合同协议是合作双方之间互相约束的法律文书，它体现了双方的共识和信任。这是一份经过修改和完善的合同协议样本，希望能帮助您更好地起草。
合同评审流程
为规范公司合同签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风险。起草以下管理和签订程序，本办法适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。
一、合同经办部门负责起草和谈判，组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，包括但不仅限于：
1、合同名称；
2、甲、乙方名称及地址，经办人联系电话；
3、甲、乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章；
4、合同签订日期；
5、标的（内容）；
6、数量、质量；
7、价款或酬金（计价方法、款项支付方式）；
8、履约方式、地点、费用的承担；
9、违约责任（甲乙方权利和义务）；
10、生效、实效条件；
11、争议解决的方法；
12、合同的份数及附件；
13、保密条款（视合同性质需要）。
14、合同负责或经办部门填写《合同审批表》、合同摘要并附合同文本，按权限审核报批。
1、公司各部门负责起草与本部门负责职责范围内合同，参与合同谈判，组织会签；参加对合同履行的评价。
2、经办部门与法务专员负责审核各项条款，确认待签合同与审批调整建议的一致性。
3、财务部审核合同付款，发票纳税等相关财务有关条款。
4、其他部门审核本专业所有合同的技术条款。
5、经过各部门审核，最后交由董事长或总经理审核签字（盖章）。
三、各部门合同审核的重点如下：
1、合同经办部门：合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款。
2、业务、采购、生技、品管、行政等部门，审核合同的相应技术条款。
3、财务部审核合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款；审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款。
4、最后提交法务专员分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。
四、合同的签署和盖章。
2、合同存档、备案：合同签订三天内，合同正本原件及副本原件全部交法务专员存档，合同副本复印件交财务部、经办部门留存使用；（原则上合同原件严禁外借，项目报建、报批除外）。
3、合同经办部门在合同履行过程中应注意：涉及价款、质量的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件，如以公司名义发出时应以法律规定的。有效方式发送，并要求对方签收并保留发出的凭证，如对方拒收应即改为特快专递方式重发。
4、合同执行过程中，经办部门应及时对合同履行情况进行监督检查，并定期对合同执行情况进行分析，做到心中有数。
5、原则上公司不办理先建设后补合同的程序。
五、合同变更、转让及解除必须采用书面形式。
1、变更合同范围和付款条件，转让合同义务、解除合同的应采用补充合同的形式。
2、变更、转让或解除后合同经办部门应在三天内完成修改存档和通知，方式和范围同合同存档、备案的相关规定。各部门应对原合同文本进行标识，以免错误的执行原合同。
合同评审流程心得体会
合同评审是我公司常规业务的一部分，我在过去的几年中参与了许多合同评审工作。我深知合同评审流程的重要性，它是确保公司利益和合法权益的关键环节。在这篇文章中，我将分享我对合同评审流程的心得体会。
第二段：准备工作。
在开始合同评审之前，我们需要进行准备工作。首先，我们要确保我们对合同所涉及的内容有充分的了解。这包括了解我们的权益、义务和责任，以及合同的条款和条件。我们还需要了解我们在评审过程中应该特别注意的风险与问题。
其次，我们需要确保我们拥有准确和完整的合同文件。这意味着我们要检查合同文件是否包含所有必要的信息和条款，并确保文件没有任何遗漏或错误。对于较复杂的合同，我们还可以与相关部门和专业人员进行进一步的讨论和研究，以确保我们对合同内容的理解是准确和全面的。
第三段：评审过程。
合同评审是一个复杂的过程，包括多个环节和步骤。首先，我们需要对合同的主要条款进行评估和分析。这涉及到确定合同是否符合公司利益和要求，以及是否存在任何模糊或不利于我们的条款。其次，我们需要验证合同中的陈述和承诺的准确性和可靠性。我们还需要评估合同所涉及的风险，并确定是否需要采取相应的风险管理措施。
在评审过程中，我们还需要与合同的对方进行有效的沟通和协商。这包括就合同中的关键问题进行讨论和提出修改建议。通过与对方进行良好的沟通，我们可以更好地保护公司的利益，并确保我们与对方达成最佳的共识和合作关系。
第四段：问题和挑战。
在合同评审的过程中，我们经常面临各种问题和挑战。首先，有时合同文件可能不清晰或有歧义。这就需要我们与对方共同努力来澄清和解决这些问题。其次，合同条款可能会与我们的利益和需求产生冲突。解决这个问题需要我们在协商中保持坚定，并根据合同中的条款和条件来保护我们的权益。
此外，合同评审也需要我们在时间和资源方面做出牺牲。有时候合同文件可能十分庞大和复杂，需要我们投入大量的时间和精力来评审和分析。同时，我们还必须在规定的时间内完成评审工作，以确保公司能够按时签订和履行合同。
第五段：总结。
通过参与合同评审流程，我深刻体会到了合同评审的重要性和挑战。通过充分的准备和严格的评审过程，我们可以最大限度地保护公司的利益和权益。同时，合同评审也需要我们具备良好的沟通和协商能力，以确保与对方建立良好的合作关系。在未来的工作中，我将继续努力提高自己的合同评审能力，并为公司的发展做出更大的贡献。
合同评审流程
为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。
二、适用范围。
本制度适用于公司、所属各公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、服务合同等。
三、评审组织。
当单笔合同金额超过500万元及以上时，应请公司执行董事及以上领导参与评审活动。
四、管理职责。
4．3公司办公室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：
