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支出项目事前绩效评价报告
根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及衡山县财政局关于印发《关于20xx年度部门整体支出开展绩效自评有关事项的通知》（山财绩〔20xx〕84号）文件精神，我局对部门整体支出及专项项目资金支出进行了绩效评价，现将自评有关情况报告如下：
（一）部门基本情况
衡山县卫生健康局为一级预算单位，负责人：唐自立，机构地址：衡山县开云镇衡山大道918号，统一社会信用代码11430423mb0q64921q。
（二）机构设置情况
所属正股级公益类事业单位3个，分别衡山县避孕药具站、衡山县卫生健康宣传指导站、衡山县120调度中心。
（三）人员编制情况
截止20xx年12月31日，衡山县卫生健康局编制人数65人，其中行政编制21人，事业编制44人；在职人员115人，其中一般公共预算财政补助开支人数115人。
（四）部门职能职责
1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、省、市卫生健康地方性法规，拟订全县卫生健康政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施。
3、负责全县疾病预防控制规划、免疫规划，严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案，突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报法定传染病疫情信息，突发公共卫生事件应急处置信息。
4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和湖南省基本药物目录，组织制定衡山县增补药物目录，拟订全县基本药物采购、配送、使用的管理制度，提出全县基本药物价格政策的建议。
6、负责落实职责范围内的职业卫生，放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，职业安全健康监督管理。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查。
7、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范标准并组织实施，会同有关部门执行省、市卫生专业技术人员准入，资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执行规划和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。
9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划，组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才建设和培养，推进卫生健康科技创新发展。
10、负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。
11、贯彻执行中央、省、市保健政策，负责全县保健工作的管理，负责县保健对象的医疗保健工作。承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
12、制定全县中医药事业发展规划，并纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
13、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。
14、指导县计划生育协会的业务工作。
15、承办县委、县人民政府交办的其他事项。推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
衡山县卫生健康局基本支出为1826.7万元，其中用于工资福利支出为1211.77万元，商品与服务支出为439.02万元，对个人家庭的补助为171.81万元。
（1）基本公共卫生服务项目：
中央及省财政补助下达2505.36万元，按照财政事权分担比例，县本级配套600万元，主要用于基层医疗卫生机构基本公共卫生开展服务支出，主要包括人员支出、公用支出、购买服务支出、成本支出等。
（2）计划生育服务专项：
农村部分计划生育家庭奖励扶助中央共下达383.62万元，省财政67.13万元，县本级配套29.95万元；计划生育家庭特别扶助中央财政下达102.58万元，省财政下达30.79万元，县本级配套164.35万元；城镇独生子女父母奖励项目省财政下达128.64万元，县本级配套170.26万元；独生子女保健费省财政下达2.46万元，县本级配套7.87万元；失独人员一次性抚恤金县本级配套15万元；特扶、手术并发症人员农保及医疗保险县本级配套10.33万元；特扶人员节日慰问金县本级配套26.55万元；特扶家庭住院护理保险县本级配套7.74万元。
（3）卫生医药体制改革专项：
县本级配套3000万元，主要用于乡镇卫生院人员及公用经费财政补助包干。
（4）老年乡村医生生活困难补助专项：
县本级配套81.79万元，主要用于全县从事村卫生室的`乡村医生老年生活困难补助。
（5）肇事肇祸精神病人监护奖励经费专项：
肇事肇祸严重精神病患者“以奖代补”县本级下达经费103.2万元，全县经核查实际符合补助对象要求的动态管理严重精神病患者400余人，实行对精神病监护人发发放监护费年每人补助2400元。
（6）突发公共卫生事件应急处理专项资金：
县本级配套1150万元，主要用于新冠疫情防控支出，包含防控物资、设备、新冠疫苗、隔离点宾馆的租赁等费用。
（7）卫生专项支出
县本级配套49.37万元，主要用于支持基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，本公共卫生服务项目是面向全体城乡居民免费提供的公共卫生服务项目；重大公共卫生服务项目是面向特定人群或针对特殊公共卫生问题提供的公共卫生服务项目。
（1）基本支出资金绩效情况：
基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费。
1、机关行政运转保障。衡山县卫生健康局20xx年基本支出1826.7万元，较上年增加3.87万元，增加0.21%。按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出1211.77万元；商品和服务支出439.02万元，对个人和家庭的补助171.81万元，其他支出4.1万元，合计1826.7万元。
2、机关厉行节约。20xx年，财政批复局机关“三公经费”预算46万元，实际支出8.2万元，其中：公务接待费4.82万元；公务用车购置及运行费3.38万元；三公经费实际支出比预算减少37.8万元，执行率17.83%，比上年同期支出减少2.95万元，落实中央八项规定，“三公经费”支出连年下降，厉行节约效果明显。
（2）项目专项资金支出绩效情况：
项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于医疗卫生管理专项、公共卫生专项、其他医疗卫生支出专项和计划生育服务、计划生育奖励扶助专项等。
1、疫情防控呈上“高分报表”。今年我局的中心工作任务是全力做好新冠肺炎疫情防控，确保衡山人民身体健康和生命安全。一是高位推进。在县委、县政府高度重视和正确领导下，我局作为疫情防控的主力军，将疫情防控作为政治任务和头等大事来抓，全系统率先取消节假日，尽锐出战，局领导靠前指挥，深入一线检查指导，广大医务工作者不畏生死、连续奋战，彰显了卫健力量、展现了卫健担当，筑牢了“外防输入、内防反弹”防控城墙。二是合力抗击。县人民医院作为定点救治医疗机构，院内成立工作组，调派精干力量，周密部署由预检分诊、发热门诊到院内防控的无缝对接，全力开展新冠肺炎患者的救治工作，实现疑似病例“零漏诊”，确诊病例“零死亡”。截至12月底，该院累计隔离治疗113人次（其中确诊病例8人；无症状感染者4人）。县疾控中心落实了疫情监测、流行病学调查、隔离点消杀、样品送检、健康宣教等防控工作，做好了各部门单位的疫情防控指导。局机关、县中医医院、妇幼保健院、各乡镇卫生院派出医务人员在交通卡口开展体温检测筛查，其中高铁站从元月23日至今仍在坚持进行测温、查码等监测工作，累计体温监测1313605人，问诊1184355人。组建医疗小分队深入重点场所、部门开展疫情风险隐患排查指导工作。三是强化保障。隔离点能够随时需要随时启用，疫情防控前期先后征用衡山宾馆、普济医院、众忆宾馆作为集中医学观察点，较好地满足了隔离观察、医疗救治的需要。常态化防控阶段，我县启用的集中隔离点有3个，备用集中隔离点有2个，共计200余间隔离房。目前，正加快推进方舱医院设计、平战结合医院前期准备工作。医务人员能够随时待命随时备战，我县所有医疗机构全面进入强内涵、提能力阶段，加强专业技术、疫情防控知识、应急处置能力的培训，专业化防控水平提升迅速，确保召之即来、来之能战、战之能胜。医疗物资能够随时调配随时可用，各医疗机构均按照最高既往高峰期疫情规模储备3个月用量的物资，并及时清点、补充到位，确保物资随时需要、随时调配、随时使用。四是严密管控。加强医疗机构院感管理，提高感染性疾病诊疗防控能力，有效预防和控制院内感染性疾病传播。抓好境外及国内中高风险区入衡山人员的管控，闭环管理落实较好，对境外入衡山人员实行“14+7”和“2+1”管理，对中高风险区入衡山人员实行“14+2”管理。特别加强对治愈出院确诊病例和无症状感染者的治疗和隔离，执行14+14的隔离措施，尽量避免复阳等情况的发生。注重隔离治疗对象的人性化管理，从生活用品、营养搭配、心理疏导方面花心思，增强隔离人员抗击疫情的信心和决心。疫情防控期间，我县累计报告确诊病例8例，已于2月28日全部治愈出院，从2月9日至今连续300多天实现新增病例零报告。累计报告无症状感染者4例，核酸检测已全部转阴。累计追踪到密切接触者336人，已全部解除医学观察。五是提升检测能力。全县共建成人民医院、县中医院、疾控中心三个核酸检测实验室，日单检能力达2000多份。此外，我局还牵头制定疫情防控相关的各类文件通知，起草疫情防控相关汇报材料、会议纪要。安排各医疗机构发放中医药汤剂68069人份，用药金额34.5万元。
2、医药卫生体制改革结出“丰硕果实”。从20xx年启动药品零差率销售以来，我局就将医药卫生体制改革作为核心工作要务来抓，今年在疫情防控中暴露出的短板，更加增强我系统“一往无前、突破突围”的发展定力，强化“三医”联动改革，破解“看病难、看病贵”问题，促使医疗机构之间配合更加权责一致、统一高效。一是公立医院改革“放大招”。健全以公立医院管理委员会为核心的管理体系，落实公立医院经营管理自主权。医疗卫生基层服务能力、医疗服务量、群众满意度得到“三提升”；药品使用监测体系逐步完善，科学合理的用药格局形成；聘用、岗位管理等制度的执行以及县级公立医院编制备案制的改革，使得用人机制更加灵活；薪酬制度改革全面铺开，医院各项指标不断优化，平均住院天数、药占比、耗材占比、住院患者次均费用下降，基药占比、医疗服务收入占比提升。中医药领域改革攻坚战打响，中医药惠民效果不断彰显，圆满完成全国第四次中草药资源普查项目，共制作中草药腊叶标本1237种、种子标本123种、药材标本198种；新建两所中医馆，实现社会效益和经济效益同步增长；参加中药技术比武，2名参赛人员荣获市赛第四、第六名。二是分级诊疗“下猛药”。成功建立县内首个紧密型医联体，县人民医院与南华附二签订五年合作协议，南华附二首批选派6位专家常驻医院。专家带教查房、会诊、门诊接诊共计750余人次；对280余名基层医生进行培训；完成手术67台；指导开展无痛胃肠镜、彩超、镜下治疗等2030人次。成功为九旬患者实施结肠癌根治术，胸椎以及严重腰椎压缩骨折微创手术时间短、效果佳。全力推进专科深度合作，县人民医院与市肺病诊疗中心建立专科联盟。强弱联建催生我县医疗领域新活力，基层首诊、上下联动的分级诊疗模式形成，群众看病难、看病贵的问题有效缓解。三是医保支付方式改革“出良方”。全面开展单病种定额付费，门诊费用、自费比例、间接成本实现“三下降”。
3、生育服务工作孕出“幸福之花”。稳妥实施“全面两孩”政策，全县出生人口性别比116.21，符合政策率90.47%。增强家庭发展能力，落实计划生育家庭奖励扶助政策，县本级共拨付各类计生项目经费2083.65万元。提高扶助关怀工作水平，“双岗”联系人、家庭医生签约、就医绿色通道三项制度落实率达100%。推进优生优育全程服务改革，实施母婴安全和健康儿童行动计划，辖区内出生缺陷发生率为万分之30.25。协会工作蓬勃发展，进入省计生协会绩效考核模范行列。组织县乡村三级计生协积极开展疫情排查、防疫知识宣传、募捐等工作；持续开展暖心行动，发放慰问物资、各类补贴补助、购买健康保险等共计32.34万元；有序开展“生育关怀”计生系列保险活动，全年完成保费31.22万元，超额完成市定目标。
4、基本公卫迎来“崭新局面”。以新冠肺炎疫情防控为轴心，紧盯防、控两个环节，围绕3个方面抓落实，全方位提升公共卫生服务能力。一是围绕指标任务抓落实。全面落实基本公卫服务，各项指标稳步向好。建立居民电子档案348057份，家庭医生签约144894人。高血压规范化管理率为70.86%，糖尿病规范化管理率为72.36%。强化重度精神疾病管理，落实严重精神障碍患者监护奖励499人，重性精神疾病患者管理率为100%，孕产妇管理率为99.09%，产后访视率为97.85%，0—6岁儿童管理22647人，新生儿访视率98.92%，全县免疫儿童建卡率、建证率均达到100%。二是围绕应急体系建设抓落实。新冠肺炎疫情既是一次挑战也是一次机遇。“1完善2加强”促突发公共卫生事件处置能力全面升级。完善机构机制。作为公共卫生事件处置牵头单位，我局进一步健全突发公共卫生事件应急指挥机构，局长亲自挂帅、临阵指挥，做到决策部署及时、问题处置及时、结果反馈及时。新冠肺炎疫情防控中，各医疗卫生机构也相应成立院内应急指挥机构，使得突发事件发生后能第一时间响应，第一时间救援。进一步完善应急处置机制，工作方案、应急预案、处置预案、救治预案竞相出台，各项工作有的放矢、循序渐进。加强培训指导。各医疗机构纷纷加大专业技能培训力度、考核力度，医疗救治服务能力直线上升；对17所乡镇卫生院临床医生、防疫专干、慢病专干、儿保专干及280名乡村医生进行能力培训，基层防控水平不断提高；对231名参与核酸采样、检测人员，235名参与流调、消杀人员进行新冠肺炎疫情防控能力培训，专项防控能力逐渐增强。加强应急演练。强化应对突发公共卫生事件的应急救援技能，要求全县医疗机构多次开展医疗救治应急演练，并牵头组织全县范围内多部门联动的应急演练，提高了快速反应能力、应急救援能力以及协同作战能力。三是围绕宣传引导抓落实。重视公共卫生，就是要坚持预防为主，改变“重治疗、轻预防”的、观念。我局强化宣传造势，提升全民健康素养。与县融媒体中心合力打造“健康衡山”栏目；印发温馨提示、健康教育宣传单、保健知识宣传海报等倡导群众重视健康行为的培养；联合宣传部门利用宣传车进村入巷、“村村响”随处可见播放健康防护、预防病毒等知识，引导群众配合县委、县政府决策部署，做好自身防护；组织各医疗卫生单位利用宣传阵地营造浓厚的宣传氛围，各医疗卫生单位纷纷利用led屏、宣传栏、橱窗、展板等发布健康知识、疾病预防等宣传信息，提高广大群众预防意识。
（3）项目的产出成果及效益情况分析
1、加强精神疾病患者的`管理，促进社会和谐发展
20xx年衡山县卫生健康局对全县范围内的肇事肇祸的精神病人进行了核查统计，“以奖代补”的形式发放肇事肇祸精神病人监护奖励经费112.6万元，年初计划人数432人，实际人数499人，超计划人数67人。加强对肇事肇祸等重度精神疾病患者的管理，可以降低其危险行为带来的社会和经济影响，促进社会和谐稳定。
2、加强关怀失独家庭，帮助失独家庭解决实际困难
20xx年失独家庭慰问金预算金额15万元，当年实际发生失独事件的家庭为9户，发放失独家庭一次性抚慰金4.5万元。加强对失独家庭的关爱帮扶力度，可以了解他们的生产、生活状况，解决失独家庭生产、生活中存在的困难和问题。
3、解决特扶、手术并发症人员农保、医疗保障和特扶家庭住院护理津贴保险，全力推进脱贫攻坚。特扶、手术并发症人员农保及医疗保险：20xx年计划解决295位特扶、手术并发症人员农保及医疗保险，实际为272人购买了医疗保险，272人购买了农保。特扶家庭住院护理津贴保险：20xx年计划购买人数270人，实际购买247人。解决了特扶、手术并发症人员、特扶家庭“看得起病、看得上病、看得好病”的问题；减轻了特扶、手术并发症人员就经济压力。
4、积极落实人口和计划生育奖励政策，切实维护实行计划生育育龄群众的合法权益
