公司的管理层负责制定战略和目标,并监督和指导员工的日常工作。这些成功案例向我们展示了如何在竞争激烈的市场中取得突破。
餐饮公司的管理制度
1.厨房每日清扫,保持干净整齐,无四害,地面无油垢积水。
2.刀、墩、案、盆、容器、冰箱、柜橱、加工设备、盖布等每日清洗,定期消毒。
3.进入冷菜专间必须二次更衣,穿戴清洁的工作衣、帽、口罩,洗手消毒,专间内有降温设施和紫外线消毒设施。
4.非专间工作人员不得入内,专间不得存放杂物和私人用品。
5.专间备有“三水”(消毒水、洗涤水、过滤水),上岗时先准备好消毒水,配比符合要求。
6.食品原料要求新鲜卫生,生熟分开,隔日隔市食品必须回烧,专间烧熟的食品冷却后须用保鲜膜覆盖。
7.肉禽、水产品不着地堆放,荤素食品、工具应分池清洗。
8.洗清后食品应放置在清洁容器内,不能接触地面。
9.冰箱内食品应分类存放,做到生熟分开、荤素分开、成品与半成品分开、面点与菜点分开、鱼和肉分开,先进先用,半成品进冰箱须覆盖保险膜,防止污染串味。
10.冰箱定期除尘、除霜,冰箱清洗后做到无油垢、无异味、无血水。
11.厨房内用具设备清洁,橱柜、台面、抽屉整齐无垃圾、蟑螂、鼠迹。
12.保持灶台清洁,无积垢、残渣,工作台辅料、调料容器有盖。
13.每班做好收尾交接清洁卫生工作,每市结束做到所有食品进冰箱或有遮盖,调料容器上盖,泔水垃圾倒清加盖,用具容器放整齐。
14.厨房卫生实行分工包干责任制,做到定时、定点、定人,每日三小扫,三天一大扫。有防蝇、灭鼠设施。
餐饮公司人员管理制度
为加强管理,明确责任 ,实现餐饮工作 的规范化和制度化,提高餐饮工作的管理水平和服务水平,特制定本规定.
一,树立全心全意为教职员工服务思想,不断提高管理水平和业务技能,积极完成本职工作.
二,着装上岗,挂牌服务,要讲究仪表仪容,讲究个人卫生.
三,对教职员工和客人就餐,要主动热情,文明用语,不得说粗话和脏话;服务员在岗时,不准在餐厅落座和陪客人喝酒.
四,不准在灶间和工作间随意抓吃食品;不准随意领人到餐厅吃喝闲扯;工作时间 不准喝酒,看电视,打扑克,下棋,打麻将,打乒乓球和台球等.
五,非餐饮人员不准进入库房和后橱;不准领小孩到岗;不准将餐厅的物品随意借用和送人.
六,严格食品检验,不准将过期,过时和霉烂变质的食品,调料,饮料等进入餐厅和使用.做好餐具消毒和餐饮卫生工作.
七,函授学员就餐和向教职工出售的食品,一律凭票,不准收取现金,收回的饭票按规定消毁,不得重复使用.
八,要爱 护炊事设备,要按操作规程操作,不得违章操作,保证安全使用;作好防火防盗工作.
九,自觉遵守劳动纪律,不迟到,不早退,工作时间不准离岗,串岗,不准聚堆聊天和说笑打闹.
餐厅主管岗位职责
1、认真贯彻餐饮部经理意图,积极落实各个时期的工作任务和日常运转工作。
2、具有为宾馆多作贡献的精神,不断提高管理,业务上精益求精。
3、拟订本餐厅的服务标准,工作程序。
4、对下属员工进行定期业务培训,不断提高员工的业务素质和服务技巧,掌握员工的思想动态。
5、热情待客,态度谦和,妥善处理客人投诉,不断改善服务质量,加强现场督导,营业时间坚持在一线指挥,及时发现和纠正服务中产生的问题。与客人建立良好的关系,并将客人对食品的意见转告总厨师长,以改进工作。
6、严格管理本餐厅的设备、物资、用具等,做到帐物相符,保持规定的完好率。
7、抓好餐具、用具的清洁卫生,保持餐厅的环境卫生。
8、做好餐厅完全和防火工作。
9、做好工作日志 ,搞好交接-班工作,做好工作计划 和工作总结 。
领班岗位职责:
1、接受餐厅主管的指派工作,全权负责本班组工作。
2、以身作则,责任心强,敢于管理。
3、协助餐厅主管拟订本餐厅的服务标准,工作程序。
4、合理指挥和安排人力,管理好本班人员的工作班次。
5、检查本班人员出勤情况,准备工作是否合格就绪,并对服务员当天的工作,纪律等方面进行考核登记,并及时向主管反映。
6、处理服务中发生的问题和客人投诉,并向餐厅主管汇报。
7、配合餐厅主管对下属员工进行业务培训,不断提高员工的专业知识和服务技巧。
8、做好本班组物品的保管和餐厅卫生工作。
9、随时留意客人动向,督导员工主动、热情、礼貌待客。
10、要求服务员熟悉菜肴特点,善于推销菜肴与酒水。
11、完成餐厅主管临时交办的事项。
12、负责写好工作日记 ,做好交接手续。
迎送员岗位职责:
1、及时了解当天的餐桌预订情况及餐厅服务任务单,并落实安排好餐桌。
2、接受客人的临时订座。
3、负责来餐厅用餐客人的带位和迎送接待工作。
4、仪容整洁,不擅离岗位。
5、根据不同对象的客人,合理安排他们喜欢的餐位。
6、解答客人提出的有关饮食、饭店设施方面的问题,收集有关意见,并及时向餐厅主管反映。
7、婉言谢绝非用餐客人进入餐厅参观和衣着不整的客人进餐厅就餐。
8、保证地段卫生,做好一切准备。
9、在餐厅客满时,礼貌地向客人解释清楚。并热情替客人联系或介绍到本酒店其他餐厅就餐。
服务员岗位职责:
1、按照规格标准,布置餐厅和餐桌,做好开餐前的准备工作。
2、确保所用餐具、玻璃器皿等清洁、卫生、明亮、无缺口。桌布、餐巾干净、挺括、无破损、无污迹。
3、按服务程序迎接客人入座就席,协助客人点菜,向客人介绍特色或时令菜点。
4、仪容整洁,不擅自离岗。
5、勤巡台,按程序提供各种服务,及时收撤餐具,勤换烟盅。擅于推销酒水饮料。
6、开餐后,搞好餐厅的清洁卫生工作。
7、熟悉餐牌和酒水牌的内容,如:食品的制作方法等。
8、做好餐后收尾工作。
跑菜员岗位职责:
1、做好营业前洁净餐具、用具的卫生入柜工作,保证开餐时使用方便。
2、准备好开餐前各种菜式的配料及走菜用具,并主动配合厨师出菜前的工作。
3、了解菜式的特点、名称和服务方式,根据前台的时间要求、准确、迅速地将各种菜肴送至前台。
4、了解结帐方式,妥善保管好订单,以便复核。
5、协助前台服务员做好餐前准备、餐后服务和餐后收尾工作。
6、协助厨师长把好质量关,如装盘造型、菜的冷热程度等。
7、协助前台服务员,沟通前后台的信息。中餐服务员职责
1.餐前准备工作
(1)了解宴会的接待对象,接待人数,客人的身份,入席的时间,宴会的摆设要求,客人的膳食要求,尤其有何特殊要求。
(2)熟悉菜单的内容及上菜顺序,掌握每款菜式的特点及服务程序。
(3)摆设好宴会台面,突出主位,准备好宴间所需物品。
2.宴会服务
(1)礼貌问候客人并引导客人入座。
(2)给客人递上餐巾。
(3)征求客人饮用何种酒水。
(4)给客人倒茶水。
(5)撤掉小毛巾。
(6)为客人撤筷套,打开口布递给客人。
(7)为客人斟酒水、饮料。
(8)撤掉茶杯。
(9)征得客人同意后,通知厨房出菜。
(10)为客人上菜,介绍菜名,根据需要主动为客人分菜。
(11)及时撤下桌面上的空碟子,并为客人更换骨碟、烟灰缸。
(12)客人用完餐后,为客人上茶杯、倒茶水并送上小毛巾。
(13)清理台面。
(14)上甜品、水果、骨碟、叉等。
(15)询问客人是否还需要其他东西,是否满意。
(16)客人结账,递上账单。
(17)为客人拉椅离座,送客,欢迎再次光临。
一、奖罚规定及执行程序
1、 奖罚由分来计算每一分为人民币1元。
2、各类管理 人员根据本公司的规章制度及员工的实际表现给予适当的奖励或惩罚,并告知当事人, 做好记录由部门主管统计后交经理签字后报财务由工资中扣除。
3、 若有对处罚决定不服者当事人不得当场抗拒或顶撞,可事后逐级投诉。
4、 领班5—10分;副理10—50分;经理50—100分;总经理100—200分。
二、奖励制度
1、能尽职尽责的做好本职工作,能互相帮助,积极搞好团结工作,并能坚持不懈者,奖励5—10分。
2、为本公司提供合理化建议或意见,被采纳后经实施创造出显著成绩者,奖励10—20分。
3、为本公司树立良好的企业形象者,奖励5—10分。
4、发现事故苗头、隐患,能及时通知上级主管部门或及时采取措施,防止重大事故发生者根据情节奖励5—20分。
5、 拾到贵重物品或现金,及时主动的上交部门主管,视其金额或价值,给予5—20分奖励。
6、 保护公司安全或客人的人身安全,见义勇为者奖励10—20分。
7、 严格开支、节约费用有显著成绩者奖励5—10分。
8、被评为本公司,部门或班组遵守规章制度的'模范表率者奖励5—10分。被评为本酒店“优秀员工”、“服务明星”、,带薪休假1天并奖励20—50分。
8、 完成本职工作的前提下,主动协助其他部门或上级领导,使工作完善并达到一定的成效者奖励5—10分。
10、不利于本公司的人和事,及时制止或向有关部门举报者奖励5—20分。
11、其他值得奖励的事情奖励5—20分。
三、惩罚制度:
(一)、凡有以下表现,一律扣减100—200分,并立即给予辞退 。
1 触犯国家法律法规者。
2 威胁、恐吓或暴-力加诸于本公司、同事或客户者。
3 贪污、谩骂、索贿及一切打架、斗殴,寻衅滋事者。
4 强行向客人索取小费或其他报酬者。
5 组织、煽动员工罢工或打架斗殴、聚众闹-事者。
6 有企图的损坏、偷窃公司、同事、客户的财务者。
7 有预谋私、泄露本酒店机密文件、资料者。
8 携带、私藏毒品、弹药、刀枪等违禁品进入酒店者。
9 因业务过失致使公司蒙受重大经济损失者。
10 违反安全、卫生造成火灾或食物中毒等重大的事故者。
11 隐瞒他人或个人犯罪不轨事实,足以影响本公司重大利益或造成重大伤害者。
12 私自伪造、涂改单据、凭证、证明、文件、资料等。
13 重大的欺骗行为,严重的违背诚信原则或损失本酒店利益者。
14 在店内参与任何形式的赌博者。
15 散布不真实的或对本公司的不利及与本公司政策规定相违背的言论,严重影响本酒店公司的经营或企业的形象者。
16 工作态度极其恶劣,不服从上级的安排工作者。
17 私自外出兼职,私配公司钥匙,图谋不轨者。
18 违背公司的规章制度,行为不端且屡教不改,作风不正者。
19 有意无单出品,造成重大损失并据损失赔偿者。
20 私自偷拿客人的酒水、物品者,原物退回外,一次罚20分。如果价值超过200元,立即除名。
21 拾到客人物品不及时上交据为己有者,立即除名。
22 故意超收客人费用者,立即除名。
23 利用各种票据、单据、贵宾卡舞弊者,立即除名。
24 私拿或故意撕毁各种票据、单据、考勤 记录本等,立即除名。
25 利用职权公报私仇者,立即除名。
26 道德极其败坏者,立即除名。
(二)、二级处罚
凡有下列行为、表现者,一次处罚20—50分。
1、 违反本酒店规章制度造成不良后果者。
2、 怂恿、挑拨同事和他人斗殴者。
3、 制造谎言或恶意中伤其他员工者。
4、 店内从事 私人食品酒水、香烟的买卖者。
5、 表达不实或对本酒店不利的言论者。
6、 蓄意损害本酒店或客人物品者。
7、 因违反安全、卫生要求,致使本酒店或客人遭受中等程度的负面冲击者。
8、 对本酒店设施损坏或事故隐患视而不见,知而不报者。
9、 提供虚假不真实的参考资料或信息给上级主管或相关部门。
10、服务中因操作不当,将汤汁、酒水、烟灰等掉在客人身上或衣物上一次罚10—20分,造成的损失另行处理。
11、原材料及设备管理不善而造成损失者。
12、不服从上级的管理、安排、拒不执行上级的指导者。
13、对客人不礼貌并与客人争执,造成不良影响者。
14、上班时间消极怠慢者。
15、无理吵闹、粗言,违反公共秩序,扰乱营业场所者。
16、工作准备不充分,影响正常经营者。
17、在酒店内搞裙带关系,拉帮结派,处事不公者。
18、私自享受空调、卡拉ok、包间等客用物品者。
19、工作中擅自离岗,闲逛、聊天、工作无责任心者。
20、因信息传达不及时、不准确,导致工作失误、中断者。