4．3．1负责除销售、采购合同以外，其他各类合同的谈判工作，并根据授权签订合同；
4．3．2负责制定销售、采购合同统一文本；
4．3．3负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查；4．3．4负责经济合同纠纷的处理；4．3．5负责经济合同的档案管理；4．3．6负责本制度的监督执行。
五．合同的签订。
5．1合同的主体。
订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。
订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，并填写《客户情况一览表》，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。
公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。
5．2合同的形式。
订立合同，除即时交割的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件（包括传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。
5．3．1当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。
5．3．2合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以第一文库网文字描述的应将图纸作为合同的附件。
5．3．3数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如传真、送货单、发票等）。
5．3．4质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。
5．3．5价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。
5．3．6履行期限、地点和方式。
履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式；
买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的`标志，如托运单、仓库保管员签单等。
5．3．7合同的担保。
合同中对方当事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。
5．3．8合同的解释。
合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。
5．3．9保密条款。
对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。
5．3．10合同联系制度。
履行期限长的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。5．3．11违约责任。
根据《合同法》作适当约定，注意合同的公平性。5．3．12解决争议的方式。
解决争议的方式可选择仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。
5．4签订合同的工作程序。
5．4．1签订合同前，业务人员或公司指定的其他谈判人员应按照本制度5.1条，根据《客户情况一览表》进行审查对方当事人的有关情况，并复印对方当事人的法人营业执照及专业资格证书留存。
必要时，由总经理指定责任人员对合同进行合法性审查。
5.4.3除销售、采购合同以外的合同由总经理指定责任人员会同相关部门与对方当事人进行商谈，拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批，由办公室加盖合同专用章。
5.4.4合同签订人员，必须提供身份证原件及复印件，作为合同附件，以便备查。
5.4.5法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同，合同成立后由办公室依法及时办理。
5.4.6合同正式签订后，合同文本除经办人自行保管外，应当随《合同评审表》交存公司办公室一份备案。
六、合同执行：
当对方要求合同使用该公司版本时，该合同应启动集体评审预案，对其中与我公司利益有冲突的条款进行讨论评估，明晰模糊项目，落实应对方案。
八、本规定自6月1日起执行。
九、附件。
附件1――合同评审表附件2――客户资料一览表。
附件3----合同签订人员身份证复印件。
合同评审制度及流程
为了帮助企业人力资源部门更好地梳理培训思路，设置培训流程，提高培训效果，出版方针对每套课程设置了一份相应的参考培训方案。培训方案针对课程光盘给出具体的使用指导，在此基础上给出相对完整的培训计划。方案主要包括三个模块的内容：每讲的培训指导、培训效果评估和推荐课程与书目，其中每讲的`培训指导又包括核心内容解析、课程学习收益、给培训主持人的建议、现场游戏说明及需要复印分发的参考资料等内容。
内容简介编辑。
制度“落地”，必须在现实中真正体现到员工的行为细节上!本片按照“对制度‘落地’的认识和思考：如何使员工自觉地遵守制度――如何使员工自发地遵守制度――制度与人性的关系”这条层层递进的主线，指出了我们必须突破制度推行中的思维瓶颈，不能用制度让制度“落地”，而是用信息的手段进行管理，让制度“落地”!
制度“落地”不是靠组织的一两个高管就能够实现的，而是需要组织全体尤其是核心成员达成统一认知、长期坚持并共同完成的一件事情。
出版信息编辑。
作者：耿启亮主讲。
出版社：机械工业出版社。
开本：16开。
纸张：胶版纸。
isbn：9787887096876。
包装：精装。
作者简介编辑。
耿启亮，落地式培训与咨询的倡导者和实践推行者，北京落地堂管理顾问有限责任公司合伙人，清华大学总裁研修班客座教授。一直致力于企业管理思想如何“落地”的研究。在清华大学、北京中加工商学院、西北大学、天津大学等国内著名高校高级管理研修班上主持系列课程;在全国范围内举办管理研讨会讲座180余场，参会的高管超过15000人。主讲风格逻辑严谨，善于引用现实中的案例和故事，一针见血地指出问题要害，为众多的企业提供实用的“管理思想落地”指南!
