规章制度的落实需要领导层的积极推动和员工的积极参与。接下来是一些规章制度实施过程中常见的困难和应对措施。
台账管理制度
(二)上级和市委市政府主要领导批示、交办事项; 。
(三)人大代表议案和政协委员提案。 。
五、台账运作程序: 。
(一)台账建立。督查局牵头科室每年市人大会结束之后20个工作日内,根据市委经济工作会议、市政府工作。
报告。
确定的重点工作,编制建立市政府综合台账。之后,对需要增加或删减的重点工作,及时调整台账内容。
六、具体要求: 。
(一)建立台账要做到工作任务量化,责任单位明确,时间节点具体,可操作性强。 。
(四)把督查成果和绩效考核结合起来,对督查结果及时进行登记,并纳入年度综合考评。
台账管理制度
学校房舍及设施设备管理规章制度;建筑物通过有关部门验收的有效文书;建筑物检查及记录;易发生滑倒、碰撞、跌落、踩踏等意外事故场所悬挂警示标志的记录;各类设施、器材符合国家安全标准的记录及说明;各类设施、器材的使用、检查、维护记录。
卫生部门核发的《食品卫生许可证》;学校饮食安全管理工作规章制度;厨房平面图及用具详细清单;逐级安全管理责任书;在食堂上墙的安全管理制度清单;食堂具体管理人员培训记录;食堂从业人员培训记录;食堂从业人员的身份证、健康证;食堂物品进货凭证及供货单位资质文书;器材消毒及食品留样;燃气使用检查记录;食品农药残留超标检测记录;食堂具体管理人员检查记录及学校领导检查记录;师生饮用水情况说明及相关资料;师生饮用水检测文书;供桶装水公司资质证明文书及水质检测报告书;饮水机定期检查、维护记录。如果学校食堂属于承包或送餐公司配餐,还必须有承办合同及安全责任书、承办方的资质证明资料。
学校师生集体活动安全管理工作规章制度;师生校内大型活动的计划、安全保障方案及安全应急预案、活动前安全教育记录;师生外出活动的计划、报批文书、安全保障方案及安全应急预案;委托或联合其它单位举办的应有安全管理书面约定;集体活动结束后的'总结。如在活动过程中发生事故,应有处理事故的全过程记录。
学校师生宿舍安全管理工作规章制度;师生宿舍来源说明及证明材料;师生宿舍建设面积、占地面积、房间数量及每间面积、住宿安排情况;逐级安全管理工作责任书;宿舍管理员身份证、工作安排表、详细检查记录;标明师生宿舍位置的学校平面图;师生宿舍楼层的平面图;师生宿舍楼层消防栓、灭火器、消防通道、应急灯、安全出口标示、每层楼安全疏散示意图、报警系统等设施设备分布情况详细图示及检查记录;宿舍区域逃生演练计划及实施记录;宿舍用电用气情况统计及检查记录。
学校安全教育规章制度。学校安全教育的计划及总结;学校实施安全教育计划中的详细资料;学校利用广播、宣传栏、班队会、团日活动、讲座以及专门的安全课等形式开展安全教育的资料、图片等;学校安全教育周的详细资料;教师进行安全教育学科渗透的计划和案例;学校开发的校本安全教育教材及使用情况记录。
学校危化品安全管理工作规章制度;库存危化品详细清单;危化品管理人员及双人双锁持锁者信息表;危化品购买许可证;危化品购置、运送、领取、使用、回收、销毁详细记录及相关凭证。
学校自然灾害(水涝、台风、雷电、边坡、挡土墙)安全管理工作规章制度;学校对水涝、台风、雷电、边坡挡墙影响学校安全的分析与评估报告;校园周边及校内水涝隐患的详细记录、防涝设施设备清单及能否正常使用的检查记录;校园内外可能因台风而引起的安全隐患的详细记录及检查记录;校舍防雷建设凭证及防雷验收合格文书;边坡挡墙详细资料;边坡挡墙查看记录、整治记录、警戒区域和警戒告示安置位置平面图。
学校用电用气安全管理工作规章制度;电管人员身份证、上岗证及信息采集表;用电设施设备详细清单及起始使用时间;用电设施设备使用、检查、维修、更新详细记录;食堂使用电力燃气平面图;燃气使用安全检验报告:燃气使用检查、维护详细记录。
学校卫生防疫安全管理工作规章制度;卫生保健专职人员身份证、上岗证、信息采集表;卫生保健室、隔离室的药品及器材清单和使用记录;卫生保健人员培训学习资料;流行病、传染病监测记录;校园消杀记录;幼儿园每天晨检记录表。
学校各类应急预案文本;各类应急预案演练详细记录;因人员及岗位变动而调整应急预案涉及的人员变动的文件。
学校各类事故处理的规章制度;各类事故发生的时间、地点、经过、涉及人员、处理经过、处理结果、原因分析等详细资料;对责任事故实行责任例查、责任追究的资料。
学校安全隐患排查整治工作规章制度;逐级签订安全隐患排查整治责任书;每一次发现安全隐患的详细记录及整治过程的详细资料;上级下达的整改通知书及完成整改工作的详细资料;向上级报告的安全隐患及上级的批示处理意见、最后处理结果;对一时无法整治的安全隐患采取的措施及监控记录。
校园周边环境安全管理工作规章制度;学校周边环境平面图;学校周边可能影响师生安全的地点、项目标示图;参加有关部门联合整治校园周边环境的详细资料;向有关部门通报的学校周边安全隐患文书及整治结果资料。
学校关于加强校园内保工作的规章制度;专职保安人员身份证、信息采集表;内保人员信息采集表;来人来访登记表;保卫人员值班、巡查记录表。
台账管理制度
为使安全管理台账管理规范化、标准化,特制定本制度。
2、范围。
本制度适用于本公司各部门、车间班组。
3、内容与要求。
3.1、安全会议台帐。
3.1.1、安全会议台帐应设有会议名称、会议时间、会议地点、召集单位和主持人、与会单位和人数、处理结果等栏目。
3.1.2、公司安全会议台帐主要应填写公司年度安全工作会议、季度安全例会及专题安全会议。
3.1.3、各单位安全会议台帐主要应填写每月安全例会及专题安全会,尤其对上级安全生产文件的传达、学习、贯彻情况要详细填写。另外,要有相应的安全会议记录,必须有参加人员的签名。
3.2、安全组织台帐。
安全组织台帐实行分级管理。
3.2.1、公司安全组织台帐:公司各部门的安全组织网络,安全监督部门组成成员填入台帐内。
3.2.2、部门安全组织台帐:填写本部门主管领导、安监部门及班组安全员的安全网络成员。
