员工出差管理制度及流程（专业19篇）

在日常工作中，规章制度对于保障工作秩序和提高工作效率具有重要作用。规章制度的参考范文可以为你的组织规章制度的制定提供更多的思路和借鉴。

员工出差管理制度

1、业务员职责：

1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。

2、财务职责：

2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。

2.2严格审核报销发票等票据的.时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。

2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。

1、出差的审核决定权限如下：

1.1省外出差（指出差地区为河南省以外的省份）3日内由部门领导核准，3日以上（含3日）由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。

1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。

河南省外元/每天（a类城市；b类城市；c类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准）。

1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。

1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。

1《出差申请单》。

2《差旅费预支申请表》。

3《差旅费报销单》。

员工出差管理制度

为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理掌握差旅费开支，特制定本制度。

第2条审批程序和权限。

员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

第4条出差人员因特别缘由无法在预定期限返回销差而必需延长滞留的，依据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第7条因伴随客户外出或其他特别状况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第8条出差标准规定。

（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，详细标准见表3-1。

（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。

超过1000元以上的款待费必需先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

（4）伴同高层人员出行的`一般员工，食宿随高层人员。

（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明缘由。

第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

第11条业务款待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必需有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清楚，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务款待费，一般不予开支。

第12条其他报销、审批程序同上。

第13条出差人员要实事求是，如发觉弄虚作假，一律按企业有关规章制度严厉处理。

第14条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

第15条本制度自颁布之日起执行。

员工出差管理制度

(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。

(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费

(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定

员工出差管理制度

1、出差定义：指外出本市（济宁）的地区进行与公司业务有关的活动。

2、出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的.必要性，出差前要先填《公出单》。

三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。

四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。

六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销。

七、报销范围。

1、交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。

员工出差管理制度

1.1.请将证件、文件、手机、充电器等必备物品备齐。

1.2.避免携带大量现金，随身携带的现金可分几处保存。

1.3.避免将手机、钱包和现金放在裤子和上衣外侧口袋。

1.4.严禁随身携带汽油、酒精、爆竹等易燃、易爆危险物品及危险物品。

2.1在车站等公共场所应应了解安全须知，熟悉的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。

2.2加强时间观念。一般应于火车开动前30分钟提前进站。

2.3乘车时一定要核对车次。

2.4注意旅途安全。到茶炉间打开水，站稳扶牢。睡在上、中层卧铺，防止睡觉时掉下。

2.5车辆行驶过程中，不要将身体的任何部分伸出车外。

2.6汽车行驶当中，最好不要吃东西，尤其是糖豆、花生一类的食品。

2.7不要将玻璃瓶、罐头盒等物品扔出车外，以免伤人。

2.8提高警惕，全程留意您的贵重物品的去向，防止被盗被抢被骗。

3.1选择正规的宾馆，优先选择较低楼层或在安全通道的房间居住。

3.2入住酒店后，应了解酒店安全须知，熟悉酒店的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。

3.3不要将自己住宿的酒店、房号随便告诉陌生人，不要让陌生人随便进入房间；出入房间要锁好房门，离开房间时要把贵重物品带走，睡觉前注意门窗是否关好。

4.1选择卫生状况良好的就餐场所吃饭。

4.2吃东西之前一定要洗手。

4.3忌吃生冷食品。

5.工作安全一般原则。

5.1到相关方应了解相关方的安全须知，熟悉相关方的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。

5.2遵守相关单位的安全规定。

外场是指在公司外部的进行安装、装配、调试、测试、试验等临时性工作场所。

外场试验是指公司在外场进行的试验、调试、测试、联试等科研生产活动。外场施工是指公司在外场进行的安装、装配、架设等科研生产活动。

外场试验（施工）必须贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。应遵守国家法律法规、标准规范、集团公司和合作单位的安全管理规定。