耿启亮老师对中国文化和国学智慧有独特的理解，并将其应用到管理实战之中。
在管理领域，一直致力于企业管理“落地”的研究。著有《管理思想如何落地》、《执行力引擎――制度落地》等书及《让制度落地》、《向沟通要业绩》等培训光盘。在多家媒体发表专业论著近百篇。曾先后多次在国内大型管理论坛发表专题演讲。
在职场领域，对国内广大职场人员的就职压力颇感担忧。特结合对国内企业管理实战需求，及中华文化与国学智慧，整理出针对广大职场新人、大学生及有追求的白领的职场智慧类培训――《韩信拜将记――从sales到ceo就五步》。
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合同评审流程
为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。
二、适用范围。
本制度适用于公司、所属各公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、服务合同等。
三、评审组织。
当单笔合同金额超过500万元及以上时，应请公司执行董事及以上领导参与评审活动。
四、管理职责。
4．3公司办公室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：
4．3．1负责除销售、采购合同以外，其他各类合同的谈判工作，并根据授权签订合同；
4．3．2负责制定销售、采购合同统一文本；
4．3．3负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查；4．3．4负责经济合同纠纷的处理；4．3．5负责经济合同的档案管理；4．3．6负责本制度的监督执行。
五．合同的签订。
5．1合同的主体。
订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。
订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，并填写《客户情况一览表》，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。
公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。
订立合同，除即时交割的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件（包括传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。
5．3．1当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。
5．3．2合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以第一文库网文字描述的应将图纸作为合同的附件。
5．3．3数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如传真、送货单、发票等）。
5．3．4质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。
5．3．5价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。
5．3．6履行期限、地点和方式。
履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式；
买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的`标志，如托运单、仓库保管员签单等。
5．3．7合同的担保。
合同中对方当事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。
5．3．8合同的解释。
合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。
5．3．9保密条款。
对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。
5．3．10合同联系制度。
履行期限长的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。5．3．11违约责任。
根据《合同法》作适当约定，注意合同的公平性。5．3．12解决争议的方式。
解决争议的方式可选择仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。
5．4．1签订合同前，业务人员或公司指定的其他谈判人员应按照本制度5.1条，根据《客户情况一览表》进行审查对方当事人的有关情况，并复印对方当事人的法人营业执照及专业资格证书留存。
必要时，由总经理指定责任人员对合同进行合法性审查。
5.4.3除销售、采购合同以外的合同由总经理指定责任人员会同相关部门与对方当事人进行商谈，拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批，由办公室加盖合同专用章。
5.4.4合同签订人员，必须提供身份证原件及复印件，作为合同附件，以便备查。
5.4.5法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同，合同成立后由办公室依法及时办理。
5.4.6合同正式签订后，合同文本除经办人自行保管外，应当随《合同评审表》交存公司办公室一份备案。
六、合同执行：