3.3、安全教育台帐。
安全教育台帐实行分级管理,按照“安全教育管理台帐”的要求执行。
3.3.1、公司安全教育台帐中应填写以下内容:公司领导和管理人员安全教育情况,公司安全监督管理人员受教育情况;新入厂人员三级安全教育情况;特殊作业人员的培训情况。
3.3.2、各单位安全教育台帐中应填写以下内容:本单位领导和职工安全培训情况;新入厂人员三级安全教育情况;日常安全教育及分包队伍的安全教育情况等。
3.3.3、安全教育台帐至少应设安全教育内容、授教者姓名、授课地点、教育时间、考试成绩、受教人签名及授课人姓名等栏目。
3.4、安全检查台帐。
3.4.1、安全检查台帐至少应设检查类别、检查时间、受检部门、检查情况、隐患情况、隐患整改日期、隐患完成日期、检查人签字、复查情况等。
3.4.2、各单位的安全检查内容包括:月安全检查、重点部位安全检查、节前安全检查及不定期安全检查等。
3.4.3、安全检查中发现的隐患、不安全因素和问题、整改要求及复查情况均应按要求如实填写。
3.5、隐患治理台帐。
3.5.1、根据《事故隐患管理制度》按照事故隐患分级管理的原则,事故隐患治理台帐按公司、各单位实行分级管理。
3.5.2、凡发生在所在单位的隐患,不论级别、不论资金来源,均应在隐患治理台帐中填写。
3.5.3、隐患治理台帐至少应设隐患所在单位、存在部位、计划费用、实际费用、资金来源、计划治理完成时间、实际完成时间及隐患治理后的评估情况。
3.6、事故台帐。
3.6.1、按《事故管理制度》的规定,事故实行归口和分级管理。
3.6.2、公司、各部门的各级事故归口单位应建立相应的事故台帐,记录所发生的各类事故(包括:火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身和其它事故)。
3.6.3、事故台帐至少应设事故发生所在部门、发生日期、发生地点、事故类别、发生概况、“四不放过”执行情况等。人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄、事故概况等填入事故发生概况栏中。
3.6.4、凡发生在各单位的事故,不论事故大小、不论事故种类,均应填入本单位的事故台帐内。
3.7、安全生产奖励台帐。
3.7.1、安全生产奖励的范围:安全生产先进集体和个人;开展安全活动的优胜者;对防止和避免事故发生的有功人员;事故发生后,积极组织或参加抢救,对减少人员伤亡或财产损失有显著成绩者;在安全技术、劳动卫生方面,提出切合实际、行之有效的合理化建议者。
3.7.2、安全生产奖励台帐至少应设被考核部门和个人、奖励内容、奖励情况、奖励依据等。
3.8、安全生产处罚台帐。
3.8.1、安全生产处罚台帐应记录以下内容:对发生事故的单位、事故责任人员、对“三违”人员的处罚、对分包单位违章违纪的处罚。
3.9、安全活动台帐。
3.9.1、安全活动台帐应记录以下内容:组织开展上级及公司的系列安全活动以及各单位组织开展的各种安全活动。
3.9.2、安全活动台帐至少应设活动内容、开展时间、组织单位、参加人数等。
3.10、特殊作业人员台帐。
特殊作业人员台帐记录特殊作业人员(电焊、火焊、起重、探伤、电工、司机等)的名单及复印证件。
3.11、各部门除建立以上十种台帐外,应根据自己具体部门特点增加相应的台帐。
台账管理制度
为了认真贯彻落实管理方针政策,不断提高广大师生的“安全第一”的思想意识,总结安全管理经验教训,促进安全工作,使安全管理规范化、制度化、根据上级的有关要求,现将安全管理台帐工作规定如下:
(一)法规文件:有关学校安全工作的法律、法规,以及上级党委、政府、教育行政、安全管理等有关部门下发的各类安全工作文件。
(二)组织领导:学校安全工作领导小组名单、安全组织管理网络、工作职责等。
(三)管理制度:学校基本情况、最新修订的各项安全管理规章制度,各类安全应急预案等。
(四)安全管理:年度各类安全工作责任书、安全工作学期和年度计划、总结,各类有关安全工作的会议纪要,学校综治安全工作月报表等。
(五)安全教育:开展各类安全教育、组织师生参加各种安全宣传教育活动的文字、图片、影像资料等。
(六)检查整改:各类安全工作检查记录,学校安全重点部位日巡查记录,学校安全重点部位周检查记录,安全隐患排查情况记录,安全隐患整改、跟踪督查情况记载等。
(七)预案演练:防食物中毒、防踩踏、防火灾、防地震、大型集体活动等应急预案组织演练情况记载(文字、图片、影像资料)等。
(八)事故案例:相关安全事故及处理情况的`记载,对各类事故的反思总结等。
(九)安全考核:各类安全考核的组织实施及结果等。
(十)经费投入:安全设施设备、宣传教育活动等经费投入情况记载。
(一)上述1—3项台帐为长期使用,4—9项台帐为分年度归档,随时备查。
(二)高度重视建立安全管理台帐工作,指定专人负责,学校有关部门和人员要及时提供相关资料。
(三)台帐资料要求全面完整,图文并茂,按上述条目逐项分类整理归档。
台账管理制度
青年文明号台账是创建青年文明号活动过程中收集、积累的原始材料,是展示创建成果、创建经验、创建过程的有力举证,更是推进创建活动深入开展可借鉴、可总结、可交流的经验素材。特制定以下规定:
1、号手根据分工负责的内容收集,整理。本着定时收集、及时收集、准确收集、完整收集的'要诀收集。
2、按台帐规范分类内容。
3、所有资料不外借,如要查阅必须经号长同意。
4、更新、添加内容及时记录。
5、如有图片的内容必须要彩打,要有说明。
6、每本资料有管理台帐的承诺书,必须签名负责。
7、电子文档不准复制给查阅人员。
8、收集资料及时、详细、动态,注意原始资料的完整。
9、杜绝作假,整理不规范,不及时。
10、管理人员要力保资料齐全。
11、收集的文字资料和图片资料都能反映创建的经过与效果。
台账管理制度