独生子女保健费：20xx年计划发放328人，实际发放281人。
农村计划生育家庭奖励：20xx年计划发放人数5200人，实际发放4995人。
城镇独生子女父母奖励：20xx年计划发放人数2522人，实际发放2700人，超计划178人。
独生子女保障费、计划生育家庭奖励的发放，体现了党和国家对独生子女家庭的关爱，让居民感受到了响应国家号召实行计划生育的光荣。提高了群众参与、支持计划生育工作的积极性。
手术并发症人员扶助：20xx年计划发放人数25人，实际发放25人，按计划完成任务。
计划生育家庭特别扶助：20xx年计划发放人数245人，实际发放247人，超计划完成任务。
计划生育家庭特别扶助项目的执行，解决计划生育特扶家庭的实际困难，完善人口和计划生育利益导向政策体系。
一年来，我单位财政资金严格按照预算管理要求和财经财务制度规定执行，中央、省、市财政下拨给我县的各项卫生计生项目资金和本级财政预算安排的专项经费，严格按照项目专项资金使用管理要求和相应项目实施方案加强管理，制定了相关资金管理制度，严格资金支出，资金使用规范，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显。项目专项资金到位和拨付及时，财政相关配套项目资金有保障，资金使用单位严格专项资金使用与管理，专账核算，专款专用，用到实处，没有出现项目资金被挤占、挪用、和严重偏离绩效目标的情况，确保了资金效果，项目专项资金产出效果比较明显，达到预期目标，发挥了财政专项资金效益和作用。
年度部门预算执行整体收支平稳，卫生各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，重点工作突出，各项工作继续保持，资金投入准确到位，资金支出成效明显，整体效果好。20xx年衡山县卫生健康部门财政资金整体支出和专项资金使用、管理、产出绩效总体评价为：“良好”。
无
交通项目支出绩效评价报告
根据《中共三台县委三台县人民政府贯彻落实〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉有关事项的通知》（三委发〔20xx〕9号）精神，按照绵阳市财政局《关于开展20xx年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔20xx〕5号）、三台县财政局《关于开展20xx年财政政策和项目支出绩效自评的通知》（三财绩〔20xx〕7号）要求，本着客观、公正、科学的原则，对我单位负责实施的20xx年政策和项目支出绩效进行自评。报告内容如下：
（一）绩效目标情况。
局机关项目：
1、项目前期费用。
完成20xx年项目建设前期费用支付，加快城乡统筹发展进程，逐步实现交通运输服务均等化。
2、中涪路改建等项目补助资金。
完成中涪路改建工程20xx年回购资金支付。
3、农村公路补助资金及奖励资金。
推进我县农村公路建、管、养、运可持续协调发展，实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路总目标。
4、川交九处维稳经费。
确保原川交九处被辞退合同工的稳定工作在可控范围。
5、扫黑除恶专项经费。
整治行业乱象，打击涉恶行为，为群众创造便利的出行条件，为地方经济发展提供便捷交通服务。
6、质监办工作经费。
进一步加强我县农村公路建设质量监督管理，保证我县交通质监工作顺利开展。
7、s209石安至永新公路改建工程预存被征地农民社保资金。
用于该项目被征地农民社会保险缴存，保障项目顺利实施。
8、s209线三台塔山至永新段改造提升工程征地拆迁资金。
用于该项目所在镇乡征地拆迁费用。
9、20xx年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。
项目实施村道建设40.98公里，提升农村公路服务水平。
10、20xx年省级交通专项资金（成品油税费改革转移支付部分）（农村公路养护）。
按照“四好农村公路”总体要求，做好全县县道公路、县内旅游干线公路的日常养护、道路病害整治、公路灾毁应急抢通保通、进行公路日常巡查、建立健全安全管理机制。
11、20xx年车辆购置税收入补助地方资金（危桥改造）。
该项目完成红旗桥、高洞桥、紫河桥、桂香桥、飞凤桥、云龙桥等6座危桥的拆除重建工作，提升农村桥梁交通安全，保障群众顺利通行。
12、20xx年中央财政车辆购置税收入补助地方资金（撤并建制村畅通工程）。
通过项目的实施，完成村道路建设84.6公里，提升农村道路交通服务水平。
13、20xx年第一批省级交通专项资金（“两项”改革后半篇文章乡村公路建设）。
通过项目的实施，完成村道路建设84.6公里，提升农村道路交通服务水平。
14、20xx年人大代表票决确定的县级实事项目资金——西平镇跨江大桥建设项目。
完成西平镇跨江大桥建设项目可研报告编制。
15、20xx年度新增一般债券资金。
保障9个交通建设项目顺利实施。
16、20xx年省级财政支持政府与社会资本合作（ppp）综合补助资金。
给付中涪路项目运营补贴。
17、s209线梓潼界至三台改造提升工程（龙树至塔山段）等重点项目前期经费。
保障交通重点项目前期工作经费。
18、20xx年取消政府还贷二级公路收费省级补助资金。
用于农村公路建设，提升县内农村公路交通服务水平。
19、20xx年第四批省级交通建设补助资金（公路灾毁应急抢修保通）。
用于公路灾毁应急保通，保障道路交通安全。
航务所项目：
1、公益性渡口渡工补助、渡船维修及保险、全县管船站签。
单员经费补助、船员培训及汛期监管经费项目。
（1）项目主要内容：公益性渡口渡工补助、渡船维修及保险、全县管船站签单员经费补助、船员培训及汛期监管经费项目。
（2）该项目具体绩效目标：实现全县渡口安全达标、消除安全隐患，对促进区域经济发展，改善人民群众出行条件发挥积极作用。
2、水上安全监控视频运行经费项目。
（1）项目主要内容：该项目为水上安全监控视频运行经费(视频费及电费)。
（2）该项目具体绩效目标：通过使用视频监控设备对水上安全进行监督，实现我县重点渡口100%监控，维护水上安全秩序，保障人民群众生命财产安全。
3、航运安全检查及设备维修、水上应急系统建设、航道维护经费项目。
（1）项目主要内容：该项目为航运安全检查及设备维修、水上应急系统建设、航道维护经费开支。
（2）该项目具体绩效目标：通过该项目的实施，完成我县水上安全目标管理，重点水域的监管和救助能力明显提高，现代化水上交通监管和救助系统初步形成，水上安全形势明显好转。
4、刘营上渡口经费补助项目。
（1）项目主要内容：该项目资金用于刘营上渡口经营业主经费补助。
（2）该项目具体绩效目标：通过该项目的实施完成刘营上渡口安全渡运目标，实现该辖区稳定和渡运畅通。
5、吴家渡电站碍航补偿费项目。
（1）项目主要内容：该项目资金用于我所汛期安全检查及河道管理和拨付县航运公司。
（2）该项目具体绩效目标：做好汛期安全检查及监督工作，确保全县渡船、采砂船舶安全度汛。
6、海巡艇运行及维护费项目。
（1）项目主要内容：该项目资金用于2艘海巡艇安全巡逻检查运行及日常维护费。
（2）该项目具体绩效目标：完成水上交通巡查、执法巡航任务，满足海巡艇正常投入使用。
7、三台县水上交通安全监测巡航救助一体化建设项目。
（1）项目主要内容：该项目资金用于建设海事码头（含应急救援物资储备仓库）2处、海巡艇2艘、海事应急抢险救助船1艘、海事趸船1艘。
（2）该项目具体绩效目标：进一步强化安全监管和应急保障能力，提升我县水上交通应急救援水平。有效防范与遏制水上交通安全事故发生，保护全县人民群众生命财产和涉水设施安全。
公管所项目：
1、国道县道乡道日常养护。
按照“四好农村公路”总体要求，做好全县国省干线、县道公路、县内旅游干线公路的日常养护、道路病害整治、公路灾毁应急抢通保通、进行公路日常巡查、建立健全安全管理机制。
2、危桥建设及应急保通。
通过改造能加速沿线镇乡经济的快速发展，为沿线人民群众出行提供有力的保障，能更好的服务于沿线安全通行及当地经济的发展。
路政大队项目：
20xx年财政下达了长坪超限运输检测站运行专项支出、黄林永新2个交通执法检查站运行支出、全县波形护栏恢复支出、路政执法和路产恢复支出、公安路政联合治理超限运输专项支出共五个项目，五个项目均属于日常经费支出，以保护我县境内公路路产路权，保持良好的路况水平，实施此项工作的，一是做好交通战备工作；二是为全县的招商引资和经济增长提供基础保障；三是构建公路的建、管、养、运形成良性循环机制，延长公路的使用年限。
（二）资金安排情况。
局机关项目：
1、项目前期费用，财政预算下达200万元。
2、中涪路改建等项目补助资金，财政预算下达20xx万元。
3、农村公路补助资金及奖励资金，财政预算下达2500万元。
4、川交九处维稳经费，财政预算下达10万元。
5、扫黑除恶专项经费，财政预算下达5万元。
6、质监办工作经费，财政预算下达5万元。
7、s209石安至永新公路改建工程预存被征地农民社保资金，财政预算下达1815.62万元。
8、s209线三台塔山至永新段改造提升工程征地拆迁资金，财政预算下达1300万元。
9、20xx年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1678万元。
10、20xx年省级交通专项资金（成品油税费改革转移支付部分）（农村公路养护）355.8万元。
11、20xx年车辆购置税收入补助地方资金（危桥改造）378万元。
12、20xx年中央财政车辆购置税收入补助地方资金（撤并建制村畅通工程）1700.1万元。
13、20xx年第一批省级交通专项资金（“两项”改革后半篇文章乡村公路建设）521.9万元。
14、20xx年人大代表票决确定的县级实事项目资金——西平镇跨江大桥建设项目200万元。
15、20xx年度新增一般债券资金8000万元。
16、20xx年省级财政支持政府与社会资本合作（ppp）综合补助资金33万元。
17、s209线梓潼界至三台改造提升工程（龙树至塔山段）等重点项目前期经费102.17万元。
18、20xx年取消政府还贷二级公路收费省级补助资金193万元。
19、20xx年第四批省级交通建设补助资金（公路灾毁应急抢修保通）20万元。
航务所项目：
1、公益性渡口渡工补助、渡船维修及保险、全县管船站签单员经费补助、船员培训及安全监管经费，财政预算下达40.5万元。
2、水上安全监控视频运行经费，财政预算下达4.5万元。
3、航运安全检查及设备维修、水上应急系统建设、航道维护经费，财政预算下达10万元。
4、刘营上渡口经费补助，财政预算下达5.4万元。
5、吴家渡电站碍航补偿费，财政预算下达18万元。
6、海巡艇运行及维护费，财政预算下达5万元。
7、三台县水上交通安全监测巡航救助一体化建设项目资金。财政预算下达830万元（其中省级补助350万元，地方财政配套480万元）。
公管所项目：
1、国省干线公路及农村公路日常养护，财政预算下达1328万元。
2、公路日常养护市级补助资金236.4万元。
3、20xx年“7.9”曓雨洪灾应急救灾资金65万元。
4、危桥建设及应急保通费150万元。
路政大队项目：
1、长坪超限运输检测站运行专项支出130万元，主要用于协聘人员工资（还有加班夜班补助等）、社保、差旅补助、交通运行费用、站点建设、监控服务费、水电气费等等。
2、黄林、永新增设2个交通检查站运行支出140万元，主要用于协聘人员工资（还有加班夜班补助等）、社保、、差旅补助、交通运行费用、站点建设、监控服务费、水电气费等等。
3、全县波形护栏恢复支出80万元，主要用于全县波形护栏损毁的恢复支出。
4、公安路政联合整治超限运输专项支出4.5万元，主要用于公安路政联合执法治理超限运输交通费、伙食费。
（一）预算执行进度情况分析。
我局（含下属单位）20xx年共计34个项目，截至20xx年12月31日预算下达资金为24064.89万元（含上级专项补助资金），实际支出为24064.89万元，无结余，资金到位率为100%。我局20xx年政策和项目支出严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序进行管理和使用，做到专款专用。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
1、我局（含下属单位）20xx年共计34个项目，对照项目计划完成目标，截止评价时点任务量完成100%，成本严格控制在批复资金范围内。
2、我局严格落实《预算法》及县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。通过该34个项目的实施，维护了道路及水上安全目标管理，确保道路安全畅通，保障人民群众生命财产安全，完成了工作目标管理，消除安全隐患，对促进区域经济发展，方便人民群众出行发挥了重要作用，人民的满意度达95%以上，完成年度绩效目标100%。
（三）绩效指标完成情况分析。
局机关项目：
1、项目前期费用，通过项目的实施，提高了交通运输服务，改善了通行服务水平，群众满意度95%以上，完成年度绩效目标100%。
2、中涪路改建等项目补助资金，通过项目的实施，提高了交通运输服务，改善了通行服务水平，群众满意度95%以上，完成年度绩效目标100%。
3、农村公路补助资金及奖励资金，通过项目的实施，20xx年成功创建市级示范镇（乡）3个，县级示范村5个，推进了我县农村公路建、管、养、运可持续协调发展，完成年度绩效目标100%。
4、川交九处维稳经费，通过项目的实施，确保了原川交九处被辞退合同工的稳定工作在可控范围，未产生负面的社会影响，完成年度绩效目标100%。
5、扫黑除恶专项经费，通过项目的实施，整治行业乱象，打击涉恶行为，为群众创造了便利的出行条件，为地方经济发展提供便捷交通服务，完成年度绩效目标100%。
6、质监办工作经费，通过项目的实施，进一步加强我县农村公路建设质量监督管理，保证了我县交通质监工作顺利开展，对当地交通基础建设质量监督作用，完成年度绩效目标100%。
7、s209石安至永新公路改建工程预存被征地农民社保资金，解缴了该项目失地农民保险，确保项目正常有序推进，完成年度绩效目标100%。
8、s209线三台塔山至永新段改造提升工程征地拆迁资金，用于该项目镇乡征拆费用，保障项目顺利实施，完成年度绩效目标100%。
9、20xx年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金，村道建设40.98公里，提升农村公路服务水平。加快城乡统筹发展进程，逐步实现交通运输服务均等化。完成年度绩效目标100%。
10、20xx年省级交通专项资金（成品油税费改革转移支付部分）（农村公路养护），县境内农村公路日常管理养护，提升道路交通服务水平，完成年度绩效目标100%。
11、20xx年车辆购置税收入补助地方资金（危桥改造），实施了红旗桥、高洞桥、紫河桥、桂香桥、飞凤桥、云龙桥等6座危桥拆除重建，方便群众出行，完成年度绩效目标100%。
12、20xx年中央财政车辆购置税收入补助地方资金（撤并建制村畅通工程），实施了84.6公里村道建设，方便群众出行，完成年度绩效目标100%。
13、20xx年第一批省级交通专项资金（“两项”改革后半篇文章乡村公路建设），实施了84.6公里村道建设，方便群众出行，完成年度绩效目标100%。
14、20xx年人大代表票决确定的县级实事项目资金——西平镇跨江大桥建设项目，本年完成该项目可研报告编制事项，完成年度绩效目标100%。
15、20xx年度新增一般债券资金，保障了9个交通建设项目的正常实施，改善了通行服务水平，群众满意度95%以上，完成年度绩效目标100%。
16、20xx年省级财政支持政府与社会资本合作（ppp）综合补助资金，拨付了项目公司运营补贴，完成年度绩效目标100%。
17、s209线梓潼界至三台改造提升工程（龙树至塔山段）等重点项目前期经费，用于交通建设项目前期费用，保障项目顺利实施，完成年度绩效目标100%。
18、20xx年取消政府还贷二级公路收费省级补助资金，用于农村公路建设，提升县内农村公路交通服务水平，完成年度绩效目标100%。
19、20xx年第四批省级交通建设补助资金（公路灾毁应急抢修保通），用于公路灾毁应急保通，保障道路交通安全，完成年度绩效目标100%。
航务所项目：
1、公益性渡口渡工补助、渡船维修及保险、管船站签单员。
经费、培训教育及汛期安全监管经费项目的.实施，实现全县渡口安全达标、消除安全隐患，对促进区域经济发展，改善人民群众出行条件发挥积极作用。受益群体满意度达95%以上，完成年度绩效目标100%，项目实施具有必要性和可持续性。
2、水上安全监控视频运行经费项目的实施，实现全县渡口安全达标、消除安全隐患，对促进区域经济发展，改善人民群众出行条件发挥积极作用。受益群体满意度达95%以上，完成年度绩效目标100%，项目实施具有必要性和可持续性。
