在机关单位中，总结是一种重要的管理工具，可以帮助领导层了解下属的工作表现。以下是小编整理的机关单位发展规划和目标管理的方法论，希望对大家有所启示。
单位内部资产管理制度
一切固定资产属国家财产，全体师生员工必须人人爱护珍惜，为保管好、使用好学校财物，使其发挥更大的作用，延长使用寿命，特订如下制度：
一、在购置数量大、价格较大的物品时，有关部门须先申请，经校长或行政会议通过批准后方能购买。
二、购置的属固定资产类的财物，必须按学校财务制度的规定及时入帐登记。各专用教室、办公室、教室必须妥善保管，电器类的财务必须由专人保管，不得私自带出校外使用。因工作需要的或特殊原因，须经校长批准、总务处备案后方可借出。
三、各专用教室的教师要带头执行固定资产管理的有关规定，对自己室内的财物要保持清洁、完美、良好的使用状态。
四、总务处配合校长室定期抽查专用教室的保管使用情况。
五、如发现专用教室内的物品损坏、失窃，专用教师必须书面汇报其原因，人为事故要追究责任，并负有经济责任。
六、总务处每学期对现有固定资产要进行检查，发现问题要及时向校长汇报，年终做到帐物相符，准确填报教育局有关资料。
机关单位考勤管理制度
为了进一步改进机关作风，规范办事程序，提高工作效率，增强组织纪律性，树立精简、勤政、务实的机关形象，特制定本制度。
一、考勤内容
1、干部考勤内容包括：在勤、请假、迟到、早退、旷工、点名未到和突发事件处理、重点工作完成等。
2、工作时间就是根据工作需要单位规定的在岗时间。
3、干部准时到达、准时离开单位指定的工作岗位，即为在勤。
二、请假程序及审批
1、干部请假一律填写统一印制的《请假条》，办理完审批手续后交办公室存档，作为考核的依据。
2、干部请假应按下列程序办理审批手续，凡不按规定办理手续的，按旷工对待。
(1)请假1天由部门主管领导审批;
(2)请假2天以上(包括2天)，部门主管领导签署意见后，由主要领导审批;
(6)领导班子成员请假严格按照兴平兴字(1996)40号《关于全市各级干部请假制度的暂行规定》执行。党政正职领导干部，因事因病请假在三天以内(含三天)的，由组织部批准;七天以内(含七天)的由组织部签署意见，报主管领导批准;组织部备案;超过七天的，由组织部签署意见，报主要领导批准，组织部备案。副职请假三天以内的，由党委书记批准;七天以内的，由党委书记签署意见，报组织部批准;七天以上的，由组织部签署意见，报主管领导批准，组织部备案。
三、机关考勤考核
1、机关干部病假和法定的`婚假、丧假、产假、护理假视作在勤。
2、机关干部请事假，每人每天扣发10元。
3、机关干部迟到、早退和开例会点名未到每次扣发5元。
4、机关干部无故旷工，每天扣发30元;当月旷工3天以上者扣工资20%，并实行待岗;连续旷工15天以上或全年累计旷工30天以上者，单位予以除名。
5、机关干部请长假扣发当月工资20%。
6、如遇重点工作、突发事件或节假日确需加班，经主要领导核准后，视情况给予一定补助。
7、在本职岗位或领导临时交办的重要工作上，因未尽职尽责或故意延迟不办造成一定损失或严重影响的，经领导会研究，视情节轻重给予必要的组织纪律处分，并给予一定的经济处罚，不按时完成任务每次扣50元，造成不良影响的每次罚100元。
8、特殊时期的特殊情况以单位的规定为准。
9、单位每月扣发在岗干部每人100元，作为考勤奖励金，月底由专人对考勤情况进行汇总，汇总结果呈送办事处主任审批后核发考勤奖。
四、监督管理
1、干部考勤办法在办事处书记、主任领导下，由办公室组织实施，由纪检组监督执行。
2、本办法自2014年7月1日起执行，本办法条款由办公室负责解释。
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单位内部资产管理制度
1、总务主任是日常资产管理工作的负责人，具体领导资产管理人员，执行资产管理的有关规定。
2、协助校长制定资产管理实施细则，做好爱护公物的宣传教育工作。
3、资产管理人员要按规定对有关固定资产进行分类、编号，设置固定资产帐薄，并予以登记。
4、资产增加或减少时，对要填制资产价值记账凭证的一式二份，交会计、管理员分别记账，做到帐物相符。
5、每年12月底前对各项资产进行全面清点，写出书面清查报告，作为事业单位国有资产产权登记的必要材料之一。
6、督促检查仓库、实验室、体育器械室、图书室、微机室等地方，做好固定资产的防火防盗、防潮防虫等工作。
单位内部资产管理制度
一、建立定期检查制度。学校每学期期初组织人员对公共财物进行一次全面清查，并登记造册，落实财产管理责任人。每学期期末对公物进行检查验收。
二、建立财产登记制度。一是建立公共财物借、还登记制度。凡是向公共财物管理责任人借、还公物，均记录好借、还公物的品种数量及日期和其它应有的说明。凡有损坏或遗失，借物人须照价赔偿或负责维修好。登记簿将作为财会档案予以保存备查。二是会计要建立健全财产管理财簿，及时准确地做好记录，做到物物有账，账物相符。
三、班上的公物管理实行班级负责制。凡是班上的讲桌、课桌凳、书柜、卫生工具，毛刷、一切电器、门窗、玻璃、美化教室用品，班级牌，均由该班全体学生共同负责保护、管理。如有人为损毁，由该班自行解决维修或照价赔偿。学校从班主任津贴中那一部分作班级财产管理保管保证金。
四、建立公共财物管理部门负责制。实验器材管理、杂物保管室、微机室器材管理、图书室公物管理、体育器材管理、打印室、食堂公物由专人负责。办公用品等进行发放与登记。办公桌椅经编号、登记后由各位教师负责管理。
五、学校公物非经校长和管理责任人签字同意，并办理好有关手续，不得外借，否则，一切责任由管理责任人承担。
六、各位教师有对学生进行爱惜保护公共财产的责任。
七、未尽事宜，由学校或分管领导解释说明。
机关单位消防管理制度
1、贯彻执行《中华人民共和国消防法》和其他有关消防法律法规。
2、将消防工作纳入工作规划，确保消防安全管理工作与单位正常工作两不误。
3、配齐配足消防器材，确保消防演习活动正常开展。
4、定期召开消防工作会议，研究解决消防工作出现的新情况、新问题，并逐步完善各项消防安全制度，健全消防工作台帐。
5、组织开展消防安全宣传教育活动，并将消防知识纳入培训教育，定期开展消防安全培训教育。
6、组织开展消防安全大检查，督促各科室认真执行各项消防安全制度，加强消防安全防范。
7、按照灭火和应急疏散预案，每半年至少开展一次消防安全灭火逃生演练，并结合实际，不断完善预案。
8、配合区消防大队开展火灾调查，保护火灾现场，协助调查火灾原因。
9、完成上级部门交办的其他各项任务。
二、防火巡查、检查制度
1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。
2、各科室负责人应每日对本科室进行防火巡查。
3、办公室每季度组织一次消防安全检查，并认真填写防火检查记录。
4、检查情况应及时通报，对存在的火灾隐患，及时进行整改。
5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。
三、消防设施、器材维护管理制度
1、消防设施日常使用管理由各科室负责人管理，每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。
2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由分管安全保卫工作的领导负责，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。
3、消防器材管理：
（1）每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药
（3）对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。
（4）各科室的'消防器材由本科室管理。
四、用火、用电安全管理制度
（一）用电安全管理
1、严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。
2、电气线路、设备安装应由持证电工负责。
3、各科室下班后，该关闭的电源应予以关闭。
4、禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。
（二）用火安全管理
1、严格执行动火审批制度，确需动火作业时，作业单位应向
办公室领导提出申请。
2、动火作业前应清除动火点附近5米区域范围内的易燃易爆危险物品或作适当的安全隔离，并向保卫部借取适当种类、数量的灭火器材随时备用，结束作业后应即时归还，若有动用应如实报告。
五、义务消-防-队组织管理制度
1、建立义务消-防-队，并在办公室主任领导下开展业务学习和灭火技能训练及演练。
2、要结合对消防设施、设备、器材维护检查，有计划地对义务消防员进行培训，使每个人都具有实际操作技能。
3、按照灭火和应急疏散预案每半年进行一次演练，并结合实际不断完善预案。
4、每年举行一次防火、灭火知识考核，考核优秀给予表彰。
5、不断总结经验，提高防火灭火自救能力。
消防安全管理制度
1、贯彻执行《中华人民共和国消防法》和其他有关消防法律法规。
2、将消防工作纳入工作规划，确保消防安全管理工作与单位正常工作两不误。
3、配齐配足消防器材，并作好日常巡查维保工作。
4、定期召开消防工作会议，研究解决消防工作出现的新情况、新问题，并逐步完善各项消防安全制度，健全消防工作台帐。
5、组织开展消防安全宣传教育活动，并将消防知识纳入培训教育，定期开展消防安全培训教育。
6、建立消防安全岗位责任制，督促各科室认真执行各项消防安全制度，加强消防安全防范。
7、按照灭火和应急疏散预案，每年至少开展一次消防安全灭火逃生演练，并结合实际，不断完善预案。
二、防火巡查、检查制度
1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实消防器材日常巡查检查制度，委托相关单位每周进行两次巡查。
2、各科室负责人应每日对本科室进行防火巡查。
3、办公室每季度组织一次消防安全检查，并认真填写防火检查记录。
4、检查情况应及时通报，对存在的火灾隐患，及时进行整改。
5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。
三、消防设施、器材维护管理制度
1、消防设施日常使用管理由各科室负责人管理，保持设施整洁、卫生、完好。
2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由办公室负责，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。
3、消防器材管理：
（1）每年定期对灭火器进行普查换药。
（2）对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。
（3）各科室的消防器材由本科室负责日常管理。
四、用电安全管理制度
1、严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。
2、电气线路、设备安装应由持证电工负责。
3、各科室下班后，该关闭的电源应予以关闭。
4、禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。
五、义务消-防-队组织管理制度
1、建立义务消-防-队，并在办公室主任领导下开展业务学习和
灭火技能训练及演练。
2、要结合对消防设施、设备、器材维护检查，有计划地对义
务消防员进行培训，使每个人都具有实际操作技能。
3、按照灭火和应急疏散预案每半年进行一次演练，并结合实际不断完善预案。
4、每年举行一次防火、灭火知识考核，考核优秀给予表彰。
5、不断总结经验，提高防火灭火自救能力。
和田路政海事局消防安全管理制度
为贯彻落实“以防为主、防消结合”的方针，切实搞好我局消防安全管理工作，特制定本制度。
1、我局消防安全工作由主管局长统一领导。按照“谁主管、谁负责”原则，局法人、各科室主要负责人、各住户户主分别为防火责任人。
2、我局职工、家属人人有责做好防火安全工作。发现火灾应及时向单位领导及消防部门报警，并积极参加扑救。
3、我局院内严禁以任何理由燃放烟花鞭炮（春节应在指定地点燃放），违者予以罚款，一次两百，以此累计。
4、严禁在办公室和要害、重点防火部位及宿舍阳台上存放易燃、易爆和有毒物品。
5、严禁在我局院内仓库、档案室吸烟、用火。其周边安全距离内和院内住宅阳台上禁止燃烧垃圾点火。
6、烟头不准乱丢，室内废纸、木屑等易燃物要及时清理并妥善处理。
7、各住户生活用火，应做到人离气关、封火、封灶；严禁液化气灶和煤灶在一个房间内同时使用。
8、严禁私自使用电炉、电热壶和乱接电源，凡院内电器设备、线路维修，必须报局办公室，安排持证电工作业。
9、爱护消防器材。消防栓、水带、灭火器等器材供灭火专用，严禁擅自挪动；消防通道严禁停车、堆放物品。
10、违反上述规定的，局办公室可分别给予没收物资、通报批评和罚款处理；造成损失或损失严重的依照《治安管理处罚条例》，直至追究刑事责任。对在消防工作中作出显著成绩的单位和个人，按照《中华人民共和国消防条例实施细则》有关规定给予表扬或奖励。
和田路政管理局地方海事局办公室
2011年3月16日
机关单位财务管理制度
机关单位指国家为行使其职能而设立的各种机构。机关单位包括各级权力机关、行政机关、审判机关、检察机关和军队中的各级机关，下面是小编为您收集整理的机关单位财务管理制度，想了解的可以看看哦!