为了从制度上保证学校安全管理工作的领导、部门责任的落实,安全隐患整治工作的'跟踪问效和责任追究,有计划、有步骤地消除学校安全隐患,有效防止学校安全事故的发生,推动教育和谐持续健康发展,我校特制定学校安全台帐管理制度。其意义在于摸清“家底”、分类管理、明确责任、及时整治。
一、查清隐患,建立台帐,做到底数清、情况明。
二、明确责任,分类管理,做到职责明、考核严。
三、齐抓共管,大力整治,做到力度大、效果好。
四、完善制度,注重防范,做到机制好,有创新。
台账管理制度
第一条目的为加强和细化合同台账资料,规范企业各类合同台账的管理,根据《宏信(郑州)有限公司合同管理制度》和《宏信(郑州)有限公司合同分类编号规则》,特制定本办法。
第二条原则凡以公司名义签订的合同,均应由合同管理人员依照本办法建立合同台账,按照“一合同、两表格、一编号”的原则进行整理。
第三条适用范围本规则除特别指明外,适用于:一、宏信(郑州)置业有限公司合同管理制度和《宏信(郑州)有限公司合同分类编号规则》所涉管理业务范围内的合同;二、公司或者公司指定主体作为一方当事人签订的所提交法务部审查的合同。
第四条定义各承办部门所确定的管理人员负责的合同台账的登记、资料的收集、保管等工作。
第五条组织和职责一、各承办部门是本制度的主导部门,负责确定人员,负责合同文档管理,负责文档的形成、积累、整理、归档,确保文档的完整性和有效利用性。
二、公司法务部门负责在该过程中,协助各承办部门对合同登记台账的管理工作,进行指导和检查。
第六条登记模式合同台账采用总分帐的表格式管理,所有合同建立总账、各承办人建立分账,每份合同都要填写建立档案,填写表格。
第七条总分台账的具体登记主体一、合同总账登记1、开发公司由本公司综合部负责管理登记;2、新星建筑公司由本公司综合部负责登记管理;3、商都公司、满园红木、万兴珠宝由本公司办公室负责登记管理;4、物业公司由总经理助理负责登记管理;5、财务中心由本中心工程服务部负责登记管理;6、行政中心由本中心人力资源部负责登记管理。
二、部门、项目台账管理1、开发公司分别由本公司各部门经理、总工程师登记管理;2、新星建筑公司分别由本公司各部门经理或项目经理登记管理;3、商都公司、满圆红木、万兴珠宝由各部门经理登记管理;4、物业公司由本公司总经理助理或项目主任负责登记管理;5、财务中心由中心各部门经理负责登记管理;6、行政中心由本中心各部门经理负责登记管理。
第八条合同台帐应包括以下内容:。
(一)合同名称;。
(二)合同主体、签约方名称;。
(四)合同履行情况(有无违约、争议、诉讼等情况及合同履行完毕的时间);。
(五)合同承办部门、承办人;。
(六)合同签订时间;。
(七)其他应当记载的重要内容。
第九条合同台帐应附以下资料:。
1、合同正本或副本;。
2、对方《企业法人营业执照》和资质等级证明等资料的复印件;。
3、对方法定代表人身份证明和委托代理人授权委托书及代理人身份证明;。
4、合同相对方报价单、补充合同、会议纪要、往来函电;。
5、验收单、验收报告、分批分期履行情况记录、合同履行结算单等。
6、有关的重要资料。
第十条登记时间各部门的登记管理人员应在合同签订生效后三日内建立合同台账,并对重大合同进行备案审查。
台账管理制度
企业安全工作台账是企业安全档案的.重要资料,企业必须建立有关的安全生产管理台账,指定专人负责,加强管理。
1、企业应当制定安全生产管理台账。
2、安全生产台账要指定专人负责,认真填写,妥善保管。
3、安全生产管理台账内容填写要及时,有关落实制度的事项必须内容清淅。
4、安全生产台账管理负责人必须如实填写,不得有制做假台账,欺骗企业负责人或安全生产监督管理部门人员。
5、企业安全生产负责人应当经常检查各有关安全生产台账的内容,如有错漏,要及时纠正。
6、严禁企业负责人或安全生产管理负责人指使台账管理负责人制假做假。
7、企业发生严重安全生产事故,必须如实报告和填写台账,如有做假做造假,情节严重者将依法处理。
台账管理制度
1、必须向具有合法资质的农资生产企业或经销商采购农资产品。进货时应当索取、核实并妥善保存供应商的`营业执照、生产许可证、经营许可证等资质证明材料复印件(须加盖公章)以及供货协议。
不得向无证企业或个人采购农资产品。
2、采购农资时,应当按照国家相应的农资产品包装、标签和说明书等管理规定,查验产品包装、标签、说明书、生产日期,索取相应批次的质量检验合格证以及有关登记、批准证明文件复印件(须加盖公章)。对经查验不符合规定的农资,不得入库,并做好退货处理记录,发现假冒伪劣商品应立即向xx县(区)农业局报告。所购产品信息必须纳入农药监管信息化管理系统。
3、对供货商资质和产品证明核实无误后,应索取进货发票,进货发票应注明进货时间、产品名称(产品通用名)、规格、批次、数量、供货商及其联系方式等内容。
4、必须向农资购买者出具发票或销售凭据,销售凭据应当如实注明售出产品的名称、数量、销售时间以及购买人和经营单位名称等信息,必要时,还应根据实际情况当出具使用指导意见和注意事项。
5、所有产品均应按进、销货日期依次记录并建立进货、销售台帐。进销台帐内容包括:
进货日期、供货商、商品名称、商标、规格、进货数量、生产单位、生产日期、保质期、产品登记证以及销售日期、购货单位、规格型号、销货数量、保质期等。
进、销货凭证、证明文件资料分类保管,台帐至少保存两年。
6、推行实名购买制度,进货、销售信息应当实时录入农药监管系统,实现农药产品可追溯。
台账管理制度
一、食堂安全保卫工作由管理员实施监督,由食堂管理员负责,要明确责任,责任落实到人。
二、使用各种餐饮设备必须严格按操作规程进行,专人使用保养;工作中要精神集中,不准说话聊天;必须戴套袖围裙和工作帽,杜绝人身事故的'发生。
三、注意用电安全,做到机器使用后必须关闭总电源。人人注意节电、节水,发现问题及时报告、及时处理,避免责任事故的发生。
四、使用煤气时要做到“火等气”,鼻子要灵,发现漏气时要及时修理,开着火不准离开人,以防火灾事故的发生。每个人都要学会灭火器的使用方法,记住火警电话119.