3、航运安全检查及设备维修、水上应急系统建设、航道维护经费项目的实施，完成我县水上安全目标管理，重点水域的监管和救助能力明显提高，现代化水上交通监管和救助系统初步形成，水上安全形势明显好转。受益群体满意度达95%以上，完成年度绩效目标100%，项目实施具有必要性和可持续性。
4、刘营上渡口经费补助项目的实施，完成刘营上渡口安全渡运目标，实现该辖区稳定和渡运畅通。受益群体满意度达95%，完成年度绩效目标100%，项目实施具有必要性和可持续性。
5、吴家渡电站碍航补偿费项目的实施，确保全县渡船、采砂船舶安全度汛，对促进区域经济发展，改善人民群众出行条件发挥积极作用。受益群体满意度达95%以上，完成年度绩效目标100%，项目实施具有必要性和可持续性。
6、海巡艇运行及维护费项目的实施，满足海巡艇正常投入使用，完成了20xx年水上交通巡查、执法巡航任务。受益群体满意度达95%，完成年度绩效目标100%，项目实施具有必要性和可持续性。
7、三台县水上交通安全监测巡航救助一体化建设项目的实施，进一步强化安全监管和应急保障能力，提升我县水上交通应急救援水平。有效防范与遏制水上交通安全事故发生，保护全县人民群众生命财产和涉水设施安全。受益群体满意度达95%，完成年度绩效目标100%，项目实施具有必要性和可持续性。
公管所项目：
1、国省干线公路及农村公路日常养护。
截止20xx年12月31日，共计完成了国省干线公路、农村公路3323公里的养护维护、以及100余处道路病害整治、公路灾毁应急救灾抢通保通等工作。共支付养护资金1328万元，资金无结余，无违规记录，完成了年度绩效目标100%。
2、公路日常养护市级补助资金。
截止20xx年12月31日，共计完成了乡道村道公路2700公里的管理维护，支付资金236.4万元，资金无结余，无违规记录，完成了年度绩效目标100%。
3、20xx年“7.9”曓雨洪灾应急救灾资金。
截止20xx年12月31日共计完成了县境内20余处曓雨灾害应急抢险抢通工作，支付保通资金65万元，资金无结余，无违规记录，完成年度绩效目标100%。
4、危桥建设及应急保通。
截止20xx年12月31日，共计完成县内11座危桥建设的前期工作。危桥前期成本150万元，年末资金无结余，无违规记录。完成年度绩效目标100%。
路政大队项目：
1、长坪超限运输检测站运行专项支出项目130万元，由三台县交通运输局路政管理大队根据年初预算具体实施，属于日常运行经费。经费支出内容包括：人员工资、补助、社会保险、站点建设、水电费、办公费、年终绩效目标奖、培训费、监控设施服务费、检测仪器维修费等等日常费用，费用支出按照资金报销程序层层签字审核，给予支付。
2、黄林、永新增设2个交通检查站运行支出项目140万元，由三台县交通运输局路政管理大队根据年初预算具体实施，属于日常运行经费。经费支出内容包括：人员工资、补助、社会保险、站点建设、水电费、办公费、年终绩效目标奖、培训费、监控设施服务费、检测仪器维修费等等日常费用，费用支出按照资金报销程序层层签字审核，给予支付。
3、全县波形护栏恢复支出项目80万元，由三台县交通运输局路政管理大队根据年初预算具体实施，属于日常运行经费，该经费主要用于全县境内国道、省道、县道、乡道因波形护栏损毁恢复等开支。
4、公安路政联合整治超限运输专项支出4.5万元，由三台县交通运输局路政管理大队根据年初预算具体实施，属于日常运行经费。该经费主要用于长坪、黄林、永新三个超限超载站点公安交警与路政联合执法，每天派出驻站交警7人回伙食费、水电费、办公费、交通费等日常开支。
以上项目严格按照预算管理相关规定及报账管理程序及管理办法管理和使用，严格按照“四制”管理，专帐核算，专款专用。
（四）项目效益分析。根据项目绩效目标的完成情况，分析项目效益（包括：社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响等）。
（一）我局20xx年34个项目均未偏离绩效目标。
（二）项目实施中存在的问题、原因。
项目资金补助标准一直未增加，但物价不断上涨，加之近两年申报预算时按比例减少，所以项目资金严重不足。
（三）相关建议。
请财政部门根据交通发展的需要和工作的实际情况，适当增加各项目经费。
（一）评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。
（二）按规定在政府门户网站公开绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。
无其他需要说明的问题。
项目支出绩效评价报告
（一）项目概况。
20xx年区财政局及下属区国有资产监督管理局为保障完成特定的行政工作任务及事业发展目标，年初预算项目支出2,624.76万元，年中追增项目支出22,438.71万元，追减项目支出464.83万元，20xx年度项目经费支出共24,598.64万元。
做好财政收支，加大重点税源的督促与催缴强化非税监管，落实收支两条线。深化财政改革，推行国库集中支付，保民生，保重点，科学统筹各项财政支出，做好社会保障，建设和谐呈贡。
根据《关于批复20xx年部门预算的通知》（呈财行〔20xx〕4号）精神，按照预算批复及项目执行进度，合理、合法、合规地使用财政资金，实现社会效益最大化，社会满意度最大化。
我局严格按照区财政局工作要求，由我局具体业务科室对科室对应的项目进行了自评，对照项目绩效目标，定期采集分析项目绩效指标数据信息，及时分析项目实施进程、资金拨付与绩效目标实现进度，跟踪监控绩效目标运行情况。
通过本次项目资金绩效自评，可以严格规范财政资金的使用效率的稳步提升，避免出现不必要的资金浪费，促进预算绩效管理工作的顺利开展。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。
本次绩效评价采用全面性与特殊性相结合、统一性和差别性相结合及定量和定性相结合对20xx年部门项目支出以自评的方式开展绩效评价。
根据区财政局《关于对绩效自评工作的通知》的文件要求，呈贡区财政局成立了以局长为组长的绩效评价工作领导小组，对照《项目支出绩效自评指标评分表》认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：
1.核实数据。查阅20xx年度财政预算安排、财政预算追加、经费支出、资产管理等相关材料，对20xx年度部门项目支出数据的准确性与真实性进行核实。
2.分析汇总。根据收集归纳的评价材料结合部门绩效评价指标进行分析评分。
（一）项目资金、实施情况分析。
（1）20xx年度全区国库集中支付业务经费项目资金年初预算安排250万元，调减1.89万元，资金到位率100%，实际使用资金248.11万元。根据呈贡区财政国库管理制度改革试点方案和相关管理办法，呈贡区财政局委托中国工商银行呈贡支行、呈贡农村信用社、建设银行呈贡支行代理财政直接支付、财政授权支付等业务，根据我局与各集中支付代理银行签订协议，每年根据银行代理业务量支付万分之五手续费，当年度支付上一年度手续费。支付工商银行呈贡支行代理资金汇划手续费为150.05万元；支付呈贡区农村信用合作联社代理资金汇划手续费为52.62万元；支付建设银行呈贡支行代理资金汇划手续费为34.14万元；支付富滇银行呈贡支行代理资金汇划手续费为0.01万元，共计支付四家代理银行汇划手续费236.82万元。为做好国库集中电子化改革实施准备，代收代缴罚没收入手续费5.39万元，会计核算系统动维服务费3万元，预订刊物2.65万元，购买u盘0.25万元，最终形成实际支出248.11万元。
（2）20xx年度预算绩效管理专项经费项目资金年初预算安排46.23万元，调减0.48万元，资金到位率100%，实际使用资金45.75万元。重点评价服务费支出20万元、事前绩效评估服务费支出16.65万元，开展会计信息质量监督检查，对1户政府投融资平台公司检查，支出1.6万元；开展“小金库”专项整治工作，重点检查10户，支出7.5万元。
（3）20xx年度财政管理相关系统运行维护费项目资金年初预算安排56.88万元，调减13.66万元，资金到位率100%，实际使用资金43.22万元。政府采购管理信息系统服务1.6万元，公务之家服务费0.24万元，南天档案系统维护和整理8.13万元，信息软件服务费0.95万元，公务之家uk及摆渡盘7.05万元，公务卡电子化系统服务费3.5万元，票据软件服务费5.18万元，电子卖场政采云服务费12万元，一体化系统运维费4.56万元。
（4）20xx年年初预算安排金融产业园区企业项目扶持专项资金年初预算安排350万元，资金到位率100%，实际使用资金350万元。结合省市有关政策及呈贡实际，对税务登记在呈贡区的非用地金融产业类项目优质税源企业，自20xx年至20xx年内以企业发展扶持资金形式给予企业扶持，年形成地方实际经济贡献达300万元以上的（含300万元），给予形成实际经济贡献的40%扶持；年形成地方实际经济贡献达700万元以上的（含700万元），给予形成实际经济贡献的50%扶持。云投基金公司按20xx年度形成地方实际经济贡献7,163,050.84元的50%计算，拟兑现3,581,525.42元，扣除20xx、20xx年企业所得税优惠退税已享受企业发展资金170,361.41元，实际拟兑现3,411,164.01元。光大光证基金公司按20xx年度形成地方实际经济贡献3,453,696.88元的40%计算，拟兑现1,381,478.75元。2家基金公司20xx年度企业发展扶持资金共计4,792,642.76元。使用金融产业园区企业项目扶持专项资金支付350万元，不足部分使用结余资金兑现。
（5）开展全区行政事业单位清产核资工作经费年初预算100万元，调减88.6万元，资金到位率100%，实际使用资金11.4万元。委托昆明博扬会计师事务所有限公司为本次昆明市呈贡区区属党政机关及事业单位国有资产清理清查工作，按照合同约定，支付昆明博扬会计师事务所清查费用的'60%，即11.4万元。
（6）20xx年度办公设备更新经费项目资金安排19.1万元，调减17.13万元，资金到位率100%，实际使用资金1.97万元。采购复印纸1.97万元，项目资金的使用符合相关财务管理制度和规定，会计核算健全规范，做到了专款专用。
（7）20xx年房屋出租管理经费项目资金预算安排40万元，调减15.23万元，实际使用资金24.77万元，资金使用率100%。房屋维修费3.99万元，拨下可乐社区环境卫生处置补助经费5万元，与云南建安保安服务公司签订安保服务合同支付7.2万元，落实“爱国卫生7个专项行动”洗手设施及卫生间改造4.11万元，水电费3.39万元，订中国新闻周刊0.1万元，垃圾分类岗亭0.99万元。
（8）三家公司尽职调查、区城投集团公司拟购置融创孔雀镇58套商铺的价值评估项目56.9万元，实际使用资金56.9万元，资金使用率100%。区国资局聘请第三方中介机构协助呈贡区财政局（国资局）对昆明春融房地产开发有限公司、昆明春晖开发建设有限公司和昆明春都城市建设投资有限公司进行财务及法律尽职调查并出具尽职调查报告。支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所对三家公司财务尽职调查服务费28万元，支付上海中联（昆明）律师事务所法律尽职调查服务费28万元，支付中和资产评估有限公司评估费0.9万元。
（9）区城投集团注册资本金注入推进涌鑫哈弗烂尾楼项目整治工作经费预算安排11,000万元，实际使用资金11,000万元，资金使用率100%。支付7,446.64万元至涌鑫哈佛项目的施工单位,解决“涌鑫哈佛”烂尾楼项目。截止20xx年12月31日还剩资金3,553.36元，将在20xx年继续用于支付涌鑫哈佛项目的工程款。目前2#、3#地块于20xx年10月1日复工，正在有序建设中，预计20xx年8月30日前完成竣工验收。6#、9#地块于20xx年2月复工，正在开展相应施工准备工作，在具备施工条件后，9#地块计划180天内完成施工，6#地块计划300天内完成施工。
（10）妇幼保健中心、区司法局、区水务局、区环保局、区教育局、区商投局孵化基地平台办公租房经费预算安排714.95万元，资金到位率100%，实际使用资金714.95万元，按照租赁合同约定时间支付至出租方，资金已支付完毕。
（11）2112小古城社区土地租金经费预算安排455.37万元，资金到位率100%，实际使用资金455.37万元，已经全部支付至斗南街道。呈贡区斗南街道小古城社区“大棚房”整治工作完成后，由区城投集团对租地部分的455.372亩进行了生态恢复建设。
（12）国有企业退休人员社会化管理服务经费上级拨款39.4万元，资金到位率100%，实际使用资金39.4万元。根据相关文件精神，国有企业退休人员的接收主体为呈贡区人民政府，按照呈贡区国有企业退休人员的接收人数，已将预拨给我区接收的国有企业退休人员社会化管理补助资金39.4万元拨付至龙城街道办事处、乌龙街道办事处、洛龙街道办事处、雨花街道办事处、吴家营街道办事处、斗南街道办事处，七甸街道办事处、大渔街道办事处、马金铺街道办事处专项用于国有企业退休人员社会化管理工作。
（13）区属国有公司集中核算服务费预算安排730万元，资金到位率100%，实际使用资金730万。该笔资金全部用于支付人工薪酬等日常管理支出。20xx年各行政事业单位的账务处理及相关决算等工作已经完成，政务管家统一为呈贡区各行政事业单位代理记账规范统一了呈贡区各行政事业单位的账务处理及决算工作。
（14）托管资产管理维护工作经费预算安排62.01万元，资金到位率100%，实际使用资金62.01万元，要用于区城投公司日常管理费的开支，有力的保障了区城投公司的资产管理维护工作，从而推动各项工作有效、有序的进行。
（15）区城投集团古滇路、60号、65号等城市道路专项资金共预算安排10,695.13万元，资金到位率100%，实际使用资金10,695.13万元，主要用于支付古滇路、60.65号道路，257-1号道路等道路工程款。古滇路项目是昆明市主城区与呈贡区两块“五主”衔接通道之一，是呈贡区“七纵十横”骨干路网的重要组成部分，承担着呈贡区南北向交通联系和公交主干道的重要作用，项目的建设将完善呈贡区与昆明主城区衔接网络体系，实现轨道交通四号线接驳体系的构建的重要载体。同时有效缓解了广福路、彩云路等道路的交通压力，为市民出行条件提供了便捷，切实服务群众。有力实证了公司“助推呈贡发展、服务百姓人家”的核心意识；为公司高质量发展，打造精品工程品牌愿景奠定了坚实的基础；对完善呈贡区路网，加快呈贡区开发建设具有重要意义。
（16）增加昆明市呈贡区城市投资有限公司注册资本金65万元。主要用于区城投公司日常管理费的开支，如人员工资、购置办公用品，办公设备等。有力的保障了区城投公司的日常管理费用的开支，从而推动各项工作有效、有序的进行。
1.项目经济性分析。
20xx年，区财政局坚持以财政管理制度改革为中心，稳步有序开展国库集中支付。一方面，各单位根据预算安排及工作进度进行计划申请，对预算执行的科学性、单位用款的计划性起到了积极的促进作用；另一方面，根据预算单位实际支出与人行清算，减少了财政资金库外沉淀，减轻财政调度资金压力，提高财政管理的科学化、精细化水平。
完成预算绩效目标评价工作并形成评价报告；结合评价报告进行了反馈、督促整改及信息公开等工作。
有序开展绩效管理工作。按市级、区委区政府要求，继续实施预算绩效管理工作年度考核，年初进一步修改完善了预算绩效管理考核内容、细化分解了考核事项,明确要求各职能部门从年初就抓紧抓实此项工作。利用“财政管理信息系统”在申报部门预算时将全区所有预算单位整体支出绩效目标纳入申报范围，严格按程序审核批复各预算单位整体支出绩效目标和项目绩效目标，减少了预算编制中存在的“海报项目、盲目请款”现象。
（附相关评分表）。
项目按绩效目标正常开展，达到良好的政治、经济效益。项目自评评分100分。
（一）科学合理编制预算，严格执行预算。
建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。
（二）规范账务处理，提高财务信息质量。
严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。
项目资金预算不够完整，细化，部分资金未列入预算。建议:。
预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，应重视部门预算，增强预算控制，充分发挥预算控制在内部控制中的作用。建议区财政部门加大对预算编制相关工作培训力度，使预算部门在编制部门预算时能较好地根据单位年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学设定项目经费支出绩效目标，提高预算与实际的吻合度。
项目支出绩效评价工作报告
根据《20__年度县事业单位服务高质量发展绩效考核工作方案》的总体要求，按照县年度考核工作安排，组织考核组对街道所属16个事业单位20__年度履职情况进行了考核，现将有关情况报告如下：
