门进行分解，预算支出没有细化到具体部门、具体项目，达不到逐项逐笔核定、对应支出的要求。二是预算执行存在差异，主要是年初预算编制时，有些工作缺乏预见性、决定性，中途因为工作需要，追加预算而造成的。

在实施内部控制基础性评价工作中，我们深刻领会到此项工作的重要性：开展基础性评价工作明确了单位内部控制的基本要求和重点内容，使各部门在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设。在“摸底”评价过程中也发现了不足之处和薄弱环节，有针对性地建立起健全的内部控制体系，推动内部控制完善与实施工作顺利完成。

控制装置心得体会

在现代科技高速发展的时代中，各种控制装置逐渐渗透到我们的生活中。无论是家庭用电器的遥控器，还是工业生产中的自动化控制系统，这些控制装置都在极大地方便了我们的生活。在我与各种控制装置的相处中，我不仅学习到了技术上的知识与技能，还体会到了控制装置带来的思考和变革。以下，将从控制装置的简单操作、节省时间与精力、提高效率、提供安全保障以及创造更美好的未来等五个方面，总结我对控制装置的心得体会。

首先，控制装置的简单操作是我最直接感受到的特点之一。无论是遥控电视的遥控器，还是房间里的触摸开关，这些控制装置的操作都是非常简单易懂的。只需按下遥控器上的按钮，电视就会被打开或关上；只需轻轻触摸一下开关，灯光就会亮起或熄灭。相比于过去需要亲自动手的操作方式，控制装置的出现大大减轻了人们的劳动强度。这使得我们在家中可以更放松地享受娱乐，更便捷地控制家庭电器。在工作中，控制装置的简单操作也使得生产更加高效，减少了人为的操作错误。

接下来，控制装置的使用可以节省大量的时间与精力。以前，要打开或关闭房间里的灯光，我们需要亲自走到开关面前才能完成。但是现在，只需动动手指，即可完成此项工作。遥控器和触摸开关的出现，不仅方便了我们的日常生活，也大大节约了我们的时间与精力。这意味着我们可以有更多的时间去做其他事情，例如学习、工作和休闲娱乐等。在工业生产中，自动化控制系统的应用也使得生产效率大幅提升。以前需要多人操作的工序，现在只需一个控制装置就能完成，从而为我们节省更多的时间和精力。

其次，控制装置的智能化使得工作效率大大提高。在工业生产中，自动化控制系统可以实现对整个生产过程的智能化监控和控制。这不仅可以减少人为的操作错误，还能够快速定位和修复故障，从而确保生产的正常进行。在家庭用电器中，一些先进的智能控制装置，如智能家居系统，可以将所有智能设备连接在一起，通过智能手机或其他设备进行统一控制。这一系列的智能化操作，使得我们可以更加便捷地管理和控制家中各种设备，提高了我们的生活质量和舒适度。

此外，控制装置的应用还可以为我们提供安全保障。例如，智能家居系统不仅可以对家中的设备进行智能控制，还可以实时监控和控制家中出现的安全问题，如火灾、煤气泄漏等。控制装置可以自动触发相应的报警和控制系统，保护我们的安全。在工业生产中，自动化控制系统可以通过传感器和监控设备对生产环境进行实时监测，确保生产过程的安全进行。这些应用不仅可以减少人为的操作失误，还可以及时发现和处理潜在的危险，保障工作和生活的安全。

最后，控制装置的发展将创造一个更美好的未来。随着科技的不断进步，控制装置的智能化和自动化水平将会越来越高。我们可以预见到，未来的家庭将会变得更加智能化和舒适化，工业生产将会更加高效和安全。例如，人脸识别技术的应用将使得家庭和工作场所更加安全；机器人的智能化控制将使得生产过程更加高效。这些发展将使得我们的生活更加便捷，工作更加轻松，创造了一个更美好的未来。

综上所述，控制装置的使用给我们带来了诸多的益处和便利，不仅改变了我们的生活方式，还使得我们生活质量和工作效率得到提高。尤其是控制装置的智能化和自动化发展，将为我们创造更加舒适、安全和高效的未来。未来，希望我们能不断发展和创新控制装置，将其应用于更多的领域，让科技的力量为我们的生活带来更多的惊喜和改变。