应遵守“外场试验（施工）谁组织，安全生产谁负责”的逐级负责的原则。多个单位参加的外场试验（施工）项目，应全面配合、服从牵头单位的协调管理。

3.1（施工）安全生产第一责任人为该项目的负责人，若项目负责人不在现场由项目的负责人委托该项目组的成员担任，其对外场试验（施工）的人员、设备仪器、作业环境等安全负责，兼职安全员应佩戴“安全员”标识。

3.2外场试验（施工）项目负责人可根据项目大小自己担任或指定兼职安全员（原则上在本项目组成员中选择），兼职安全员的安全职责：

3.2.5发现安全隐患及时向项目负责人报告，对违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的“三违”行为应立即制止。

3.3外场试验（施工）其它人员安全职责。

根据各自的工作任务和不同的岗位，按照有关标准要求、操作规定、管理制度等做好本职安全工作。

4.1遇紧急情况，千万不要慌张。

4.2在外工作期间，有任何问题可及时与公司和家人保持联系。

4.3发生状况时，应派一人打电话求救，说明状况、发生地点所在，扼要且迅速的叙述发生状况及原委。

4.4注意环境安全，脱离危险区域才施救；住宿或在外场工作，记住急救用具放置的场所。（如安全出口、消防栓、防毒面具等）。

4.5尽量使伤者有适当之舒适姿势，解开衣领使呼吸顺畅。

4.6发生火警时不要搭乘电梯或随意跳楼；镇定地判断火情，主动地实行自救。不能用手直接开金属门把手；若身上着火，可就地打滚，或用重衣物压火苗；必须穿过有浓烟的'走廊、通道时，用浸湿的衣物披裹身体，捂着口鼻，贴地、顺墙爬走；大火封门无法逃出时，可采用浸湿的衣物披裹身体，用被褥堵门缝或泼水降温的方法等待救援或摇动色彩鲜艳的衣物呼唤救援人员。

4.7伤者若有窒息现象，应立即施以人工呼吸。

4.8检查伤者身体各受伤部位，并设法止血。

4.9伤者腹部受创或神智不清时，绝对不可饮食。给予伤者适当保暖，送急救中心再做进一步治疗。

4.10应急救援由项目负责人担任救援指挥长，一旦发生事故，由指挥长统一启动应急响应并指挥实施。

4.11在外场试验（施工）时，应配备必要的通讯器材，如手机、对讲机等，确保通讯畅通。

4.12一旦发生事故，现场人员应立即用最快的通讯手段将发生事故的时间、地方、伤亡人数、事故原因等情况，报告单位外场试验（施工）的项目负责人，再由项目负责人将其情况报告部门领导或公司应急小组，不得瞒报谎报或拖延不报，若是火灾、爆炸、交通或其它伤人事故应立即与当地的公安部门及医疗机构进行联系。

4.13事故发生后，应立即采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，保护好现场，积极配合协助有关部门进行调查。

5.1质量安全部每周一对出差员工及外场试验（施工）通过电话、内网、短信平台进行提醒，且对外场试验（施工）进行管理登记，各部门也可与质量安全部联系，以确保本部门员工的安全。

5.2外场试验（施工）的准备，质量安全部根据每周的提醒内容，组织项目负责人填写《外场试验（施工）安全管理登记表》、《外场试验（施工）安全责任书》，在实施外场试验（施工）应召开安全会议，对该项目进行风险评估、技术交底，明确外场试验（施工）的兼职安全员、各员工的安全职责及注意事项。

5.3在外场试验（施工）过程中，兼职安全员进行每日的安全检查且要保持安全检查记录，外场完成后将记录交予质量安全部保存，质量安全部通过电话、短信平台对外场的兼职安全员进行每周的安全提醒，确保试验（施工）的顺利进行。