五、下班后,食堂管理员要检查煤气、水、点、门窗是否关好,做好防盗、防潮等安全措施。
安全台账管理制度
2.1集团企管部负责建立、完善集团公司安全台账管理体系,对集团所属单位安全台账的设置、记录整理、使用和保管情况履行指导、检查和考核等职责,做好集团本级安全台账的设置、记录整理、使用和保管等工作。
2.2集团所属单位安全部门负责建立、完善本单位安全台账管理体系,做好本单位安全台账的设置、记录整理、使用和保管等工作,对所属子公司安全台账的设置、记录整理、使用和保管情况履行指导、检查和考核等职责。
3.1简洁适用。符合国家法律、法规和有关规定的要求,符合企业生产经营特点和安全管理需要,简洁明了,自成体系。
3.2动态真实。按时记录、动态完善企业安全生产过程中的各种相关数据、措施等,台账中收集的各类信息、数据必须真实可靠。
3.3系统规范。记载要规范分类,便于查找、归纳和总结。台账分类及记录。
4.1台账分类及内容:4.1.1组织机构及会议台账:
c)相关文件、通知、通报等:包含企业自行印发的和外来的文件、通知、通报等。4.1.2安全制度台账:
a)全员岗位安全职责:包括岗位安全职责,应与岗位工种一一对应;
b)安全责任书:包括各单位对上、对下的安全目标管理责任书和重点岗位安全责任书;c)安全生产管理制度:包括各类安全方面的技术标准和管理标准。4.1.3安全教育台账:
e)安全考核奖惩记录:包括对各部门、各岗位安全生产责任制完成情况的考核记录,隐患整改和制度执行情况的奖惩记录等。
a)安全检查记录:包含检查时间、检查内容、检查人、检查出的隐患或问题、整改要求和措施、完成时间和复查情况等记录,检查频次应按集团和企业的要求进行。
b)隐患整改记录:包含隐患名称、隐患级别、隐患存在部位、计划费用、实际费用、资金来源、整改前临时防范措施、整改方案(方案要具体)、完成进度、负责人、计划完成时间、实际完成时间、隐患治理后的评估情况等。隐患整改要严格按照“五定”原则进行(即定临时防范措施、定整改方案、定负责人、定整改时间、定资金来源)。
4.1.5应急管理台账:
c)演练、评价、修正完善等活动记录:按相关制定开展相应活动,并完整记录相应活动的过程和成果,如评价报告和完善后的预案等。
4.1.6主要设备设施台账:
qg/sw11.02—2011。
c)检验(维护、保养)记录:包括企业开展的常规检验(维护、保养)和特检部门开展的专业检验(维护、保养)记录,按次填写,并有检验(维护、保养)人员的签名,专业检验(维护、保养)的,应有相应报告。
4.1.7劳动防护台账:
a)职业安全卫生分析:包括尘、毒、噪声、射线分布情况及定期检测数据,从事上述岗位员工的基本情况,防护用品用具配备调研情况等;b)防护用品用具发放、管理记录等。4.1.8安全投入台账:
a)常规投入:包括日常教育培训、防护用品配置、设备的常规检验保养等;
b)整改投入:包括事故隐患整改、事故(赔偿)支出、生产运行系统的优化完善等方面的投入计划、实际支出等记录。
4.1.9事故档案:
c)事故最终报告:应包含事故记录全部内容,并有最终事故原因及其分析、鉴定损失(伤亡)结果、相关责任人处理情况、责任教育和今后管理改进情况等。
4.1.10其它台账:
各单位认为应建立的其它各类安全台账,包括危化品管理台账、消防台账、项目工程(零星工程)管理台账等。4.2记录与收集:
4.2.1自制记录应做到填写规范、字迹清晰、图文并茂、全面完整,该签名的应由相关责任人员签名。
4.2.2各类需要收集的安全信息应以原件或其复印件归入台账。信息量较大的可只建立索引目录,不直接归入台账,但所索引内容应得到较好的保存与归档。4.2.3安全台账记录与收集的内容应具有较好的追溯能力。4.3归档与使用:
5.1安全台账是企业安全生产管理工作的整体反映,在安全检查中,企业应将台账检查列入必检项目。
以批评教育;造成损失或不良后果的,视情节轻重,可给予经济上的处分,直至追究法律责任。
附加说明:
本标准由总经理在2011年6月批准并首次实施。本标准由集团企管部起草并负责解释。
合同台账管理制度
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
二、签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况,主要是信誉及资
三、合同内容应注意的主要问题是:
1、部首部分,要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;
3、结尾部分:注意双方都必须使用合同专用章,原则上不使用公章,严禁使用财务章或业务章,注明合同有效期限。
公司管理制度合同的审查批准
五、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况,发现问题及时处理或汇报。否则,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有关人员的责任。
七、对方当事人提出变更、解除合同的,应从维护本公司合法权益出发,从严控制。变更、解除合同,一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等),口头形式一律无效。
八、财务部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下:
1、建立合同档案;
2、建立合同管理台帐;
3、填写“合同情况月报表”;
4、及时督促业务员回收款项,年内回款率达到90%以上的,给予适当奖励。
工程台账管理制度
一、目的实行台账管理制度,是工程管理质量的一项重要措施,对于规范项目施工运作行为,建立服务可追溯制度,落实服务质量责任追究制度,促进工程管理持续健康发展具有重要的意义。
二、职责。
2、各部门指定人员负责具体台账记录,办理台账内容,及时注记完成每日台账报表;