当对方要求合同使用该公司版本时，该合同应启动集体评审预案，对其中与我公司利益有冲突的条款进行讨论评估，明晰模糊项目，落实应对方案。
八、本规定自2013年6月1日起执行。
九、附件。
附件1――合同评审表附件2――客户资料一览表。
附件3----合同签订人员身份证复印件。
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合同评审流程心得体会
第一段：引言（100字）。
合同评审是企业开展项目的重要步骤之一，也是确保合同条款合法合规的关键环节。通过参与合同评审，我深刻认识到了合同评审流程的重要性，并从中得到了许多宝贵的经验和体会。
第二段：评审前准备工作（200字）。
在进行合同评审前，我们需要充分准备。首先，要全面了解合同的背景和目的，以确保对合同重点、风险点的把握准确。其次，评估合同对企业的风险，例如条款是否合法合规、是否涉及到高风险责任等。此外，了解合同的交付期限、付款期限等条款，以及了解合同的法律法规、行业标准等，以便在评审过程中能更全面地掌握合同的内容。评审前的准备工作非常重要，它确保了评审的准确性和完整性。
第三段：评审过程中的困难与问题（300字）。
在合同评审过程中，我遇到了一些困难与问题。首先，有些合同条款的言辞复杂，涉及法律条文，需要深入了解相关法律法规的内容。其次，合同中的条款可能存在与企业利益不符的情况，需要进行适当的调整和修改。此外，在评审过程中，还可能会遇到需要与合同起草方进行沟通和协商的情况，以便解决有争议的条款。对于这些困难与问题，我通过不断学习和积累经验，逐渐学会了解决和应对的方法。
第四段：评审后的总结和改进（300字）。
在合同评审结束后，我们需要对评审过程进行总结和改进。首先，我们要通过与相关部门和人员的交流，了解他们在评审过程中的建议和意见，以便改进评审流程。其次，将评审结果记录下来，并分析评审中出现的问题和不足，以便进行合同评审流程的改进。通过综合分析评审结果和改进建议，我们可以不断改进和完善合同评审流程，提高评审的效率和准确性。
第五段：结论（300字）。
在合同评审的过程中，我们需要全面了解合同的背景和目的，评估合同对企业的风险，以及了解合同的相关法律法规和行业标准等，通过合理的评审流程，尽可能减少合同风险，保护企业的利益。合同评审过程中可能会遇到困难与问题，但通过不断学习和积累经验，我们能够解决这些问题，提高评审的质量和效率。在评审结束后，要及时总结评审经验并进行改进，以进一步提高合同评审流程的完善度。通过不断学习和改进，我们能够更好地应对复杂的合同评审工作，为企业的项目开展提供有力的法律保障，推动企业的可持续发展。
合同评审表
1、目的：
规范公司采购合同评审的业务流程，加强采购合同评审的过程控制。
2、适用范围：
2．1．金额5万元以上的采购合同；
2．2．根据售后反馈问题出得比较多的外购成台泵产品采购合同；
2．5．800mm以上口径泵产品以及附件要求多、配套冷却、密封过滤、调速成套产品的采购合同。
3、职责：
3．3．工艺部：负责合同条款和技术协议中的工艺参数、工艺方法的评审；
3．5．财务部：负责合同条款中的价格及付款条件的评审；
3．6．生产副总：负责合同的交货周期、质量控制等方面的综合性评审；
3．7．供应部经理：负责综合各部门的评审意见，确定合同条款要求；
3．8．总经理：负责所评审采购合同的审批。
4、流程简图。
5、操作指南。
输出结果：采购合同。
5．1．评审发起。
5．7．供应部经理审定，
5．8．总经理审批：总经理在收到采购员提交正式采购合同与采购合同评审表后，对采购合同进行审批，审批意见签署在采购合同评审表总经理审批栏；所评审的采购合同经总经理审批后，由采购员跟供应商正式签订采购合同。
6、附则。
6.1、本流程自颁布之日起实施，原有操作流程与本流程有冲突的，以本流程为准。
6.2、本流程解释权归属公司。
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合同评审流程
第一条合同正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
（一）合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本《制度》规定；权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。
（二）合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。
（三）合同的真实性。包括对方履行合同的意愿是否诚恳，意思表示是否真实、一致。
（四）合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。
第三条根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关批准、备案。
（一）申报。各企业的法人委托人在授权范围内对外签订合同，应事先填写“合同签订申报表”（一式二份），报本公司的领导审查批准。（凡先经领导口头同意签约的，签约后需补办手续）。需报总经理、董事长审批的，应由该企业领导签署意见，随合同初稿及有关资料、附件等，一并上报。
（二）审核。对送审的合同，应按本《制度》规定的审批权限，由主管人员或有关人员认真审阅，必要时可进行调查研究，最后作出：批准、不批准；通知申报单位补报材料或进一步谈判（应提出谈判的具体要求和注意事项）。主管人员在“申报表”上批写意见后，“申报表”一份及合同初稿留底，另一份“申报表”连同其他材料发还申报单位，由承办人按批准的意见办理。上述审批程序一般为1至2天，特殊情况，经批准或授权的可不受审批程序的约束。