外场试验（施工）安全管理登记表。

项目安全负责人简况及项目组成员名单。

外场试验（施工）负责人安全生产责任书。

公共应急电话：报警求助:110。

火警:119。

交通事故:122。

医疗救护:120。

公司应急小组人员联系电话：

制表：单位负责人：

员工出差管理制度

员工出差管理制度

为使本公司员工因公出差（除公务培训外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。

3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。

3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。

3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。

3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。

3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。

本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：

4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。

4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。

4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。

4-4、出差人员有对支出费用索取凭证（指有效发票等票椐）的义务。

4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。

4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。

4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。

4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里；机车元/公里，标准另定。

4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。

4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。

4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。

4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。

5、国内出差管理流程：

6、国外出差管理流程：

7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费（含通讯费）。均按下列支给，其标准如下：

交通费 住宿费 膳食费 杂费 备注

区域间 区域内（市或县内） 北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海 其它

地区 北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海 其它

地区

高管（董事长、总经理、副总经理） 据实报销 据实报销 据实报销 据实 报销

7-1、如市内交通费（或住宿费）低于标准，则可适当提高住宿费标准（或交通费），但两者之和不可超过交通费和住宿费标准之合计金额。

7-2、差旅费超过核定标准10%以内的，需报请总经理核准才可报销，超过标准10%以上的，原则上不予报销。

7-3、参加展会人员，由公司统一安排食宿。

7-4、出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中，则可按住宿费标准之上限补助1/2。

7-5、二人以上同行，出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则，住宿费可按标准间费用以每2人或2人以上为单位予以报销。

7-6、公司配备通讯工具者，应按配额标准限额使用，超支自付，超支费用在公司月度或季度结算时一并扣除。其他出差人员出差时，因工作联系之需要，可由公司配给手机卡，出差返回后及时交回手机卡。

员工出差管理制度

(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照__之规定办理。

(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。

(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。

员工出差管理制度

为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第二条审批程序和权限

员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

第二条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第四条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第五条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第六条出差标准规定

（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3—1。

（2）远途出差如利用夜间（午后x时以后，午前x时以前）车次，住宿费减半支给。

（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过x元以上的招待费必须先请示部门经理；超过x元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

第二条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

第三条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式x，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

第四条其他报销、审批程序同上。

第一条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。

第二条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

第三条本制度自颁布之日起执行。

员工出差管理制度

为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第2条审批程序和权限

员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

(2)部门负责人出差，报请总经理审批。

(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。

(4)国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则

第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第8条出差标准规定

(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。

(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。

(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理;超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