一、加强组织领导。
为加强考核组织领导，由街道牵头成立了事业单位专业考核委员会，同志为考核委员会主任，同志、同志为副主任，从街道办事处、中学、街道中心校等单位抽调9名工作人员任委员会成员。专考委办公室设在街道办事处办公室。由办公室牵头成立3个专业考核组，成员各4人，具体负责对街道事业单位进行考核。
二、考核工作开展情况。
20__年1月6日-20__年1月20日，我们对街道所属16个事业单位进行了实地考核，主要通过听取情况介绍、访谈相关人员、查阅有关资料等形式，了解被考核单位实际履职情况，并依据评分标准进行赋分。实地考核结束后，我们及时对考核情况和考核成绩进行了汇总（详见附件1）。根据被考核事业单位总成绩和优秀等次比例，结合单位专业分类、行业特点，经专业考核委员会研究，提出20__年度街道所属16个事业单位服务高质量发展绩效考核等次初步建议：
（一）优秀等次（4个）。
街道农业综合服务中心、街道综合治理服务中心、街道新时代文明实践中心、街道财税经管服务中心。
（二）良好等次（10个）。
街道便民服务中心、街道中学、街道全小学。
（三）合格等次（2个）。
街道完全小学、街道完全小学。
三、考核中发现的问题。
在考核过程中，个别单位领导干部对其重视程度不够，不能及时督促工作人员及时完整的提供数据和资料，一定程度影响了考核工作整体进度。
四、下一步打算及建议。
下一步街道将继续做到，强化组织保障，提升认识，形成长效机制，牢固树立绩效管理理念，以绩效管理作为强化履职、创先争优的有力抓手，切实融入具体业务工作，完善绩效管理机制，做到以自评保绩效，以互评促提升，为考评打基础，促进工作职责职能的发挥和绩效目标的实现。
支出项目事前绩效评价报告
按照《宜宾市人民政府办公室关于印发全力应对新冠肺炎疫情支持茶业共克时艰5条政策措施的通知》（宜府办发〔20xx〕3号）、《宜宾市农业农村局关于落实全力应对新冠肺炎疫情支持茶企共克时艰5条政策措施的实施细则》、《宜宾市茶产业化发展领导小组办公室关于明确全力应对新冠肺炎疫情支持茶业共克时艰5条政策措施补助事项的通知》（以下简称“茶5条”）有关精神，我县高度重视，积极宣传，按实申报，严格验收、及时兑付，为全力应对疫情下的茶业生产发挥积极作用，重点说明以下内容：
（一）项目资金申报及批复情况。
20xx年3月16日完成了《高县全力应对新冠肺炎疫情支持茶产业共克时艰5条政策措施项目申报汇总表》的县级审核和上报市级主管部门等相关前期工作。
（二）项目绩效目标。
全县申报大宗茶生产线3条、名优茶生产线3条，加工设备303台（套），涉及投资947.66万元；申报拟建冻库5个，涉及投资220万元。根据市级3个文件要求，对照各企业的申报表，由县财政局和县农业农村局联合对我县5家市级以上茶叶龙头企业的茶叶加工设备新购和茶叶冻库新建情况进行联合验收。
（三）项目资金申报相符性。
1、关于加工设备：20xx年3月初申报6条，涉及加工设备303台（套），拟一次性投资947.66万元。经县财政局和县农业农村局联合验收，全县新建成茶叶生产线6条（其中：早白尖2条、川红1条、龙溪1条、云州1条、峰顶寺1条），共验收加工设备238台（套）。
2、关于茶叶冻库：20xx年3月初全县申报拟建冻库5个，涉及投资220万元。经县农业农村、财政部门联合验收，全县新建成冻库2个（4处），其中川红茶业2个（2处）672.35方，龙溪茶业2个（2处）525.34方。
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。
20xx年3月16日，就完成了县级审核和向市级主管部门汇总上报相关工作。
2、资金使用。
20xx年9月30日前全面完成验收和补助资金兑现。茶叶加工设备，企业一次性投入572.5315万元，兑现市、县补助资金286.27万元；茶叶冻库，企业一次性共投入87.5499万元，兑现市、县补助资金43.65万元。
（二）项目组织实施情况。
对照市级文件要求，由县财政局和县农业农村局开展联合验收，通过实地查验机具、冻库，核对合同、发票、银行流水，对新购茶机、新建冻库逐一进行验收、贴牌和补助公示无异议后，兑现补助资金。
（一）鼓励5家市级以上龙头企业提升加工能力。全县申报大宗茶生产线3条、名优茶生产线3条，加工设备303台（套），涉及投资947.66万元。经县农业农村、财政部门联合验收，全县新建成茶叶生产线6条（其中：早白尖2条、川红1条、龙溪1条、云州1条、峰顶寺1条），共验收加工设备238台（套），企业一次性投入572.5315万元，验收兑现市、县补助资金286.27万元。
（二）鼓励5家市级以上龙头企业提升冷藏冷冻能力。全县申报拟建冻库5个，涉及投资220万元。经县农业农村、财政部门联合验收，全县新建成冻库4个（其中川红茶业2个672.35方，龙溪茶业2个525.34方），企业一次性投入87.5499万元，验收兑现市、县补助资金43.65万元。
（三）严把进度，及时兑付“茶5条”补助资金。县农业农村、财政部门按照“企业自主申报、部门联合验收、报请市级审批”的原则，严格标准，逐一贴牌，把握进度，于3月16日完成申报、汇总上报，9月30日前完成了高县茶叶加工设备和冻库的现场验收和补助资金329.9158万元的兑付。
（二）项目效益情况。
2、在社会效益方面，有效缓解了新冠肺炎疫情对产业发展的冲击；
3、在生态效益方面，通过加工设备、冷链升级后，可以减加工环节重金属进入茶产品和延长企业茶产品品质保持期。
4、可持续发展方面，一定程度提升了全县茶叶加工能力，促进高县茶产业可持续发展。
5、满意程度方面，有效保障了茶农及茶企的.生产利益，提振了茶农、茶企在疫情下对产业发展的信心和满意程度。
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
建议补助政策持续扩大范围至除龙头企业以外的其他茶叶新型经营主体。
（三）其他需要说明的情况。
无。
建设项目支出绩效评价报告
根据县财政局《关于开展20xx年政策和项目支出绩效评价工作的通知》（南财绩〔20xx〕5号）的要求，我馆成立了绩效评价工作小组，切实做好项目绩效自评工作。现将我馆20xx年度项目支出绩效自评情况报告如下：
（一）项目基本情况。
1、项目单位基本情况。本项目为南江县档案馆建设。南江县档案馆为县委直属参照公务员管理正科级事业单位，内设办公室、接收编研股、查阅利用股、信息技术股和电子文件和数字档案备份中心，20xx年编制人数为11人。主要担负着统一接收、征集和管理县直机关、团体、企事业单位、乡镇、村（社区）和其他组织的档案资料；征集散存在社会上的对国家和社会具有保存价值的档案资料；对馆藏档案进行安全保管，研究档案保护技术，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化、数字化、智慧化，保守党和国家秘密，维护档案的完整和安全；开展档案馆馆藏档案的整理、鉴定、销毁、统计工作；积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，提供查阅利用工作；编研档案史料，开展爱国主义教育，开展档案文化宣传，为经济、科技和社会发展服务。
2、项目的实施依据。
（1）数字化项目：根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发〔20xx〕15号）和中共四川省委办公厅、四川省人民政府关于印发《关于进一步加强和改进新形势下档案工作实施意见的通知》（川委办〔20xx〕2号）文件精神，南江县第十八届人民代表大会第一次会议《政府工作报告》中明确要求从20xx年起全面启动数字档案馆建设。同年，通过县府领导批示原则同意南江县档案局（馆）馆藏档案数字化建设方案的建议《关于将档案局数字档案馆建设经费列入财政预算的建议》（南财教建〔20xx〕76）号。
（2）档案保护费：根据市《关于加强新形势下档案工作的意见》（巴委办发〔20xx〕8号）文件要求：抓好档案安全管理工作，切实做好档案防火、防盗、防潮、防高温，防光、防尘、防鼠、防虫、防有害气体等方面的安全保护工作。我馆从20xx年起开始列入专项经费。
1、项目主要内容。数字化加工：第一阶段为前期准备，南江县档案馆向政府申请数字化资金，通过招标方式确定服务公司，完工、验收合格后由档案馆通过南江县财政局支付系统直接支付给服务公司。资金支付由南江县财政局监管，实行专款专用。第二阶段为组织实施，按规定的规格购置了优质的数字化处理设备，在规定的时间内完成了数字化档案185万页，数字化服务符合要求，按照合同按时完成了工作量。第三阶段为分析评价，我馆20xx年4月开始实施20xx年档案馆数字化建设工程，截至20xx年底，档案馆数字化工程已完成全宗馆藏档案185万页的全文扫描，其运行后所产生的效益十分明显。一是档案查询更加便捷。通过数字化档案信息系统，可实现档案数据的快速查找，省时省力；二是档案查询更为精准。与人工查找纸质档案资料相比，避免了因工作量大、查找不仔细、档案不全等因素而未能查找到的档案资料，其利用定位查找，所查档案信息更加精准，工作效率明显提高；三是服务社会功能更加突出。档案数字化不仅便于档案日常管理、查阅、维护等，而且在服务民生上起到的作用尤为重要，为广大民众在婚姻、参保、工龄认定等方面提供了有力佐证材料，解决了不少历史遗留问题，受到了全县来馆查阅者的一致赞誉。
档案保护费：为建设数字档案馆和对处于濒危状态的档案进行抢救并改善档案库房保护条件，以便档案达到永久保存。通过开展对库房纸质档案的安全保护，增加档案资源的保质期，以达到优化馆藏档案资源结构。资金主要用于档案修裱、仿真材料设备购置及聘请劳务派遣工档案消毒整理、档案保护设施设备购置、档案验收和监督指导等支出。
2、项目绩效总目标和阶段性目标。数字化项目档案数字化服务阶段性目标：推动馆藏档案的数字化和数据库建设，逐步实现档案管理现代化和利用自动化，构建完善的档案信息网。预期主要的生态、社会和经济效益:将现有馆藏档案全部数字化，实现档案管理现代化和利用自动化。档案保护费：全面提高馆藏档案安全保护，提前做好档案消毒整理、档案保护设施设备购置工作，做到纸质档案无损害。
数字化加工：我单位按照县财政局《关于将档案局数字档案馆建设经费列入财政预算的建议》（南财教建〔20xx〕76）号文件要求，向县财政局提交用款计划申请书申请划拨20xx年数字化建设专项资金64、45万元，待财政局各股室领导签字同意后，在财政大平台上进行资金申报，待资金申报成功后按照划拨的专项资金数通过公开招标，最终由成都正汇信息技术有限公司以64、45万元的价格中标。该项目资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确,由于财政资金紧张，所以资金尚未申请支付。我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。
档案保护费：在20xx年初向财政局报送20xx年初财政预算，由县上统一开会讨论后确定是否压缩，20xx年3月本单位录入档案保护费22、5万元，财政局审核通过后业务股室统一下达到单位财政系统上。每年雇请专业清洁打扫人员进行库房打扫，至少一季度一次，防止纸质档案进尘或者潮湿；及时购买防虫、防鼠的药包，由专人进入库房按规律放好，以此达到最大的防护效果。我单位严格按照规定制定单位财务管理制度，严格执行财务管理制度，及时处理项目实施账务，按照规定进行会计核算工作。
数字化项目:。
1、项目组织情况。首先由南江县档案馆向政府申请项目资金，通过公开招标方式确定服务公司，完工、验收合格后由档案馆按实直接支付给服务公司。
2、项目管理情况。该项目严格按相关规定执行，实行政府采购，招投标手续齐全、规范。资金管理严格按《南江县专项资金管理办法》执行。
3、项目监管情况。档案馆委托成都正汇信息技术有限公司通过公开招标，确定服务，资金支付由南江县财政局监管，实行专款专用。
档案保护费：
1、项目组织情况。本项目由南江县档案馆成立领导小组，开会研究后每月进行消毒整理、除虫工作，每季度进行一次库房档案清扫工作。
2、项目管理情况分析：本项目由县档案馆查阅利用股负责消毒整理、除虫工作；南江县唯洁装饰装修有限公司派专业人员负责进行库房档案清扫工作，南江县档案馆派专人负责监督实施。
数字化建设项目经费严格按照南江县财政管理制度的要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提，尽量将经费控制在预算内。强化预算管理，使项目经费使用、管理更加规范、有效。按照市场经济规律，通过招标采购。项目实施全过程都有严格的内控机制。项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目达到了管理要求。
（1）项目的实施进度：按规定的规格购置了优质的数字化处理设备，项目实施涉及54个全宗，共完成185万页的纸质档案扫描，数字化服务符合要求，按照合同按时完成了工作量。
（2）项目完成质量：数字化服务符合国家档案局和四川省档案局馆藏档案数字化的标准。
项目的效益性分析：档案数字化项目计划数字化共185万页。工作内容包括：数字化前处理：除尘、去污、编号或编号检查、拆卷、修裱区分鉴定、档案修裱、展平。数字化：扫描、图像去污、去噪、图像纠偏、裁图、图像拼接、图像质检、档案著录、著录质检。档案数据分件、核对著录信息与扫描数据的一一对应，数据格式转换、数据挂接、数据备份、目录的打印、档案消毒、还卷入库等工作。
项目实施对经济和社会的影响：在项目实施前南江县档案馆所有的馆藏档案查询均手工操作，耗时长，效率低。档案数字化项目实施后，已数字化的档案不仅实现永久安全保存，可供电子化查询，极大地提高了查询速度和效率，受到了社会的好评。
档案保护费：20xx年，南江县档案馆围绕县委、县政府的工作重心，认真贯彻档案工作重大战略部署，以推动我县档案工作计划落地见效，更好地服务我县档案创新引领开放崛起战略，积极按照要求进行档案安全保护工作。
项目的效益型分析：
1、数量指标：约17、9万卷档案进行定期杀毒、换壳。建立公开现行文件数据库。对库房配置、更新、维护消防器材。指标值完成率100%，全面、真实、及时收集信息。
2、质量指标：严谨、真实、全面、及时。
3、时效指标：全年。
4、成本指标：配备高质量的人员和硬件设施及运营费用10万元。
5、社会效益指标（群众满意度）：在服务群众、资政育人、维护稳定、提高公众满意度方面起到积极作用，群众满意率100%。
项目依照中央和省市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。
1、进一步规范档案的信息化管理。数字化档案管理标准规范性不够随着档案管理的信息化程度逐渐加深，信息化各为其政、各取所需，没有形成一个完整的统筹局面，对于档案的管理工作不能做到全面考虑，导致很多数字档案在信息化时都是走一步算一步，并没有长远的计划，档案管理人员针对档案之中存在的问题往往都是采取边发现边解决的方式，信息化建设没有统一的标准。另外，由于档案管理的不规范，造成使用格式与数据都不统一，影响信息的接收与传送，必须进一步规范档案的信息化管理。
2、切实做好资金保证。南江县档案信息化建设正在紧锣密鼓的开展进行中，请市财政切实做好资金保证，以确保信息化建设项目的全面完成，为人民群众提供更多的便利。
3、项目在实施前期，我单位未对项目制定相关的管理制度，之后要加强项目管理，形成相应的项目管理制度。
建设项目支出绩效评价报告
按照桂阳县财政局根据《桂阳县财政局关于开展20xx年度财政资金部门整体支出和专项资金绩效评价工作的通知》（桂财监[20xx]14号）文件精神，我馆于20xx年4月组织人员对我单位实施建设的档案数字化项目（简称：项目）利用县财政资金的绩效进行评价。
（一）项目单位基本情况。
20xx年机构改革后，档案馆为县委办公室所属副科级公益一类事业单位，内设四个股室：综合股、档案保管利用股、档案编研展览股、科技信息股。其主要职责是：接收、保管县级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料；接收、保管有关桂阳历史档案，征集桂阳籍名人档案资料和散存在社会的珍贵档案资料；收集、整理、保管和利用对本县重要政务活动、外事接待和重大事件形成的照片、录音、录像等档案资料；依法向社会开放档案信息资源，开展档案展览、陈列、编纂出版工作，提供档案信息查阅服务；负责馆藏档案资源数字化、信息化建设工作，对馆藏档案资料进行整理、鉴定，编制各种检索工具；负责馆藏档案的实体安全和信息安全，保守党和国家机密，承担馆藏档案资源的抢救和保护工作；承担县委办公室交办的其他任务。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
1、项目基本性质：本辖区内的纸质档案数字化建设经费，是县财政局配套的经常性项目。