成本控制工作总结

成本控制部在同事的帮助、领导的大力支持和人员极少的情况下，严格要求，认真审核，加班加点完成各自的本职工作。成本部刚成立不久，标准化流程已基本熟悉，虽然操作中还存在很多问题，但我们相信在下半年度在大家的共同努力下，成本控制部各项工作一定会完善起来。

（一）工程预结算审核。

2、小区广场自来水管道安装预算；

3、通信零星工程的预算审核。

罗马都市：

1、施工用配电房的审核；

2、围棋及现场大门及大门处道路硬化；

3、罗马试桩报价审核；

（二）日常签证联系单的审核。

由于泗阳巴黎都市前期人员配置不足，遗留了很多签证联系单，目前遗留联系单基本上都已审核完成发寄至成本中心备案。

变更签证联系单暂签证联系单的比例较大，反复变更的情况始终存在，设计上的反复变更直接导致增加不必要成本，变更的工程量一般都较大且比较复杂，要求成本控制部人员要耐心认真的完成每一份设计变更。

（三）部门资料管理。

为其它相关工作的参考依据，提高工作效率及信息管理的有效性。

（四）工程进度款的支付。

根据工程进度，审核各专业分包工程的进度款，在紧扣工程实际进度的前提下，根据合同条款，认真审核支付每一笔款项，严格控制工程款早付多付的情况发生。配合完成该项工作。

（五）合同管理。

前期主要进行合同台账的整理，最近公司的所有合同均需成本控制部审核，这个对成本控制确实很关键，但是成本控制人员配置严重不足，建议增加专门人员主抓合同的草拟审核工作。

（六）业务学习。

从网上下载成本控制类的资料，学习其他单位的好的方式方法，了解材料价格，学习浙江定额、地方规范标准等。

（七）日、周、月计划的上报。

为便于公司领导全面了解成本控制情况，根据领导要求，编制日报、周报、月报工作的提交。

1、下半年工作计划。

下半年的工作任务将更加严峻及忙碌，巴黎都市一期a组团三栋多层和商业1#楼竣工结算，精装修工程、景观工程等许多相关的专业分包工程都将集中进行结算审核工作。罗马都市大卖场、教堂、及一号地块5栋高层开工，各项报价审核，施工图结算一系列工作的开展。

设计阶段是成本管控的重中之重，设计优化（设计标准、设计风格）和整合是成本管控龙头、图纸会审是制度保证。选择好的设计单位，明确签订对于变更费用总额与设计费挂钩的相关合同。限额设计的同时，必需要求设计单位提供设计概算和编制依据。设计缺项、细部设计缺失，必然影响到成本的基本成效，使得我们的很大一部分工作都成为无用功。前期合理完整的规划设计成为成本估算及投资决策的依据，如地形的处理、产品的空间布局、交通规划流线、停车方式的考虑、地库的规模、竖向标高及排水设计、景观的处理、资源的利用等。限额设计中钢筋含量、砼含量、门窗比、得房率、外装修标准（设计风格也影响这些设计指标）对成本的影响巨大。针对目前多数设计单位经济观念淡薄，设计变更随心所欲的现象，必须在设计合同经济条款上，增加设计变更及修改的费用额度限制条款，如设计变更费超出施工合同价的某一比例（如5%）时，则扣罚一定比例的设计费（设计质保金）。

正式的施工蓝图要符合下发的目标成本，比方说，设计的门窗比较大，那门窗工程的目标成本很有可能就会超过目标控制成本，外装修标准的材料选择等。

3、人员配置和工作量的协调一致，成本控制部工作已经开展，中心也把很多工作任务下放到各房产公司，人员不足的问题就显现出来，希望下半年度，这个问题集团相关领导能够给予协调解决。

4、设计变更下发后引起的变更及签证费用，成本中心审核时不应再去决定要不要变更，而是审核变更的费用的准确性；因为变更单下发施实后，中心审核认为不予变更，那现场已按变更实施，那就很难操作；或者比较大的变更应由设计院直接发给成本中心审核，通过了就实行，但往往都是工程施工到某一部位时设计上才变更，若再通过中心来审核，时间上现场肯定等不起。所以还是建议，变更下发后，主要控制的是费用，而不是再讨论费用有点多就不变更了。