第三章出差费用借款及报销

第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

第11条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

第12条其他报销、审批程序同上。

第四章附则

第13条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。

第14条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

第15条本制度自颁布之日起执行。

公司员工出差管理制度

目的：为了规范公司福利管理，体现出对公司的方案，激发员工的工作你热情，制定本制度。

范围：适用于本公司。

职责：1公司办公室、采购部、人事部负责公司的福利管理。2公司财务部负责福利管理情况的监督管理。

具体内容及要求：

1福利范围：

1.1培训提升。

根据需要，公司组织员工进行外出拓展训练、报考证书、深造等多种形式的外训，不断提升员工队伍素质，考取证书发放奖金，每年由人事部定制方案，报总经理批准后组织实施。

1.2工龄补助。

公司为入职满一年以上的员工发放工龄补助，具体执行标准为满一年000元，满两年000元，满三年000元，满四年000元，满五年000元。

1.3节日礼物。

公司每年的中秋节、劳动节、春节等节日为公司员工发放节日礼品，以示慰问，具体由办公室、采购部执行。

1.4就餐补贴。

1.5婚庆福利。

入公司满一年的员工符合国家相关规定结婚的，本人填写《结婚礼金领取申请表》，凭结婚证经办公室审核后可领取公司为其发放的660元结婚礼金，以示祝福。

1.6公费旅游。

公司每年组织管理人员和优秀员工外出旅游，费用由公司承担，每年由办公室提出计划报总经理批准后组织实施。

1.7健康体检。

为保障员工身体健康，定期组织员工进行健康体检，每年一次，具体由办公室落实。

1.8夏季高温补贴。

夏季公司为员工发放夏季防暑用品,根据实际岗位情况发放防暑补贴。

1.9生日礼物。

公司为入公司满3个月的员工发放生日礼物以示生日祝福，具体由人事部负责落实。

1.10休假福利。

(1)婚假。

员工适龄婚假3天，符合国家规定晚婚条件(男25岁、女23岁)的员工婚假10天，基本工资照发。

(2)产假。

女员工产假90天，剖腹产女员工产假105天，男员工护产假7天，基本工资照发。

(3)探亲假未婚员工父母家住外地或夫妻两地分居员工，每年享受一次探亲假，假期20天(包括往返路程)，基本工资照发，并报销普通硬座车(船)票。

已婚员工的父母家住外地，每四年享受一次探亲假，假期期间基本工资照发，并报销普通硬座车(船)票。

1.11通讯补贴。

当月的通讯补贴于次月1-5日凭票报销，原则上不允许跨月累积报销，报销金额与当月工资合并发放。

1.12交通补贴交通补贴按月计算，员工可凭正式发票，经财务管理部审核后领取，补贴标准为000元/月。

公司员工出差管理制度

第一条总则为加强员工归属感，体现人文关怀，进一步推动陕西文化产业投资控股(集团)有限公司(以下简称集团)企业文化建设，形成良好的企业向心力和凝聚力，根据集团《薪酬管理制度》等相关管理规定，特制定本制度。

第二条福利待遇是集团在岗员工除工资和奖金等劳动报酬之外给予的报酬，是集团薪酬体系的重要组成部分。

第三条本制度所列福利待遇均根据国家规定及集团自身经营情况而定。

第四条集团本部正式员工适用于本制度，集团各下属公司可参照制定本公司福利制度。

第二章。

第五条福利待遇的种类集团提供的福利待遇包括按国家规定执行的福利待遇，以及根据集团自身条件设置的福利待遇。

第六条按照国家政策和规定，参加统筹保险的有养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。

第七条集团根据自身经营条件设置的福利项目包。

括：节庆福利、假期福利、生活福利、培训福利、工会福利及补充养老、医疗计划、意外伤害保险及其他福利。

第三章。

第八条法定福利。

(一)社保保险。

1、集团依法为所有员工缴纳养老保险、医疗生育保险、工伤保险、失业保险和住房公积金。

2、员工试用期转正后，人力资源部负责为员工办理，缴费起始时间为员工入职日期。

3、社会保险的缴费基数根据集团上年度经营状况，结合西安市上年度社会平均工资水平由人力资源部每年对集团员工统一进行调整。

(二)取暖费、降温费。

1、发放标准：按管委会或上级主管部门当年相关文件执行，如未发文明确，将参考省政府当年文件标准执行。

2、发放方式：按月与工资合并发放。

第九条补贴福利福利待遇的标准。

(一)节庆福利。

1、每逢元旦、春节、中秋节、劳动节、国庆节、端午节，为集团员工发放过节慰问品。

2、标准为元旦20__元/人，春节20__元/人，中秋节300元/人，劳动节及国庆节分别500元/人，端午节300元/人。

3、每年3月8日，为女员工发放300元/人。

4、每年6月1日，为有14岁以下儿童的独生子女员工发放300元/人。

(二)假期福利。

集团为员工提供国家法律规定的假期福利，具体享受内容及休假方式见集团《考勤、请销假及因公外出制度》。

(三)生活福利。

1、餐费补贴。

(1)集团为员工提供一日三餐免费工作餐，不再发放现金形式餐补。

(2)其他临时进入公司人员，以人力资源部书面通知为准，可酌情享受此项福利。

2、交通补贴。

(1)当月的交通补贴于次月1号至5号凭票(公交卡充值发票、油票、停车票、出租车票等)报销，不允许跨月累积报销，在标准之内的实报实销，超出标准的按标准报销。

(2)集团高管层、总经理助理，不享受此项福利，部长级管理层、员工200元/月。

3、通讯补贴。

(1)当月的通讯补贴于次月1-5日凭票报销，原则上不允许跨月累积报销，按各职级所享受的标准，标准内的实报实销，超出标准按标准上限报销，报销金额与当月工资合并发放。