合同评审制度及流程
为了加强天津办事处的财务管理工作，统一财务程序及规定，现结合公司的.具体情况，特制定本制度：
第一条公司财务收支执行一支笔审批制，即总经理审批或总经理授权天津办事处负责人审批，全体职工必须严格遵守执行，财务人员要坚持原则严格把关，对于不符合制度规定，未经审批人签字同意的，财务人员不得办理财务收支事项，。
第二条每月25日之前申报次月的费用预算，需要认真填写《费用预算表》，特殊的费用需要写明使用用途;填写完毕后上报到某总经理处审批。
第三条对于批准的预算内的开支，按第四条报销规定流程办理;预算外的费用，需报总经理审批。
第四条。
签字同文秘家园意。
现金报销规定如下：
填写《请款单》。
1、费用使用流程：费用申请人天津办事处负责人财务处领钱办理。
2、对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写《请款单》办理报销手续，一般不允许跨月报销。报支差旅费者，必须在出差回来后一星期内，到财务部办理报销手续。
3、报销申请人首先将所有发票整理分类，
1)定额小尺寸发票(如车票)应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。
2)车票/机票上应注明起讫地点、时间;。
4)其他发票也应注明开支内容、时间、地点等。
4、整理之后填写“请款单”包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等，经办事处负责人审核后，送财务部出纳员办理报销手续。
5、出纳员应及时通知报销申请人领款，付款时收款人应在“支出凭证单”收款栏签名及填写日期。
第五条购买任何物品必须需要填写《采购单》，单据需填写完整，不得有遗漏项目;购买物品后需要进行收货，填写《收货单》，方可入帐。
第六条员工领用物品(包括固定资产/低值易耗品/办公用品)，需在物品领用单上签字确认。
第七条天津办事处负责人于每月5日前将上月的现金、银行明细帐通过邮件的形式发送至总经理。
第八条此规定从xx年1月1日开始实行。
合同评审流程
1.执行上级制订的工作目标、工作计划以及工作流程和规范，对在执行过程中出现的问题及时反馈并提出改进建议。
2.根据评审细则完成提交的合同草案、合同更改、招投标文件的商务条款和交货期、价格的评审。
3.根据审批权限完成项目的各级领导的审批工作，并跟踪审批进度，确保项目在规定时间内完成评审。
4.根据盖章返回制度完成项目盖章前的审核工作，确保项目按照既定工作流程和规范操作。
5.在评审过程中出现的问题及销售代表的问题进行记录和反馈，以提高合同评审的准确率。
6.对于合同草案、合同更改、招投标项目做好存档记录工作，对于合同以及合同更改项目，在资料完整后移交履行跟踪员以便于及早下配方。
合同评审内容
对特殊合同评审进行控制，确保有效的履行销售合同。
1范围。
2职责。
2.1营销总公司市场部负责组织特殊合同评审。
2.2技术中心负责评审技术要求。
2.3质管部负责评审检验和试验要求。
2.4生产制造部负责评审产品交货期。
2.5财务部负责评审产品价格。
3定义。
3.1一般合同。
属于本公司正常生产的产品，顾客无新的质量、技术和结构要求，正常生产能满足交货期的产品合同。
3.2特殊合同。
属于本公司非正常生产的产品，或顾客提出新的.质量、技术和结构要求，或超出本公司正常生产能力的产品合同。
4工作程序。
4.1总则。
4.1.1每份特殊合同在签订前都应进行评审。
4.1.2各参与评审部门的负责人签署评审意见。
4.2.1特殊合同的评审可采用传递评审和会议评审。需评审的产品如在正常产品基础上变化不大的，可采用传递评审的方式；需评审的产品如在正常产品的基础上变化较大，需多个部门讨论确定的，可采用会议评审的方式。
4.2.1.1传递评审。
由营销总公司市场部在《特殊合同评审记录》中写明需评审的内容，传递至各参与评审的部门。参与评审的部门对本部门负责的评审内容进行审查，并在《特殊合同评审记录》上签署意见。技术质量副总对该特殊机型能否满足设计、质量要求签署评审结论。生产副总对能否组织生产该特殊机型签署评审结论。
4.2.2.2会议评审。
由营销总公司市场部组织各参与评审的部门参加特殊合同评审会议，参与评审的部门在《特殊合同评审记录》上签署意见。技术质量副总对该特殊机型能否满足设计、质量要求签署评审结论。生产副总对能否组织生产该特殊机型签署评审结论。
4.3技术中心每季度将特殊合同评审情况进行汇总，以《技术工作联系单》的形式下发到相关部门，营销总公司再签订前期评审过的相同合同时按一般合同处理，但应适当延长交货期（与生产制造部沟通确定）。技术中心适时组织对营销总公司提报数量多的特殊机型进行评审，纳入型谱转为正常产品。
可研评审流程
一、可研报告深度要求：
按照国家发改委关于工程项目可行性研究相关深度规定要求编制，具体可参照《国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知》(计办投资［2012］15号)文件，请业主督促设计单位按照国家相关规定完善可研文本、投资估算、图纸等。
二、可研报告相关要件资料。
(一)规划手续：可研阶段最低要求是规划部门出具的项目《建设项目选址意见书》；
(三)土地手续：可研阶段最低要求是国土部门出具的项目《土地预审意见》；
(四)能评手续：可研阶段要求是发改部门批准的项目《节能评估登记表》或《节能评估报告书》等。
(五)稳评手续：社会稳定性风险评估报告由各级维稳办组织审查批复。
(六)行业部门审查意见：对有明确主管部门的项目，需要提供行业部门审查意见。
视行业和部门要求提供以下资料：