内部控制工作总结

20xx年，本人积极响应自治区劳教局、所部两级提出的打造一支“学习型劳教机关”队伍的号召，认真学习马列主义。在学习的过程中能做好记录、积极讨论、用心体会、写出心得。同时积极参与到“文明执法树形象”、“向任长霞同志学习”等政治活动以及“爱岗敬业”演讲比赛、“两个条例”知识竞赛活动中，在参加活动的时候，明确目标、树立榜样、锻炼胆识、提高认识。通过进行政治理论学习和参加政治活动及各种竞赛，本人在思想上、行动上与党保持高度一致，同时使得政治思想素质和执法水平得到了极大的提高，加强了廉洁自律、拒腐防变的能力，增强了执法和服务意识，为做好财务工作奠定了思想基础。

1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务科的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全科同志一起做好财务审核和监督工作。

2、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾科里的内勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾内勤，做好预算，管理劳教存款，出色地完成各项工作任务，起到了先进和榜样的作用。

4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了民警职工的好评。

本人作为劳教系统的一名财务工作者，具有双重身份。因此，在平时的工作中，既以一名劳教工作人民的标准来要求自己，学习和掌握与劳动教养相关的法律法规知识，做到知法依法、知章偱章。又以一名财会人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育和建设，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，做到秉公执法、清正廉洁。在实际工作中，将劳教工作与财务工作相结合，把好执法和财务关口，实践“严格执法，热情服务”的宗旨，全心全意为民警职工服务，树立了劳教工作人民警察和财务工作者的良好形象。

为了能够适应建设现代化文明劳教所和实现我所会计电算化的目标，xx年，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力；通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。

内控制度工作总结

内部控制工作总结

支行本职设置办公室、人事监察部、计划信贷部、市场客户部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室，一个工会办公室、一个党委办公室。辖属营业部、支行、支行、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处十一个营业机构，另设、**6个储蓄所。到10月末全行员工**人，其中长期合同工**人，短期合同工**人。在机构上设置上做到职能部门横向平行制约，前后台业务分离;在岗位配置上做到人员落实、职责明确。

二、当年内控管理采取的主要措施、取得的效果和成绩。

为确保全行内控管理的良好态势，今年以来我行在内控管理工作上采取了以下措施。

1、领导重视，组织落实，20xx年以来，我行领导班子始终高度重视支行的内控工作，把加强内控工作作为提高全行管理水平，规范业务经营，提高全行员工综合素质的重要手段来抓，做到思想认识到位，工作措施到位，组织体系健全，处罚整改加强。

我行单独设立审计办公室，内控工作由审计办牵头抓，今年共组织现场审计*次，参加人员**人次，根据行长室要求制订了工作计划，完成了主任、分理处主任任期内的责任审计;储畜所、储蓄所、储蓄所、分理处业务审计工作;重要岗位责任移交*个人次;支持分行审计处人员调用;对监管中发现的问题进行延伸检查;建立了问题整改台账;督导了内控评价自查自纠工作。

2、及时传达银监会、人民银行、上级行新政策、新制度、新办法。据统计，到9月底共向支行本级转发内外部上级行业务性文件十多只，向营业机构转发内外部上级行业务性文件多只，收文后及时组织了员工学习，强化了全行员工熟练掌握国家金融政策、制度、办法，规范了员工业务操作程序。

3、针对本行实际，不断完善行之有效的各种规章制度。根据上级行的文件精神，我行为进一步贯穿到具体业务发展和内控管理上，支行今年来出台了各类制度保障性及业务性文件，新成立了、委员会，调整了审查委员会、委员会、领导小组、领导小组;出台了**年度经营目标考核办法、经营单位主责任人内部综合管理考核内法、工资分配办法、工作质量考核办法;修订了支行职能部门岗位职责。制度、办法出台使全行在组织上、职责上为内控管理提供了有效的制度保障。

4、高度重视存在问题，明确落实整改责任，扎实抓好整改工作。整改工作由支行合规部门牵头，各业务主管部门督办，问题存在单位落实整改。

5、自律监管程序逐步规范，处罚力度明显提高。*月，支行对违所会计基本业务操作和制度的有关人员，按照**银行员工违反规章制度处理办法和审计处理处罚办法进行了严肃处罚，共处罚**人次，金额**元。

装置检修作业的安全控制

春秋代序，时光疾驶。又是一度春暖花开的季节里，一曲曲壮丽的凯歌在大修工地上奏响，一幅幅精彩绝伦的图画在大修工地上绘就。或浓彩重墨或画龙点睛，都是全厂职工用自己的辛勤汗水和敬业精神倾心绘就的。在轰轰烈烈的装置大修期间,涌现出了一个个感动人心，迸发激情的动人事迹，无不映证着全厂职工心向企业，勇于奉献的工作精神，弹奏出永炼装置检修战役的最强音。