第一条 认真贯彻国家财经法规，遵守财经纪律，保证乡机关财产物资的安全，并确保合理使用。
第二条 乡机关所有财产，指定专人统一负责管理，并由管理人员统一登记、造册存档。
第三条 各项经费必须坚持计划、预算、审批使用程序。 乡机关一切费用开支应符合财务制度和国家相关规定。
第四条 经费报销严格执行资金支付审批制度。乡上一切费用支出、款项划拨必须先由经办人签字并注明事由及用途，经财务审核，报主要领导审批后方可支付。
第五条 经费报销的程序是：
(一)所有报帐要有税务部门正式发票，日常用品购置要附清单。
(二)购置固定资产要办理政府采购手续。
(三)工程项目实行按进度支付款项。
(四)超1000元资金，应按要求进行转帐支付。
(五)经费支付方面：主管财务领导审批后经党委书记同意后支付。项目支付方面：支付额度未超过2000元，主管财务领导审批后支付;支付额度在2000元以上10000元以下，主管财务领导审批后经党委书记同意后支付;支付额度超过10000元，提交-班子会议研究同意后支付。
(六)因工作需要临时借款的，必须到财务室填写借款凭证、注明用途及还款日期，经财务主管领导批签后，财会人员支付;对于额度超过3000元的借款，财务主管领导批签后经党委书记同意后支付。
(七)对于合理性支出，每周集中一次进行审签。
第六条 经费报销的措施是：
(一)乡政府日常办公用品、接待用品由专人负责统一购置。各工作队需购置物品时，先填写物品采购申请单，经工作队长、财务主管领导审签后由专人集中采购。
(二)对于各工作队无法制作的版面、横幅、奖牌等需外出制作的物品，由经办人填写审批单，工作队长签字，报财务主管领导审批后，到指定地点打印，并由专人签字。结帐时财务室凭凭证及清单进行核算。不按上述程序办理的不予报销。
(三)外出参加会议、培训、出差等事宜，须经主要领导批准后参加。乡上按有关规定报销来回车票，给予出差补助。出差补助标准按照(县委办发{2015}117号)文件{省外：40、50、60元(西、中、东)，外市州：30元;市内及县区：15元｝执行，凡未经领导批准、文件未规定报销事宜、超标的`部分费用自理。由上级组织或单位委派的培训、学习等活动单位予以报销，其他属于个人行为的，单位不予报销。
(四)各工作队因业务需要发放给农户的财物，应造册报请财务主管领导签字后，一律通过“一折统”进行发放，严禁直接发放现金。
(五)固定资产(金额超过500元、使用年限1年以上)的购置，须经乡领导班子会议集体商定、财务主管领导审批、报县政府采购办办理采购手续后方可购买。购买时，需两人以上参加，对不经审批私自购置、不办采购手续、不签订采购合同、票据不规范、无清单、单价、数量不详、用途不清的不予报销。
第七条 财务人员应做到帐目清楚，手续完备，现金收付准确无误;坚持日清月结，每月财务报表必须于次月向乡主要领导和账务主管领导提供，并自觉接受监督。
第八条 任何单位和个人查阅帐目须经乡财务主管领导、主要领导同意后方可查阅。
第九条 公共财产实行集中存放、统一调配、领用签字的管理办法，各工作队领取办公用品及其它物品时，由保管员按需发放。
第十条 所有人员要爱护公共财产，未经管理人员同意，财产不得私自挪用或外借，若损坏、丢失、要照价赔偿，调离、退休人员办理好交接手续后，方可离开。
机关事业单位考勤管理制度
为加强机关作风建设，严明纪律，提高工作效率，更好地完成各项工作任务，特修订考勤制度。
一、考勤对象
办事处机关及下属事业单位全体工作人员
二、考勤办法
1、实行每月一张“考勤表”的办法进行考勤。党工委（办事处）办公室指定专人负责办事处处级领导干部的考勤工作。其它部门由本科室指定一位同志负责考勤工作。
2、每月最后一天由各科室负责考勤的同志将“考勤表”交科室负责人校核、签名后交党工委（办事处）办公室汇总，有扣发情况的，填写《深圳市直机关公务员扣发临时岗位津贴审核表》，经单位主管领导签署意见，报区人事局审核后（编外人员和临聘人员由办事处审定），由财务中心按规定核发工资及津贴补助。
三、请销假规定
1、处级干部请假经办事处主要领导批准，并通知党工委（办事处）办公室备案。
2、科室负责人请假由分管领导批准并向办事处主要领导报告。
3、其他工作人员请假一天以内的，由各科室负责人批准，同时向分管领导报告；请假两天以上的，经科室负责人同意后报分管领导批准。
4、病假三天（含三天）以上的须持医院的有关证明和请假条。批准权限按上述第三项第1、2、3条规定执行。
5、请假到期的，按请假程序和权限由请假人报告销假，需要延期的，须重新办理有关请假手续。
6、休年工假由科室负责人签署意见后报分管领导审批，如果办事处已统一安排外出参观考察学习的`，应减除当年的年工假期。
7、凡不按规定履行请销假规定的作旷工处理。
四、发放岗位津贴和奖金具体规定
1、发放日均岗位津贴，以每月21.5个工作日计算。
2、工作人员在正常工作日内，无故迟到、早退或未经批准擅离工作岗位的，相应扣发其当日岗位津贴。1个月内旷工每累计一天，扣发其当月岗位津贴的三分之一（临聘人员扣发当月工资补助三分之一）；超过3天的，扣发当月岗位津贴（临聘人员扣发当月全部工资补助），全年累计旷工10天以上者，扣发年终奖。
3、工作人员请事假，时间在1个工作日以内的，其岗位津贴不予扣发；超过1个工作日的，按其实际事假天数（不含休息日、法定节假日，下同）扣发相应的岗位津贴（临聘人员每天扣工资补助60元）；1个月内事假天数累计达10天及以上的，当月岗位津贴全部扣发（临聘人员不发当月工资补贴）。全年请事假累计超过1个月的，扣发年终奖。
4、工作人员请病假，1个月内病假天数（不含休息日、法定节假日，下同）累计在10天（含）以内的，其当月岗位津贴不予扣发；超过10天的，按其当月超过的天数扣发相应的岗位津贴（临聘人员每天扣发工资补助25元）；20天及以上的，当月岗位津贴全部扣发（临聘人员不发当月工资补助）。每年累计病假超过6个月的，扣发年终奖。因公受伤人员在治疗期间不扣发岗位津贴。
以上旷工、事假、病假天数，当月累计，跨月则重新计算。
5、工作人员在年休假、探亲假、婚假、丧假、产假、看护假和休息日、法定节假日期间，岗位津贴全额发放。
符合计划生育规定的女工作人员产假期满后，经单位批准请哺乳假的，在规定的哺乳假期间岗位津贴按60%计发。
6、工作人员年度考核结果为基本称职的，下年度岗位津贴按其应发额的75%发放，当年不发年终奖。
7、享受岗位津贴或综合补贴的人员因涉嫌违纪、违法、犯罪被依法审查、采取强制措施或羁押的，在此期间岗位津贴或综合补贴停发，年终也不发奖金。经审查、审理，不构成违法、犯罪且不受处分的，岗位津贴或综合补贴和奖金予以补发。除此以外，一律不予补发。
五、要严格考勤制度，各部门考勤人员必须负起责任，一经发现有弄虚作假、不如实上报考勤结果的，扣发考勤人的当月岗位津贴。
为了加强委机关作风纪律建设，保持正常的工作秩序，调动工作人员的积极性，树立机关良好形象，根据《国家公务员暂行条例》和国家有关政策规定，结合我委实际，特制定本制度 。
一、适用范围
委机关各处室、省西部开发办、省以工代赈办、省农业发展项目办、省计委离退休人员服务管理 所、省苏陕办和机关后勤服务中心的正式在职公务员和工勤人员。
二、考勤 方式
考勤以处室为主，个人签到，处长负责。处室指定一名责任心强，公道正派的同志担任考勤员，具体负责考勤签到和考勤汇总工作。
三、请休假批准权限
(一)病假3天以内向本处室负责人请假。3天以上应出据医院病休证明，经处室负责人签字同意后报委主管领导批准。
(二)事假3天以内，由处室负责人批准。3天以上经处室负责人签字同意后报委主管领导批准。
(三)年休假、探亲假、婚丧假、生育假等均按国家政策规定执行，由处室负责人批准。
(四)处级领导请病、事假和年休假等法定假，由委主管领导批准。处长请病事假和年休假等法定假要报告委主任。
四、有关规定
(一)实行考勤请休假抽查制度。由人事 处、办公室、机关党委、监察室负责人组成检查组，不定期对各处室的考勤和请休假情况进行检查。检查结果作为本处室负责人年度考核 的依据之一。
(二)委机关工作人员必须严格遵守请休假规定，必须填写请休假审批表。假期届满应按时销假上班，并履行销假手续，具体手续为委工作人员在假满后，要向处室主持工作的负责同志报告，并由负责同志和考勤员签字销假。
(三)休探亲假、婚假、生育假、年休假者，本人应提前一周报告处室负责人，以便安排好工作。
(四)经批准的各种假期均包括公休日在内，即假期内遇有公休日的不再另加天数。
(五)考勤员每月汇总一次，处室负责人签字后，于每月5日前将上月的考勤汇总表及请休假审批表送委人事处审核备案。
(六)对未履行请休假手续、未办理续假手续、未批准续假的委机关工作人员，处室负责同志和考勤员均按旷工填报。
(七)委机关工作人员年累计旷工10天，或年事假30天，或年病假超过90天的，年度考核不得评为优秀等次;年连续旷工超过10天，或累计超过20天的，年度考核定为基本称职;年旷工或者无正当理由逾期不归连续超过15天者，按国家有关政策规定执行。
五、凡本制度与上级有关规定相抵触，以上级规定为准。
六、本制度由委人事处负责解释。
七、本制度从20xx年11月1日起执行。
机关单位档案管理制度
为切实规范“三公”消费行为，有效压缩“三公”经费支出，加强对“三公”经费的监管，扎实推进“三公”经费管理工作，公司(中心)研究制定本管理制度。
一、“三公”经费定期上报制度。
严格按照公司《公务接待制度》和《公车使用管理制度》，做好每月的上报、审批、核算、累计等基础性工作。每季末，在公司党委会议上公开上季度公司和子公司的“三公”经费支出执行情况，同时在公司内网予以公示，接收全体员工的监督。
由综合部负责，拟办理公务卡制度。公司中层以上干部开立公务卡，其他干部职工根据工作需要原则自行确定;因工作需要，经公司领导批准，在具备刷卡条件的商户进行公务消费时，用公务卡进行结算办公费、差旅费、培训费、会议费、交通费、招待费等商品和服务支出，原则上不使用现金结算。
三、公务考察制度。
公务考察，在两周前将公务考察目的、内容、地区向公司党委进行汇报，经同意后方可实施;外出一周前将审批手续、考察日程、外出人员名单报综合部备案，严格按规定控制天数、人数、次数。
四、备查账制度。