(七)矿产压覆手续：可研阶段要求国土部门通过建设项目压覆重要矿产资源审批。
(八)水土保持方案手续：水源保护区范围内项目或水利部门有要求的项目要做水土保持方案由水利部门批准。
(九)建设项目水资源论证及取水许可证手续：项目建设根据水利部门要求需要进行水资源论证审批的，由水利部门审查批准。
(十)移民安置规划大纲审批手续：大中型水利水电项目要报送移民安置规划大纲批准手续。
(十一)航道行政审批手续：涉及航道的建设项目须提供由交通运输部门批准的航道审批手续。
(十二)风景名胜区、国家地质公园建设项目选址手续：需要提供由住房城乡建设主管部门出具的选址审批手续。
(十三)大型基本建设工程建设开工前考古调查勘探审批手续：对部分大型基本建设工程由文物主管部门提供建设开工前考古调查勘探审批手续。
（十四）地质灾害危险性评估。在地质灾害易发区内进行工程建设应当在可行性研究阶段进行地质灾害危险性评估，并将评估结果作为可行性研究报告的组成部分；可行性研究报告未包含地质灾害危险性评估结果的，不得批准其可行性研究报告。
(十五)其它特殊行业需要按照有关行业要求完成相关批复资料。
合同评审内容
2招标文件和合同条款的合法性和完备性审查。
3合同双方责任、权益和项目范围认定。
4与产品或过程有关要求的评审。
3承包人应研究合同文件和发包人所提供的信息，确保合同要求得以实现；发现问题应与发包人及时澄清，并以书面方式确定；承包人应有能力完成合同要求。
合同评审表
设计论文题目及专题：
专业班级：学生姓名：工作量：图纸张（折合零号图纸计）说明书页。
一、指导老师意见：
该生专业基础知识较扎实，能综合运用所学知识分析问题和解决问题。毕业设计过程认真，独立工作能力较强。注意收集处理相关信息及获得新知识，设计思路清楚，设计方案正确，分析问题全面；能运用所学的知识和技能发现和解决实际问题。具有团结协作和吃苦耐劳精神，工作中创新意识较强。
评分指导教师年月日。
二、评阅老师意见：
该生毕业设计题目与生产实际结合紧密，难易适度，能体现综合训练要求，毕业设计中查阅了大量的资料，方案论证充分、合理，综合分析正确，设计、计算正确。说明书条理清楚、文理通顺、用语符合技术规范、书写格式规范，图纸布局较合理、表达清楚，结构正确、合理，图样的绘制与技术要求符合国家标准；图面质量符合要求，反映该生专业基础知识较扎实，综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力较强。
评分评阅人签名年月日。
三、答辩记录：
主答辩人签名年月日。
四、答辩委员会审定意见：
1．答辩委员会评语。
该生毕业设计方案论证充分，结构设计正确、合理，图纸布局合理，表达清楚，图面质量符合要求。说明书条理清楚，文理通顺，用语符合技术规范、书写格式规范化。
陈述思路清晰、表达清楚；回答问题基本正确。反映了该生专业基础知识较为扎实。
2．评分。
五、总成绩良好。
（本科成绩组成：指导教师评分、评阅老师评分各占30%，答辩评分占40%。
专科成绩组成：指导教师评分、评阅老师评分各占40%，答辩评分占20%）。
答辩委员会主任委员签名。
答辩委员会委员签名。
设计论文题目及专题：
专业班级：学生姓名：
工作量：图纸张（折合零号图纸计）说明书页。
一、指导老师意见：
该生在学习专业基础知识的基础上，基本能运用所学知识分析问题和解决问题。毕业设计过程认真，独立工作能力尚可。能注意收集处理相关信息，研究方法正确，分析问题较全面；方案论证基本合理，图纸布局较合理、表达清楚，结构较正确、合理，图面质量基本符合要求，说明书文理通顺、用语基本符合技术规范。
评分指导教师年月日。
二、评阅老师意见：
该生毕业设计题目与生产实际结合紧密，难易适度，能体现综合训练要求，毕业设计中查阅了大量的资料，方案论证基本合理，综合分析基本正确。说明书文理通顺、用语基本符合技术规范，图纸布局较合理、表达清楚，结构较正确、合理，图面质量基本符合要求，反映该生掌握有一定的专业基础知识，能运用所学知识分析问题和解决问题。
评分评阅人签名年月日。
三、答辩记录：
主答辩人签名年月日。
四、答辩委员会审定意见：
1．答辩委员会评语。
该生毕业设计结构设计基本正确、合理，图纸布局尚可，表达清楚，图面质量符合要求。说明书条理较清晰，语句通顺，表达清楚，有一定的计算能力和分析解决问题的能力。
陈述表达清楚；回答问题基本正确。反映了该生掌握有一定的专业基础知识。
2．评分。
五、总成绩中等。
（本科成绩组成：指导教师评分、评阅老师评分各占30%，答辩评分占40%。
专科成绩组成：指导教师评分、评阅老师评分各占40%，答辩评分占20%）。
答辩委员会主任委员签名。
答辩委员会委员签名。
填表时间：2013年5月日。
可研评审流程
可研评审一般由发改委下属咨询院或者委托第三方评审机构组织，组织者从专家库中随机抽取各专业（经济、技术等）相关专家参加评审，邀请并通知发改委相关人员、政府职能部门（土地、规划、环保等）相关人员、建设单位相关人员、可研编制单位相关人员按时间参加评审会。
一、组织着通知项目可行性研究报告编制单位准备好可研报告文本（份数视参会人员而定），并请设计单位相关设计人员参会。
二、组织者确定参会人员名单（专家人数5人以上单数）。
三、预定会议场地（如需要）。
四、确定会议时间和地点。
五、邀请相关专家和相关单位人员参会，落实好评审会需要的相关设备、材料等。
六、会议当天布置好会场，并准备好签到表让专家及参会人员签到。
七、主持者主持评审会会议。
八、进行会议议程。
九、编制单位根据专家评审意见修改完善可行性研究报告。
十、编制单位将修改好的可研报告送与评审单位负责人校核。
十一、评审单位出具校核意见。