埋头苦干的奉献精神，是一个企业生存和繁荣兴旺的强大精神动力。永炼人正是具备了这种精神，才使得年度装置大修呈现出百花齐放、各显峥嵘的恢宏壮丽场面。似一艘迎风远航的巨轮，在万顷碧波中尽显风采，高歌猛进，无可阻挡。

4月25日，永炼展开为期28天的装置大修。为保证大修各项工作的顺利进行，厂党政成立了由厂级领导组成的大修领导小组，宋振东厂长亲自担任组长。领导小组下设现场指挥、质量检查、现场协调、安全督察等小组。各小组各负其责，各行其职，相互配合，本着“安全、优质、高效、节约”的原则，“精心组织，强化安全，科学施工，保质保量”的工作方针，全力推进大修进度按计划进行，为全年生产任务的顺利完成，夺取主动权。

沧海横流彰显英雄本色。置身这轰轰烈烈的大修工地，井然有序的施工现场，面对一个个挥汗大干的职工，内心涌动着滚滚激情和由衷的敬意。文章!万仞山尽处，天地间锦绣。是他们在为永炼做着默默无闻的贡献，创造着奇迹。

两套常压装置今年是合并后的首次大修，二套常压装置要更换加热炉炉管和装置所有油气管线，而且，一套常压装置也是停炉近一年开启后的首次检修，工作量非常大。车间领导克服战线长，人员少的困难，精心组织，合理安排，各项工作安排得井然有序，始终在计划内进行。虽然检修任务中，工作量大，但常压车间的干部职工在困难面前不退缩，迎难而上。

车间主任高文军作为此次检修的总指挥，在检修中娴熟的与各方搞好协调，对每一个检修地点的工作进度、检修质量，从技术角度对质量严格把关，保证大修的质量第一。

在检修期间，车间领导以身作则和职工们一样奋战在检修现场，拿起工具和职工们干在了一起，无论是在烈日暴晒下，还是在细雨蒙蒙下，他们和职工奋战在装置的每一个角落，清污油、开人孔、拆法兰，这种身先士卒的大干精神，辐射带动起全车间职工的冲天干劲。在每一个检修现场，职工们都精神抖擞，挥汗如雨，埋头大干。有的班组为了多干一些活，自觉放弃午休时间，在工地上简单吃点饭后，继续投入检修。

在装置开炉的日子里，车间领导、技术人员有家不回，始终坚守在开炉现场，和职工一样进进出出，上塔检查，调整参数，直至一切正常后才回到自己的家里。

催化装置的检修今年可谓“大动干戈”，重点对反应部分再生器旋分器进行了更改，对汽提段进行更换，彻底改造了原有的外取热系统，并对余热锅炉对流段及省煤器管束全部更换，以及工艺及热力管网的碰接。面对如此庞大繁杂的检修任务，车间领导认真仔细的组织好每一项工作的落实，积极配合技改工程施工单位的工作，特别是旋分器、外取热器等大修设备的检修改造，车间派专人配合、跟踪检修全过程，严把质量关，每一个部位检修完后都要进行仔细的检查流程、焊缝并进行彻底的吹扫。各职能人员分工明确，责任层层分解，落实到位，各项工作井然有序，形成振奋人心的大干场面。参加检修的.干部职工，或在四、五十米的炼塔上钻进钻出，跑上跑下，，或拆装上千斤重的冷换大盖，松紧成千上万到螺丝、堵头，或检查修理上万个的阀门、法兰，更改上万米的管线，检修职工的汗水洒在装置的每一个角落。

安装炉101顶部的蝶阀是一项非常艰苦的工作。单单一个阀门就重约600斤，要把它安装到炉顶可不是一件简单的事。用吊车吊！可比这大不知多少倍的设备在等着用吊车。用人力上！班长一声领下，所有人员一起行动，他们用手抬肩扛绳拉的办法，硬是将着庞然大物“请”上了炉顶。这时，天气忽然变得阴沉沉的，紧接着风起雨下。冰冷的雨水淋湿了他们的衣衫，风裹着雨点吹打得他们一个个直打冷颤，滚热的汗水和冰冷的雨水在他们的身上交织在一起。就这样他们依旧人不歇、手不停的干着活，没有一个人去躲避风雨，硬是顶着风雨直至将阀门安装到位后才下得这3米多高的炉顶。职工们开玩笑地说，经过这几日闷热天气的“熏陶”，遇到下雨天反而使他们干劲十足，热情更高。