21、工作台布、小方巾或其他物品做非正常用途者。
22、管理人员发现下属有违反纪律、规定而不处理或不按细则处理者。
23、请假中有骗假行为,造成不良影响者。
三)、三级处罚凡有下列行为、表现者,一次处罚5—10分。
1、 迟到、早退者:仪容仪表不符合酒店标准,不佩带工牌者。
2、 将闲杂人员带入工作场所或私自留宿他人者。
3、卫生工作不仔细。同时在所属区域内发现3处不合格者。
4、不在规定地点用餐,浪费较大者。
5、工作中打闹、嬉戏、唱歌、看电视、看报纸者。
6、受到顾客投诉,经核查责任属我方的员工者。
7、背后模仿、议论、嘲讽客人者。
8、未经同意或非工作需要私自使用客用设备者。
9、对客人的询问或要求不予理睬或漫不经心者。
10、工作时间私自接打电话、闲聊者。
11、带情绪上班、态度不端正,操作中毛手毛脚者,处罚外停工一天。
12、偷吃客人剩余食品、酒水者。
13、工作中与同事争吵并不听劝阻者。
14、工作中顶撞上级,不服从管理者。
15、工作时间在营业场所吃东西者。
16、未按时、按质量完成上级下达的工作任务者。
17、工作傲慢、粗心大意、上错台号者,处罚外自己买单。
18、下班后,所属工作责任内的水、电、气、门窗未关闭者。
19、在营业场所内跑步前行者。
20、在营业场所或营业过程中未使用普通话者。
21、上班未带齐工具,如开瓶器、打火机、圆珠笔等者。
22、服务中不使用托盘托物品或托盘掉地者。
23、站姿不符合规定,在公共场所高声喧哗,吹口哨等不雅观行为者。
24、进包间前未敲门者。
25、服务员在客人来时不向客人问好,客人走时不欢送者。
26、点估清菜品、菜式,开错单号。
27、随意简化服务程序,不按服务规范操作者。
28、买单时未对照菜卡、酒水单,未退客人未上的菜品或酒水者,除处罚外,造成经济损失领行负责。
29、在上菜前未能发现酒水或菜品明显问题者。
30、工作中借故偷懒者。
31、因报错价格或解释不清,造成客人投诉者,造成经济损失另行负责。
32、其他违反酒店规章制度,情节轻微者。
33、私自进入厨房使用味料者。
34、早餐过时5分钟者。
35、上班时间在厨房未戴帽子者。
36、营业时间在营业场所吸烟者。
37、出现脱岗、窜岗等乱岗现象者。
38、菜品出现头发、钢丝球等杂物者。
39、分量不准者。
40、刀工差错者。
41、配错菜者。
42、上号提诉者。
43、小菜清洗不干净者。
44、水台卫生差、菜源浪费者。
45、菜品投诉者。
46、卫生不合格(点心、蒸菜、案板、凉卤等)。
47、浪费水、电、气等者。
48、库里物品乱放者。
49、餐具乱扔乱放者。
50、大扫除卫生或当班卫生不做或做不彻底者。
51、开会迟到者。
52、嘴里嚼口香糖、牙签等者。
53、在厨房洗头、洗脸者。
梦都餐饮公司卫生管理制度
一、为保证公司及各酒店环境、设备设施、食品卫生达到国家规定之标准,特制定本规定。
1、个人卫生:
a所有人员必须做到“四勤”,即勤洗手,勤洗澡、换衣,勤洗头、勤理发,勤剪指甲;
d岗前不喝酒,不食异味重的食物;
e工作衣帽干净整洁,无破损,无扣子子脱落。
2、公共卫生:
不得随地吐痰,丢烟蒂、纸屑,不乱涂、乱划,乱堆、乱放、乱倒。
3、内外环境卫生:
酒店办公室、会议室、更衣室、仓库、宿舍、各餐厅、各楼梯、电梯、走道、停车场等内外环境干净整洁,无张贴痕迹,地面无纸屑、烟头、果皮壳、痰迹、垃圾等。
4、家具陈设卫生:
b操作台、调料柜、保洁柜内不得放有私人用品及化学药品,调料做到先进先出,过期或无标识及标识不清的不得使用。
5、厨房设备卫生:
炉灶、蒸柜、锅、勺、绞肉机、切片机、微波炉、传菜梯、餐具车等一切设备用品每次使用后及时洗洁、消毒,按5s标准进行归类、定位放置。(刀、菜板洗净消毒后立放)。
b餐具洗涤消毒程序:一倒、二洗、三清、四消毒、五保洁。
7、洗涤水池卫生:厨部、传菜间的洗涤水池分开使用,明标识:洗生品池与熟品池分开、洗荤类食品池与素类食品池分开、设专用消毒池和洗拖把池;各水池保持干净、亮洁,下水道畅通。
8、厨房专间:
厨房内部分有粗加工间、切配间、烹制间、冷菜果盘间、面点间、烧烤间、洗涤消毒间等专间,并各间有门牌标志。
9、熟食间、果盘间:
b熟食间、果盘间内必须有专用流动水池;
f非工作人员不得进入熟食间、果盘间;
g明地沟必须加盖板,以防细菌污染。
10、白案间(面点间):
c明地沟必须加盖板,以防细菌污染。
11、冷库、冰箱、食品库:
c成品、半成品、生品存放时需分层、分箱,必须上保鲜膜;d海产品、鱼类放在冰箱或冷库的最底层,以防交叉污染。
g冷库、冰箱存、食品库专用,不得存有私人用品、化学品、药剂;
h及时处理变质品及报损品,特殊情况必须另打包,密封放置并明显标识,以免误发、误用或污染;j各食品库、冷库、物料库有完善的食品卫生、保管制度,并挂于墙面。
12、食品加工与存放:
a食品加工做到生菜不落地、熟菜不落板,搅拌食品在操作台上进行;
e调料食品容器必须及时加盖,以防蟑螂、虫、蝇等虫害入侵;f厨师品加工尝菜时不得将汤、菜回倒在锅里。
13、违禁食品和用品:
a不得购进和使用国家违禁食品,如:河豚、驼鸟、蛇、鹿排、山鸡、石鸡、发菜;
b不得购进和使用不符合国家卫生标准的食品添加剂、食品容器、包装材料、食品用具以及消毒剂、洗涤剂,如:泡沫塑料餐饭盒、一次性木筷等。
14、包装食品:
b严禁使用无标识、标识不全、全外文标识或超过保质期的食品和调料。
15、鲜活品和散装食品:
a对鲜活品和散装食品的采购、验收、使用和存储应符合正常的感管要求,如:味觉、视觉、嗅觉等;b不采购、不验收、不使用和不存储变质有异味的鲜活品和散装食品。
16、服务卫生:服务人员极积主动为客人分餐,主动提供公勺、公筷;主动为客人提供食品打包盒。
17、食品收市:
每餐收市后各类原材料必须妥善保管,加膜、加盖,时隔4小时的熟食品必须回烧煮透再可食用。
18、布草卫生:
a各类布草(台布、口布、方巾等)必须按规范程序进行收发、洗涤、消毒。b布草桶(车)每日清倒,擦洗干净,保持无脏、无异味。
19、垃圾处理:
a垃圾容器无缺损、贴有标识;b垃圾容器及时清洁,随时加盖;
c垃圾清运不隔夜。20、洗手间卫生:
公共洗手间干净、整洁、无异味;各洗手池、便池等卫生器具亮洁无垢。
21、防“四害”:
a酒店内防“四害”(鼠、蚊、蝇、蟑螂)设施完善有效,达到国家规定的卫生标准;
b在进行除害工作时必须注意安全,保管好食物品;进行除害操作人员必须戴口罩,以防污染。
22、创绿与食品安全市场准入索证:
b根据食品安全市场准入要求,酒店采购大米、小麦粉、食用植物油、酱油、食醋必须索取卫生许可证、生产许可证、检验报告、qs标识。
23、健康证:
所有人员必须持有效健康证上岗,并每年复查一次,患有病毒性肝炎、痢疾、伤寒、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病的人员不得上岗。
24、卫生许可证:酒店在开业前必须取得当地行政管理部门频发的卫生许可证,并按规定进行年检。
品质部。
2004年4月21日。
餐饮公司的管理制度
第一条为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。
第二条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨。
第三条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。
第四条公司及全资下属公司、分店(含51%股权的全资、内联企业)的财务工作,都必须执行本制度。
第五条单位负责人对会计工作的职责。
(一)对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。
(二)督促内部会计管理制度的贯彻实施。
(三)负责预算方案的实施,并督促财务部门下达落实收入、成本费用、利润考核指标。
(四)保证会计机构、会计人员依法履行职责。
(五)在财务报告上签名并盖章,并对此承担责任。
(六)表彰奖励会计人员。
第六条财务部机构设置。
(一)财务部设置原则。
公司按照“三统一分”的原则来设置,即“人员统一、机构统一、核算分离”。公司财务部对所有实体的财务机构实行隶属关系的集中统一领导,实体财务人员业务上受公司财务部领导,行政上受各实体领导。按照业务工作量、经营规模等对大的实体可称“财务部”设财务部经理岗位,小的实体可称“财务室”,设会计主管岗位。
(二)会计工作组织机构。
会计工作组织机构设置如下:
(略)。
第七条内部会计核算形式。
公司实行“统一管理、分散核算”的结账体制,具体核算形式如下:
(一)各实体在公司统一领导下独立核算,每周统。
计一次收入、餐饮成本、一次性费用等财务指标,于周日下午报公司财务部汇总;每月结账按要求编制各月报,由公司财务部统一汇总合并会计报表。
(二)周报及月报要求:周报统计时间范围为上周日至本周六;月报核算时间为上月26日至本月25日。
(三)存货购进采用实际成本法,从仓库领用商品采用先进先出法,吧台领用商品的核算采用零售价法。存货盘点采用永续盘存制。
(四)收入、费用的核算采用权责发生制。
(五)对外业务部门,如税务、工商、银行、财政等相关业务由公司财务部统一办理。政府职能部门到各实体收费,实体只有接待权,无决策支付权,并应及时向公司各职能部门汇报。
(六)其他涉及不到的,全面执行新颁布的《企业会计制度》。
第八条会计工作岗位的设置。
根据公司的实际情况,设置如下会计岗位:财务总监、财务经理、副经理、主管会计、成本会计、往来款会计、资产会计、出纳员、稽核主管、稽核员、收银员、保管员、档案管理员等。
第九条财务部的职责。
(一)按照国家财务、税务相关法律、法规要求,给合本公司行业特征,科学合理地组织财务活动,制定统一、健全的财务规章体系。
(二)依据公司年度经营计划中有关投资计划和项目进度安排计划,负责拟订相应的资金需求量预测计划和各种财务预算计划,为满足公司运营资金和投资建设的需要,最合理地分配调度资金、积极筹措资金。
(三)遵照企业财务通则、会计准则等,合理组织会计核算工作,实行会计监督,对各种款项和有价证券的收付、财物的收发、增减和使用,债权、债务发生的核算,基金的增减和经营收支、费用成本的计算,要按会计核算程序,正确办理会计手续,如实登记入帐,并做到帐帐相符、帐实相符、由物相符。
(四)根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准,认真审核各项原材料设备采购计划,准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算,努力降低成本。
(五)严格按国家规定的现金使用范围支付现金,控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种人价证券和财务印章、空白支票和收据,按照有关银行结算制度的规定办理款项的收付。
(六)按时完成会计财务工作,及时。
编制各种会计报表,按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作,负责社会集团购买力下的控购商品的采购审查、报批、登记工作。
(七)审核计算和发放公司人员的工资、奖金和福利及保险管理,负责固定资产的添置、调拨、清产核资、报损、折旧管理。
(八)负责公司的资金筹集、融通、使用、管理,统筹公司对外长期投资,负责项目投资的财务评估,审核和费用控制。
(九)公司经济合同归口管理,参与主要经济合同的洽谈、拟订、审核、签约,做好合同登记、立卷归档工作并负责组织检查、督促经济合同的履行。