公司综合部负责专项登记公务接待、公务考察相关详细信息，同时负责登记公务用车的燃油、维修等费用信息。公务接待按公务接待表及实际支出;公务考察登记外出考察审批表相关内容;公务用车建立公务用车登记备查制度，司机班负责人每月向综合部上报公车运行的公里数、里程数、百公里油耗。公司综合部每季度向党委公布“三公”经费使用情况。
本制度自发布之日起执行。
机关单位档案管理制度
为推动现代化管理，使管理规范化、程序化、迅速快捷，特制定本制度。
二、管理原则和体制。
1.按集中与分散相结合原则，有条件的可设立中心机房，各部门配备电脑系统。
2.条件成熟时，建立计算机内部网络系统。
3.计算机系统本着一次总体规划、分步建设方式实施。
4.计算机系统建设应综合考虑成本、费用、效率、效果、先进性、适用性，选择最优技术经济方案。
三、电脑系统选取型及采购。
1.局机关办公室负责电脑系统统一采购。
2.按照计算机系统规划和工作需要，各部门或有关部门提出购置电脑系统的申请，列入固定资产投资计划，经局务会议批准方可采购。
3.电脑系统选取型须基于广泛的市场调研，在掌握各类电脑性能、价格之后选择合格的机型。
4.涉及重大电脑设备的选购，须邀请专业公司招标或咨询，确保电脑的功能升级，以及维修服务的承诺。
5.电脑采购过程中，做好硬件的验机工作和软件测试工作，确保电脑系统的可行性。
四、电脑使用和管理。
1.落实电脑管理责任部门和责任人，负责电脑管理的各种工作。
2.未经许可，任何人不得随便支用电脑设备。
3.未经许可，任何人不得更换电脑硬件和软件，拒绝使用来历不明的软件和光盘。
4.严格按规定程序开启和关闭的电脑系统。
开机流程：
1.接通电源；
2.打开显示器、打印机等外设；
3.开通电脑主机；
4.按显示菜单提示，键入规定口令或密码；
5.在权限内内对工作任务操作。
关机流程：
1.退出应用程序、各个子目录；
2.关断主机；
3.关闭显示器、打印机；
4.关断电源。
五、鼓励干部职工使用电脑。在不影响工作情况下，干部职工应学习能熟练地进行电脑操作。
六、禁止使用、传播、编制、复制电脑游戏，严禁上班时间玩电脑游戏。
七、电脑维护。
1.机关确立专职或兼职工作人员负责电脑系统的维护。
2.电脑发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的，应立即报告电脑主管。
3.电脑维修维护过程中，首先确保对电脑中的工作信息资料进行拷贝，并不遗失。
4.电脑软硬件更换需经分管财务的`副主任同意，如涉及金额较大的维修，应报局党组批准。
只作停电保护之用，在无市电情况下，迅速作存盘紧急操作；严禁将ups作正常电源使用。
6.外请人员对电脑进行维修时，应有人自始至终地陪同。
7.凡因个人使用不当所造成的电脑维护费用和损失，酌情由使用者赔偿。
机房安全规定：
1.机房（工作台）不得携入易燃、易爆物品；
2.机房主内严禁吸烟；
3.机台不准吃饭、吃零食或进行其他有害、污损电脑的行为；
4.机房严禁乱拉接电源，以防造成短路或失火；
5.安装坚固门锁系统，防止电脑被盗。
机房净化规定：
1.机房内不得有卫生死角、可见灰尘；
2.调节适合电脑的温度、湿度、负离子浓度，定时换风；
3.门窗密封，防止外来粉尘污染；
4.机房内不准带入无关物品，不准睡觉休息；
5.机房用品定期清洁。
机房参观管理的规定：
1.经局领导批准，外来人员才予安排参观。
2.外来人员参观机房，须有局领导指定人员陪同。
3.电脑处理秘密事务时，不得接待参观人员或靠近观看。
4.操作人员按陪同人员要求可以在电脑演示、咨询；对参观人员不合理要求，陪同人员应婉拒，参观人员不得擅自操作。
5.经同意，参观人员可以实地操作电脑，但须有机关工作人员的认可，不得调阅机密文件。
6.参观人员不得拥挤、喧哗，应听从陪同人员安排。
7.参观结束后，操作人员应整理如常。
九、计算机保密。
1.不同密级文件存放于不同电脑中；
2.设置进入电脑的密码；
3.设置进入电脑文件的密码或口令；
4.设置进入入电脑文件的权限表；
5.对电脑文件、数据进行加密处理。
1）、为保密需要，定期或不定期地更换不同保密方法或密码口令。
2）、经特殊申报批准，才能查询、打印有关电脑保密资料。
3）、电脑操作员对保密信息严加看管，不得遗失、私自传播。
十、电脑病毒的防治。
1.购买使用公安部颁布批准的电脑杀毒产品。
2.未经许可证，任何人不得携入软件使用，防止病毒传染。
3.凡需引入使用的软件，均须首先防止病毒传染。
4.电脑出现病毒，操作人员不能杀除的，须及时报电脑主管处理。
5.在各种杀毒办法无效后，须重新对电脑格式化，装入正规渠道获得的无毒系统软件。
6.建立双备份制度，对重要资料除在电脑贮存外，还应拷贝到软盘上，以防遭病毒破坏而遗失。
7.及时关注电脑界病毒防治情况和提示，根据要求调节电脑参数，避免电脑病毒侵袭。
事业单位固定资产管理制度
第十一条固定资产不实行折旧，按原值入账。
第十二条已经入账的固定资产除发生下列情况外，不得任意变动固定资产账面价值：
根据国家规定对固定资产进行重新估价的;增加补充设备或改良装置的;将固定资产一部分拆除的;根据实际价值调整原来暂估价值的;发现原来记录固定资产价值有误的。
第十三条固定资产的价值变动，由国有资产管理部门负责办理，并及时通知财务部门，对固定资产有关账目作相应调整。具体账务处理，按《行政单位会计制度》和《事业单位会计制度》的规定执行。
第十四条购置固定资产应分清资金渠道，属于基本建设范围的(单台设备和单项工程在五万元以上的)，由基本建设投资解决，不属于基本建设投资范围的由行政经费、事业经费或其它经费解决。属于专项控制商品，必须按规定报主管部门批准后才能购置。
国有资产管理部门应对本部门占有、使用的由不同资金渠道形成的固定资产进行统一管理。
第十五条购入、调入和自制、自建完工交付使用增加的固定资产，应由国有资产管理部门统一验收，属于技术设备的还应会同技术部门验收。验收合格后，由国有资产管理部门据发票、固定资产调拨单或基建项目交付使用验收单据等凭证，填制固定资产增加通知单，办理有关入库、财务报销和使用单位领用等手续。
第十六条接受捐赠或盘盈的固定资产，应由国家资产管理部门办理接收和交接，并据固定资产交接单、发票或固定资产盘盈盘亏报告单等凭证，填制固定资产增加通知单，办理有关入库、财务报销和使用单位领用手续。
第十七条调出、变卖减少或盘亏的固定资产，按《中央国家机关国有资产处置管理暂行办法》规定的权限范围报批，由国有资产管理部门持国管局或本部门的国有资产处置意见、固定资产盘盈盘亏报告单等凭证，填制固定资产减少通知单，办理有关调出或注销手续。
第十八条正常报废的固定资产，由国有资产管理部门会同技术部门进行技术鉴定，据鉴定意见及上级部门的国有资产处置意见等，填制固定资产减少通知单，办理有关注销手续。
第十九条非正常损失减少的固定资产，由国有资产管理部门会同技术部门进行技术鉴定后，对非正常损失要查明原因，追究责任;据鉴定意见、对非正常损失责任人的处理意见及上级部门国有资产处置意见等，填制固定资产减少通知单，办理有关注销手续。
第二十条固定资产的日常管理是指在日常行政工作或业务活动中对所需及占用的国有资产实施不间断的管理及核算，包括从编制固定资产预算、计划采购、验收入库、登记入账、领用发出到维修保养、处置等各个环节的实物管理和财务核算。
第二十一条在固定资产的日常管理中，财务部门负责按固定资产的价值分类核算，审核固定资产预算并对固定资产管理进行监督检查;国有资产管理部门负责固定资产的预算编制、计划采购、验收入库、登记保管、领用发出、维修保养、调拨处置等具体管理，并负责分类进行实物量核算，根据各部门的实际情况，某些日常管理工作也可委托资产占用单位承担;技术部门参与专用设备的维修保养和技术鉴定;使用部门负责合理、有效使用和日常维护管理，杜绝浪费。
第二十二条固定资产预算及购置计划既要从实际需要出发又要注意节约，要根据各类资产的配备情况及使用标准合理配置，充分利用现有固定资产，防止积压浪费。对按规定实行统一采购的固定资产，要提供详细的使用目的并写明详尽的功能等要求。
第二十三条国有资产管理部门必须完善固定资产账卡、领用、处置、清查盘点等日常管理制度。使用部门须指定专人负责办理本部门固定资产和其它物品的领用、保管、清点等工作。
第二十四条国有资产管理部门对验收入库及投入使用的固定资产，须建立《固定资产卡片》并记入《固定资产明细账》，按物登卡、凭卡记账;已入库存的固定资产，要按照各类资产的使用说明和存放要求进行保管，填写保管单位并定期检查，库存固定资产未经管理人员同意，任何人不准领用或调换;处置固定资产须填写《中央行政事业单位国有资产处置申请单》或《固定资产调拨单》，据单入账;使用部门领用固定资产须填写《固定资产领用单》，经主管领导同意后，固定资产管理人员凭单填写固定资产使用记录卡并记入《固定资产卡片》。不经批准，任何个人不得以任何理由占用固定资产。如需借用固定资产，须经主管领导同意后，办理借用手续。
第二十五条国有资产管理部门对配备给个人使用的固定资产或物品，要建立领用交还制度，并督促使用人爱护所用资产。工作人员工作调动时，应在其办理所用资产交还手续后，方可办理调动手续。
第二十六条国有资产管理部门、财务部门和使用部门应每半年对账一次，使账实、账卡、账账保持一致。每年对本部门的固定资产进行一次全面清查盘点，查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修等情况是否正常。对清查盘点中发现的问题，应查明原因，说明情况，编制有关固定资产盘盈盘亏表，按管理权限报经国管局或本部门主管领导批准后，调整固定资产账目。
第二十七条各部门发生国有资产产权变动、财务和账务异常、资产损失和资金挂账严重或挂靠单位脱钩等情况，按国家规定必须进行清产核资的，应由本部门国有资产管理部门报国管局确定。
第五章附则。
第二十八条不符合固定资产标准的各种办公用品、用具、生活用品、器具、材料等资产，也要分类登记，参照本办法管理。
第三十条凡违反本办法的，按《行政事业单位国有资产管理办法》的有关规定处理。
第三十一条各部门应结合实际情况，制定固定资产管理的实施办法，并送国管局备案。
第三十二条本办法由国务院机关事务管理局负责解释。