存在的。能够避免危险，技术力量和丰富的经验再一次发挥了作用。清理工作开始的那天，完成这项任务的几名职工，身穿白色连体衣，头戴管式呼吸器，冒着随时都有中毒窒息的危险，进入容器。时间一分一秒地过去，这些勇士一干就是两个小时。容器内部空间狭小，环境恶劣，他们硬是在敢于吃苦奉献所铸就的巨大的精神鼓舞下，安全圆满地完成了这一项有危险但无比光荣的任务。

在繁忙的检修进程中，车间的技术人员还不失时机地进行一些技改工作，收到了很好的效果。他们在重整装置高分器出口管线处向新氢压缩机分液罐入口处连接了一根长约3米的管线。这看起来短小的一根管线，它的作用却非常大，它可以使预加氢部分在被迫切料时，重整部分可以用这根管线将氢气源源不断地输送到加氢装置，从而避免了原来单一由预加氢部分向加氢装置供气，减少了加氢装置开停炉的频次，提高了安全保障系数，也保护了加氢催化剂，延长了装置开工周期。

各辅助车间在大修开始之前，就已经安排部署好检修人员进驻工地的详细工作计划。仪表、维修、电气等车间领导早安排早部署，与各装置相互协调，密切配合，每项工作从严从细组织落实，每一个检修装置的每一个工作点都安排得细致入微，全力以赴赶进度、保质量。

“安全第一”的工作思想始终贯穿于大修全过程。在大修全面展开之前，厂安全部门就成立由安全、企管、技术、机动、保卫等部门领导组成的大修安全检查小组。由于本次大修与炼建技改工程有121项新旧管线的碰接工作要完成，外来施工人员相当多，检修现场安全管理增加了难度。厂安全部门特别重视这一特殊情况，提前就开始对外来施工人员进行安全教育，并打印分发了120多份安全检修材料，依照行业标准详细说明各工种在检修过程中的注意事项和要求，还编制了大修巡检工作表，按照所制定的严格措施加大巡检力度，确保大修安全。

进入检修后，现场安全督察组人员在不同时间、不同路线交叉巡检，严格纠正违章，全面排除隐患。针对大修动火动焊点多的实际情况，安全部门严格执行各种票据管理，哪里有动火点，就组织车间安全员实施全过程跟踪，严防事故发生，确保大修安全进行。

“五.一”国际劳动节这天，在大修进入关键时刻，赫宇局长等局领导再次亲临永炼，视察了装置大修和炼建建设工地，慰问一线检修的广大干部职工。对永炼今年的装置大修工作给予热切的关心和大力支持，永炼干部职工决心以更加饱满的工作热情投入检修工作，以更加优异的工作成绩回报管理局和万名职工的厚望。

宋振东厂长自检修开始以来，每天身穿工衣，头戴安全帽，穿行在忙忙碌碌的大修工地。塔上塔下，从厂区的东头到西头，都留下他无数的脚印。他的身影深深地留在检修工地每一位职工的心中。就连职工们都说，“厂长的工衣比咱们的干净不了多少，厂长一天来回走的路比咱们干活轻松不了多少”。

5月10日这天，他身穿工衣，戴上口罩和安全帽，再一次亲身进入“两器”，上上下下，认真仔细的检查每一根管线和每一套设备的检修质量。“两器”内部催化剂粉末到处飞扬，宋厂长在塔内临时搭设的脚手架上爬上爬下，仔细查看每一处细节部位。待宋厂长从“两器”内查看完出来时早已是汗流浃背，浑身湿透，这时他也没顾上休息一下，紧接着从塔顶由上到下仔细查看每一处管线、每一个阀门、每一道焊缝。

在大修如火如荼的进行之中，厂党政将预防“非典”措施及时、严格、有效地贯穿于整个大修过程中，并利用大修工地广播、标语、板报、专栏等有效形式，大力宣传抗“非典”知识。宋振东厂长还亲自向全厂职工致公开信，号召广大职工消除恐惧情绪，调整好心态，用科学的力量增强战胜“非典”的信心，扎实工作，敬业奉献，坚决完成好全年工作，再夺新胜利，再创新辉煌。全厂职工积极响应厂党政和宋厂长公开信的号召，思想稳定，埋头苦干，一如既往地奋战在装置检修和炼建建设工地。