(十)主持或参与下属企业经营(承包)方案的谈判、签约工作,以及各部门目标计划责任制财务指标的确立、考核,并实施过程监督、评价和向公司领导及时反馈。
(十一)负责公司的内部审计、稽核工作。
(十二)妥善保管会计档案资料,对各种会计帐册、凭证和报表进行归档、立卷、调阅、销毁等作业管理。
(十三)定期进行会计资料汇总、整理、统计,分析财务计划执行情况,考核资金使用效果,揭示企业运作存在问题,及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。
(十四)负责领导财务部下设的预决算部门、财务结算中心、内部银行机构。
(十五)完成总经理交办的其他任务。
公司财务部除做好公司总部的财务核算工作外,负责对下属实体的财务工作进行检查、监督、指导、规范,对整个公司的财务人员进行培训。
第十条财务总监协助总经理管理好整个系统的财务会计工作,对全系统的财务会计工作负责。
财务总监主要职责如下:
2、审查公司基建、投资等发展项目及重要经济合同,对可行性报告提出评估意见;
3、负责全系统的资金融通调拔决策工作,经总经理或董事会签署后执行。
4、审核下属公司、企业投资和效益的计算方案;
5、编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案;
6、监督全系统的财务管理和活。
8、对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定,总经理批准后执行;
9、负责搞好全系统财务人员的培训工作,不断提高财会人员的素质和业务水平;
10、审核上报财政、税务、工商等各部门的财务报告及其他财务资料。
第十一条财务部经理领导财务部的工作,在总经理和财务总监领导下主持公司的财务工作。
财务部经理的主要职责是:
1、主持财务部的工作,领导财务人员实行岗位责任制,切实地完成各项会计业务工作;
3、筹划经营资金,负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作;
5、协助财务总监编制各种会计报表,主持公司的财产清查工作;
6、参与公司开发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。
第十二条财务部副经理协助经理工作,负责公司的财务管理工作。
第十三条下属公司、分店的财务部经理,在总经理领导下主持本单位的财务工作。财务部经理的主要职责是:
1、主持财务部的工作,领导财会人员完成各项会计业务的工作;
3、参与投资、重大经济合同的可行性研究;
4、负责编制会计报表,主持清查财产;
5、执行财经法令、制度、决定,坚持原则,增收节支,提高经济效益;
6、监督、检查资金使用、费用开支及财产管理,严格审核原始凭证及帐表、单证,杜绝贪污、浪费及不合理开支。
第十四条主管会计岗位职责。
(一)公司总部主管会计职。
1、负责编制公司汇总报表及财务分析工作。
2、负责公司总账的登记工作,并保证在次月15日前核对无误。
3、考核各实体日常上报公司财务的各项工作的完成时间及效果。
4、督促各实体与公司往来账会计对账。
5、配合财务经理调度公司货币资金。
6、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核,保证原始凭证真实、合法、完整,会计科目使用正确无误。
7、负责公司签订合同的保管工作。
8、督促各公司会计完成本职工作。
9、在财务经理安排下办好外部协调工作。
10、认真完成上级交办的其他工作。
(二)下属实体主管会计职责。
1、负责编制公司财务分析工作。
2、负责公司总账的.登记工作,并保证在次月15日前核对无误。
3、督促本单位各会计完成本职工作。
5、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核,保证原始凭证真实、合法、完整,会计科目使用正确无误。
6、负责会计档案的保管工作。
7、负责除货币资金、资产、成本、往来款之外的其他明细账的登记工作。
8、在财务经理安排下办好外部协调工作。
9、认真完成上级交办的其他工作。
第十五条出纳岗位职责。
1、在经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对账单,在月末作出相应调整,做到与银行对帐单相符。
3、登记现金和银行日记帐,做到日清月结,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。
5、正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给会计登帐。
6、配合对应收款的清算工作。
合法准确、手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。
8、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。
9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
10、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
11、负责掌管公司财务保险柜。
12、完成财务经理临时交办的其他工作。
第十六条成本会计岗位职责。
1、负责抽查厨房原材料、仓库材料和吧台商品的盘点情况。
2、月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品盘点,并负责相关账务处理。
3、月底将各部门领用的原材料、库存商品与市场购买单、各仓库发料单相核对,确保成本核算的真实性。
4、及时核算每周、每月的原材料成本率,如发现指标波动幅度较大,上报财务负责人。
5、及时完成成本项目的凭证编制和记账工作,并按月将有关科目与总账核对。
6、负责对厨房核算员、仓库保管员进行业务指导。
7、及时与保管员、核算员、厨师长、膳食部经理沟通,以便能更好的查找原因、控制成本。
第十七条往来款会计岗位职责。
(一)公司总部往来款会计岗位职责。
1、负责公司消费关系单位的档案管理工作,并根据营销部有关签字消费协议,及时做好登记工作。
2、负责鉴定各实体转交的签字消费账单的真实性,并负责及时催收结算由公司管理的关系单位的消费账目。
3、及时登记往来款项明细账,并保证在次月15日前与总账核对无误。
4、每月核对一次各实体往来款余额,并保证于次月20日前核对完毕。
5、每月与客户对账一次,以免遗留问题。
6、每周四上午10:00之前制定出应付账款明细表,及时准确的反映公司对外欠款情况,给公司付款决策者提供依据。
7、对公司出现的坏账、呆账及时查明原因,上报财务经理,待总经理作出处理决定后,及时进行账务处理。
8、负责公司总部及各实体应收款项催收工作的考核总结,上报财务经理。
9、负责登记拨付所属资金”明细账,并与各实体财务部门协商对账时间。
10、随时协助公司总部出纳到各实体收款,并于每周五经总经理批准后协助总公司出纳对外付款。
11、及时完成上级领导交办的其他工作。
(二)实体往来款会计岗位职责。
1、及时登记往来款项明细账,并保证在次月15日前与总账核对无误。
2、每月与客户对账一次,以免遗留问题。
3、对公司出现的坏账、呆账及时查明原因,上报财务经理,待总经理作出处理决定后,及时进行账务处理。
4、负责本实体应收款项催收工作,按月做出应收账款账龄分析及催收工作总结报告,上报财务经理。
5、负责登记“上级拨入资金”明细账,并定期与公司总部财务部门对账。
6、及时完成上级领导交办的其他工作。
第十八条资产会计岗位职责。
1、负责固定资产及低值易耗品明细账的登记工作,并保证在次月15日前与总账核对无误。
2、每月到各部门对实物进行盘点一次,保证固定资产账与低值易耗品账与实物相符。
3、对在盘点过程中发现的盘盈、盘亏、毁损、报废等情况,及时上报并按要求处理。
4、对所管辖区的闲置财产负责保管好,并建立闲置资产备查账,每月末上报闲置资产库存统计表,协助主管上级做好闲置资产的调配工作。
5、协助公司有关部门及时处理无利用价值的闲置资产及废旧物资。
6、认真、准确核算固定资产折旧及低值易耗品的摊销工作,并及时做好报废资产的账务处理工作。
7、公司总部资产会计负责公司仓库原材料、库存商品等的每月盘点及财务核算工作。
8、及时完成上级交办的其他工作。
第十九条记账会计岗位职责。
1、及时登记除货币资金、资产、往来款之外的明细账,并保证在次月15日前与总账核对无误。
2、负责档案管理工作,保证档案资料及时分类归档、保存完整。
3、及时清理各明细科目,如有异常及时上报。
4、及时完成上级交办的其他工作。
第二十条稽核岗位职责。
1、认真审核吧台及厨房的账单,仔细核对吧台收入是否与账单相符。
2、对账单出现的问题及时反馈到各相应部门及财务经理。
3、核对账单的优惠及打折权限,是否按公司规定执行。
4、对各吧台商品进行不定期盘点,每月不少于四次,盘盈商品充公,盘亏商品由吧台人员赔偿。
5、不定期抽查收银台备用金金额,是不与公司规定相符。
6、及时完成上级交办的其他工作。
第二十一条收银员岗位职责。
1、负责本岗位商品领用、盘点、摆放、检查工作。
2、负责备用金的清点领用工作。
3、负责结账收款与营业日报表的填写并上报工作。
4、负责餐厅的信息传递工作。
5、负责本岗位设施设备的安全检查和维护保养工作。
6、负责本岗位的卫生清理工作。
7、及时完成上级交办的其他工作。
第二十二条保管员岗位职责。
1、负责商品和物资验收、贮存和发放工作。
2、负责及时记录商品保管账及填写商品标识卡。
3、负责商品库的日清月结和各实体商品与物料的月底对账工作,准确及时完成商品调拨。
4、负责本岗位的卫生清扫工作,负责仓库区域的安全工作。
5、及时完成上级交办的其他工作。
第二十三条各级财务部门都必须建立稽查制度。
出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
第十三条财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。
记帐、算帐、报帐必须做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月结,按期报帐。
第二十四条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。
第二十五条财会人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向上级财务部门报告。
公司支持财务人员坚持原则,按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。
第二十六条财会人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。
被撤销、合并单位的财会人员,必须会同有关人员编制财产、资金、债权债务移交清册,办理交接手续。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须监交。下属公司、分店一般财会人员的交接,由本单位负责人会同财务部经理进行监交;财务部经理的交接,由总公司财务部经理会同本单位负责人进行监交;总公司财务部经理的交接,由总经理会同财务总监进行监交。