3、各部门经理负责确保台账内容的正确性以及协调台账管理的各项工作。
4、本制度执行情况作为各部门经理、相关人员绩效考评的依据之一。
三、
操作规程。
3、各部门建立、健全台账管理制度,完善台账管理内容,实现与台账软件无缝对接;
8、台账数据要及时更新,随时保持最新数据;
11、年末对各部门台账工作进行综合评定,作为公司对各部门考核的依据。
材料送检台账。
工作台账管理制度
第一条、为提高企业管理水平,建立科学规范的台账管理机制,保证台账资料完整、统一,提高综合台账的利用效率,根据公司经理办公会关于在全公司推行台账管理的有关精神制定本制度。
第二条、台账管理的基本要求是注重实用、内容完整、简明扼要。具体要求是工作任务量化,责任单位明确,时间节点具体,操作简单容易。
第三条、综合台账包括合同管理、固定资产管理、应收应付款管理等。
第四条、各公司办公室、财务、业务人员负责综合台账的编制、汇总、反馈工作。在台帐资料的记录、整理和积累过程中起到自我督促、强化管理的作用。
第五条、台账运作程序:
(一)台账建立。各部门根据公司提供的台账模板建立相应的本部门工作台账,全面推行台账管理。
(二)台账督查。按职责分工对台账相关事项实行跟踪督办,周督办、月提醒、季度检查、半年点评、年终总结。对重要工作、重点工程、重点项目,适时组织相关部门开展联合督查,及时公开督查结果。
(三)台账反馈。按职责分工对台账相关工作进展情况按月进行登记,并进行结果认定。每月5日前将结果认定情况汇总至综合事业部。每个季度进行一次通报。
第六条、凡以各公司或集团名义签订的合同,均应由专职或兼职合同管理人员依照本制度建立合同台账,并向公司综合事业部备案。
第七条、专职或兼职合同管理人员负责合同的分类归档、台账的登记、资料的收集、保管等工作。同时负责对本部门合同签订、履行进行监督,对合同履行过程中出现的质量、价格、数量、交货期等主要条款的实质性变更情况,要及时向主管领导汇报,重要情况应同时向有关部门通报。
第八条、专职或兼职合同管理人员应在合同签订生效后三日内建立合同台账,并对重大合同进行备案审查。
第九条、合同台帐应包括以下内容:
(一)合同名称;
(二)合同主体;
(四)合同履行情况(有无违约、争议、诉讼等情况及合同履行完毕的时间);
(五)合同所附资料;
(六)其他应当记载的重要内容。
第十条、合同台帐应附以下资料:
1.合同正本或副本;
2.对方《企业法人营业执照》和资质等级证明等资料的复印件;
3.对方法定代表人身份证明和委托代理人授权委托书及代理人身份证明;
4.补充合同、会议纪要、往来函电;
5.有关的重要资料。
第十一条、专职或兼职合同台帐管理人员有权对合同及所附资料进行审查,发现程序不符、内容有误、资料不全、显失公平、重大误解或对方有欺诈行为,严重损害我方利益等问题时,应及时要求合同签订人员采取措施予以纠正或补充资料,以保证合同的签订和履行合法有效。
第十二条、使用或借用合同台帐资料,应当办理使用或借用手续,使用人或借用人应妥善保管合同资料,不得损坏或遗失,更不得擅自涂改或更换;办理结束后,应及时将使用或借用的合同资料归还合同台帐管理人员。若违反前款规定给企业造成不良后果,将追究相关责任人责任。
第十三条、财务部门为合同金额的结算部门及控制部门。
(一)对涉及金额结算的合同应严格按照合同的内容及要求进行结算,严禁没有合同而向其他单位、个人等进行付款。
(二)对合同的履行情况进行监督并严格按照实际履行情况和合同的内容、条件进行结算,对合同档案进行管理并建立相应的合同台帐。
(三)凡不按合同规定的结算方式办理收款或付款手续的,财务部门有权拒绝办理。
(四)付款或收款单位与合同对方当事人名称不一致的,财务部门应当要求承办部门索要对方当事人出具的相关证明。
(五)与非法人单位或一人公司签订合同时,不得有预付款的约定;与法人单位签订合同原则上预付款、进度款等标的交付前支付的款项不得超过其注册资本的30%。特殊情况应经总经理批准或提供担保。
(六)对于下列合同须由对方提供不低于合同金额10%的履约保证金(现金、现金支票或者银行履约保函形式):
1.大宗材料订购合同;
2.大型工程合同;
3.其他标的金额较大、存在履约风险的合同。
第十四条、合同管理中须注意的事项。
(一)各公司对外发生的经济往来,除标的额在3000元以下且能及时清结的外,均需签订书面合同;虽能及时清结,但属批量交易、交易额较大或当时难以检测产品内在质量和技术性能,极易引起纠纷或潜在风险较大的交易也应签订书面合同。集团公司内部经济往来亦应签订合同。与合同有关的文书、图表、传真件等均为合同的重要资料。
(二)签订合同应当使用政府相关部门、公司制定的统一合同文本或参照文本。具体份数按实际情况确定,但我方至少留存三份,综合事业部一份、各公司财务部门一份、承办部门一份。
(三)签订合同必须使用合同专用章。
(四)法律规定需经国家专门机关批准的合同,合同签订后应由承办部门的承办人办理审批手续;凡是法律规定需经国家专门机关有关部门登记或备案的合同,必须向规定的机关申请登记或备案。
(五)双方对合同达成一致意见后,由对方先盖章,然后由合同承办人到综合事业部办理合同审批表并加盖合同章。
(六)未经批准不得先发生经济行为后签订合同。因紧急情况确需后补合同的,应在采购行为发生前经部门领导、公司主管领导同意,并在发生之日起5日内出具书面说明报公司总经理批示,补办合同审批手续。
第十五条、专职或兼职合同管理人员应做好简便有效的合同履行督促检查工作,定期对到期合同的履行情况进行检查。每月5日之前将上月合同履行情况书面汇总并制定表格,报部门领导及公司相关部门。
第十六条、应收帐款管理目标。
1.有效控制在途应收帐款的额度,实现合理铺货,加快资金周转。
2.降低应收帐款的管理成本,提高销售利润。
第十七条、应收账款的日常管理。
1.做好应收帐款的日常记录。