(2)集团高管层、总经理助理实报实销，部长级正职、各部门主持工作部长级副职500元/月;各部门不主持工作的副部长、部长助理300元/月，主管级员工、专员、辅助岗位150元/月。

4、工装福利。

集团依据实际需要每2年为员工配发工装(春季、冬季)。标准为高管5000元/套;部长级管理层、员工2500元/套。

5、年度常规体检及医疗卡。

(1)集团每年组织员工集体体检一次。

(2)体检费用标准高管、总经理助理1000元/年;其他员工600元/人。具体发生费用，以当年领导批示的具体体检项目及费用为准。

(3)员工年度医疗卡标准800元/人。

6、劳保用品。

(1)此福利是公司人本管理的一种体现。

(2)劳保以季度为单位进行发放，形式为：超市卡、

购物卡等，不以现金形式发放。标准为：高管500元/季度;总经理助理400元/季度，中层、主管及专员300元/季度，辅助岗位150元/季度。

7、观影卡。

(1)此福利是为丰富员工文化生活而设立。

(2)以年度为单位进行发放，形式为：影院团体卡，不以现金形式发放。度观影卡标准为800元/人。

(三)培训福利：

集团根据考核结果，由人力资源部制定培训计划，并组织实施，以使员工的知识、技能、态度等方面与不断变动的经济技术、外部环境相适应。

培训福利包括：员工在职或短期脱产免费培训等。具体规定见公司《培训管理制度》。

(四)工会福利。

1、员工本人因病住院、生育(或其他需要人文关怀的事项)人力资源部、工会联合组织慰问，礼品费用标准不超过300元。

2、员工直系亲属去世，集团人力资源部、工会联合组织慰问，慰问费标准不超过500元。

3、员工结婚，集团人力资源部、工会联合组织慰问，慰问费标准不超过500元。

4、员工生日慰问：集团高管层(含总经理助理)据实报销，中层、员工生日费用标准300元/人，由人力资源部组织配送鲜花和蛋糕进行庆祝。

5、文娱福利：集团为促进员工的身心健康，丰富员工的精神和文化生活、业余生活，培养员工积极向上的道德情操而提供的福利，如定期组织聚餐或出游、开展文化活动等。具体实施根据集团实际情况而定，由发起部门进行组织。

(五)补充养老计划。

1、此福利为企业年金，是为集团为司龄满1年的员工，在依法参加基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度，具体享受根据年出勤情况按月折算。

2、具体标准：总经理25000元/人;副总经理22000元/人;总经理助理20000元/人;部长级正职15000元/人;部长级副职10000元/人;部长助理8000元/人;主管6000元/人。

3、专员与工勤人员不享受此福利。

(六)补充医疗计划。

集团为消除员工后顾之忧，化解用工风险为员工办理补充医疗保险，标准为1000元/人。

(七)意外伤害保险。

集团为防止员工意外伤害而致身故或残疾为员工补充办理的本保险，标准为高管层、总经理助理400元/人，其他员工均200元/人。

(八)其他福利。

集团根据年度自身经营状况，由总办会审议或经有关领导批示，年末可适时增补年底双薪、奖励基金等其他福利项目。

第四章。

第十条。

工资中扣除;。

第十一条享受假期福利的员工，其工资待遇按集团福利待遇的给付统筹保险由集团统一缴纳，个人应缴纳部分在《考勤、请销假及因公外出制度》的规定执行。

第十二条试用期员工享受福利待遇标准，参考《试用期管理办法》执行相应标准。

第五章。

第十四条。

改时亦同。

第十五条本制度由人力资源部负责解释，自颁布之日。

附则本制度经集团总经理办公会批准后施行，修。

起施行。

公司员工出差管理制度

为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

（一）住宿费报销办法

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

（二）伙食补助费报销办法

中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。

（三）交通费报销办法

1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。

2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。

3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外:

（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；

（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的

以上情况须请示部门主管同意后方可报销。

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

（四）通讯费报销办法

除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。

（五）其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。

1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。

2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。

公司员工出差管理制度

为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着"励行节约、反对浪费"的原则，结合公司实际，特制定本制度。

《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

综合管理部负责出差人员的统一管理。

1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;。

2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。

2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。

1.差旅费申领。

1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

2)交总经理签字，财务经理核实。

3)到出纳处借款。

2.差旅费报销。

1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。

2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。

3)交部门主管(部长)和总经理签字。

4)财务部审核后，到纳处报销。

3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。

3.招待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。招待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。

4.差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。

5.出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。

城市级别阶层沿海特区、直辖市、省会城市地市级城市。

县(区)级城市。

伙食费住宿费。

伙食费住宿费。

伙食费住宿费。

注：(1)沿海特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南、宁波、温州、大连、青岛。(2)出差打的费用按实际情况可予报销。

1.包括在公司所在地外勤任务。

2.当日往返出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。

3.公司派出参加培训、学习、支援等公务的员工，按照30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。

4.在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理。除非特殊情况，但要经部长查实，经总经理特批。

5.如果两人(同性)一同出差，提倡同吃同住，尽量节约开支。

1.差旅承包费按实际出差日数申报，从本地出发上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算，返回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。

2.出差的路线和时间如果与申请路线和时间发生变化，必须提前告诉部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。

1.员工出差应本着节约原则，维护公司的利益和形象，保持良好职业素质，与客户约见、商谈准备充分，秉公办事，不得徇私、受贿、索贿、谋取私利，违者按章从严处罚。

2.出差期间，员工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。

3.员工出差在外，行事应谨慎，凡由本人原因造成的意外灾害事故，公司不予任何经济补偿。

本制度由综合管理部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。

公司员工出差管理制度

工作绩效考核，简称考核，目的在于通过对员工一定期的工作成绩工作能力的考核，把握每一位员工的实际工作状况，为教育培训工作调动以及提薪晋升奖励表彰等提供客观可靠的依据。更重要的是，通过这些评价可促使员工有计划地改进工作，以保证公司营运与发展的要求。

绩效考核原则。

2.考绩应以规定的考核项目及其事实为依据;。

3.考绩应以确认的事实或者可靠的材料为依据;。

4.考绩自始至终应以公正为原则。决不允许营私舞弊。

适用范围。

本规则除下列人员外适用于公司全员。

1.考核期开始进人公司的员工;。

2.因私、因病、因伤而连续缺勤三十日以上者;。

3.因公伤而连续缺勤七十五日以上者;。

4.虽然在考核期任职，但考核实施日已经退职者。

本公司员工考核分为试用考核、平时考核、年终考核三种。

(一)考核依本公司人事规则规定任聘人员，均应试用三个月。试用三个月后应参加试用人员考核，由试用部门主管考核。如试用部门主管认为有必要缩短、延长试用时间或改派他部门试用亦或解雇，应附试用考核表，注明具体事实情节，呈报经理核准。延长试用，不得超过3个月。考核人员应督导被考核人提具试用期间心得报告。

(二)平时考核。

1、各部门主管对于所属员工应就其工作效率、操行、态度、学识每月进行考核，其有特殊功过者，应随时报请奖惩。

2、员工假勤奖惩应统计详载于请假记录簿内，以提供考核的参考。

(三)年终考核。

1、员工于每年12月底举行总考核1次。

2、考核时，担任初考各部门主管参考平时考核记录及人事记录的假勤记录，填具考核表送复审。

考核年度为自1月1日至12月31日止。

考核标准。

(一)人事考核的种类。

人事考核可以分为两种：

1.能力考核，就是参照职能标准，以员工在一定时间当职务的能力，进行评定。

2.业绩考核，就是参照职务标准，对员工在一定时间务工作完成的情况，进行评定。

(二)人事考核必须把握的能力。

人事考核把握并测评的能力是职务担当的能力，包括潜在能力和显在能力。潜在能力是员工拥有的、可开发的内在能力;显在能力是指职工工作中发挥出来的，并表现在业绩上的努力。潜在能力，可根据知识技能、体力以及经验性能力来把握;显在能力，则可能通过工作业绩(质和量)，以及对工作的态度来把握。具体包括：