第二十七条公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
第二十八条公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表,并按有关的规定办理会计事务。
第二十九条公司根据实际需要,增设“1212物料用品”、“1213燃料”、“1135拨付所属资金”、“2323上级拨入资金”等会计科目,并统一编号。
第三十条记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算,按业务发生当日的汇率折算。
第三十一条一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,必要时可用外国文字旁述;数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。
第三十二条公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。
第三十三条公司财务核算采用权责发生制原则。
对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映,如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行,不应提前或延后。
第三十四条公司采用的会计处理方法,前后各期必须一致,非经总经理办公会同意,任何人不得随意改变。
第三十五条凡与公司合作经营的企业,应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式,在规定期限内投入资本。具体如下:
1、以现金投资的,应以收到或存入开户银行的日期和金额作为记帐依据;
3、以专有技术、专利权等无形资产作投资的,应以合同规定的金额和日期为记帐依据;
4、各方交付的出资额,应由政府批准的注册会计师事务所验证,出具验资报告后,据以发给出资证明。
第三十六条公司向其他单位投出的资金,应按投出时交付的金额记帐,所发生的收益和损失,应在投资损益科目中入帐,在利润表中单独反映。
第三十七条长期借款的利息支出,应根据使用单位用款时间计算利息。
固定资产以预留5%的残值后提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折;提前报废的固定资产要补提足折旧。
第三十九条购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产,应加上安装调试费。进口设备还应包括关税等。作为投资的固定资产,应以投资协议约定的价格为原价。
第四十条固定资产必须每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入帐,原价减累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入营业外收入,其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续,并设置固定资产明细帐进行核算。
第四十一条公司每年按年末应收账款余额10%的比例提取坏帐准备金。
第四十二条公司主要的会计报表有如下几种:
1、资产负债表(年、季、月);
2、利润表(年、季、月);
3、现金流量表(年度);
4、利润分配表(年);
5、资产减值准备明细表(年度);
6、股东权益增减变动表(年度);
7、固定资产增减变化表(月);
8、现金出纳月终盘存表(月);
9、应收、应付和预付款项明细表(月)。
第四十三条报表编制的时间要求:各实体报表于每月29日下午前报公司财务,公司汇总报表于每月1日前编制完成。
第四十四条报表编制程序和质量要求:由各实体财务先编制,报公司财务汇总。会计报表根据登记完整、核对无误的会计账簿纪录和其他有关资料编制,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
第四十五条公司及各实体报表须加封面,封面上加盖单位财务章、法人章、财务负责人章、制表人章并注明日期。会计报表上须加盖单位财务章、法人章、财务负责人章、制表人章。
第五节内部牵制牵制度。
第四十六条内部牵制的原则。
(一)凡是公司的财务收支、采购、生产、销售、投资等各种活动,其管理部门之间都要相互约束、相互监督。凡是涉及款项、财物的收付、保管、结算、登记工作的各岗位,必须由两人或两人以上办理。
(二)对公司内部机构、岗位及其职责和权限进行合理设置和分工,坚持不相容职务相互分离的原则,确保不同部门和岗位之间权责分明,相互制约监督。
(三)制定的内部牵制制度应符合国家有关法律法规和本公司实际情况。
(四)能够明确各项经济业务的牵制手续和牵制责任人,并能提高工作效率。
第四十七条公司主要负责人:各股东按《公司法》规定行使监督权,董事会对股东会负责,对经营者行使监督权。总经理对董事会负责,负责总个公司的经营管理。财务总监由董事会任命,对公司财务行使监督权。
第四十八条公司财务根据各项经营指标对各实体主要负责人考核、监督。
第四十九条资金管理的内部牵制规定:
(一)货币资金的支出必须由公司总经理审批、部门负责人、财务经理、经办人签章后方能办理。收付程序要首先经稽核人员审核无误后,才能由出纳员办理收付款,非全额报销凭证,应由稽核人员注明大写人民币实报金额。
(二)严格按规定程序办理支付业务,除现金管理办法规定的现金开支范围外,1000元以上的款项支付,通过银行转账,不得支付现金。
(三)除财务部门外,其他任何部门无货币资金收付职权。
(四)严格审核付款原始凭证,有权拒绝办理一切不合法、不真实的收支业务。
(五)当天的收支业务,必须当天做完记账凭证并登记入账,做到日清。且各类付款凭证上必须加盖付讫章、稽核员章、出纳员章。
(六)非出纳人员代收款项,必须与出纳员办理交接登记手续。
(七)10000元以上的付款必须先做凭证,经审核员审核后方能付款。
(八)出纳员不兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权、债务账目的登记工作。
(九)各吧台及财务人员使用发票必须办理有关手续。
(十)工资表、奖金表须经实体财务填制并上报公司人事部审核无误签章,由总经理签批后,方可发放。
第五十条材料采购由三人以上共同办理,定价员做到货比三家,材料物美价廉,以最低价格,买到质优物品。付款员负责按约定价格付款。复核监督员负责检验材料质量,观察付款员付款金额是否正确。财务部不定期(每周至少两次)派询价员,到市场询价,询价结果交保管员及财务部门核对。
第五十一条采购员采购的物品,交保管员验收,根据物品验证标准,对数量、质量、价格逐一核对,在验收单上签名。
第五十二条各类物品(原材料、物品、商品)须有两套以上的账进行管理。其中保管员根据验收单、领料单收货发货,登记保管账,成本会计或记账会计根据验收单、领料单登记账本,两者定期核对。
第五十三条使用人领用物品填写领料单,交部门负责人签字,保管员审核后,根据领料单发放物品,并当即填写单价、金额及合计金额大小写,并在保管处签字,领料人核实品种、数量后,在领料人处签字。领料单一式三联,要求字迹清晰,不得涂改,存根联及财务联留保管处,营业结束后,由保管将财务联送财务,存根联保管据此记账,领料人一联由领料人自行带回保管。
联,第二联为领料方财务记账联,第三联为发料方财务记账联,第四联为发料方保管记账联。
1、严格按饮食服务业制度设置和使用会计科目,设立总分类帐、明细分类帐和备查帐,手工帐和微机帐同时使用。
2、会计记帐程序:
a、根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。
b、根据记帐凭证登记明细分类帐、银行存款日记帐和现金日记帐。
c、根据汇总的记帐凭证编制科目汇总表。
d、根据科目汇总表登记总分类帐。
e、月末要核对总帐与明细帐。
3、会计报表:
a、对外报表有:资产负债表、损益表、现金流量表。对内报表有:资产负债表、损益表、年末现金流量表、月营业收入表、营业成本表、费用明细表。
b、编制报表数字要客观真实、准确可靠、内容要填写完整,各报表的数字之间要衔接一致。
c、需报送的会计报表要装订成册,加盖印章、每月10日前报出,要做到编报及时,每季进行一次财务分析,写出财务分析报告。
1、支票、现金的借用限于宾馆采购人员购物时和公派出差人员外出办事时借用。
2、借用人员使用现金限于500元以内,支票限于500元以上。借用时,先填写借支单,写明借支人姓名、部门、职务、借支事由、借款金额、借款日期等。
3、经手人签字后,需本部门负责人签署意见。
4、请总经理核准后,交于财务部。
5、主管会计审核后,指示出纳支付现金或开出转帐支票,不得将加盖好印章的空白支票借给出差人携带使用。
6、借用人办事结束后,持发票及原始单据按正规手续报帐,清算结束后,抽取借支单。
1、酒店费用支出实行总经理“一支笔”审批制度。
2、强对费用的管理的控制,酒店各部门应在每一经营期间开始之前,先做出预算,报总经理审批。
3、各部门费用发生时,先由经手人填写经费报销单,并将原始单据及费用明细单粘贴于后面。报销单内容要填写完整、准确、大小写金额必须一致,不得涂改。
4、对预算内的费用开支,经手人填单后,经部门主管(主管经理)签批,由财务审核、总经理签字后方可开支报帐,对预算处的费用开支,经主管经理签批后,由财务部审核提出意见,报总经理批准。
5、对于需要预付的款项,由签订有关合同,协议的部门或经手人填写付款单:对涉及其它业务部门的费用帐单,应交有关部门审验查认:对预付款项,会计人员应与合同认真核对后,报总经理批准签字。
6、财务部会计收到手续齐全,填报金额,正确的经费报销单后,由会计核对开出现金付出单或银行转帐支票等,并加盖印章,出纳据以支付现金及转帐。
7、月末,会计根据经费报销单及资金付出凭证,填制记帐凭证进行帐务处理,正确归集各部门经营费用,报出本月经营费用、管理费用明细表。
1、酒店固定资产、低值易耗品的增加与减少要经过总经理批准,5万元以上的固定资产的增加应经上级主管部门的批准,严格控制固定资产及低值易耗品的增加,每年新增固定资产不超过当年应提固定资产折旧额。
2、固定资产、低值易耗品进行购置时,应先提报购置计划,报酒店总经理审批后,进行购置。固定资产报废时,要按严格的审批程序进行报废处理。
3、固定资产、低值易耗品的管理,原则上是哪个部门使用哪个部门负责管理,固定资产、低值易耗品的日常保养、维护归各使用部门负责。各部门要建立固定资产卡片,财务部建固定资产明细帐,专人负责管理。
4、对于固定资产折旧的提取,按照主管单位内部财务管理办法进行计提。
5、每半年对酒店固定资产、低值易耗品进行一次全面检查,特殊情况进行不定期检查,对发现固定资产及低值易耗品的丢失、损坏、报废等现象要查明原因,报告酒店总经理酌情进行处理。
6、低值易耗品原则上实行“五五”摊子销法,对100元以下的低值易耗品一次摊销法。
根据《中华人民共和国发票管理办法》,结合本酒店的具体情况,特制定本制度。
1、所用发票分餐饮业定额发票、旅店业发票、其它服务业发票三种。
2、所有发票由酒店财务部统一管理,收银员负责领取、保管开具、上交发票。
3、领取及上交时应登记,登记内容包括:领用(交回)时间、发票种类、发票起止号码、面值,并由收银员签名。发票用完后,要及时到财务部消号,注销后方可领取新的发票。
4、收银员应根据客人实际消费金额如实开具发票,不得擅自多开、虚开。