第三十三条本办法自印发之日起实行。1987年7月31日印发的《中央国家机关固定资产管理办法》(国管财字[1987]第169号)同时废止。
机关单位安全生产管理制度
第一条 为了加强和规范机关、团体、企业、事业单位的消除安全管理、预防火灾和减少火灾危害，根据《中华人民共和国消防法》，制定本规定。
第二条 本规定适用于中华人民共和国境内的机关、团体、企业、事业单位(以下统称单位)自身的消防安全管理。法律、法规另有规定的除外。
第三条 单位应当遵守消防法律、法规、规章(以下统称消防法规)，贯彻预防为主、防消结合的消防工作方针，履行消防安全职责，保障消防安全。
第四条 法人单位的法定代表人或者非法人单位的主要负责人是单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全面负责。
第五条 单位应当落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位的消防安全责任人。
第二章 消防安全责任
第六条 单位的消防安全责任人应当履行下列消防安全职责：
(一)贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况；
(三)为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障；
(四)确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程；
(五)组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；
(六)根据消防法规的规定建立专职消-防-队、义务消-防-队；
(七)组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。
第七条 单位可以根据需要确定本单位的消防安全管理人。消防安全管理人对单位的消防安全责任人负责，实施和组织落实下列消防安全管理工作：
(一)拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；
(二)组织制订消防安全缺席和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实；
(三)拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案；
(四)组织实施防火检查和火灾隐患整改工作；
(六)组织管理专职消-防-队和义务消-防-队；
(八)单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。消防安全管理人应当定期向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题。未确定消防安全管理人的单位，前款规定的消防安全管理工作由单位消防安全责任人负责实施。
第八条 实行承包、租赁或者委托经营、管理时，产权单位应当提供符合消防安全要求的建筑物，当事人在订立的合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任；消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当由产权单位或者委托管理的单位统一管理。承包、承租或者受委托经营、管理的单位应当遵守本规定，在其使用、管理范围内履行消防安全职责。
第九条 对于有两个以上产权单位和使用单位的建筑物，各产权单位、使用单位对消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当明确管理责任，可以委托统一管理。
第十条 居民住宅区的物业管理单位应当在管理范围内履行下列消防安全职责：
(一)制定消防安全制度，落实消防安全责任，开展消防安全宣传教育；
(二)开展防火检查，消防火灾隐患；
(三)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；
(四)保障公共消防设施、器材以及消防安全标志完好有效。
其他物业管理单位应当对受委托管理范围内的公共消防安全管理工作负责。
第十一条 举办集会、焰火晚会、灯会等具有火灾危险的大型活动的主办单位、承办单位以及提供场地的单位，应当在订立的合同中明确各方的消防安全责任。
第十二条 建筑工程施工现场的消防安全由施工单位负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的消防安全管理。对建筑物进行局部改建、扩建和装修的工程，建设单位应当与施工单位在订立的合同中明确各方对施工现场的消防安全责任。
第三章 消防安全管理
第十三条 下列范围的`单位是消防安全重点单位，应当按照本规定的要求，实行严格管理：
(二)医院、养老院和寄宿制的学校、托儿所、幼儿园；
(三)国家机关；
(四)广播电台、电视台和邮政、通信枢纽；
(五)客运车站、码头、民用机场；
(六)公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆以及具有火灾危险性的文物保护单位；
(七)发电厂(站)和电网经营企业；
(八)易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位；
(九)服装、制鞋等劳动密集型生产、加工企业；
(十)重要的科研单位；
(十一)其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位。高层办公楼(写字楼)、高层分寓楼等高层公共建筑，城市地下铁道、地下观光隧道等地下公共建筑和城市重要的交通隧道，粮、棉、木材、百货等物资集中的大型仓库和堆场，国家和省级等重点工程的施工现场，应当按照本规定对消防安全重点单位的要求，实行严格管理。
第十四条 消防安全重点单位及其消防安全责任人、消防安全管理人应当报当地公安消防机构备案。
第十五条 消防安全重点单位应当设置或者确定消防工作的归口管理职能部门，并确定专职或者兼职的消防管理人员；其他单位应当确定专职或者兼职消防管理人员，可以确定消防工作的归口管理职能部门。归口管理职能部门和专兼职消防管理人员在消防安全责任人或者消防安全管理人的领导下开展消防安全管理工作。
第十六条 公众聚集场所应当在具备下列消防安全条件后，向当地公安消防机构申报进行消防安全检查，经检查合格后方可开业使用：
(一)依法办理建筑工程消防设计审核手续，并经消防验收合格；
(二)建立健全消防安全组织，消防安全责任明确；
(三)建立消防安全管理制度和保障消防完全的操作规程；
(四)员工经过消防安全培训；
(五)建筑消防设施齐全、完好有效；
(六)制定灭火和应急疏散预案。
第十七条 举办集会、焰火晚会、灯会等具有火灾危险的大型活动，主办或者承办单位应当在具备消防安全条件后，向公安消防机构申报对活动现场进行消防安全检查，经检查合格后方可举办。
第十八条 单位应当按照国家有关规定，结合本单位的特点，建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程，并公布执行。单位消防安全制度主要包括以下内容：消防安全教育、培训；防火巡查、检查；安全疏散设施管理；消防(控制室)值班；消防设施、器材维护管理；火灾隐患整改；用火、用电安全管理；易燃易爆危险物品和场所防火防爆；专职和义务消-防-队的组织管理；灭火和应急疏散预案演练；燃气和电气设备的检查和管理(包括防雷、防静电)；消防安全工作考评和奖惩；其他必要的消防安全内容。
第二十条 单位应当对动用明火实行严格的消防安全管理。禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的，动火部门和人员应当按照单位的用火管理制度办理审批手续，落实现场监护人，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工。动火施工人员应当遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施。公众聚集场所或者两个以上单位共同使用的建筑物局部施工需要使用明火时，施工单位和使用单位应当共同采取措施，将施工区和使用区进行防火分隔，清除动火区域的易燃、可燃物，配置消防器材，专人监护，保证施工及使用范围的消防安全。公共娱乐场所在营业期间禁止动火施工。
第二十一条 单位应当保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施，保持防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。严禁下列行为：
(一)占用疏散通道：
(二)在安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物；
(四)其他影响安全疏散的行为。
第二十二条 单位应当遵守国家有关规定，对易燃易爆危险物品的生产、使用、储存、销售、运输或者销毁实行严格的消防安全管理。
第二十四条 单位发生火灾时，应当立即实施灭火和应急疏散预案，务必做到及时报警，迅速扑救火灾，及时疏散人员，邻近单位应当给予支持。任何单位、人员都应当无偿为报火警提供便利，不得阻拦报警。单位应当为公安消防机构抢救人员、扑救火灾提供便利和条件。火灾扑灭后，起火单位应当保护现场，接受事故调查，如实提供火灾事故的情况，协助公安消防机构调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾事故责任。未经公安消防机构同意，不得擅自清理火灾现场。
第四章 防火检查
第二十五条 消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容应当包括：
(一)用火、用电有无违章情况；
(二)安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；
(三)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；