知识、潜在能力、体力、能力、经验性能力、显在能力、工作业绩和质量、态度。

考评者的职责。

1.第一次考评者，必须站在直接监督的立场上，并且，对于想要特别强调的评分和评语，以及对评定有显著影响的事项，必须予以注明。

2.第二次考评者，必须在职务、级别上高于第一次考评者。有关需要特别强调的评分和评语，或与第一次评定有明显差别的地方，必须予以注明。

特别在遇到与第一次评定有显著差别的情况下，需要倾听一下第一次考评者的意见，有必要的话，相互商讨，对评定作出调整。

在不能做出调整的情况下。至少应该把第二次评定的结果，告诉给第一次考评者。

3.裁定、拍板者，参考评定经过报告，作出最终评语。

4.在职务级别层次很少的部门，二次考核可以省掉。

5.为了使人事考核公平合理的进行，考核者必须遵守以下原则：

(1)必须根据日常业务工作中观察到的具体事实作出评价。

(2)必须消除对被考核者的发恶感、同情心等偏见，排除对上、对下的各种顾虑，在自己的信念基础上作出评价。

(3)考核者应根据自己作出的评价结论，对被考核者进行扬长补短的指导教育。

(4)在考核过程中，要注意加强上下级之间的沟通与能力开发，通过被考核者填写自考表，了解被考核者的自我评价及对上级的意见和建议，以便上下级之间相互理解。

考核结果的运用。

为了把考核的结果，应用于开发利用员工的能力，应用于人事管理的待遇方面的工作中去，做法如下：

1.教育培训。

管理者以及教育工作负责人，在考虑教育培训工作时，应把人事考核的结果作为参考资料。借此掌握教育培训，进而是开发、利用员工能力工作的关键。

2.调动调配。

管理者在进行人员调配工作或岗位调动时应该考虑事争考核结果，把握员工的适应工作和适应环境的能力。

3.晋升。

在根据职能资格制度进行晋升工作时，应该把能力以及业绩考核的评语，作为参考资料加以运用。考核评语是按职能资格制度要求规范化的。

4.提薪。

在一年一度的提薪之际，应该参照能力考核的评语，决定提薪的幅度。

5.奖励。

为了能使奖励的分配对应于所做的贡献，应该参照业绩考核的评语进行。

考核结果的反馈，部门经理通过面谈形式，把考核的结果，以及考核的评定内容与过程告诉被考核者本人，并指明今后努力方向，自我培养和发展的要点，以及相应的期待、目标和条件等等。