5、收银员应根据发票格式正确填写,内容完整,字迹清晰,不得涂改、挖补、随意撕毁。如为作废发票,应保证三联完整交回财务。
6、收银员交接班时,应将发票使用情况写在交接班记录本上,交接班时双方核对无误,签字后方可下班。
1、收银员必须随时保持备用金的种类、数额的完整,不可用白条抵库、私自套用或挪用。
2、交接班时备用金必须当面点清,相互签字认可,丢失自负。
3、专人专时上财务与总出纳兑换零钱用作营业时使用,不可作其他用途。
4、备用金如出现长款,应如数上交,出现短款时,应按酒店有关规定赔偿。
5、领班应不定期检查备用金金额,发现问题及时上报财务部。
1、各点收银员应提前十分钟进入工作岗位,整理仪容仪表,打扫卫生。
2、当面点清备用金及各种单据、票据,并在交接班本作记录。
3、由交班人正确填写缴款袋,并将缴款袋投入滚筒保险柜,进行见证,确认投入后方可下班。
4、把当班发生情况及遗留情况写进交接班记录本,并当面作出交待。
5、交接班本应妥善保存,与营业有关的资料应保密,不许外传。
收银员每班工作结束时,所收款项封装收银交款袋交至滚筒保险柜内,特制定交款见证制度:
1、收银袋封面的内容,包括部门、日期、班次、姓名、面值、张数、金额等必须登记清楚。
2、交款必须由收银员本人亲自交款。
3、交款工作必须由收银员做见证。
4、交款人负责把钱袋放在保险柜中,并摇动转柄,确认钱袋掉入保险柜中。然后在见证登记本上签字。
5、见证人在交款人完成上述程序,并确定后在见证登记本上签字。
6、见证工作仅证明投入保险内钱袋的个数,不做其它证明。
7、见证工作不许非财务人员进行。
为了确保酒店内部计算机系统的正常运行,为企业提供的数据、服务管理和经营信息及时、准确,特制定计算机网络设备维护及保养制度。
1、按照正确的步骤进行开关机操作。开机时,先打开ups,当电压稳定后,打开显示器,最后打开主机;关机时,要先从windows退出,主机关闭后,再关显示器,最后关ups。
2、要保持计算机及其配套设备的清洁,每天使用完机器后,要用干净的软布擦拭机身,对显示屏,要用软纸或棉花进行擦拭。班次结束后,要用布将机器盖好,避免落尘。
3、为使机器分散热,要把机器放在通风处,总台的计算机因工作需要,使用率较高,为使机器充分休息,当晚客人较少时,要关闭计算机半个小时后再重新开机。
4、当出现断电情况时,对正在进行的操作要及时进行存盘,然后按照正确的程序关闭计算机,并要在限定的时间内关闭ups。
5、计算机出现无法解决的故障时,应立即通知微机管理员进行解决,不可自己随意操作。
6、对计算机操作及维护知识要多学习了解,每一个操作员都应对计算机的使用说明和注意事项充分掌握。
餐饮公司的管理制度
为规范餐饮服务食品用设备、设施管理,保障公众餐饮安全,根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章,制定本管理制度。
一、食品处理区应按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的流程合理布局设备、设施,防止在操作中产生交叉污染。
二、配备与食品品种、数量相适应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或设施。主要设施应易于维修和清洁。
三、有效消除老鼠、蟑螂、苍蝇及其他有害昆虫及其孳生条件。加工与用餐场所(所有出入口),设置纱门、纱窗、门帘或空气幕,如木门下端设金属防鼠板,排水沟、排气、排油烟出入口应有网眼孔径小于6mm的防鼠金属隔栅或网罩;距地面2m高度可设置灭蝇设施。
四、配置方便使用的.从业人员洗手设施,附近设有相应清洗、消毒用品、干手设施和洗手消毒方法标示。宜采用脚踏式、肘动式或感应式等非手动式开关或可自动关闭的开关。
五、食品处理区应采用机械排风、空调等设施,保持良好通风,及时排除潮湿和污浊空气。
六、用于加工、贮存食品的工用具、容器或包装材料和设备应当符合食品安全标准,无异味、耐腐蚀、不易发霉。食品接触面原则上不得使用木质材料(工艺要求必须使用除外),必须使用木质材料的工具,应保证不会对食品产生污染。
七、各功能区和食品原料、半成品、成品操作台、刀具、砧板等工用具,应分开定位存放使用,并有明显标识。
八、贮存、运输食品,应具有符合保证食品安全所需要求的设备、设施,配备专用车辆和密闭容器,远程运输食品须使用符合要求的专用封闭式冷藏(保温)车。每次使用前应进行有效的清洗消毒,不得将食品与有毒、有害物品一同运输。
九、应当定期维护食品加工、贮存、陈列、消毒、保洁、保温、冷藏、冷冻等设备与设施,校验计量器具,及时清理清洗,必要时消毒,确保正常运转和使用。
十、用于食品加工操作的设备、设施不得用作与食品加工无关的用途。
餐饮公司管理制度
第一条为了加强和促进公司餐饮制作规范化管理,保障公司职工饮食卫生安全和饮食服务质量,特制定本制度。
第二条本制度包括餐饮日常工作、食品卫生安全、餐具洗消、食品原材料和厨房机械设备等管理内容。
第三条本制度适用于公司餐饮管理。
第四条从业职工必须到市疾病控制部门进行健康检查,取得健康证方可上岗。
从业职工需经公司企业文化、专业理论、职业道德、相关法律法规、食品卫生知识及岗位技能的培训。
从业职工需每年进行一次健康体检,并取得当年健康证后方可继续从事餐饮工作。
第五条发现患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎(包括病原携带者)、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生安全的疾病者,应暂停餐饮工作或调离餐饮工作岗位。
从业职工发现自己染病须及时报告,暂停工作。
第六条从业职工必须做到勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服、勤换洗工作服,不得戴歪帽、斜穿衣或不扣钮扣。
第七条制作食品前要用洗手液洗手,不得用手直接拿放熟食;供餐时必须戴好口罩、手套。
第八条不得在厨房、餐厅、工作间等工作场所内吸烟,随地吐痰,严禁在洗碗(菜)池内洗涤衣物鞋袜及其它物品。
第九条食品原料必须定点采购,采购定型包装食品时,必须认真检查厂名、厂址、生产日期、保质期等内容,要索取食品的卫生许可证、食品流通许可证、食品检验合格证或化验单等。
第十条采购肉、禽类食品要索取检疫证明。严防采购腐烂、变质、掺杂、掺假的伪劣食品,不得采购“三无”食品和未经检验的食品。
第十一条每次采购食物均要向货主索要收据,并保存收据至食品进食后无异常。
第十三条仓库必须保持通风、干燥,做好防鼠、防虫、防霉措施。食材分类、分架存放,距离墙壁、地面均在100mm以上,贴有原料采购时间、保质期等内容标签,并定期检查,领用遵循“先进先出”的原则,变质和过期食品应及时按程序作报废处理。
第十四条食材必须保持清洁,无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂,仓库不得存放有毒、有害物品(如:杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等)及个人生活用品。
第十五条仓库建立出入库台帐,做好出入库登记,做到勤进勤出,先进先出,定期清仓检查,食品冷藏、冷冻贮藏的温度必须符合冷藏和冷冻的温度范围要求。
第十六条鼓励职工对食堂食品原材料采购和所售食品的质量、数量、价格进行监督,发现问题可通过口头、书面或电话等方式,向后勤保障中心反映。
第十七条必须做到不购买腐烂变质的原料,不验收腐烂变质的原料,不加工腐烂变质的原料,不售卖腐烂变质的'食品。
第十八条食堂刀、砧板、锅、铲、盆、桶等厨具在使用前后要清洗干净,按规定消毒处理;刀、砧板要生熟分开,熟食刀要天天用沸水消毒5-10分钟,砧板每周必须用沸水消毒两次,每次30分钟。
第十九条蔬菜一般应当天购进当天食用,不得放臵两天以上,发现变质立即丢弃处理,初加工要去掉老、黄叶;大米要多次淘洗直至白净,无砂粒才能进蒸柜;瓜果要去皮、洗净。
第二十条食品原料严格实行生与熟分开。成品与半成品分开。食品与杂物分开。食品与药物分开。
第二十一条食堂工作流程必须合理,各工序必须严格按照加工规程和卫生要求进行操作,确保产品不受污染,符合卫生标准。
第二十二条经常保持生产环境整洁,工作前后必须清扫,不得堆放杂物、垃圾。废弃物、泔水应有密闭容品存放,当天清理完毕。
第二十三条食堂每餐销售的主副食品必须留样,留样工作由轮值厨师和食堂主管具体负责。若发生疑似食物中毒等情况时,可及时提供样品。
第二十四条食品留样必须臵入独立干燥密闭的容器,注明日期和加工人员姓名与菜名,放入干净的保鲜柜或冷冻柜,并与其它物品分隔开。
第二十五条食品留样时间为24小时,24小时后由食堂主管处理。并做好记录。严禁任何人私自更换或处理样品。
第二十六条食品出售前必须安排专人进行质量检查和品尝,并签字确认,严禁问题食品售出。
第二十七条餐饮具必须严格实行一刮、二洗、三冲、四消毒、五保洁制度,做到清洗、冲刷、消毒、保洁四过关。
第二十八条定期检查消毒设备、设施是否处于良好状态,并做好相关记录。
第二十九条接触直接入口食品的用具使用前应洗净并消毒餐具等必须做到使用一次,清洗消毒一次。不得重复使用一次性餐饮具。
第三十条已消毒和未消毒的餐具应分开存放,保洁柜内不得存放其他物品,并对存放柜定期进行清洗消毒。
第三十一条冰柜、冰箱确定专人管理,定期清洗冰箱雪柜,每周两次对冰箱雪柜大清洁,天天两次小清理,并做好记录,保证清洁卫生。
第三十二条食材贮存要做到生熟食品、半成品分层分开存放、分类存放,摆放整齐,并设熟食专用冰箱。所有冰柜、冰箱必须贴有标签,标明储藏食品名称。
第三十三条每天检查冷藏冷冻食品质量,先进先出,保证新鲜,无变味变质。
第三十四条食堂内外要有防鼠防蝇措施,有计划地消灭苍蝇、蟑螂,要有消杀记录。杀菌剂和洗涤剂不得与杀虫剂等放在一起,有毒的物质要标明,指定专人管理。
第三十五条食堂剩饭菜和垃圾要及时清运。
第三十六条食堂隔油池垃圾要联系有资质的专业餐厨垃圾回收清运公司或专人定期回收,要签订协议,注明回收用途,有必要可跟踪查明其用途。
处理隔油池垃圾时要做好记录,注明处理时间,数量、去向、及参加人员等。
第三十七条发现有把隔油池垃圾作为他用或二次回收使用等违法行为,立即汇报或向相关行政执法部门举报。
第三十八条各部门职工工作餐由所在部门申报,经综合管理部审核,由后勤保障中心按月核发放工作餐票,职工凭票领取工作餐。
第三十九条各车间职工工作餐周一至周五由车间综合员负责按本车间当天实际上班人数订餐。周六、周日工作餐由各车间当班班长(或指定负责人)按本班组当天实际上班人数如实电话订餐。
第四十条食堂按各车间上报订餐数送餐,各车间须指定负责人领餐签字确认,汇总后须各车间负责人签字确认,并经生产运行部审核签字。
第四十一条后勤保障中心须关注订餐数量变化,发现变化过大要及时与生产运行部核实。综合管理部随机抽查各车间订餐数量与当班职工是否一致,并列入考核。
第四十二条各车间应积极配合食堂做好餐盒回收工作,需指定负责人在食堂工作餐盒回收记录统计表上确认签字。餐盒确认丢失或损毁,车间负责追偿,赔偿标准以餐盒采购价为准。
第四十三条公司级公务接待用餐由综合管理部前台秘书确认,综合管理部领导核准后向后勤保障中心下达《公务接待餐审批单》。
第四十四条各部门、车间级的公务接待,需向综合管理部提出申请,由综合管理部领导核准,报公司分管领导批准后向后勤保障中心下达《公务接待餐审批单》。