厂机关工作人员自检修开始以来，每天都有组织的下到检修工地参加劳动，他们抬管子、装废料、清扫场地，不管轻活重活指到哪儿干到哪儿，就连一线职工都惊叹不已，“没想到这坐办公室的人干起活来还真行”。

当年有不爱红装爱武装的豪言壮语，今天有不恋娇妻恋工厂的无私奉献。电气车间职工刘鹏，锅炉车间职工赵新明，都是大修工地上的新郎官。他们在人生最为美好、最值得纪念的甜蜜时刻，面对热火朝天的装置大修，想到的是自己的责任，想到的是装置检修工作的需要。他们不恋娇妻恋工厂，没有沉浸在醉人的蜜月里，而是选择了上大修工地。他们把自己的甜蜜和幸福撒在了检修工地，却把这遗憾无怨无悔的留给了自己。

无论是烈日炎炎，还是细雨蒙蒙，在检修工地，一面面鲜艳的红旗迎风飘扬，时而在这里，时而在那里，夺人视线，引人注目。这一面面鲜艳的红旗就是永炼检修工地上的“青年突击队”队旗。“郝新宇青年突击队”、“马云岗青年突击队”、“马海龙青年突击队”，每一支队伍就是一面旗帜，每一面旗帜下，就是一群挥汗大干，无坚不摧、攻难克坚的硬骨头人。这些可亲可敬的突击队员都是年轻的党员、团员、班长、技术员和技术好身体壮的青工。能进入这支队伍不仅是自身实力的证明，更是对大修肩负的一份更重的责任。就像催化车间团支部书记、突击队队长郝新宇说的，我们肩上的担子不轻，一头挑的是艰苦的突击任务，一头挑的是大修劳动的榜样。

随着时间的过去，一幅绝美的图画在我们手中绘就：大修完成了5套装置、18个配套单位的系统检修，以及炼建技改所有碰接工作量。共计实施检修项目923项，碰接项目121项，其中有486个接点；各类型号管线24863米，阀门550个，管架桁架181架，安装钢结构416吨；完成了新旧35kv总变的搬迁，碰接电缆接头324个，铺设电缆13800多米，搬迁安装10000kv变压器一台。

当滴滴汗水洒在地上，疲惫的身躯穿梭于炼塔丛林之间时，那汗水从地上蒸腾而起的是更坚强的勇气，疲惫的身躯撑起的是一座座炼塔新生般的傲立。当一座座装置先后提前检修完毕时，舒心、愉悦的笑意挂在每一个人的脸上，荡漾在每一个人的心理。

早一天开炉，就能早一天产生经济效益。无私奉献的永炼人，深知大修的进度和质量对全局经济效益的提高和经营的跨越式发展起着多么重要的作用。我们的汗水没有白流，艰苦的付出浇灌出丰硕的果实：

5月9日，常压装置提前2天开炉；5月11日，重整装置提前6天开炉；5月16日，催化装置按期完成检修工作开炉。

一个个喜讯飞出永炼，飞向全局。5月16日，赫宇局长再次亲临永炼，亲手将满含着管理局领导深切情意和真诚关怀的慰问品送到一线，送到圆满完成装置大修的将士手中。

香喷喷的羊肉，热腾腾的饼，送到了一个个装置开炉现场，传统的方式，演绎着全新的喜庆。震耳欲聋的鞭炮声响彻永炼上空，漫天飞舞的红纸屑好似一朵朵撒向英雄的祝捷鲜花儿。

春风化雨沐浴着滚热的心田，阳光明媚映照着一张张笑脸。在这场轰轰烈烈的大修战役中，全厂广大干部职工，在厂党政的带领下，历经摔打，愈挫愈勇，愈挫愈奋，心往一处想，劲往一处使，相互配合，通力合作。继承了埋头苦干的老矿传统，发扬了无私奉献的敬业精神，也再一次体现出永炼千余名职工在困难面前无可阻挡，敢于胜利，攻坚克难的坚强信心和必胜信念，为百年老矿这棵参天大树注入活力，使她愈发根深基固，枝繁叶茂。

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