2、用途和主要内容：本项目以馆藏档案为基础，通过对馆藏档案进行扫描和档案目录录入，实现馆藏档案的数字化（100万页条）。通过数字化档案信息系统，可实现档案数据的快速查找，省时省力，档案查询更为精准，工作效率更加提高，服务社会功能更加突出。
3、涉及范围：桂阳县辖区内各单位、团体及个人。
（三）本项目不属跨年度项目。
（一）项目资金到位情况分析(包括财政资金、自筹资金等)。
根据桂阳县财政局关于批复20xx年县本级部门预算的通知，批复49万元。截至20xx年12月31日，本次绩效评价范围内的县财政资金49万元已全部到位，资金到位率为100%。项目公开招标后实际合同价格为48万元。
（二）项目资金使用情况。
该项目于20xx年10月完成招标，因新冠肺炎疫情原因，20xx年4月正式启动。截至20xx年12月31日，根据单位提供的相关财务资料，本次绩效评价范围内的县财政资金已使用48万元。资金使用率为97、96%。
（三）项目资金管理情况。
本次绩效评价范围内的项目资金属于专款专用资金，由县会计核算中心专账核算，并严格按照项目批准要求执行，资金及时到位并支付，会计核算按照财政要求，付款申请审批程序到位。
（一）项目组织情况。
为了项目能够顺利的实施，单位组织成立了以馆长何小冲为负责人，档案保管利用股、科技信息股负责人为成员的项目工作领导小组，负责组织协调项目方面的各项工作。
（二）项目管理情况。
1、明确责任，加强组织领导。馆领导高度重视，精心组织，并制定了工作模式、工作计划和措施，落实专人专抓责任制，还建立了定期上报、汇报制度。
2、保证质量，抓好监督检查。严格按照国家项目建设标准规定科学规划，同时加强项目的验收工作，对整理完毕的档案每月专人逐一进行验收。
（一）项目绩效目标完成情况。
1、项目的经济性分析。
本项目成本控制比较合理，没有出现浪费现象，由于馆藏档案信息化是一个延续多年的项目，因此现在所有预算资金全部要用于档案信息化、数字化，不存在节约多少的问题。
（1）项目预算控制情况。
根据桂阳县财政局关于批复20xx年县本级部门预算的通知文件，批复该项目资金49万元。截至20xx年12月31日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位49万元，项目的到位资金控制在预算范围内。
（2）项目预算节约情况。
根据相关的财务资料，截至20xx年12月31日，该项目已使用县级财政资金48万元，资金使用率97、96%。
2、项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度。
档案数字化项目于20xx年4月7日开始，20xx年10月31日前完成项目任务（100、1万页条），完成的进度与招投标和合同约定的进度一致。
（2）项目完成质量。
项目完工后，经领导小组验收，验收结果合格。项目完成质量方面，档案数字化整体质量较好，错误率在2%以内，低于国家档案局规定的5%。
3、项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
根据单位提供的相关资料，截至20xx年12月31日，项目已完成建设，项目的预期目标已按计划完成。
(2)项目实施对经济和社会的影响。
本项目资金使用效果明显，已数字化的档案可以在档案管理系统平台上方便查阅，减少了纸质实体档案的使用，保护了原始档案，降低了工作人员的劳动强度，提高了档案的查全率和查准率，方便了机关事业单位和普通老百姓。
4、项目的可持续性分析。
档案信息数字化是档案部门和一项基础性工作，是档案工作迈向现代化的必由之路，是档案部门落实科学发展观的重要举措。
5、项目预算批复的绩效指标完成情况分析。
由于我县档案事业的不断拓展，群众的查阅率不断加大及民间档案的不断发现，因而项目费用会逐渐增加。该项目按质按量完成。
项目依照中央和省市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。
综上所述，项目总体评分为“96”，评定级别为优。
1、领导重视，责任明确。单位组织成立了由馆长何小冲为负责人，档案保管利用股、科技信息股负责人为成员的项目工作领导小组，负责组织协调项目方面的各项工作。
2、保证质量，抓好监督检查。严格按照国家档案局下发的标准实施该项目，因地制宜、科学规划。加强对竣工的档案逐个进行验收的工作。
3、资金分配合理。突出了重点，公平公正，无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。
4、资金使用合规。无截留、挪用现象，资金使用已产生社会效益和经济效益。
（一）项目存在的主要问题。
馆藏档案数字化项目，在实施过程中虽然在项目立项、资金落实、业务管理、财务管理等方面建立了各项规章制度和具体监督保障措施，项目进展顺利，如期完成了任务。但是，并不是各项工作都能落实到位，特别是业务管理仍然有进一步提高的空间。
（二）针对问题提出具体的改进措施或建议。
具体整改措施：
一是完善数字化业务管理制度，使数字化整个过程组织更加科学。
二是狠抓各项制度的落实，杜绝违反制度的随意行为。
三是设立第三方质检机制，进一步提高项目完工质量。
监控议题项目支出绩效评价报告
2022年本单位项目支出预算19、3万元，1-6月实际支出3、12万元，预算执行率为16、17%。主要是单位为完成行政工作任务及根据职能职责发展目标而发生的支出。公用经费年初45、76万元，1-6月执行27、13万元，完成率59、29%。项目支出主要用于招投标业务工作经费及办公设备购置及办公楼运行经费等方面。办公楼运行经费预算1、1万元，主要涉及办公用水支出，截止6月30日止，已执行0、72万元，完成率65、45%；保密档案办公设备购置费预算2、9万元，涉及一台便携式笔记本电脑和2台台式电脑采购支出，执行0元，完成率0%。招投标办案工作经费预算15、3万元，已执行2、4万元，完成率15、69%。
专项支出明确单位专项的分管领导,指定科室负责具体实施：一是经批复后的预算必须严格执行。各科室是预算执行主体，负责本科室的预算执行，并对执行结果负责。各科室按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不得超预算安排支出。二是预算在执行中原则上不予调整。因政策原因、客观情况发生变化确需追加预算的，经财经领导小组和中心领导集体研究讨论同意后按程序申报。三是综合一科按照相关规定对预算执行情况进行绩效评价。
（一）项目支出预算执行情况。
公用经费年初45、76万元，1-6月执行27、13万元，完成率59、29%。
2022年项目支出19、3万元，共三个专项1-6月执行3、12万元，预算完成率为16、17%。
1、招投标办案工作经费预算15、3万元，执行2、4万元。1-6月完成率为15、69%。
2、办公楼运行经费预算1、1万元，执行0、72万元，1-6月完成率为65、45%。
3、保密档案办公设备购置费预算2、9万元，执行0元，1-6月完成率0%。
截止6月底，共办理招标备案项目130个，中标价108、58亿元，其中公开招标项目119个，中标价104亿元。
一是加大评标乱象的治理力度。根据省专项整治要求工作要求，通过大数据分析整理了去年以来全市复评项目情况，对市本级5个项目、对各区县11个项目进行复查。
二是严格备案管理。严格要求招标人施工、总承包和全过程项目使用省厅评标办法和招标文件范本，上半年，共发现并纠正招标方案和招标文件中的问题157条。
三是加强开评标现场监管。对于开标现场的异常情况，要求项目监管员及时记录核查；对于开标现场出现的异议，要求在现场及时处理；要求招标人或代理公司对评标结果进行复核，以减少评标专家评标失误引起的质疑投诉，提高评标公正性；严格评标项目的评委考评制度，坚持一项目一考评。
四是做好区县监管队伍帮带。及时向区县推送招投标最新法规政策文件，解答问题，了解动态，要求各区县监管部门对评标活动中发现的问题及时上报处理，保证全市监管尺度相对统一。
五是发布了《关于规范招标代理机构规范化考评流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标代理规范化考评办法》（湘建监督〔2018〕236号）的基础上细化了不规范情形，统一了考评流程，极大约束规范了代理公司的执业行为，今年上半年共对7家代理公司的不规范行为进行了考评扣分处理。
六是开展信用评价工作。在“长沙市住建行业诚信一体化监管平台”中建立了招标代理机构诚信评价子板块，制定招标代理机构信用评价实施细则，并组织公司进行了系统测试，实现了与长沙公共资源交易中心代理项目业绩信息和省住建厅招标代理机构规范化考评信息的系统联通，既减轻了企业人工填报工作的负担，又保障了数据信息的准确性。目前系统已正式上线，并已完成共78家招标代理公司的信息采集及打分评价。
（一）关于“招投标办案工作经费”：在预算执行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反复及开标项目减少且所涉及的投诉无须外出调查办案等原因导致办案经费减少。二是2022年上半年因场地、设备等借用问题以及其他调查工作等影响，仅完成了一次项目后评估，一次评标系统测试评估，未按照原计划完成专家评估、培训工作等费用的开展和使用。
（二）关于“保密档案办公设备购置费”没有在6月30日前完成执行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上级部门关于采购计算机系列产品必须采购信创系列的文件及保密要求，综合一科重新申报了保密档案办公设备购置费预算，6月财政局按信创产品配置计划进行批复，因采购信创系列产品非常严格，在市政采网备案流程复杂，审批部门较多，花费时间较长，我单位已于6月30日在市政采网上按配置预算采购办公设备，正在走采购流程。
（一）进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标，同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。
（二）加强内部控制，加强与各科室之间的工作联系，保证业务科室正常开展工作，充分利用资金，提高资金使用效率提高服务工作水平。
项目绩效评价报告
（一）项目背景
加强城乡环境卫生治理和管理是推进城乡一体化和统筹城乡发展的一项重要内容，直接关系到城市文明形象和人民的日常生活环境。为深化环卫体制改革，巩固和完善城乡环卫一体化工作长效机制，打造整洁卫生、环境优美的生态文明新农村，张店区市容环卫事业服务中心根据《农村人居环境整治三年行动方案》《进一步提升城乡环卫一体化工作的实施意见》等文件要求设立城乡环卫一体化项目，对张店区下辖房镇、马尚街道及湖田街道城乡环卫工作进行奖补。
（二）实施情况
1.张店区市容环卫事业服务中心按照《张店区人民政府办公室关于印发〈进一步提升城乡环卫一体化工作的实施意见〉的通知》（张政办〔20xx〕7号）文件规定，根据月度区级考核结果向马尚街道、房镇及湖田街道拨付农村环卫保洁工作奖补资金。
2.马尚街道办事处、房镇镇人民政府规划建设监督管理办公室及湖田街道办事处根据《进一步提升城乡环卫一体化工作的实施意见》《张店区镇办环境卫生管理考核办法》《镇（村）环境卫生考核实施细则》等文件要求，对服务单位保洁质量进行考核，并根据考核结果将服务费拨付至服务公司。
（三）资金投入和使用情况
本项目预算资金为749.54万元，其中区级奖补预算资金为574.94万元，房镇配套预算资金86.58万元，马尚街道配套预算资金49.58万元，湖田街道配套预算资金38.44万元。
本项目实际支出资金为737.01万元，其中区级奖补资金571.22万元，房镇配套资金81.07万元，马尚街道配套资金47.98万元，湖田街道配套资金36.74万元。
（四）项目绩效目标
1.项目总体目标
实现卫生整洁、设施齐全、管理到位、运行科学、保障投入、机制长效的工作目标，高标准达到并保持山东省认定的城乡环卫一体化全覆盖标准，确保实现农村人居环境全面提升。
2.年度绩效目标
（1）根据《关于印发〈进一步提升城乡环卫一体化工作的实施意见〉的通知》（张政办发〔20xx〕7号）及农村环卫一体化工作考核标准对各镇办村居保洁质量进行考核，不断提高农村生活垃圾清扫保洁及收运服务质量，改善环境面貌，创造干净、舒适的工作和生活环境。
（2）健全城乡环卫基础设施，督促环卫单位完善专职保洁队伍，强化投入保障机制，增强群众卫生、环保意识，提高城乡文明程度。
（一）绩效评价目的、对象及范围
1.评价目的
通过对项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核项目实施的综合绩效水平，总结实施过程中的经验，揭示政策措施贯彻落实、项目建设管理运营存在的问题，分析原因并提出改进建议，促进项目管理水平和财政资金使用效益的进一步提高。
2.评价对象及范围
本次绩效评价对象为城乡环卫一体化项目预算资金使用效益及具体实施情况，涵盖张店区房镇、马尚街道、湖田街道3个区域，结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等，评价范围包括项目决策情况、项目过程情况及项目产出、效益情况。
（二）评价依据
1.《中华人民共和国预算法》；
2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
4.《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》；
8.《农村人居环境整治三年行动方案》；
9.《农村人居环境整治提升五年行动方案（20xx－20xx年）》；
12.《马尚镇城乡环卫一体化考核办法》；
13.《房镇镇城乡环卫一体化考核办法》；
14.《湖田街道办事处城乡环卫一体化考核办法》；
16.资金管理制度、资金及财务管理办法、会计资料；
17.招投标资料、考核资料等过程资料；
18.其他相关资料。
（三）评价指标体系
评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释及指标说明5个部分组成，本项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、10个二级指标和22个三级指标。
绩效评价指标体系构成中，一级指标体系的权重分配为：项目决策类指标占14%，项目过程类指标占16%，项目产出设定指标占35%，项目效益设定指标占35%。
绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合方式，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。
（一）项目综合评价得分
1.本项目绩效评价等级为“中”，最终得分为77.52分，其中项目决策11.67分，项目过程9.83分，项目产出29.34分，项目效益26.68分。
（二）分单位得分情况
房镇得分为73.66分，马尚街道办得分为77.77分，湖田街道办得分为81.1分。
（三）绩效分析
1.项目决策
决策指标分值为14分，评价得分为11.67分，得分率为83.36%。项目立项依据充分、立项程序规范，设置的绩效目标合理；但个别绩效指标设置不够规范，马尚街道、房镇配套资金分配依据不明确。
2.项目过程
过程指标分值为16分，评价得分为9.83分，得分率为61.44%。各镇、街道办配套资金到位率为100%，项目资金使用合规。但存在各镇、街道办配套资金到位不够及时，项目财务管理制度不够健全，制度执行不够有效的问题。如：各镇、街道办监督考核内容不够严谨，项目招投标资料不够完整，房镇缺少服务单位考核记录；保洁人员存在岗位空置或年龄偏大的情况，项目实施的人员条件未能落实到位。
3.项目产出
产出指标分值为35分，评价得分为29.34分，得分率为83.83%。各服务单位保洁完成情况较好，各镇、街道办能够定期对服务单位进行巡查考核，成本控制较为有效，但部分区域存在保洁质量不高、垃圾清运不够及时现象，各镇、街道办整改验收记录较为简略。
4.项目效益
效益指标分值为35分，评价得分为26.68分，得分率为76.23%。项目实施后，张店区村居环卫保洁工作更加正规有序，农村面貌得到进一步改观，居民满意度为86.7%。但部分村居卫生质量保持不够好，居民环境卫生意识仍需进一步增强，同时，保洁人员数量、保洁设施配置、垃圾清运处理等方面与城市精细化管理要求仍存在一定差距。
（一）绩效指标填报不规范
1.产出指标值及标准件填制不规范；
2.质量指标内容设置不全面；
3.项目绩效指标可量化程度低。
（二）资金分配依据不明确
1.房镇未根据镇办考核成绩核算服务费；
2.服务面积减少后，马尚街道办在未与服务机构签订书面变更协议，仅以口头约定服务内容及费用。
（三）管理制度制定及执行存在不足
1.各镇、街道办制定的监督考核制度部分考核内容不够严谨、针对性不强；