第四十五条为确保公务接待餐质量,综合管理部前台秘书应与后勤保障中心沟通,5人以下应在开餐一小时前下达《公务接待餐审批单》,5人以上应提前一天下达《公务接待餐审批单》。
第四十六条发现饮食事故或食物中毒反应等情况时,立即逐级汇报,必要时可越级请示。视情况轻重缓急,启动应急预案。
第四十七条对可疑食品控制处理。封存可疑食品,保护现场。追回已售出可疑食品。
第四十八条消毒接触不良食品的餐具、容器、用具、设备和场地,加工人员也需消毒。
餐饮公司的管理制度
1、各工作岗位,统一听从主管经理管理调动。
2、领用和购买物品,必需经主管经理签字同意。
3、着装干净,文明礼貌,服务热忱,不说脏话,粗话。
4、站队迎宾,归队快速,翻台快速,结帐清晰,不订错台,订错菜,不跑单。
5、熟记菜名菜价,回签快速,上菜上碟快速,轻拿轻放,上菜完毕就与顾客对菜。
6、遵守《食品卫生法》勤洗澡、剪指甲、勤苦换衣不戴手饰工作,不随地吐痰,乱扔果皮纸屑,每日小扫除,每周两次大扫除。
7、不串岗,交头接耳,闲聊吹牛,员工就餐严禁喝酒(业务除外),工作时不大声叫喊跑动看书看报。
8、不准在经营场地打牌,赌博,抽烟和赤膊。
9、做清洁快捷洁净,不得影响顾客进餐,对顾客要求和看法能做到的,自己做,自己做不到的马上报告上级,严禁任何员工与客人发生冲突,制造良好的进餐环境。
10、顾客未走完,值班员工不得离开或有意冷淡、怠慢、犯难顾客。
11、拾金不昧,发觉顾客遗忘的.物品要马上报告,并交给上级。
12、顺手关水关电,杜绝长流水,长亮灯,长明火,吃员工餐做到不铺张。
13、按时参与会议,培训和各种考核,不得借口缺席,迟到和早退。
14、不拉帮结派,搞小团体,小帮派,不说闲谈,小话,气话不挑拨是非。
15、严守商业隐秘,敢于和不正之风作斗争,工作期间严禁打私人电话,确有急事,须经大堂经理同意,接打电话不得超过三分钟。
16、以上各条盼望全体员工自觉遵守,如违规分别赐予罚款5—50无,无薪2—3天,辞退等处理,触犯刑律的移交司法机关处理。
餐饮公司的管理制度
18、客人有时想从你那儿学习餐饮知识,但并不希望被你纠正;不得与客人争吵,或批评客人,或强迫推销;对待儿童必须有耐心;不得抱怨或不理睬他们;如果儿童影响到别桌的客人,通知主管让他去请儿童的父母加以劝导。
公司餐饮管理制度
第一条为了加强和促进公司餐饮制作规范化管理,保障公司职工饮食卫生安全和饮食服务质量,特制定本制度。
第二条本制度包括餐饮日常工作、食品卫生安全、餐具洗消、食品原材料和厨房机械设备等管理内容。
第二章食品卫生安全管理。
第一节从业职工的资质要求。
第四条从业职工必须到市疾病控制部门进行健康检查,取得健康证方可上岗。
从业职工需经公司企业文化、专业理论、职业道德、相关法律法规、食品卫生知识及岗位技能的培训。
从业职工需每年进行一次健康体检,并取得当年健康证后方可继续从事餐饮工作。
第五条发现患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎(包括病原携带者)、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生安全的疾病者,应暂停餐饮工作或调离餐饮工作岗位。
从业职工发现自己染病须及时报告,暂停工作。
第二节从业职工个人卫生管理。
第六条从业职工必须做到勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服、勤换洗工作服,不得戴歪帽、斜穿衣或不扣钮扣。
第七条制作食品前要用洗手液洗手,不得用手直接拿放熟食;供餐时必须戴好口罩、手套。
第八条不得在厨房、餐厅、工作间等工作场所内吸烟,随地吐痰,严禁在洗碗(菜)池内洗涤衣物鞋袜及其它物品。
第三节食品采购索证管理。
第九条食品原料必须定点采购,采购定型包装食品时,必须认真检查厂名、厂址、生产日期、保质期等内容,要索取食品的'卫生许可证、食品流通许可证、食品检验合格证或化验单等。
第十条采购肉、禽类食品要索取检疫证明。严防采购腐烂、变质、掺杂、掺假的伪劣食品,不得采购“三无”食品和未经检验的食品。
第十一条每次采购食物均要向货主索要收据,并保存收据至食品进食后无异常。
第十三条仓库必须保持通风、干燥,做好防鼠、防虫、防霉措施。食材分类、分架存放,距离墙壁、地面均在100mm以上,贴有原料采购时间、保质期等内容标签,并定期检查,领用遵循“先进先出”的原则,变质和过期食品应及时按程序作报废处理。
第十四条食材必须保持清洁,无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂,仓库不得存放有毒、有害物品(如:杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等)及个人生活用品。
第十五条仓库建立出入库台帐,做好出入库登记,做到勤进勤出,先进先出,定期清仓检查,食品冷藏、冷冻贮藏的温度必须符合冷藏和冷冻的温度范围要求。
第十六条鼓励职工对食堂食品原材料采购和所售食品的质量、数量、价格进行监督,发现问题可通过口头、书面或电话等方式,向后勤保障中心反映。
第十七条必须做到不购买腐烂变质的原料,不验收腐烂变质的原料,不加工腐烂变质的原料,不售卖腐烂变质的食品。
第五节食品加工管理。
第十八条食堂刀、砧板、锅、铲、盆、桶等厨具在使用前后要清洗干净,按规定消毒处理;刀、砧板要生熟分开,熟食刀要天天用沸水消毒5-10分钟,砧板每周必须用沸水消毒两次,每次30分钟。
餐饮公司管理制度
为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。
(一)公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。
(二)公司倡导树立“共下一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
(三)公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。
(四)公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
(五)公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。
(六)公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。
(七)公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。
餐饮管理制度
在快速变化和不断变革的今天,制度起到的作用越来越大,制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。到底应如何拟定制度呢?下面是小编帮大家整理的餐饮管理制度,仅供参考,希望能够帮助到大家。
第一条为了加强和促进公司餐饮制作规范化管理,保障公司职工饮食卫生安全和饮食服务质量,特制定本制度。
第二条本制度包括餐饮日常工作、食品卫生安全、餐具洗消、食品原材料和厨房机械设备等管理内容。
第三条本制度适用于公司餐饮管理。
第一节从业职工的.资质要求
第四条从业职工必须到市疾病控制部门进行健康检查,取得健康证方可上岗。
从业职工需经公司企业文化、专业理论、职业道德、相关法律法规、食品卫生知识及岗位技能的培训。
从业职工需每年进行一次健康体检,并取得当年健康证后方可继续从事餐饮工作。
第五条发现患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎(包括病原携带者)、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生安全的疾病者,应暂停餐饮工作或调离餐饮工作岗位。
从业职工发现自己染病须及时报告,暂停工作。
第二节从业职工个人卫生管理
第六条从业职工必须做到勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服、勤换洗工作服,不得戴歪帽、斜穿衣或不扣钮扣。
第七条制作食品前要用洗手液洗手,不得用手直接拿放熟食;供餐时必须戴好口罩、手套。
第八条不得在厨房、餐厅、工作间等工作场所内吸烟,随地吐痰,严禁在洗碗(菜)池内洗涤衣物鞋袜及其它物品。
第三节食品采购索证管理
第九条食品原料必须定点采购,采购定型包装食品时,必须认真检查厂名、厂址、生产日期、保质期等内容,要索取食品的卫生许可证、食品流通许可证、食品检验合格证或化验单等。
第十条采购肉、禽类食品要索取检疫证明。严防采购腐烂、变质、掺杂、掺假的伪劣食品,不得采购“三无”食品和未经检验的食品。
第十一条每次采购食物均要向货主索要收据,并保存收据至食品进食后无异常。
第四节食材管理
第十三条仓库必须保持通风、干燥,做好防鼠、防虫、防霉措施。食材分类、分架存放,距离墙壁、地面均在100mm以上,贴有原料采购时间、保质期等内容标签,并定期检查,领用遵循“先进先出”的原则,变质和过期食品应及时按程序作报废处理。
第十四条食材必须保持清洁,无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂,仓库不得存放有毒、有害物品(如:杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等)及个人生活用品。
第十五条仓库建立出入库台帐,做好出入库登记,做到勤进勤出,先进先出,定期清仓检查,食品冷藏、冷冻贮藏的温度必须符合冷藏和冷冻的温度范围要求。
第十六条鼓励职工对食堂食品原材料采购和所售食品的质量、数量、价格进行监督,发现问题可通过口头、书面或电话等方式,向后勤保障中心反映。
第十七条必须做到不购买腐烂变质的原料,不验收腐烂变质的原料,不加工腐烂变质的原料,不售卖腐烂变质的食品。
第五节食品加工管理
第十八条食堂刀、砧板、锅、铲、盆、桶等厨具在使用前后要清洗干净,按规定消毒处理;刀、砧板要生熟分开,熟食刀要天天用沸水消毒5―10分钟,砧板每周必须用沸水消毒两次,每次30分钟。
第十九条蔬菜一般应当天购进当天食用,不得放z两天以上,发现变质立即丢弃处理,初加工要去掉老、黄叶;大米要多次淘洗直至白净,无砂粒才能进蒸柜;瓜果要去皮、洗净。
第二十条食品原料严格实行生与熟分开。成品与半成品分开。食品与杂物分开。食品与药物分开。
第二十一条食堂工作流程必须合理,各工序必须严格按照加工规程和卫生要求进行操作,确保产品不受污染,符合卫生标准。
第二十二条经常保持生产环境整洁,工作前后必须清扫,不得堆放杂物、垃圾。废弃物、泔水应有密闭容品存放,当天清理完毕。
第六节食品品尝留样
第二十三条食堂每餐销售的主副食品必须留样,留样工作由轮值厨师和食堂主管具体负责。若发生疑似食物中毒等情况时,可及时提供样品。
第二十四条食品留样必须z入独立干燥密闭的容器,注明日期和加工人员姓名与菜名,放入干净的保鲜柜或冷冻柜,并与其它物品分隔开。
第二十五条食品留样时间为24小时,24小时后由食堂主管处理。并做好记录。严禁任何人私自更换或处理样品。
第二十六条食品出售前必须安排专人进行质量检查和品尝,并签字确认,严禁问题食品售出。
第七节餐具管理
第二十七条餐饮具必须严格实行一刮、二洗、三冲、四消毒、五保洁制度,做到清洗、冲刷、消毒、保洁四过关。
第二十八条定期检查消毒设备、设施是否处于良好状态,并做好相关记录。
第二十九条接触直接入口食品的用具使用前应洗净并消毒餐具等必须做到使用一次,清洗消毒一次。不得重复使用一次性餐饮具。