(四)常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；
(五)消防安全重点部位的人员在岗情况；
(六)其他消防安全情况。公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每两小时一次；营业结束时应当对营业现场进行检查，消除遗留火种。医院、养老院、寄宿制学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查，其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。
第二十六条 机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查，其他单位应当至少每月进行一次防火检查。检查的内容应当包括：
(一)火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；
(二)安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；
(三)消防车通道、消防水源情况；
(四)灭火器材配置及有效情况；
(五)用火、用电有无违章情况；
(六)重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况；
(七)消防安全重点部位的管理情况；
(九)消防(控制室)值班情况和设施运行、记录情况；
(十)防火巡查情况；
(十一)消防安全标志的设置情况和完好、有效情况；
(十二)其他需要检查的内容。防火检查应当填写检查记录。检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。
第二十七条 单位应当按照建筑消防设施检查维修保养有关规定的要求，对建筑消防设施的完好有效情况进行检查和维修保养。
第二十八条 设有自动消防设施的单位，应当按照有关规定定期对其自动消防设施进行全面检查测试，并出具检测报告，存档备查。
第二十九条 单位应当按照有关规定定期对灭火器进行维护保养和维修检查。对灭火器应当建立档案资料，说明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位(人员)、更换药剂的时间等有关情况。
第五章 火灾隐患整改
第三十条 单位对存在的火灾隐患，应当及时予以消除。
第三十一条 对下列违反消防安全规定的行为，单位应当责成有关人员当场改正并督促落实。
(一)违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的；
(二)违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的；
(三)将安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的；
(四)消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的；
(五)常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品影响使用的；
(六)消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的；
(七)违章关闭消防设施、切断消防电源的；
(八)其他可以当场改正的行为。
违反前款规定的情况以及改正情况应当有记录并存档备查。
第三十二条 对不能当场改正的火灾隐患，消防工作归口管理职能部门或者专兼职消防管理人员应当根据本单位的管理分工，及时将存在的火灾隐患向单位的消防安全管理人或者消防安全责任人报告，提出整改方案。消防安全管理人或者消防安全责任人应当确定整改的措施、期限以及负责整改的部门、人员，并落实整改资金。在火灾隐患未消除之前，单位应当落实防范措施，保障消防安全。不能确保消防安全，随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，应当将危险部位停产停业整改。
第三十三条 火灾隐患整改完毕，负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送消防安全责任人或者消防安全管理人签字确认后存档备查。
第三十四条 对于涉及城市规划布局而不能自身解决的重大火灾隐患，以及机关、团体、事业单位确无能力解决的重大火灾隐患，单位应当提出解决方案并及时向其上级主管部门或者当地人民政府报告。
第三十五条 对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，单位应当在规定的期限内改正并写出火灾隐患整改复函，报送公安消防机构。
第六章 消防安全宣传教育和培训?
第三十六条 单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。宣传教育和培训内容应当包括：
(一)有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；
(二)本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；
(三)有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；
(四)报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。
公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次，培训的内容还应当包括组织、引导在场群众疏散的知识和技能。单位应当组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训。
第三十七条 公众聚集场所在营业、活动期间，应当通过张贴图画、广播、闭路电视等向公众宣传防火、灭火、疏散逃生等常识。学校、幼儿园应当通过寓教于乐等多种形式对学生和幼儿进行消防安全常识教育。
第三十八条 下列人员应当接受消防安全专门培训：
(一)单位的消防安全责任人、消防安全管理人；
(二)专、兼职消防管理人员；
(三)消防控制室的值班、操作人员；
(四)其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。
前款规定中的第(三)项人员应当持证上岗。
第七章 灭火、应急疏散预案和演练
第三十九条 消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括下列内容：
(一)组织机构，包括：灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组；
(二)报警和接警处置程序；
(三)应急疏散的组织程序和措施；
(四)扑救初起火灾的程序和措施；
(五)通讯联络、安全防护救护的程序和措施。
第四十条 消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次演练，并结合实际，不断完善预案。其他单位应当结合本单位实际，参照制定相应的应急方案，至少每年组织一次演练。消防演练时，应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员。
第八章 消防档案?
第四十一条 消防安全重点单位应当建立健全消防档案。消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。消防档案应当详实，全面反映单位消防工作的基本情况，并附有必要的图表，根据情况变化及时更新。单位应当对消防档案统一保管、备查。
第四十二条 消防安全基本情况应当包括以下内容：
(一)单位基本概况和消防安全重点部位情况；
(三)消防管理组织机构和各级消防安全责任人；
(四)消防安全制度；
(五)消防设施、灭火器材情况；
(六)专职消-防-队、义务消-防-队人员及其消防装备配备情况；
(七)与消防安全有关的重点工种人员情况；
(八)新增消防产品、防火材料的合格证明材料；
(九)灭火和应急疏散预案。
第四十三条 消防安全管理情况应当包括以下内容：
(一)公安消防机构填发的各种法律文书；
(二)消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录；
(三)火灾隐患及其整改情况记录；
(四)防火检查、巡查记录；
(五)有关燃气、电气设备检测(包括防雷、防静电)等记录资料；
(六)消防安全培训记录；
(七)灭火和应急疏散预案的演练记录；
(八)火灾情况记录；
(九)消防奖惩情况记录。
前款规定中的第(二)、(三)、(四)、(五)项记录，应当记明检查的人员、时间、部位、内容、发现的火灾隐患以及处理措施等；第(六)项记录，应当记明培训的时间、参加人员、内容等；第(七)项记录，应当记明演练的时间、地点、内容、参加部门以及人员等。
第四十四条 其他单位应当将本单位的基本概况、公安消防机构填发的各种法律文书、与消防工作有关的材料和记录等统一保管备查。
第九章 奖 惩
第四十五条 单位应当将消防安全工作纳入内部检查、考核、评比内容。对在消防安全工作中成绩突出的部门(班组)和个人，单位应当给予表彰奖励。对未依法履行消防安全职责或者违反单位消防安全制度的行为，应当依照有关规定对责任人员给予行政纪律处分或者其他处理。
第四十六条 违反本规定，依法应当给予行政处罚的，依照有关法律、法规予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第十章 附 则
第四十七条 公安消防机构对本规定的执行情况依法实施监督，并对自身滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为承担法律责任。
为加强干部队伍建设，营造良好的工作环境，保证机关各项工作的正常运转，特制定本制度。