十二、编制单位根据校核意见再次修改完善，修改完善后装订可研报告最终稿送与业主。
评审会议一般有组织者主持，评审会会议议程如下：第一项组织者介绍与会人员情况。第二项请几位专家推选出一位专家组组长。
第三项请发改委领导讲话。
第四项由建设单位介绍项目情况。
第五项可研编制单位汇报可研编制情况。
第六项请各位专家对该项目可行性研究报告进行点评，请相关参会单位提出意见，并由编制单位解释记录。
第七项各专业评委写评审意见。
第八项组织者收集统计评审意见。
第九项请专家组组长宣读专家评审意见。
第十项各相关领导总结讲话。
第十一项散会，编制单位收集意见，进行可研修改完善。
合同评审内容
第一条合同正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
（一）合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本《制度》规定；权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。
（二）合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。
（三）合同的真实性。包括对方履行合同的意愿是否诚恳，意思表示是否真实、一致。
（四）合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。
第三条根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关批准、备案。
第四条合同的审批程序如下：
（一）申报。各企业的法人委托人在授权范围内对外签订合同，应事先填写“合同签订申报表”（一式二份），报本公司的领导审查批准。（凡先经领导口头同意签约的，签约后需补办手续）。需报总经理、董事长审批的，应由该企业领导签署意见，随合同初稿及有关资料、附件等，一并上报。
（二）审核。对送审的合同，应按本《制度》规定的审批权限，由主管人员或有关人员认真审阅，必要时可进行调查研究，最后作出：批准、不批准；通知申报单位补报材料或进一步谈判（应提出谈判的具体要求和注意事项）。主管人员在“申报表”上批写意见后，“申报表”一份及合同初稿留底，另一份“申报表”连同其他材料发还申报单位，由承办人按批准的意见办理。上述审批程序一般为1至2天，特殊情况，经批准或授权的可不受审批程序的约束。
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合同评审程序的
甲方：
乙方：
甲方据本合同相关条款的约定委托乙方进行客户管理软件（**）程序（以下简称**程序）的开发及维护。为明确双方责任，维护双方利益，双方达成以下协议：
第一条**程序的开发周期及相关事宜。
甲方在年月日之前，将**程序开发的相关资料交予乙方。
乙方在年月日之前，完成对**程序的开发及维护。
甲方在年月日之前，完成对**程序进行验收。
第二条：甲方的权利和义务。
1．提供专人与乙方联络。
2．提供所有需要写进**程序上的资料给乙方，并保证资料的合法性。
3．甲方将在著作权法的范围内使用本合同标的及相关作品、程序、文件源码，不得将其复制、传播、出售或许可给第三方。
4．甲方如要向第三方出售该程序、文件源码，必须向乙方告知并征求乙方的同意。
第三条：乙方的权力和义务。
1．按第一条的规定，使用甲方所提供的资料，进行**程序的开发。
2．按第一条规定的期限内，完成**程序的开发，并通知甲方进行验收。
3．在验收期内按照甲方的要求对**程不合格的地方进行修改。
4．本合同标的及相关作品、程序、文件源码的。
第五条：违约责任。
1．任何一方有证据表明对方已经、正在或者将要违约，可以终止履行本合同，但应及时通知对方。若对方继续不履行、履行不当或者违反本合同，该方可以解除本合同并要求对方按本合同签约金额的十倍赔偿对方损失。
3．如果本合同某一条款根据现行法律被确定为无效或无法实施时，本合同的其他所有条款将继续有效。此种情况下，双方将以有效的约定替换该约定，且该有效约定尽可能接近原约定和本合同相应的精神和宗旨。
4．因不可抗力而无法承当责任一方，应在不可抗力发生的三天内，及时通知另一方。且因此造成的损失，不付赔偿责任。(本合同所称不可抗力是指不能预见、不可克服并无法避免且对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不仅限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、**、政府行为等。)。
5．甲乙双方应严格保守在合作过程中涉及到的对方的商业和技术机密，否则因此造成的损失须承担本合同签约金额的十倍赔偿金。
第六条：甲乙双方的其他权力和义务。
1．**程序免费服务时间以乙方为甲方安装调试成功之日算起15天之内,在此期间甲方有权要求乙方对**程序细部功能进行调试。若需更新**程序的参数及功能，甲方应按双方协商约定的费用支付给乙方作为软件升级费用。
2．乙方承诺为甲方提供在莆田市区内三次以内(含三次)的上门服务并承诺**个工作日内受理，在非工作日内依乙方工作安排的具体情况而定。
3．超过约定服务次数的上门服务，甲方应按双方协商约定的确良费用向乙方支付服务费用，乙方不得擅自提高服务价格。
4．乙方在法定工作时间内，以电话、电子邮件、在线洽谈等方式免费提供技术支持服务。
5．自签约之日起,甲方应向乙方一次性支付人民币贰仟伍佰圆(**元)作为乙方开发**程序的报酬。
6．如若乙方通过甲方的介绍与第三方达成合作并收取全部费用时，乙方须向甲方支付成交额的**作为甲方的报酬，但签约金额不得低于叁仟圆人民币（300**元）。