第三十条已消毒和未消毒的餐具应分开存放,保洁柜内不得存放其他物品,并对存放柜定期进行清洗消毒。
第八节冰箱冰柜管理
第三十一条冰柜、冰箱确定专人管理,定期清洗冰箱雪柜,每周两次对冰箱雪柜大清洁,天天两次小清理,并做好记录,保证清洁卫生。
第三十二条食材贮存要做到生熟食品、半成品分层分开存放、分类存放,摆放整齐,并设熟食专用冰箱。所有冰柜、冰箱必须贴有标签,标明储藏食品名称。
第三十三条每天检查冷藏冷冻食品质量,先进先出,保证新鲜,无变味变质。
第九节环境卫生管理
第三十四条食堂内外要有防鼠防蝇措施,有计划地消灭苍蝇、蟑螂,要有消杀记录。杀菌剂和洗涤剂不得与杀虫剂等放在一起,有毒的物质要标明,指定专人管理。
第三十五条食堂剩饭菜和垃圾要及时清运。
第三十六条食堂隔油池垃圾要联系有资质的专业餐厨垃圾回收清运公司或专人定期回收,要签订协议,注明回收用途,有必要可跟踪查明其用途。
处理隔油池垃圾时要做好记录,注明处理时间,数量、去向、及参加人员等。
第三十七条发现有把隔油池垃圾作为他用或二次回收使用等违法行为,立即汇报或向相关行政执法部门举报。
第三十八条各部门职工工作餐由所在部门申报,经综合管理部审核,由后勤保障中心按月核发放工作餐票,职工凭票领取工作餐。
第三十九条各车间职工工作餐周一至周五由车间综合员负责按本车间当天实际上班人数订餐。周六、周日工作餐由各车间当班班长(或指定负责人)按本班组当天实际上班人数如实电话订餐。
第四十条食堂按各车间上报订餐数送餐,各车间须指定负责人领餐签字确认,汇总后须各车间负责人签字确认,并经生产运行部审核签字。
第四十一条后勤保障中心须关注订餐数量变化,发现变化过大要及时与生产运行部核实。综合管理部随机抽查各车间订餐数量与当班职工是否一致,并列入考核。
第四十二条各车间应积极配合食堂做好餐盒回收工作,需指定负责人在食堂工作餐盒回收记录统计表上确认签字。餐盒确认丢失或损毁,车间负责追偿,赔偿标准以餐盒采购价为准。
第四十三条公司级公务接待用餐由综合管理部前台秘书确认,综合管理部领导核准后向后勤保障中心下达《公务接待餐审批单》。
第四十四条各部门、车间级的公务接待,需向综合管理部提出申请,由综合管理部领导核准,报公司分管领导批准后向后勤保障中心下达《公务接待餐审批单》。
第四十五条为确保公务接待餐质量,综合管理部前台秘书应与后勤保障中心沟通,5人以下应在开餐一小时前下达《公务接待餐审批单》,5人以上应提前一天下达《公务接待餐审批单》。
第四十六条发现饮食事故或食物中毒反应等情况时,立即逐级汇报,必要时可越级请示。视情况轻重缓急,启动应急预案。
第四十七条对可疑食品控制处理。封存可疑食品,保护现场。追回已售出可疑食品。
第四十八条消毒接触不良食品的餐具、容器、用具、设备和场地,加工人员也需消毒。
第四十九条本制度由后勤保障中心起草并负责解释。
第五十条本制度自发布之日起执行。
餐饮管理制度
为了培育餐饮员工的良好素养,规范餐饮员工的行为,更好地适应公司的良性进展,特制定公司餐饮员工规章制度。本规章制度中规定的一切条文,适用于本公司的全部管理人员及餐饮员工;除部分条文外,也适用于本公司的全部临时工。
1、建立并维护公司与餐饮员工之间的和谐关系。
2、使每位餐饮员工对公司的政策、服务和进展感到骄傲。
3、敬重每位餐饮员工,维护其尊严,注意其进展。
4、选择优秀餐饮员工担当各级管理职务。
5、为每位餐饮员工支配完善的培训,以提高其技能和效率。
6、确保公司餐饮员工在安全、干净、舒适的环境中工作。
7、赐予每位餐饮员工合理的.酬劳和嘉奖。
8、为餐饮员工服务、解决餐饮员工的后顾之忧。
1、公司的人事管理工作,是在公司总经理的领导下,实行统一管理,各分店领班级以上的干部负责任制。
2、建立一个结构合理、职责分明组织,并制定和完善各项规章制度,把适当的人支配到合适的工作岗位,建立一套行之有效的人才吸引和餐饮员工激励机制是本公司的人事工作原则。
一、更衣柜制度:
1、每位餐饮员工配有一个更衣柜,由餐饮员工使用。
2、衣柜钥匙由人事部统一发放,如丢失不得擅自更换锁,统一由人事部支配并照价赔偿。
3、个人物品一律存入更衣柜,不得带入工作区。
4、不得将钱财及其它珍贵物品存放在衣柜内,若发生遗失,公司概不负责。
5、不得与他人私自更换更衣柜。
6、保持更衣室清洁。破坏更衣柜或更衣室内其它设施的,照价赔偿。
7、离店时应将衣柜钥匙交还公司。
二、出入通道制度:
1、餐饮员工上、下班必需走餐饮员工通道。
2、非工作需要不得乘坐客用电梯。
3、不得在来宾活动区域随便来往。
4、不得在来宾活动区域休息和睡觉。
1、公司实行定额工作餐制度,人事部每月制作与发放餐饮员工餐券。
2、工作餐用餐时间为30分钟,全部餐饮员工必需在指定的时间范围内文明用餐。
3、餐饮员工用餐时间严禁喝酒,任何食物不得带入或带出公司。
四、个人仪容规范:
1、头发:
不染夸张颜色,梳洗整齐。男性头发标准为前不遮眼,后不盖领,两侧不过耳;女性长发要盘好,统一用发网固定,不得戴太夸张的发饰。
2、脸部:
清爽洁净。男性不得蓄须,女性不得戴耳饰;女性上岗时需化淡妆,不得戴夸张饰物,不行戴多余手饰。
3、手部:
不得留长指甲,指甲要清洁不得藏污垢。女性指甲油只可用无色。
4、脚部:
男性穿黑袜,每天换洗、鞋子上班前要擦亮。女性要穿规定的袜色,不挂丝,不破损。
5、气味:
要常常洗澡,保持身体气味清爽,防止汗臭,上班前不吃异味食品,饭后漱口,保持口腔清洁,无异味,不得用剧烈香料(香水)。
6、制服:
上班时必需穿规定的工作服,洗烫干净、纽扣要全部扣好,袖口及裤脚均不得卷起。制服只准在上班时间内穿。餐饮员工名牌:佩牌上岗,上岗前认真检查名牌是否佩戴在正确适当的位置,保持牌面干净,无破损。
餐饮管理制度
1、收银员必须有担保或押金。
2、保持收银台干净整洁,熟练收银操作程序。
3、熟悉菜品及菜品价格,标餐的菜品明细必须输入电脑并审核其价格,严格控制超标(如有客人要求不输明细的附手工明细单)。
4、权限范围内打折、退单、免单、招待费、少计时间都必须有主管级以上人员签字,招待费必须经总经理签字,否则财务上不予认可,由收银员补交。
5、无论收现金还是签单必须有值台服务员签字,写明收现或签单金额;签单必须要求客人写清单位名称、有效联系电话和姓名,且有店长签字担保(除协议单位),无特殊原因不签字的罚款50元。
(1)酒水单、点菜单、结账单实行连号管理,由收银员到财务室签字领取并保存。
(2)当天上班后,由服务员到收银员处领取点菜单、酒水单,并由领用人在单据领用表上签字确认。
(3)当日下班前,服务员应将领用的单据全部交回收银员,由收银核对后登记单据领用簿,服务员签字确认,缺一联罚款100元。
(4)收银员应于第二天上午11点钟前,将已开据的酒水单、点菜单、结账单及单据领用表上交财务稽核员复核,作废单据全联上交,缺一联罚款100元。
(5)漏单、跑单、少计由收银员赔偿,发现问题当日向财务交现金,不抵扣工资,当日不交从当月工资中双倍扣除。
7、收银员不得用备用金支付任何其他费用,如有垫付退订金或现金返款,第二天到财务报帐补齐,保证备用金安全和营业使用,财务上随时盘查。
8、当日业务结束后,收银员做总班结账。填制日收入报表及营业日报表,由店长(或楼面主管)复核报表数与当日收到的现金,签字确认。
公司餐饮管理制度
第一条为了加强和促进公司餐饮制作规范化管理,保障公司职工饮食卫生安全和饮食服务质量,特制定本制度。
第二条本制度包括餐饮日常工作、食品卫生安全、餐具洗消、食品原材料和厨房机械设备等管理内容。
第三条本制度适用于公司餐饮管理。
第一节从业职工的资质要求
第四条从业职工必须到市疾病控制部门进行健康检查,取得健康证方可上岗。
从业职工需经公司企业文化、专业理论、职业道德、相关法律法规、食品卫生知识及岗位技能的培训。
从业职工需每年进行一次健康体检,并取得当年健康证后方可继续从事餐饮工作。
第五条发现患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎(包括病原携带者)、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生安全的疾病者,应暂停餐饮工作或调离餐饮工作岗位。
从业职工发现自己染病须及时报告,暂停工作。
第二节从业职工个人卫生管理
第六条从业职工必须做到勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服、勤换洗工作服,不得戴歪帽、斜穿衣或不扣钮扣。
第七条制作食品前要用洗手液洗手,不得用手直接拿放熟食;供餐时必须戴好口罩、手套。
第八条不得在厨房、餐厅、工作间等工作场所内吸烟,随地吐痰,严禁在洗碗(菜)池内洗涤衣物鞋袜及其它物品。
第三节食品采购索证管理
第九条食品原料必须定点采购,采购定型包装食品时,必须认真检查厂名、厂址、生产日期、保质期等内容,要索取食品的卫生许可证、食品流通许可证、食品检验合格证或化验单等。
第十条采购肉、禽类食品要索取检疫证明。严防采购腐烂、变质、掺杂、掺假的伪劣食品,不得采购“三无”食品和未经检验的食品。
第十一条每次采购食物均要向货主索要收据,并保存收据至食品进食后无异常。
第四节食材管理
第十三条仓库必须保持通风、干燥,做好防鼠、防虫、防霉措施。食材分类、分架存放,距离墙壁、地面均在100mm以上,贴有原料采购时间、保质期等内容标签,并定期检查,领用遵循“先进先出”的原则,变质和过期食品应及时按程序作报废处理。
第十四条食材必须保持清洁,无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂,仓库不得存放有毒、有害物品(如:杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等)及个人生活用品。
第十五条仓库建立出入库台帐,做好出入库登记,做到勤进勤出,先进先出,定期清仓检查,食品冷藏、冷冻贮藏的温度必须符合冷藏和冷冻的温度范围要求。
第十六条鼓励职工对食堂食品原材料采购和所售食品的质量、数量、价格进行监督,发现问题可通过口头、书面或电话等方式,向后勤保障中心反映。
第十七条必须做到不购买腐烂变质的原料,不验收腐烂变质的原料,不加工腐烂变质的原料,不售卖腐烂变质的食品。
第五节食品加工管理
第十八条食堂刀、砧板、锅、铲、盆、桶等厨具在使用前后要清洗干净,按规定消毒处理;刀、砧板要生熟分开,熟食刀要天天用沸水消毒5-10分钟,砧板每周必须用沸水消毒两次,每次30分钟。
第十九条蔬菜一般应当天购进当天食用,不得放臵两天以上,发现变质立即丢弃处理,初加工要去掉老、黄叶;大米要多次淘洗直至白净,无砂粒才能进蒸柜;瓜果要去皮、洗净。
第二十条食品原料严格实行生与熟分开。成品与半成品分开。食品与杂物分开。食品与药物分开。
第二十一条食堂工作流程必须合理,各工序必须严格按照加工规程和卫生要求进行操作,确保产品不受污染,符合卫生标准。
第二十二条经常保持生产环境整洁,工作前后必须清扫,不得堆放杂物、垃圾。废弃物、泔水应有密闭容品存放,当天清理完毕。
第六节食品品尝留样
第二十三条食堂每餐销售的主副食品必须留样,留样工作由轮值厨师和食堂主管具体负责。若发生疑似食物中毒等情况时,可及时提供样品。
第二十四条食品留样必须臵入独立干燥密闭的容器,注明日期和加工人员姓名与菜名,放入干净的保鲜柜或冷冻柜,并与其它物品分隔开。
第二十五条食品留样时间为24小时,24小时后由食堂主管处理。并做好记录。严禁任何人私自更换或处理样品。