一、机关学习制度
（一）坚持定期学习制度。采取自学、辅学、集中学相结合等形式开展，以适应新时期财政工作的需要。每月月初第一个星期四下午为集中学习日，特殊情况另行通知。
（二）学习内容
1、政治理论：主要包括马列主义，毛泽东思想，邓-小-平理论，“三个代表”重要思想，科学发展观，中央、省、市、区有关政策法规、决定、决议、文件精神。
2、法律知识：主要包括财政、税收、经济等方面的法律、法规、条例和市场经济条件下与人民群众密切相关的法律法规和新近颁布修改的法律法规等相关法律知识。
3、业务知识：主要包括财经方面的新制度、新办法和电算化培训等。
4、其他方面知识：由办公室根据情况确定。
（三）集中学习由分管机关的所长负责牵头，办公室负责组织学习内容，学习形式力求多样化，讲求实效。
（四）学习时间任何人不得迟到或早退，因特殊情况不能参加学习的，必须向分管机关的所长请假，并到办公室登记。
（五）遵守学习纪律，不做与学习无关的事情。
（六）坚持做到集中学习有笔记，讨论有结果。
（七)鼓励干部职工进行学历、职称等专业知识的学习，对取得相关成绩的，按有关政策予以奖励。
二、机关考勤与值班制度
（一）严格执行作息时间，所内工作人员实行签到制，按时上下班，严禁迟到、早退。
（二）严格工作考勤。工作期间外出办事应请示批准，说明事由、去向、时限。严禁工作期间外出办私事。
（三）严格请假制度。因病需要休息的，须凭医院证明并履行请假手续。因事请假，须履行书面请假手续，经批准后方可离岗。未履行请假手续离岗的，一律以旷工处理，视情节扣发一定的责任制奖金。
（四）按国家规定，执行双休制和年休假制。特殊情况必须服从统一安排，随叫随到，无条件上岗并完成交办的任务。
（五）值班安排
1、全体工作人员实行分组轮流值班，每个值班组由值班领导、值班人员组成，值班领导由所长或副所长担任。
2、办公室具体负责值班人员的安排，并对值班情况进行督促检查。
（六）值班人员的主要职责
1、做好值班记录。应在《值班记录》中记录清楚如下内容：来电来访单位、姓名、联系电话、电话内容等。
2、处理一般的公务、来访事件。
3、做好传达和报告工作。及时将记录内容传送到相关人员。紧急公文、紧急信函、重大突发事件应立即报告主要领导。
4、负责当天环境卫生，做好机关的安全防护。
（七）值班纪律
1、值班时间严格按照正常上班作息时间执行，不得迟到、早退。值班地点统一设在一楼。
2、个人有特殊情况需要临时换班的，必须自行找人调换，并提前向办公室说明。凡发现值班未到位的，按旷工处理。
3、值班人员必须坚守工作岗位，严禁脱岗。不得有聚众喝酒打牌等违纪行为。值班人员玩忽职守，引发安全问题，要追究当事人责任。
4、值班人员要认真履行交接-班手续，保证值班工作正常运转。当班期间的事务要处理完毕，做到不拖拉、不推诿。遇重大情况立即向领导报告。
（八）法定节假日期间，统一安排的岗位值班人员，按有关规定发给加班工资。婚、产、丧等按国家有关规定执行。
三、机关安全管理制度
（一）自觉遵纪守法，机关工作人员严禁打牌赌博，搞封建迷信活动，严禁私藏枪-支-弹-药、易燃易爆物品和从事其他违法活动。
（二）办公室和宿舍要做好防抢、防火、防盗工作，做到人走锁门、关电、关水，有价证券、票证和现金按规定妥善保管。
（三）加强车辆安全管理。司机必须保障行车安全，经常保持车辆技术状况良好及车容整洁，做到按时出车，按时返回。
（四）门面要做好防火、防盗、防意外事故工作，对安全隐患要及时向有关人员报告并及时排除。
（五）处罚
1、对违反规定者，视情节轻重给予批评教育和相应处理。
2、凡公共场合参与赌博、封建迷信活动，被公安机关处罚的，财政所同时申请镇委给予相应的党纪政纪处分，并在年终责任制给予相应的扣分。当年的考核定为不合格档次。
3、办公室、宿舍发生火灾，追究有关人员责任，视其损失大小责令经济赔偿，情节严重的交司法机关处理。
4、办公室、宿舍被盗，由责任人负责赔偿。
四、机关计算机信息系统管理制度
（一）计算机使用管理
1、单位内个人使用的计算机个人负责,多人使用的计算机，应明确专人负责，坚持谁使用谁负责；应定期打扫清洁卫生，严防烟灰、纸屑、茶水等进入计算机，确保安全运行。
2、正确开机和关机。开机时，先开外设（显示器、打印机等），再开主机；关机时，应先退出应用系统和关闭操作系统，再关主机和外设。下班后应当关闭计算机并切断电源、网线，如遇雷雨天气，应切断交换机的总电源，保护好电脑。
3、严禁在上班时间聊天、玩游戏、看影碟等；严禁在计算机上安装与工作无关的程序与软件；严禁使用计算机进行与本职工作无关的操作，避免计算机、打印机的疲劳使用，降低机器损耗。
4、严禁任何人私自随意拆装、移动计算机设备，更换计算机硬件设施，更改计算机程序。特殊需要，须经领导同意，并指定专业人员进行操作。
5、为保证网络系统安全工作，软盘、u盘、光盘等必须经病毒检查后方可使用。
6、计算机正常损耗的维护工作，应委派专人负责。
（二）信息系统管理
1、与区财政联网的计算机，由区财政局信息中心统一管理和维护，非计算机管理人员，未经许可，不得随意更改计算机的软、硬件配置、以保证整个系统的完整和稳定。
2、严格执行计算机设备防火、防电、防雷规定，预防火电侵害，确保人身和计算机设备的安全。
3、应正确使用电源（含ups），计算机设备使用的电源和其他超负荷设备使用的电源应分开，电源在接地方面要符合要求，避免因电压不稳或接地不良而损坏计算机设备。
4、遇到雷雨天气或长时间不用计算机设备，应关闭计算机设备电源。
5、网络设备的调试、安装完成以后，计算机管-理-员应该及时修改口令，删除不必要的用户。
6、针对系统应用的不同用户，应当设置口令和权限，各用户对操作口令应严格保密，并经常修改。
7、每台计算机应安装防病毒软件，出现故障或发现病毒，应及时通知网络维护员。网络维护员应及时处理和排除，并做好记录。除网络维护员外，其它人员不得在服务器上任意安装和删除软件，不得随意更改服务器和交换机上的各项系统设置。
8、单位需向外网提供数据信息，须严格执行审批制度，确保信息内容的可用性、严谨性与真实性，重要上网内容需经主要领导审核把关。建立严格的保密制度，杜绝泄密情况的发生，确保信息安全。
9、未经许可，任何人不得借出本单位电脑，任何人不得私自更换电脑硬件和软件。
10、可查找与工作相关信息；严禁浏览反动、色情网页，不发表反动言论；严禁从网上下载游戏、电影等内容。
（三）事故责任追究
1、私自随意拆装计算机设备，更换计算机硬件设施，更改计算机程序的，或造成计算机损坏的，由当事人承担全部维护费用。
2、因操作人员使用未经杀毒的软盘、光盘等导致办公系统感染病毒、出现瘫痪现象的，视情况轻重给予相应处罚。
3、未经同意，私自从互联网下载有关内容而致使黑客或病毒侵袭的，由当事人承担责任。
4、本制度由办公室负责日常监督和检查，对事故违规的处理按组织程序办理。
事业单位固定资产管理制度
各单位要制定一套完善的符合本单位实际的资产管理、岗位责任制度，建立健全固定资产管理体系，包括固定资产请购制度、验收制度、保管制度、赔偿制度、报损报废制度、维修制度、资产租赁制度、清查核对制度等。
第四章责任。
第十六条各单位的财务部门、资产管理部门、资产使用部门都有管好用好国有资产的义务和责任，保障固定资产的安全和完整。
第十七条若在固定资产管理过程中，出现未按规定履行职责，擅自处置固定资产，以各种名目和手段侵占固定资产或利用职权谋取私利，而造成固定资产损失或流失的，要按有关规定给予处分和处罚，情节严重的，要追究其法津责任。
第十八条镇财政所要加强对各单位固定资产管理的检查和监督，并建立相应的固定资产管理考评制度，实行单位固定资产管理与绩效挂钩。
第五章附则。
第十九条各单位可根据本制度，结合单位实际情况制定相应管理制度。以加强对本单位固定资产的管理和核算。
第二十条本制度由xx财政所负责解释。
第二十一条本制度自7月1日起实施。
单位固定资产管理制度【】
第三十五条固定资产记录必须及时、正确、全面地反映固定资产的现状及增减变动情况，对固定资产增加、减少、使用、保管进行严格监督。
第三十六条企业所有固定资产均应设置“固定资产卡片”，登记各个资产的详细项目。财务部负责固定资产账面记录、卡片记录，保证账、卡相符；使用部门负责保管卡片，保证卡、物相符。
固定资产卡片应按《公司固定资产目录》设置，并按《公司固定资产目录》规定的编码方法进行编码。各种设备以每一台、部、架、套等为单位登记一卡；房屋及建筑物以每栋、每座、每套为单位登记一卡。固定资产卡片可设置附卡，固定资产某些可独立存在的组成部分在附卡中进行记录。
在固定资产卡片上要及时记录固定资产的变动情况。
第三十七条固定资产记录应按照下列规定进行登记：
（一）财务部门设置固定资产总账、明细账进行总额和分类核算，并设《固定资产登记簿》，按使用单位反映每一类固定资产的增减变动情况，年度汇编《固定资产清册》，综合反映年度固定资产状况。
（二）专业管理部门设置固定资产实物账和固定资产卡片，按单项设备以台、部、辆、组、套为单位，一物一卡，详细登记资产的各个项目。
（三）为便于管理、核对、查找，使用部门应制作固定资产卡片，并将其固定于固定资产醒目处。
第三十八条财务部、办公室、使用部门必须定期核对固定资产相关记录，每年至少核对一次，保证账、卡、实物相符。
行政单位固定资产管理制度
为了加强公司固定资产管理，明确部门及员工的职责，现结合公司实际，特制定本制度。
固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的，也应作为固定资产管理。
固定资产类别折旧计提年限净残值率。
1、房屋及建筑物2010%。
2、机器设备1010%。
3、运输工具1010%。
4、计算机设备510%。
5、办公家具及设备510%。
根据内部控制制度，固定资产由设备部对生产设备及相关设备进行管理；由it部对计算机设备进行管理；由人事行政部门对办公家具及运输工具进行管理。
各具体管理部门应：
1、设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片。
3、对固定资产的使用落实到使用人（机器设备落实到组）。
1、财务部为公司固定资产的核算部门。