2.做好客户基本信息的收集(地址、电话、负责人、资金状况、有关负债等情况,如本部人力有限则要求客户亲自填写);法律凭证收集(要求一切原始凭证,主要是合同、退货申请单等,因为涉及以后法律纠纷,要求销售部门有一份留档)。
3.发货之日起10日内,及时做好发货情况的核查工作,并做好台帐记录,月度归档管理。
第十八条、业务人员应建立销售及应收账款的.明细台账:
(一)业务部门按客户设置应收账款台账,详细记录应收账款基础资料。包括每个客户的客户类别、客户名称及联系资料、信用额度、信用期限、每笔业务的订单编号、合同编号、经办人员、批准人员,项目明细、产品明细、货款明细、发货单编号、货物签收情况、发票编号、货款回笼情况和对账、催收记录以及上述相关发生日期等。
(二)销售及应收账款台账应以数据库格式或excel表格格式建立。凡账龄在30天以上的应收账款即登入台账。
(三)应收账款台账,按客户分类管理。
第十九条、业务人员对应收账款管理的责任。
(一)业务人员对其经办的应收账款全程负责,并对客户的经营情况、催付能力进行追踪分析,及时了解客户资金持有量与调剂程度,保证应收账款的回收。
(二)业务人员应对应收账款客户分类管理,账期内的应收账款应在到期前30天及时提醒客户按约付款,在到期前10天传真提醒客户按约付款;逾期的应收账款,业务人员提交分析说明及清收措施交部门领导审阅,并向客户寄、送催款书。
(三)业务人员工作调动,该销售业务人员经办或接管的应收账款应作为主要内容逐笔进行交接,后任业务人员必须接任应收账款清欠责任,发生逾期呆账、坏账的,应根据具体情况同时追究前任、后任销售人员的责任。
(四)业务人员应定期与客户对账,对账结果可使用询证函或对账确认书加以确认。询证函或对账确认书应由双方盖章,并及时交财务部门,确保债权明确有效。双方对账有问题的,必要时由财务部门提供对账支持,和业务人员共同与客户对账。
第二十条、财务人员对应收账款管理的责任。
(一)财务部门按客户设置应收账款明细账,及时反映每一客户应收账款的发生,余额的增减变动,监督信用政策的执行情况。
(二)财务部门负责编制应收账款明细表,并对应收账款账龄进行分析,提供给销售部门和公司领导,根据信用政策对应收账款数额过大或超过信用期、账龄延长等情况提供预警信息反馈。按照公司核定下达的应收账款合理额度和周转率催收管理。月度对台帐记录进行整理、归档。
(三)财务部门在清查应收账款时,相对应的应付款项应当一并清查。对既有债权又有债务的同一债权人,应由销售部门、采购部门共同说明情况,经销售部门、采购部门领导审批后,由财务部门进行账务抵扣处理,以确认应收账款的真实数额。
(四)财务部门于每月底要对往来帐目进行核对。,对当月发货情况进行对帐核实,发出对帐单。集团内部单位形成的应收账款,财务部门也应定期对账。定期清收。
(五)财务部门负责核定应收账款占用额、账龄结构和周转期,并分解到各业务分部,与销售额、回款率一并考核。
第二十一条、应收账款的催收管理。
(一)主要通过电话、传真等方式,由业务部门专人负责催收工作。根据公司催收工作程序,每3-4天催收1次,并做好日常催收台帐记录。
(二)做好月度催收汇报工作。由催收人员编写催收书面报告书,交部门领导审核后,呈报营销副总经理。
合同台账管理制度
第一条目的为加强和细化合同台账资料,规范企业各类合同台账的管理,根据《宏信(郑州)有限公司合同管理制度》和《宏信(郑州)有限公司合同分类编号规则》,特制定本办法。
第二条原则
凡以公司名义签订的合同,均应由合同管理人员依照本办法建立合同台账,按照“一合同、两表格、一编号”的原则进行整理。
第三条适用范围
本规则除特别指明外,适用于:
二、公司或者公司指定主体作为一方当事人签订的所提交法务部审查的合同。
第四条定义
各承办部门所确定的管理人员负责的合同台账的登记、资料的收集、保管等工作。
第五条组织和职责
一、各承办部门是本制度的主导部门,负责确定人员,负责合同文档管理,负责文档的形成、积累、整理、归档,确保文档的完整性和有效利用性。
二、公司法务部门负责在该过程中,协助各承办部门对合同登记台账的管理工作,进行指导和检查。
第六条登记模式
合同台账采用总分帐的表格式管理,所有合同建立总账、各承办人建立分账,每份合同都要填写建立档案,填写表格。
第七条总分台账的具体登记主体
一、合同总账登记
1、开发公司由本公司综合部负责管理登记;
2、新星建筑公司由本公司综合部负责登记管理;
3、商都公司、满园红木、万兴珠宝由本公司办公室负责登记管理;
4、物业公司由总经理助理负责登记管理;
5、财务中心由本中心工程服务部负责登记管理;
6、行政中心由本中心人力资源部负责登记管理。
二、部门、项目台账管理
1、开发公司分别由本公司各部门经理、总工程师登记管理;
2、新星建筑公司分别由本公司各部门经理或项目经理登记管理;
3、商都公司、满圆红木、万兴珠宝由各部门经理登记管理;
4、物业公司由本公司总经理助理或项目主任负责登记管理;
5、财务中心由中心各部门经理负责登记管理;
6、行政中心由本中心各部门经理负责登记管理。
第八条合同台帐应包括以下内容:
(一)合同名称;
(二)合同主体、签约方名称;
(四)合同履行情况(有无违约、争议、诉讼等情况及合同履行完毕的时间);
(五)合同承办部门、承办人;
(六)合同签订时间;
(七)其他应当记载的重要内容。
第九条合同台帐应附以下资料:
1、合同正本或副本;
2、对方《企业法人营业执照》和资质等级证明等资料的复印件;
3、对方法定代表人身份证明和委托代理人授权委托书及代理人身份证明;
4、合同相对方报价单、补充合同、会议纪要、往来函电;
5、验收单、验收报告、分批分期履行情况记录、合同履行结算单等。
6、有关的重要资料。
第十条登记时间
各部门的登记管理人员应在合同签订生效后三日内建立合同台账,并对重大合同进行备案审查。
第十一条资料补充