第二十六条食品出售前必须安排专人进行质量检查和品尝,并签字确认,严禁问题食品售出。
第七节餐具管理
第二十七条餐饮具必须严格实行一刮、二洗、三冲、四消毒、五保洁制度,做到清洗、冲刷、消毒、保洁四过关。
第二十八条定期检查消毒设备、设施是否处于良好状态,并做好相关记录。
第二十九条接触直接入口食品的用具使用前应洗净并消毒餐具等必须做到使用一次,清洗消毒一次。不得重复使用一次性餐饮具。
第三十条已消毒和未消毒的餐具应分开存放,保洁柜内不得存放其他物品,并对存放柜定期进行清洗消毒。
第八节冰箱冰柜管理
第三十一条冰柜、冰箱确定专人管理,定期清洗冰箱雪柜,每周两次对冰箱雪柜大清洁,天天两次小清理,并做好记录,保证清洁卫生。
第三十二条食材贮存要做到生熟食品、半成品分层分开存放、分类存放,摆放整齐,并设熟食专用冰箱。所有冰柜、冰箱必须贴有标签,标明储藏食品名称。
第三十三条每天检查冷藏冷冻食品质量,先进先出,保证新鲜,无变味变质。
第九节环境卫生管理
第三十四条食堂内外要有防鼠防蝇措施,有计划地消灭苍蝇、蟑螂,要有消杀记录。杀菌剂和洗涤剂不得与杀虫剂等放在一起,有毒的物质要标明,指定专人管理。
第三十五条食堂剩饭菜和垃圾要及时清运。
第三十六条食堂隔油池垃圾要联系有资质的专业餐厨垃圾回收清运公司或专人定期回收,要签订协议,注明回收用途,有必要可跟踪查明其用途。
处理隔油池垃圾时要做好记录,注明处理时间,数量、去向、及参加人员等。
第三十七条发现有把隔油池垃圾作为他用或二次回收使用等违法行为,立即汇报或向相关行政执法部门举报。
第三十八条各部门职工工作餐由所在部门申报,经综合管理部审核,由后勤保障中心按月核发放工作餐票,职工凭票领取工作餐。
第三十九条各车间职工工作餐周一至周五由车间综合员负责按本车间当天实际上班人数订餐。周六、周日工作餐由各车间当班班长(或指定负责人)按本班组当天实际上班人数如实电话订餐。
第四十条食堂按各车间上报订餐数送餐,各车间须指定负责人领餐签字确认,汇总后须各车间负责人签字确认,并经生产运行部审核签字。
第四十一条后勤保障中心须关注订餐数量变化,发现变化过大要及时与生产运行部核实。综合管理部随机抽查各车间订餐数量与当班职工是否一致,并列入考核。
第四十二条各车间应积极配合食堂做好餐盒回收工作,需指定负责人在食堂工作餐盒回收记录统计表上确认签字。餐盒确认丢失或损毁,车间负责追偿,赔偿标准以餐盒采购价为准。
第四十三条公司级公务接待用餐由综合管理部前台秘书确认,综合管理部领导核准后向后勤保障中心下达《公务接待餐审批单》。
第四十四条各部门、车间级的.公务接待,需向综合管理部提出申请,由综合管理部领导核准,报公司分管领导批准后向后勤保障中心下达《公务接待餐审批单》。
第四十五条为确保公务接待餐质量,综合管理部前台秘书应与后勤保障中心沟通,5人以下应在开餐一小时前下达《公务接待餐审批单》,5人以上应提前一天下达《公务接待餐审批单》。
第四十六条发现饮食事故或食物中毒反应等情况时,立即逐级汇报,必要时可越级请示。视情况轻重缓急,启动应急预案。
第四十七条对可疑食品控制处理。封存可疑食品,保护现场。追回已售出可疑食品。
第四十八条消毒接触不良食品的餐具、容器、用具、设备和场地,加工人员也需消毒。
第四十九条本制度由后勤保障中心起草并负责解释。第五十条本制度自发布之日起执行。
餐饮管理制度
一、烹调前应认真检查待加工食品,发现有腐败变质或者其他感官性状异常的,不得进行烹调加工。用水水质应符合gb5749《生活饮用水卫生标准》规定。
二、需要熟制加工的食品应当烧熟煮透,其加工时食品中心温度应不低于70℃。油炸食品要防止外焦里生,油炸食品时避免温度过高、时间过长;随时清除煎炸油中漂浮的食物碎屑和底部残渣,煎炸食用油不得连续反复煎炸使用。
三、使用的食品添加剂必须符合《食品添加剂使用卫生标准》,应严格按照标识上标注的使用范围、使用量和使用方法使用食品添加剂,禁止超范围、超剂量滥用食品添加剂。使用完后,由专人专柜保存。
四、烹调后至食用前需要较长时间(超过2小时)存放的食品,应当在高于60℃或低于10℃的条件下存放,需要冷藏的熟制品,应在清洁操作区凉透后及时冷藏,并标注加工时间等。
五、隔餐隔夜熟制品、外购熟食品必须在食用前充分加热煮透。不得将回收后的'食品经加工后再次销售。
六、用于原料、半成品、成品的各种工具、容器标识明显,分开使用,定位存放,保持清洁。加工后的直接入口食品要盛放在消毒后的容器或餐具内,不得使用未经消毒的餐具和容器。
七、灶台、抹布要随时清洗,保持干净。不用抹布擦拭已消毒的碗碟,滴在碟边的汤汁用消毒布擦净。按规定处理废弃油脂,及时清理抽油烟机罩。
八、工作结束后,调料品加盖,工具、用具洗刷干净,定位存放;灶上、灶下地面清洗冲刷干净,不留残渣、油污,不留卫生死角,及时清除垃圾。
餐饮公司管理制度
第一条为了加强和促进公司餐饮制作规范化管理,保障公司职工饮食卫生安全和饮食服务质量,特制定本制度。
第二条本制度包括餐饮日常工作、食品卫生安全、餐具洗消、食品原材料和厨房机械设备等管理内容。
第三条本制度适用于公司餐饮管理。
第一节从业职工的资质要求。
第四条从业职工必须到市疾病控制部门进行健康检查,取得健康证方可上岗。
从业职工需经公司企业文化、专业理论、职业道德、相关法律法规、食品卫生知识及岗位技能的培训。
从业职工需每年进行一次健康体检,并取得当年健康证后方可继续从事餐饮工作。
第五条发现患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎(包括病原携带者)、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生安全的疾病者,应暂停餐饮工作或调离餐饮工作岗位。
从业职工发现自己染病须及时报告,暂停工作。
第二节从业职工个人卫生管理。
第六条从业职工必须做到勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服、勤换洗工作服,不得戴歪帽、斜穿衣或不扣钮扣。
第七条制作食品前要用洗手液洗手,不得用手直接拿放熟食;供餐时必须戴好口罩、手套。
第八条不得在厨房、餐厅、工作间等工作场所内吸烟,随地吐痰,严禁在洗碗(菜)池内洗涤衣物鞋袜及其它物品。
第三节食品采购索证管理。
第九条食品原料必须定点采购,采购定型包装食品时,必须认真检查厂名、厂址、生产日期、保质期等内容,要索取食品的卫生许可证、食品流通许可证、食品检验合格证或化验单等。
第十条采购肉、禽类食品要索取检疫证明。严防采购腐烂、变质、掺杂、掺假的伪劣食品,不得采购“三无”食品和未经检验的食品。
第十一条每次采购食物均要向货主索要收据,并保存收据至食品进食后无异常。
第四节食材管理。
第十三条仓库必须保持通风、干燥,做好防鼠、防虫、防霉措施。食材分类、分架存放,距离墙壁、地面均在100mm以上,贴有原料采购时间、保质期等内容标签,并定期检查,领用遵循“先进先出”的原则,变质和过期食品应及时按程序作报废处理。
第十四条食材必须保持清洁,无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂,仓库不得存放有毒、有害物品(如:杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等)及个人生活用品。
第十五条仓库建立出入库台帐,做好出入库登记,做到勤进勤出,先进先出,定期清仓检查,食品冷藏、冷冻贮藏的温度必须符合冷藏和冷冻的温度范围要求。
第十六条鼓励职工对食堂食品原材料采购和所售食品的质量、数量、价格进行监督,发现问题可通过口头、书面或电话等方式,向后勤保障中心反映。
第十七条必须做到不购买腐烂变质的原料,不验收腐烂变质的原料,不加工腐烂变质的原料,不售卖腐烂变质的食品。
第五节食品加工管理。
第十八条食堂刀、砧板、锅、铲、盆、桶等厨具在使用前后要清洗干净,按规定消毒处理;刀、砧板要生熟分开,熟食刀要天天用沸水消毒5-10分钟,砧板每周必须用沸水消毒两次,每次30分钟。
第十九条蔬菜一般应当天购进当天食用,不得放。
餐饮管理制度
1.2.2、厨房所购回之食品,由行政部门每周不定期进行抽查,抽查内容:食品质量、重量。对不合格食品,拒收并按规定处理。
1.2.3、任何人不得以任何理由拿走厨房之一切物品。
1.2.4、餐具必须妥善保管,任何人未经许可都不能将餐具拿走供私人使用。
1.2.5、餐具必须每日进行一次清查盘点,除正常损耗外,清查有不足数目时需及时查明原因并追究责任。
员工用餐。
2.1、就餐一律在餐厅进行,厂区内其它任何地方不得烹煮进餐。
2.2、严格按餐厅就餐时间进餐,其餐厅开放时间如下:
早餐:07:00―7:40。
中餐:12:00―12:30。
晚餐:17:30―18:00。
具体用餐时间按各部门下班时间表规定时间为准。
2.3、员工打饭/打菜必须排队并接受厨房工作人员和保安的管理。不准插队,不准备、一人打多份。
2.4、就餐时要有良好的姿态,不得挥动筷、匙、叉妨碍邻桌。
2.5、就餐时不得高声喧哗,碗、筷、匙不得故作撞击声。
2.6、果核骨制,余饭剩菜,不可随手弃置。用餐完毕须各自整理桌面,倒置指定桶类。
2.7、力行俭省节约,饭食多少盛多少,杜绝剩菜剩饭。
2.9、餐厅内禁止吸烟。
2.10、凡协力厂商来厂洽公人员,可在干部餐厅就餐,但必须在上午10:00,下午15:00以前通知厨房,由洽谈部门干部带入餐厅就餐。
2.11、各部门如晚间加班至23:00或启动夜班,须在下午16:30前通知厨房,以便厨房准备工作,逾时报餐,所造成用餐不便,由各部门管理自行解决工作。
2.12、每月一日及十五日实行加餐制,用餐者须持票进行加餐。
俗话说,国有国法,家有家规,那么食堂托管作为一个新兴的行业,也需要一定要规章制度来制约员工的言行,保证客人的饮食健康。下面,就以上海恩泉餐饮管理有限公司为例,简单说明一下食堂托管的一些管理制度:
目的。
为了提高食堂管理的整体水平,为全体员工提供卫生、放心、舒适、优质的用餐环境和氛围,维护和确保员工的身体健康,特制定本制度。
范围。
食堂工作人员和全体员工。
采购及存储制度。
1、严把采购质量关,预防和杜绝病从口入,不得采购霉变、腐败、虫蛀、有毒、超过保质期的或卫生法禁止供应的其他食品。防止食物中毒。
2、采购大批主食或副食要求供货单位提供卫生许可证,以便查验,不得采购三无产品。
3、严格执行食品卫生制度,对存放的各类食品实行“隔离”,以免串味、走味或变质。
4、食堂库房整齐清洁,分类存放,防鼠防潮。
5、食品存放冰箱或冰柜时间不得多于48小时,严禁销售隔夜饭菜。
卫生管理。
一、树立全心全意为职工服务的思想,讲究职业道德.文明服务,态度和蔼,主动热情,礼貌待人,热爱本职,认真负责.做到饭熟菜香,味美可口,食品足量,达到学生,教师的满意.
二、坚持实物验收制度,学校成立的质管监督小组将按期对副食的采购进行检查,与票据进行核对,做到票物相符.定期公布帐目,接受职工监督.
三、爱护公物.食堂的一切设备,餐具有登记,有帐目,对放置在公共场所内的任何物件,不得随便搬动或拿作它用.不得无故损坏各类设备,餐具,否则按价赔偿.
四、炊事人员要讲究卫生.做到勤洗手,勤剪指甲,勤换,洗工作服,工作时间要穿戴工作衣帽.炊事人员每年进行一次健康检查,无健康合格证,不准在食堂工作.
五、按计划到卫生防疫合格场所采购(学校指定采购地点为让胡路商场和金锣肉类食品加工厂),并索要发票,严禁采购腐烂,变质食物,严防食物中毒,特别是要将副食的采购渠道向职工公开,由食堂管理委员会检查验收.