2.各镇、街道办未根据项目实际制定项目资金管理暂行办法；
3.各镇、街道办均未根据合同约定时间支付服务费；
4.各镇、街道办均未完整保存服务单位投标文件及招投标汇编资料；
5.各镇、街道办整改验收记录较为简略，房镇未根据巡检情况形成巡查记录；
6.服务单位日常巡查记录及整改记录等档案资料不够完善。
（四）保洁质量不达标
1.部分街道道路普扫质量不高，垃圾滞留时间长。
2.保洁工作时段内，村居保洁人员在岗率较低，服务单位对环卫工人监管不到位。
（五）项目长效管理机制存在短板
1.各镇办未根据精细化管理要求补充、完善对农村环境卫生考核制度。
2.服务公司现有保洁人员及保洁设施条件不足以满足实际保洁需求。
3.服务单位在垃圾收集、转运、处理等方面存在薄弱环节。
（一）优化项目绩效指标
充分考虑项目的实际情况，提高绩效目标管理科学化、规范化、标准化水平，进一步推动预算绩效管理提质增效。
（二）关注制度执行标准和细则
1.建议各镇、街道办理顺环卫管理体制，进一步明确市、镇、村三级的管理权限，结合辖区内具体情况，修订完善城乡环卫一体化工作考核办法，增加人员配置、机械化程度、垃圾分类、垃圾处理等具体考核要求，逐步推动村居环境提升。
2.建议各镇、街道办明确项目管理的相关要求，细化资金管理、审批、支出使用程序等细则，增强制度的指导性和约束性，提高资金使用的规范性及安全性。
3.建议各镇、街道办明确档案的归档制度、保管制度、借阅制度，积极推进数字档案室的建设，保证资料归档工作精细化、规范化开展。
（三）提高合同履约能力
1.建议马尚街道全面分析服务单位服务范围、工作标准、合同执行要点、合同风险防范措施，明确街道办与服务单位双方的权力和义务，并将约定落实到书面，为合同执行提供保障。
2.建议各镇、街道办增强合同履约过程控制意识，构建完善的合同履约管理制度，关注合同重要节点，及时调整履约偏差。
建议张店区市容环卫事业服务中心建立跟踪管理检查机制，督促各镇、街道办提高合同履约效率。
（四）强化环境卫生综合整治，巩固扩大综合整治成果
建议张店区市容环卫事业服务中心及各镇、街道办围绕群众关心的热点难点问题，有计划、有层次的推进城乡环境整治的深入开展；加大执法力度，严厉查处和打击破坏环境卫生的行为，进一步改善城乡环境面貌。
对环卫保洁难点区域，联合各部门开展大规模的专项治理，集中解决，以整治成果展示增强基层群众保护环境卫生的`自觉性；对重点地区和容易造成环境卫生脏乱差的难点地区，以“分片包保”的形式将责任落实到单位和个人，通过强化管理、考核，消除环境卫生管理的“盲点”和“死角”。
（五）加强全过程绩效管理
1.建议张店区市容环卫事业服务中心督促各镇、街道办及服务单位进一步完善三级环卫保洁管理网络，建立健全城乡环卫一体化长效运行管理机制。
2.建议张店区市容环卫事业中心持续推进垃圾收运处理体系建设，引进垃圾综合处理技术路线，合理配置和规划垃圾处理设施，推动区域内定时定点垃圾分类收集站建设。
3.建议各镇、街道办科学制定环卫基础设施规划，根据平房区及村改社区的特点逐步加强环卫保洁力度。
4.建议各镇、街道办加强监督队伍建设，进一步完善基层城乡环境卫生的监管机构；针对监管面广点多的实际情况，设立有偿举报机制，动员社会力量广泛参与城乡环境卫生管理；在广播电视媒体上，加大对城乡环境卫生“脏乱差”的曝光力度，形成浓厚的舆论氛围。
5.建议各服务单位加强作业人员管理，优化人员结构，加强保洁督导，增强奖罚机制，提升人员的专业素质及服务水平；在现有机械化率较低的情况下，合理安排设备资源；在保洁人员不足的情况下，及时购置方便作业的小型清扫车辆。
6.建议各级部门进一步加大对环境卫生管理的宣传力度，充分发挥舆论的导向作用，分步骤、有针对性地大力向广大群众宣传环境卫生管理、垃圾分类相关法律法规，增强居民文明和环境秩序意识，提高遵守城市管理法规的自觉性，形成市容环境卫生管理人人有责的氛围。
项目支出绩效评价整改报告
项目单位：xx县交通运输局。
主管部门：xx县交通运输局。
评价人员：局机关项目绩效考评小组。
时间：20xx年12月。
一、项目基本情况。
（一）项目概况。
项目立项背景根据县编办成立机构的.有关文件，xx县交通运输局负责对全县乡村道进行维护管理，维护交通运输秩序，加强交通基础设施建设。为保证局机关人员稳定及正常运行设立人员工资及日常办公经费项目。
项目实施情况根据绩效工作目标，按计划及工作进度，开支局机关工作经费，计划目标开支工作经费114。27万元，实际开支145。2万元实际开支超额完成127%。经费来源和使用情况经费来源于县财政拨款，实际开支全部超额完成。
（二）项目绩效目标用战略规划指导交通行业发展，保证局机关人员稳定及正常运行。
（一）绩效评价设计过程绩效评价设计，主要选择单位经费开支项目比较大，影响范围广作为评价目标，评价指标的设计，主要考虑项目实施对单位及社会的影响。
（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等年度绩效指标包括产出指标和效益指标。产出指标包括数虽指标、质虽指标、时效指标、成本指标。效益指标包括经济效益指标和社会效益指标。
（三）证据收集方法财务部门提供项目开支情况，办公室提供开支效果。
（四）绩效评价实施过程年初制定项目绩效目标，年中检查进度，项目结束要评估总结，提出改进意见。
（五）本次绩效评价的局限性。
三、绩效分析及评价结论。
（一）绩效分析。
投入计划目标开支工作经费114.27万元，实际开支145.2万元。
过程按月及工作进度：产出指导协调交通行业发展更好发挥机关服务社会。
指导交通行业发展职能：效果交通行业大发展交通基础设施建设维护、公交运行平稳。
（二）评价结论。
评分结果自评满分：主要结论更好发挥机关服务社会指导交通行业发展职能。
监控议题项目支出绩效评价报告
（一）项目名称。
xx实验室建设项目（服务能力提升类）。
（二）项目立项背景、主要内容、涉及范围等。
xx县是“全国食品工业强县”，食品检验检测是保障食品安全的重要环节，是加强食品安全监管的重要技术支撑。为了充分发挥食品检验检测机构的作用，合理分配有限的检验资源，切实解决我县食品药品农产品等产品检验检测资源存在的低、小、散、缺等问题，进一步提升我县产品检验检测水平，有效应对食品安全突发事件，肩负起作为政府监管食品质量安全的技术支撑的重任,xx年x月xx县委县政府结合我县检测机构的实际状况,完善全县检验检测体系建设，整合了原县质量技术监督局所属xx县产品质量监督检验所、原县食品药品监督管理局所属xx县食品药品检验所、原县农业局所属xx县农产品质量检测中心所承担的全部职责和县卫生局所属xx县疾病预防控制中心、县畜牧兽医局承担的检验检测职能，新组建xx县检验检测中心，为县政府直属财政拨款事业单位，机构规格为正科级，承担全县检验检测任务。
xx县检验检测资源整合一步到位，把全县所有检验检测职能资源包括食品药品、农业、质检、畜牧兽医、疾控五部门的职能、仪器设备、业务人员全部整合到新组建的县检验检测中心，从目前所了解的其它县（市）整合组建信息，xx县整合的面最广、职能最全，特别是把疾控中心和畜牧兽医局的检验检测职能资源一并整合，这在全市乃至全省是第一家、属首创，更是这次我县检验检测资源整合的亮点特色，形成了全县由一个政府举办的检验检测部门同时向多个部门提供同等的检验检测技术服务，实现了资源信息共享，彻底解决了原有的食品安全监管检测体系不够完善，检验检测资源浪费、化验室简陋陈旧，设备引进不足，能力单一、技术水平有限的弊端，以及难以胜任新形势下检验检测尤其是食品、农产品等产品的检验检测任务的要求，我县食品农产品等产品检验检测综合能力和水平大幅度提升，为下步全面开展产品检验检测工作，为我县监管部门提供强有力的技术支撑，保障全县产品质量安全，促进全县食品等产业健康发展奠定了良好基础，实现了真正的县级食品农产品等产品检验检测资源整合利用，食品农产品等产品检验检测数据由县检验检测中心一个部门对外，权威性高、独立性强，数据更可靠、更有说服力。
新组建的县检验检测中心负责为县食品药品、农业、质检、畜牧兽医、商务、疾控等部门提供监管的技术支撑和咨询服务，承担有关应急检验检测任务。为相关产业（企业）提供产（商）品检验检测、技术咨询、指导培训，协助解决难题等技术服务。
新组建的县检验检测中心检测设备齐全（共计整合设备xx余万元，xx年新增仪器设备xx万元，现有仪器设备xx余台套xx多万元）、技术力量雄厚（现有专业技术人员xx人，其中高级职称xx人，中级职称xx人，初级职称xx人，研究生学历xx人，本科学历xx人，本科以下学历xx人），检测产品种类多、项目全、权威性高、独立性强，为全面做好食品安全检测工作创造了极为有利的条件，打下坚实基础。
县委县政府高度重视实验室建设，在新建现代农业发展服务中心大楼划出近1000平方米作为新成立的县检验检测中心实验室场所。遵照县委县政府提出的“要把中心建成国内一流的县级检验检测中心”的指示精神，按照“高点定位、科学布局、规范运作”的总体思路和“比较超前，做成精品”的要求，经过紧张的设计、招标、建设，xx年x月一处集理化、微生物、建材为一体的高标准综合实验室的.完成建设，xx年x月顺利通过省实验室质认定，现已经全面开展检验检测工作。
县政府xx年工作报告明确提出：“依托县检验检测中心建设xx食品（农产品）检验检测中心”。结合县情和检验检测中心现状，谋化“xx食品检验检测中心”和“建国内一流中心”的规划，争取在xx年建成一处高标准的食品实验室，提升检验检测工作能力水平。
（三）项目起止日期及实施进度计划
1、项目起止日期：
xx年x月-xx年x月x日；
2、实施进度计划：
xx年x月-x月：组建机构，整合人员、设备；
xx年x月-x月：实验室设计；
xx年x月-x月：投资评审、项目招投标；
xx年x月-x月：实验室建设；
xx年x月-x月：实验室布局，整合仪器安置；
xx年x月-x月：政府采购新购置的仪器，相关。
仪器计量认证，实验室资质认证准备、提请、验收。
xx年x月：通过省级实验室资质认证。
（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）投入安排情况。
1、实验室改造项目资金：xx万元；
2、新购置仪器设备：xx万元。
（一）项目绩效目标设定情况。
1、完成实验室改造；
2、新购置部分仪器设备；
3、完成省级实验室资质认证。
（二）项目绩效目标核对和确定情况。
无调整。
（一）项目组织情况。
为高质量、高标准完成该项目建设，中心成立了该项目领导小组具体负责项目规划、方案制定、项目招投标和政府采购、资料收集、项目的总结验收等。同时成立了项目工程质量管理监督小组，主要职责是以本工程设计、招标文件及《施工合同》等文件和相关规定为依据，具体负责本工程的质量管理、施工进度管理、工期控制及工程投资的控制管理，协同监理尽最大努力督促施工单位严格按设计要求，规范施工、文明施工、安全施工，确保工程施工质量、进度及安全，同时认真履行党风廉政建设各项规定。
（二）项目管理情况。
1、制定并严格执行了项目建设“四制”
项目采取法人责任制、招投标制、合同制和监理制的四制实施办法全面实施。项目招标严格按照《招投标管理办法》规定的程序，委托济宁市晨曦工程造价咨询有限公司为本项目招标代理机构。对项目施工单位进行了公开招标。与标单位签订了相关施工合同。
2、严格资金管理。
设立项目资金专户，实行专人、专户、专帐管理。做到了资金使用规范、透明、专款专用，无挪用、挤占、截留建设资金现象，项目资金实行报账制，报账凭施工单位申请及工程量清单、监理单位审核后出具的支付证书及发票报账，入账手续齐全。
3、规范项目档案管理。
严格档案管理制度，安排专人进行项目档案管理，按照项目申报审批文件、项目开工准备阶段文件、项目施工阶段文件、建设单位管理文件分类搜集整理了项目相关的文字、数据及影像资料，建立了明晰详实的项目档案。
（三）项目组织实施的实际情况与计划安排的差异情况说明。
基本无差异。
1、全面完成了实验室建设任务；
2、新购置部分仪器设备，并安装使用；
3、顺利通过了省级实验室资质认证，取得资质证书。
绩效监控结论。
合格。
无
春季绿化项目支出绩效评价报告
项目单位：xx县交通运输局。
主管部门：xx县交通运输局。
评价人员：局机关项目绩效考评小组。
时间：20xx年12月。
一、项目基本情况。
（一）项目概况。
项目立项背景根据县编办成立机构的.有关文件，xx县交通运输局负责对全县乡村道进行维护管理，维护交通运输秩序，加强交通基础设施建设。为保证局机关人员稳定及正常运行设立人员工资及日常办公经费项目。
项目实施情况根据绩效工作目标，按计划及工作进度，开支局机关工作经费，计划目标开支工作经费114。27万元，实际开支145。2万元实际开支超额完成127%。经费来源和使用情况经费来源于县财政拨款，实际开支全部超额完成。
（二）项目绩效目标用战略规划指导交通行业发展，保证局机关人员稳定及正常运行。
二、绩效评价工作情况。
（一）绩效评价设计过程绩效评价设计，主要选择单位经费开支项目比较大，影响范围广作为评价目标，评价指标的设计，主要考虑项目实施对单位及社会的影响。
（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等年度绩效指标包括产出指标和效益指标。产出指标包括数虽指标、质虽指标、时效指标、成本指标。效益指标包括经济效益指标和社会效益指标。
（三）证据收集方法财务部门提供项目开支情况，办公室提供开支效果。
（四）绩效评价实施过程年初制定项目绩效目标，年中检查进度，项目结束要评估总结，提出改进意见。
（五）本次绩效评价的局限性。
三、绩效分析及评价结论。
（一）绩效分析。
投入计划目标开支工作经费114.27万元，实际开支145.2万元。
过程按月及工作进度：产出指导协调交通行业发展更好发挥机关服务社会。
指导交通行业发展职能：效果交通行业大发展交通基础设施建设维护、公交运行平稳。
（二）评价结论。
评分结果自评满分：主要结论更好发挥机关服务社会指导交通行业发展职能。
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财政项目支出绩效评价自评报告
根据我局年度工作计划和工作实际，20xx年竞技体育比赛经费合计100万元，其中：
（一）市本级划拨经费51万元、实际开支42.8万元、结余8.2万元。
1、市少儿游泳达标赛3.5万元。
2、市小学生网球联赛3.4万元。
3、市小学生乒乓球联赛4.3万元。
4、市小学生羽毛球联赛规4.7万元。
5、市中学生乒乓球联赛3万元。
6、市中学生羽毛球联赛3.8万元。
7、市田径锦标赛暨中小学生田径联10.9万元。
8、市中小学生游泳锦标赛6.6万元。
（二）下拨各县（市）区文体局及教育局经费49万元。
1、市少年儿童举重锦标赛5.5万元。
2、市小学生武术套路锦标赛6.5万元。
3、市少年儿童击剑锦标赛2.5万元。
4、市中小学生田径运动会8万元。
5、市少年儿童射箭锦标赛5.2万元。
6、其他开支21.3万元。
（一）绩效评价结论。
项目绩效评价得分99.18分，等级为优秀。
本项目年初共制定6个绩效目标，分别为：
1、投入-实效目标-目标完成率100%。
2、投入-成本目标-预算执行率100%；
3、产出-数量目标-组织市级少儿竞赛5场；
4、产出-数量目标-组织市级中小学生比赛9场；
5、产出-数量目标-组织参加省级以上体育竞赛和会议交流4场；
6、效益-社会效益-参赛运动员20xx人；
20xx年产出和效益目标均已完成，投入-成本目标-预算执行率未完成。具体为：
1、投入-实效目标-完成率100%，已完成。
2、投入-成本目标-预算执行率91.8%，未完成；
3、产出-数量目标-组织市级少儿竞赛5场，已完成；
4、产出-数量目标-组织市级中小学生比赛9场，已完成；
5、产出-数量目标-组织参加省级以上体育竞赛和会议交流4场，已完成；
6、效益-社会效益-参赛运动员3754人次，已完成；
（三）年度预算执行中的问题和建议。
1、存在问题：相关经费有限，中小学生比赛安保、医疗经费不足，宣传方面有所受限。
2、改进建议：加大经费扶持力度，与公安、卫生、宣传部门进一步对接，提高安保、医疗、宣传工作力度。
20xx年我市举办中小学生比赛14场，参赛运动员教练员3754人次，对提高筛选输送体育苗子起到了良好的效果。
修建项目支出绩效评价自评报告
（一）项目实施方案：县统计部门根据全县住户调查记帐情况开展，按季进行考核；考核合格后，由县统计部门按照补贴标准，并按季度发放到位。目前全县住户调查共xx个调查点，xx户记帐户，人均调查补贴xx元/月，措施电子记帐户再加通讯费xx元/月。
（二）预算测算依据及标准：目前全县住户调查共xx个调查点，xx户记帐户，按每户xx元/月补贴标准。
（三）资金来源：本级财政安排。
（四）项目历年执行情况：万元，万元；万元，万元。
（五）xx年执行情况：万元，实际发放记帐费、万元；占实际执行率xx%，自评得分x分.