7．本合同一式两份，双方当事人各执一份，具有同等法律效力。
8．本合同未尽事宜，依照中华人民共和国相关法律规定,自签订日起生效。
9．因本协会产生的任何争议，双方应协商解决，若双方协商十五天后仍未解决，双方同意将纠纷提交乙方所属管辖区的人民法院诉讼。
第七条：以上条款如有未尽事宜，经甲、乙双方协商后加以补充（具有同等法律效力）：
补充内容：
甲方：（盖章）乙方：（盖章）。
代表人：（签字）代表人：（签字）。
日期：日期：
合同评审
甲方根据工作需要和乙方的工作业绩表现，推荐乙方参加_________省高级专业技术职务评审。经甲乙双方同意，达成如下协议：
一、甲方的权利与义务：
1.乙方取得正高或副高专业技术职务资格后，甲方在乙方履行相应职责的前提下予以聘任。
2.保证乙方在聘任后享受甲方规定的高级专业技术职务人员有关待遇。
二、乙方的权利与义务：
1.乙方取得正高或副高专业技术职务后，必须在甲方工作5年以上，须与甲方签订聘用合同书。
2.被聘用后，享受甲方规定的高级专业技术职务人员有关待遇。
三、违约责任：
乙方在服务期内不得提出调离甲方，甲方有权不予批准。若乙方强行调离甲方，乙方需按所欠服务年限赔偿违约金，正高每年承担_________元违约金，并收回新评教授慰问金_________元，副高每年承担_________元违约金。
四、本协议一式二份，甲乙双方各持一份，经双方签字后生效。
甲方(盖章)：_________乙方(签字)：_________。
负责人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
可研评审流程
可研评审会议一般有发改委下属咨询院组织，咨询院选取各专业相关专家到会，发改委相关人员，建设单位相关人员，可研编制单位相关人员按时间到会参加。
会议一般有咨询院主持，第一项有咨询院介绍与会人员，介绍项目情况。第二项请发改委领导讲话。
第三项由建设单位介绍项目情况，第四项可研编制单位负责人介绍可研情况。
第五项各个专业评委对可研存在问题提出问题，并由编制单位解释记录。
第六项各专业评委写评审意见。
第七项咨询院组织收集统计意见。
第八项咨询院宣布评审结果。
第九项各相关领导总结讲话。
第十项散会，编制单位收集意见，进行可研修改完善。
合同评审
负责合同的审核及其动态管理;归纳合同中所展现的商业模式。
二、工作职责。
1、负责合同的审核工作，包括证照审核、信誉审核、授权资料审核、合同条款审核等;。
2、对合同进行编号、归档;。
3、制定主要合同的格式文本;。
4、参与公司重大合同和风险程度较高的项目开展资质、资信调查工作及其谈判工作;。
5、监督和协调各部门对合同的'全面履行;。
6、参与合同纠纷的调查、调解、仲裁、诉讼活动;。
7、负责对公司各业务部门提交的合同统计资料进行汇总和综合分析。
8、完成领导交办的其他临时性工作。
所受上级的指导：法务部。
四、同级沟通：供应公司、销售公司合同经办人，办公室工作人员。
五、所予下级的指导：无。
合同评审表
1.2采购合同评审流程（生产材料及办公）。
1.2.1目的。
降低经营风险，保证购买性价比更好的原材料，确保原材料的保质保量按期交付，规范采购合同评审流程。
1.2.2范围。
适用于公司所有经采购部购买的原材料，经采购部与供应商签订的.原材料采购合同。
1.2.3职责。
1.2.3.1部门岗位职责。
采购部职责。
依据采购计划，询价、议价，编写采购合同审批表，签订合同。
法务专员职责。
技术部职责。
审核采购材料技术规范。
财务部职责。
审核采购材料价格。
1.2.4it支撑。
注：1、原材料采购合同由生产部长、副总经理评审（玻管用原材料由总工评审），总经理批准。
2、设备仪器类采购合同由开发部长、生产部长、财务总监、副总经理评审，总经理批准。3、备件类采购合同由开发部长、生产部长评审，总经理批准。
4、基建和行政类合同由综合办主任、财务总监、副总经理评审，总经理批准。
5、评审人因出差可由指定人员电话委托代签，但出差回来后必须由本人补签，若没有按照此评审表要求进行评审的，经办人业绩考核5分。
6、评审单内容经办人必须填写完整，否则办公室拒绝盖章。
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合同备案流程
初次申报登记技术合同的卖方需将身份证明材料复印件(机构代码证书、法人营业执照或身份证等)和技术合同登记用户注册表(直接下载)，上述材料加盖公章后提交至技术合同登记处，取得用户网上登陆录得用户名id和密码pw。
2.网上申报登记。
点击登录界面的“合同卖方”，输入用户名id和密码，进入卖方主页面，点击左侧功能键“合同申请”，选择43#登记处后，根据技术合同内容对应表格栏目填报并提交。
卖方完成网上申报登记后，应及时将该合同文本一式两份原件(如有合同附件需一并带上)送到43#登记处，以备审核盖章。
4.技术交易免征营业税。
技术开发、技术转让合同许申请营业税减免，应先进行技术性收入核定，然后凭已认定的合同和技术交易免征营业税业务内容简要说明一式三份加盖公章(海淀区纳税的卖方直接到卖方主页填写提交后打印，非海淀区纳税的企业直接下载填写打印)到43#登记处审查，审查通过后即可到税务部门申报营业税减免。
5.核定技术性收入。
卖方履行合同并取得经济收入后，持如实填报“技术性收入核定表”、银行进帐单或发票复印件，到43#登记处办理核定技术性收入、开奖酬金单手续。
6.审核认定登记。
登记机构的`工作人员对照卖方网上申报的登记表，并根据收到的合同文本进行审核、认定、登记。网上自动生成合同编号，登记员随即将编号记录在对应的合同文本上，并签字盖章予以确认。