各承办部门的合同台帐管理人员,有权对合同及所附资料进行审查,发现程序不符、内容有误或资料不全等问题时,应及时要求合同签订人员采取措施予以纠正或补充资料。
第十二条合同登记编号规则和移交
本办法所涉及的合同文档以《宏信(郑州)有限公司合同分类编号规则》所规定的办法进行分类编号。
移交的合同文档必须注明合同编号并保证齐全、完整,必须层次分明,符合其形成规律。倘若合同发生变更,则合同编号不予改变。
合同文档移交时,必须编制合同移交清单并当面清点。以双方签字认可后方可完成交接手续。
第十三条本规则作为《宏信(郑州)有限公司合同管理制度》和《宏信(郑州)有限公司合同分类编号规则》的支持文件。
第十四条本办法发布后提交审查的合同一律适用本办法。
第十五条各公司可根据经营管理需要,增加有关表格和完善内容,如不适用,请将管理办法报公司备案。
第十六条支持文件:《宏信(郑州)置业有限公司合同管理制度》和《宏信(郑州)有限公司合同分类编号规则》。
第十七条实施细则
本制度的未尽事宜,由各部门补充,提请董事长、总经理批准后实施。
第十八条解释修改废除
本制度的解释权属法务部,修改、废除权属公司董事长办公会。
第十九条实施时间:本制度实施时间为20xx年4月10日。
台账管理制度
一、企业全体员工均应保持经营场所的干净、整洁。
二、经营场所内不得存放有毒、有害物品。
三、经营场所内不得随地吐痰、乱丢果皮、杂物等。
四、任何员工不得将易燃、易爆等物品带入经营场所内。
五、个人办公区间物品应摆放整齐,办公台上不得摆放与办公无关的物品。
六、不得在经营场所内用餐,如需用餐需在公司统一规定的区域内。
七、注意个人卫生,不得穿背心,拖鞋进入办公区域。
八、灭蚊灯、老鼠夹、杀虫剂应保持有效状态,发现故障应及时报告卫生管理员,卫生管理员应立即采取措施加以解决。
一、各级管理人员应严格按照《化妆品卫生监督条例》的规定,根据各自的职责接受培训教育。
二、卫生管理员负责制定年度员工培训计划,按照培训计划和安排全年的质量教育、培训工作。并负责建立职工教育培训档案。任何人无正当理由,均不得缺席公司的培训,并自觉完成学习计划。
三、新录入员工、转岗员工上岗前须进行质量教育与培训,主要培训内容包括《化妆品卫生监督条例》等相关法律法规、岗位职责、各类质量台账、记录的登记方法等,考核合格后方可上岗。
四、参加外部培训及在职接受继续学历教育的人员,应将考核结果或相应的培训教育证书留复印件存档。定期组织员工对本公司化妆品的相关知识进行培训。
五、企业内部培训教育的考核,根据培训内容的不同可选择笔试、口试,现场操作等考核方式,并将考核结果存档。
一、为规范化妆品经营行为,保证化妆品的质量安全,保障消费者健康,根据《化妆品卫生监督条例》及其实施细则等有关法规,制定本制度。
二、化妆品经营企业应当建立索证索票制度,认真查验供应商及相关质量安全的有效证明文件,留存相关票证文件或复印件备查,加强台账管理,如实记录购销信息。以确保化妆品来源渠道合法、质量安全。
三、化妆品经营企业应当由专人负责索证索票和台账管理工作,相关人员应当经过培训。
四、经营企业索证至少应当包括以下内容:
(一)化妆品生产企业或供应商的营业执照;
(二)化妆品生产企业卫生许可证;
(三)化妆品行政(卫生)许可批件或备案凭证、国产非特殊化妆品备案登记凭证;
(四)化妆品检验报告或合格证明;
(五)进口化妆品的有效检验检疫证明。不能提供原件的,可以提供复印件。但复印件应加盖化妆品生产企业或供应商的公章并存档备查。
五、经营企业索票至少应当向供货商索取正式销售发票及相关凭证,注明化妆品的名称、规格、数量、生产日期/批号、保质期、单价、金额、销货日期以及生产企业或供应商的名称、住所和联系方式。
六、索证索票应当按供应商名称或者化妆品种类建档备查,相关档案应当妥善保存,保存期应当比产品有效期延长6个月,鼓励有条件的化妆品生产经营企业实行电子化管理。
七、化妆品经营企业应当实行台账管理,建立购货台账。
八、购货台账按照每次购入的情况如实记录,内容包括:名称、规格、数量、生产日期/批号、保质期限、产地、购进价格、购货日期、供应商名称及联系方式等信息。
九、购货台账按照供应商、供货品种、供货时间顺序等分类管理。
十、购货台账应当妥善保存,保存期应当比产品有效期延长6个月。
一、化妆品经营者应当建立化妆品进货查验制度。
二、对配送的化妆品应当按照法律、法规和化妆品安全标准履行检查义务,检查化妆品感官质量和标签;查验本单位的生产许可证、营业执照和化妆品合格证明。销售进口及特殊化妆品的,应当查验其合法证明。
三、化妆品经营者对进入商场、超市、便利店悬挂“总经销”、“总代理”字样牌匾的,必须查验是否持有合法有效的授权文书,并将文书复印件留存归档备查。
四、实行统一配送经营方式的化妆品经营企业,可以由企业总部统一提供生产许可证、营业执照和产品合格的证明文件并进行化妆品进货查验记录。企业总部应当向所属经营者提供进货查验的证明,除统一配送的产品之外所属经营者无权自行采购任何产品。
五、对包装、标识等不符合要求或质量有疑问的化妆品,就地封存并及时上报质量管理人员。产品验收合格后方可入库或上柜销售。
一、严格按照化妆品的储存要求分别存放在常温库(区)、恒温库(区)。
二、库存化妆品应按化妆品批号和有效期远近依序集中堆码,不同批号的化妆品不得混垛。
三、对储存中发现有质量疑问的`化妆品,应立即将营业场所陈列和库存的化妆品集中控制并停售,并及时通知质量管理人员进行处理。
四、对近有效期的化妆品,应按月填报“低于16个月产品盘点”;对有效期低于6个月的产品进行封存并停售;对不合格化妆品应单独存放,专账记录,并有明显标志。
五、仓务员工应按化妆品储存要求检查化妆品储存、陈列条件是否合理。每天定时检查库(区)、营业场所温度情况并填写《温度记录表》。如所经营品种储存条件有特殊要求的,应按其包装标识要求储存;如超出规定范围,立即采取调控措施,并予以记录。