3、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理。
1、各部门需购置固定资产，需填写“资本性支出申请单”（格式后附1），由部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。
2、经批准后，由采购部门安排专人负责采购，填写“固定资产采购申请表”（格式后附2），报经部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、3家供货厂商报价以备合理采购。
3、固定资产收到后，由固定资产管理部门负责验收，并填写“固定资产验收清单”（格式后附3）一式三份，在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、供货厂商，并同时对固定资产进行编号。一份由使用部门留存，一份交财务部进行相应的帐务处理，一份交资产管理部门填写固定资产卡片，更新台帐，落实使用责任人。
1、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，需填写“固定资产转移申请单”一式四联（格式后附4），送移入部门签字，确认后交固定资产管理部门，第一联由管理部门留存，更新固定资产卡片，第二联送交会计部门，第三联送交移入部门，第四联送交移出部门。将固定资产转移单交固定资产管理部门办理转移登记。
2、固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部，以便进行帐务处理。
3、注意固定资产编号保持不变，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便监督管理。
固定资产使用部门应将闲置的固定资产书面告知管理部门，填写“闲置固定资产明细表”（格式后附5），管理部门拟定处理意见后，按以下步骤执行：
1、固定资产如需出售处理，需由固定资产管理部门提出申请，填写“固定资产出售申请表”（格式后附6）。
2、列出准备出售的固定资产明细，注明出售处理原因，出售金额，报部门经理、生产部门经理、财务部和总经理审批。
3、固定资产出售申请经批准后，固定资产管理部门对该固定资产进行处置，并对固定资产卡片登记出售日期，台帐做固定资产减少。
4、财务部根据已经批准的出售申请表，开具发票及收款，并对固定资产进行相应的帐务处理。
1、当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由固定资产使用部门提出申请，填写“固定资产报废申请表”（格式后附6），交固定资产管理部门报财务总监和总经理审批。
2、经批准后，固定资产管理部门对实物进行处理。处理后对台帐及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面通知财务部。
3、财务部依据总经理批准的固定资产报废申请和实物处理结果，进行帐务处理。
1、编号原则：按大类、所在部门的成本中心号、顺序号、取得年月编制。
1、房屋及建筑物代码为01。
2、机器设备代码为02。
3、运输工具代码为03。
4、计算机设备代码为04。
5、办公家具代码为05。
如：财务部2006年7月购置一台计算机，则编号为。
jintak047536007200607。
资产大类成本中心顺序号购置年月。
公司建立固定资产清查制度，清查分年中清查和年末清查，由管理部门和财务部共同执行。固定资产的清查应填制“固定资产盘点明细表”（格式后附7），详细反应所盘点的固定资产的实有数，并与固定资产帐面数核对，做到帐务、实物、和固定资产卡片相核对一致。若有盘盈或盘亏，须编报“固定资产盘盈盘亏报告表”，列出原因和责任，报部门经理、生产部门经理、财务部和总经理批准后，财务部进行相应的帐务调整。管理部门对台帐和固定资产卡片内容进行更新。
事业单位固定资产管理制度
(一)固定资产总帐的设置，由镇财务结算中心和未纳入结算中心管理的单位财务部门设立单位固定资产总帐，按照六大类设立明细科目核算固定资产各大类的金额。
(二)固定资产明细帐的设置，由单位负责资产管理的部门或人员根据固定资产分类，按固定资产的品名设置明细帐，进行数量、金额核算，以反映固定资产的增加和减少情况。明细帐应设置资产的购进日期、规格型号、单位、单价、数量、存放地点、来源等栏目。
(三)固定资产使用登记表的设置，单位对在用的固定资产，以使用部门或在放点为单位，填制固定资产使用登记表，该表一式二份，一份由固定资产管理部门存查，一份由使用部门保存，若发生变动，重新填制固定资产使用登记表。
(四)固定资产总帐、明细帐应使用电算化软件设置核算，对于无电算化软件的单位，明细帐应统一购置固定资产明细帐页进行设置核算。
固定资产增加，分为购建(包括新建、自建、扩改、改建等)、购入、自制、调入、盘盈、捐赠和其它形式等。
(一)购建的房屋、建筑物等固定资产要按照基本建设有关规定建立基建帐户进行独立核算，待基建项目竣工验收和审计决算后，转入单位固定资产帐核算。
(二)购入的固定资产，要按照xx政府采购制度的有关政策规定执行。购入后填制《xx固定资产增减申报单》验收入帐。单位要编制年度固定资产采购计划，列入当年单位预算。
(三)自制、调入、盘盈或其它方式增加的固定资产，由单位填制《xx固定资产增减申报单》验收入帐。
固定资产的处置，是指单位对其占有、使用的固定资产进行产权转让及注销产权的一种行为。包括无偿调出、出售、盘亏、报废、报损等。
1.各单位占有、使用的单位原值在2万元以上(包括2万元)，属大型、精密、贵重资产的处置，应当详细说明相关原因，经主管部门审核后报财政部门批准。
2.各单位占有、使用的单位原值在2万元以下，但成批处置金额在5万元以上的资产处置，必须经主管部门审核后报财政部门批准。
3.固定资产无偿调入外单位的，批量价值在1万元以上的，必须经主管部门审核后报财政部门批准。
4.向个人出售和转让固定资产(包括提前报废的固定资产)，单位原值在3000元以上及批量价值在1万元以上的，必须经主管部门审核后报财政部门批准。
5.不在1、2、3、4项范围内的资产处置，只需填制《xx固定资产增减申报单》，经单位领导审批后方可核销。
1.各单位处理上述规定标准的固定资产，首先应向主管部门和财政部门进行申报，填报《xx固定资产处置申报核准表》，经审批后方可处理。
2.各单位处理固定资产时，应根据不同情况提交有关文件、证件及资料：
(2)资产报废的技术鉴定(未达到正常使用年限);。
(3)报损资产的名称、数量、规格、单价、损失价值清册，以及鉴定数据和对非正常损失责任者的处理文件。
1.各单位无偿调出、出售、报废、报损的资产，申报单位可凭《xx固定资产处置申报核准表》或《xx固定资产增减申报单》的核算联，调整有关资产帐目。
2.固定资产的处置收入，包括出售收入、报废报损残值变卖收入，均属国家所有，按照有关管理规定，实行收支两条线管理。
(一)固定资产的清查登记是指行政事业单位对其公共资源、国有固定资产进行全面彻底的清查核实、登记造册;对固定资产盘盈、盘亏等按国家有关规定进行处理，建立基本情况数据库。
(二)各单位每年度要定期对固定资产进行全面彻底的清查，在清查中要把实物盘点同核查帐务结合起来，以物对帐、以帐查物、见物盘点、不重不漏，查清固定资产来源、去向和管理情况，做到帐帐相符、帐物相符、帐表相符。
(三)清查登记要求。
1.单位占有、使用的房屋建筑物，依据国家核发的房屋产权证进行清查登记。未办理房屋产权证的单位按照国家划拨使用的有关档案先行清理登记。待清查登记工作结束后，按国家房产管理的有关政策办理。按照国家有关政策规定购定的房屋建筑物，应按实际购买价格进行清查登记。自行建造的房屋建筑物，工程未审计前按工程造价清查登记，工程审计后按审计确认价进行调整。
2.对固定资产要查清帐面价值。清理出待报废和提前报废固定资产的数额及固定资产损失、核销数额等。
3.对清查出的各项固定资产盘盈重新估价入帐，对清查出的盘亏固定资产，要认真查明原因，分清责任，提出处理意见。
4.经过清查后的各项固定资产，要区别固定资产用途和使用情况进行重新登记调整，建立健全实物帐。
5.各单位针对在清查登记中发现的问题，要调整和完善相应的固定资产管理制度，防止前清后乱，明确责任，形成单位内部有效的监督管理机制。
机关单位卫生管理制度
为营造一个整洁、舒适的办公环境，改善各科室卫生状况，保持xxx机关良好的工作形象，特制订机关环境卫生管理制度。
一、机关各科室的办公室内要做到窗明、墙洁、地净。及时擦拭桌面、文件柜、沙发、茶几、窗台、玻璃等，确保桌椅、地面、电脑、墙面、墙角等干净明亮，无积灰、无挂尘、无丝缕、无纸屑、无死角，无乱贴乱挂现象；及时清洗茶具、烟灰缸等，做到干净无垢；文件、资料、纸张、报纸、文具、杂物等尽量堆放有序、整洁美观；灯具、电扇等无积灰；及时开窗通风，室内无异味。各工作人员要保持公共场所及工作环境的`整体卫生。
二、科室卫生每日清扫一次，机关每周五下午进行卫生大扫除，重大节假日安排集中大扫除。
三、办公时间要注意安静，不得大声喧哗。
四、机关卫生实行考核制度。每月由办公室牵头，从每室抽调1名工作人员组成检查小组，不定期组织一次卫生检查，对机关办公室的卫生状况进行评分考核，并公开评比结果。根据评分结果设立一等奖1个，二等奖1个，三等奖2个，对获得一、二等奖的科室分别给予奖励。
五、机关干部要管好随带家属和小孩，严禁在院内随地大小便，办公、休息时间不许戏闹、吵架、影响机关正常工作秩序。
六、厕所的卫生大家要共同维护，做到大小便入池，严禁乱扔纸屑和烟头，保洁人员要保证每日清扫，保证厕所卫生。
七、卫生责任区划分：
x楼走廊及楼梯由当日值班人员负责；各科室负责各自门口卫生；花坛卫生由所有科室共同负责。
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单位固定资产管理制度【】
为了加强酒店固定资产的管理，明确部门及员工的职责，现结合酒店实际情况，特制定本制度。
1.1固定资产是指酒店经营中使用期在一年以上，单位价值在20xx元以上，并在使用过程中保持原来物资形态的资产。
1.2除固定资产以外的资产，列入低值易耗品的管理。
2.1房屋及建筑物；