（一）项目实施方案：县统计部门根据全县首席和辅助统计员、联网直报企业统计人员工作开展情况，进行年度考核；考核合格后，由县统计部门按照补助标准，一次性发放全年补助经费。目前全县首席和辅助统计员岗位人数共计xx人，纳入补助范畴联网直报企业xx户。
（二）预算测算依据及标准：首席统计员xx名，按每人每月xx元补助标准；辅助统计员xx人，按每人每月xx元补助标准；联网直报企业xx户，按每年每户补助xx元标准。
（三）资金来源：本级财政安排。
（四）项目历年执行情况：万元，万元；万元，万元。
（五）万元，万元。实际发放乡镇首席统计员、万元，全年执行率xx%，自评得分x分。
（一）项目实施方案：县统计部门根据第七次人口普查工作部署情况，依据我县普查工作需要，分阶段支付相应的普查经费。
（二）预算测算依据及标准：
（三）资金来源：本级财政安排。
（四）项目历年执行情况：xx年度安排预算经费xx万元，
（五）xx年执行情况：xx年度安排预算经费xx万元，上级补助收入xx万元，万元，执行率为xx%，自评得分x分。
（一）项目实施方案：县统计部门根据视频会议项目运行情况，按照协议规定，一次性支付项目租用经费x.x万元。
（二）预算测算依据及标准：根据x省统计局赣统字【xx】xx号文件规定“全省视频会议系统建设采用租用方式使用x移动云视讯会议平台服务建设省市县三级视频会议系统，每会场每年租用经费x.x万元整。
（三）资金来源：本级财政安排。
（四）项目历年执行情况：xx年度安排预算经费x.x万元，实际发放补助经费x.x万元；xx年度安排预算经费x.x万元，实际发放补助经费x.x万元，xx年度安排预算经费x.x万元，实际发放补助经费x.x万元。
（五）xx年执行情况：xx年度安排预算经费x.x万元，实际发放补助经费x.x万元。执行率为xx%，自评得分xx分。
（一）对接省、市工作部署，协调我县各部门人力物力资源，确保及时接收上级统计机构传达的工作要求，保障脱贫攻坚普查工作顺利推进。
（二）预算测算依据及标准：根据全县贫困户总户数、总人口数配备普查所需的pad等普查设备的数量。
（三）资金来源：本级财政安排。
（四）项目历年执行情况：xx年度安排预算经费xx万元。
（五）xx年执行情况：xx年度安排预算经费xx万元。普查宣传，装备等购置费用实际支出xx.x万元，全年执行率xx%，自评得分x分。
项目绩效评价报告
为规范和加强“标准化微型消防站建设”专项资金的监督管理，全面评估该专项资金的.使用绩效，根据奉化区财政局财政监督局评价工作方案，秉着公正公开、实事求是和绩效相关的原则，现对20xx年度标准化微型消防站建设专项经费运行情况进行绩效评价，具体如下：
根据“消防安全品质提升”民生工程要求，20xx年度追加了“标准化微型消防站建设”专项。总预算242万元，包括消防器材采购132万元、电动消防巡逻车采购110万，用于我区已建成的30个社区微型消防站进行装备优化，提档升级，阳光、锦山、南溪和绿都社区新增设4个微型消防站；同时在全区人员集中、消防车道布局不合理、偏远的农村、老城区等人员集中的区域设立23个片区微型消防站，由属地街道直接管理，配备电动四轮消防巡逻车，随车携带消防水泵，水带、水枪、灭火器、对讲机等消防设施。
“标准化微型消防站建设”项目按计划进行了公开招标采购，20xx年度完成消防器材招标采购，合同价131.3634万元，并按合同约定支付第一次货款39.409万元。电动消防巡逻车采购公开招标将于20xx年1月完成。项目资金结转202.591万元。
“微型消防站建设”是应急管理部消防局党委结合现阶段消防工作实际作出的重要部署，微型消防站最基本的要求是“有人、有器材、有战斗力”，主要目的是一旦发生火灾，微型消防站力量能够在3分钟内赶到现场，快速处置或控制火灾蔓延，并组织人员疏散。项目建成后能有效稳定我区火灾形势、减少人员伤亡具有重要意义。
微型消防站弥补了我区消防队站不足。受城市集约化用地制约，近年来新建消防队（站）多数在建成区以外，布点不合理。微型消防站建设有效改善消防队接警出警速度，同时能有效补充我区消防救援力量，更好发挥消防救援作用。
维修项目财政支出绩效评价报告
我单位根据2022年日常工作和重点工作的开展，申报了2022年财务预算，经报上级主管部门和市财政局审批，我单位项目资金共计273.76万元，项目具体明细如下：
1.公用经费123.76万元，系经常性项目，用于保障日常工作的顺利开展。
2.宣传费39万元，系经常性项目。该项目主要用于我中心每年通过电台、电视台、纸质媒体、网络媒体等各类媒体平台开展大量宣传工作普及业主的维修资金相关知识、解释维修资金使用的政策问题，宣传维修资金的代管模式、业主大会自行管理模式等政策。
3.法律咨询行政应诉专项经费10万元，系经常性项目。该项目用于我中心为应对面临的行政赔偿风险和民事赔偿风险，聘请法律顾问团队，进行法律咨询，法律代理，行政应诉等事宜的处理。
4.中国物业管理物业维修资金协会会费0.6万元，系经常性项目。我单位为中国物业管理协会维修资金研究专业委员会副主任成员单位，每年需向中国物业管理协会缴纳会费，根据中国物业管理协会第五次会员代表大会通过的《中国物业管理协会会费缴纳标准与管理办法》规定，副主任委员单位会费标准为6000元每年。
5.维修资金系统运行维护费43.8万元，系经常性项目。该项目用于维修资金业务系统年服务费、财务系统年服务费、六区维修资金业务系统专线网络费。
6.《长沙市物业专项维修资金管理办法》修订专项费20万元，系一次性项目。立法工作为我单位今年的重点工作之一，该经费用于修订《长沙市物业专项维修资金管理办法》的法律咨询服务费，委托专业机构具体承担立法起草、调研、听证等工作服务费。
7.办公用房改造、装修费36.6万元，系一次性项目。根据市机关事务局统一安排，我中心将由现办公场所搬迁至他处，需要专项经费用于搬迁、办公用房装修、布置，办公用家具购置等。
为了提高绩效运行监控工作质量和效率，我单位成立了绩效运行监控工作小组，小组办公室设在财务室，全面负责本次绩效监控工作。一是组织各科室学习了相关文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效运行监控工作进行分解，对绩效监控过程进行指导和监督。二是加强沟通配合，工作小组指导各科室认真收集、整理相关资料，填写项目支出绩效目标执行监控表，要求对偏差原因进行分析说明，对绩效目标完成情况进行预计。三是加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。四是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
截止2022年6月30日，法律咨询行政应诉专项经费及中国物业管理物业维修资金协会会费已百分百完成绩效目标。维修资金系统运行维护费绩效目标完成率为11.84%,已按工作计划支付了六区维修资金网络专线费5.19万元。《长沙市物业专项维修资金管理办法》修订专项费绩效目标完成率为52.5%，我单位已签订立法修订的服务合同，并支付首付款10.5万元。办公用房改造、装修费绩效目标完成了30.49%，该项目执行额度中19.87万用于采购固定资产，16.73万为办公用房装修费用。固定资产已采购8.8万元，办公用房装修、搬家费已支付网络安装费及装修工程招标评审费2.36万元。宣传费绩效目标完成率为0，上半年无宣传费用。公用经费绩效目标完成率为38.92%，日常性办公经费按工作计划执行，部分公用经费项目上半年暂未执行。
截止2022年6月30日，我单位有四个项目执行进度未达到50%。具体情况如下：
1.宣传费执行进度为0，主要原因为我中心2021年度宣传合同签订时间为下半年，宣传版面2022年上半年才消化完毕。7月上旬将签订2022年度宣传合同，预计年底前完成执行总目标。
2.维修资金系统运行维护费执行进度未达到50%，该项目中财务核算系统服务费4万元支付合同在年底签订，预计年底完成支付。另该项目中维修资金业务系统运行维护服务费34万元，因维修资金业务系统今年重新开发上线，按协议将免除今年的日常运行维护费，6月底我单位已向市财政局申请将该项指标中的34万元调剂至办公用房改造、装修费项目中，待财政审批后将用于弥补我单位搬迁新办公用房的搬家费及装修费缺口，预计8月上旬完成支付。
3.办公用房改造、装修费执行进度未达到50%，因办公用房装修改造工程将在7月上旬完工，待工程验收合格后将进行付款。搬家费由于市机关事务局安排的办公用房未完善，搬家工作推迟，预计7月底完成搬家后按程序付款，固定资产采购待搬家工作完成后将按工作计划安排执行，预计年底前完成执行总目标。
4.公用经费执行进度未达到50%，该项目中办公费、其他交通费用、公务车运行维护费、物业管理费、其他商品和服务支出按正常工作需求执行中，另差旅费、培训费、公务接待费、会议费项目因疫情原因部分工作延迟开展，下半年将按工作计划执行，预计年底前完成执行总目标。
我单位于2022年纳入财政全额拨款单位，在预算执行中严格按照财政规定，按全年工作计划科学化、精细化管理预算绩效目标，切实把预算执行工作抓紧抓实抓好。对于项目执行未达成的'问题，我单位将在日常工作中加强预算绩效管理，强化各项目责任主体对预算绩效实现情况的责任约束，对预算项目偏离绩效目标的支出，及时采取有效的措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。
对预算绩效管理的相关建议：量化绩效目标中的三级指标值，编制时指标应是具体的，能用数据进行评价。
支出绩效评价报告
（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
20xx年部门决算收入为55517365.02元，其中财政拨款收入为33158432.64元、政府性基金预算财政拨款收入为22358932.38元。
20xx年部门决算支出为56703298.75元，其中基本支出5394734.33元，项目支出51308564.42元。其中，人员经费支出3675702.99元；公用经费支出39993375.01元。基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.14％；办公经费、印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置等日常商品和服务支出占基本支出的31.86％。
收入年初预算数为64187143.03元，调整预算数为55517365.02元，收入决算数55517365.02元。支出年初预算数为64187143.03元，调整预算数为59693082.67元，支出决算数56703298.75元。年终结转结余2989783.92元，其中年末财政拨款结转和结余2989783.92元。
（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
1、区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标。
完成了年度整体支出绩效目标申报，完成“四化、四环十七射”道路环境提升改造、松茂大桥监控、呈贡区“美丽公路”建设项目、昆玉高速公路k12-k24公里（上、下行线、联大立交区）段路面保洁、绿化养护、呈贡区农村公路养护、农村公路桥梁检测、呈贡区农村公路路政管理联动协管机制、“四好农村路”建设市级示范创建、呈贡区公交专用道建设、瑞香街提升改造工程、昆明市呈贡区超限运输检测站、瑞香街二期项目、水毁抢修应急工程、渝昆高铁项目。
2、预决算公开。
20xx年按照上级的要求，我局在中国呈贡网站上进行了预决算公开，并按要求做到及时、真实、完整。
3、资产管理。
制定了资产管理制度，资产保存完整、处置规范、账务管理合规。建立资产管理与责任落实相结合的管理机制，建立固定资产问责制，做到在资产配置、资产使用、资产处置等各个环节都有人管理、有人负责，能及时发现问题、解决问题。
4、三公经费控制。
根据中央、省、市有关文件精神，我局严格控制“三公经费”支出，20xx年“三公”经费预算61420元，全年决算支出33578.89元，其中公务接待费2131元，因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费31447.89元。“三公”经费的使用低于预算费用。
5、内部管理制度建设情况。
我局建立了内部控制领导小组，明确目标并制定了工作方案建立健全管理制度，将内部控制建设和实施情况纳入日常监管范围，切实开展内部控制测试评价，编制内部控制自评报告。
6、项目绩效总目标和阶段性目标完成情况。
（1）项目绩效总目标：贯彻执行国家、省市有关交通运输行业的法律、法规、规章和政策，结合我区经济和社会发展需要，负责全区重点公路、水路交通基础设施建设；负责全区地方公路及其附属设施的管理和养护；负责辖区内地方公路路政管理；负责全区水上交通的海事安全监督、船舶及水上设施登记管理；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责编制全区交通运输行业经费预决算并监督执行。落实综治维稳（平安建设）工作目标管理责任制，开展打击非法营运工作，落实反恐工作责任，抓好意识形态工作目标，落实地质灾害防治管理目标责任，进一步明确综合交通建设目标工作任务和完成时限。完成昆明市呈贡区国家卫生城市复审工作任务。
（2）阶段性目标完成情况：确保道路红线内路域环境整洁美观。道路路沿整齐、美观；护栏完整清洁；道路路面、路肩、分隔带卫生环境良好；道路红线范围内绿化带修剪整齐、无缺塘、无露土露石现象，做到干净、整洁、有序。完成“大交通”前期研究的政府采购工作，与项目编制单位签订编制合同。完成呈贡现代交通体系发展纲要、呈贡区公交走廊沿线土地利用tod研究和呈贡绿色交通系统专项规划前期研究工作。三铝公路提升改造工程主要完成项目的地形图测绘及可研编制工作，并召开了可行性研究专家审查会。完成三铝公路地形图测绘单位服务采购工作进行地形图测绘并出具有效的地形图数据。在昆玉高速公路、老昆洛路呈贡段道路两侧50-100米范围内进行综合整治。控制区内做到无绿化盲点，每条路应根据现有绿化，进一步打造有层次感、视觉差的绿化带。
7、预期经济及社会效益。
我局制定了财务管理制度及项目资金使用管理制度及三公经费管理制度，重大决策需经局办公会讨论决定，资金拨付有完善的审批程序和手续。严格控制了专项资金的不必要开支。
超限运输检测站的建立有利于进一步提高超限验收检测站的工作能力，减少车辆超限运输队公路桥梁造成的危害，使治超工作继续规范有序；昆玉路四化提升工程、四环十七射道路环境的综合治理是一次立足于昆明主城620平方公里规划区域的交通布局升级，树立云南交通新形象、建设旅游大省目标。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
财政部门和预算部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
进一步强化加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
1、前期准备。
根据昆明市呈贡区财政局《关于开展20xx年度区级预算支出绩效自评工作的通知》的要求，呈贡区交通运输局负责做好部门整体支出绩效、20xx项目支出绩效的自评报告、资料、数据的收集整理、汇总、评分，并按要求提交。
2、组织实施。
根据对呈贡区交通运输局的部门整体支出绩效评价报告及项目支出绩效评价报告、资料及收集汇总的数据进行核实，对绩效目标的完成情况进行综合分析、打分并形成结论。
3、分析评价。
按照规定的文本格式和要求撰写本绩效评价报告。
1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