考核表的保管与查阅。

(一)考核表的保管。

1.保管者。

考核表由规定的保管者加以保管。

2.保管期限。

考核自制成之日起，保存十年。但是，与退休、退职人员有关的考核表，自退休、退职之日起，保存一年。

(二)表内容的查阅。

管理者在工作中涉及到某员工人事问题，需要查阅有关内容时，可以向考核表的保管者提出查阅要求。

考核者的培训。

(一)在取得考核者资格之后，必须经过考核者培训。

(二)培训包括：

1.理解考核制度的结构;。

2.确认考核规定;。

3.理解考核内容与项目;。

4.统一考核的基准。

人力资源部负责考核考绩的计划和具体组织工作。

4s店员工出差管理制度

员工出差管理制度

一）本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理。

六）员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。、

十二）员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。、

公司员工出差管理制度

1、目的：

为规范公司福利管理，体现出对公司的关爱，激发员工的工作激情，制定本制度。

2、范围。

适用于本公司。

3、职责。

3.1公司办公室、采购科、人事部负责公司的福利管理。

3.2公司财务部负责福利管理情况的监督管理。

4、具体内容及要求。

4.1福利范围。

4.1.1培训提升。

根据需要，公司组织员工进行外出拓展训练、深造等多种形式的外训，不断提升员工队伍素质，每年由人事部制定方案，报总经理批准后组织实施。

4.1.2工龄补助。

公司为入职满一年以上的员工发放工龄补助，具体执行标准为满一年200元，满两年300元，满三年500元，满四年600元，满五年800元，五年以上1000元。

4.1.3节日礼品。

公司在每年的中秋节、春节为公司员工发放节日礼品，以示慰问，具体由办公室、采购科执行。

4.1.4就餐补助。

公司为员工提供就餐补助，每周三为免费工作餐。

4.1.5婚庆福利。

入公司满一年的员工符合国家相关规定结婚的，本人填写《结婚礼金领取申请表》，凭结婚证经办公室审核后可领取公司为其发放的660元结婚礼金，以示祝福。

4.1.6公费旅游。

公司每年组织管理人员和优秀员工外出旅游，费用由公司承担，每年由办公室提出计划报总经理批准后组织实施。

4.1.7健康体检。

公司为保障员工身体健康，定期组织员工进行健康体检，优秀员工和特殊岗位员工每年一次，其他员工每两年一次，具体由办公室落实。

4.1.8夏季防暑。

夏季公司为员工发放夏季防暑用品，根据实际岗位情况发放防暑补助。

4.1.9生日礼物。

公司为入公司满3月的员工发放生日礼物以示生日祝福，具体由人事部负责落实。

4.1.10丧事吊唁。

员工直系亲属亡故时，公司安排人员前往吊唁，以示抚慰。

4.2福利范围、数量的调整。

特殊情况需要调整福利范围和数量时应由主管部门提出书面申请报总经理批准后执行。

5、附则。

5.1本制度解释权归公司办公室。

5.2本制度自下发之日起执行。

6、相关文件及表格及记录表单。

6.2《结婚礼金领取申请表》。

员工出差管理制度

目的：为了统一规范管理员工因公出差事项，特制订本制度。

应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须根据本制度执行。

内容：

一、总经理及高层管理人员:省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元。

二、中层管理人员及一般员工标准范围为人民币180元，依据实际状况不能超出标准的10%，若超出此范围均由个人担当。

企业人员在本地办事，中午不能准时回厂者赐予补助午餐费10元，超出部分由个人负担。

本地出差人员每人每次补助餐费二十元。（本企业出差两市之间，除去来回间的餐补其它天数不在餐补之内）且超出部分由本人担当。人员异地出差赐予三餐补助费用，补助标准如下：省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元，中层人员每日补助人民币60元，一般员工为人民币40元，出差期间的因工作需要款待客户的费用依据实际状况审核后实报实销另计。

员工、部门主管、管理者出差依据出差城市的`距离打算出乘用具，（注：基本状况以火车为主，视状况申请乘坐硬卧和大路车）如有特别缘由需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标部分，将自行担当。员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续，若因个人缘由延误报销，公司将不予受理报销事宜，全部费用员工自行担当。出差期间因工作需要而延长出差时限时，出差员工须马上向上级领导上报申请；因病或其他不行抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须准时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内供应相关证明；如未在规定时间内供应相关证明者，公司将不予报销返程费用。使用公司车辆者不得申领交通费。

因公出差人员凭来回交通票据、住宿费和餐饮费凭证，可按出差天数领取出差补助假如出差中有企业应当担当费用的宴请状况发生，宴请当次的餐费补助将不再享受。特别状况行政部支配车辆接送，如无法支配，航空以空航班车为主，如遇特别缘由可乘坐出租车前往机场，前往火车站的出租车费实报实销，在进行报销时，出示出差申请单，财务部方能赐予报销。

本制度经总经理核准，自颁布之日起生效。