六、保持库内环境、货架的清洁卫生,定期进行清理和消毒,库区内必须配备足够的消防器材,以及防尘、防潮、防污染、防鼠设施。
七、建立设施、设备管理档案,并做好设施、设备运行使用、检查、维修、保养记录。
八、建立健全化妆品进货验收、销货凭证、进销台账资料的完整档案。
一、经营者应当建立并执行不合格化妆品管理制度。
二、经营者发现其经营的化妆品不符合产品安全标准,应当立即停止经营,下架单独存放,通知相关生产经营者和消费者,并记录停止经营和通知的情况,将有关情况报告辖区工商行政管理机关。化妆品经营者接到有关监管部门关于不合格化妆品退市通知后,应按上述规定立即处理。
三、化妆品经营者应当协助生产者执行不合格产品召回制度。生产者对召回的不合格产品采取补救措施,能够保证化妆品安全的,经营者在履行查验和记录制度后,可以继续销售。
四、经营者对贮存、销售的化妆品应当定期进行检查,查验产品的生产日期和保质期,及时清理变质、超过保质期及其他不符合化妆品安全要求的产品,主动将其退出市场,并做好相关记录。
员工台账管理制度
1、为了对公司员工的各类信息台账进行规范管理,方便查询利用,确保各项台账信息记录的真实性、完整性,制定本制度。
2、各类人力资源管理信息都应建立台账,以便于查询、利用和管理。
3、人员信息台账种类:员工情况台账(人员增减);员工岗位变动台账;员工工资收入统计台账;员工福利发放台账;劳动合同管理台账(合同的订立、续签、解除、终止);员工培训管理台账;社会保险缴纳台账;员工考勤统计台账;查岗信息台账。
二、管理机构及职责
1、员工信息台账由公司管理。人力资源部负责集团全部人员的各项信息台账的汇总管理,具体负责集团部室人员信息的登记、增减、修改。各子公司企管科负责本公司人员信息台账的登记、增减、修改。
2、人力资源部职责:组织、协调、指导子公司员工信息台账的建立、完善工作;建立、健全员工信息台账管理制度,完善台账管理内容;加强对台账数据的审核,定期检查子公司台账录入内容,监督子公司台账数据更新,确保台账数据的准确性、及时性和完整性。
3、子公司企管科职责:积极推进本公司员工信息台账的建立、健全;负责人员信息数据的`采集、录入、自查、分析等日常工作,负责台账的日常管理工作;根据集团对员工信息台账的要求,结合自身实际,制定本公司员工信息台账管理制度,明确各成员职责、权限、工作流程等;规范员工信息台账的建立、使用和管理;接受集团人力资源部的监督、检查;企管科科长对台账的建立和内容的真实性、完整性、有效性承担主要责任。
三、工作要求
1、数据录入。各岗位人员负责本岗位涉及人员信息数据的录入、维护工作;未经科长授权,其他人不得随意更改数据。
2、数据质量。录入台账的数据必须检查核实,做到数据真实、可靠,与实际情况相符。要保证信息完整,各类人员的详细的信息要保证完整录入。
3、数据审核。台账数据经核实、科长批准后由录入人员录入。
4、数据更新。台账数据按日更新,在次日9时前完成;新增、减少、变动应及时反映。
5、档案管理。人员信息的各种原始资料,按员工档案管理要求保管,做到完整、便于查阅。各种表格要经科长审核签字后存档。
四、监督考核
1、集团人力资源部、子公司企管科须加强对员工信息台账的管理,对存在的问题及时反映、及时完善。
2、建立两级员工信息台账检查制度。各企管科每月对各种台账记录情况进行自查,及时纠正存在的问题。人力资源部于每季度第一月10日前实行例行工作检查。
3、员工信息台账作为人力资源管理的重要组成部分,将结合人力资源管理项目化考核的要求,每年对各子公司员工台账工作进行综合评定。
五、其他
1、本制度与有关政策规定有抵触的,以有关政策规定为准。
2、本制度由人力资源部负责解释,自下发之日起实行。
为进一步加强从业人员台帐管理基础工作,促进我矿从业人员台帐的标准化、规范化,特制定本制度。
一、指导思想
以《长治市煤矿企业劳动用工管理办法》为依据,加强和规范我矿劳动用工台帐管理,达到人员、台帐、管理的有机统一。
二、台帐种类
依据煤矿企业劳动用工管理“五个统一”及其它相关规定,需建立健全下列台帐(表样附后):
1、矿井“六证”管理台帐:包括采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证、营业执照、矿长资格证、矿长安全资格证。
2、安管人员备案登记台帐
3、特殊工种人员持证记录台帐
4、从业人员劳动用工备案登记台帐
5、从业人员招聘录用信息管理台帐
6、安全教育培训记录台帐
7、从业人员参保统计台帐:包括工伤保险、井下职工意外伤害保险、养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险等。
8、从业人员年检台帐
三、台帐管理职能划分
1、办公室负责《矿井“六证”管理台帐》、《从业人员劳动用工备案登记台帐》、《从业人员招聘录用信息管理台帐》、《从业人员参保统计台帐》、《从业人员年检台帐》的填报及日常管理工作。
2、安全科负责《安管人员备案登记台帐》、《特殊工种人员持证记录台帐》、《安全教育培训记录台帐》的填报及日常管理工作。
3、对所属范围内各类台帐填报不及时的要给予相应的经济处罚。
四、台帐管理及相关要求
1、从业人员台帐管理归属矿办公室人事管-理-员全面负责,包括台帐的设计、打印、装订、填报、保管、归档,其他各职能科室协助提供相关台帐及报表、数据。
2、矿劳动用工管理部门要建立健全从业人员各类台帐,力求扼要并实用,按上级要求及相关标准进行设计并规范填报,具备原始性。
3、台帐填写要规范、字迹清晰、保存完好。
4、各类台帐要实行每日一核对制度,对存在的问题要在当日进行整改完善,确保台帐的准确性,同时,矿办公室要定期进行检查与考核。
5、各类台帐均必须有相对应的电子版并按规定的时间上报相关部门。
6、所有台帐要上锁管理,非台帐管-理-员不得擅自予以改动,台帐填写完毕在使用新台帐前要将旧台帐予以归档,不得丢弃,保存期不得少于三年。
五、本制度由矿办公室负责解释。