成本（预算）控制情况：贯彻执行国家《会计法》、基本建设财务制度等有关财经政策、法律法规。做好建设资金的控制、监督、核算工作，严格控制建设成本，减少资金损失和浪费，提高投资效益。项目的建设，有利于缓解交通拥堵，增加经济效益。有利于繁荣地方经济，取得了很大的社会经济效益。对基本支出中的工资福利支出（人员支出）和对个人和家庭的补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对商品及服务支出（公用支出）按照下达的预算执行，实行内部报告审批制度，实时监控支出情况；对项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的支出委托政府采购中心或有政府采购资质的代理机构采购。
2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
（1）实施进度。
20xx年昆明市呈贡区交通运输局各项日常性工作正常有效开展，结余指标结转下年使用。基本支出预算执行进度和项目支出预算执行进度均为正常，其余待工程审定后拨付。
（2）完成质量。
呈贡区超限运输检测站治超经费：一是以呈贡区超限运输检测站（三铝公路k7+350米处）为依托，严格落实治超站24小时“四班三运转”路警联合工作机制，严查严控超限超载货车上路行驶。20xx年，共开展超限超载集中整治行动726次，出动执法人员3379人次，执法车辆1448辆次，检查货运车辆15191辆次，查处违法超限运输车辆152辆，共卸载货物6249.22吨，使货运车辆超限率严格控制在政府要求的2%范围内，严厉打击了公路货车违法超限超载违法行为，有效预防了货车道路交通安全事故，维护了公路路产路权完整和正常使用，保护了人民群众的生命财产安全；二是加强多部门联合治理工作，组织开展了对辖区内农村公路治理货车超限超载违法运输专项整治工作。在辖区农村公路超限超载严重路段、节点、区域，联合区交警大队、区运管分局、区城管局、各街道办事处和昆玉路政、昆玉交警等部门开展流动联合执法。20xx年，共参加治理货车超限超载专项整治行动72次，出动路政执法人员432人次，路政执法车辆115辆次,通过以上整治，进一步加强了我区货车非法改装和超限超载治理工作，切实保护公路桥梁和广大人民群众生命财产安全。农村公路养护旨在保障公路畅、美、绿化、安全，20xx年农村公路养护工作道路经常养护率100%、优良率县道90%、乡道80%、村道75%，大修完工率100%，合格率100%。实现了道路车辆出行安全、道路设施完好、无重大投诉及媒体曝光等目标。
20xx年，我局开展的“美丽公路”及南连接线呈贡段项目租地及管养主要为昆玉高速、南绕城高速呈贡段、南连接线呈贡段沿线绿化涉及的用土及绿化管养工作，管养工作主要为病苗、死苗、缺塘等排查，开展除草、修枝、松土、浇水、死树更换、施肥、除虫等工作。
公交专用道项目位于呈贡区春融东路（石龙路-锦绣大街）段，春融街西段（石龙路-14号路）段，呈祥街-春融街（80号路-祥和街）段主要建设内容包括：公交车专用道调整，新增路侧式公交车专用道的交通工程、道路工程、绿化工程、照明工程等，建筑规模为春融东路（石龙路-锦绣大街）段长度2.6km,春融街西段（石龙路-14号路）段长度2.5km，呈祥街-春融街（80号路-祥和街）段长度4.3km，合计9.4km。
昆玉高速公路k12至k24公里（上、下行线、联大立交区）段路面保洁绿化养护，主要对昆玉高速公路k12-k24路段路基、路面、构造物、附属设施等进行日常保洁、绿化管养。
南连接线呈贡段沿线提升改造工程位于昆明市呈贡区杜家营以南，起于照西村仓库东侧，止于云峰建材成西侧，长约1.4km。项目绿化分别位于杜家营立交两侧，其中：左侧占地面积53.9亩（需征地19.4亩），右侧占地面积68.9亩。建设内容为道路沿线提升改造、沿线零星建筑物拆除整治等。
20xx年，我局开展的农村公路安全隐患整治项目主要为斗南水塔-抽水站线大修及安全隐患治理、农村公路平交路口“一灯一带”和支路接入国省道路口“坡改平”治理工程等。主要建设内容：斗南水塔-抽水站线局部路基换填或路面基层、面层修复、路面罩面，沿清水大沟段新建钢波形梁护栏，完善沿线标线标志牌等；新建2套交通信号灯，10个路口减速带安装等。20xx年4月23日完成立项批复工作，20xx年7月底至8月中旬通过公开招标确定施工单位为云南傲旋建设工程有限公司，施工单位于20xx年11月进场施工，于20xx年12月31日全面完工。
呈贡区20xx年农村公路养护项目，主要是对呈贡辖区农村公路（省管下放道路，县、乡、村公路）进行路面小修保养、绿化管养、道路水毁突发应急治理，全区共有农村公路159.2公里，项目支出具有较强公益性。
瑞香街二期（瑞香街西端-古滇路）为新建项目，属于政府投资项目，位于斗南片区，起于瑞香街西端，止于古滇路。主要建设内容：项目涉及道路工程，全线配套排水工程、综合管线工程、绿化工程、照明工程、交通工程。建设规模：项目全长100.538m，红线宽度40m，道路定位为城市主干道，设计速度40km/h。
3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
昆玉高速公路12公里至24公里（杜家营立交至大渔立交）路面及护栏的清扫、垃圾清理、中央隔离带及边坡杂草的修剪工，使交通沿线环境卫生条件得到改善，大大提升呈贡区绿化环境、行驶环境、投资环境。
农村公路桥梁检测项目本着对生命负责的态度，及时了解桥梁安全状态，每年定期检测，确保资金用到保护群众生命财产安全的效用上来。项目已开展2年，基本了解涉及桥梁安全状态。项目的`实施进一步保障了桥梁的交通安全。
“四化、四环十七射”综合整治工程是昆明昆玉出口段的环境综合整治工程项目的建设可丰富呈贡园林类型，有效的改善城市环境，美化城市景观，完善呈贡绿地系统及昆玉高速路周边环境，造就优美的城市绿轴风貌。
20xx年呈贡区农村公路桥梁检测项目通过对呈贡区桥梁的定期检查，根据检查报告制定有针对性的养护计划、提高桥梁的使用寿命，保持桥梁处于正常使用状态，保障行车通畅、安全。
我区农村公路日常养护及小修保养项目的实施，全面提升了我区农村公路路况，到20xx年底，我区农村公路经常性养护率县道达100%，乡道达76%，村道达70%；路面优良率县道达100%，乡道达84%，村道达93%。路面中等路率县道达100%，乡道达90%，村道达100%。公路绿化率县道达100%，乡道达86%，村道达73%。
农村公路养护质量的提高，有效促进我区经济的快速发展。稳定的经费保障和合理的资金使用，达到了农村公路养护专项资金使用的目的，充分展示了我区经济社会建设取得的新成就和跨越式发展的新形象，为建设呈贡新区营造了良好的交通条件。从经济、社会、生态环境等都取得了一定效益。
农村公路养护质量的提高，有效促进我区经济的快速发展。稳定的经费保障和合理的资金使用，达到了农村公路养护专项资金使用的目的，充分展示了我区经济社会建设取得的新成就和跨越式发展的新形象，为建设呈贡新区营造了良好的交通条件。从经济、社会、生态环境等都取得了一定效益。
超限运输检测站项目的建设对整合交通运输资源，提高超限运输检测站运营效率，解决呈贡区日益增长的运输需求具有重要意义；建成后，既能解决原超限运输检测站因石龙路改扩建被道路基础设施建设占用的问题，又能进一步提高超限运输检测站的工作能力，减少车辆超限运输对公路桥梁造成的危害，使治超工作规范有序进行，改善本地交通状况，促进经济和城市公共交通事业的健康发展。
高速公路环境整治点多、车流量大、线长，人工保洁难度大。要确保目前公路环境整治已有的成绩，必须建立长效机制，加大财政投入，把公路保洁纳入常态化管理。资金拨付方面的问题。因项目推进受制因素较多，造成项目资金拨付不能与财政到位资金同步支出。项目资金筹集困难，造成项目难以推进。随着呈贡区建设不断加快，呈贡区农村公路成为呈贡区建设建筑材料拉运主要通道，超重车辆过多，对道路损坏较大。
支出进度由于工程进度原因，不能严格按照财政要求执行，导致每期支付进度总是滞后。
1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按上级要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
3、支付进度要求不要全部统一要求，应按照项目性质进行安排。
无
项目支出绩效评价整改报告
根据云南省农业农村厅种植业与农药管理处《关于做好20xx年中央农业转移支付项目实施调度与绩效评价工作的通知》要求，现将西双版纳州20xx年中央农业生产发展资金（耕地地力保护）绩效管理自评情况报告如下：
一、绩效目标分解下达情况。
根据《云南省财政厅云南省农业农村厅关于下达20xx年中央第二批农业生产发展资金（非贫困县）的通知》（云财农〔20xx〕116号）精神，西双版纳州及时下发西双版纳州财政局/西双版纳州农业农村局关于下达20xx年中央第二批农业生产发展资金的通知》（西财农〔20xx〕111号），迅速将资金及绩效目标下达景洪市、勐海县、勐腊县开展工作。
二、绩效目标完成情况分析。
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。景洪市20xx年中央转移支付耕地地力保护补贴项目预算1860万元，截止20xx年12月30日，实际到位项目资金1860万元，资金到位率100%。勐海县。20xx年底，西财农发（20xx）252号文件、下达勐海县20xx年耕地地力保护补贴资金4593万元；20xx年，西财农发（20xx）111号文件、在4593万元之中调减126万元；根据西财农发（20xx）211号文件、实际下达到县财政20xx年耕地地力保护补贴资金是4466万元。勐腊县20xx年5月8日、6月17日、7月2日分三次共收到20xx年中央农业相关转移支付资金（耕地地力保护补贴）1880万元，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。景洪市截止20xx年6月2日，景洪市农业农村局完成审核中央耕地地力保护补贴面积24929户24.7万亩。补贴标准75.31元/亩，合计兑现资金1860万元，其中第一批资金兑现完成775万元，兑现标准31.38元/亩，第二批资金兑付1085万元，兑现标准43.93元/亩。20xx年中央转移支付耕地地力保护补贴项目全年预算总额1860万元，资金执行数1860万元，预算执行率100%。勐海县20xx年中央耕地地力保护补贴资金4466万元，历年结余耕地地力保护补贴资金5.09万元，20xx年可兑付的耕地地力保护资金为4471.09万元，补贴涉及11个乡镇1个农场管委会，补贴面积为665467.8亩，补贴资金支出4471.09万元。勐腊县涉及10个乡（镇）、4个农村管理委员会实际拨付到户补贴金额1878.9935万元（不含历年结余75.17万元），补贴面积25.9万亩，享受补贴的农户数有31775户。
3.项目资金管理情况分析。为实施好耕地地力补贴工作，切实保护种粮户利益，促进粮食生产和供给，保障粮食安全，增加农民收入，推进农业农村工作发展，各级党委、政府高度重视补贴工作，一是加大宣传力度。通过召开群众大会、宣传标语等方式大力宣传农业支持保护补贴政策，做到补贴范围和依据宣传到户，补贴金额核定到户，补贴数额公布到户，补贴资金兑现到户，实现补贴政策家喻户晓，有效调动农民种粮积极性。二是认真制定实施方案。各县市制定了实施方案，确保保护补贴政策落到实处，能及时、准确将补贴资金兑付到种地农民手中；三是层层抓落实。召开会议，专题研究安排耕地地力保护补贴工作，确保及时补贴工作有效落到实处；并安排相对应科室负责，加强补贴实施、项目管理、资金使用、管理、监督。
(二)绩效目标完成情况分析。
1.景洪市。
数量指标：20xx年景洪市完成粮食播种面积30.17万亩，产量10.46万吨。其中水稻面积：3.86万亩，产量1.53万吨；玉米面积25.7万亩，产量8.7万吨。完成上级下达30万亩播种面积绩效目标，农业转移支付耕地地力保护补贴面积24929户246952.71亩。
质量指标：补贴对象审核准确性，符合条件的农户100%发放；补贴面积审核准确性，不符合条件的耕地均不予补贴；补贴资金发放程序规范性严格按照景洪市20xx年耕地地力保护补贴实施方案要求发放。景洪市20xx年耕地地力保护补贴资金分批于6月30日（第一批）和9月30日（第二批）兑付农户。资金拨付率100%。
时效指标：按照中央、省、州耕地地力保护补贴发放时限按时发放。
可持续影响指标：景洪市20xx年耕地地力保护补贴项目实施，减少农药、化肥施用量，用好畜禽粪便，增施农家肥；一是鼓励有效利用农作物秸秆，禁止焚烧秸秆，鼓励秸秆堆渥、粉碎还田，鼓励秸秆青贮发展草食畜牧业；二是大力发展节水农业，鼓励发展喷灌、滴灌、管浇等节水农业措施，推广水肥一体化，主动保护地力；三是鼓励深松整地，改善土壤耕层结构，提高蓄水保墒和抗旱能力；四是探索集成其他有利于耕地地力保护、提升的措施。
满意度指标。农业支持保护补贴政策公开95%，补贴农户满意度95%。
2、勐海县。
数量指标：20xx年勐海县种粮面积为70.01万亩，预计产量达29.3万吨；实际纳入补贴的面积66.55万亩，小春玉米、再生稻、晚秋大豆、晚秋玉米等共计3.46万亩没有纳入补贴面积范围。
质量指标：为加强农业耕地及生态资源保护，补贴资金着重引导农民主要用于：减少农药、化肥施用量，用好畜禽粪便，增施农家肥；鼓励有效利用农作物秸秆，禁止焚烧秸秆，鼓励秸秆堆渥、粉碎还田，鼓励秸秆青贮发展草食畜牧业；大力发展节水农业，鼓励发展喷灌、滴灌、管浇等节水农业措施，推广水肥一体化，主动保护地力；鼓励深松整地，改善土壤耕作层结构，提高蓄水保墒和抗旱能力；其他有利于耕地地力保护、提升的措施。
时效指标：提高种粮农民的积极性，确保勐海县粮食主产县地位不动摇，为全州及周边地区粮食安全做出应有的努力和贡献。
成本指标：不折不扣严格执行国家惠农补贴政策，确保资金全部发放到种粮农户手中。
社会效益指标：提高种粮农民的积极性，确保勐海县粮食主产县地位不动摇，阻止农田非农化、非粮化现象行为，为全州及周边地区粮食安全做出应有的努力和贡献。
可持续影响指标：提高了粮农投入有机肥料、改良、改善土壤理化性状，为粮食生产持续发展提供有力支撑。
满意度指标：指导服务对象满意度：国家惠农补贴政策对农民是有利无害的政策，减轻了投入负担、增加了种植收入，涉及农户满意度达100%。
3、勐腊县。
数量指标：20xx年粮食作物播种面积(万亩)任务为29.52万亩，通过上年实际统计的各乡镇和农场管委会粮食播种面积统计年报为基数，经核定20xx年补贴实际面积为25.91万亩。
质量指标：全县耕地地力保护补贴受益农户31775户。
时效指标：兑现农民的补贴发放到位率100%。
可持续影响指标：建档立卡贫困人口受益5615户。
经济效益指标：增加个人耕地地力保护补贴的收入1878.99万元。
满意度指标：指导服务对象满意度%：各乡镇、农场耕地地力保护补贴政策公开率达到100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。
20xx年耕地地力保护补贴项目按照项目方案实施，完成绩效目标，工作中存在问题：一是农作物争地、争劳现象一年比一年凸显，农资成本逐年上涨，农民种粮积极性逐年减弱，种粮面积趋于萎缩趋势。二是由于农户在提供银行账号时，出现提供的账号与实际申报姓名不相符，导致补贴资金未能及时兑付到农户卡中；三是确权户主与补贴系统中原存在的户主不一致，农户换卡、补卡手续复杂而办理新卡较容易，农民手中一户多卡现象突出，补贴资金难于一次发放到位。四是部分村委会重视程度不够，掌握政策不细致，在汇总统计过程中存在疏忽大意、漏报错报现象，造成多次返回更正核实农户信息，增大了工作量。五是由于未安排耕地地力保护补贴专项工作经费，导致部分乡镇、农场管委会工作人员进村入户开展工作困难，出现无法解决工作产生的开支等问题。下一步我们将加快补贴资金拨付，对项目提前谋划，提前录入审核面积，加大与财政部门对接，加强对乡镇补贴资金监督督促，及时将补贴兑付农户手中；同时加大农民补贴信息网络系统的培训力度，提高基层工作效率。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况。
项目实施，弥补了粮价偏底的不足，提高了种粮农民的积极性，为粮食生产持续发展提供有力支撑的基础，保障了粮食安全。