2.2机器设备；
2.3电子设备；
2.4高档家具；
2.5运输设备；
2.6工具、器具；
2.7管理用具等。
3.2财务成本部设置固定资产实物台账及卡片；
3.4财务部对每项固定资产的使用落实到人，并订立相关的使用、交接，丢失、损坏赔偿规定。
4.1财务部为酒店固定资产的核算部门；
4.2财务部设置固定资产总帐及明细分类账；
4.3财务部负责对固定资产增减变动及时进行账务处理；
4.4财务部每年进行一次固定资产盘点，做到账实相符。
5.1固定资产购置，根据实际需要报总公司批准后安排采购；
5.2各部门填写请购单，送采购部后报总经理批准；
5.3采购部安排专人负责采购，请购单应填写名称、规格、型号、性能、质量用途说明等资料以备采购及验收。
5.4依据经总经理批准的请购单到财务部门请款。
6.1固定资产在酒店内部部门之间转移调拨，须到财务成本部办理固定资产转移登记；
7.1固定资产如需出售处理，原使用部门须申报出售处理固定资产的报告并列出明细表，注明出售处理原因，报总经理批准；超出酒店总经理权限的要报总公司批准。
7.3采购部依据财务开具的发票及收据办理发货手续。
8.2财务部门依据总经理批准的固定资产报废申请报告进行财务帐务处理；
8.3采购部负责进行实物处理。
9.2财务部门依据总经理批准的固定资产盘盈、盘亏报告进行账务处理。
10、固定资产要按规定严格管理、定期维护保养，未经酒店总经理批准不得外借。
11、财务部门每月按各类固定资产规定的使用年限，折旧率计算固定资产折旧，列入有关的成本费用核算。
12、对严格执行本制度的部门和个人，在工作中取得显着成绩的给予表彰和奖励；
13、对违反本制度的部门和个人，由酒店根据情节轻重给予通报批评和经济处罚。
14、本制度由财务部制定并负责解释。
事业单位固定资产管理制度
第一条为了加强行政事业单位的固定资产管理，提高固定资产的使用效率，保证国有资产的完整，根据《行政事业单位国有资产管理办法》和《行政事业单位会计制度》、《事业单位会计准则》的有关规定，结合本镇实际，特制订本制度。
第二条本制度适用于古里镇行政事业单位(以下简称各单位)。
第三条各单位固定资产管理的主要任务是：建立健全各项管理制度，合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效率，保障固定资产的安全和完整。
第四条各单位固定资产的管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。
第五条古里镇财政所负责对各单位的固定资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的固定资产进行统一购置。各单位要成立由一把手负总责的“固定资产管理领导小组”，具体负责本单位固定资产的产权界定、配备、清查、变动处置，以及资产使用、维护过程中的监督任务。
第六条各单位应确定专人负责固定资产的日常管理工作，包括资产的配置、登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有责任。固定资产管理人员应相对稳定，工作调动时必须办理交接手续。
第七条符合下列标准的列为固定资产。
(一)使用年限在一年以上，一般设备价值在500元以上、专用设备单位价值在800元以上，并在使用过程中保持原来的物质形态的资产。
(二)单位价值虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，如学校的课桌椅、图书等，均要作为固定资产管理。
第八条固定资产的分类，固定资产分为六大类：
第一类土地、房屋和建筑物。
1.土地：指单位具有使用权的土地(含陆地和水面)。
2.建筑物和附属物：指单位控制、所有和使用的房屋、建筑物及其附属设施。其中房屋包括办公用房、教育用房、仓库、宿舍、食堂用房、锅炉房等;建筑物包括道路、围墙、操场、长廊、亭子、假山、桥、雕塑、绿化景观等;附属设施包括房屋、建筑物内的电梯、通讯线路、输电线路、水气管道等。
第二类一般设备。
1.设备：包括计算机、复印机、碎纸机、打印机、速印机、扫描仪、空调机、录像设备、电风扇、洗衣机、电视机等。
2.设备：包括电话总机、电话机、传真机等。
3.设备：包括保险柜、樘柜、沙发、茶几、床、办公桌、椅等。
4.工具：包括汽车、摩托车、非机动车辆及船只等。
第三类专用设备：指各种具有专门性能和专门用途的设备，包括教育用实验仪器、量具衡器、机械设备、医疗器械、网络设备、监控设备、投影设备、广播音响和视频设备、文体事业单位的文体设备等。
第四类图书：指图书馆(室)、阅览室的图书、数据等。
第五类文物和陈列品：包括展览室、陈列室等收存的文物、字画和陈列品等。
第六类其它固定资产：指未能包括在上述各项内有固定资产。
(一)新建成(包括自建)房屋、建筑物等固定资产按竣工决算审计金额计价;土地按征用时支付的费用计价;若基建项目经验收合格已投入使用，但尚未决算审计的，按项目的批准金额入帐。待审计后，按审计确定的金额进行调整。
(二)购入、有偿调入的固定资产分别按购进价、调拨价计价入帐。
(三)自制的固定资产按实际开支的工料费计价入帐。
(四)盘盈、接受捐赠、无偿调入的固定资产有价格的按原价入帐，不能查明原价的，可以按同类产品的市场价入帐，没有同类产品的可估价入帐。
(五)房屋和建筑物因扩建、改建、装修等增加的价值，按竣工审计决算的实际成本计价;局部拆除房屋、建筑物的部分，按拆除部分占原值比例计算减少固定资产价值。
(六)固定资产因进行技术改造或改进其质量的，按其实际支出费用增加其价值;由于各种原因造成成套设备损坏但仍可以使用的按其损坏程度减少其价值。
(七)报废、变卖、调出、遗失、损坏的固定资产，需核实并经主管部门和财政部门批准后按帐面原值注销。
(一)固定资产总帐的设置，由镇财务结算中心和未纳入结算中心管理的单位财务部门设立单位固定资产总帐，按照六大类设立明细科目核算固定资产各大类的金额。
(二)固定资产明细帐的设置，由单位负责资产管理的部门或人员根据固定资产分类，按固定资产的品名设置明细帐，进行数量、金额核算，以反映固定资产的增加和减少情况。明细帐应设置资产的购进日期、规格型号、单位、单价、数量、存放地点、来源等栏目。
(三)固定资产使用登记表的设置，单位对在用的固定资产，以使用部门或在放点为单位，填制固定资产使用登记表，该表一式二份，一份由固定资产管理部门存查，一份由使用部门保存，若发生变动，重新填制固定资产使用登记表。
(四)固定资产总帐、明细帐应使用电算化软件设置核算，对于无电算化软件的单位，明细帐应统一购置固定资产明细帐页进行设置核算。
固定资产增加，分为购建(包括新建、自建、扩改、改建等)、购入、自制、调入、盘盈、捐赠和其它形式等。
(一)购建的房屋、建筑物等固定资产要按照基本建设有关规定建立基建帐户进行独立核算，待基建项目竣工验收和审计决算后，转入单位固定资产帐核算。
(二)购入的`固定资产，要按照古里镇政府采购制度的有关政策规定执行。购入后填制《古里镇固定资产增减申报单》验收入帐。单位要编制年度固定资产采购计划，列入当年单位预算。
(三)自制、调入、盘盈或其它方式增加的固定资产，由单位填制《古里镇固定资产增减申报单》验收入帐。
固定资产的处置，是指单位对其占有、使用的固定资产进行产权转让及注销产权的一种行为。包括无偿调出、出售、盘亏、报废、报损等。
1.各单位占有、使用的单位原值在2万元以上(包括2万元)，属大型、精密、贵重资产的处置，应当详细说明相关原因，经主管部门审核后报财政部门批准。
2.各单位占有、使用的单位原值在2万元以下，但成批处置金额在5万元以上的资产处置，必须经主管部门审核后报财政部门批准。
3.固定资产无偿调入外单位的，批量价值在1万元以上的，必须经主管部门审核后报财政部门批准。
4.向个人出售和转让固定资产(包括提前报废的固定资产)，单位原值在3000元以上及批量价值在1万元以上的，必须经主管部门审核后报财政部门批准。
5.不在1、2、3、4项范围内的资产处置，只需填制《古里镇固定资产增减申报单》，经单位领导审批后方可核销。
1.各单位处理上述规定标准的固定资产，首先应向主管部门和财政部门进行申报，填报《古里镇固定资产处置申报核准表》，经审批后方可处理。
2.各单位处理固定资产时，应根据不同情况提交有关文件、证件及资料：
(2)资产报废的技术鉴定(未达到正常使用年限);。
(3)报损资产的名称、数量、规格、单价、损失价值清册，以及鉴定数据和对非正常损失责任者的处理文件。
1.各单位无偿调出、出售、报废、报损的资产，申报单位可凭《古里镇固定资产处置申报核准表》或《古里镇固定资产增减申报单》的核算联，调整有关资产帐目。
2.固定资产的处置收入，包括出售收入、报废报损残值变卖收入，均属国家所有，按照有关管理规定，实行收支两条线管理。
(一)固定资产的清查登记是指行政事业单位对其公共资源、国有固定资产进行全面彻底的清查核实、登记造册;对固定资产盘盈、盘亏等按国家有关规定进行处理，建立基本情况数据库。
(二)各单位每年度要定期对固定资产进行全面彻底的清查，在清查中要把实物盘点同核查帐务结合起来，以物对帐、以帐查物、见物盘点、不重不漏，查清固定资产来源、去向和管理情况，做到帐帐相符、帐物相符、帐表相符。
(三)清查登记要求。
1.单位占有、使用的房屋建筑物，依据国家核发的房屋产权证进行清查登记。未办理房屋产权证的单位按照国家划拨使用的有关档案先行清理登记。待清查登记工作结束后，按国家房产管理的有关政策办理。按照国家有关政策规定购定的房屋建筑物，应按实际购买价格进行清查登记。自行建造的房屋建筑物，工程未审计前按工程造价清查登记，工程审计后按审计确认价进行调整。
2.对固定资产要查清帐面价值。清理出待报废和提前报废固定资产的数额及固定资产损失、核销数额等。
3.对清查出的各项固定资产盘盈重新估价入帐，对清查出的盘亏固定资产，要认真查明原因，分清责任，提出处理意见。
4.经过清查后的各项固定资产，要区别固定资产用途和使用情况进行重新登记调整，建立健全实物帐。
5.各单位针对在清查登记中发现的问题，要调整和完善相应的固定资产管理制度，防止前清后乱，明确责任，形成单位内部有效的监督管理机制。